Najaarsnota 2025
Tekst van het document
NAJAARSNOTA 2025
Aan de gemeenteraad aangeboden op 18 december 2025
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
INLEIDING............................................................................................................ 3 BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2025 ................................................................. 4 PROGRAMMA'S....................................................................................................... 7 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID ....................................................................... 8 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ................................................ 16 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME .................................................. 20 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG .............................................................. 23 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ............................................................ 25 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ............................................................................... 27 PROGRAMMA 07 MILIEU ........................................................................................... 31 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ............................................................................ 34
-2-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
INLEIDING Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2025 van de gemeente Hulst aan. In de Planning & Control cyclus is deze nota op begrotingsbasis het laatste bestuurlijke afwegingsmoment. In deze najaarsnota is de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten opgenomen. Daarnaast wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2025. Deze nota is gebaseerd op de financiële/administratieve stand van zaken (debiteuren, crediteuren, kas bank mutaties) tot 1 oktober 2025. In overleg met de budgethouders is een prognose voor het gehele jaar gemaakt, welke de basis is voor de bijstellingen in deze najaarsnota. Als leeswijzer geldt dat deze najaarsnota 2025 vergezeld gaat van een begrotingswijziging voor 2025 en voor 2026. De samenvatting van deze begrotingswijzigingen is onderdeel van deze nota. Het saldo van deze najaarsnota 2025 bedraagt afgerond € 3.357.000 positief. Voorlopig is dit saldo toegevoegd aan het resultaat na bestemming. Bij de jaarrekening 2025 kan worden bezien waarvoor het saldo kan worden ingezet. In de paragraaf 'Budgettaire effecten Najaarsnota 2025' wordt hier verder op ingegaan. Het begrotingssaldo na de laatste begrotingswijziging (2025-16) bedroeg afgerond € 493.000 positief. Tezamen met het saldo van deze najaarsnota ad € 3.357.000 positief is het verwachte saldo bij de jaarrekening € 3.850.000 (positief).
Bij opmaak van deze najaarsnota constateert het College van B&W dat er een aantal activiteiten/werkzaamheden dienen te worden doorgeschoven naar 2026. De hiervoor in 2025 geraamde middelen zijn in deze najaarsnota afgeraamd en gestort in de algemene reserve. In de bij deze najaarsnota behorende begrotingswijziging voor 2026 zijn deze middelen weer onttrokken aan de algemene reservee en geraamd op de programma's. Daarnaast zijn er inmiddels een aantal besluiten genomen die financiële gevolgen hebben voor 2026, maar nog niet in de programmabegroting 2026 zijn verwerkt. Deze zijn ook in de wijziging voor 2026 verwerkt. Conform de financiële verordening is gekozen voor een toelichting op bijstellingen voor meer dan € 50.000. Mutaties in voorzieningen, budgetneutrale mutaties alsook mutaties bouwgrondexploitaties zijn niet toegelicht. Ook worden overhevelingen tussen programma’s die geen invloed hebben op het begrotingssaldo niet specifiek uiteengezet. Hulst, november 2025
-3-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2025 In de volgende tabel geven wij per programma in het kort weer de belangrijkste mutaties met financiële gevolgen voor het saldo 2025. Voor het overzicht en de leesbaarheid zijn de mutaties die elkaar in evenwicht houden (ook tussen de verschillende programma’s) niet opgenomen. Daarnaast zijn ook de mutaties welke verrekend worden met de reserves ook niet meegenomen in onderstaand overzicht. Programma Omschrijving
Voordeel
Nadeel Korte Toelichting
01 Bestuur en veiligheid Openbare orde en veiligheid
€ 650.000 Terugbetaling dwangsom, extra inhuur
Integrale veiligheid
€ 90.000 Extra inhuur
€-
€ 740.000
02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Openbaar groen
€ 55.000 Extra inhuur, aanschaf software
Onderhoud wegen
€ 96.000 Diverse onderhoudswerkzaamheden
Haven Walsoorden
€ 83.000 € 83.000
€ 151.000
03 Economische structuur en toerisme Beheer gronden
€ 287.000
Verhuur en verkoop gronden
Aanleg Bikepark
€ 103.000 Lagere subsidie, hogere lasten
Projecten toerisme
€ 43.000 o.a. Projecten Versterk de Scheldekust € 287.000
€ 146.000
04 Onderwijs en kinderopvang Onderwijshuisvesting
€ 320.000
Peuterwerk
Onderuitputting bouw Reynaertcollege € 40.000 Gratis kinderopvang Nieuw-Namen
€ 320.000
€ 40.000
05 Sport, cultuur en recreatie Sportaccommodaties
3e fase accommodatiebeleid en € 69.000 onderhoud accommodaties
Verenigingen met eigen acc.
€ 53.000 Bijdragen en subsidie-indexering
€-
€ 122.000
06 Sociaal domein Crisisnoodopvang (CNO)
€ 62.000
Afrekening opvang Reynaertland
Participatiewet
€ 270.000 Diverse inhuur
Inburgering
€ 252.000 Terugbetaling bijdrage 2024
€ 62.000
€ 522.000
07 Milieu Omgevingswet en Milieubeheer Milieubeheer
€ 55.000 Hogere bijdrage RUD € 48.000 € 48.000
-4-
Ontvangen dwangsommen handhaving € 55.000
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst 08 Ruimte en wonen Omgevingsvergunningen
€ 345.000
€ 345.000
Hogere legesopbrengst
€-
09 Algemene dekkingsmiddelen / Overhead Treasury
€ 250.000
Onderuitputting rentelasten
Belastingen
€ 360.000
Opbrengst diverse belastingen
Gemeentefonds Overhead
Hogere algemene uitkering
€ 198.000
Ontvangen ziektegelden
Gemeentelijke gebouwen
€ 136.000 Diverse onderhoudswerken
ICT
€ 115.000 Vervanging software/hardware
Onvoorzien algemeen
Onvoorzien NTC
€ 290.000
Vrijval Vrijval stelposten o.a. toerisme, speelruimte Hulster park, beleidsontwikkeling, natuurvriendelijk isoleren.
