Programmabegroting 2023 (Definitief)

PROGRAMMABEGROTING 2023 GEMEENTE HULST

Aan de gemeenteraad aangeboden op 10 november 2022

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Pagina 2 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

INHOUDSOPGAVE Inleiding ....................................................................................................................... 5 Missie .......................................................................................................................... 7

BEGROTING IN HOOFDLIJNEN ..................................................................................... 8 Uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 ............................................... 10 Voorgesteld dekkingsplan .................................................................................................. 13 Incidentele baten en lasten ............................................................................................... 17 Verschillenanalyse begroting 2022-2023 ................................................................................. 19

PROGRAMMA'S...................................................................................................... 21 Programma 01 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................... 22 Programma 02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte ................................................................. 30 Programma 03 Economische structuur en toerisme .................................................................... 34 Programma 04 Onderwijs en kinderopvang ............................................................................. 40 Programma 05 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................. 46 Programma 06 Sociaal domein ............................................................................................ 53 Programma 07 Milieu ....................................................................................................... 62 Programma 08 Ruimte en wonen ......................................................................................... 70 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................ 81 Beleidsindicatoren bestuur en organisatie ..............................................................................

88 Begrotingsresultaat na bestemming ...................................................................................... 89

RESERVES ........................................................................................................... 90 PARAGRAFEN ....................................................................................................... 91 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 92 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 98 Paragraaf Financiering ................................................................................................... 113 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................ 117 Paragraaf Verbonden partijen .......................................................................................... 125 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................... 135 Paragraaf Lokale heffingen .............................................................................................. 137 Paragraaf Informatiebeveiliging en privacy ........................................................................... 151

FINANCIËLE BEGROTING 2023 ................................................................................. 153 Overzicht van baten en lasten 2023 .................................................................................... 154 Geprognosticeerde meerjarige balans 2021-2026 .................................................................... 156 Uitgangspunten............................................................................................................ 159

BIJLAGEN ......................................................................................................... 166 Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma ..................................................................... 167 Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema .............................................................................. 170 Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen ............................................................. 171

Pagina 3 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Pagina 4 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst INLEIDING Ontwikkeling gemeentelijke financiën De gemeente Hulst heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een stabiele financiële toekomst. Met het oog op een prettige woon-, werk- en verblijfsklimaat is ondanks grote onzekerheden rondom beschikbare rijksmiddelen voor bijvoorbeeld jeugdzorg, duurzaamheid en corona geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen. Dat de toekomst met geen zekerheid is te voorspellen blijkt wel uit het feit dat diverse crises elkaar opvolgen. Iedere crisis met een eigen dynamiek maar wel telkens met gevolgen voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen. Dit maakt dat er grote onzekerheden zijn en zorgen van de gemeente om het welzijn van haar inwoners en het voortbestaan van bedrijven en verenigingen. Het Rijk onderkent de impact van de gevolgen van de huidige mondiale en landelijke problemen ten dele. Incidentele afgebakende compensatieregelingen zorgen voor enige financiële ademruimte bij inwoners, bedrijven en overige organisaties. Financiële ruimte die er ook de komende jaren ontstaat voor de gemeenten met de kanttekening dat dit eveneens slechts een incidentele situatie is. De gemeentelijke financiën stijgen tot en met 2025 waarna met ingang van 2026 een herziening van de financiële verhoudingen gepland staat.

Een herziening die bij gemeenten leidt tot een "ravijn", oftewel een drastische teruggang in middelen (niveau 2022). Of en op welke wijze dit "ravijn" gedempt gaat worden, is vooralsnog ongewis. Het feit dat in het verleden hard is gewerkt aan een stevig financieel fundament maakt dat het huis van de gemeente Hulst nu de nodige toekomstige tegenvallers kan weerstaan. Echter ook deze situatie is niet oneindig. Economische tegenwind door een inflatie van ongekende proporties waarvan enige vorm van herstel nog niet in zicht is, maakt dat samen met stijgende rente reeds geplande maar ook nieuwe investeringen aanzienlijk duurder worden. Daarnaast neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid bij het oppakken van taken in kader van vluchtelingenopvang, klimaattransitie etc. Dit vaak voordat er duidelijkheid is omtrent omvang en invulling van compensatiemaatregelen. Het aangaan van structurele verplichtingen voor de periode na 2025 is dan ook in beperkte mate mogelijk en vereist een zorgvuldige en een weloverwogen afweging. Bestuursakkoord en begroting: Ondanks de onzekere tijden is het ook van belang om de blik op de toekomst te houden. Een toekomst die we graag aan de hand van het bestuursakkoord "Op koers naar 2026" willen inkleuren.

Met in het achterhoofd het vooruitzicht van onzekere financiële situatie wordt met onderliggende begroting en meerjarig dekkingsplan de plannen gepresenteerd voor de nabije toekomst. Plannen die bijdragen aan de leefbaarheid binnen onze kernen ondanks de onrustige en onstabiele omgeving waarin we ons momenteel bevinden. Het feit dat de herijking van het gemeentefonds een positief resultaat tot € 37,50 per inwoner had voor Hulst geeft in structurele zin financiële ruimte om investeringen te doen. Gekozen is voor een begroting die enerzijds de contouren van het Bestuursakkoord in kleurt maar anderzijds ook zoveel als mogelijk rekening houdt met de financiële gevolgen van de huidige economische situatie. Geplande investeringen, zoals unilocatie Reynaertcollege, Brandweerkazerne Kloosterzande en scouting 't Jagertje, zijn herzien en aangepast aan het huidige prijspeil. Voor het Reynaertcollege betekent dat uiteindelijk voor € 11.000.000 door de gemeente zal worden geïnvesteerd in een toekomstige, duurzame school binnen het voortgezet onderwijs. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in diverse wegen- en rioleringsprojecten. Naast vervanging van bestaande riolering en wegen in onder meer Nieuw Namen, Vogelwaarde en Hulst zal in 2023 gestart worden met nieuwe projecten.

