Najaarsnota 2022

NAJAARSNOTA 2022

Aan de gemeenteraad aangeboden op 15 december 2022

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE

INLEIDING............................................................................................................ 3 CORONACRISIS ...................................................................................................... 4 ONTWIKKELINGEN SOCIAAL DOMEIN ............................................................................. 5 BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2022 ................................................................. 6 PROGRAMMA'S....................................................................................................... 9 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID ...................................................................... 10 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ................................................ 19 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME .................................................. 21 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG .............................................................. 24 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ............................................................ 26 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ............................................................................... 29 PROGRAMMA 07 MILIEU ...........................................................................................

36 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ............................................................................ 42 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .................................................................................. 51

-2-

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

INLEIDING Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 van de gemeente Hulst aan. In de Planning & Control cyclus is deze nota op begrotingsbasis het laatste bestuurlijke afwegingsmoment. In deze najaarsnota is de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten opgenomen. Daarnaast wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2022. Deze nota is gebaseerd op de financiële/administratieve stand van zaken (debiteuren, crediteuren, kas bank mutaties) tot 1 oktober 2022. In overleg met de budgethouders is een prognose voor het gehele jaar gemaakt, welke de basis is voor de bijstellingen in deze najaarsnota. Als leeswijzer geldt dat deze najaarsnota 2022 vergezeld gaat van twee begrotingswijzigingen (2022-20 en 202301). De samenvatting van de begrotingswijziging is onderdeel van deze nota. Het saldo van deze najaarsnota 2022 bedraagt afgerond € 47.000 positief. Samenvattend kan worden gesteld dat de incidentele meevallers in 2022 met name worden ingezet ter verdere versterking van onze reserves, duurzaam financieel beleid. Daarnaast zijn middelen toegevoegd ten behoeve van reeds genomen besluiten inzake de begroting 2023. Incidentele voordelen zijn behaald bij de leges bouwvergunningen circa. € 1.950.000. Ook heeft er een vrijval van stelposten/onvoorzien plaatsgevonden, circa € 1.252.000.

Naast deze voordelen zijn er nadelen te onderkennen van circa € 750.000 op de "reguliere” budgetten. Zo blijkt het collectief vervoer aanzienlijk duurder (circa € 110.000), onderhoud wegen € 128.000, onderhoud vaste activa en energielasten gemeentelijke gebouwen € 195.000. Ook de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen zijn naar boven bijgesteld. De opbrengsten parkeerbelasting worden dan weer minder positief ingeschat en zijn naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de rijksmiddelen ten behoeve van sociaal domein ad. circa € 1,3 miljoen verrekend met de reserve sociaal domein. In de algemene reserve zijn gelden gestort ten behoeve van reserveringen voor financiële risico's crisisnoodopvang, onderwijs, omgevingswet, energiearmoede, hockey waterveld, klimaatgelden en dergelijke. In de paragraaf 'Budgettaire effecten Najaarsnota 2022' wordt hier verder op ingegaan. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota 2022 bedroeg afgerond € 250.000 positief. Tezamen met het saldo van deze najaarsnota ad € 47.000 positief is het verwachte saldo bij de jaarrekening € 297.000 (positief). Bij opmaak van deze najaarsnota constateert het College van B&W dat er een aantal activiteiten/werkzaamheden dienen te worden doorgeschoven naar 2023. De hiervoor in 2022 geraamde middelen zijn in deze najaarsnota afgeraamd en gestort in de algemene reserve.

Deze mutaties zijn in de begrotingswijziging voor 2023 ter besluitvorming opgenomen. Middels deze begrotingswijziging worden de naar het nieuwe begrotingsjaar doorgeschoven budgetten beschikbaar gesteld. Evenals voorgaande jaren is gekozen voor een toelichting op bijstellingen voor meer dan € 20.000. Mutaties in voorzieningen als ook mutaties bouwgrondexploitaties zijn niet toegelicht. Ook worden overhevelingen tussen programma’s die geen invloed hebben op het begrotingssaldo niet specifiek uiteengezet. Hulst, november 2022

-3-

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

CORONACRISIS Financiën met betrekking tot Corona Zoals u weet heeft de gemeente in de algemene reserve een "reservepot" voor de financiële impact van de coronacrisis. Deze is initieel ontstaan door het inbrengen van eigen middelen. Daarna zijn er ook Rijksmiddelen aan de pot toegevoegd. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verrekeningen met de "reservepot" vanaf 1 januari 2022. Het overzicht sluit af met een verwacht saldo per 31 december 2022. Programma

Stand per 31 december 2021

€ 925.000

Mutaties primitieve begroting 2022 01 Bestuur en veil.

Verkiezingen

€ -65.000

01 Bestuur en veil.

Aanvullende taken BOA's

€ -36.000

Mutaties primitieve begroting 2022

€ -101.000

Mutaties voorjaarsnota 2022 05 Sport, Cultuur

Cofinanciering Cinelive

€ -25.000

05 Sport, Cultuur

Subsidieregeling Cultuur: Juist Nu

€ -30.000

05 Sport, Cultuur

Subsidieregeling Verenigingen Sport en Cultuur

€ -200.000

05 Sport, Cultuur

Kunstwerk "de Vos"

€ -8.500

05 Sport, Cultuur

Extra subsidie Vestrock

€ -20.000

09 Alg.dekk.

Derving reclamebelasting

€ -110.000

09 Alg.dekk.

Coronabijdragen meicirculaire 2022

€ 60.000

Mutaties voorjaarsnota 2022

€ -333.500

Mutaties najaarsnota 2022 03 Economie

Promotie Hulst als winkel- en vestingstad

€ -12.000

05 Sport, Cultuur

Vestingcross

€ -50.000

Totaal

Mutaties voorjaarsnota 2022

€ -62.000

Stand na najaarsnota 2022

€ 428.500

Uw gemeenteraad zal binnenkort worden geïnformeerd over verdere inzet van deze middelen. Zo is een advies in voorbereiding m.b.t. het bevorderen van fysiek en mentaal welzijn en leefstijl. Ook is een advies in voorbereiding aangaande stimulering sport en cultuur. De verwachting is dat hierna de "coronapot" uitgeput zal zijn.