€ 1.109.000
Diverse overige mutaties
€ 78.000
Storting claim overhead CDOKE
€ 250.000
Totaal Saldo
€ 2.360.000
€ 4.567.000
€ 579.000
€ 5.712.000
€ 2.355.000
(-/- = nadeel)
€ 3.357.000
Toelichting mutaties reserves Najaarsnota In deze najaarsnota zijn ook diverse stortingen/onttrekkingen in/aan de reserves verwerkt. Per saldo wordt een stijging van de reserves verwacht van circa € 5,7 miljoen (ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2025). De incidentele voordelen ten aanzien van afvalstoffenheffing worden gestort in de bestemmingsreserve egalisatie afvalstoffenheffing. Dit voor een bedrag van € 78.000. Ten behoeve van het onderhoud vastgoed vindt een aanvullende onttrekking van € 45.000 plaats. De onderuitputting op de kapitaallasten wegen is verrekend met de reserve MIP. De extra middelen ten behoeve van de Landbouwweg Vogelwaarde worden er aan toegevoegd. Per saldo een stijging van € 251.000. Tenslotte worden er een groot aantal mutaties op de algemene reserve doorgevoerd. Met name terugstorting van claims voor zaken die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd en worden doorgeschoven naar 2026. Per saldo stijgt de algemene reserve eind 2025 daardoor met een bedrag van ruim € 4,8 miljoen. Er wordt voor een bedrag van ruim € 55.000 onttrokken voor de voorzieningen voor het WK veldrijden 2026 en de 3e fase van het accommodatiebeleid, beide uit claims vanuit de jaarrekening 2024.
Daarnaast wordt een bedrag gestort van € 250.000 als claim voor de overhead op de uitvoering van de taken voor CDOKE (klimaat en energie) en € 717.000 vanuit een decentralisatie-uitkering van het Rijk voor de erfgoeddeal Paal. De overige mutaties betreffen toevoegingen en reeds geraamde onttrekkingen die worden doorgeschoven naar volgende jaren, namelijk: Opstellen verkeersmodel en het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) € 130.000; Bestrijding Japanse duizendknoop € 30.000; Interreg-projecten € 9.000; Restant kinderopvang voor voorschool 2026 € 69.000; Archiefbewerkingsplan € 715.000 Digitalisering bouwvergunningen € 47.000; Incidentele lasten zuidhal Den Dullaert € 1.300.000; Koplopertraject € 535.000;
-5-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst -
Bodemsanering haven Walsoorden € 507.000; Bestrijding Aziatische hoornaar € 25.000; Duurzaamheidsbeleid en plaatsen vleermuiskasten € 192.000; Stimuleringsfonds verduurzaming voor stichtingen en verenigingen € 104.000; Uitvoeringskosten omgevingswet € 125.000 Economisch beleidsplan € 91.000.
In 2026 wordt via de begrotingswijziging 2026-04 een bedrag van € 3.879.000 onttrokken aan de claims op de algemene reserve. Daarnaast zijn er inmiddels een tweetal raadsbesluiten genomen met financiële gevolgen vanaf 2026, die nog niet in de programmabegroting 2026 zijn verwerkt. Dit betreft het bouw- en woonrijp maken van nieuwe woonwagenstandplaatsen (raadsbesluit 18-9-2025, agendapunt 10) en het uitvoeringsplan Sporten, Spelen, Bewegen en Ontmoeten (SSBO) (raadsbesluit 23-10-2025, agendapunt 9). Verder is het projectenbudget van de GGD opgenomen. Deze zal in 2026 worden teruggestort naar de gemeenten. Dit budget wordt ingezet voor het geven van gratis reanimatietraaingen. Daarnaast worden de nog niet benutte baten en lasten van de CDOKE klimaat en energie middelen (€ 600.000) en de Lokale aanpak isolatie (€ 3.184.000) doorgesschoven naar 2026.
-6-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S Op de volgende pagina's wordt de voortgang van de speerpunten per programma weergegeven met een korte toelichting. De status van de voortgang wordt per speerpunt aangeduid met een vlaggetje in verschillende kleuren. De betekenis daarvan is als volgt: Status
Toelichting Gerealiseerd. Op koers. Bijsturen. Niet haalbaar. Niet van toepassing.
-7-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Duidelijke taal
Status
Wat gaan we ervoor doen: Vervolg traject Duidelijke Taal – stap van corrigeren naar ‘gewoonte’ zetten ; door herhalen, trainingen en inzet taalambassadeurs.
Toelichting Onze taalambassadeurs werken binnen hun afdeling aan het project aan hand van hun coachplan. Streven is daarbij dat eind 2025 75% van de schrijvende collega's schrijft volgens onze schrijfwijzer. Tweede helft 2025 organiseren we intern weer diverse taalcursussen. De implementatie van de applicatie Klinkende Taal loopt tegen dilemma's aan.
Planning:
2025.
Indicator:
• Leesbaarheid communicatie gemeente – is het B1? • Check brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc. € 5.000.
De meetbaarheid is onderwerp van gesprek binnen het team Taalambassadeurs.
Cultuuromslag is nodig (B1 is gewoon). Dat vraagt een organisatiebrede steun en inzet en onderling coaching.
Om als taalambassadeurs conform het coachplan te kunnen werken en het vastgestelde ambitieniveau te bereiken, is 2 tot 4 uur per week per ambassadeur nodig. Ondersteuning van leidinggevenden is essentieel voor de taalambassadeurs.
Financiële middelen: Risico's:
Communicatiemiddelen die aansluiten op de diverse doelgroepen.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Leerpunten uit het onderzoek naar onze communicatiemiddelen (2024) oppakken.
Het project om te komen tot een vernieuwde en toegankelijke website is opgepakt. Strategie sociale media is nog niet geformuleerd. Digitale nieuwsbrief in voorbereiding.
Planning:
Doorlooptijd project website is een jaar - verwachting dat dit medio 2026 is afgerond. Strategie sociale media verwachten we aandacht te kunnen geven 4e kwartaal 2025 - met uitwerking in 2026. Voorbereiding digitale nieuwsbrief in 4e kwartaal 2025 lancering verwacht in 1e helft 2026.
2025.
-8-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Indicator:
Gerealiseerde acties als gevolg van de leerpunten uit het onderzoek.
Financiële middelen: Risico's: Positief imago.