De aanleg van de landbouwweg in Vogelwaarde, wat gepaard gaat met een investering van € 3,6 miljoen en de reconstructie van het Scharnier te Hulst, hetgeen een investering betreft van € 1,6 miljoen zijn hier voorbeelden van. Met het oog op het behouden van de leefbaarheid binnen onze kernen en daarmee de sociale cohesie zal aan het accommodatiebeleid een hernieuwde impuls worden gegeven. Een beleid dat samen met belangengroepen vorm wordt gegeven en als basis gaat fungeren voor de instandhouding van voorzieningen binnen onze gemeente. Vooruitlopend hierop wordt reeds bijgedragen in de uitbreiding van het Dorpshuis te Terhole en zijn er ook middelen vrijgemaakt voor hockeyvereniging Rapide als bijdrage in de aanleg van nieuwe watervelden. In de afgelopen jaren is samen met stakeholders gewerkt aan een visie op de Dullaertwijk. Deze visie is vastgesteld en vraagt de komende jaren verdere uitwerking op het gebied van onder andere onderwijs en sport. Voor nadere uitwerking van de visie is een voorlopig bedrag vrijgemaakt van afgerond € 2,8 miljoen. Onlangs zijn ook de eerste stappen gezet in een onderzoek naar een toekomstige zwemvoorziening in de kern Hulst als mogelijk onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling op de locatie Reynaertland.

Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan het bestuursakkoord doch in bredere zin zal ook worden gekeken naar een zwemvoorziening die van toegevoegde waarde is voor de gemeente Hulst en qua exploitatie toekomstbestendig is. In meerjarig perspectief zijn middelen voorlopig gereserveerd, waarvan € 230.000 structureel en € 4 miljoen incidenteel om aan de gebiedsontwikkeling Reynaertland, inclusief zwemvoorziening, invulling te geven.

Pagina 5 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

De gemeente Hulst zet komend jaar verder ook in op toerisme. Aan de hand van het nieuw vastgestelde Toeristisch ontwikkelplan 2022-2026 zal structureel € 25.000 en incidenteel € 500.000 worden besteed aan de hierin vastgelegde plannen. De gemeente heeft inmiddels (inter-)nationale aandacht op zich gevestigd als locatie voor één van de mooiste wereldbekerwedstrijd op de jaarlijkse veldrittenkalender. Vooruitlopend op de organisatie van het wk veldrijden 2026 is het streven om Hulst nog meer op de kaart te zetten als een fietsgemeente als mooie uitvalsbasis om te recreëren en te sporten. Gemeente Hulst heeft zorg om het welzijn van al haar inwoners zowel jong als oud. De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein baren echter ook zorgen. Er is nog steeds sprake van een stijgende trend van kosten binnen de Jeugdzorg. Daarnaast lopen inmiddels de kosten van de WMO ook op als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. De geraamde lasten voor 2023 lopen binnen het sociaal domein op tot ruim € 27 miljoen terwijl dit in 2021 nog een bedrag betrof van ruim € 25 miljoen.

Het Rijk neemt mondjesmaat maatregelen doch niet in die mate dat deze richting toekomst voldoende houvast bieden dat de benodigde zorg betaalbaar en gewaarborgd blijft.Vanuit dit perspectief worden in 2023 en 2024 toevoegingen gedaan aan de egalisatiereserve Sociaal Domein voor € 700.000 respectievelijk € 300.000. Het panorama van de toekomstige financiële positie van de gemeente Hulst is de eerstkomende jaren rooskleurig. Deze "schoonheid" op de voorgrond van de panorama verbloemt echter ook het minder hoopvolle financiële vergezicht. Onzekerheden omtrent gevolgen van de huidige crises en de financiële terugval in 2026 maakt dat voorzichtigheid en doordachtzaamheid omtrent de inzet van financiële middelen geboden is. In sombere tijden willen we echter als gemeente ook houvast bieden met investeringen in voorzieningen die bijdragen aan een leefbare samenleving. Hulst, oktober 2022

Pagina 6 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst MISSIE De gemeente Hulst streeft naar: “Een uitstekend woonklimaat in een open en landschappelijk waardevol Oost-Zeeuws-Vlaanderen waarin het lokale bedrijfsleven, toerisme, recreatie en landbouw zich in evenwicht met natuur en landschap kunnen ontwikkelen. De gemeente zorgt via beleid en organisatie voor een evenwichtige ontwikkeling van de vestingstad Hulst en landelijke kernen waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat en waarbij het bedienen van de burger in brede zin de centrale doelstelling van de gemeente vormt.”

Pagina 7 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

BEGROTING IN HOOFDLIJNEN Omzet De omzet van de begroting 2023 ligt op een niveau van afgerond € 82 miljoen. In de volgende grafieken geven wij een overzicht van het totaal van de lasten en de baten per programma. Baten De verdeling van de baten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:

Hieruit blijkt dat de meeste baten voortkomen uit de programma’s: • Algemene dekkingsmiddelen (78%), o.a.  Algemene uitkering uit het gemeentefonds;  Uitkering sociaal domein (jeugd)zorg;  Integratie-uitkering WMO;  Uitkering sociaal domein participatie;  Belastingopbrengsten. • Milieu (10%), o.a.:  Opbrengst afvalstoffenheffing;  Opbrengst rioolrechten. • Sociaal Domein (8%), o.a.:  Eigen bijdragen WMO;  Rijksbijdrage BUIG. • Ruimte en Wonen (2%), o.a.:  Opbrengst grondexploitatie;  Opbrengst bouwleges.

Pagina 8 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Lasten De verdeling van de lasten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:

Hieruit blijkt dat de meeste lasten voortkomen uit de taakvelden op de programma’s: Sociaal Domein (42%): • Bijstandsverlening; • WMO, huishoudelijke hulpverlening en individuele voorzieningen; • WMO, begeleiding en ondersteuning zorgtaken hulpbehoevenden; • Jeugd- en ouderenzorg; • Jeugdwerk en ouderenwerk; • Maatschappelijke hulpverlening; • Activering en uitstroom; • Sociale werkvoorziening; • Minimabeleid en schuldhulpverlening. Algemene dekkingsmiddelen (21%): • Overhead; • Belastingheffing. Verkeer, vervoer en openbare ruimte (10%): • Onderhoud wegen; • Onderhoud openbaar groen; • Parkeren. Milieu (8%): • Rioolbeheer; • Afvalverwerking; • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) milieutaken.

Pagina 9 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024 T/M 2026 Bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2022. Algemeen De (gewijzigde) begroting 2022 is het uitgangspunt voor de begroting 2023. De geactualiseerde stand van zaken van de budgetten 2022, vertaald in de Voorjaarsnota 2022, wordt verwerkt in de begroting 2023. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van de nullijn, dat wil zeggen geen hogere ramingen ten opzichte van de begroting 2022. Onontkoombare prijsstijgingen mogen echter worden meegenomen in de budgetten. Deze zullen worden verrekend met de gebruikelijke stelpost voor loon- en prijsstijgingen die wordt berekend vanuit de meicirculaire 2022 en onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daar waar kan worden volstaan met een lagere raming, dient een verlaging ten opzichte van de (gewijzigde) raming 2022 te worden aangehouden. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De begroting 2023 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2026 tot stand zal worden gebracht.

