Najaarsnota 2023
Tekst van het document
NAJAARSNOTA 2023
Aan de gemeenteraad aangeboden op 21 december 2023
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
INLEIDING............................................................................................................ 3 BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2023 ................................................................. 4 PROGRAMMA'S....................................................................................................... 6 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID ....................................................................... 7 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ................................................ 14 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME .................................................. 16 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG .............................................................. 19 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ............................................................ 22 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ............................................................................... 25 PROGRAMMA 07 MILIEU ........................................................................................... 35 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ............................................................................ 41
-2-
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
INLEIDING Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2023 van de gemeente Hulst aan. In de Planning & Control cyclus is deze nota op begrotingsbasis het laatste bestuurlijke afwegingsmoment. In deze najaarsnota is de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten opgenomen. Daarnaast wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2023. Deze nota is gebaseerd op de financiële/administratieve stand van zaken (debiteuren, crediteuren, kas bank mutaties) tot 1 oktober 2023. In overleg met de budgethouders is een prognose voor het gehele jaar gemaakt, welke de basis is voor de bijstellingen in deze najaarsnota. Als leeswijzer geldt dat deze najaarsnota 2023 vergezeld gaat van een begrotingswijziging (2023-15). De samenvatting van de begrotingswijziging is onderdeel van deze nota. Het saldo van deze najaarsnota 2023 bedraagt afgerond € 52.000 positief. Samenvattend kan worden gesteld dat de incidentele meevallers in 2023 met name worden ingezet ter verdere versterking van onze reserves, duurzaam financieel beleid. In de paragraaf 'Budgettaire effecten Najaarsnota 2023' wordt hier verder op ingegaan. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota 2023 bedroeg afgerond € 22.000 negatief. Tezamen met het saldo van deze najaarsnota ad € 52.000 positief is het verwachte saldo bij de jaarrekening € 30.000 (positief).
Bij opmaak van deze najaarsnota constateert het College van B&W dat er een aantal activiteiten/werkzaamheden dienen te worden doorgeschoven naar 2024. De hiervoor in 2023 geraamde middelen zijn in deze najaarsnota afgeraamd en gestort in de algemene reserve. Bij deze najaarsnota is ook een begrotingswijziging voor 2024 (2024-01) ter besluitvorming opgenomen. Middels deze begrotingswijziging worden de naar het nieuwe begrotingsjaar doorgeschoven budgetten beschikbaar gesteld. Evenals voorgaande jaren is gekozen voor een toelichting op bijstellingen voor meer dan € 20.000. Mutaties in voorzieningen als ook mutaties bouwgrondexploitaties zijn niet toegelicht. Ook worden overhevelingen tussen programma’s die geen invloed hebben op het begrotingssaldo niet specifiek uiteengezet. Hulst, november 2023
-3-
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2023 In de volgende tabel geven wij per programma in het kort weer de belangrijkste mutaties met financiële gevolgen voor het saldo 2023. Voor het overzicht en de leesbaarheid zijn de mutaties die elkaar in evenwicht houden (ook tussen de verschillende programma’s) niet opgenomen. Daarnaast zijn ook de mutaties welke verrekend worden met de reserves ook niet meegenomen in onderstaand overzicht. Programma Omschrijving
Voordeel
Nadeel Korte Toelichting
01 Bestuur en veiligheid
Aanpassingen a.g.v. legionella-onderzoek € 17.000 en extra kosten i.v.m. stormschade.
Brandweerkazerne €-
€ 17.000
02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Bewegwijzering en verkeersborden
€ 10.000 Extra kosten aanschaf.
Verkeersremmers
Vervangen van verkeersremmers in Nieuw € 32.000 Namen en Sint Jansteen €-
€ 32.000
03 Economische structuur en toerisme Bij opmaak begroting 2024 is reeds geconstateerd dat de verkoop overige gronden terugloopt. In 2023 was hier nog € 70.000 geen rekening mee gehouden.
Verkoop overige gronden €-
€ 70.000
04 Onderwijs en kinderopvang Leerlingenvervoer
1e Begrotingswijziging Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen.
€ 36.000 € 36.000
€-
05 Sport, cultuur en recreatie Aanvullende bijdragen aan Graauwrock en € 27.500 Samen in Zee. €-
€ 27.500
06 Sociaal domein Dethon
€ 100.000 Begrotingswijziging Dethon.
WSP
WSP zal worden ondergebracht bij gemeente Terneuzen. Verwacht wordt € 50.000 dat dit leidt tot een hogere bijdrage.
Jeugd- en WMO-vervoer
1e Begrotingswijziging Collectief Vervoer € 125.000 Zeeuws Vlaanderen.
Hulst voor elkaar
€ 100.000 Compensatie CAO verhoging. €-
€ 375.000
07 Milieu Geen noemenswaardige verschillen. €08 Ruimte en wonen
-4-
€-
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
Leges bouwvergunningen
Voor een aantal relatief grote projecten zijn in 2023 omgevingsvergunningen aangevraagd.
€ 400.000 € 400.000
€-
09 Algemene dekkingsmiddelen / Overhead Gemeentefonds
Kosten brandmeldinstallatie en hogere € 86.000 energiekosten en kosten netbeheerder.