-4-

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

ONTWIKKELINGEN SOCIAAL DOMEIN De gemeente Hulst heeft afgelopen jaren fors eigen middelen moeten inzetten ten behoeve van het sociaal domein. Bij jaarrekening 2020 is incidenteel € 750.000 toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Bij najaarsnota 2021 bedroeg de aanvullende storting € 816.000. In 2022 heeft de gemeente de afrekening jeugdzorg 2021 ontvangen. Deze bedroeg € 631.000 na te betalen. De tabel hieronder geeft een overzicht van de lasten van de afgelopen jaren binnen het sociaal domein. Voor jaarschijf 2022 zijn de cijfers uit de voor- en najaarsnota opgenomen. Tot slot zijn ook de verwachtingen voor 2023 opgenomen. Uit het overzicht blijkt dat de reserve sociaal domein, als gevolg van de incidentele stortingen, behoorlijk op peil is gebleven. Hierdoor kan het verwachte tekort in 2023 worden gedekt uit de reserve. Bepaling saldi Sociaal Domein t.b.v. mutatie egalisatiereserve Realisatie Onderdeel

Werkelijk

Werkelijk

VJN

NJN

Begroting

2019

2020

2021

2022

2022

2023

Lasten

€ 22.864.360

€ 22.216.491

€ 25.451.045

€ 25.011.948

€ 26.246.183

€ 27.340.396

Participatiebudget

€ 5.090.352

€ 4.750.068

€

4.819.194

€ 4.615.759

€ 4.827.059

€

4.920.718

WM O-nieuw

€ 3.628.154

€ 3.296.544

€

3.595.425

€ 3.800.418

€ 3.800.418

€

4.429.267

Jeugdzorg

€ 7.555.859

€ 7.755.841

€ 10.184.611

€ 9.151.773

€ 10.174.708

€ 10.018.013

BUIG

€ 4.670.628

€ 4.478.300

€

4.526.473

€ 4.825.000

€ 4.825.000

€

4.825.000

Huishoudelijke Hulp

€ 1.919.366

€ 1.935.739

€

2.325.342

€ 2.618.998

€ 2.618.998

€

3.147.398

Baten

€ 21.213.655

€ 23.065.851

€ 24.948.850

€ 24.380.948

€ 25.792.446

€ 25.803.176

Stand egalisatiereserve 1-1

€ 2.668.977

€ 1.018.273

€

1.867.663

€ 2.931.468

€ 2.931.469

€

Aanv. toevoegen aan egalisatiereserve

€

€

€

816.000

€

631.000

€

631.000

€

€

750.000

€

-502.194

€

-631.000

€

-453.736

€ -1.537.220

€

2.931.468

€ 2.931.469

-

849.360

Resultaatbestemming 2020 Onttrekken aan egalisatiereserve

€ -1.650.705

€

Stand egalisatiereserve 31-12

€ 1.018.273

€ 1.867.663

-

-5-

€ 3.108.732

€

3.108.732 -

1.571.512

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2022 In de volgende tabel geven wij per programma in het kort weer de belangrijkste mutaties met financiële gevolgen voor het saldo 2022. Voor het overzicht en de leesbaarheid zijn de mutaties die elkaar in evenwicht houden (ook tussen de verschillende programma’s) niet opgenomen. Daarnaast zijn ook de mutaties welke verrekend worden met de reserves ook niet meegenomen in onderstaand overzicht. Programma Omschrijving

Voordeel

Nadeel Korte Toelichting

01 Bestuur en veiligheid Meer onderhoud/storingen. Daarnaast vernieuwen verlichting. Ook zijn er € 35.000 boilers vervangen a.g.v. legionella.

Brandweerkazerne €-

€ 35.000

02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Openbare verlichting

€ 35.000 Als gevolg van tariefstijging elektriciteit.

Parkeerbelasting

Storing aan automaten en verwijderen aansluiting ivm zonnepanelen. Daarnaast € 50.000 ook minder opbrengsten (post-corona).

Onderhoud wegen

In verband met het herstel van een damwand in Groote Kreek II. Daarnaast is ook de bijdrage aan het waterschap voor onderhoud wegen in buitengebied € 128.000 aanzienlijk hoger. €-

€ 213.000

03 Economische structuur en toerisme Als gevolg van de prijsstijgingen in de bouwsector is er een overschrijding van het budget voor de realisatie van de uitkijktoren. Hierdoor is een hogere € 25.000 bijdrage aan de gevraagd.

Toeristische voorzieningen €-

€ 25.000

04 Onderwijs en kinderopvang Zowel stijging in tarief (brandstof) als € 91.000 aantallen.

Leerlingenvervoer €-

€ 91.000

05 Sport, cultuur en recreatie Geen noemenswaardige verschillen. €-

€-

06 Sociaal domein Crisisnoodopvang

Ingeschat wordt dat circa 25% van de € 130.000 kosten niet vergoed zullen worden.

WMO-vervoer

Zowel stijging in tarief (brandstof) als € 23.000 aantallen.

Den Dullaert

Tariefverhoging gas en elektriciteit. Daarnaast aanvullend onderhoud van € 25.000 technische installaties. €-

-6-

€ 178.000

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst 07 Milieu Extra werkzaamheden als gevolg van een € 45.000 handhavingsactie.

Basistaken milieu €-

€ 45.000

08 Ruimte en wonen

Leges bouwvergunningen

Hogere opbrengst leges ivm incidenteel hoog verleende omgevingsvergunning bedrijventerreinen.

€ 1.950.000

Structuur- en bestemmingsplannen / Bouw- en woningtoezicht

Externe inhuur en juridische € 25.000 dienstverlening. € 1.950.000

€ 25.000

09 Algemene dekkingsmiddelen / Overhead

Gemeentefonds

Gemeentelijke gebouwen

Diverse (incidentele) onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast € 55.000 stijging van energiekosten.

Onderhoud machines en gereedschappen

Meer uitbesteed onderhoud en reparaties € 80.000 aan voertuigen en machines.

Dividenden

€ 120.000

Deel dividend PZEM.