Met het vaststellen van de begroting 2023 dient de gemeente Hulst de meerjarenraming 2024 tot en met 2026 sluitend te maken met bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen. Voor de bepaling van de financiële positie worden alle in de begroting opgenomen bezuinigingsmaatregelen op hardheid en haalbaarheid door de Provincie beoordeeld. Daarbij dienen de te treffen bezuinigingsmaatregelen concreet op programmaniveau te zijn ingevuld. Er zal hiervan een overzicht worden opgenomen aangevuld met eventuele stelposten, taakstellingen en eventuele reserveringen voor toekomstige financiële onzekerheden die verspreid in de begroting op programmaniveau zijn opgenomen om een duidelijk inzicht in de financiële positie van de gemeente te geven. Met andere woorden: er dient sprake te zijn van een reëel perspectief, waarbij de financiële gevolgen van maatregelen die tot een herstel van het evenwicht moet leiden, met besluitvorming door de gemeenteraad zijn onderbouwd (Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader). Dividend PZEM/GBE Aqua Er wordt voor de komende jaren geen dividenduitkering van PZEM geraamd. Een eventuele dividenduitkering wordt gestort in GBE Aqua voor aflossing van de lening voor de overname van de aandelen in Evides totdat deze volledig is afgelost (uiterlijk 2033). Voor GBE Aqua wordt vooralsnog uitgegaan van het verwachte dividend voor 2023 (€ 65.000) als structurele bate.

Het meerdere wordt als incidentele bate geraamd in het jaar van vaststelling van het dividend. Gemeenschappelijke regelingen De toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2023 van GR-en bedraagt 2,7% (VZG-richtlijnen voor de begroting 2023). Voor de gemeenschappelijke regelingen is voor 2023 geen bezuinigingsrichtlijn vastgesteld. Verder is de maximum-norm voor reservevorming door GR-en vastgesteld op 5% van alle baten van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Het meerdere moet in maximaal 5 jaar worden uitgekeerd aan de deelnemers. Negatieve resultaten moeten in eerste instantie uit de reserves worden afgedekt. Subsidies Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid vanaf het subsidiejaar 2021 is bepaald, dat indexering van de subsidies van professionele organisaties eveneens conform de VZG-richtlijnen wordt vastgesteld en bedraagt zoals genoemd 2,7% voor 2023. Voor vrijwilligersorganisaties worden de subsidies één keer per bestuursperiode (om de 4 jaar) geïndexeerd conform de prijsontwikkeling. Autonome groei De financiële ontwikkelingen die een gevolg zijn van een wijziging van o.a. het aantal inwoners, woningen, bijstandsgerechtigden etc. zullen in de begroting worden opgenomen.

In 2023-2026 wordt voor wat betreft het aantal inwoners uitgegaan van een stijging van het huidige aantal inwoners (werkelijk 1-1-2022: 27.532) naar 27.575 in 2023 door met name een stijging van het aantal ouderen/senioren. Voor het begrotingsjaar 2023 gaan we uit van een lichte stijging van het aantal woonruimten (inclusief recreatiewoningen) in 2022, namelijk van 13.617 naar 13.630 (stand 1-1-2023). Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal inwoners en woonruimten. Personeelskosten In de begroting 2023 wordt de loonsom gebaseerd op de loonsom behorende bij de formatie per 1 juni 2022 van het ambtelijk apparaat (inclusief vacatures) en de laatst vastgestelde CAO geldend voor de periode tot 1-1-2023. Op dit moment is er nog geen zicht op de ontwikkeling vanaf 2023. Vooralsnog gaan we voor 2023 uit van een verdere stijging met 3,6%, gebaseerd op de verwachte loonontwikkelingen voor de sector overheid in de meicirculaire 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Pagina 10 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Voorzichtigheidshalve is aanvullend hierop nog een stelpost opgenomen. Deze stelpost staat onder nader te concretiseren. Hiermee kan een stijging van de salarissen tot 5% worden opgevangen binnen de voorliggende begroting. Prijsniveau (prijspeil) Voor het opstellen van de budgetten mogen onontkoombare prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2022 worden meegenomen. De huuropbrengsten worden verhoogd met het indexpercentage zoals in het betreffende huurcontract is opgenomen. De inflatiepercentages, gecorrigeerd voor belastingen (o.a. BTW), zoals door het CBS becijferd voor de afgelopen jaren waren wederom laag (2021: 2,5%, 2020: 1,2%, 2019: 1,6%, 2018: 1,4%), maar door de economische effecten van de coronapandemie en de stijgende gas- en olieprijzen wel aan het stijgen. Echter tot op heden heeft de inflatie nog nauwelijks effect gehad op het totale budget van de gemeente Hulst. Voor de komende jaren wordt een grotere stijging van de inflatie verwacht door het CPB (2022: 5,2%, 2023 2,3%). Daarbij gaat het CPB uit van geleidelijk dalende energieprijzen en mondiale logistieke problemen tot eind 2022.

Omdat vooraf moeilijk is in te schatten op welke budgetten de prijsstijgingen het meeste invloed heeft, nemen wij hiervoor een aparte stelpost op voor het totale begrotingsbudget, gebaseerd op de percentages zoals die worden gepubliceerd in de meicirculaire 2022. De reeds doorgevoerde prijsstijgingen op de diverse budgetten worden hiermee verrekend. Rente -

-

-

De rentelasten worden aan de investeringen toegerekend via een omslagpercentage (verplicht via het nieuwe taakveld Treasury). Conform de aanbeveling in het BBV wordt geen rente aan de reserves (eigen vermogen) toegerekend. De rente over de boekwaarde van exploitatieplannen wordt gebaseerd op de berekening uit de Notitie grondexploitaties 2019 van de commissie BBV. Bij een eventueel negatieve boekwaarde wordt geen rentevergoeding aan het betreffende exploitatieplan toegerekend. In de herziening van de exploitatieplannen zal rekening worden gehouden met dit percentage. Door de onlangs ingezette stijging van de rente wordt in 2023 voor nieuwe investeringen met een rente van 2,0% gerekend. Het werkelijke gemiddelde rente(omslag)percentage in 2021 bedroeg 0,83%. In de begroting is een stelpost opgenomen indien de rente verder stijgt. De stelpost dekt een stijging van de rente tot circa 3% bij een investeringsvolume van circa 25 miljoen euro. Over het tekort aan financieringsmiddelen wordt met een rente van 0,50% gerekend tot de kasgeldlimiet en 2,0% boven de limiet.