Status
Wat gaan we ervoor doen: • • •
Er is nog geen expliciete aandacht aan dit speerpunt gegeven.
Positieve ondertoon bij berichtgeving/brieven. Uitdragen van het goede en de sterkten van onze gemeente. Open en transparant communiceren.
Planning:
2025.
Indicator:
Acties /reacties van onze inwoners in het algemeen en op sociale media in het bijzonder. Hoe is de toon? Hoe zijn de reacties?
Toelichting
Financiële middelen: Risico's:
Niet voldoende aandacht – omwille van capaciteitsgebrek.
Burgerparticipatie bevorderen.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Naast traditionele vormen van participatie het online participatieplatform https://Doemee.inulst.nl verder inbedden in de organisatie.
Het aantal gebruikers op DoeMee is in 2025 sterk toegenomen.
Planning:
2025.
Licentie verlengd t/m 2026.
Indicator:
Aantal projecten waarbij burgerparticipatie is ingezet. Aantal deelnemers aan, projecten op en reacties op https://Doemee.inulst.nl. Aantal bezoekers infoavonden.
Het aantal gebruikers en projecten is toegenomen.
Financiële middelen: Risico's:
Participatie kan leiden tot een tragere besluitvorming; doch ook tot een betere en ook snellere besluitvorming. Meerdere reacties vraagt meer tijd.
-9-
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2025.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: In 2025 neemt de stijging van het aantal reisdocumenten dat moet worden verlengd nog verder toe. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2025 betekent dit concreet een stijging t.o.v. 2023 met 3.800 stuks naar 4.300 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten, die in de loop van 2024 zijn geactiveerd). • Behouden dubbele bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen). Planning:
Heel 2025.
Indicator:
Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.
Men kan nog steeds binnen maximaal twee werkdagen terecht voor de aanvraag van een reisdocument.
Financiële middelen: Risico's:
Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.
Concretiseren visie op dienstverlening.
Status
Wat gaan we ervoor doen: In 2023 is een begin gemaakt met een visie op dienstverlening. In 2024 is deze verder uitgewerkt naar een Zeeuws-Vlaamse visie op dienstverlening. Deze visie moet concreet worden gemaakt door onder andere een bereikbaarheidsmodel en continue meting klanttevredenheid.
Planning:
Heel 2025.
Indicator:
Realisatie en implementatie van concept, model en meetmethode.
- 10 -
Toelichting De implementatie van de Visie op Dienstverlening is naar organisatieniveau getild en ingebed in de organisatievisie. De vertaling naar de verschillende afdelingen is inmiddels gestart. De eerste stappen zijn gezet, maar de hier genoemde acties zullen niet in 2025 worden uitgevoerd. Het bereikbaarheidsmodel is overigens deels opgesteld middels het aanwijzingsbesluit digitale kanalen in het kader van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Financiële middelen:
€ 6.500 (meting klanttevredenheid).
Risico's:
Het niet tijdig gereed zijn van de organisatievisie waar de dienstverleningsvisie op aan moet sluiten.
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen.
Organisatievisie was na de zomer gereed. Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen.
Met behulp van externe inhuur zorgen we voor een versnelling van inventarisatie.
Planning:
Aan de hand van de huidige inschatting en bijbehorende planning streven we naar een volledige afronding voor eind 2030.
• • • •
Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q2 2024, afgerond Q3 2026. Looptijd 2 jaar. Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q4 2024. Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q4 2024 – Q4 2026. Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q4 2024 – Q3 2026.
Indicator:
Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren.
Financiële middelen:
€ 0,-.
Risico's:
•
•
750.000 budget beschikbaar gekomen waar dit een onderdeel van is (niet volledige budget voor deze taak beschikbaar)
Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bv bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris met inzet van externe partij, onder begeleiding door eigen personeel i.v.m. personele bezetting.
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 220 strekkende meter. Wat gaan we ervoor doen: Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen. Planning:
• • • • •
Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025.
- 11 -
Status
Toelichting
Indicator:
Na een succesvolle pilot van 80 m1 in 2021, is er in de afgelopen twee jaar opnieuw circa 100 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 70%/100%.
Financiële middelen:
€80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa €900 per strekkende meter voor all-in digitalisering.
Risico's:
•
•
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst In Q1 2026 wordt het laatste restant van te digitaliseren bouw- en omgevingsvergunning afgerond.
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid.
Het e-depot maakt onderdeel uit van het IBT onderzoek, marktverkenning e-depot moet nog gestart worden.
Planning:
Marktverkenning e-depot wordt gestart in Q2 2026
• • • • • •
•
Indicator: Financiële middelen:
Samenstellen projectteam Q1 2025. Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. (Voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 2024 -Q1 2025. Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q3 2024 – Q3 2025.
Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,-.
- 12 -
€ 750.000,- is beschikbaar gekomen (niet volledig voor e-depot maar onderdeel ervan)
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Risico's:
•
• • • •
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, etcetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
- 13 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken. Wat gaan we ervoor doen: •
•
•
Planning:
Samen met onze partners zetten we actief in op samenwerking en belangenbehartiging voor de gemeente en de regio. We zijn onderdeel van diverse netwerken, die we kunnen inzetten voor de lobby naar het Rijk en Europa. Zowel met andere Zeeuwse en Vlaamse overheden als met de plattelandsgemeenten in de P10. Goede bestuurlijke samenwerking is essentieel om samen doelen te bereiken. We kiezen voor samenwerking als het een meerwaarde heeft. Gemeenten, waterschap en provincie organiseren sinds een aantal jaar hun lobby- en public affairs activiteiten in Den Haag en Brussel gezamenlijk. Er wordt een toenemend beroep gedaan op de lobbyist in Den Haag en de noodzaak wordt breed gevoeld om Zeeuwse dossiers goed onder de aandacht te brengen. Daarom is er behoefte ontstaan aan een tweede lobbyist in Den Haag. We willen een sterke lobby en belangenbehartiging in Den Haag vanuit Zeeland en voor de dossiers die voor Hulst en Zeeuws-Vlaanderen belangrijk zijn. In de thema-overleggen van het Overleg Zeeuwse Overheden, het secretarissenoverleg en het OZO strategenoverleg oefenen we invloed uit op de onderwerpen voor de lobby. Wij benutten hierbij het rapport ‘Elke regio telt!’ om de belangen van onze gemeente en regio te behartigen.
Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat het huidige rijksbeleid, met de inzet op doelmatigheid en de beleidsfocus op sterke regio’s, leidt tot verschraling van voorzieningen in de (plattelands)regio’s. Er is onvoldoende aandacht voor specifieke opgaven in grensregio’s. Daarnaast zijn rijksondersteuningsprogramma’s vaak te kort van duur en te kleinschalig. We hebben behoefte aan structurele afspraken om structureel aan onze samenleving te kunnen bouwen.
Doorlopend.
- 14 -
Status
Toelichting
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Indicator:
•
•
We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie ZeeuwsVlaanderen. We zijn in gesprek met het Ministerie van BZK om als vervolg op het rapport Elke regio telt langjarige afspraken te maken voor het versterken van de brede welvaart in de regio. Daarbij nemen we actief deel aan een leernetwerk met voorbeeld- en grensregio’s in Nederland. We zijn actief in diverse netwerken en samenwerkingen binnen Zeeland, Nederland en met Vlaamse partners. Zoals het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst.
Financiële middelen:
€66.000. Verhoging van €8.500 voor het intensiveren van de Zeeuwse lobbycapaciteit in Den Haag.
Risico's:
Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen.
Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
Status
Wat gaan we ervoor doen: Jaarlijks Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2025 opstellen. Doelen uit het veiligheidsbeleid met de beoogde jaarlijkse actiepunten. 5 prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma: • digitale criminaliteit • ondermijning • zorg en veiligheid • jeugd en veiligheid • veilige en duurzame leefomgeving Planning: Indicator: Financiële middelen:
Risico's:
Toelichting Ondermijning: Het intergemeentelijk signalenoverleg nog niet kunnen oppakken. Een collega is met zwangerschapsverlof en voorbereiding WK Veldrijden in Hulst verv
Jaarlijks voorleggen aan het college ter vaststelling. Gemeenteraad ter kennisname aanbieden. Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid. € 0,-- Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd. Capaciteitsproblemen AOV’ers en/of eventuele beschikbare middelen.
- 15 -
Op dit moment lastig. Collega is half jaar met zwangerschapsverlof.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Projecten riolering en wegen. Wat gaan we ervoor doen: •
•
•
Status In 2025 zijn een aantal projecten in uitvoering. In de wijk Nieuw Hulst vervangen we de riolering en gaan we het regenwater laten infiltreren. De wegen worden heringericht. De Truffinoweg, Zandstraat en Absdaalseweg in Hulst worden gereconstrueerd. De Steenstraat en een deel van de Overdamstraat in de binnenstad worden heringericht. En er wordt een start gemaakt met het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Paardenmarkt. Rapenburg op Vogelwaarde wordt in 2025 ook gereconstrueerd. En diverse wegen in de kern Vogelwaarde krijgen nieuwe riolering en bestrating. Ook staat het vervangen van de riolering in de Lageweg in Ossenisse en Zeedorp op de planning. De Provincie Zeeland voert een reconstructie uit van de Gentsevaart in Kapellebrug. Gelijktijdig vervangt de gemeente hier de bestaande riolering en leggen we een hemelwaterriool aan.
Toelichting De Steenstraat en een deel van de Overdamstraat in de binnenstad is volledig heringericht. In de wijk Nieuw Hulst vervangen we de riolering en worden de wegen heringericht. Deze werken worden in de winter van 2025/2026 opgeleverd. In de Absdaalseweg in Hulst wordt momenteel gewerkt aan het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen. Aansluitend wordt de riolering vervangen en wordt de weg gereconstrueerd. Het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Paardenmarkt is uitgesteld naar tweede helft 2026. Dit vanwege werkzaamheden DNWG in de binnenstad waarmee deze werkzaamheden niet zijn te combineren. De reconstructie van de Truffinoweg en gedeelte van de Zandstraat is uitgesteld als gevolg van uitgestelde werkzaamheden door DNWG. Start werk momenteel onbekend.
Planning:
Doorlopend.
Doorlopend, zie bovenstaande.
Indicator:
Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Financiële middelen:
Dekking in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Dekking in het Operationeel Programma Riolering en Meerjareninvesteringsplan Wegen.
Risico's:
Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen.
Grootste risico’s van projecten zijn in de regel overschrijding van het budget, het uitlopen van de planning en overlast voor de omgeving. Aan het MIP en het projectplan van elk project wordt een risico inventarisatie toegevoegd om de risico’s in beeld te brengen en de maatregelen om deze te beheersen.
- 16 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Exotenbestrijding.
Status
Toelichting
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Bestrijden van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Planning: Bestrijden en beheersen van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Bestrijden van de Reuzenberenklauw. Indicator: Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033. Financiële middelen:
Dekking in subproductenbegroting.
Risico's:
Grootste risico is de moeilijke bestrijding doordat de Japanse Duizendknoop een sterke plant is waardoor bestrijding langdurig moet plaatsvinden en hierdoor de kosten kunnen oplopen.
Bestrijding Aziatische Hoornaar. Wat gaan we ervoor doen: Het bestrijden en beheersen van deze invasieve exoot is momenteel de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland. De provincie zal deze taak na 2024 afbouwen tot enkel voorlichting en monitoring in 2027. Als gevolg krijgt de gemeente een steeds grotere verantwoordelijkheid in het bestrijden en beheersen van de Aziatische hoornaar. Planning: • Bestrijden van losse exemplaren, bestrijden en verwijderen van nesten in de periode maart – november. • Inwoners attenderen en informeren over het onderwerp. Indicator: Website https://waarneming.nl/. Financiële middelen:
€ 40.000.
Risico's:
Grootste risico is de explosieve groei (indicatie Vlaanderen: x 1479% per jaar), vanwege het gebrek aan natuurlijke vijanden. Hierdoor is uitroeien ondertussen niet meer mogelijk, focus ligt nu op beheersen van de populatie. Bestrijding blijft noodzakelijk, stoppen zal een enorme negatieve impact hebben op fauna en flora. Risico bij bestrijding betreft het moeilijke traceren van de nesten hoog in het bladerdak van bomen, en die blijken bij constateren vaak niet te verwijderen.