Juridische dienstverlening

Er is meer gebruik gemaakt van juridische dienstverlening (o.a. precariobelasting, € 40.000 Perkpolder).

Belastingen

Hogere bijdrage aan Sabewa als gevolg van juridische ondersteuning precariobelasting. Daarnaast hogere € 58.000 bijdrage a.g.v. oppervlaktegrondslag.

Vrijval stelposten/onvoorzien

€ 1.252.000

vrijval diverse stelposten en onvoorzien.

Sociaal domein

Toekenning Rijksmiddelen aan sociaal € 1.362.000 domein.

Reserveringen

Reserveringen voor Onderwijs, Crisisnoodopvang en calamiteitenpot, € 1.094.000 Hockey Waterveld, etc.

Overigen

Totaal Saldo

Hogere algemene uitkering(en) na septembercirculaire 2022.

€ 42.000

€ 16.000 Diverse overige kleinere mutaties € 1.414.000

€ 2.705.000

€ 3.364.000

€ 3.317.000

(-/- = nadeel)

€ 47.000

Toelichting mutaties reserves Najaarsnota In deze najaarsnota zijn ook diverse stortingen/onttrekkingen in/aan de reserves verwerkt. Per saldo wordt een stijging van de reserves verwacht van circa € 7.240.000 (ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2022). Een groot gedeelte hiervan, circa € 3 miljoen, heeft betrekking op de vorming bestemmingsreserve inzake de deelneming in GBE Aqua B.V. Daarnaast is aanvullend € 500.000 en € 250.000 gestort in de algemene reserve ten behoeve van de in de begroting 2023 vastgestelde calamiteitenfondsen respectievelijk "Fonds achtervang (energie) armoede" en "Calamiteitenfonds verenigingen en stichtingen". € 200.000 is dan weer aanvullend gestort ten behoeve van de financiële risico's voor de opvang van vluchtelingen. In de nieuwe circulaires zijn ook aanvullende middelen ontvangen voor "nieuwe" taken. In totaal voor een bedrag van € 1.550.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve om in hiervoor in 2023 taken uit te kunnen voeren. Van dit bedrag heeft circa € 950.000 betrekking op de energietoeslag (minimabeleid).

-7-

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Ten behoeve van onderwijs is voor het transitiearrangement Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen alvast een bedrag gereserveerd in de algemene reserve. Ook voor de financiële dekking voor de aanleg van het hockey waterveld zijn aanvullende middelen gereserveerd. De verkoop van het voormalige museum heeft € 500.000 opgebracht. Dit bedrag is gestort in de reserve vastgoed ter dekking van toekomstige kapitaallasten. De overige mutaties hebben met name betrekking op het doorschuiven van projecten. Als gevolg daarvan vinden de geplande onttrekkingen uit de reserves op een later moment plaats (2023). Een totaal overzicht van de mutaties op de reserves is opgenomen in de begrotingswijziging, bijbehorende deze najaarsnota.

-8-

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA'S

-9-

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen: Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Planning: • Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q4 2021, afgerond Q4 2023. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q4 2021 - Q1 2022. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q1 2022 – Q4 2023. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q1 2022 – Q4 2023. Indicator:

Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren.

Financiële middelen:

€ 0,-.

Risico's:

•

•

Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bouwvergunningen blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris zal door 1 persoon worden gedaan i.v.m. personele bezetting. Risico dat alle informatie bij 1 persoon zit en voortgangsrisico bij ziekte of andere omstandigheden.

- 10 -

Status

Toelichting Start Q2 2023 en verder

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, circa 400 strekkende meter.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen. Planning:

• • • • • • •

Indicator: Financiële middelen:

Risico's:

Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Looptijd 4 jaar. Opstellen handboek digitaliseren bouw- en omgevingsvergunningen, Q4 2021 - Q1 2022. Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, Q1 2022 – Q4 2025. Marktverkenning scanbedrijf, Q1 - Q2 2022. Start digitaliseren Q3 2022 – Q4 2025. Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten Q3 2022 – Q4 2025.

Aantal gerealiseerde strekkende meters. Ieder volgend jaar aangeven hoeveel strekkende meters er digitaal zijn gearchiveerd. € 65.000 per jaar, periode 2022-2025. Circa € 675,- per strekkende meter. •

•

Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.

- 11 -

Eerste 80 strekkende meter afgerond (periode 2003heden). Budget aangepast naar € 80.000,- i.v.m. mogelijke uitbesteding voorbereidende werkzaamheden.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen: Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Planning: • Samenstellen projectteam Q1 2022. • Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2022. • Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2022. • Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2022. • (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2022. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 – Q3 2022. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q2 – Q3 2022. Indicator:

Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren.

Financiële middelen:

€ 0,-.

Risico's:

•

• • • •

De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op edepot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.

- 12 -

Status

Toelichting

Vanwege het aanbestedingstraject en aankomend implementatietraject voor een nieuw zaaksysteem is de marktverkenning en voorbereiding voor een e-depot vooruitgeschoven in de planning. Het nieuwe zaaksysteem zal eerst geïmplementeerd moeten zijn voordat een verdere route richting e-depot kan worden uitgestippeld. Planning doorschuiven naar 2024-2025.

Het aanbestedingstraject heeft er voor gezorgd dat de huidige dataset reeds geanalyseerd is t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q4 2021 – Q1 2022. Huidige werkzaamheden: opschonen/aanvullen van de metadata (gap-analyse) t.b.v. conversie naar het nieuwe zaaksysteem.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Duidelijke taal.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Vervolg van het traject Duidelijke Taal - organisatiebreed.

Begin 2022 vond een evaluatie van het project plaats. Collega's werd gevraagd naar hun ervaringen en bevindingen mbt het project Duidelijke Taal tot dusver. Over het algemeen kon worden geconcludeerd dat het project wordt omarmd en zijn er positieve reacties. De ontvangen aanbevelingen worden meegenomen in het vervolgtraject. In mei/juni 2022 vonden de eerste schrijftrainingen plaats. Deze werden gegeven aan de interne taalambassadeurs (zo'n 12 collega's). Na deze trainingen kregen zij een ambassadeurscursus, waar werd geleerd hoe eea door te geven aan andere collega's. Verder was er deze zomer een bijeenkomst voor leidinggevenden. In de tweede helft van het jaar werd de aanpak afdelingsgericht. Daarbij is het duidelijker maken van brieven die veelvuldig de deur uit gaan de prioriteit.