Algemene uitkering Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2022 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren. De herverdeling van het gemeentefonds is daarin opgenomen. De effecten hiervan worden in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 meegenomen. Sociaal Domein De lasten inzake het sociaal domein worden structureel geraamd. Indien de lasten de baten overschrijden wordt dit tekort verrekend met de reserve sociaal domein. Een eventueel overschot wordt gestort in de reserve sociaal domein. Ontwikkeling lokale lasten In de bij de begroting 2023 behorende meerjarenraming wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2024 t/m 2026 door indexering/inflatiecorrectie van de OZB woningen met 3% voor 2023 en 2024 en met 2% voor 2025. Voor de OZB niet-woningen wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst voor de jaren 2023 en 2024 van 3%. De overige heffingen, behalve de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing, zullen met 2% worden geïndexeerd voor 2023. Voor de toeristenbelasting wordt rekening gehouden met een stijging per overnachting naar € 0,80 in 2023, € 0,95 in 2024, € 1,10 in 2025 en € 1,25 in 2026. Het parkeertarief wordt, naast een indexering van 2%, in 2023 met € 0,10 verhoogd.

Kostendekkendheid geldt als principe voor de volgende heffingen en retributies: Rioolrechten; Afvalstoffenheffing; Leges; Lijkbezorgingsrechten. Investeringen De in 2023 en voor de daaropvolgende jaren 2024, 2025 en 2026 geplande investeringen, zo mogelijk met actuele beheersplannen als basis, moeten gedetailleerd per project en per programma worden opgenomen met daarbij het investeringsbedrag, de verwachte economische levensduur, eventuele bijdragen van derden, de verwachte doorlooptijd (afrondingsjaar). De ambtelijke inzet in uren voor deze investeringen wordt opgenomen in de reguliere exploitatie op het taakveld waartoe de betreffende investering behoort, dus maakt geen onderdeel uit van het investeringsbedrag.

Pagina 11 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Door de geplande investeringen afzonderlijk te benoemen is het mogelijk een geprognosticeerde balans te presenteren in de programmabegroting zoals vanaf 2017 verplicht is. Ook leidt dit tot een betere afweging vooraf over de inzet van middelen voor investeringen. Het overzicht kan eventueel vergezeld gaan van een prioriteitenlijst, zodat de raad op basis daarvan nog een keuze kan maken. Beschikbaarstelling van de kredieten zal later bij afzonderlijk raadsvoorstel en –besluit geschieden. De (vervangings)investeringen voor materieel van de buitendienst worden rechtstreeks op het desbetreffende programma gemaakt, zodat deze bij de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad worden geautoriseerd. Deze zullen echter wel apart moeten worden benoemd in het overzicht van investeringen.

Meerjarenraming 2024-2026 Uitgegaan wordt van: Bestaand beleid, basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren; De algemene uitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gaat uit van uitkeringsfactoren in constante prijzen; Gelijkblijvende inwonersaantallen (per 1-01-2023: 27.575); Het geraamde aantal woonruimten blijft gelijk (stand 1-1 2023: 13.630); Voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een rente van 2%; Er wordt geen rente toegerekend aan de reserves (eigen vermogen); Mutaties als gevolg van incidentele aangelegenheden: afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, worden toegelicht.

Pagina 12 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst VOORGESTELD DEKKINGSPLAN In de Programmabegroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 en de 1e bestuursrapportage 2022, de Voorjaarsnota 2022, zijn de volgende saldi gepresenteerd voor het komende begrotingsjaar 2023. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in onderstaande opsomming een aantal soortgelijke mutaties samengevoegd. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2022. Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2022 Omschrijving (-/- = nadeel)

Bedrag

Structureel saldo 2023 obv dekkingsplan 2022-2025

32.000

Effecten meicirculaire 2022 en 2023 Uitbreiding jeugd- en jongerenwerk Stijging budget minimabeleid Lagere opbrengst SROI Derving huurinkomsten Overige kleinere mutaties

2.876.000 -100.000 -115.000 -80.000 -60.000 26.000

Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen

2.547.000

Structureel saldo 2023 na meicirc.2022

2.579.000

Na opstelling van de Voorjaarsnota 2022 zijn de cijfers voor het begrotingsjaar 2023 opnieuw geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens in augustus 2022, inclusief de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Het nieuwe dekkingsplan 2023-2026 en de toelichting daarop treft u aan op de volgende pagina’s. Dit dekkingsplan laat na verwerken van de ontwikkelingen en ambities van het bestuursakkoord 2022-2026 voor 2023 een positief structureel saldo zien. Ook in de jaren 2024, 2025 en 2026 verwachten we een positief saldo.

Pagina 13 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst DEKKINGSPLAN MEERJARENRAMING 2023-2026 Onderwerp (-/-=nadeel, afgerond op € 1.000): 2023 2024 1 Voorjaarsnota 2022 2.579.000 2 Verschil met ontwerpbegroting 2023 -318.000 3 Structureel begrotingssaldo ontwerp-begroting 2023 2.261.000 1.672.000 4 Gemeentefonds -153.000 5 Taakmutaties (met name jeugdzorg) 2.126.000 6 OZB niet-woningen 50.000 7 OZB woningen 98.000 8 MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen -50.000 9 Indexeren subsidiebeleid cfm VZG richtlijn -40.000 10 Toeristenbelasting 25.000

Nr.

Ontwikkelingen en ambities bestuursakkoord (NTC) 11 Infrastructuur (met name landbouwweg) 12 Cultuur ('t Jagertje, Carnavalsloods) 13 Economie 14 Strategische regiovisie 15 Bedrijfsvoering (Gemeenschappelijke regelingen en uitbreiding formatie) 16 Sport & recreatie 17 Veiligheidsvoorzieningen (Kloosterzande, Vogelwaarde) 18 Onderwijs Nieuw structureel begrotingssaldo (-/- = nadeel) Incidentele lasten/baten: 19 Saldo incidenteel programma's (zie aparte toelichting) Ontwikkelingen en ambities bestuursakkoord (NTC) 20 Cultuur (dorpshuizen en accommodatiebeleid) 21 Economie (beleidsplan, openbaar vervoer) 22 Onderwijs (visie dullaertwijk) 23 Toerisme 24 Wonen (woonzorgvisie, mogelijkheden onderzoeken starters) 25 Sociaal domein (stelpost onvoorzien) 26 Sport & recreatie (volwassensportfonds, strandjes, hockey) 27 Strategische regiovisie 28 Veiligheidsvoorzieningen (Kloosterzande, Vogelwaarde) Nieuw incidenteel saldo (-/- = nadeel) Saldo begroting betreffend jaar (-/- = nadeel)