- 17 -
de provincie stopt met het coördineren en finacieren van de bestrijden. Zeeuwse gemeenten voeren momenteel overleg hoe de bestrijding in 2026 en daarna kan worden uitgevoerd en welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Groenbeheer.
Status
Toelichting
Status
Toelichting
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbaar groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extern ingehuurde specialisten. Planning: Doorlopend. Indicator: Financiële middelen:
Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033 waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld. Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Extensief maaibeheer. Wat gaan we ervoor doen: Het toepassen van een specifiek maaibeleid op locaties die het potentieel hebben om zich te ontwikkelen tot gebieden met een verhoogde waarde van de biodiversiteit. Planning: Planmatig maaien op de betreffende locaties. De ontwikkeling monitoren en de planning aanpassen waar nodig, bijvoorbeeld op basis van voorkomen doelsoorten. Indicator:
Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033.
Financiële middelen:
€ 70.000.
Risico's:
Er zijn geen risico’s aan verbonden. Communicatie over het onderwerp aan inwoners heeft tot gevolg dat er slechts 1 melding werd ontvangen over één van de locaties.
Ontwikkelen verkeersmodel. Wat gaan we ervoor doen: Samen met 6 wegbeheerders in Zeeuws-Vlaanderen een verkeersmodel laten ontwikkelen.
A.g.v. het later aanleveren van de benodigde gegevens door de deelnemers zal het verkeersmodel later worden opgeleverd. De gesprekken om de voortgang te bespreken worden binnenkort ingepland.
Planning:
Start Q3 2024 met oplevering in Q3 2025.
Oplevering is gepland in Q1 2026
Indicator: Financiële middelen:
Een nieuw verkeersmodel voor gemeente Hulst als onderdeel van een totaal model voor Zeeuws-Vlaanderen. Beschikbaar gesteld door B&W.
Risico's:
Uitloop op planning.
Er is geen indicatie dat de kosten zullen stijgen a.g.v. de uitgestelde oplevering. latere oplevering van het verkeersmodel betekent ook dat het GVVP later kan starten en worden opgeleverd.
- 18 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Opstellen GVVP
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Na afronding opstellen Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan.
Het maken van het verkeersmodel loopt uit a.g.v. het niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie door de collega overheden. Oplevering wordt nu verwacht rond maart 2026. Er wordt in Q4 wel al gestart met offertes aanvragen.
Planning:
Q3 en Q4 2025 met uitloop naar Q1 2026.
Q3 2026
Indicator:
Vastgesteld GVVP.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
Uitloop op planning.
Middelen zullen worden meegenomen naar 2026
- 19 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De gemeente Hulst heeft vooral een ‘verzorgende’ economie 31% van de arbeidsplaatsen in 2023 zaten in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Van oudsher zijn detailhandel, horeca en vrije tijd met 25% van de banen grote werkgevers in onze gemeente. Het grootschalig bedrijventerrein Hogeweg (bij de kern Hulst) biedt ruimte aan uiteenlopende soorten bedrijven van lokaal georiënteerde dienstverleners tot logistieke wereldspelers. Ook in het noorden van de gemeente zijn een aantal bedrijventerreinen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: •
Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH, het merkteam en ambassadeurs. • Acties uit het marketingplan oppakken: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, verhalen ophalen, filmpjes plaatsen, advertising, on/offline campagnes gericht op (Belgische) bezoekers voortzetten etc. • Uitingen als INULST-letters, vlaggen en banieren up to date houden en uitbreiden. Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland, en dus Hulst, te bezoeken. Merkorganisatie Zeeland bedient vanaf 2025 de doelgroepen: wonen, werken & studeren.
Placebrand is opgeleverd, ambassadeursnetwerk meerdere keren bijeengeweest en vacature voor marketeer voor Hulst staat open. on/offline campagne INULST doorlopend. Uitingen, als banieren, vlaggen sieren de openbare ruimte. Letters, worden op verzoek van evenementenorganisaties steeds op andere locaties geplaatst. Merkorganisatie Zeeland is sinds de zomer gestart. Zeeuwse toeristische marketing wordt samen met SBH opgepakt.
Planning:
2025 e.v.
structureel
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe. Opgenomen in de begroting.
Financiële middelen:
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
- 20 -
vanaf 2026 wordt extra structureel € 150.000,- per jaar tbv marketeer en uitvoering van acties. Ook deelname aan MOZ reeds opgenomen in begroting.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Versterken en verbreden economische structuur.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering Economische visie door o.a.: • Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland en Rootzz. • Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling (ZiS). • Regionale samenwerking middels Onbegrensd ZeeuwsVlaanderen. • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme, landbouw, bedrijventerreinen, etc. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur en een aantrekkelijke binnenstad.
Econonomisch beleidsplan in mei 2025 vastgesteld. Met update van retailstructuurvisie wordt in november gestart.
Planning:
2025 e.v.
doorlopend
Indicator:
Aantal arbeidsplaatsen.
Financiële middelen:
Opgenomen in begroting. Uitvoeringsgeld Economische Visie 20252028 PM.
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.
Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden.
Structureel in de begroting, daarnaast incidenteel uitvoeringsgeld voor acties uit het Economisch beleidsplan op NTC € 100.000,- meenemen naar 2026.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economische visie door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Hogeweg samen met de bedrijven en organisatiegraad op bedrijventerreinen verhogen (i.v.m. energietransitie). • Uitbreiden beschikbaar bedrijventerrein in de gemeente. • Regionaal Bedrijventerreinen Programma Zeeuws-Vlaanderen bijwerken op het thema “kwaliteit”.
Aan acties als 'Uitbreiden bedrijventerreinen voor lokale ondernemers' en 'werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen' m.n. Hogeweg en Hoek&Bosch, wordt gewerkt.
Planning:
2025 e.v.
doorlopend
Indicator:
Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.
Financiële middelen:
PM
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.
zie 'versterken en verbreden' economische structuur
- 21 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Toerisme: versterken, verbinden en beleven.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting (o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. Verbinding evt. middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk). • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. Deelname aan leefstijlvinder en opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de andere gemeenten. • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.