Planning:

Voor de zomer 2022 schrijftrainingen , ambassadeurstraining en workshop voor leidinggevenden. Na de zomer volgt vervolgaanpak herschrijven brieven - aanpak afdelingsgericht.

• •

Fase 1 vond plaats in 2020/2021. In 2022 volgt een verdiepingsslag.

Indicator:

Leesbaarheid gemeentelijke brieven en overige communicatieve uitingen. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren.

Een meetinstrument is ondertussen voorhanden. Aan hand van een checklist kunnen brieven een score worden gegeven. Dit maakt het mogelijk progressie te gaan meten.

Financiële middelen:

Geen extra budget.

Er is extra budget nodig ivm de trainingen/workshop. Raming 4000 euro extra.

Risico's:

Geen.

---

- 13 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Inzicht vergroten in wat inwoners bezig houdt.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Sociale media en andere media monitoren, omgevingsanalyses maken om beter inzicht te verwezenlijken in wat speelt in onze gemeente en wat als positief/negatief wordt ervaren.

Planning:

• •

Toelichting Door zaken als oa corona en de gemeenteraadsverkiezingen heeft dit in de eerste helft 2022 nog geen extra aandacht kunnen krijgen. In het najaar 2022 is afscheid genomen van het bij proef gebruikte monitoringssysteem voor sociale media. Mede door geldende privacy regels brachten de analyses niet wat werd nagestreefd. We bezinnen ons nu over een andere aanpak. Gesponsorde berichten op socials zullen hiervan onderdeel uitmaken.

2021 inwerkjaar. 2022 eerste resultaten en rapporten.

Indicator:

Aantal rapportages.

Nog niet van toepassing

Financiële middelen:

Sociale media tool – aangeschaft in 2021. Jaarlijkse kosten hiervan opgenomen in begroting 2022.

---

Risico's:

Geen.

---

Positiever imago.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Positieve berichtgeving stimuleren. Positieve informatie delen via gemeentelijke kanalen.

Met een positievere toon communiceren is de ambitie. Dit geeft deels de hand aan het traject duidelijke taal; deels krijgt dit in de massacommunicatiemiddelen aandacht. In de zomer 2022 is daarmee de start gemaakt. Bijvoorbeeld het aanpassen van de communicatie over de wegafsluitingen vloeit hier uit voort.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Sinds zomer 2022 opgepakt.

Indicator:

Nog geen meetmoment.

Financiële middelen:

Actie/reacties op sociale media en soort en toon reacties. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren. Geen extra budget nodig.

Risico's:

Geen.

---

- 14 -

--

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:

•

• • • • Planning:

• • • •

Indicator:

• • • •

Status

Toelichting

Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Werken op afspraak in de gemeentewinkel continueren (conform aanbeveling Rekenkamer). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek Telan laten uitvoeren naar bereikbaarheid organisatie om de effecten van bovenstaande items te meten. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren.

Terugbellen verdient bijsturing (zie indicator)

Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. Training Q1 en Q3. Onderzoek Telan oktober/november 2022 (zelfde periode als 2020). Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2.

Is tijdens de Lagerhuissessies van Djuma nog eens onder de aandacht gebracht. Zal met de introductie van Djuma opnieuw worden geïmplementeerd.

Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. Onderzoek Telan: Bereikbaarheid minimaal landelijke norm (wordt door Telan vastgesteld met hun landelijke onderzoeken). Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting.

Van de terugbelnotities wordt slechts 46% binnen 2 werkdagen afgehandeld ! Dit is wel een lichte verbetering t.o.v. de voorjaarsnota (40%).

Werken op afspraak conform gecontinueerd. Telan ingepland voor periode september / oktober KTV gemeentewinkel: afspraak i.v.m. ziekte over en weer nog niet door kunnen gaan.

Training heeft inmiddels plaatsgevonden. Telan is momenteel lopende. Gemeentewinkel nog te plannen. Verplaatsen naar 2023.

Financiële middelen:

Terugbelverzoeken: € 0,-. • Training: € 5.000 • Telan: € 6.000 • Gemeentewinkel: € 6.000.

Risico's:

Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.

Telan conform begroting. Gemeentewinkel niet voor dit jaar.

- 15 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Veiligheid in de buurten vergroten.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Projectmatige aanpak (met politie, OM, HvE en gemeente) jeugdoverlast wijk de Linie.

Toelichting Projectmatige aanpak is in januari 2022 beëindigd. Stand van zaken en resultaten besproken in lokale driehoek (burgemeester - Politie - Openbaar Ministerie). Hiervan is een verslag. Gemeente is gestart met het overleg jeugd - veiligheid (vroegsignalering). Hier worden signalen, zorgen en ontwikkelingen besproken rondom jongeren.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Indicator:

Daling aantal meldingen/feiten jeugdoverlast bij politie en gemeente.

Tot op heden (18 oktober 2022) op koers.

Financiële middelen:

Indien nodig na overleg met de gemeentesecretaris.

18 oktober 2022: geen extra financiën nodig.

Risico's:

Personele capaciteit (met name inzet politie).

Personele capaciteit politie is al langere tijd een knelpunt. Met name de wijkagenten draaien noodzakelijkerwijs veel noodhulp en onregelmatige diensten. Hierdoor onvoldoende zichtbaar in de wijk. Pas in 2025 kan een en ander weer op sterkte worden gebracht.

Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners. Wat gaan we ervoor doen:

Planning:

• •

Status

Privacyprotocol ondermijning inmiddels akkoord College B&W en is gepubliceerd. Door oorlog in Oekraine en crisisnoodopvang was het noodzakelijk om andere prioriteiten te stellen. Hierdoor is het opstarten van de LIO en het versterken van de gemeentelijke informatiepositie doorgeschoven naar 2023.

Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de (gemeentelijke) informatiepositie, regionaal afstemmen, opstarten Lokaal Informatie Overleg (LIO) en daarbij horend gemeentelijk privacyprotocol Ondermijning.

Begrotingsjaar 2022.

Indicator:

• •

Doorschuiven naar 2023. Doorschuiven naar 2023.

Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid. Opleveren handreiking LIO en Privacyprotocol Ondermijning gemeente Hulst.

Financiële middelen:

Geen, alleen ambtelijke inzet.

Risico's:

Geen.

Toelichting

Burgerparticipatie bevorderen.

Status

Wat gaan we ervoor doen: - 16 -

Toelichting

• • •

Planning: Indicator:

Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022. • • •

Financiële middelen: Risico's:

We gaan verder met het omzetten van de visie burgerparticipatie naar een uitvoeringsdocument. Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren. We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen.

Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven. Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners middels enquête ten opzichte van voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd.

Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000. • •

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Er staan verschillende projecten op de planning voor het jaar 2022 waarin geparticipeerd kan worden. Het leefbaarheidsbudget van €25.000 euro is beschikbaar en heeft nog geen invulling.

Uitvoeringsdocument is goedgekeurd door college en Gemeenteraad. Eerste halfjaarlijkse evaluatie staat op de planning.

n.v.t.

Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door teveel tegenstand.

- 17 -

n.v.t.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Positie van wijk- en dorpsraden garanderen/verbeteren. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd hoe zij hun rol zien binnen de Hulster samenleving; Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren.

Toelichting In het jaar 2022 gaan we weer verder met de ontwikkelingen rondom de wijk- en dorpsraden.

Planning:

Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022.

Er is gestart met de uitvoering

Indicator:

Tevredenheidsonderzoek.

nog niet mee gestart

Financiële middelen:

Stimuleringsbudget leefbaarheid ad € 25.000.

beschikbaar

Risico's:

• • •

Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan. Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.

- 18 -

- wijkraad de Linie bestaat niet meer.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

De controle op de kwaliteit is uitbesteed aan Eco consult. Gedurende het jaar vinden er 3 controle ronden plaats.

Planning:

Doorlopend.

Verloopt volgens planning

Indicator:

Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C). Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

De beeldkwaliteit zit op de grens tussen niveau B en C

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Budgetten opgenomen in de begroting

Risico's:

In principe geen risico’s.

Door gedeeltelijke vervanging van langdurige afwezige collega's is niveau B bijna behaald waardoor beeldkwaliteit nog acceptabel is gebleken. Is t.b.v. de extra kosten de inleen aanvullend budget gevraagd in de najaarsnota

Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

Toelichting Dethon doet onderhoud met de ambitie om CROW niveau B te behalen. Eco consult voert gedurende het jaar 3 maal een controle uit.

Planning:

Doorlopend.

DVO tussen Dethon en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten

Indicator:

CROW norm beeldkwaliteit B. Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Controle op de beeldkwaliteit uitgevoerd door Eco consult

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Budgetten opgenomen in de begroting

Risico's:

In principe geen risico’s.

- 19 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 Status 50% minder verbruik dan in 2013). Wat gaan we ervoor doen: Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting. Planning: • Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleids- en beheerplan (1e kwartaal). • Opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal. • Uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter. Indicator: Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

Toelichting

Opstellen uitvoeringsplanning KW4 2022 voor uitvoering 2023. Opdracht verstrekt na goedkeuring begroting door raad KW4 2022. Uitvoering KW1, KW2, KW3 2023 Indicator dient aangepast te worden. Energieverbruik is alleen te bepalen aan de hand van de jaarrekening van onze energieleverancier.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Prijsstijgingen aannemer 2023; kunnen voor hetzelfde geld minder vervangen

Risico's:

In principe geen risico’s.

De prijsstijgingen hebben invloed op de snelheid van het duurzaam vervangen van de installatie.

- 20 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Status

Goede looproute van BACK-terrein/Stationsplein/Havenfort naar de binnenstad. Leegstandsbestrijding van winkelpanden.

Toelichting Looproute van BACK-terrein/ Stationsplein/Havenfort naar binnenstad loopt wat vertraging op. Afd. Realisatie en beheer rapporteert over voortgang. Gezien de plannen voor invulling van panden en transformatie zou de leegstand nog verder af moeten nemen. Ook zonder dat er een actieve vereniging van vastgoedeigenaren is.

Planning:

• •

1e helft 2022: in overleg met OVHV en evt. vereniging van vastgoedeigenaren, plan van aanpak maken en verkennen mogelijkheden en evt. opzet regelingen. 2e helft 2022: uitvoering van maatregelen/subsidies.

Plan van aanpak zal 1e helft 2023 samen met ondernemers worden opgepakt

Indicator:

Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2021.

T.o.v. 2020 bleek per eind 2021 de leegstand van 10.000m2 WVO te zijn gehalveerd naar 5.000 WVO. 2e helft 2022 is de leegstand weer iets opgelopen.

Financiële middelen:

Pm

Pas als bekend is welke maatregelen/subsidies er genomen zullen worden kan budget worden aangevraagd.

Risico's:

• •

Samenwerking van vastgoedeigenaren is moeilijk aangezien de versnipperde eigendomsverhoudingen. Eventuele beperkingen als gevolg van corona-maatregelen.

- 21 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.

Marketing campagne gericht op Belgen is in volle gang en wordt tot eind 2022 voortgezet, uitingen van campagne worden ingezet bij beurzen etc. Banieren en vlaggen worden up to date gehouden om onze bezoekers welkom te heten.

Planning:

Genoemde acties zullen in de loop van 2023 opgepakt worden

• •

1e helft 2022: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken. 2e helft 2022: “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts.

Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.

ook de fysieke bezoeken aan het Toeristisch Infopunt nemen toe, zeker nu ze weer in de Steenstraat zitten.

Financiële middelen:

€ 20.000.

middels advies zal om budget gevraagd worden

Risico's:

Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.

Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Status Hulst te trekken. Wat gaan we ervoor doen: Afronden nieuw Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst en uitvoeren van de acties. Vorige toeristisch beleidsplan is de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten. We blijven de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst. Planning:

Hele jaar na vaststelling van nieuwe Toeristisch Ontwikkeling Plan, verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting. • Pagadders. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden, enzovoorts.

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Financiële middelen:

Pm.

Risico's:

Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.

- 22 -

Toelichting Toeristisch Ontwikkelplan HUlst 2022-2026 is op 6-10-22 vastgesteld door de gemeenteraad.

We zitten op schema, geen oponthoud door Corona.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Versterken en verbreden economische structuur.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. de 3 eerder genoemde speerpunten maar ook door: • Aandacht voor kwaliteit en toekomstbestendigheid bestaande bedrijventerreinen ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Meer economisch profiteren van strategische ligging Hulst door acquisitie voor verkoop van Hogeweg 5 en schapenweide te blijven ondersteunen. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen.

We denken na over uitbreiding bedrijventerrein (want bijna geen voorraad meer) en toekomstbestendig maken van bestaande terreinen. Ook de krappe arbeidsmarkt speelt een negatieve rol bij het goed functioneren van bedrijven.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

uitvoering loopt 2023 door

Indicator:

Aantal arbeidsplaatsen.

Financiële middelen:

Pm.

Aantal arbeidsplaatsen stijgt de laatste jaren gestaag, probleem is nu dat vacatures moeilijk in te vullen zijn. Misschien is er nog geld nodig voor ondersteunen van arbeidsmarktprojecten. Geld voor toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen kan evt. uit duurzaamheidsbudget.

Risico's:

Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen kunnen effect hebben op het investeringsgedrag van bedrijven.

- 23 -

De oorlog in Oekraine en de gevolgen daarvan zoals o.a. inflatie en leveringsproblemen, maar ook het risico van corona in de winter, kunnen de economische dynamiek in de loop van 2022 doen stabiliseren of zelf afnemen.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).

De kindvoorzieningen in de Dullaertwijk worden uitgewerkt in een Programma van Eisen; Het huidige transitieplan Voortgezet Onderwijs loopt in 2022 af. Er is een vervolg transitieplan 2023-2028 in voorbereiding; Inzet middelen Nationaal Plan Onderwijs (NPO) wordt vertaald in concrete acties.

Planning:

Uitwerking in 2022 voorzien.

Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • •

n.v.t.

Aantal voorzieningen. Percentage gebruik voorzieningen. Diversiteit onderwijsvoorzieningen.

Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPOgelden. Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

- 24 -

NPO-middelen obv Begrotingswijziging opgenomen in gemeentelijke begroting.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Doorgaande lijn kinderopvang en onderwijs.

Status

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). Planning: Indicator:

Toelichting Samen met de betrokken partijen zetten we ons in om de kindvoorzieningen op pijl te houden en waar nodig te versterken. De startgroepen en de pilot met de 'Gratis kinderopvang' maken hier deel van uit. Ook de verdere ontwikkeling van de IKC's is een speerpunt.

Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • • • •

Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

- 25 -

In het kader van de Coronacrisis hebben we als gemeente extra gelden ontvangen vanuit het Rijk voor het NPO (Nationaal Plan Onderwijs). Deze gelden worden ingezet binnen het onderwijs en de kinderopvang om de opgelopen achterstanden door de crisis waar mogelijk te verminderen en vaardigheden van kinderen te versterken.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Een nieuw, modern, toekomstbestendig en toegankelijk museum in Hulst.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: In 's Landshuis wordt een nieuw, modern, toekomstbestendig én toegankelijk museum gerealiseerd.

In 's Landshuis is een nieuw, modern, toekomstbestendig én toegankelijk museum gerealiseerd.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

Opening Museum Hulst vond plaats op 10 juni 2022.

Indicator:

Opening Museum Hulst.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen. Het betreft een verbouwing van een monumentaal pand. Financiële risico's zijn hierbij niet uit te sluiten.

n.v.t.

Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3).

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: De landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit zal de komende 4 jaar in Zeeuws-Vlaanderen worden uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De landelijke regeling cultuureducatie met kwaliteit zal de komende 4 jaar in Zeeuws-Vlaanderen worden uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Planning:

Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.

Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.

Indicator:

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.

n.v.t.

- 26 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Accommodatiebeleid actualiseren zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn (duurzaamheid, voldoende bezetting, multifunctioneel gebruik en zelfredzaamheid).

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Een nieuwe nota toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. In 2020 heeft een inventarisatie (exploitatie en onderhoud) plaatsgevonden van alle accommodaties. Na vaststelling van de inventarisatie zal in 2021/2022 op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld. Planning: Begrotingsjaar 2022.

De reeds uitgevoerde inventarisatie is door verschillende oorzaken pas in 2022 intern goedgekeurd. De inventarisatie is vervolgens door het huidige college vastgesteld. Vervolgens zal op basis van de inventarisatie de toekomstvisie worden opgesteld.

Indicator:

In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zullen in de begroting 2022 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie.

Inwerkingtreding zal in 2023 en volgende jaren plaatsvinden.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.

in 2024 opnemen van extra benodigde middelen in de begroting. Traject heeft vertraging opgelopen door corona, overleg was tijdelijk lastig. Daarnaast hebben naar aanleiding van de presentatie door Newae nog aanpassingen aan het rapport plaatsgevonden. Dit heeft ook enige tijd geduurd. Het rapport/inventarisatie wordt het nieuwe college behandeld. Inmiddels is er een aantal keer overleg geweest. Een motie ingediend en voor april 2023 moet er een plan van aanpak liggen.

Toekomstbestendig sportpark Dullaertwijk.

Begrotingsjaar 2024, nieuw accommodatiebeleid vaststellen in 2023.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Een toekomstbestendige sportvisie ontwikkelen als integraal onderdeel van de toekomstbestendige visie op de hele Dullaertwijk, waarbij zowel, sport, onderwijs en opvang, zorg en welzijn, jeugdwerk en maatschappelijke initiatieven worden meegenomen. In dit Masterplan de Dullaertwijk zullen vorenstaande onderdelen niet alleen op elkaar worden afgestemd, maar elkaar moeten versterken, waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimtes en goede samenwerking tussen verschillende organisaties wordt bevorderd.

De grove structuur is er, er moet echter afstemming tussen de verschillende onderdelen plaatsvinden, om de details te kunnen uitwerken. Sport volgt Kindcentrum en Voortgezet Onderwijs.

Planning:

Begrotingsjaar 2022.

2023 details uitwerken, 2023/2024 van start met uitwerking

Indicator:

Start uitvoering visie Dullaertwijk.

2024 start uitvoering

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Nader te bepalen wanneer details zijn uitgewerkt. Er wordt wel al gekeken naar een mogelijk startkapitaal voor uitvoering van de sportvoorzieningen.

- 27 -

Risico's:

• •

Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen. De benodigde financiën middelen moeten gedekt worden in de meerjarenbegroting.

- 28 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Door corona heeft het project mede vertraging opgelopen. De uitwerking van sport kan pas plaatsvinden als kindcentrum en VO verder zijn in voorbereiding. Dit laat langer op zich wachten, waardoor onderdeel sport ook opschuift. De benodigde financiële middelen zijn daardoor ook nog niet in beeld.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. In de gemeente Hulst is een breed aanbod aan voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, gezondheid en maatschappelijke zorg. Deze zijn van een kwalitatief hoog niveau en zoveel als mogelijk in de directe nabijheid van de inwoners.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Opstellen en uitvoeren lokaal preventieakkoord volksgezondheid.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis stellen samen met organisaties en bedrijven uit de regio een Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord op. In dit preventieakkoord is tevens aandacht voor een lokale Hulsterse invulling. Deze lokale invulling wordt in onze gemeente vormgegeven door het samen opstellen én uitvoeren van concrete acties op het gebied van preventie volksgezondheid met Hulsterse organisaties en bedrijven.

Het Zeeuws-Vlaams Preventieakkoord is opgesteld en ondertekend door ongeveer veertig deelnemers, waaronder ook deelnemers uit de gemeente Hulst. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken samen aan preventieve gezondheidsideeën die in de loop van 2022 ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Hiervoor is van het Rijk een werkbudget beschikbaar.

Planning:

Het netwerk heeft een looptijd van tien jaar. De eerste fase gaat over de jaren 2022 en 2023. In deze fase zullen de eerste ideeën worden uitgevoerd.

Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

Begrotingsjaren 2022 en 2023.

• •

Vastgesteld Zeeuws-Vlaams preventieakkoord. Uitgevoerde acties op het gebied van preventie volksgezondheid.

Opgenomen in de gemeentelijke begroting.

• •

Het preventieakkoord is in 2021 ondertekend. In 2022 zijn de eerste preventie-plannen (financieel) gehonoreerd en is een start gemaakt met de uitvoering ervan. Voor 2023 staan nieuwe ideeën op de planning. Voor de jaren 2022 en 2023 is van het Rijk een werkbudget ontvangen. Hierbinnen worden de plannen in de eerste fase uitgevoerd. Mogelijk wordt er ook een beroep gedaan op begrotingsposten in het kader van het subsidiebeleid (subsidieregel Maatschappij, Welzijn en Zorg). Uitgaven hierop zijn alleen mogelijk binnen de vastgestelde subsidieplafonds.

Het opstellen van een preventieakkoord vraagt draagvlak binnen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het risico bestaat dat er onvoldoende draagvlak is. Daarnaast bestaat het risico dat uit het preventieakkoord te weinig concreet uitvoerbare acties komen.

- 29 -

De eerste plannen vanuit het netwerk zijn in 2002 goedgekeurd en zijn in uitvoering gegaan. In 2023 vindt binnen het netwerk terugkoppeling plaats van de 'opbrengsten' van de plannen (het gaat hier om preventieactiviteiten in het kader van de gezondheid van onze inwoners).

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Status

Toelichting •

Behalen Keurmerk dementievriendelijke gemeente. Uitvoeringsplanning Inclusie-agenda afgerond. Uitvoering Deltaplan aanpak discriminatie.

• • Planning: Indicator:

Begrotingsjaren 2022 en 2023. • • •

Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak; Hulst dementievriendelijk. Later in het jaar zal getoetst worden of we in aanmerking komen voor het behalen van het keurmerk dementievriendelijke gemeente. De inclusieagenda loopt dit jaar af. Aan het einde van het jaar ligt er een nieuwe planning voor 2023. Er wordt uitvoering gegeven aan het Deltaplan aanpak discriminatie.

Verloopt volgens planning. • • •

Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald. Een afname van het aantal meldingen discriminatie van 25%. Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.

Nog niet van toepassing. Resultaten nog niet beschikbaar. Er worden steeds meer aanpassingen gedaan en/of meegenomen in het reguliere werk.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

-

Risico's:

Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.

Niet van toepassing.

- 30 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op: • Inzicht verkrijgen in lokale vraag en aanbod van (informele) cliëntondersteuning, met aandacht voor het netwerk rond de onafhankelijke cliëntenondersteuners. • Het vergroten van de bekendheid van cliëntondersteuning. • Het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op cliëntondersteuning in de regio. Planning:

• • • • • •

Aanbod- en behoefteonderzoek (2022). Visievorming (2022). Actieplan (2022). Implementatie actieplan (2023). Bekendheid vergroten (2023). Samenwerking bevorderen (2023).

Indicator:

•

Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45% in 2023. Eind 2022 is het aanbod en de behoefte in beeld gebracht, vertaald naar een Zeeuws Vlaamse visie en bijbehorend actieplan.

•

Financiële middelen: Risico's:

Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • •

Toelichting Inventarisatie naar het aanbod en de behoefte is afgerond. Het vergroten van de naamsbekendheid staat op de planning voor het jaar 2023. Het creëren van een gezamenlijke visie zal naar verwachting dit jaar nog worden afgerond.

We liggen op koers om in 2022 het aanbod en de behoefte in beeld te brengen en om deze te vertalen naar een Zeeuws Vlaamse visie. Het bijbehorend actieplan zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond. Binnen begroting.

Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.

- 31 -

Risico's zijn nog aanwezig.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren.

Toelichting

De doordecentralisatie beschermd wonen is uitgesteld tot 2024. Ook de invoering van het woonplaatsbeginsel en bijbehorend objectief verdeelmodel beschermd wonen zijn opgeschoven naar 2024. Voor zover mogelijk lopen de inhoudelijke voorbereidingen door. De toegang van beschermd wonen in Zeeland is per 1 januari 2022 overgegaan van het CZW-Bureau naar de lokale gemeenten. In Q4 wordt deze nieuwe werkwijze geëvalueerd.

Planning:

Begrotingsjaren 2022 en 2023.

Het opstellen van de uitvoeringsagenda wordt weer opgepakt en daar waar nodig aangepast naar de nieuwe situatie.

Indicator:

Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2023 een 0-meting wordt gedaan.

De 0-meting schuift op naar aanvang van de doordecentralisatie in 2024.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Risico's:

• • •

Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • • •

Planning: Indicator:

• Financiële middelen:

Status

Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode (2022). Starten met samenwerken over stelsels met CZ zorgverzekeraar (2022). Consulenten scholen in de doorbraakmethode (2022). Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek (2023).

Begrotingsjaren 2022 en 2023. •

Deze risico's zijn nog steeds van toepassing.

Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.

Toelichting • • • •

Eind 2022 zullen de eerste casussen met behulp van de doorbraakmethode worden aangepakt. De samenwerking met CZ is gestart. Vier consulenten zijn gestart met de training over de doorbraakmethode. Verdere implementatie volgt in 2023.

Loopt volgens planning.

Aantal geholpen huishoudens minimaal 6 in 2022, 12 huishoudens in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.

Opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Resultaten volgen.

Geen bijzonderheden. - 32 -

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Risico's:

• • •

Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen). Onvoldoende afstemming met CZ op de inhoud.

Risico's zijn nog aanwezig.

Inburgeringsplichtigen kunnen zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. Het Status liefst met betaald werk.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

In 2020 zijn we samen met andere Zeeuwse gemeenten gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering in de zogenoemde Zeeuwse kerngroep veranderopgave inburgering. In 2021 zijn we op lokaal, regionaal en provinciaal niveau aan de slag gegaan met de ontwikkeling van beleid, scholing en aanbod, waaronder de leerroutes. Dit hebben we samen met ketenpartners gedaan. De inkoop van de inburgeringsvoorzieningen is op het moment van schrijven (april 2022) in fase van afronding.

• •

De gemeente neemt regie op het inburgeringsproces. De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Iedereen krijgt een inburgering op maat middels een brede intake en een persoonlijk plan.

De nieuwe wet inburgering 2021 is op 01 januari 2022 ingegaan. In verband met landelijke complicaties heeft DUO in januari 2022 het proces van opleggen van de inburgeringsplicht tijdelijk stilgelegd. Hierdoor ontvingen we geen gegevens meer van DUO over nieuwe inburgeraars onder de Wet Inburgering 2021. Op 01 maart is het proces hervat voor gezinsmigranten en op 25 maart voor asielstatushouders en overige migranten. Planning:

Begrotingsjaar 2022.

In kwartaal 2 start onze gemeente met de begeleiding van de eerste statushouders onder de nieuwe wet. We stemmen onze begeleiding af op de dienstverlening van samenwerkingspartners, zoals de taalaanbieders. Na de intakefase starten de inburgeraars in kwartaal 3 daadwerkelijk met hun inburgeringslessen. De nieuwe wet inburgering wordt landelijk gezien als een lerende wet. Monitoring en evaluatie vinden doorlopend plaats.

Indicator:

•

•

We voldoen aan onze wettelijke taakstelling om in het eerste half jaar van 2022 16 personen te huisvesten. Onze taakstelling voor het tweede half jaar is voor 01 oktober 2021 bekend. 90% van alle inburgeringsplichtigen is binnen zes maanden na huisvesting in de gemeente gestart met hun leerroute.

- 33 -

De taakstelling eerste halfjaar 2022 (16 statushouders) is gerealiseerd. De taakstelling voor het tweede halfjaar 2022 is 27 statushouders. Na aftrek van de geplande plaatsingen, komt de taakstelling op 4. Het is te verwachten, dat de taakstelling voor dit jaar gehaald gaat worden.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst

Financiële middelen: Risico's:

In de afgelopen periode is 90% van de alle inburgeringsplichtigen (onder de nieuwe inburgeringswet) binnen zes maanden na huisvesting gestart met hun leerroute. De uitgaven lopen in de pas met de begroting.

Opgenomen in de gemeentelijke begroting. • • • •

We zijn afhankelijk van externe stakeholders. Er kunnen externe en persoonlijke factoren zijn, waardoor gestelde doelen niet behaald kunnen worden. De inburgeringstrajecten bestaan voor het grootste deel uit nieuwe voorzieningen, zoals de leerroutes. Het is onzeker of de beschikbaar gestelde middelen van Rijksoverheid voldoende toereikend zijn.

- 34 -

De huizenmarkt is erg krap wat het plaatsen van statushouders bemoeilijkt. Daarnaast hebben we te maken met een hogere taakstelling en een toezegging in het plan van aanpak draagvlak opvang asielzoekers Zeeland. We zijn hierbij afhankelijk van de beschikbare huisvesting. Het is onzeker of er Oekraïense vluchtelingen gaan inburgeren, wat dit doet met de huidige taakstelling en of er voldoende huisvesting beschikbaar is.

Najaarsnota 2022 Gemeente Hulst Opstellen en uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van de beleidsvisie en ambitielijnen uit deze woonzorgvisie wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld. In 2021 is samen met stakeholders en betrokkenen een start gemaakt met het opstellen van deze uitvoeringsagenda. In 2022 wordt de uitvoeringsagenda afgerond en begint de uitvoering ervan. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. Daarnaast zijn de gemeenten Terneuzen en Sluis ook bezig met het opstellen van een woonzorgvisie en/of uitvoeringsagenda. In 2022 wordt gekeken op welke onderdelen de visies en ambities op elkaar aansluiten en waar een gezamenlijke aanpak vereist is. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een Zeeuws-Vlaamse woonzorgvisie.