-63.000 -31.000 -50.000 -15.000 -325.000

2025

2026

3.423.000 1.801.000 -159.000 50.000 60.000 -50.000

4.790.000 -4.403.000 -463.000 50.000 60.000 -50.000

25.000

25.000

-75.000

-35.000 -70.000

-230.000

1.672.000

3.423.000

-90.000 -270.000 4.790.000

9.000

49.000

-132.000 -70.000 -225.000 -125.000 -175.000 -700.000 -275.000

-150.000 -30.000 -2.500.000 -125.000 -100.000 -300.000

-250.000 -130.000 -4.150.000

-200.000 -150.000 -1.653.000 19.000

-3.405.000 18.000

-4.680.000 110.000

0 9.000

Toelichting voorgesteld dekkingsplan 2023-2026 1. In onderstaande toelichting is een relatie gelegd met het dekkingsplan 2022-2025 vanwege het feit dat de daarin opgenomen maatregelen nog steeds doorwerken in de begroting 2023. Dit betreft het structurele saldo 2023 zoals gemeld in de Voorjaarsnota 2022 (bladzijde 18). 2. Naast de maatregelen uit dit dekkingsplan onder de punten 4 t/m 28 (€ 2.242.000 nadeel) is er ook een nadelig verschil van € 318.000 in 2023 ten opzichte van het structureel nadelig saldo gepresenteerd in de Voorjaarsnota 2022. In de verschillenanalyse in het volgende hoofdstuk vindt u een overzicht van deze verschillen. 3. Het structureel saldo van de ontwerp-begroting 2023 komt uit op een voordeel van € 2.261.000. 4. De uitkeringen uit het gemeentefonds kunnen jaarlijks schommelingen vertonen. De jaarlijkse verschillen die in dit overzicht zijn opgenomen zijn conform de laatst bekende stand in de meircirculaire 2022 en betreffen de verschillen voor alle uitkeringen. 5. In de meicirculaire is een eenmalige rijksbijdrage in 2023 voor de tekorten in de jeugdzorg opgenomen. Voor Hulst bedraagt deze ruim € 2 miljoen.

Na het uitkomen van de meicirculaire hebben het Rijk en VNG aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van de te verwachten ruimte in de gemeentelijke begrotingen, die inhouden dat aanvullende middelen mogen worden opgenomen in de jaarschijven 2024 t/m 2026. Dit zijn echter nog geen harde afspraken en creëert daarmee een in beginsel 'papieren' werkelijkheid. 6. In de meerjarenraming worden de opbrengsten van de OZB niet-woningen geïndexeerd. 7. In de meerjarenraming worden tevens de opbrengsten van OZB woningen geïndexeerd.

Pagina 14 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst 8.

Conform het duurzame beleid wordt in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 jaarlijks € 50.000 extra gestort in de reserve ten behoeve van het Meerjaren Investeringsplan Wegen (MIP). De jaarlijkse dotatie loopt met deze ingreep op met uiteindelijk € 200.000 per jaar. 9. Bij de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid is besloten de subsidie voor professionele organisaties jaarlijks te indexeren conform de VZG-richtlijn zoals die jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen. 10. Bij de vaststelling van de begroting 2022 is de afspraak gemaakt om de toeristenbelasting in de jaren 2023-2025 jaarlijks met € 0,15 te laten stijgen van € 0,80 per overnachting in 2023 naar € 1,10 per overnachting in 2025. Voorgesteld wordt om deze jaarlijkse stijging met één jaar te verlengen tot € 1,25 in 2026. 11. Voor de aanleg van de Landbouwweg in Vogelwaarde is extra grond benodigd in verband met de belasting van de weg. Hiervoor is onvoldoende budget beschikbaar en leidt tot hogere kapitaallasten (rente/afschrijving). 12. Door prijsstijgingen en hogere rentelasten is extra budget benodigd voor een aantal voorgenomen investeringen, zoals de nieuwbouw van het scoutinggebouw en de carnavalsloods. Dit leidt tevens tot hogere kapitaallasten. 13.

Voor diverse economische projecten, zoals de EGTS en het begeleiden van de energietransitie voor het Zeeuwse bedrijfsleven (Joint Transition Fund) zijn extra structurele middelen benodigd. 14. Voor de Regiovisie en de hieruit voortkomende Werkagenda zijn aanvullende middelen opgenomen in de begroting. 15. Voor het versterken van de bedrijfsvoering van de gemeente en van verschillende gemeenschappelijke regelingen verwachten wij extra structurele middelen nodig te zijn. Voor de gemeenschappelijke regelingen is de VZG-norm de afgelopen jaren in een aantal gevallen niet voldoende geweest om de lastenstijging van de bedrijfsvoering te kunnen opvangen binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Het weerstandsvermogen komt daardoor steeds meer onder druk te staan. 16. Voor instandhouding van de sport- en recreatievoorzieningen (o.a. TOP en Hulst Fietsgemeente) is extra budget benodigd. 17. Budget (deels aanvullend) voor versterking van de veiligheidsvoorzieningen (brandweer) in de kernen Kloosterzande en Vogelwaarde. 18. Het beschikbaar gestelde budget voor de nieuwbouw van het Reynaertcollege blijkt door aanvullende eisen en rente- en prijsstijgingen onvoldoende. Dit leidt tot hogere kapitaallasten. 19. Een gedetailleerd overzicht van de incidentele lasten en baten vindt u in het volgende hoofdstuk. 20.

Voor uitbreiding van het dorpshuis in Terhole en het accommodatiebeleid zijn eenmalige stelposten opgenomen. 21. Voor verbetering/stimulering van het economisch klimaat zijn stelposten opgenomen. Deze stelposten kunnen worden ingezet voor het opstellen van een beleidsplan, onderzoek naar de openbaar vervoerbehoefte, een retailvisie en de ontwikkeling van bedrijfsterrein(en) 22. Voor de verdere voorbereiding, uitwerking en uitvoering van de visie Dullaertwijk zijn incidentele posten opgenomen. 23. Deze stelpost is opgenomen voor onder andere de ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe, ontwikkeling van Baalhoek en diverse thema's uit het Toeristisch Ontwikkelingsplan 2022 - 2026. 24. Met name gericht om de starters op de woningmarkt een spreekwoordelijk duwtje in de rug te geven. Hierbij valt onder andere te denken aan het faciliteren van startersleningen. 25. Het sociaal domein blijft een onzekere factor binnen de begrotingsuitgaven. Om eventuele tegenvallers binnen het sociaal domein op te kunnen vangen, wordt er incidenteel extra geld toegevoegd aan de reserve sociaal domein. 26. Voor sport en recreatie zijn een aantal stelposten opgenomen. Deze kunnen mogelijks worden ingezet voor een volwassenensportfonds, bijdragen in sportfaciliteiten en voor de gebiedsontwikkeling Reynaertland. 27. Voor de Regiovisie en Werkagenda zijn aanvullende middelen opgenomen in de begroting.