Erfgoeddeal voor aanpak project Paal, MTBpark geopend, Winkelspaaractie thema: Pagadders loopt tot eind november. Route SSL krijgt meer belevingswaarde. Afwegingskader i.sm. Provincie en andere Zeeuwse gemeente loopt. Grenspark GGS heeft 3 wandelroutes (met lussen door boerenland) gemaakt, drie streekproductenroutes gemaakt, gewassenborden geplaatst tijdens het seizoen. Grenspark Groot-Saeftinghe opende een onbemande streekproductenwinkel op Emmadorp. Elektrische deelfietsen zijn beschikbaar op 5 verschillende plekken in de gemeente.
Planning:
2025 e.v.
doorlopend
Indicator:
Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
Financiële middelen:
Opgenomen in de begroting.
Risico's:
Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.
Overschot van toeristisch uitvoeringsgeld ong. € 16.000 overhevelen naar 2026
- 22 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren.
VOORTGANG SPEERPUNTEN We bouwen het project ‘Kansrijke Start’ verder uit. Wat gaan we ervoor doen: • • •
Status
Begrotingsjaar 2025.
Indicator: Financiële middelen:
Indicatoren ‘Jeugdhulp cliënten’ en ‘Jeugdbescherming/reclassering’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Regionale samenwerking stagneert.
Het risico bestaat dat de regionale samenwerking stagneert of dat partners uit de coalitie stappen. Op dit moment komen er echter meer partners bij, omdat de bekendheid groter wordt en omdat Kansrijke Start op veel terreinen ingezet kan worden.
Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen: •
• Planning: Indicator:
Financiële middelen:
We zetten in op samenwerking met externe partners en andere gemeenten om concrete projecten op te zetten met als doel kinderen binnen kansarme gezinnen een goede start te geven. Projecten die hier onder vallen zijn o.a. de babysoos en de babystartpakketten.
We werken regionaal samen. We zorgen voor samenwerking tussen partijen. We zetten in op de juiste ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien.
Planning:
Status
We ontwikkelen een Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). We geven hierbij uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs. We gaan verder met de ontwikkeling van een kindcentrum in wijk Den Dullaert. We stellen een visie ‘Educatie & Ontwikkeling’ op.
Begrotingsjaar 2025. • •
Toelichting
Toelichting Het IHP en het ambitiedocument 'Educatie en Ontwikkeling' zijn gerealiseerd en inmiddels ook vastgesteld door de gemeenteraad. De ontwikkeling van een kindcentrum in wijk Den Dullaert is lopend. Gerealiseerd.
Een vastgesteld Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Een vastgestelde visie ‘Educatie & Ontwikkeling’.
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
- 23 -
Het IHP en het ambitiedocument 'Educatie en Ontwikkeling' zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Het IHP wordt opgenomen in de meerjarenbegroting vanaf 2026.
Risico's:
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Voor het ambitiedocument is er financiering voor de komende drie jaar. Structurele financiering is een aandachtspunt.
Onvoldoende middelen voor de uitvoering van het IHP en de visie ‘Educatie & Ontwikkeling’.
We vergroten de taal- en digivaardigheid van inwoners.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We stellen een visie over laaggeletterdheid op.
Door onvoorziene persoonlijke omstandigheden is het werken aan de visie nu stopgezet en wordt dit in 2026 weer opgepakt.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Dit wordt begrotingsjaar 2026.
Indicator:
• •
Financiële middelen:
Een vastgestelde visie ‘Laaggeletterdheid’. Indicator ‘Laaggeletterdheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Uitvoering sluit niet aan bij doelgroep.
- 24 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie.
VOORTGANG SPEERPUNTEN We werken met combinatiefuncties ‘Sport en Cultuur’.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: De combinatiefunctionarissen sport en cultuur geven uitvoering aan het vastgestelde regionale Sportakkoord en de cultuurvisie.
De functionarissen geven uitvoering aan het regionale Sportakkoord door Hulst voor Elkaar en de cultuurvisie door stichting Den Dullaert.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 - 2026.
Planning is niet veranderd.
Indicator: Financiële middelen:
Indicator ‘Beweegnorm’ (5-12, 13-19 en 5-80 jaar) opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
Er zijn voldoende middelen beschikbaar om hieraan uitvoering te geven. Het Rijksbudget voor 2025 is voldoende.
We stellen een accommodatiebeleid op.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We stellen een geharmoniseerd en geoptimaliseerd accommodatiebeleid op.
Met het accommodatiebeleid werken we toe naar fase 3. Er is een presentatie gegeven aan het college tijdens een heidag op 16 september 2025. Daar kwamen vervolgvragen uit. Op 28 oktober hebben we een vervolg heidag waarop we extra info verstrekken aan het college. Hiervoor maken we een nieuwe presentatie. Newae zorgt ook voor inbreng.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Wordt deels uitgesteld naar 2026.
Indicator:
Een vastgesteld accommodatiebeleid.
We zetten (kleine) stappen richting een vastgesteld accommodatiebeleid.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
2025 is niet meer haalbaar.
Risico's:
De gekoppelde budgetten zijn niet beschikbaar.
Dit risico blijft bestaan, maar geldt pas voor 2026.
- 25 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst We vergroten de zichtbaarheid van kunst en cultuur en bevorderen de samenwerking in het Status culturele veld.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We doen mee aan de vierde editie van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 2025-2028.
Het streven is om alle basisscholen binnen de gemeente te bereiken, zodat ieder kind de kans krijgt om op school in aanraking te komen met kunst en cultuur. Door middel van CmK4 wordt ingezet op structurele cultuureducatie, waarbij samenwerking tussen scholen en culturele instellingen centraal staat. Kerndoelen: • Het versterken van cultuureducatie in het onderwijs. • Kennisdeling en professionalisering voor het onderwijs, vakleerkrachten, pedagogisch medewerkers en cultuurprofessionals. • Het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 - 2028.
Indicator:
•
Financiële middelen: Risico's:
Aantal structurele deelnemers scholen primair onderwijs en kinderopvang gemeente Hulst. • Aantal incidentele deelnemers scholen primair onderwijs en kinderopvang gemeente Hulst. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025. Door autonome zeggenschap in deelname van scholen primair onderwijs verschil in rijkheid cultuureducatie.