Gemeentelijke gebouwen Dividenden
Meer juridische bijstand voor diverse € 50.000 handhavingsverzoeken.
€ 1.951.000
Overigen
Saldo
vrijval diverse stelposten en onvoorzien.
In 2026 en 2027 is de gemeentelijke begroting niet in evenwicht. Middels een storting in de algemene reserve worden deze negatieve begrotingssaldi € 2.300.000 grotendeels gecompenseerd.
Weerstandsvermogen
Totaal
Deel dividend Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij.
€ 381.000
Juridische dienstverlening
Vrijval stelposten/onvoorzien
Hogere algemene uitkering(en) na septembercirculaire 2023.
€ 250.000
€ 9.000 Diverse overige kleinere mutaties. € 2.582.000
€ 2.445.000
€ 3.018.000
€ 2.966.500
(-/- = nadeel)
€ 51.500
Toelichting mutaties reserves Najaarsnota In deze najaarsnota zijn ook diverse stortingen/onttrekkingen in/aan de reserves verwerkt. Per saldo wordt een stijging van de reserves verwacht van circa € 7.600.000 (ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2023). Een groot gedeelte hiervan, circa € 3,1 miljoen, heeft betrekking op de toevoeging bestemmingsreserve inzake de deelneming in GBE Aqua B.V. Een bedrag van € 2,3 miljoen wordt gestort in de algemene reserve ter compensatie van de verwachte tekorten in 2026 en 2027. Uit de vastgestelde begroting 2024, met daarin meerjarenraming 2025 - 2027, wordt voor die jaren een tekort verwacht van circa € 2,7 miljoen. Conform uitgangspunten primitieve begroting 2023 is in deze najaarsnota ook een bedrag van € 0,7 miljoen gestort in de reserve sociaal domein. Middelen voor o.a. Haven van Walsoorden, Visie Den Dullaertwijk, Huisvesting voortgezet onderwijs, etc. welke waren geraamd in de begroting 2023 maar nog niet worden besteed zijn ook gestort in de algemene reserve, dit in totaal voor een bedrag van circa € 1 miljoen. Verwachte onderuitputting op diverse kapitaallasten leidt dan weer tot een lagere onttrekking uit de dekkingsreserves. Dit voor een bedrag van circa € 0,2 miljoen. Verder zijn er nog een aantal overige mutaties ten aanzien van de reserves.
Een totaal overzicht van de mutaties op de reserves is opgenomen in de begrotingswijziging, bijbehorende deze najaarsnota.
-5-
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S
-6-
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen informatiebeleidsplan 2022-2025 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Duidelijke Taal.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Vervolg traject Duidelijke Taal - organisatie breed.
Aanpak is na de zomer verschoven naar afdelingsspecifiek en deels ook individueel. Brieven blijven aandacht vragen en krijgen. De formats voor raadsvoorstellen en collegevoorstellen zijn aangepast. Deze moeten een handvat geven om te komen tot voorstellen op B1-niveau.
Planning:
In 2023 verdere inbedding in organisatie en dagdagelijks werk.
Het inbedden van het schrijven op B1-niveau (duidelijke taal) over de gehele breedte van onze organisatie vraagt meer tijd en vooral ook gewenning. Vooralsnog vraagt dit blijvend aandacht.
Indicator:
Leesbaarheid communicatie gemeente (brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc). Vergelijking maken met voorgaande jaren.
Steekproefsgewijze toetsing van brieven laat nog geen imposante verbetering zien. Stappen vooruit worden wel gezet; maar stap voor stap.
Financiële middelen:
€ 5.000.
--
Risico's:
-
--
Positief imago.
Status
Wat gaan we ervoor doen:
-7-
Toelichting
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Het goede en de sterkten van onze gemeente breed en vaak uitdragen, vraagt blijvende aandacht. Geeft ook deels de hand aan het project Duidelijke Taal. Het vraagt om open en transparante communicatie.
Berichtgeving positief insteken. Goede van onze gemeente belichten; uitdragen waar we trots op zijn. Kapstokken: gemeente is woon- en werkgemeente; fiets- en wandelgemeente; één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland; gemeente heeft unieke uitstraling; in onze gemeente gaan ruimte voor historie, cultuur en natuur goed samen met wonen en werken. Planning:
2023.
Enkel met continue aandacht voor dit onderwerp, bereiken we het gewenste resultaat / effect.
Indicator:
Acties / reacties op sociale media ; hoe is toon van de reacties ; tevredenheid, trots, positief kritisch – wordt nagestreefd.
--
Financiële middelen:
-
--
Risico's:
-
Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
Momenteel wordt de visie op dienstverlening opgesteld. Een van de doelen daarin is 'klanttevredenheid'. Dit zal betekenen dat continue monitoring voor de gehele organisatie plaats moet vinden. Het heeft dan ook geen nut om nu enkel met een relatief klein deel (gemeentewinkel) van de organisatie te starten.
•
Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2.
Overzichten van openstaande contactmomenten worden aan de teamleiders verstrekt om hierop te kunnen sturen.
• • •
Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting.
Het tijdig terugbellen laat een stijgende lijn zien (nu ongeveer 70%). Beeld wordt vertekend doordat wel tijdig wordt gebeld, maar het contactmoment niet altijd (correct) wordt afgesloten. Bijsturen vindt plaats door teamleiders te voorzien van managementrapportages.