Een deel hiervan is incidenteel. 28. Om mogelijke tegenvallers bij de bouw het realiseren van de versterking van de veiligheidsvoorzieningen in de kernen Kloosterzande en Vogelwaarde op te vangen is een incidentele stelpost opgenomen.

Pagina 15 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Nader te concretiseren beleidsvoornemens Inclusief de mutaties (nrs. 11 t/m 18 en nrs. 20 t/m 28) op het dekkingsplan in de jaren 2023-2026 is er op de post Onvoorzien, onderdeel Nader te concretiseren beleidsvoornemens (NTC) in 2023 nog voor een bedrag van € 1.968.000 aan structurele en € 1.702.000 aan incidentele stelposten opgenomen voor beleid dat nog nadere invulling behoeft, voordat dit op de programma’s kan worden geraamd. Deze zijn geraamd onder “Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien”. Het gaat daarbij om de volgende stelposten: Overzicht Nader te concretiseren beleidsvoornemens Stelpost (afgerond op € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Versterken fysieke leefbaarheid Salarissen Beheerplannen vaste activa Brandweerkazerne/carnavalsloods Onderhoud kunstgras Hontenisse Recreatiestranden Taakmutaties AU (o.a. WOO) Klimaatakkoord (taakmutatie AU 2022) Nieuwbouw scouting 't Jagertje Digitalisering/Zaakgericht/Opleiding* Stelpost subsidiebeleid Reynaertcollege Pilot hondenspeelweides Structurele ontwikkelingen bestuursakkoord(MJR nr.11-18) Incidentele ontwikkelingen bestuursakkoord(MJR nr.20-28)

29.000 215.000 307.000 89.000 10.000 25.000 155.000 215.000 45.000 40.000 225.000 25.000 588.000 1.702.000

Totaal Nader te concretiseren beleidsvoornemens

3.670.000

29.000 430.000 307.000 89.000 10.000 25.000 155.000 45.000 200.000 40.000 225.000 25.000 893.000 3.405.000 5.878.000

29.000 430.000 307.000 89.000 10.000 25.000 155.000 45.000 200.000 40.000 225.000 25.000 1.253.000 4.680.000 7.513.000

29.000 430.000 307.000 89.000 10.000 25.000 155.000 45.000 200.000 40.000 225.000 25.000 1.253.000 2.833.000

Pagina 16 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst INCIDENTELE BATEN EN LASTEN In deze Programmabegroting 2023 is voor een bedrag van € 3.938.000 aan incidentele lasten (primitief € 2.236.000 en aanvullend € 1.702.000 ambities bestuursakkoord) en voor een bedrag van € 2.285.000 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:

Incidentele baten en lasten (afgerond op €1.000) Programma

Omschrijving

2023

Lasten 01 Bestuur en Veiligheid Eenmalige personele lasten college 01 Bestuur en Veiligheid Eenmalige lasten verkiezingen 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Extra inkoop diensten onderhoud groen en wegen 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Incidentele verbetering openbare verlichting 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) 03 Economische Structuur en Toerisme Vervanging besturing fonteinen 05 Sport Cultuur en Recreatie Digitalisering bouwvergunningen 05 Sport Cultuur en Recreatie Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) 05 Sport Cultuur en Recreatie Extra bijdrage lokale omroep en muziekschool 05 Sport Cultuur en Recreatie Extra bijdrage culturele evenementen 06 Sociaal Domein Eenmalig tekort WSW 06 Sociaal Domein Ondersteuning diverse regelingen 06 Sociaal Domein Crisisopvang vluchtelingen 06 Sociaal Domein WMO-begeleiding (pilot De Balans) 06 Sociaal Domein Eenmalige inburgeringslasten/crisiopvang 06 Sociaal Domein Woonvoorzieningen WMO vervanging trapliften 07 Milieu Extra lasten rioolbeheer 08 Ruimte en Wonen Extra ondersteuning plan Perkpolder 08 Ruimte en Wonen Ondersteuning invoering Omgevingswet 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien Ambities 2024-2026 (toelichting Dekkingsplan 20 t/m 28) 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien Implementatiekosten Omgevingswet 09 Alg.

dekkingsmiddelen en Onvoorzien Onderhoud materieel buitendienst 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien Overheadlasten, inhuur en communicatie 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (res.MJOP) 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien Thuiswerkvoorzieningen personeel 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien Onderuitputting rente/salarissen

Totaal incidentele lasten programma's primitief (a)

153.000 43.000 284.000 150.000 75.000 6.000 80.000 90.000 42.000 25.000 189.000 8.000 50.000 151.000 115.000 150.000 107.000 50.000 50.000 100.000 20.000 215.000 109.000 120.000 146.000-

2.236.000

Pagina 17 van 172

2024

2025

2026

-

-

-

-

-

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Baten 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte 05 Sport Cultuur en Recreatie 06 Sociaal Domein 06 Sociaal Domein 06 Sociaal Domein 06 Sociaal Domein 06 Sociaal Domein 08 Ruimte en Wonen 08 Ruimte en Wonen 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) Onttrekkingen AR-claims (Culturele evenementen) Crisisopvang vluchtelingen (rijksbijdrage) WMO begeleiding (bijdrage transformatiefonds) Eenmalige derving huurinkomsten gemeenschapscentrum Onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen) Incidentele opbrengst leges Onttrekking reserve GREX (ondersteuning Perkpolder Onttrekkingen AR-claims (Implementatie omgevingwet) Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen)

Totaal incidentele baten (b) programma's primitief Saldo incidentele baten/lasten programma's primitief (b-a, -= nadelig)

75.000 10.000 50.000 151.000 37.0001.537.000 90.000 150.000 50.000 100.000 109.000