- 26 -
Op dit moment zijn er zes scholen aangemeld voor CmK4. Ondanks de groei zijn nog niet alle basisscholen aangesloten. Als scholen niet deelnemen, ontstaat er ongelijkheid in het cultuuraanbod voor leerlingen binnen de gemeente. Zonder duidelijke borging in schoolbeleid bestaat het risico dat cultuureducatie afhankelijk blijft van individuele leerkrachten of tijdelijke subsidies.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. We werken aan veerkrachtige wijken en kernen met een sterke sociale samenhang waar naar elkaar wordt omgekeken. Er zijn laagdrempelige toegankelijke voorzieningen waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving. Inwoners hebben het gevoel erbij te horen en hebben contact met anderen, ongeacht een eventuele beperking, ziekte of aandoening. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor ontplooiing en om onbelemmerd mee te kunnen doen. De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten zetten de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk. Veel gezondheidsproblematiek hangt samen met de sociale, maatschappelijke en economische positie van inwoners. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven is een verschuiving nodig, waarbij meer wordt geïnvesteerd in de voorkant. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt.
VOORTGANG SPEERPUNTEN We dragen bij aan de ‘Regiovisie Jeugdhulp Zeeland’ inclusief hervormingsagenda. Wat gaan we ervoor doen: • •
Begrotingsjaren 2025 - 2028.
Indicator:
Indicatoren opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd.
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Onvoorziene ontwikkelingen in zorggebruik en/of prijsindexaties.
We geven lokale invulling aan de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Wat gaan we ervoor doen: We werken aan een vernieuwd beleidsplan schuldhulpverlening.
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator:
• •
•
Een vastgesteld beleidsplan schuldhulpverlening. Indicatoren ‘Armoedemaatregelen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Jeugd. Indicator ‘Problematische schulden’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Indicatoren ‘Inkomen’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen.
- 27 -
Toelichting •
We werken aan een ‘Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2024 – 2028’. We brengen de gevolgen/ombuigingen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd in kaart.
Planning:
•
Status
•
De Regiovisie wordt opgevolgd met een aanbestedingsprocedure jeugdhulp. De regering voert de aangekondigde bezuinigingen op de Jeugdwet vanuit de hervromingsagenda (nog) niet door.
Kostprijsonderzoek in het kader van de aanbestedingsprocedure jeugdhulp valt hoog uit; tevens ontevredenheid bij de zorgaanbieders. Status
Toelichting We werken aan een integraal beleidsplan sociaal domein. De onderwerpen geldzorgen, armoede en schulden komen hierin terug.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger: 35.000 euro. Aantal personen AO-uitkering per 1000 inwoners: 47 Aantal personen WW-uitkering per 1000 inwoners: 7 Aantal personen bijstand per 1000 inwoners: 10
Financiële middelen:
Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Onvoorziene ontwikkelingen in schuldenproblematiek inwoners.
We dragen bij aan de Regiovisie Beschermd wonen en Opvang en geven uitvoering aan de ontwikkellijnen die hierin beschreven zijn.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst In de najaarsnota vindt een financiële mutatie plaats. In de programmabegroting 2025 was er aanvankelijk geen budget opgenomen voor de post 'Inkoop diensten derden'. Hier stond oorspronkelijk een bedrag van € 46.955 voor gereserveerd. Om de diensten van de Kredietbank Nederland, SchuldhulpMaatje en NSR te dekken zijn er financiën nodig.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We werken aan een vernieuwde Regiovisie Beschermd wonen en Opvang 2026-2029. Dit bereiden we in 2025 voor.
Toelichting Er is geen nieuwe Regiovisie opgesteld maar een addendum op de huidige. Uit de praktijk bleek namelijk dat de huidige Regiovisie nog actueel was. Met een aantal aanvullingen van nieuwe ontwikkelingen wordt het addendum doorgezet naar de Zeeuwse raden.
Planning:
Begrotingsjaren 2025 – 2029.
Indicator:
Zeeuwse monitor beschermd wonen staat.
Financiële middelen:
Indicatoren ‘Beschermd wonen thuis’, ‘Beschermd wonen geclusterd’ en ‘Beschermd wonen intramuraal’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
De vernieuwde regiovisie wordt niet tijdig vastgesteld.
Regiovisie is gerealiseerd.
We voeren het actieplan ‘Dementievriendelijk Hulst’ uit.
Begroting regiobudget is opgesteld. Gemeenten ontvangen hieruit middelen.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We voeren het actieplan ‘Dementievriendelijk Hulst’ uit.
- 28 -
Toelichting Voor het opzetten van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie is er subsidie aangevraagd bij ZonMw. Er is een verlening aangevraagd van de subsidie en deze is goedgekeurd t/m 15 december. Er is een projectgroep opgezet met diverse disciplines uit het werkveld. Vanuit de projectgroep zijn diverse activiteiten opgezet. Denk hierbij aan gespreksgroep (lotgenoten), koor, klankbordgroep, kookclub, verhuur van duofiets en campagne 'Doe mee' (uitleg aan organisaties en verenigingen). Daarnaast is een inloophuis nog in ontwikkeling.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator: Financiële middelen:
Indicatoren ‘Dementie’, ‘Prognose dementie 2022’ en ‘Prognose dementie 2030’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Mobiliteit. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Structurele borging op inhoud en financiën.
De subsidie van ZonMw was verstrekt voor het opstarten en borgen van de activiteiten van Dementievriendelijk Hulst. Voor voortzetting van de opgezette activiteiten en zorgend voor een passend aanbod voor de komende periode zal er een incidentele subsidieaanvraag ingediend worden.
We dragen bij aan het terugdringen van (gezondheids-)achterstanden.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We stimuleren een gezonde leefstijl en hebben hierbij extra aandacht voor gezond gewicht. We werken hiervoor met de ketenaanpak ‘Gezonde Leefstijlinterventie’, de ketenaanpak ‘Kinderen met overgewicht’ en de ketenaanpak ‘Kansrijke Start’ (allen GALA).
Planning:
Begrotingsjaar 2025.
Indicator: Financiële middelen:
Indicatoren ‘Gezondheid’ en ‘Beperking in gezondheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
We dragen bij aan het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid.
Planning:
We geven uitvoering aan de ketenaanpak Gezonde Leefstijlinterventie en Kinderen met overgewicht, door middel van uitvoering JOGG, Sociaal Vitaal, Obesitas project, QR-fit route, etc. Hulst voor Elkaar voert deze activiteiten voor de gemeente uit. Vanuit Kansrijke Start geven we onder andere uitvoering door middel van de babystartpakketten voor ouders en kinderen in kwetsbare posities en de babysoos in Hulst. Ook wordt er vanuit Kansrijke Start ingezet op het thema bestaanszekerheid, onder andere door met de coalitiepartners een leerwerktraject te volgen.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We stimuleren het bewust en veilig leven van senioren. We werken hiervoor met de ketenaanpak ‘Valpreventie’ (GALA). Begrotingsjaar 2025.
- 29 -
Toelichting
Toelichting De ketenaanpak Valpreventie wordt door Hulst voor Elkaar uitgevoerd. Gemeente Hulst is hierin heel actief en een voorbeeld voor andere gemeenten.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Indicator: Financiële middelen:
Indicatoren ‘Gezondheid’ en ‘Beperking in gezondheid’ opgenomen in Maatschappelijk resultaat Meedoen. Opgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 2025.
Risico's:
Rijksbudget wordt minder/vervalt.
- 30 -
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden duurzaamheid, milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd.
VOORTGANG SPEERPUNTEN In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In Status de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: In 2024 zal het SWO Zeedorp/Ossenisse worden uitgevoerd. In 2025 staat het SWO Clinge op de planning. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).
in 2025 zal de SWO Clinge worden uitgevoerd.
Financiële middelen:
De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's.
Voldoende financiën
Risico's:
Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.
nvt
Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Indicator: Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2024). Financiële middelen: Er is in de begroting 2024 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. Risico's:
In principe geen risico's. - 31 -
in 2025 zal de SWO Clinge worden uitgevoerd. Afronden en vaststellen in 2025 is niet haalbaar. Zal begin 2026 worden afgerond. In 2026 zullen er twee kernen worden uitgevoerd namelijk de kernen Lamswaarde& Kuitaart.
Status
Toelichting
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de Status VANG 2020).
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Meer inzetten op hergebruik van afvalstromen, door bijvoorbeeld recycling en verminderen van vervuiling in afvalstromen. Hiervoor worden aanpassingen aan de Milieustraat doorgevoerd, zoals toegangscontroles. Ook wordt hier door middel van communicatie aandacht voor gevraagd. Daarnaast wordt onderzocht hoe het klein huishoudelijk afval beter gescheiden kan worden, wat ook leidt tot minder restafval.
Toegangscontroles op de milieustraat gaan per november in werking. In samenwerking met de afvalcoach van de ZRD wordt afvalscheiding en wat er nog beter kan op verschillende manieren onder de aandacht van de burgers gebracht.
Planning:
Aanpassingen aan milieustraat eind 2024/begin 2025, onderzoek zal tot eind van 2024 uitgevoerd worden. Acties die hieruit voorkomen kunnen in de eerste helft van 2025 voorbereid worden en in de tweede helft uitgevoerd worden.
Toegangscontrole wordt ingevoerd en er zijn acties uitgevoerd om bewustwording te vergroten.
Indicator:
Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 100 kg/inw/jaar. De geplande maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie. Voor aanvullende maatregelen die uit het onderzoek naar voren kunnen komen, zal mogelijk aanvullend budget aangevraagd worden via college of gemeenteraad.
De genomen acties zullen niet leiden tot een daling van de hoeveelheid restafval onder de 100 kg/inwoner. Er is geen aanvullend budget nodig voor de genoemde acties.
Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.
De verwerkingskosten voor restafval stijgen jaarlijks en de verwachting is dat deze stijging de komende jaren nog door zet, name door CO2-heffing en belasting op verbranding van restafval.
Financiële middelen:
Risico's:
Actualiseren duurzaamheidsbeleid
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We ontwikkelen nieuw duurzaamheidsbeleid en actualiseren daarmee het huidige visie – en ambitiedocument duurzaamheidsbeleid.
Duurzaamheidsbeleid 2026-2031 is gereed en wordt openbaar ter inzage gelegd zodat eventuele aanvullingen en opmerkingen in de definitieve versie kunnen worden verwerkt.
Planning:
Eind 2025 wordt het nieuwe beleidsplan voor besluitvorming aangeboden.
December 2025 bespreking in de commissie Ruimte. Begin 2026 ter inzage leggen. Medio 2026 vaststellen.
Indicator:
Is er actueel beleid.
Financiële middelen:
Het beleid wordt vormgegeven binnen de huidige beschikbare middelen. Afhankelijk van de ambities zal er indien van toepassing bij het beleid een financieringsvoorstel worden voorgelegd.
Risico's:
Geen risico's.
- 32 -
Het beleid wordt vormgegeven binnen de huidige beschikbare middelen. Afhankelijk van de ambities zal er indien van toepassing bij het beleid een financieringsvoorstel worden voorgelegd.
Najaarsnota 2025 Gemeente Hulst Uitvoeren Nationaal Isolatieprogramma (SPUK lokale aanpak isolatie)
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Via het Zeeuws Isolatieprogramma voeren we de lokale aanpak isolatie uit. Waarbij inwoners van de gemeente Hulst een subsidie kunnen ontvangen van €1.850 indien zij aan de voorwaarden van de subsidie voldoen. Planning:
We voeren de aanpak uit vanaf september 2024 tot het subsidieplafond is bereikt.
Indicator:
Het aantal verstrekte subsidies.
Financiële middelen:
Het subsidieplafond is €889.000.
Risico's:
Indien het aantal aanvragen niet reikt tot aan het subsidieplafond bestaat het risico dat het geld terugbetaald moet worden aan het RIJK.
Er zijn drie tranches aangevraagd en gehonoreerd voor een totaal bedrag van 2.497.500 euro
Ontwerpen routekaart maatschappelijk vastgoed
Status
Wat gaan we ervoor doen: We laten een routekaart maatschappelijk vastgoed opstellen conform het VNG kader. Planning: De routekaart wordt opgeleverd uiterlijk 2de kwartaal 2025. Indicator:
Beschikbaarheid routekaart.