Najaarsnota 2021 definitief
Tekst van het document
NAJAARSNOTA 2021
Aan de gemeenteraad aangeboden op 16 december 2021
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
INLEIDING............................................................................................................ 3 CORONACRISIS ...................................................................................................... 4 ONTWIKKELINGEN SOCIAAL DOMEIN ............................................................................. 6 BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2021 ................................................................. 7 PROGRAMMA'S...................................................................................................... 10 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID ...................................................................... 11 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ................................................ 14 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME .................................................. 16 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG .............................................................. 18 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ............................................................ 20 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ............................................................................... 22 PROGRAMMA 07 MILIEU ...........................................................................................
26 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ............................................................................ 29 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING .................................................................................. 32
-2-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
INLEIDING Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 van de gemeente Hulst aan. In de Planning & Control cyclus is deze nota op begrotingsbasis het laatste bestuurlijke afwegingsmoment. In deze najaarsnota is de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten opgenomen. Daarnaast wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2021. Er zijn aparte paragrafen opgenomen inzake corona en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Deze nota is gebaseerd op de financiële/administratieve stand van zaken (debiteuren, crediteuren, kas bank mutaties) tot 1 oktober 2021. In overleg met de budgethouders is een prognose voor het gehele jaar gemaakt, welke de basis is voor de bijstellingen in deze najaarsnota. Als leeswijzer geldt dat deze najaarsnota 2021 vergezeld gaat van een begrotingswijziging (2021-20). De samenvatting van de begrotingswijziging is onderdeel van deze nota. Het saldo van deze najaarsnota 2021 bedraagt afgerond € 200.000 positief. In de paragraaf 'Budgettaire effecten Najaarsnota 2021' wordt ingegaan op de oorzaken van het saldo. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota 2021 bedroeg afgerond € 116.000 negatief. Tezamen met het saldo van deze najaarsnota ad € 200.000 positief is het verwachte saldo bij de jaarrekening € 84.000 (positief).
Bij opmaak van deze najaarsnota constateert het College van B&W dat er een aantal activiteiten/werkzaamheden dienen te worden doorgeschoven naar 2022. De hiervoor in 2021 geraamde middelen zijn in deze najaarsnota afgeraamd en gestort in de algemene reserve. Bij deze najaarsnota is ook een begrotingswijziging voor 2022 (2022-02) ter besluitvorming opgenomen. Middels deze begrotingswijziging worden de naar het nieuwe begrotingsjaar doorgeschoven budgetten beschikbaar gesteld. Evenals voorgaande jaren is gekozen voor een toelichting op bijstellingen voor meer dan € 20.000. Mutaties in voorzieningen als ook mutaties bouwgrondexploitaties zijn niet toegelicht. Ook worden overhevelingen tussen programma’s die geen invloed hebben op het begrotingssaldo niet specifiek uiteengezet. Hulst, november 2021
-3-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
CORONACRISIS In deze paragraaf wordt stilgestaan bij een aantal van de maatregelen die de afgelopen periode zijn genomen als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt een toelichting gegeven hoe we zijn omgegaan met communicatie omtrent deze crisis. Tot slot wordt in deze paragraaf ook inzicht gegeven in de beschikbare/bestede financiële middelen ten aanzien van deze coronacrisis. Maatregelen genomen door de gemeente: Belastingen: • Uitbreiding terrassen, stopzetting heffing precariobelasting op terrassen; • Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen op verzoek; • Voorlopig uitstel heffing reclamebelasting. Beheer: • Gentsestraat, Grote Markt en Cornelis de Vosplein aangemerkt als winkelgebied; • Inzetten van Coronacoaches op drukke dagen. Bedrijfsvoering: • Thuiswerken door gemeentelijke medewerkers; • Nog frequentere schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen; • Aangepaste fysieke dienstverlening; • Verder uitvoering geven aan de regelingen TOZO en TONK. Communicatie In de zomer 2021 veranderde de coronasituatie in goede zin. Na de zomer waren de meeste maatregelen opgeheven. Helaas gingen in oktober 2021 de cijfers weer meer en meer de verkeerde kant uit. De steeds wijzigende situatie bleef continue om alertheid en inzet van communicatie vragen. Telkens als regels wijzigen, is communicatie vereist.
De steunmogelijkheden voor ondernemers en ook voor andere inwoners (TOZO- en TONK-regelingen) werden met ingang van 1 oktober 2021 beëindigd. Dit werd met communicatie omwikkeld. Ook schuldhulpverlening kreeg extra aandacht. In het najaar 2021 vonden weer de eerste evenementen plaats. Ook kermissen konden weer doorgaan. Wel golden nog coronaregels en was een coronacheck bij bepaalde evenementen nodig. Ook in de horeca (binnen) gold dat een coronacheck moest plaatsvinden. Intern kreeg de coronasituatie nog de nodige aandacht. Collega’s goed blijven informeren, is en blijft belangrijk.
-4-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Financiën met betrekking tot Corona Zoals u weet heeft de gemeente in de algemene reserve een "reservepot" voor de financiële impact van de coronacrisis. Deze is initieel ontstaan door het inbrengen van eigen middelen. Daarna zijn er ook Rijksmiddelen aan de pot toegevoegd. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verrekeningen met de "reservepot" vanaf 1 januari 2021. Het overzicht sluit af met een verwacht saldo per 31 december 2021. Claim algemene reserve inzake Corona (afgerond op 1000-tallen) Reservering 31 december 2020
508.000
Mutaties voorjaarsnota Extra lasten inzake verkiezingen
60.000
Derving inkomsten parkeerbelasting
200.000
Garantiebijdrage Vestingcross
25.000
Subsidie cultuur "Juist nu"
30.000
Project Samen in Zeeland (Kunst en Cultuur)
14.000
Schuldhulpverlening
23.000
Derving inkomsten Den Dullaert
25.000
Verkeersregelaars milieustraten (OLAZ)
32.000
Lagere overheadlasten
-35.000
Coronabijdragen meicirculaire 2021
-662.000 -288.000
Stand na Voorjaarsnota 2021
796.000
Mutaties najaarsnota Lagere reis- en verblijfskosten personeel
-22.000
Specifieke uitkering coronabanen 2021
-50.000
Lagere parkeeropbrengsten
70.000
Promotiebudget
6.000
Derving inkomsten Den Dullaert
25.000
Extra kosten communicatie(middelen)
25.000
Opbrengst reclamebelasting
110.000
Opbrengst precariobelasting
45.000
Coronabijdragen septembercirculaire 2021
-343.000 -134.000
Stand na Najaarsnota 2021
930.000
-5-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
ONTWIKKELINGEN SOCIAAL DOMEIN De gemeente Hulst heeft afgelopen jaren flink moeten interen op de egalisatiereserve binnen het Sociaal Domein. Nog steeds is er een sterke volumegroei binnen de Jeugdzorg. Een groei die komende tijd mogelijk nog wordt versterkt door de effecten van de coronacrisis. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot drastische ingrepen in het voorzieningenniveau binnen de gemeente Hulst. De toegezegde financiële middelen bieden steun voor het komend jaar. Voor langere termijn blijven de onzekerheden. De tabel hieronder geeft een overzicht van de lasten van de afgelopen jaren binnen het sociaal domein. Voor jaarschijf 2021 zijn de cijfers uit de primitieve begroting en de najaarsnota opgenomen. Tot slot zijn ook de verwachtingen voor 2022 opgenomen.
-6-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2021 In de volgende tabel geven wij per programma in het kort weer de belangrijkste mutaties met financiële gevolgen voor het saldo 2021. Voor het overzicht en de leesbaarheid zijn de mutaties die elkaar in evenwicht houden (ook tussen de verschillende programma’s) niet opgenomen. Daarnaast zijn ook de mutaties welke verrekend worden met de reserves ook niet meegenomen in onderstaand overzicht. Programma Omschrijving
Voordeel
Nadeel Korte Toelichting
01 Bestuur en veiligheid
Wethouderspensioenen
€ 425.000
Gestegen rekenpercentage maakt een lagere dotatie aan de voorziening noodzakelijk
Veiligheidsregio
€ 37.000
Over het boekjaar 2020 is een bedrag van de VRZ terugontvangen.
€ 462.000
€-
02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Meer inhuur en lagere opbrengst SROI€ 180.000 projecten.
Groenbeheer
Openbare verlichting
Salaris OV-bureau ten onrechte nog opgenomen (in Voorjaarsnota waren de inkomsten hiervoor reeds afgeraamd.
€ 34.000
Onderhoudslasten hoger door strenge winter en hogere bijdrage waterschap € 37.000 (o.a. sloten maaien).
Onderhoud wegen
€ 34.000
€ 217.000
03 Economische structuur en toerisme Verkoop gronden
Verkoop- en pachtopbrengsten gronden en standplaatsen/woonwagens.
€ 92.000
Toeristische voorzieningen
€ 32.000 Vervanging van een aantal fonteinen.
€ 92.000
€ 32.000
€-
€-
04 Onderwijs en kinderopvang Nauwelijks mutaties
05 Sport, cultuur en recreatie Beheer oud archief
€ 16.000
€ 16.000
Lagere bedrijfsvoeringslasten.
€-
06 Sociaal domein
Minimabeleid/sociale werkvoorziening
Er wordt meer beroep gedaan op de diverse regelingen voor minima zoals bijzondere bijstand en de collectieve ziekteverzekering, alsmede lagere lasten voor o.a. schuldhulpverlening en sociale € 47.000 werkvoorziening.
Gemeenschapscentra
€ 12.000 Diverse hogere onderhoudslasten.
-7-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Huisvesting statushouders
€ 16.000 Inhalen achterstand van 2020.
Reserve Sociaal Domein
Aanvullende storting reserve Sociaal € 816.000 Domein. €-
€ 891.000
07 Milieu Basistaken milieu
€ 10.000 Hogere bijdrage aan RUD Zeeland. €-
€ 10.000
08 Ruimte en wonen Leges bouwvergunningen
Nieuwe Bierkaai
€ 185.000
Hogere opbrengst leges.
€ 15.000
Gebouw Overdamstraat nog in gebruik, in begroting ervan uitgegaan dat gebouw niet meer in gebruik is in 2021. Verwacht tekort exploitatie Hof te € 450.000 Zandeplein.
Hof te Zandeplein € 200.000
€ 450.000
09 Algemene dekkingsmiddelen / Overhead Gemeentefonds
€ 360.000
Hogere algemene uitkering(en) na septembercirculaire 2021.
Onvoorzien algemeen en NTC
€ 655.000
Restant stelposten afgeraamd.
Bedrijfsvoering afd. Samenleving
€ 110.000
BTW-teruggave 2018-2020 voor diverse taakvelden. Hogere bijdrage Sabewa voor indexering personeelslasten (in begroting 2022 reeds € 41.000 verwerkt).
Heffing belastingen Bedrijfsvoeringslasten
Reservering garantiebijdrage WK € 100.000 cyclocross 2026.
Reserveringen
Totaal Saldo
Diverse overheadlasten zoals huisvesting ICT etc.
€ 12.000
€ 1.137.000
€ 141.000
€ 1.941.000
€ 1.741.000
(-/- = nadeel)
€ 200.000
-8-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Toelichting mutaties reserves Najaarsnota In deze najaarsnota zijn ook diverse stortingen/onttrekkingen in/aan de reserves verwerkt. Per saldo wordt een stijging van de reserves verwacht van circa € 2.150.000 (ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2021). Een deel hiervan heeft betrekking op de eerder beschreven mutaties uit de "coronapot". De overige mutaties hebben met name betrekking op het doorschuiven van projecten. Als gevolg daarvan vinden de geplande onttrekkingen uit de reserves op een later moment plaats (2022). In deze najaarsnota zijn ook enkele additionele stortingen in de reserves verwerkt. Een voorbeeld hiervan is een storting van circa € 280.000 in de reserve Grondexploitatie als gevolg van tussentijdse winstnemingen op onder andere de projecten Zoutedijk II en het Vermeerplein. Uit deze najaarsnota blijkt ook een aanvullende onttrekking uit de reserve Sociaal Domein van circa € 232.000. Deze aanvullende onttrekking is ontstaan door een bijstelling van de budgetten van circa € 1.048.000. Met name de budgetten in de Jeugdzorg, Participatie en inhuur derden zijn naar boven bijgesteld. Daar staat een aanvullende storting vanuit het resultaat van circa € 816.000 tegenover. Ook in deze najaarsnota heeft er een aanvullende storting in de reserve Grondexploitatie plaatsgevonden.
Deze storting heeft betrekking op het project Hof te Zandeplein te Kloosterzande. Een totaal overzicht van de mutaties op de reserves is opgenomen in de begrotingswijziging, bijbehorende deze najaarsnota.
-9-
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S
- 10 -
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Bevorderen duidelijk taalgebruik door gemeentelijke organisatie.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Het project Duidelijke Taal in de gemeentelijke taal tot uitvoering brengen. Daarbij is onder andere het schrijven op B1-niveau een ambitie.
Door corona is wel geschoven in de planning; bijvoorbeeld workshops zijn uitgesteld; andere zaken hebben dan weer al extra aandacht gekregen.
Planning:
Het project zal gedurende heel het jaar in uitvoering zijn.
Betreft een meerjarig traject
Indicator: Financiële middelen:
Tevredenheidscijfer inwoners als basis voor verdere stappen. Door interne steekproeven kan worden bekeken hoeveel % van de brieven op B1-niveau wordt geschreven. Doelstelling is 75%. € 2.500
Kosten workshops moeten nog worden gemaakt.
Risico's:
In principe geen risico's.
Telefonische bereikbaarheid KCC verhogen.
Status
Wat gaan we ervoor doen:
Plaatsonafhankelijk werken en voldoende bezetting.
Planning:
Heel het begrotingsjaar.
Indicator: Financiële middelen:
% Beantwoorde inkomende telefoongesprekken minimaal 90%. Te halen uit rapportagesoftware telefonie. Heel het begrotingsjaar.
Risico's:
In principe geen risico's.
Toelichting Plaatsonafhankelijk werken is inmiddels mogelijk. De bezetting is zo goed als op orde.
- 11 -
Tot 18 oktober ruim 91%
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Uitbreiding digitale dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
Status
Planning:
Verdere digitalisering van het productaanbod. Prioritering aanbrengen o.b.v. meest aangevraagde producten (offline). Heel het begrotingsjaar.
Indicator:
Toename online producten met 10%. Te halen uit digitaal loket.
Financiële middelen:
Budgetten opgenomen in begroting.
Risico's:
In principe geen risico's.
Uitvoering nulmeting klanttevredenheid over fysieke en digitale dienstverlening (nieuw). Wat gaan we ervoor doen:
Een klanttevredenheidsonderzoek.
Planning:
Q3 en Q4.
Indicator: Financiële middelen:
Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek (cijfer of %) zal in 2022 en volgende jaren worden ingezet als 0-meting. € 10.000
Risico's:
In principe geen risico's.
Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Vordert gestaag. Wel heeft het te nemen besluit over een nieuw zaaksysteem een remmende werking.
Status
Toelichting I.v.m. de coronamaatregelen dit onderzoek in 2021 niet uitvoeren. Staat nu op de planning voor 2022. De contacten met een eventuele uitvoerder van het onderzoek zijn gelegd.
Bescherming Openbare Orde en Veiligheid. Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting
Status
Toelichting
Het toezicht wordt uitgebreid met een camera aan de Gentsepoort en aan de Dubbele poort. Q1: offertes opvragen. Q2: plaatsen.
Planning was 2021. Niet haalbaar. Waarschijnlijk Q1 2022. Waarschijnlijk Q1 2022
Daling aantal misdrijven en met name vernielingen in de binnenstad (t.o.v. 2020). Medio 2021 loopt het huidige leasecontract af. Gedurende het begrotingsjaar wordt u geïnformeerd over de nieuwe verplichting. In principe geen risico's.
Het is nog wachten op definitieve cijfers 2021
- 12 -
Nog niet bekend.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Vermindering aantal meldingen van overlast en buurtproblemen en verhogen gevoel van veiligheid inwoners (Wet Aanpak Woonoverlast). Wat gaan we ervoor doen: Afstemming met project buurtbemiddeling, politie, woningbouw corporaties en hulpverlening. Aanpassing van de huidige beleidsregel Wet Aanpak Woonoverlast (inmiddels is jurisprudentie beschikbaar) en opstellen handhavingsplan. Planning:
Heel 2021.
Indicator: Financiële middelen:
Daling aantal zaken buurtbemiddeling en politie registraties burenoverlast (t.o.v. 2020). Opgenomen in de primitieve begroting (met name ambtelijke inzet).
Risico's:
Preventie is moeilijk te meten.
Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners. Wat gaan we ervoor doen:
Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de informatiepositie, regionaal afstemmen, voorlichting front-office medewerkers gemeente en voorlichting.
Planning:
Heel 2021.
Indicator: Financiële middelen:
Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid (t.o.v. 2020). Opgenomen in de primitieve begroting (met name ambtelijke inzet).
Risico's:
Preventie is moeilijk te meten.
- 13 -
Status
Toelichting
Aantallen liggen ongeveer gelijk aan 2020 Geen financiële problemen
Status
Toelichting Afstemming met Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming over concept Privacyprotocol ondermijning gemeente Hulst. Per 1 september 2021 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Op dit moment nog niet bekend. Nog geen definitieve cijfers.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd. • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Dethon voert onkruidbestrijding uit
Planning:
Er is een DVO samen met Terneuzen en Sluis.
Indicator:
Najaar 2020 wordt de Zeeuws Vlaamse samenwerking (gemeenten en Dethon) en de uitvoeringsmethode geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een nieuw uitvoeringscontract worden opgesteld. De uitvoering van dit contract zal plaatsvinden in 2021. CROW norm beeldkwaliteit B.
Financiële middelen:
De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021.
Risico's:
In principe geen risico's.
- 14 -
Door een onafhankelijk adviesbureau (Ecoconsult) is op de beeldkwaliteit 2 keer gemonitord.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Openbaar groen voldoet aan norm.
Status
Wat gaan we ervoor doen:
Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Planning:
Uitvoering van het cyclisch onderhoud volgens planning: 1e kwartaal winterwerk en plantwerk; 2e en 3e kwartaal maaien, schoffelen en snoeien; 4e kwartaal omvormen en groot onderhoud. Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C).
Indicator: Financiële middelen:
De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021.
Risico's:
In principe geen risico's.
Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 50% minder verbruik dan in 2013) Wat gaan we ervoor doen: Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting. Planning:
Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleidsen beheerplan (1e kwartaal), opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal) en uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter. Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Zodra dit bekend is, zal deze doelstelling als indicator worden opgenomen. Naar verwachting is dit in de voorjaarsnota 2021. Binnen de beheerbegroting is er budget beschikbaar om de achterstanden in de vervanging in een periode van 10 jaar op pijl te kunnen brengen. Uitgangspunt is wel dat de bestaande beheer- en onderhoudskosten niet toenemen. In principe geen risico's.
- 15 -
Toelichting
De werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd.
Door een onafhankelijk adviesbureau (Ecoconsult) is driemaal gemonitord.
Status
Toelichting Alle opdrachten voor 2021 zijn gegeven. In Q4 (begin november) worden de projecten voorbereid voor 2022 zodat deze in Q1 in opdracht kunnen.
T.o.v. 2019 is 48.377 kWh minder verbruikt
Is budget aangevraagd in begroting 2022
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Kleinschalige kwalitatieve toeristische pareltjes realiseren in de gemeente Hulst; • Hechte samenwerking tussen de economische partners.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur; namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Wat gaan we ervoor doen: Vereniging van vastgoedeigenaren oprichten in centrumwinkelgebied.
Status
Planning:
1e kwartaal: potentiele leden benaderen en externe begeleiding zoeken, 2e kwartaal plan: van aanpak opstellen, 2e half jaar e.v uitvoering plan van aanpak.
Indicator:
Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2019. € 5.000
Financiële middelen: Risico's:
In het verleden is al herhaaldelijk geprobeerd om vastgoedeigenaren te verenigen en te betrekken bij het compacter en aantrekkelijker maken van winkelgebieden. Dit blijft, vanwege verspreiding van vastgoedeigendom, heel moeilijk.
- 16 -
Toelichting De binnenstad verdient een opwaardering. We voeren een actief leegstandsbeleid en maken het winkelgebied compacter. Hiertoe wordt een vereniging van vastgoedeigenaren (die bij de leegstand zijn betrokken) opgericht. Momenteel zijn er geen lege winkels in het winkelcentrumgebied. Daardoor is erop dit moment geen urgente noodzaak. Mede vanwege de coronacrisis, zal e.e.a. daarom worden doorgeschoven naar 2022. Dan zullen de potentiële leden alsnog benaderd worden en zal hiervoor extra begeleiding worden gezocht en een uitvoeringsagenda worden gemaakt op basis van Retailvisie bv. verplaatsingsfonds of gevelfonds. Invloed van de corona-crisis is nog niet zichtbaar. Oprichten VVE, Leegstandsmaatregelen PM Omdat er op dit moment nog geen directe behoefte is om de vastgoedeigenaren te verenigen en de coronacrisis nog steeds niet voorbij is, is nog geen risicoinschatting te maken.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. 1e kwartaal: Toeristisch Infopunt (INULST-inspiratiehuis) wordt geopend. Vanaf 2e kwartaal: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, “verhalen ophalen”, influencers inschakelen, advertising, etc. Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl nemen toe. € 7.500
Financiële middelen: Risico's:
Toelichting
Vanaf het moment dat er weer bezoekers aangetrokken mogen worden, hopelijk Q4 2021 e.v., openstaande acties uit het marketingplan oppakken, zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken "vehalen ophalen", influencers inschakelen, advertising, etc.
Kosten 2022 e.v. PM
Beperkingen als gevolg van Corona-virus hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.
Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Hulst te trekken. Wat gaan we ervoor doen: Het huidig Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020, de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten, actualiseren. Waarbij we de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst. Planning: 1e kwartaal: evaluatie huidig toeristisch ontwikkelingsplan. 2e en 3e kwartaal: samen met de branche werken aan de actualisatie en deze vast laten stellen. Indicator:
Status
Corona-crisis heeft nog steeds negatief effect op het aantal Belgische bezoekers. Status
Toelichting Voorafgaand aan de actualisatie, zal eerst een evaluatie van het Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020 plaatsvinden. Evaluatie vindt plaats 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022.
Opdracht afronden na vaststelling gemeenteraad. Vervolgens plan van aanpak uitvoeren en meten met cijfers van het aantal overnachtingen. € 10.000
Evaluatie loopt door in 2022; pas daarna vindt besluitvorming over de actualisatie en vaststelling plaats. € 5.000,-- voor evalueren plan. Kosten uitvoering PM.
Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.
Risico is nog steeds aanwezig.
- 17 -
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van onderwijsvoorzieningen voor Hulst en de regio Zeeuws-Vlaanderen; • Met de inzet van VVE (mogelijke) onderwijsachterstanden voorkomen of inlopen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en ondersteuning. Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit met betrekking tot de kindvoorzieningen; • We geven uitwerking aan het transitieplan voortgezet onderwijs; • We behouden en verduurzamen de startgroepen; • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra.
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021).
• • • •
Aantal voorzieningen; Bereikingspercentage voorzieningen; Diversiteit onderwijsvoorzieningen; Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn opgenomen in de begroting. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
- 18 -
Status
Toelichting -Projectteam is in overleg met het po voor wat betreft de plannen in de Dullaertwijk. -Overleg met vo m.b.t transitieplan is nog lopende. -Overleg met alle onderwijsinstanties in de gemeente is nieuw leven ingeblazen met naast de wettelijke verplichting ook het doel om in gezamenlijkheid te werken aan dit speerpunt. - Voor de toekomst bestendige kindvoorzieningen zijn er in samenwerking met onderwijs en de opvangvoorzieningen verschillende actiepunten benoemt om verder uit te werken, zoals de pilot gratis kinderopvang en inclusieve kinderopvang.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen
Status
Wat gaan we ervoor doen:
We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen; • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra; • We werken samen met ketenpartners aan een betere inhoudelijke afstemming van het aanbod.
Planning:
Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021).
Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Toelichting Op Zeeuws-Vlaams niveau wordt met de verschillende stakeholders en de andere gemeenten verder inhoud gegeven aan de gezamenlijke ambitie dat ZeeuwsVlaanderen de beste plek is om op te groeien. Daarbij past ook het vastgestelde rapport ‘Rondom het kind 2021’. Hierbij wordt gewerkt vanuit een gedeelde educatieve en pedagogische visie aan betere ontwikkelkansen voor kinderen, zoals de startgroepen en de pilot gratis kinderopvang. Dit alles vanuit een gelijkwaardige samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs die bij de context van de regio past, zoals een IKC of intensievere samenwerking. De afgelopen jaren is hier een stevige ontwikkeling in doorgemaakt.
• • • •
Aantal voorzieningen; Bereikingspercentage voorzieningen; Diversiteit onderwijsvoorzieningen; Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn opgenomen in de begroting. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
Aansluiting kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en overheid. Er voor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. Wat gaan we ervoor doen: • We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan. • We onderzoeken of we een concrete, regionale ontwikkelagenda kunnen opstellen die in samenwerking tussen de domeinen kinderopvang, onderwijs, jeugd en zorg in de regio zal worden uitgevoerd. Planning: Planning conform regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021). Indicator: Onderzoeksresultaten en oplevering ontwikkelagenda. Financiële middelen:
Middelen zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
- 19 -
Status
Toelichting Zie ook speerpunt "Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen". Daarnaast zijn we met de kinderopvang, samenwerkingsverband en het onderwijs in gesprek over het aansluiten van de zorgstructuren op elkaar.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Algemene doelstelling binnen dit programma is: • Meewerken aan een zo breed mogelijk aanbod ten aanzien van sport, cultuur en recreatie. Dit bij voorkeur in de eigen omgeving.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Een nieuw eigentijds museum: een museum toegankelijk voor iedereen. Het museum verhuist en krijgt een update om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Wat gaan we ervoor doen: In samenspraak met museumbestuur wordt de exploitatie opgezet. Afdeling realisatie en beheer is verantwoordelijk voor de bouw. Planning: • Eind 2020: ’s Landhuis leeg, aanvang bouw januari 2021.
• •
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Uitvoering begin 2021 tot begin najaar 2021. Nieuw museum open: september/oktober 2021. Opening museum ultimo 2021. Financiële middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld in een separaat Raadsbesluit en opgenomen in de begroting. Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.
- 20 -
Status
Toelichting
Punt 1 is gerealiseerd. Punt 2 en punt 3 zijn bijgestuurd: Start verbouwing zomer 2021 (gerealiseerd) en oplevering maart 2022. Opening maart 2022.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Accommodatiebeleid actualiseren zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn (denk aan duurzaamheid, voldoende bezetting, multifunctioneel gebruik en zelfredzaamheid). Wat gaan we ervoor doen: Een nieuwe nota toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. In 2020 heeft een inventarisatie ( exploitatie en onderhoud) plaatsgevonden van alle accommodaties. Na vaststelling van de inventarisatie zal in 2021 op basis van deze inventarisatie een toekomstvisie worden opgesteld. Planning: • Eind 2020: Inventarisatie goedgekeurd.
•
Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
Eerste kwartaal 2021: Opstellen toekomstvisie accommodatie opstellen. • Tweede kwartaal 2021: Overleg met belangenorganisaties. • Voor de zomervakantie 2021 toekomstvisie accommodaties vaststellen en in werking treden. In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zullen in de begroting 2022 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie. Opgenomen in de begroting 2021.
Het project kan, mede afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van corona, vertraging oplopen.
- 21 -
Status
Toelichting De inventarisatie is in een afrondende fase, waarna nog een toekomstvisie dient te worden opgesteld. Afronding hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Mede ook het gevolg van corona-maatregelen. Goedkeuring inventarisatie door college dient nog plaats te vinden. Dit is een tijd uitgesteld vanwege corona. Daarna zijn er nog aanpassingen gedaan, waardoor de planning een jaar is opgeschoven.
Schuift een jaar op in verband met gewijzigde planning.
Kosten voor inventarisatie zijn in begroting 2021 opgenomen. Extra kosten die voortvloeien uit de toekomstvisie zal in begroting 2023 mogelijk worden opgenomen. Door corona is de planning met een jaar opgeschoven.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners. Hierin is extra aandacht voor mensen in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie; • Bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen; • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners; • Toegankelijk zijn voor de zorgvragen die inwoners hebben; • Kwalitatief goede en passende zorg voor kwetsbare burgers (WMO en Jeugdzorg); • Het bestrijden van eenzaamheid; • Voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een bijstandsuitkering; • Bijstandsgerechtigden een perspectief bieden op zinvolle werkzaamheden in de vorm van betaald werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Van transitie van de jeugdzorg naar transformatie & innovatie. Verschuiving van curatieve naar preventieve aandacht voor opvoeden en opgroeien. Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We onderzoeken of we een concrete, regionale ontwikkelagenda kunnen opstellen die in samenwerking tussen de domeinen kinderopvang, onderwijs, jeugd en zorg in de regio zal worden uitgevoerd; • Uitvoering geven aan het actieplan kostenbeheersing jeugd; • Actualisering beleidsnota en verordening; • Opnieuw preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar maken.
Status
Toelichting Voor de toekomstbestendige kindvoorzieningen hebben we in samenwerking met onderwijs en de opvangvoorzieningen verschillende actiepunten benoemt om verder uit te werken, zoals de pilot gratis kinderopvang en inclusieve kinderopvang. Voor de toekomstbestendige kindvoorzieningen hebben we in samenwerking met onderwijs en de opvangvoorzieningen verschillende actiepunten benoemt om verder uit te werken, zoals de pilot gratis kinderopvang en inclusieve kinderopvang. Het actieplan kostenbeheersing Jeugd is opgepakt en op verschillende actiepunten zijn afspraken gemaakt en wijzigingen ingezet.
Planning: Indicator:
Planning conform actieplan en regionale strategie (2019-2023) en lokaal voorzieningenplan (2017-2021).
• • • • •
Daling van het aantal in te zetten maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet; Jongeren weten toegang tot jeugdhulp te vinden (CEO); Ouders weten toegang tot jeugdhulp voor hun kind te vinden (CEO); Jongeren voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO); Ouders voelen zich geholpen en gehoord bij jeugdhulp (CEO); - 22 -
Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd voor 2021 zal pas worden afgenomen in het eerste kwartaal 2022. In 2020 werd omwille van de aandacht en druk van Corona geen CEO Jeugd afgenomen.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
• •
Financiële middelen: Risico's:
Jongeren voelen zich beter na jeugdhulp (CEO); Ouders ervaren dat het met hun kind beter gaat na jeugdhulp (CEO); • Resultaten onderzoek/uitvoeringsplan. Middelen zijn in de begroting opgenomen. Het is onzeker wat de (economische) gevolgen zijn van de coronacrisis en wat voor invloed dit heeft.
Vroegsignalering van schulden. Inwoners met betalingsachterstanden/schulden zo vroeg mogelijk in beeld krijgen zodat we direct passende ondersteuning kunnen bieden en voorkomen dat geldproblemen verergeren. Wat gaan we ervoor doen: • We ontvangen vroegsignalen van signaalpartners (energieen drinkwaterleveranciers, zorgverzekeraars, woningcorporaties); • We analyseren de meldingen, bepalen per melding welk aanbod passend is en zorgen dat inwoners de ondersteuning krijgen die nodig is. Planning: • 4e kwartaal 2020: voorbereiding;
•
Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Raming op de uitgaven Jeugdwet zullen worden bijgesteld.
1e kwartaal 2021: start uitvoering.
• •
Totaal aantal meldingen van vroegsignalering (over 2021); Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een aanbod van Hulst voor Elkaar; • Aantal meldingen van vroegsignalering die resulteren in een schuldhulptraject. Nog te bepalen. Druk bij de uitvoering (professionals en vrijwilligers) vanwege het aantal vroegsignalen dat opgepakt dient te worden.
- 23 -
Status
Toelichting De applicatie wordt momenteel gereed gemaakt voor gebruik door de gemeente Hulst. Training van betrokken medewerkers en de start van de vroegsignalering zijn gepland voor eind oktober. Ook in de media zal aandacht gegeven worden aan vroegsignalering. Zoals aangegeven in de voorjaarsnota heeft de voorbereidingsfase meer tijd gevraagd. Feitelijke uitvoering vindt plaats in kwartaal 4 (eind oktober). Bij de start gaan we in overleg met externe partners over de daadwerkelijke aanlevering van de indicatoren.
In de huidige begroting zijn voldoende middelen opgenomen voor schuldhulpverlening. Gemeente en externe partners zullen na de start voortdurend met elkaar afstemmen over de beschikbare capaciteit voor de werkzaamheden.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Van beschermd wonen (BW) naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit BW-voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen: • Deelname aan het Actieprogramma Weer Thuis, waarin de zorgaanbieders, de woningcorporaties en de gemeente op bestuurlijk niveau afspraken maken om de uitstroom uit beschermd wonen beter te laten verlopen en te zorgen voor een zachte landing in de wijk; • De Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang verder uitwerken. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt met de 12 Zeeuwse gemeenten over samenwerking en bekostiging op het vlak van beschermd wonen, ter voorbereiding op de decentralisatie. Dit in samenwerking met zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordiging) woningcorporaties en andere belanghebbenden; • Deskundigheidsbevordering bij Hulst voor Elkaar op het vlak van beschermd wonen en ggz. Daarnaast gaan we de samenwerking tussen Hulst voor Elkaar, de zorgaanbieders beschermd wonen, de woningcorporaties en andere relevante partijen op dit vlak versterken; • Woonzorgvisie afronden en presenteren aan de raad. Er worden speerpunten benoemd voor de korte en langere termijn en op basis daarvan worden de benodigde afspraken gemaakt (o.a.
aanpassing prestatieafspraken of afspraken met zorgaanbieders); • Verder uitzetten en uitwerken van de thema’s uit de inclusie agenda 2019-2022. Planning: • Actieprogramma weer thuis: 1e kwartaal 2021 is het uitstroomconvenant ‘Weer Thuis’ ondertekend en 2e kwartaal 2021 wordt gewerkt met een Team Thuis; • Versnellingsagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang: 2e kwartaal 2021 zijn de afspraken over beschermd wonen vanaf 2022 vastgesteld voor de regio Zeeland; • Deskundigheidsbevordering: In 1e en 2e kwartaal 2021 worden trainingen en/of werksessies gepland voor medewerkers van de lokale toegangen in Zeeland; • Woonzorgvisie: In het 1e kwartaal 2021 wordt de woonzorgvisie afgerond en gepresenteerd aan de raad. In 3e kwartaal zijn de speerpunten en bijbehorende afspraken gereed. Indicator: • Uitstroom Convenant ‘Weer Thuis’;
- 24 -
Status
Toelichting
•
• • •
•
•
•
•
Er wordt gewerkt met Team Thuis. De coördinatie ligt bij een externe projectleider. De volgende processtap is de werkwijze volledig implementeren in de eigen organisatie. De regiovisie is momenteel in een afrondende fase. Deskundigheidsbevordering staat nog op de planning voor de laatste maanden van 2021 en begin 2022. De woonzorgvisie is vastgesteld. De uitvoeringsagenda wordt met alle betrokken partijen opgesteld. Hiervoor vindt begin november een tweede bestuurstafel plaats. Thema's van de inclusieagenda voor het jaar 2021 zijn zo goed als afgerond. Een samenvatting/evaluatie wordt eind 2021 opgesteld.
De regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang is bijna klaar. Deze wordt ter besluitvorming voor de eerste raadsvergadering van 2022 aangeboden. Deskundigheidsbevordering is opgeschoven naar het laatste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
Oplevering regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang zal later plaatsvinden
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
•
Financiële middelen: Risico's:
Afspraken beschermd wonen zijn vastgelegd in een convenant of regiovisie; • Trainingen en werksessies zijn gegeven; • Woonzorgvisie is gereed. Afspraken zijn gemaakt om de speerpunten te realiseren; • Waarborging inclusieve gemeenschap is vastgelegd in de inclusieagenda 2019- 2022. Nader te bepalen.
• • •
Ontbreken gevoel van urgentie bij andere gemeenten en/of andere betrokken partijen. Tegenstrijdige belangen van partijen om te komen tot goede afspraken over samenwerking en bekostiging van beschermd wonen (bv. solidariteit). Nadelige uitkomst nieuw verdeelmodel sociaal domein en/of objectief verdeelmodel beschermd wonen.
- 25 -
•
Trainingen en werksessies vinden later plaats.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 07 MILIEU Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning: Huidig proces evalueren en opstellen aanbevelingen ter verbetering (1e kwartaal), terugkoppelen aanbevelingen aan de wijk- en dorpsraden (2e kwartaal), besluitvorming en opdrachtverlening (3e en 4e kwartaal). Indicator: Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 600 in 2021). Financiële middelen: Er is in de begroting 2021 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. Risico's: In principe geen risico's.
- 26 -
Status
Toelichting
Moet nog verder uitgewerkt en ingevoerd worden.
Verwachting is minder dan 600 meldingen
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst In 2030 ligt er voor alle kernen een toekomst bestendig waterhuishoudingsplan. In de periode daarnaartoe zullen hiervoor maatregelen worden genomen. Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: 1e helft 2021 afronden SWO onderzoek voor de kern Hulst. 2e helft 2021 starten met het SWO onderzoek voor de kern Vogelwaarde. Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
Financiële middelen: Risico's:
Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 150 kg/inw/jaar voor 2021. De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie. Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.
- 27 -
Toelichting De kern Hulst heeft meer tijd gevraagd dan gepland. Afronding zal begin 2022 plaats vinden. in 2021 is al wel gestart met het onderzoek naar een toekomstbestendige waterhuishouding in Vogelwaarde.
Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad). De uitvoering van de maatregelen zal worden verwerkt in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) en de onderhoudsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. Deze worden grotendeels verwerkt in de operationele programma's. Het onderzoek is juist gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.
In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de VANG 2020). Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van 2020 en verbetervoorstellen voor 2021 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (1e kwartaal), voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal), afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal). Planning: Zie "Wat gaan we ervoor doen". Indicator:
Status
zie vorige opmerkingen.
Status
Toelichting Zou in 2025 qua landelijke doelstelling 30 kg moeten zijn.
Verwachting is in totaliteit 195 kg per inwoner eind 2021
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Wat gaan we ervoor doen: Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Planning: • Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021.
• •
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021.
De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren. Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte.
• • •
Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.
- 28 -
Status
Toelichting -
Bestuurlijke besluitvorming wordt verplaatst naar nov/dec 2021. Reden hiervoor is dat de ambitie mbt CO2 besparing in eerste instantie te vrijblijvend was, deze is nu sterker en onderbouwd met berekeningen. Dit heeft gezorgd voor wat vertraging. -
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • Toekomstbestendige sociale (huur-)woningvoorraad, zonder lange wachtlijsten en zonder leegstand; • Evenredige huisvesting statushouders • Promotie gemeente Hulst als woongemeente • Regionale woningmarktafspraken. • Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften. • Op niveau houden, c.q. vergroten, van de instroom van buiten de regio; in het bijzonder vanuit België. • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen. • Herstructureringslocaties tot ontwikkeling(doen) brengen. • Beschikken over gebiedsgerichte en actuele bestemmingsplannen • Een integrale omgevingsvisie. • Bouwmogelijkheden in alle kernen. • Toename duurzame en levensloopbestendige woningen. Overige ontwikkelingen: • Gestroomlijnde implementatie Omgevingswet.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Tegengaan van Verpaupering. Wat gaan we ervoor doen:
Status
We gaan 10 eigenaren van verpauperde woningen aanschrijven, hen vragen wat hun plannen zijn met de verpauperde woning en actief behulpzaam zijn met sloop of opknappen. Daarnaast gaan we eigenaren actief wijzen op de beschikbaarheid van PIW-subsidie.
Toelichting Er zijn sinds mei geen nieuwe eigenaren aangeschreven in het kader van de begeleiding met de sloop van verpauperde woningen.
Financiële middelen:
Past binnen de reguliere budgetten.
In juli 2021 zijn 18 woningeigenaren aangeschreven in het kader van de 11e ronde van de PIW-subsidie. Deze aanvragen worden momenteel beoordeeld door de provincie. Daaruit zal blijken welke aanvragen worden gehonoreerd. De vervolgwerkzaamheden m.b.t. de inventarisatie. aanschrijving en begeleiding worden verder opgepakt; dit is een doorlopend proces. In het kader van PIW zijn in juli 2021 18 woningeigenaren aangeschreven. Momenteel is echter nog niet duidelijk hoeveel aanvragen er zijn ingediend en welke aanvragen worden gehonoreerd/leiden tot het opknappen/slopen van woningen. Binnen de begroting te realiseren.
Risico's:
Geen specifieke risico’s.
Geen risico's.
Planning: Indicator:
Q1 t/m Q3: 10 eigenaren aanschrijven en begeleiden, Q3: burgers intensief informeren over PIW subsidie en start onderzoek naar nieuwe 4e inventarisatieronde.
• • •
Aantal aanschrijvingen: 10 per jaar. Aantal opgeknapte/gesloopte woningen: 10. Aantal PIW aanvragen: 10 aanvragen.
- 29 -
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Verbeteren economische structuur in het noordelijk deel van de gemeente door het creëren van een aantrekkelijk recreatie- en woongebied Wat gaan we ervoor doen: • Voorbereiden van het tot ontwikkeling brengen van het veerplein, de Westelijke Perkpolder en de veerhaven. • Voorbereiden afname en realisatie eerste fase bouwkavels Veerplein. • Uitvoering geven aan de samenwerking met HAZ via Perkpolder Beheer BV. Planning:
Hulst aan Zee (HAZ) heeft tot 1 juli 2021 de tijd om tot een haalbare businesscase voor de Westelijke Perkpolder te komen.
Indicator:
Ontwerp veerplein is volledig uitgewerkt, ontwerp Westelijke Perkpolder is geoptimaliseerd. Grondverkoop eerste fase veerplein is gerealiseerd. Verkoop woningen is gestart.
Financiële middelen:
Aandelenkapitaal is 100% in handen van de gemeente Hulst. De gemeente heeft een borgstelling afgegeven voor € 24 miljoen. Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Door het sluiten van de KOO eind 2018 is meer zekerheid ontstaan over de afname en betaling van gronden en zijn de risico’s verkleind. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat HAZ haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door HAZ vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van de golfbaan, hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft HAZ wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen. Het aanvechten van verleende vergunningen door een in het gebied actieve partij geeft het risico op vertraging en vormt daarmee ook een afbreukrisico.
Risico's:
- 30 -
Status
Toelichting
In de 1e helft 2022 wil Waterzande starten met een ophoging in de Westelijke Perkpolder en ook het aanleggen van infra en de bouw van de eerste woningen op het Veerplein. Deze planning is mede afhankelijk van de uitkomst van juridische procedures.
Door het sluiten van de tweede overeenkomst tot wijziging van de KOO zijn de risico’s verder verkleind en is vertrouwen ontstaan dat ook de ontwikkeling van de WPP door Waterzande tot stand wordt gebracht. De verkoop van de woningen in de eerste fase op het veerplein is gestart en loopt voorspoedig. Het risico bestaat natuurlijk altijd dat Waterzande haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In de KOO is geprobeerd de afspraken zodanig vorm te geven dat de risico’s overzichtelijk blijven en dat de gemeente regie over het proces kan houden. Het niet kunnen vinden van eindgebruikers van de verschillende onderdelen van het project door Waterzande vormt een risico voor het project. Het gaat om exploitanten van een hotel en jachthaven en om kopers van de woningen. Ongeacht of deze eindgebruikers worden gevonden, heeft Waterzande wel de verplichting om op afgesproken momenten gronden af te nemen. Het aanvechten van verleende vergunningen door een in het gebied actieve partij geeft het risico op vertraging en vormt daarmee ook een afbreukrisico.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Exploitatie De Nieuwe Bierkaai: kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie Wat gaan we ervoor doen: De verkoop van deelgebied 2, 4 en 8 bewerkstelligen en de voorbereiding van bouwplannen op die locaties begeleiden. De exploitatie haalbaar houden. Planning:
Heel 2021.
Indicator:
Deelgebieden 2, 4 en 8 zijn verkocht.
Financiële middelen:
Voor De Nieuwe Bierkaai is een grondexploitatie opgesteld.
Risico's:
Dit betreft momenteel de grootste grondexploitatie op de balans van de gemeente. De deelgebieden 2, 4 en 8 dienen nog te worden verkocht. Hoewel over alle drie de deelgebieden positief overleg wordt gevoerd met ontwikkelende partijen is er een risico dat dit uiteindelijk (nog) niet tot afname van de gronden leidt en de planning uit de grondexploitatie niet wordt gehaald. Ook het voor een deelgebied niet behalen van de in de grondexploitatie opgenomen verkoopwaardes/geraamde kosten is een risico.
Status
Toelichting
De afronding van het project is voorzien in 2024.
- 31 -
Deelgebied 2 is verkocht en voor de deelgebieden 4 en 8 zijn koopovereenkomsten gesloten voor bedragen die in overeenstemming zijn met de grondexploitatie. Daarmee zijn de risico's verkleind.
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Personeel & organisatie (P&O) Cao Onderhandelingen De Cao Gemeenten is per 1 januari 2021 verlopen. Op moment van schrijven van deze Najaarsnota is het werkgevers en vakbonden niet gelukt om tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. De vakbonden braken afgelopen februari het overleg af, omdat zij vonden dat de werkgevers onvoldoende boden op het gebied van salaris en verlofsparen. Met een nieuw, verbeterd bod, nodigen de VNG en WSGO de vakbonden in oktober weer uit aan de onderhandelingstafel. Het bod wat nu op tafel ligt bevat onder andere een salarisverhoging van 3,9% (1,5% per 1 december 2021, 2,4% per 1 april 2022), een eenmalige (corona-) uitkering (naar rato € 1.200,- bruto in 2021) en vanaf 2022 een thuiswerkvergoeding van 2,- per thuiswerkdag. Bovendien is er een aantal voorstellen gedaan wat betreft verlof in het kader van vitaliteit. Dit gaat om harmonisatie van bovenwettelijk verlof (6 dagen voor alle werknemers) en de mogelijkheid tot het sparen van bovenwettelijk verlof. Daarnaast bevat het voorstel regelingen op het gebied van sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid, versoepelingen van de regels voor opname van betaald ouderschapsverlof en verbetering van pensioenopbouw bij onbetaald ouderschapsverlof.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT Stand van zaken Informatiebeleidsplan Middels deze najaarsrapportage informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het Informatiebeleidsplan 2018-2021. Op 25 januari 2018 hebben we u met een presentatie geïnformeerd over het waarom van dit informatiebeleidsplan, hoe deze tot stand is gekomen en wat hierbij de “stip” op de horizon is. Op 11 februari 2021 hebben we u geïnformeerd over de resultaten van het uitvoeringsplan 2020 en het uitvoeringsplan voor 2021 aan u voorgelegd. In het kort: Het Informatiebeleidsplan 2018-2021 beschrijft de gewenste informatievoorziening die invulling geeft aan de ambities van de gemeente Hulst. Doelstelling van dit informatiebeleidsplan is om in de periode 2018-2021 naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Agenda 2020, Omgevingswet) te komen tot een informatievoorziening, die bijdraagt aan het maximaal flexibel en modulair maken van de ICT en het bijeenbrengen van klantgegevens en deze inzichtelijk maken. De gemeenteraad van de gemeente Hulst is in de raadsvergadering van 8 februari 2018 akkoord gegaan met de inhoud en de uitvoering van dit informatiebeleidsplan. Ook heeft de gemeenteraad in deze raadsvergadering de financiële middelen voor de uitvoering van de projecten voor het jaar 2018 beschikbaar gesteld.
Voor de uitvoering van de projecten voor het jaar 2021 heeft de gemeenteraad de bijbehorende financiële middelen in de raadsvergadering van 11 februari 2021 beschikbaar gesteld. Voor de volgende jaarschijven worden de financiële middelen telkens jaarlijks via de gemeenteraad aangevraagd. Daarvoor wordt elk jaar een nieuw uitvoeringsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor het uitvoeringsplan voor 2021 was dit in een raadsvergadering begin 2021 zijn. De realisatie van de projecten uit dit informatiebeleidsplan is formeel gestart op 1 januari 2018. Er is een projectgroep ingesteld. De voorzitter van deze projectgroep bespreekt regelmatig de voortgang van informatiebeleidsplan met de portefeuillehouder ICT, wethouder A.A.V. Totté. Op basis van het uitvoeringsplan 2021, aangevuld met nog lopende projecten uit 2020, is invulling gegeven aan uitvoering van de projecten vanaf 1 januari 2021. De dynamische ontwikkelingen in landelijke agenda’s, de dienstverlening en de ICT zorgt er telkens voor dat zich nieuwe projecten aandienen, of dat reeds geplande projecten doorschuiven c.q. vervallen. Ook dat is in dit overzicht terug te vinden. Het toevoegen van projecten wordt alleen dan gedaan indien deze projecten bijdragen aan de doelstellingen en beleidskeuzes uit het Informatiebeleidsplan 2018-2021.
In het Uitvoeringsplan 2021, behorende bij het Informatiebeleidsplan 2018-2021, zijn de onderstaande projecten beschreven. Per project wordt op de volgende pagina’s de huidige stand van zaken (peildatum 1 november 2021) weergegeven. Legenda bij de codering van de huidige stand van zaken (stoplichten): : project nog niet gestart. : project opgestart. : project gereed.
- 32 -
Najaarsnota 2021 Gemeente Hulst Samenvatting: Aantal projecten Uitvoeringsplan 2021: Nieuwe projecten: Totale aantal projecten: Projecten status gereed: Projecten status gestart: Projecten status nog niet gestart: Projecten vervallen:
31 projecten 1 project 32 projecten 10 projecten 17 projecten 4 projecten 1 project
Nr
Project
Planning
01
Transitie Hulst voor Elkaar
2021
02
Status: Gereed. De ICT-omgeving van Hulst voor Elkaar is ondergebracht bij dezelfde ICT-leverancier als de gemeente Hulst. Introductie gegevensmanagement
2020
Status: Nog niet gestart 03
Professionaliseren applicatiebeheer
2020-2021
Status: Project is gestart. Gereed: medio 2022 04
Professionaliseren Servicedesk ICT
2020-2021
05
Status: Gereed. De werkzaamheden van de ICT-servicedesk zijn op basis van nieuw ingerichte werkprocessen, en zijn afgestemd met de ICT-leverancier. Opzetten demand management
2020-2022
Status: Project is gestart. Gereed: medio 2022 06
Implementatie SIEM/SOC
2021-2022
Status: Project is gestart. Hierover is overleg met de ICT-leverancier en de VNG/IBD. Gereed: medio 2022 07