2.285.000

-

-

-

49.000

-

-

-

3.405.000

4.680.000

Aanvullende lasten ontwikkelingen en ambities bestuursakkoord 2022-2026 (NTC) 09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Stelposten NTC (zie toelichting Dekkingsplan 20 t/m 28)

Saldo incidentele baten/lasten

1.702.000

1.653.000- 3.405.000- 4.680.000-

Pagina 18 van 172

-

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst VERSCHILLENANALYSE BEGROTING 2022-2023 De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de Voorjaarsnota 2022 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 19.000 voor 2023 geleid. Verschillenanalyse Begroting 2022-2023 Omschrijving (-/- = nadeel, afgerond op € 1.000)

Bedrag

Stand begrotingsjaar 2023 in Voorjaarsnota 2022

2.579.000

1 Maatregelen dekkingsplan 11 t/m 18 2 Wachtgelden vm. wethouders 3 Bijdrage VRZ 4 Bijdrage Waterschap 5 Groot onderhoud wegen (asfalt) 6 Collectief vervoer (leerlingenvervoer, WMO Vervoer) 7 Vestingcross 8 Museum Hulst 9 Maatschappelijke opvang 10 Bijdrage GGD 11 Bouwleges 12 Rente 13 Parkeerbelasting 14 OZB niet-woningen 15 Overhead (o.a. abonnementen) 16 Ntc beleidsvoornemens (o.a. weerstandsvermogen) 17 Overige kleine verschillen

-588.000 148.000 -85.000 -91.000 -55.000 -136.000 -25.000 -25.000 -54.000 -58.000 -50.000 -166.000 -75.000 -72.000 27.000 395.000 4.000

Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen

-907.000

Structureel begrotingssaldo 2023

1.672.000

Toelichting verschillen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 Onderstaande toelichting betreft alleen de mutaties in de Programmabegroting 2023 ten opzichte van de laatste stand in de Voorjaarsnota 2022 waarmee nog geen rekening was gehouden. 1. Dit betreffen de maatregelen met de volgnummers 11 t/m 18 die afzonderlijk zijn toegelicht bij het voorgesteld dekkingsplan 2023-2026. 2. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van voormalige wethouders. 3. In de Voorjaarsnota 2022 was nog geen rekening gehouden met de hogere bijdrage uit de begroting 2023 van de Veiligheidsregio. 4. Voor het onderhoud van wegen in het buitengebied, dat wordt uitgevoerd door het Waterschap, is rekening gehouden met een prijsstijging van 5%. 5. De prijzen voor asfalt zijn aanzienlijk gestegen. 6. Op basis van de begroting 2023 en de afrekeningen in de eerste 2 kwartalen van 2022 wordt voor 2023 een hogere bijdrage verwacht.. 7. Naast de reguliere bijdrage is er een extra jaarlijkse garantstelling voor de Vestingcross afgegeven. 8. Bij het nieuwe museum in Hulst is een coördinator aangesteld waarmee nog geen rekening was gehouden. 9. Op basis van een hogere afrekening zijn de budgetten voor maatschappelijke opvang bijgesteld. 10. In de Voorjaarsnota 2022 was nog geen rekening gehouden met de hogere bijdrage uit de begroting 2023 van de GGD. 11.

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet wordt een daling van de opbrengsten verwacht. 12. Er is rekening gehouden met een rentestijging naar 3% voor een investeringsvolume in de komende jaren van € 25 miljoen. 13. In de meerjarenraming was rekening gehouden met een stijging van de parkeeropbrengsten in 2023. Gelet op de huidige opbrengsten is dit niet realistisch. 14. De prognoses van Sabewa laten een lagere OZB-opbrengst voor de niet-woningen zien. Dit mede door langdurig(ere) leegstand van een aantal grote bedrijfspanden/-percelen. 15. Gelet op de huidige lasten voor Overhead en die van vorige jaren zijn een aantal budgetten naar beneden bijgesteld. 16. Een aantal stelposten zoals voor versterking van het weerstandsvermogen zijn niet meer opgenomen in de begroting. 17. Betreft diverse overige kleinere verschillen ten opzichte van de ramingen in 2022. Pagina 19 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Pagina 20 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

PROGRAMMA'S Het programmaplan 2023 bestaat uit de volgende programma's/onderdelen: •

01 Bestuur en Veiligheid

•

02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

•

03 Economische Structuur en Toerisme

•

04 Onderwijs en Kinderopvang

•

05 Sport, Cultuur en Recreatie

•

06 Sociaal Domein

•

07 Milieu

•

08 Ruimte en Wonen

•

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Pagina 21 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid.

Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen masterplan 2022-2025 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.

BESTUURSAKKOORD 2022-2026 Afspraken bestuursakkoord: We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en bestuur, die passen bij een nieuwe tijd en die de mensen centraal stelt. Burgerparticipatie gaan we verder bevorderen. De Wet open overheid bevordert de transparantie en openheid die wij voorstaan. We maken ons sterk voor een bereikbaar gemeenteloket. Daar kunnen ook veel zaken digitaal worden geregeld. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. Vanzelfsprekend staat klantgerichtheid daarbij voorop. We vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. De wijk- en dorpsraden hebben een waardevolle functie als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. De gemeente voert een actief dorps- en wijkradenbeleid. Een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van wijk- en dorpsraden blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel. Wij gaan voor een gemeente die zijn taken aan kan. Nu en in de toekomst. De gemeente gaat uit van eigen kracht. We streven naar behoud van kennis in de organisatie.

Pagina 22 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst We kiezen voor samenwerking met andere gemeenten omdat het een meerwaarde heeft. Inwoners worden betrokken bij projecten van de gemeente of van derden in hun buurt. Deze contacten moeten de afstand tussen onze inwoners en politiek verkleinen. Wij willen met Samen Recht Vinden (SRV) onderzoeken op welke manier juridische problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en opgelost. De samenwerking over de landsgrens groeit onder andere in het verband van de EGTS Linieland van Waas en Hulst. We willen die groei met kracht stimuleren. De regelgeving in de regio willen we nog meer op elkaar afstemmen. De politie moet meer zichtbaar zijn in onze gemeente. De uitbreiding van de bezetting van de politie in onze gemeente moet beter. Wij gaan een nultolerantiebeleid voeren op het gebied van agressie en geweld. Wij zetten in op een harde aanpak van criminaliteit en overlast veroorzaakt door lachgas, drugs- en alcoholmisbruik. We willen geen coffeeshop in onze gemeente. Veiligheid begint bij preventie, bewustwording en communicatie. Daar zetten we op in. Brandpreventie staat hoog in het vaandel. Daarbij staat aandacht en waardering voor de brandweervrijwilligers voorop. We gaan verder met de ontwikkeling van een brandweerkazerne in Kloosterzande. In Vogelwaarde willen we een nieuwe kazerne.