• •
Indicator:
Financiële middelen:
Toelichting
Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Alle kanalen (fysiek, telefoon, digitaal) open houden. Motto is ‘klant kiest kanaal’. Om het interne proces zo efficiënt mogelijk te maken wel sturen op digitaal in lijn met in werking treden van Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (gepland voor 1 januari 2023). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren.
•
•
Planning:
Status
•
Terugbelverzoeken: € 0,00. Training: € 5.000. Gemeentewinkel: € 6.000. -8-
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Risico's:
Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Planning: • Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q4 2023, afgerond Q4 2025. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q2 2023. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q4 2023 – Q4 2025. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q4 2023 – Q4 2025. Indicator: Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren. Financiële middelen: Risico's:
Afronding plan van aanpak herindeling bewaarplaats eind 2023/begin 2024.
Nog niet gestart.
€ 0,00. •
•
Toelichting
Nog niet gestart. Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris zal door 1 persoon worden gedaan i.v.m. personele bezetting. Risico dat alle informatie bij 1 persoon zit en voortgangsrisico bij ziekte of andere omstandigheden.
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 320 strekkende meter.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen. Planning:
• • • • •
Indicator:
Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025.
Na een succesvolle pilot is er in het afgelopen jaar 80 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 20%/100%. -9-
Voortgang 50%/100%, digitalisering op koers
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:
€ 80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa € 750 per strekkende meter voor all-in digitalisering. •
•
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen: Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Planning: • Samenstellen projectteam Q1 2025. • Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. • Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. • Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. • (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q3 2022 -Q4 2023. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q3 2022 – Q3 2023. Indicator: Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. Financiële middelen: € 0,00. Risico's:
- 10 -
Status
Toelichting Nog niet gestart i.v.m. werkzaamheden nieuw zaaksysteem.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst •
• • • •
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op edepot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
Burgerparticipatie bevorderen.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We gaan verder met het uitzetten van de handreiking burgerparticipatie intern. Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen. De mogelijkheid om financiering voor een initiatief aan te vragen wordt gedigitaliseerd. Planning:
Hele jaar door.
Indicator:
Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners d.m.v. enquête t.o.v. voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd.
Financiële middelen:
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-
Risico's:
Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door te veel tegenstand.
Positioneren van wijk- en dorpsraden.
Het stimuleren van participatie is een continu proces. Zowel intern als naar bewoners en organisaties toe.
Er is geen groei te zien ten opzichte van 2022.
Het werken met participatie is een continu (leer)proces voor zowel ambtelijk apparaat als bewoners en organisaties. Hier is dus ook continu aandacht voor nodig. Status
Wat gaan we ervoor doen:
- 11 -
Toelichting
Toelichting
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Het gesprek hierover wordt met de wijk- en dorpsraden gevoerd. De ene raad staat hier meer voor open dan de andere. Ook functioneert de ene raad beter dan de andere. Hier investeren we in.
Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren. Wijk- en dorpsraden zal worden gevraagd om een jaarplanning te maken. Planning: Indicator:
Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021 en loopt voort in de komende jaren. In gesprek blijven gaan met wijk- en dorpsraden
Financiële middelen:
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-
Risico's:
• • •
Het gesprek met de verschillende raden is een intensief proces en loopt continu.
Sommige dorpsraden staan op omvallen of hebben een impuls nodig om weer te gaan functioneren.
Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.
Stimuleren van inwoners met burgerinitiatieven.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Het stimuleringsbudget leefbaarheid wordt ook vrij toegankelijk voor individuele bewoners en stichtingen/ verenigingen. Voor toegang tot aanvraag van deze incidentele vergoeding wordt een formulier ingericht via het online loket waar ook de andere incidentele subsidies aangevraagd kunnen worden Planning:
Per subsidiejaar 2023.
Indicator:
Verhoging van het aantal (individuele) burgerinitiatieven t.o.v. het jaar ervoor.
Financiële middelen:
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-.
Risico's:
Precedentwerking bij bepaalde aanvragen.
Toelichting De beleidsregel is zodanig aangepast dat organisaties en individuen een aanvraag voor subsidie uit het leefbaarheidsbudget kunnen doen. Het aanvraagformulier is aangepast. Op de website geven we duidelijker aan dat particulieren ook een aanvraag kunnen doen.
We kunnen pas in 2024 een toename zien ten opzichte van 2023.
Er is (nog) geen sprake van precedenten.
Veilige omgeving.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het stimuleringsbudget leefbaarheid wordt ook vrij toegankelijk voor individuele bewoners en stichtingen/ verenigingen. Voor toegang tot aanvraag van deze incidentele vergoeding wordt een formulier ingericht via het online loket waar ook de andere incidentele subsidies aangevraagd kunnen worden. Planning: Start 2022 en heel 2023. Indicator:
Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid - 12 -
Er is nog geen informatie beschikbaar.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:
Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd.
Risico's:
Capaciteitsproblemen AOV'ers (laatste jaren veel inzet voor crisissen (Corona en Vluchtelingen).
- 13 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek. Planning: Doorlopend.
Controle door onafhankelijk bureau dit jaar niet uitgevoerd, omdat resultaten uit de rapportage komen uit een momentopname en niet de kwaliteit over een langere periode beschrijven.
Indicator:
Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.
Kwaliteitsniveau dat wordt nagestreefd is bij iedere collega die betrokken is bij de uitvoering bekend.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Zijn opgenomen in de begroting
Risico's:
In principe geen risico’s.
Geen
Verkeersveiligheid verhogen.
goed
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken.
Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken.
Planning:
·Bestemmingsplanprocedure afgerond 2022.
•
Bestemmingsplanprocedure doorlopen (2020-2022)
- 14 -
• • • • • Indicator:
• •
Financiële middelen:
Risico's:
Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) Gronden verwerven (met twee van de vier akkoord. Andere twee worden de overeenkomsten in augustus 2022 gesloten). Start voorbelasting tracé (fundering) in oktober 2022. Start aanleg weg circa 6 tot 9 maanden na voorbelasting (april- juni 2023). Landbouwweg afgerond begin 2024. Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg.
De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de Landbouwweg. Dit bedrag is toereikend voor de grondverwerving, planologische procedure, advisering van derden en de voorbelasting. De laatste ramingen laten zien dat dit bedrag ontoereikend is voor de aanleg, waardoor de raad aanvullend krediet beschikbaar moet stellen. • • • •
Stijgende bouwkosten Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden) Vertraagde grondverwerving Nog geen definitief akkoord over de natuurcompensatie
- 15 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst ·Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) ·Gronden verwerven (afgerond 2023). -Natuurcompensatie geregeld (2023). - Voorbelasting (fundering) tracé aangebracht (oktober 2022). - Start aanleg weg (asfaltering etc.) begin 2024. ·Landbouwweg afgerond eind 2024 ·Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. ·Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg. De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de Landbouwweg. Dit bedrag is tot op heden toereikend voor de grondverwerving, rapporten, onderzoeken en de uitvoering.
·Stijgende bouwkosten ·Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden)
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.
SBH doet de uitvoering van de marketing campagne op social media. Vlaggen en banieren zijn net vernieuwd met HUlsterse "ambassadeurs" als modellen.
Planning:
Openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken en “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts. Doorlopend worden vlaggen en banieren up to date gehouden en campagnes gevoerd.
Campagne moet geintensiveerd worden, Q4 wordt een plan opgsteld
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.
reacties op social media en bezoeken aan website, al ook fysiek bezoek aan het Toeristisch Infopunt INULST nemen toe. Bezoekersaantallen zijn weer toegenomen na corona en de Belgisch campagne leverde veel weekend bezoek van onze Zuiderburen op.
Financiële middelen:
€ 25.000
Er is in 2023 geen marketing budget
Risico's:
Beperkingen als gevolg van Corona hebben een rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.
Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen.
Planning:
Begrotingsjaar 2023 en verder.
Indicator:
Beschikbare aantal ha. Bedrijventerrein in onze gemeente
- 16 -
Toelichting Vooruitlopend op nieuwe Zeeuwse behoefte rapportage bedrijventerreinen is een actualisatie van Regionaal BedrijventerreinenProgramma Z.-Vl. opgesteld. Subsidie voor aanpak Toekomstbestendig maken Hogeweg is aangevraagd. Uitbreiding bedrijventerreinen in voorbereiding.
Het aantal beschikbare ha. uitgeefbaar bedrijventerrein in onze gemeente is laag, daarnaast zijn er enkele beschikbare bedrijfspanden op de markt.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus). Dat kan vraag naar bedrijventerreinen snel weer doen afnemen.
Versterken en verbreden Economische structuur van Hulst.
Eerder genoemde risico's blijven gelden. Ook de oorlog in Israel kan impact op de economie hebben.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan & Retailstructuurvisie door o.a. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme en bedrijventerreinen. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Planning: Indicator:
Toelichting Expatcenter opereert ondertussen Zeeuws breed. Taalacademie (eerst Hulst Vestigingsstad) hoopt 40 arbeidskrachten Nederlands te leren, aan het werk te helpen en van huisvesting te voorzien. Overleg met ondernemers en ondernemersverenigingen over genoemde onderwerpen en bedrijfsbezoeken zijn geintensiveerd sinds start van het Ondernemersloket. Cultuur professionals hebben samen met ondernemers middels het Prikkelfestival een voorzet gegeven voor vergroening/verduurzaming binnenstad/kernwinkelgebied.
Begrotingsjaar 2023 • •
Aantal arbeidsplaatsen Afname leegstaande winkels (WVO)
Financiële middelen:
€ 25.000 structureel
Risico's:
De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus).
Toerisme: Versterken, verbinden en beleven.
Naast genoemde risico's kan de oorlog in Israel ook nog gevolgen hebben op de economische situatie Status
Wat gaan we ervoor doen: Hele jaar door verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.
- 17 -
Toelichting Versterk de Scheldekust: projecten in Walsoorden, Emmadorp en Zeedorp in uitvoering. Versterk de Vesting: er komt een nieuwe pagadder bij, Pagadder-app wordt uitgebreid. - wandelroute bij Kerk in Klooster geopend - onderhoud fiets en wandelpaden ondergebracht bij stichting Zeeuws Landschap - met GGS wordt gewerkt aan de "7 wonderen van het grenspark", routes etc.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Planning:
Hele jaar door verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.
Indicator:
Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
Financiële middelen:
€ 100.000 structureel
nog geen prognoses over 2023 bekend
Risico's:
De huidige Omgevingsverordening Zeeland beperkt de mogelijkheden voor uitbreiding van grootschalige verblijfsaccommodaties in het buitengebied. Er wordt door de Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland aan een oplossing gewerkt.
- 18 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Onderzoek behoefte aan kinderopvang in Lamswaarde en Hengstdijk.
Status
Wat gaan we ervoor doen: In samenwerking met de kinderopvangorganisatie en de basisscholen in Lamswaarde en Hengstdijk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van ouders aan kinderopvang in deze kernen.
Planning:
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2023.
Indicator:
De ervaringen van de deelnemende ouders.
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
Risico's:
Niet van toepassing.
Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs.
Onderzoek is afgerond. In Lamswaarde zijn ze gestart met een kleinschalig kindcentrum, een buitenschoolse opvang met maximaal 7 kindplaatsen. In Hengstdijk was niet genoeg animo. Inmiddels is hier ook de basisschool gesloten.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’.
- 19 -
Toelichting
Toelichting De startgroepen lopen door t/m eind 2024. Komend jaar zal gekeken worden hoe deze mogelijk verduurzaamd kunnen worden. De onderzoeken voor een verdere ontwikkeling van het IKC zijn in volle gang. Momenteel wordt gesproken over de resultaten van de pilot Gratis kinderopvang en gekeken naar een mogelijke
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst voortgang. Met het opschuiven van de Gratis kinderopvang door het Rijk is de periode die overbrugt moet worden namelijk een stuk groter geworden.
Planning:
2023.
Indicator:
• • • • •
De onderzoeken voor de verdere ontwikkeling van het IKC in de Dullaertwijk loopt gestaag. Voornoemde punten lopen zoals is aangegeven door in 2024. Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik (gratis) kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Risico's:
Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.
Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Planning:
2023.
Indicator:
• • •
Toelichting Het voornemen is om de visie Dullaertwijk verder uit te werken tot een visie op het grotere geheel, omdat verschillende zaken met elkaar samenhangen. Uitwerking van transitieplan Voorgezet Onderwijs deels op koers. enkele vertragingen in de uitvoering. Inzet van de NPO-gelden loopt op koers.
Resultaten nog niet bekend.
Aantal voorzieningen. Percentage gebruik voorzieningen. Diversiteit onderwijsvoorzieningen.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPOgelden.
Risico's:
Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft. - 20 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Vergroten van kansengelijkheid onder kinderen en jongeren. Wat gaan we ervoor doen:
• • • •
Status
We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie, We stemmen schoolmaatschappelijke stages af met HvE en het Reynaertcollege, We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio. We zetten educatieve kindpakketten in.
Planning:
2023.
Indicator:
Evaluatie van de gelijke kansen alliantie.
Financiële middelen:
Niet van toepassing
Risico's:
Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.
Toelichting Er was voor andere zaken extra aandacht nodig en daardoor zijn we hier nog niet voldoende aan toe gekomen.
Wordt opgepakt in 2024.
- 21 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. •
Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
•
Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.
•
Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.
De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld.
Status
Wat gaan we ervoor doen: Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst. Planning: In 2023 wordt de culturele prijs uitgereikt. Indicator:
De uitreiking van de culturele prijs in 2023.
Financiële middelen:
Nog nader te bepalen
Risico's:
Corona maatregelen kunnen leiden tot een digitale versie.
Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3).
Dit zal gebeuren op 17 nov 2023.
Status
Wat gaan we ervoor doen: De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in vier jaar in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet, met als doel cultuureducatie - 22 -
Toelichting
Toelichting De regeling loopt en we gaan in 2024 het laatste jaar in. De uitvoering moest wat op gang komen, maar we zien nu dat er steeds meer partijen aanhaken.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
Planning:
een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.
Indicator:
Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Risico's:
Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.
Opstellen Zeeuws-Vlaamse bibliotheekvisie.
Status
Wat gaan we ervoor doen: We stellen een bibliotheekvisie op voor de komende jaren waarin wordt aangegeven welke richting we op willen met het bibliotheekwerk in Zeeuws-Vlaanderen. Planning: De bedoeling is om de bibliotheekvisie in 2023 op te leveren.
Indicator:
De oplevering van de bibliotheekvisie.
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
Risico's:
Niet van toepassing.
Inrichten van de formele en informele buitenruimte om zo voldoende speel, sport, beweeg en ontmoetruimtes voor alle leeftijden te creëren.
Toelichting De meerjarige bibliotheekvisie is voor de zomervakantie opgeleverd en daarna ook ter kennisname met de gemeenteraad gedeeld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan de ambities die vermeld staan in de meerjarige bibliotheekvisie.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We stellen een nieuw beleidsplan op waarin we een toekomstplanning maken op het gebied van Sporten, Spelen, Bewegen en Ontmoeten in de buitenruimte o.a. wordt de ontwikkeling van het park hier ook in meegenomen. Planning: Start met ontwikkeling beleid Q4 2022 > 2023
Het concept is gereed.
Indicator:
De informatie is opgehaald en de o-meting uitgevoerd. Het uitvoeringsplan moet nog worden opgesteld.
• • •
Informatie ophalen bij inwoners 0 meting Uitvoeringsplanning
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
Risico's:
Langere aanloop tot realisatie van doelen - 23 -
Naar verwachting zal het nieuwe beleidsplan in 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Acccommodatiebeleid actualiseren.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Opstellen van een nieuwe nota accommodatiebeleid voor de gemeente Hulst.
De nieuwe nota zal pas in 2024 worden opgesteld. Er zullen eerst per kern participatiegesprekken plaatsvinden met betrokken organisaties.
Planning:
In 2023 nota opstellen en vaststellen.
Dit zal verplaatst worden naar 2024.
Indicator:
In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zal in de begroting 2023 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.
Dit zal ook in 2024 plaatsvinden.
Financiële middelen:
€ 25.000 voor 2023.
In college vastgesteld dat naast € 25.000 in 2023 ook het vervolg van het ondersteuningstraject in 2024 zal worden uitgevoerd.
Risico's:
Later vaststellen van beleidsnota en niet voldoende budget om beleid uit te voeren.
Toekomstbestendige binnen-en buitensportaccommodaties Dullaertwijk.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: De binnen-en buitensportaccommodaties rondom en in Den Dullaert onder de loep nemen om deze aan te passen aan de wensen en behoefte van huidige en toekomstige gebruikers, zoals sportverenigingen en omliggende scholen, kinderopvang, buurtbewoners, Hulst voor elkaar en andere organisaties. Tevens is belangrijk dat beheer en onderhoud goed geregeld wordt.
Dit onderdeel van ontwikkelingen staat on hold in afwachting van de ontwikkelingen van VO en PO
Planning:
In 2023 zal duidelijk moeten zijn, hoe de accommodaties opnieuw ingericht gaan worden. Uitvoering zal daarna plaatsvinden. Uitgewerkt ontwerp hoe de aanpassing van binnen-en buitensport accommodaties eruit zullen zien. Nog nader te bepalen.
Project staat on hold
Uitwerken van het ontwerp volgt op locatiekeuze kindcentrum. Niet voldoende budget.
project staat on hold
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
- 24 -
project staat on hold project staat on hold
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht / sociaal netwerk Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving. •
Bestaanszekerheid De gemeente staat in voor passende ondersteuning wanneer inwoners onvoldoende in staat zijn om te voorzien in het eigen leven en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.
•
Sociale cohesie Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
•
Veiligheid De gemeente werkt nauw samen met zorgaanbieders, (welzijns-)organisaties en andere professionals voor een veilige samenleving.
•
Passende zorg We zorgen voor vitale inwoners, wijken en dorpen en een gezond leefklimaat. De vraag en de unieke situatie staat centraal en niet het aanbod tot ondersteuning. Ondersteuning wordt eenvoudig en zonder bureaucratie ingericht.
De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Kostenbeheersing Jeugdwet. Wat gaan we ervoor doen:
Status • • • • •
Planning:
Versterken van de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk. Inzet van vrij toegankelijke voorzieningen in het voorliggend veld vergrootten en indien nodig aanvullen/realiseren. Toekennen van de goedkoopst adequate individuele voorziening, ook in omvang als in tijdsduur. Optimaliseren van de administratie (werk)processen. Het begroten, kostenverloop en afrekening van de uitgaven structureel onderdeel maken van de planning- & controlcyclus.
Begrotingsjaren 2023 en 2024. - 25 -
Toelichting
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Indicator:
• • • •
Financiële middelen: Risico's:
Gebruik van programma’s gericht op eigen kracht en vormen van cliëntondersteuning. Gebruik van vrij toegankelijke voorzieningen. Dashboard/monitor inzet individuele voorzieningen Jeugdwet. Dashboard/monitor/prognosetool financiële inzet Jeugdwet.
Opgenomen in de begroting. • • •
Toename van het aantal gezinnen/jeugdigen die gebruik moeten maken van de individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Prijsstijgingen van de in te zetten producten. Landelijke en regionale ontwikkelingen op de reikwijdte/afbakening van de Jeugdwet.
Aanbieden preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten.
Status
Toelichting
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Halverwege 2022 is er extra budget aan Hulst voor Elkaar toegekend voor de inzet van preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten. Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt. Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Begrotingsjaar 2023. • •
Uitgevoerde acties. Vermindering overlast en collectieve problematiek.
Opgenomen in de begroting. • •
Capaciteit bij Hulst voor Elkaar. Aansluiting vinden bij de doelgroep.
Uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie. Wat gaan we ervoor doen: In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van ambitielijnen uit deze woonzorgvisie is er een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. In 2023 organiseren we een aantal Bestuurstafels om aan de hand van de uitvoeringsagenda stappen te zetten in het realiseren van de woonzorgvisie. - 26 -
De afgelopen periode is er vooral gewerkt aan de actielijnen: 1. Onderzoek levensloopbestendige wijken/kernen en mogelijkheden langer thuis wonen: wat verstaan we hieronder en wat zijn de mogelijkheden en behoeften per kern/wijk? Dit loopt nog. Om onze inwoners hierbij
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst te betrekken bereiden we voor 2024 een integraal burgerparticipatietraject voor. 2. Regionaal (Zeeuws-Vlaams) afgestemde woonzorgvisie: gemeenten moeten in 2024 een integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisie hebben. Het Rijk stuurt hierop met diverse landelijke programma's. Dit vraagt zeer waarschijnlijk een aanvulling op onze huidige woonzorgvisie. Met name de opgaven op gebied van wonen, zorg en ondersteuning voor de aandachtsgroepen moeten heel concreet worden gemaakt. We brengen met onze samenwerkingspartners in beeld wat we hiervoor moeten doen, lokaal, op Zeeuws-Vlaams en Zeeuws niveau. Planning:
Indicator:
Begrotingsjaar 2023.
• •
Door het verplichtende karakter dat de woonzorgvisie nu krijgt en de eisen waar deze aan moet voldoen, is er waarschijnlijk meer tijd nodig voor de uitwerking. Aan de andere kant brengt dit wel meer urgentiebesef en mogelijk ook meer versnelling bij andere stakeholders met zich mee. Voorlopig houden we de huidige planning aan. Geen bijzonderheden
Uitgevoerde acties Georganiseerde Bestuurstafels met daaruit voortvloeiend actiepunten op ambitielijnen.
Financiële middelen:
€ 75.000.
Geen bijzonderheden
Risico's:
Onvoldoende draagvlak of beschikbare capaciteit bij de stakeholders voor de uitvoering.
Urgentiebesef bij stakeholders wordt steeds groter. Mede door de landelijke programma's waarmee het Rijk stuurt op de woon- en/of zorgopgaven.
Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Planning: Indicator:
Status
We doen onderzoek naar het huidige en gewenste aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie in onze gemeente. Uitvoeren nieuwe Inclusie agenda 2023.
Begrotingsjaar 2023. •
Toelichting Het is onderzoek is terug te lezen in het Rapport 'Dementievriendelijk Hulst; de volgende stappen'
-
Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald.
- 27 -
Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst •
Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.
Financiële middelen:
Nader te bepalen.
-
Risico's:
Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.
-
Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op clientondersteuning in de regio. Ook zetten we in op de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning.
Gezamenlijke visie op de cliëntondersteuning is gerealiseerd.
Planning:
Er ligt een uitvoeringsplan welke op korte termijn uitgevoerd gaat worden.
• • • •
Actieplan. Implementatie actieplan. Bekendheid vergroten. Samenwerking bevorderen.
Indicator:
Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45%.
Effecten zijn nog niet te meten.
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
-
Risico's:
• •
Overschrijding financiële middelen is niet van toepassing. Het uitvoeringsplan neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.
Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.
Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen: Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren. Planning:
Begrotingsjaar 2023.
Indicator:
Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2024 een 0-meting wordt gedaan.
Financiële middelen:
Nader te bepalen. - 28 -
Status
Toelichting
Aan de hand van de uitvoeringsagenda worden de doelstellingen uit de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd.
indicatoren worden met de monitoring bepaald. De doordecentralisatie is uitgesteld tot minimaal 01-012025.
Risico's:
• • •
Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.
Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:
• • •
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Vanaf 2024 wordt er een Regiobudget gevormd waarin de Integratie uitkering van Beschermd Wonen terecht komt. De centrumgemeente Vlissingen ontvangt deze uitkering en oormerkt deze middelen. Regiogemeenten ontvangen geld voor preventie en de lokale toegang beschermd wonen. Zoals hierboven vermeld zijn er wijzigingen in het landelijk beleid. De doordecentralisatie staat nu gepland voor 01-01-2025. De verwachting is dat dit ook niet haalbaar is. In Zeeland hebben we voorgesorteerd op dit risico door Zeeuwse partnerschapsafspraken te maken.
Status
Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode. Consulenten scholen in de doorbraakmethode. Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek.
Toelichting Consulenten zijn geschoold. Werkwijze wordt geïmplementeerd.
Begrotingsjaar 2023. • •
Aantal geholpen huishoudens minimaal 12 in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.
Het minimale aantal van 12 zal waarschijnlijk niet worden gehaald.
Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •
Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).
De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen is optimaal. Mensen krijgen snel de Status bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt binnen de wettelijke termijnen toegekend. Wat gaan we ervoor doen:
- 29 -
Risico's niet van toepassing.
Toelichting
• •
Planning: Indicator:
We sturen erop om een passend ondersteuningsaanbod aan te bieden aan onze inwoners en hierin te voorzien binnen de wettelijke termijnen. We participeren in het project Kerngezond Hulst, waarbij we samen met verschillende partijen (zoals huisartsenpraktijken, zorgverzekeraars, welzijnsaanbieders, apothekers en overige zorgaanbieders) ervoor zorgen dat in de gemeente Hulst de juiste zorg op de juiste plaats wordt aangeboden.
Begrotingsjaar 2023. • •
•
•
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Na de zomer zijn er een aantal nieuwe medewerkers gestart bij Hulst voor Elkaar. Dit heeft ertoe geleid dat de wachttijden niet verder zijn opgelopen. Er wordt de komende periode aan gewerkt om de wachttijden nog verder terug te dringen. Dit jaar is er door de deelnemers aan het project samengewerkt aan meerdere onderwerpen, zoals: Welzijn op Recept, Palliatieve zorg, Valpreventie, Kwetsbare jeugd en gezinnen en Aanpak overgewicht jeugd. Samen streven we ernaar dat de juiste zorg op de juiste plek kan worden aangeboden aan onze inwoners. Projecten die een duidelijke meerwaarde hebben, kunnen structureel worden doordat we mogelijkheden hiervoor hebben in het kader van het Gezond Leven Akkoord (GALA). In 2024 zal hierover duidelijkheid zijn. Daarnaast worden medewerkers van de deelnemende organisaties getraind om Positieve Gezondheid tot uitdrukking te laten konen in hun werkzaamheden. Dit biedt dan weer tal van kansen voor onze inwoners die een zorgvraag hebben.
Geen bijzonderheden
Tevredenheid over ondersteuning door Hulst voor Elkaar (CEO). Tevredenheid over voorziening (CEO).
Geen bijzonderheden
Financiële middelen:
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
Geen bijzonderheden
Risico's:
We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken.
Geen bijzonderheden
We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed Status mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen.
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen: We sturen er bij (uitvoerings-)organisaties op om de ondersteuningsbehoefte van inwoners leidend te laten zijn en hierbij meer in te zetten op mogelijkheden in het voorveld om de
Verschillende organisaties hebben in het kader van het subsidiebeleid opdrachten meegekregen die bijdragen aan de realisatie hiervan.
- 30 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. De Welzijnscoach van HvE neemt een coördinerende rol in bij de samenwerking met de 1e lijnszorg. Maatwerkvoorzieningen zijn het sluitstuk, waarbij maatwerk in duur en omvang het uitgangspunt is. Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Begrotingsjaar 2023. •
Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden
Tevredenheid over voorziening (CEO).
Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •
Geen bijzonderheden
Gebruik van ondersteuningsmogelijkheden door minima vergroten. Wat gaan we ervoor doen:
• •
Planning: Indicator:
Status
We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk van ondersteunde organisaties rondom minima.
Begrotingsjaar 2023. • • •
Geen bijzonderheden
We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.
Toelichting - We rondden de training ‘Duidelijke taal’ af. - We maakten van het overzicht met alle minimaregelingen een flyer. Deze verspreidden we onder samenwerkingspartners. - We publiceren iedere maand een artikel over een minimaregeling. Geen toelichting nodig.
Aantal toegekende aanvragen voor minimaregelingen in 2023. Aantal vroegsignalen van schulden. Aantal lopende schuldhulptrajecten.
- 31 -
Gebruik minimaregelingen: Aantallen onder de tien worden weergegeven als < 10. Educatief kindpakket:
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Jeugdfonds Sport en Cultuur Van januari t/m september: 93 Eerste half jaar: 58 Tweede half jaar: 35 Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen Van januari t/m september: 135 kinderen. 70 gezinnen. Gezinsabonnement zwembad De Honte: Van januari t/m september: 86 abonnementen. Kledingbank: Eerste half jaar: 120 Maatschappelijke participatie Van januari t/m september: 175 Eerste half jaar: 139 Tweede half jaar: 36 Collectieve zorgverzekering Van januari t/m september: < 10 Eerste half jaar: <10 Tweede half jaar: 0 Aanvragen nieuwe polis kan pas vanaf tweede half jaar, daardoor vertekening. Individuele inkomenstoeslag Van januari t/m september: 99 Eerste half jaar: 70 Tweede half jaar: 29 Studietoeslag Van januari t/m september: < 10 Eerste half jaar: < 10 Tweede half jaar: 0 Bijzondere bijstand Van januari t/m september: 176 Eerste half jaar: 125 Tweede half jaar: 51 Voedselbank: Van januari t/m september: 141 pakketten aan 254 personen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen - 32 -
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst Vooraf kwijtschelding verleend: 184. Eerste half jaar: Volledige kwijtschelding: 71. Gedeeltelijke kwijtschelding: < 10. Tweede half jaar: Volledige kwijtschelding: 31. Gedeeltelijke kwijtschelding: < 10. Pilot volwassenenfonds Van maart t/m september: 17 deelnemers. Pilot gratis openbaar vervoer minima Van juli t/m september: 107 deelnemers. Energietoeslag 2023: Regeling van kracht in tweede helft 2023. Hulp bij geldzorgen Vroegsignalen schulden Van januari t/m september: 566. Eerste half jaar: 367 Tweede half jaar: 199 De meeste signalen zijn afkomstig van zorgverzekeraars (40%) en energieleveranciers (35%). Lopende schuldhulptrajecten Van januari t/m augustus: 36 (inclusief intakefase)
- 33 -
Financiële middelen:
Risico's:
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst We ontvingen aanvullende middelen van de Rijksoverheid via de mei- en septembercirculaire. Dit in het kader van de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden. Voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 ontvangen we aanvullende middelen in de december circulaire.
Opgenomen in gemeentelijke begroting.
• •
We zijn deels afhankelijk van externe stakeholders. Ontoereikend budget.
- 34 -
Geen toelichting nodig.
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 07 MILIEU Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.