We stimuleren en ondersteunen initiatieven van inwoners en ondernemers die de veiligheid in brede zin bevorderen. Het onveiligheidsgevoel pakken we samen aan; met ondernemers en inwoners. We werken voor grotere onderwerpen als ondermijning actief samen binnen de regio en in Zeeland. Toezicht en handhaving blijven belangrijk. Buurtapp-projecten, sociaal alarm, cameratoezicht en camera’s van handhavers kunnen hierbij helpen. Constructief met de jeugd in gesprek gaan draagt bij aan oplossingen. We betrekken hierbij onder meer de jongerenwerkers en de scholen. Er komt een aanpak voor verwarde personen. Daarbij komt zorgverlening aan deze inwoners voor handhaving.

Pagina 23 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Duidelijke Taal. Wat gaan we ervoor doen:

Vervolg traject Duidelijke Taal - organisatie breed.

Planning:

In 2023 verdere inbedding in organisatie en dagdagelijks werk.

Indicator: Financiële middelen:

Leesbaarheid communicatie gemeente (brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc). Vergelijking maken met voorgaande jaren. € 5.000.

Risico's:

-

Positief imago. Wat gaan we ervoor doen:

Berichtgeving positief insteken. Goede van onze gemeente belichten; uitdragen waar we trots op zijn. Kapstokken: gemeente is woon- en werkgemeente; fietsen wandelgemeente; één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland; gemeente heeft unieke uitstraling; in onze gemeente gaan ruimte voor historie, cultuur en natuur goed samen met wonen en werken.

Planning:

2023.

Indicator:

Acties / reacties op sociale media ; hoe is toon van de reacties ; tevredenheid, trots, positief kritisch – wordt nagestreefd.

Financiële middelen:

-

Risico's:

-

Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:

•

•

• • Planning:

Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Alle kanalen (fysiek, telefoon, digitaal) open houden. Motto is ‘klant kiest kanaal’. Om het interne proces zo efficiënt mogelijk te maken wel sturen op digitaal in lijn met in werking treden van Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (gepland voor 1 januari 2023). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren.

•

Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. • Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2. • Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). • Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. • Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting. Terugbelverzoeken: € 0,00. Training: € 5.000. Gemeentewinkel: € 6.000. Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.

Pagina 24 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. • Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q4 2023, afgerond Q4 2025. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q2 2023. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q4 2023 – Q4 2025. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q4 2023 – Q4 2025. Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren. € 0,00. • •

Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris zal door 1 persoon worden gedaan i.v.m. personele bezetting. Risico dat alle informatie bij 1 persoon zit en voortgangsrisico bij ziekte of andere omstandigheden.

Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 320 strekkende meter. Wat gaan we ervoor doen:

Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen.

Planning:

• Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. • Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. • Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. • Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. • Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025. Na een succesvolle pilot is er in het afgelopen jaar 80 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 20%/100%. € 80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa € 750 per strekkende meter voor all-in digitalisering. • Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. • Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.

Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. • • • • • • •

Samenstellen projectteam Q1 2025. Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q3 2022 -Q4 2023. Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q3 2022 – Q3 2023. Pagina 25 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Indicator: Financiële middelen:

Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,00.

Risico's:

•

• • • •

De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.

Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen:

We gaan verder met het uitzetten van de handreiking burgerparticipatie intern. Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen. De mogelijkheid om financiering voor een initiatief aan te vragen wordt gedigitaliseerd.

Planning:

Hele jaar door.

Indicator:

Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners d.m.v. enquête t.o.v. voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd. Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-

Financiële middelen: Risico's:

Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door te veel tegenstand.

Positioneren van wijk- en dorpsraden. Wat gaan we ervoor doen:

Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren. Wijk- en dorpsraden zal worden gevraagd om een jaarplanning te maken.

Planning: Indicator:

Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021 en loopt voort in de komende jaren. In gesprek blijven gaan met wijk- en dorpsraden

Financiële middelen:

Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-

Risico's:

• • •

Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.

Pagina 26 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst

Stimuleren van inwoners met burgerinitiatieven. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

Het stimuleringsbudget leefbaarheid wordt ook vrij toegankelijk voor individuele bewoners en stichtingen/ verenigingen. Voor toegang tot aanvraag van deze incidentele vergoeding wordt een formulier ingericht via het online loket waar ook de andere incidentele subsidies aangevraagd kunnen worden Per subsidiejaar 2023.

Indicator:

Verhoging van het aantal (individuele) burgerinitiatieven t.o.v. het jaar ervoor.

Financiële middelen:

Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-.

Risico's:

Precedentwerking bij bepaalde aanvragen.

Veilige omgeving. Wat gaan we ervoor doen:

Planning: Indicator: Financiële middelen:

Risico's:

Het stimuleringsbudget leefbaarheid wordt ook vrij toegankelijk voor individuele bewoners en stichtingen/ verenigingen. Voor toegang tot aanvraag van deze incidentele vergoeding wordt een formulier ingericht via het online loket waar ook de andere incidentele subsidies aangevraagd kunnen worden. Start 2022 en heel 2023. Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd. Capaciteitsproblemen AOV'ers (laatste jaren veel inzet voor crisissen (Corona en Vluchtelingen).

Pagina 27 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Na wyz.

Raming

Raming

Raming

Raming

Lasten

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid

5.034

5.240

5.386

5.190

5.190

5.280

Nieuw beleid/ombuigingen

150

90

waarvan incidenteel

150

waarvan incidenteel

Totaal lasten

196

5.034

5.240

5.386

5.340

5.280

5.280

530

347

297

297

297

297

530

347

297

297

297

297

-4.504

-4.893

-5.089

-5.043

-4.983

-4.983

Mutaties reserves

60

101

0

0

0

0

Saldo programma

-4.444

-4.792

-5.089

-5.043

-4.983

-4.983

Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten

Pagina 28 van 172

Programmabegroting 2023 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Middelburg De Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Deze omvat brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanaf 1 januari 2013 is de Brandweer Hulst ondergebracht bij de Veiligheidsregio. EGTS Linieland van Waas en Hulst, Sint Gillis Waas (België) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst, kortweg EGTS is een in 2011 opgericht Europees samenwerkingsverband tussen de gemeente Hulst, 3 Belgische gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en het Belgisch intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas en de Maatschappij Linker Scheldeoever. De EGTS heeft als doel het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid.