MIDDProgrammabegroting 2022 (Definitief)
Tekst van het document
Onttrekkingen AR-claims (omgevingswet)
100.000
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Onttrekkingen reserve MJOP (onderhoud gebouwen)
53.597
09 Alg. dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Kasschuif opschalingskorting AU Gemeentefonds
384.477
Totaal incidentele baten (b) Saldo incidentele baten/lasten (b-a, -= nadelig)
Pagina 21 van 171
1.874.175
-
-
-
58.862-
-
-
-
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst VERSCHILLENANALYSE BEGROTING 2021-2022 De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en de Voorjaarsnota 2021 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 80.000 voor 2022 geleid. Verschillenanalyse Begroting 2021-2022 Omschrijving (-/- = nadeel)
Bedrag
Stand begrotingsjaar 2022 in Voorjaarsnota 2021
286.000
1 Maatregelen dekkingsplan 4 t/m 20 2 Pensioenberekening wethouders/vm.personeel 3 Lagere opbrengst parkeren 4 Dividend nutsbedrijven 5 Duurzaamheid 6 Bouwleges 7 Sociaal Domein 8 Doorbelasting salarissen/overhead riolering 9 Stelposten gemeentefondsuitkeringen 10 Precariobelasting Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen
-311.000 148.000 -105.000 65.000 -65.000 100.000 -223.000 55.000 155.000 -25.000 -206.000
Structureel begrotingssaldo 2022
80.000
Toelichting verschillen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 Onderstaande toelichting betreft alleen de mutaties in de Programmabegroting 2022 ten opzichte van de laatste stand in de Voorjaarsnota 2021 waarmee nog geen rekening was gehouden. 1. Dit betreffen de maatregelen met de volgnummers 4 t/m 20 die afzonderlijk zijn toegelicht bij het voorgesteld dekkingsplan 2021-2024. 2. De rekenrente voor de bepaling van de voorziening wethouderspensioenen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Door deze rentestijging dient er minder in de voorziening te worden gestort. 3. Met name de opbrengsten parkeermeters en naheffingsaanslagen worden lager ingeschat dan oorspronkelijk structureel geraamd. 4. Als gevolg van de ontvlechting van Evides is de gemeente aandeelhouder geworden van GBE Aqua. Verwacht wordt dat deze vennootschap aan onze gemeente een dividend zal uitkeren van circa € 65.000. 5. Door de steeds groter wordende noodzaak voor klimaatadaptatie en meer aandacht voor het milieu zijn hiervoor meer inspanningen nodig. De te nemen maatregelen brengen hogere lasten met zich mee. 6. Als gevolg van de Omgevingswet (naar verwachting ingevoerd medio 2022) waren in eerdere begrotingen de verwachte bouwleges naar beneden bijgesteld. Op basis van de huidige verwachtingen waren deze negatieve bijstellingen te hoog. Dit leidt nu tot een voordeel in de begroting 2022. 7.
In de begroting 2022 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd op de posten binnen het sociaal domein. De voornaamste aanpassingen doen zich voor in de budgetten WMO begeleiding, WMO Huishoudelijk Hulp en Jeugdzorg. Daar staat deels tegenover dat de gemeente vanuit het Rijk extra middelen ontvangt ten behoeve van de Jeugdzorg. 8. In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren bleek uit de geregistreerde tijdverantwoording dat de salaris- en overheadlasten, die op begrotingsbasis aan het rioolfonds werden toegerekend, te laag waren. 9. De eerdere ingeschatte stelposten uit de diverse circulaires bleken hoger dan benodigd. 10. Ten aanzien van de precariobelasting wordt een structureel lagere opbrengst geraamd. De afgelopen jaren waren de werkelijke opbrengsten reeds lager dan geraamd.
Pagina 22 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst
PROGRAMMA'S Het programmaplan 2022 bestaat uit de volgende programma's/onderdelen: •
01 Bestuur en Veiligheid
•
02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
•
03 Economische Structuur en Toerisme
•
04 Onderwijs en Kinderopvang
•
05 Sport, Cultuur en Recreatie
•
06 Sociaal Domein
•
07 Milieu
•
08 Ruimte en Wonen
•
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Pagina 23 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid.
Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen masterplan 2022-2025 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.
COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 Gereed:
Afspraken:
Stand van zaken:
Samen betekent dat we mensen nog meer gaan betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeente.
Meenemen in participatieplan, bottom up € 150.000 subsidiebeleid.
Inwoners moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun kern, wijk en straat. Om de leefbaarheid te bevorderen gaan we voor een gemeentelijk participatieplan. Hierin maken we duidelijk hoe we verder invulling geven aan de participatie door dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen, Raad en onze inwoners.
Het participatieplan is goedgekeurd door de raad.
We willen initiatieven van inwoners ruim baan geven, soms door financiële Diverse bottom-up projecten zijn al gerealiseerd. ondersteuning en vaak door los te durven laten. Wel moet er een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van de inwoners.
Pagina 24 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Dit betekent een nadrukkelijke rol voor dorps- en wijkraden als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. We voeren dus een actief dorps- en wijkradenbeleid.
Er zijn 2 nieuwe wijkraden: Walsoorden en Den Dullaert (is in oprichting).
Het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel.
Is in de begroting opgenomen.
Gemeentelijke samenwerking, daar waar sprake van is een meerwaarde voor onze gemeente, pakken we dit op. Daar waar mogelijkheden zijn, zal het college meewerken aan de regionale samenwerking.
Regiovisie 2019 - 2020.
Samenwerking is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de regionale opgaven. De gemeenteraad krijgt hierin een nadrukkelijke rol. Samenwerken moet ook efficiënt en doelmatig zijn. Het is geen doel op zich. De toekomstvisie voor Zeeuws Vlaanderen nieuw leven in blazen.
Regiovisie 2019 - 2020.
Samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten gaan we ook in de komende periode voortzetten.
De grensoverschrijdende bedrijvenavond wordt gewaardeerd. Ook de grensoverschrijdende jobbeurs vindt jaarlijks plaats.
Samenwerking binnen EGTS zetten we voort.
De grensoverschrijdende samenwerking binnen de EGTS evolueert steeds verder.
We willen helder en transparant met onze inwoners communiceren.
Verder optimaliseren communicatie mogelijkheden (is nooit af).
Voor het college is een gemeentelijke herindeling niet aan de orde.
Waarvan akte.
We willen een bereikbaar gemeenteloket, waar zaken ook digitaal kunnen worden geregeld. De digitale mogelijkheden moeten makkelijk vindbaar zijn.
Onderzoek doen bij de burger over de klanttevredenheid omtrent de levering van de gemeentelijke producten, zowel fysiek als digitaal (jaar 2020).
De gemeentelijke organisatie moet flexibel blijven opereren met oog voor vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Kwaliteit van de dienstverlening heeft onze prioriteit.
Uitvoering geven aan organisatievisie/informatiebeleidsplan en beoordeling kwaliteit mede laten toetsen door klanttevredenheidsonderzoek.
We willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door Herijking subsidiebeleid is geaccordeerd, omgevingswet. minder bemoeienis van de gemeente en minder (eigen) knellende regels bij het verlenen van vergunningen. Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in Doorlopend en (via en) in overleg met betreffende wijkagent en coördinator wijk- en de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve dorpsraden. maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken. We zetten in op preventie en een harde aanpak van drugsoverlast. De straatverkoop moet worden teruggedrongen. Vooral tegen de straathandel zal hard(er) moeten worden opgetreden.
Opgenomen in Uitvoeringsprogramma IV 2020. Goedgekeurd door college 5 december 2019. Continu overleg met burgemeester en politie.
Wij willen geen coffeeshop in onze gemeente.
Het in 2000 vastgestelde drugsbeleid geldt nog steeds; een 0-beleid op het gebied van (gedoogde) verkooppunten. Opgenomen in Uitvoeringsprogramma IV 2020. Zeeuwse afspraken via het project 'Laat ze niet verzuipen' (o.a. aanpak sportkantines Zeeuwse gemeenten). Zeeuws-Vlaams overleg over uitvoering projecten. Alcohol: aansluiten bij (landelijke) acties 'Ikpas' (zet je alcoholgebruik op pauze) en 'Nix zonder ID'. In tweede jaar voortgezet onderwijs (mentoravond) voorlichting en sketches. Preventieve blaasacties politie bij school en evenementen (samen met 1Nul1). Drugs: verslavingspreventie door 1Nul1. Samen met
Door middel van goede voorlichting moet het gebruik van drugs en/of alcohol teruggedrongen worden.
Pagina 25 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst jongerenwerker straatcontacten. Afspraken met Hulst voor Elkaar. Preventieve actie bij school en evenementen (samen met politie) 2020: voorlichting 'Blijf cool!' bij basisscholen groep 8. Over roken / alcohol / energiedrank. 80 uur ingekocht door Hulst voor Elkaar. Politie, de wijkagent, moet zichtbaarder aanwezig zijn in de kernen en wijken. Momenteel 3 wijkagenten die wijkdienst draaien. Worden, mede vanwege Een spreekuur kan hierbij een middel zijn. Dit op een vast tijdstip in alle capaciteitsproblemen, steeds vaker ingezet voor noodhulp en wijken en kernen. weekenddiensten/nachtdiensten. Geen tijd voor spreekuur in alle wijken en kernen. Is terugkerend onderwerp van gesprek in Basis Team Driehoek Zeeuws-Vlaanderen en Districtscollege. Brandpreventie moet hoog in het vaandel staan. We gaan voor meer aandacht Het veiligheidsberaad heeft in 2018 een programmaplan laten ontwikkelen (door de Raad van en waardering voor onze brandweervrijwilligers. Tevredenheidsonderzoeken bij Brandweercommandanten) om de inzet van vrijwilligers en vrijwilligheid in de toekomst te de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) kunnen bijdragen aan verbetering. verbeteren. Dit plan bestaat uit acht trajecten voor de korte en (drie) voor de lange termijn.
Voor de langere termijn heeft het Veiligheidsberaad een ontwikkeling voor ogen naar een toekomstgerichte brandweer met vrijwilligheid. Via een vertegenwoordiging in het landelijke Platform Vrijwilligheid neemt VRZ deel aan het programma. Buurtpreventie is een middel om tijdig problemen te signaleren en te Een en ander in afstemming met coördinator wijk- en dorpsraden en wijkagenten. Diverse voorkomen. Wij vervullen een coördinerende rol om wildgroei te voorkomen. zaken lopen zoals (stimuleren) Whatsapp groepen en voetjesacties. Nog bespreken met burg. en politie. De inzet van BOA’s moet flexibel zijn, zodat kan worden geanticipeerd op Voor APV-toezicht zijn jaarlijks 200 BOA-uren beschikbaar, excl. Horeca toezicht (90 uur). overlast. Toezicht in de kernen wordt per maand gepland, ook i.v.m. beschikbaarheid dienstvoertuig. Toezicht via prioritering voor kernen buiten binnenstad gaat ten koste van regulier parkeertoezicht. We repareren binnen vijf dagen kleine vernielingen. Schade zal in beginsel Is manier van werken. Haalbaarheid servicenorm en verhalen schade is situatie afhankelijk. worden verhaald bij de dader. De BuitenBeter app is hiervoor een geschikt middel. Met wijk- en dorpsraden worden elk jaar het onderhoud van het groen besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden opgenomen in het onderhoudsprogramma.
Er vindt periodiek overleg plaats met wijk- en dorpsraden.
Pagina 26 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen.
•
Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q4 2021, afgerond Q4 2023. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q4 2021 - Q1 2022. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q1 2022 – Q4 2023. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q1 2022 – Q4 2023. Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren. € 0,-.
• •
Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bouwvergunningen blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris zal door 1 persoon worden gedaan i.v.m. personele bezetting. Risico dat alle informatie bij 1 persoon zit en voortgangsrisico bij ziekte of andere omstandigheden.
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, circa 400 strekkende meter. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Indicator: Financiële middelen:
Risico's:
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen.
• • •
Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Looptijd 4 jaar. Opstellen handboek digitaliseren bouw- en omgevingsvergunningen, Q4 2021 - Q1 2022. • Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, Q1 2022 – Q4 2025. • Marktverkenning scanbedrijf, Q1 - Q2 2022. • Start digitaliseren Q3 2022 – Q4 2025. • Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten Q3 2022 – Q4 2025. Aantal gerealiseerde strekkende meters. Ieder volgend jaar aangeven hoeveel strekkende meters er digitaal zijn gearchiveerd. € 65.000 per jaar, periode 2022-2025. Circa € 675,- per strekkende meter.
•
•
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen:
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid.
Pagina 27 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Planning:
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
• • • •
Samenstellen projectteam Q1 2022. Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2022. Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2022. Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2022. • (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2022. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 – Q3 2022. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q2 – Q3 2022. Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,-.
•
• • • •
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
Duidelijke taal. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Vervolg van het traject Duidelijke Taal - organisatiebreed.
• •
Financiële middelen:
Fase 1 vond plaats in 2020/2021. In 2022 volgt een verdiepingsslag. Leesbaarheid gemeentelijke brieven en overige communicatieve uitingen. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren. Geen extra budget.
Risico's:
Geen.
Indicator:
Inzicht vergroten in wat inwoners bezig houdt. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Sociale media en andere media monitoren, omgevingsanalyses maken om beter inzicht te verwezenlijken in wat speelt in onze gemeente en wat als positief/negatief wordt ervaren.
• •
2021 inwerkjaar. 2022 eerste resultaten en rapporten. Aantal rapportages. Sociale media tool – aangeschaft in 2021. Jaarlijkse kosten hiervan opgenomen in begroting 2022. Geen.
Positiever imago. Wat gaan we ervoor doen:
Positieve berichtgeving stimuleren. Positieve informatie delen via gemeentelijke kanalen.
Pagina 28 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Planning:
Begrotingsjaar 2022.
Indicator:
Actie/reacties op sociale media en soort en toon reacties. Vergelijkingsslag maken met voorgaande jaren.
Financiële middelen:
Geen extra budget nodig.
Risico's:
Geen.
Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
•
• • • Planning:
Indicator:
Financiële middelen:
Risico's:
• • • • • • • •
Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Werken op afspraak in de gemeentewinkel continueren (conform aanbeveling Rekenkamer). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek Telan laten uitvoeren naar bereikbaarheid organisatie om de effecten van bovenstaande items te meten. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren. Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. Training Q1 en Q3. Onderzoek Telan oktober/november 2022 (zelfde periode als 2020). Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2.
Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. Onderzoek Telan: Bereikbaarheid minimaal landelijke norm (wordt door Telan vastgesteld met hun landelijke onderzoeken). • Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting. Terugbelverzoeken: € 0,-. • Training: € 5.000 • Telan: € 6.000 • Gemeentewinkel: € 6.000. Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.
Veiligheid in de buurten vergroten. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Projectmatige aanpak (met politie, OM, HvE en gemeente) jeugdoverlast wijk de Linie. Begrotingsjaar 2022.
Indicator:
Daling aantal meldingen/feiten jeugdoverlast bij politie en gemeente.
Financiële middelen:
Indien nodig na overleg met de gemeentesecretaris.
Risico's:
Personele capaciteit (met name inzet politie).
Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
• •
Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de (gemeentelijke) informatiepositie, regionaal afstemmen, opstarten Lokaal Informatie Overleg (LIO) en daarbij horend gemeentelijk privacyprotocol Ondermijning. Begrotingsjaar 2022.
Pagina 29 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Indicator:
•
Financiële middelen:
Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid. • Opleveren handreiking LIO en Privacyprotocol Ondermijning gemeente Hulst. Geen, alleen ambtelijke inzet.
Risico's:
Geen.
Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
•
We gaan verder met het omzetten van de visie burgerparticipatie naar een uitvoeringsdocument. • Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren. • We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen. Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022.
• •
Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven. Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? • Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners middels enquête ten opzichte van voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd. Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000.
• •
Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door teveel tegenstand.
Positie van wijk- en dorpsraden garanderen/verbeteren. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
•
Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd hoe zij hun rol zien binnen de Hulster samenleving; • Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren. Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021, welke verder wordt uitgewerkt in het jaar 2022.
Indicator:
Tevredenheidsonderzoek.
Financiële middelen:
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad € 25.000.
Risico's:
• • •
Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan. Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.
Pagina 30 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
5.291
5.418
5.219
5.094
5.122
5.122
waarvan incidenteel
125
Nieuw beleid/ombuigingen
28
waarvan incidenteel Totaal lasten
5.291
5.418
5.219
5.122
5.122
5.122
447
382
312
312
312
312
447
382
312
312
312
312
-4.844
-5.037
-4.906
-4.810
-4.810
-4.810
Mutaties reserves
25
60
101
0
0
0
Saldo programma
-4.819
578
-4.805
-4.810
-4.810
-4.810
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten
Pagina 31 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Middelburg De Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor de fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Deze omvat brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanaf 1 januari 2013 is de Brandweer Hulst ondergebracht bij de Veiligheidsregio. EGTS Linieland van Waas en Hulst, Sint Gillis Waas (België) De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst, kortweg EGTS is een in 2011 opgericht Europees samenwerkingsverband tussen de gemeente Hulst, 3 Belgische gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en het Belgisch intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas en de Maatschappij Linker Scheldeoever. De EGTS heeft als doel het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, wonen en leefbaarheid.
Pagina 32 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma. Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt.
Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 Gereed:
Afspraken:
Stand van zaken:
Handhaving van 30 km zones moeten we de komende jaren nadrukkelijker oppakken. Snelheidscontroles zijn hierbij essentieel.
In overleg met politie. Politie controleert enkel als wegvak ook zodanig is ingericht.
We zetten in op goede concessies voor het openbaar vervoer, waarbij alle kernen bereikbaar moeten zijn.
Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.
Goede verbindingen richting België, Breda en de rest van Zeeland zijn essentieel. Aansluiting op het treinverkeer in West-Brabant kan een goed alternatief zijn voor bereikbaarheid van de rest van Nederland.
Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.
De tarieven voor het openbaar vervoer moeten betaalbaar zijn voor ZeeuwsVlaanderen.
Verantwoordelijkheid provincie, regulier overleg met de provincie.
We gaan in overleg met onze zuiderburen over de bereikbaarheid van de E34. De aansluiting van Hulst op deze weg moet worden verbeterd.
EGTS. Ook via gedeputeerde van der Maas wordt er gesproken om Tol voor vrachtwagens te verplaatsen voor de afrit van Hulst. Dat scheelt vrachtwagens door Kapellebrug.
We maken ons sterk voor een tolvrije tunnel of kortingskaart voor onze inwoners voor de Westerscheldetunnel.
Raad heeft in haar vergadering van 20 februari 2020 een motie aangenomen voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel als compensatie voor het wegvallen van de marinierskazerne.
Pagina 33 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst De komende jaren gaan we tenminste de Cloosterstraat te Kloosterzande, MIP is vastgesteld door de gemeenteraad/ alle genoemde werken, uitgezonderd Truffinoweg, Stationsweg (rotonde Scharnier en Absdaalseweg) te Hulst, randweg staan in het MIP en worden uitgevoerd conform planning Truffinoweg , ontwikkelingen Vogelwaarde, Tivoliweg te Hulst, Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde en het Blaauwe Hoeve. parkeren aan de Truffinoweg te Hulst aanpakken conform het Meerjaren investeringsplan. In overleg met provincie problematiek Kuitaart aanpakken. Aandacht voor het zwaardere landbouwverkeer is noodzakelijk. De komende periode zal een oplossing moeten worden gezocht om het zwaardere landbouwverkeer uit de kernen te weren.
Overleg met de Provincie en dorpsraad heeft op 16 juni plaatsgevonden. Inmiddels wordt aan een concept ontwerpplan gewerkt. Met de realisatie van een landbouwroute om Vogelwaarde (Rapenburg) wordt gewerkt aan het oplossen van het grootste knelpunt t.a.v. landbouwverkeer in onze gemeente.
Er moet de komende periode extra aandacht zijn voor de verkeersveiligheid van de fietsers. Fietspaden moeten goed worden onderhouden.
Is onderdeel van beleidsveld Verkeer & Vervoer en onderhoud fietspaden is onderdeel van beheerplan Wegen.
De binnenstad van Hulst verdient extra aandacht. De Visie binnenstad moet hieraan bijdragen. Ook de inrichting van de Grote Markt zal de komende vier jaar aandacht krijgen.
Er is een ontwerpplan centrum binnenstad. Eerste werk is Houtmarkt in 2019 en laatste werk is Gentsepoort in 2027.
Het parkeerbeleid in de binnenstad zullen we in de komende periode onder de loep nemen.
Nieuw parkeerbeleid is ingevoerd.
De onkruidbestrijding op onze wegen en onderhoud van ons straatmeubilair Er is een overeenkomst met Dethon en ZRD over beeldkwaliteit (B) en veegfrequentie. moeten de komende periode nadrukkelijker worden aangepakt. Er zullen extra middelen moeten worden gezocht om dit te verbeteren. We gaan door met het goed onderhouden van onze wegen en groen.
Is verwerkt in beleidsplan en beheerplan.
De openbare verlichting moet duurzamer worden. Het geeft een gevoel van veiligheid en voorkomt onoverzichtelijke situaties.
Is verwerkt in beleidsplan en beheerplan.
We gaan de mogelijkheden onderzoeken om bij herstructurering de openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.
Klimaatstresstest is uitgevoerd inclusief consultatieronde. Medewerker duurzaamheid samen met medewerker water.
Pagina 34 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Openbaar groen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek. Doorlopend.
Indicator:
Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C). Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
•
Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. • We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek. Doorlopend.
Financiële middelen:
CROW norm beeldkwaliteit B. Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert. Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen (ultieme doelstelling is in 2030 50% minder verbruik dan in 2013). Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Indicator:
Structureel en projectmatig vervangen van de bestaande installatie door duurzamere ledverlichting.
•
Opstellen van een uitvoeringsplan conform het vastgestelde beleidsen beheerplan (1e kwartaal). • Opdracht geven voor uitvoering (2e kwartaal. • Uitvoeren planning (3e kwartaal) -> gereed voor het najaar en de winter. Energiegebruik in kilo Watt uur. Het Bureau openbare verlichting Zeeland (BOVZ) is momenteel aan het onderzoeken wat de doelstelling (daling ten opzichte van realisatie 2019) zou moeten zijn. Momenteel zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Risico's:
In principe geen risico’s.
Pagina 35 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
6.492
7.782
7.408
7.250
7.340
7.340
waarvan incidenteel
159
Nieuw beleid/ombuigingen
90
waarvan incidenteel Totaal lasten
6.492
7.782
7.408
7.340
7.340
7.340
942
1.180
1.034
1.109
1.184
1.184
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen
75
waarvan incidenteel Totaal baten
942
1.180
1.034
1.184
1.184
1.184
-5.550
-6.602
-6.374
-6.156
-6.156
-6.156
Mutaties reserves
-385
436
31
-80
-130
-130
Saldo programma
-5.935
-6.166
-6.344
-6.236
-6.286
-6.286
Saldo baten en lasten
Pagina 36 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen(2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd. Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.
COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 Gereed:
Afspraken:
Stand van zaken:
We gaan uitvoering geven aan de Retailstructuurvisie. De focus ligt op drie gebieden: Centrum, Stationsweg en Morres. Ook het voorzieningenniveau in onze kernen zullen we de nodige aandacht geven.
Ter uitvoering van de Retailvisie is het opgestelde marketingplan voortvarend uitgevoerd met uitingen als banieren, vlaggen, welkomstdisplay etc. aan de inkom van de stad. #INULST wordt zo breed mogelijk uitgedragen (ook door het verplaatsen van de fysieke letters) en www.inulst.nl is al een jaar in gebruik. De intensievere samenwerking tussen OVHV en SBH werpt zijn vruchten af en overleg onderling en met gemeente verloopt goed. Wat de leegstandsbestrijding van winkels, voornamelijk in de binnenstad, betreft wordt hierover met OVHV intensief overleg gevoerd. Overleg met vastgoedeigenaren zal geïntensiveerd worden. Het Morres-terrein heeft zich ontwikkeld tot een meubelboulevard met allure. Het faciliteren van ondernemerschap blijft een ambitie in het recent opgesteld beleidsplan Economie. Hulst is een ondernemersgerichte gemeente met als doel: verder verbeteren van ondernemersgerichtheid en communicatie van de gemeente met het bedrijfsleven, goed regelmatig overleg tussen gemeente en ondernemers, nadrukkelijke promotie van de kwaliteiten en vestigingsvoordelen van Hulst en regio.
Acties die we nu al doen: jaarlijkse bedrijvenavond en jobbeurs (samen met Belgische buurgemeenten),Contacta, Zomerondernemer en Ondernemersdag, 4x per jaar bedrijfsbezoek door het college, daarnaast wordt regelmatig overlegd met sectoren zoals ZLTO en ondernemersverenigingen, partijen als VNO/NCW en de Belgische en Nederlandse buurgemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Tijdens de corona-periode hebben deze afspraken vaak via beeldbellen plaatsgevonden. Bedrijfsbezoeken en grote bijeenkomsten zijn uitgesteld tot eind van het jaar. Er zijn voldoende bedrijventerreinen, winkelpanden en kantoorpanden beschikbaar. Wat de leegstandbestrijding van winkels, voornamelijk in de binnenstad, betreft: met OVHV hebben wij intensief contact over de leegstandbestrijding. Ondernemers worden nu gericht aangesproken om mee te denken in oplossingen voor de leegstand.
We gaan ondernemerschap faciliteren o.a. via huisvesting, vestigingsmogelijkheden en een centrummanager.
De binnenstad verdient een opwaardering. We voeren een actief leegstandbeleid. We staan voor een vitale binnenstad met goede voorzieningen. Een binnenstad waar mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren. Het economisch beleidsplan gaan we de komende periode actualiseren.
In 2019 is een nieuw Economisch Beleidsplan vastgesteld door de raad, uitvoering is in volle gang.
Pagina 37 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst We gaan kennisinstellingen en bedrijven ondersteunen bij (innovatieve) projecten, die bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie.
Hulst heeft een wereldhaven in de achtertuin liggen. Er moet meer aandacht komen voor de economische relatie tussen Hulst en de haven van Antwerpen. Een belangrijke factor voor de werkgelegenheid in de gemeente Hulst. Wij streven naar een goede OV verbinding tussen Hulst en Linkeroever. Hogeweg V en de Schapenwei zijn onze bedrijventerreinen. Er zullen via gerichte acquisitie inspanningen worden geleverd om bedrijven naar Hulst te halen. De haven van Walsoorden heeft een belangrijke regionale functie. Komende periode gaat het college initiatieven nemen voor een revitalisering. De bedrijventerreinen Kloosterzande verdienen onze aandacht.
We zetten in op duurzame werkgelegenheid.
Via de tweejaarlijkse uitreiking van de prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (weer in 2021) proberen we de principes: people, profit, planet bij onze bedrijven onder de aandacht te brengen. Er wordt getracht om met Economische Impuls Zeeland innovatieve bedrijven in onze gemeente gerichter voor Europese subsidie in aanmerking te laten komen. Beleidsmedewerkers Duurzaamheid en Economie werken samen op dit vlak. Via de EGTS Linieland van Waas en Hulst onderhouden we een directe relatie met Maatschappij Linker ScheldeOever. Overleg is gestart om te kijken of de huidige pendeldienst uitgebreid kan worden met een lijn van de havenbedrijven naar Hulst. Hulst beschikt over genoeg uitgeefbare bedrijventerreinen: 20 ha. voor grootschalige, logistieke dienstverlening: samen met Invest in Zeeland, NFIA, gemeente, Heijmans en hun acquisiteur wordt Hogeweg 5 aangeboden (zie de onlangs vernieuwde website www.hogeweg5.nl). Schapenweide (geschikt voor lokale bedrijvigheid) heeft 6 ha. kleinere kavels beschikbaar, acquisitie in handen van Witte/Boussen. In 2021 is het regionale Bedrijventerreinen Programma Zeeuws-Vlaanderen bijgewerkt op basis van de onlangs opgeleverde prognose bedrijventerreinenvoorraad van de Provincie. Ook wat bestaande bedrijfslocaties betreft is het aanbod voldoende.
Onlangs zijn 3 loodsen op het Interjuteterrein verkocht aan een Belgisch bedrijf en de Pabo-terreinen worden door 2 makelaars in de markt gezet. Kansen benutten.
Het terugdringen van regels en administratieve lasten voor ondernemers moet de komende periode nog meer vorm krijgen.
Omgevingswet/ Lean-project.
De agrarische sector in onze gemeente verdient ook de komende periode alle aandacht. Ruimte bieden aan nevenactiviteiten is hierbij belangrijk. Het herstructureren op het platteland naar nieuwe economische dragers, moet extra aandacht krijgen.
De portefeuillehouder heeft jaarlijks overleg met het bestuur van ZLTO afd. Hulst. Zij hebben onlangs hun toekomstvisie op de sector aan de gemeente aangeboden. In de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal meer ruimte worden geboden voor nieuwe economische dragers. Landelijk wordt ook gekeken naar de problematiek omtrent vrijkomen agrarisch vastgoed. Wij volgen dit en als hier juridische aanpassingen voor nodig zijn, zullen deze indien gewenst worden meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Inventarisatie voor de herziening van bestemmingsplan 'Buitengebied' is inmiddels afgerond. Naar verwachting gaat het ontwerp bestemmingsplan in het najaar ter inzage. In samenwerking met OVHV en SBH worden ideeën ontwikkeld.
Wij stimuleren innovatieve ideeën om onze economie en Retail en economie een impuls te geven.
De gemeente Hulst heeft een kustlijn van zo’n 31 kilometer. De Project Versterk de Westerscheldekust is in het eerste kwartaal van 2021 teruggekoppeld Westerscheldedijk is een prachtige plek om te recreëren. Het uitzicht op de naar inwoners. Laatste reacties worden door ontwerpers meegenomen en bedoeling is voor voorbijvarende schepen en de prachtige flora en fauna heeft een grote de zomer weer terug te gaan naar inwoners met definitieve plannen. (De radartoren is terug aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers. Fietsen langs de "zoute" kant van in juridische procedure). Welkomstborden voor de diverse dorpen worden aangeschaft. de zeedijk moet zoveel mogelijk gerealiseerd worden, vanaf Paal tot Uitkijktoren in Steense bossen wordt in 2021 gebouwd. De voorbereidingen voor de inrichting Terneuzen. van de diverse Scheldedorpen worden op dit moment voorbereid met de bewoners en de projectgroep. In 2022 staat het eerste dorp op de rol. We staan open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden Is onderdeel van project Versterk de Scheldekust. Ondernemers worden kansen geboden langs de Westerschelde door lokale ondernemers. Dit te allen tijde in overleg aansluitend aan het project. Dit vindt doorlopend plaats en er zal telkens gekeken worden of met de inwoners van de desbetreffende dorpen en overige overheden. het haalbaar is.
vb Bargoed, HappyIjs, verhuur van scooters, Grenspark met lodges.
Pagina 38 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere Burgerinitiatief wordt aangemoedigd. Gesprekken worden gevoerd met diverse verblijfsaccommodaties faciliteren wij graag. Ook andere, bestaande initiatiefnemers en als ze haalbaar zijn, worden ze uitgevoerd. ondernemers in het buitengebied, moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme. Goed onderhouden wandel- en fietspaden zijn noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen en geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst.
Opgenomen in het beleids- en beheersplan. Overleg Waterschap en Provincie noodzakelijk. Fietsknooppunten onderhoud door Routebureau van Stichting VVV Zeeland, contract loopt 2020 af. Wandelknooppunten worden onderhouden door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Camperplaatsen zijn een belangrijke schakel in het toerisme. Uitbreiding moet De herinrichting van het Havenfort wordt uitgevoerd in 2021/2022. mogelijk zijn. Culturele mogelijkheden en onze lokale eigenheid koesteren we. Onze De onderdelen van het project Versterk de Vesting zijn gerealiseerd. Wat is er gebeurd: gemeente, met name de binnenstad, is een waar cultureel openluchtmuseum. plaatsing doorkijkpaneel, nieuwe ANWB informatieborden, De Vindplaats en extra We gaan inzetten op de punten die Hulst zo uniek maken om zo het toerisme te glijelement, Pagadders, Inulst letters en klapbank. De Pagadders en Inulst promotie blijven bevorderen. Project Versterk de Vesting biedt kansen voor onze historische vernieuwen door toevoegen nieuwe Pagadders, de Kinderroute heeft upgrade gehad en binnenstad. ondernemers komen met ideeën zoals Pagadderbier, een app en sleutelhangers en puzzels. Gestart met herziening benaming Bolwerken en informatiebordjes bij kunstobjecten. Nieuwe fietsroute Hulst- Coevorden in samenwerking met de Vestingsteden. Er komt een digitaal touch-screen op de Grote Markt.
Bekijken of project Versterk de Vesting II opgestart kan worden. De ontwikkeling van het grenspark Groot Saeftinghe biedt kansen voor het Ontwikkeling van het Grenspark is in volle gang waarbij tussen natuur, landbouw en haven toerisme. We ondersteunen dit initiatief van harte. synergie wordt gevonden. In juni hebben verschillende overheden de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. We starten een onderzoek om de aantrekkelijkheid van de weekmarkten in de Periodiek wordt er overleg met de marktcommissie gevoerd. De donderdagmarkt is gemeente Hulst te verbeteren. uitgebreid.
Pagina 39 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Samen werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden. Wat gaan we ervoor doen:
•
Planning:
• •
Goede looproute van BACK-terrein/Stationsplein/Havenfort naar de binnenstad. Leegstandsbestrijding van winkelpanden.
Indicator:
1e helft 2022: in overleg met OVHV en evt. vereniging van vastgoedeigenaren, plan van aanpak maken en verkennen mogelijkheden en evt. opzet regelingen. • 2e helft 2022: uitvoering van maatregelen/subsidies. Afname leegstaande winkels (WVO) ten opzichte van situatie ultimo 2021.
Financiële middelen:
Pm
•
Risico's:
•
Samenwerking van vastgoedeigenaren is moeilijk aangezien de versnipperde eigendomsverhoudingen. Eventuele beperkingen als gevolg van corona-maatregelen.
Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen:
Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.
•
Planning:
•
1e helft 2022: openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken. 2e helft 2022: “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts.
Indicator:
Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.
Financiële middelen:
€ 20.000.
Risico's:
Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen hebben rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.
Actualiseren toeristisch beleid met doel om meer toeristen en recreanten naar de gemeente Hulst te trekken. Wat gaan we ervoor doen:
Afronden nieuw Toeristisch Ontwikkelingsplan Hulst en uitvoeren van de acties. Vorige toeristisch beleidsplan is de kapstok voor de ontwikkeling van toeristische projecten. We blijven de ingeslagen weg voortzetten en blijven inzetten op het toevoegen van ervaringen en belevingen in de gemeente Hulst.
Planning:
Indicator:
Hele jaar na vaststelling van nieuwe Toeristisch Ontwikkeling Plan, verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting. • Pagadders. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden, enzovoorts. Aantal overnachtingen (hotel e.a.).
Financiële middelen:
Pm.
Risico's:
Planning kan als gevolg van maatregelen rondom Corona-virus vertraging oplopen.
Pagina 40 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst
Versterken en verbreden economische structuur. Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. de 3 eerder genoemde speerpunten maar ook door: • Aandacht voor kwaliteit en toekomstbestendigheid bestaande bedrijventerreinen ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Meer economisch profiteren van strategische ligging Hulst door acquisitie voor verkoop van Hogeweg 5 en schapenweide te blijven ondersteunen. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen.
Planning:
Begrotingsjaar 2022.
Indicator:
Aantal arbeidsplaatsen.
Financiële middelen:
Pm.
Risico's:
Beperkingen als gevolg van Corona-maatregelen kunnen effect hebben op het investeringsgedrag van bedrijven.
Pagina 41 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
3.485
1.331
1.301
1.216
1.216
1.216
waarvan incidenteel
85
Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal lasten
3.485
1.331
1.301
1.216
1.216
1.216
2.493
244
185
185
185
185
Totaal baten
2.493
244
185
185
185
185
Saldo baten en lasten
-992
-1.086
-1.116
-1.031
-1.031
-1.031
Mutaties reserves
140
135
79
0
0
0
Saldo programma
-851
-951
-1.037
-1.031
-1.031
-1.031
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel
Pagina 42 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Verbonden partijen Taskforce Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen De taskforce Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, bedrijfsleven, instellingen en is opgericht om de bekendheid van Zeeuws-Vlaanderen te vergroten en de streek nóg aantrekkelijker te maken voor nieuwe inwoners/(buitenlandse) arbeidskrachten. De gemeente Terneuzen handelt als juridische entiteit voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. N.V. Economische Impuls Zeeland, Vlissingen De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht in 2007, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het doel is het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis-)economie. Middels Impuls wil de gemeente zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland in het algemeen en Hulst in het bijzonder. Impuls helpt, via Invest in Zeeland, bedrijven van binnen en buiten Zeeland met Vestigen (promotie en acquisitie). Daarnaast heeft Impuls Zeeland de poten: Innovatiefinanciering en Ontwikkelen. Impuls Zeeland richt zich op: circulaire economie, vrijetijdseconomie, innovatiefinanciering, Smart deltaresources, Logistiek en Energie en Gezondsheidseconomie.
Pagina 43 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 Gereed:
Afspraken:
Stand van zaken:
We sturen aan op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De overleggen tussen gemeente, het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdzorg gaan we verder intensiveren.
De samenwerking tussen de verschillende partijen is structureel gemaakt en geïntensiveerd.
We houden de basisscholen, binnen de wettelijke kaders, intact. Ze dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Schaalvergroting mag de leefbaarheid in de kernen niet aantasten.
Er zijn momenteel geen basisscholen die in de gevarenzone zitten qua leerlingaantallen. Monitoring jaarlijks.
Startgroepen, 2 – 4 jaar, zijn de kraamkamer van onze scholen. Het moet een integrale voorziening zijn met een naadloze overgang van peuter naar kleuter. Ouders hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. Dit alles om de weglek naar België te verminderen. We maken ons sterk voor extra Rijkssteun voor het behoud van de scholen.
De startgroepen worden momenteel gefinancierd door kinderopvang en onderwijs. Er worden Zeeuws-Vlaams een vijftal acties parallel ondernomen gericht op regelruimte en financiering. Deze acties worden momenteel regionaal opgepakt en uitgewerkt. Ook zijn er gesprekken op rijksniveau gaande.
Een betere communicatie over de (on)mogelijkheden in het basisonderwijs in de regio is noodzakelijk.
De communicatie over het huidige kindvoorzieningen aanbod is onderdeel van het toekomstbestendige kindvoorzieningenplan. Er wordt gewerkt aan verschillende informatie/communicatiemiddelen. Kinderopvang en onderwijs geven fasegewijs uitvoering aan de ontwikkeling van IKC's. Onze gemeente heeft een financiële bijdrage gedaan in de procesbegeleiding en professionalisering van de IKC en tandemscholen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor een IKC in de Dullaertwijk.
We onderzoeken de komende periode de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra.
Pagina 44 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Het behoud van het voortgezet onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. De afstanden naar andere scholen is naar het oordeel voor het college te groot. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus van Gymnasium tot en met VMBO. Regionale centralisering is voor het college geen optie. Samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs is daarom noodzakelijk. Er moet worden ingezet op extra financiering door het Rijk.
Het financieel arrangement en het transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen geeft invulling aan deze opdracht. Halfjaarlijks wordt de voortgang ervan gemonitord. Op dit moment wordt uitbreiding bij het VO onderzocht. Een definitieve beslissing voor een unilocatie komt in de raad van november 2021.
Het MBO moet in Zeeuws Vlaanderen behouden worden.
Het MBO wordt betrokken in de uitwerking van het transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. De aanvangstijden van de scholen voor voortgezet onderwijs en de dienstregeling van het openbaar vervoer worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.
Bij vervoer van scholieren staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, bijvoorbeeld door verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en tijden.
Pagina 45 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst WAT WILLEN WE BEREIKEN Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Begrotingsjaren 2022 en 2023.
• • •
Aantal voorzieningen. Percentage gebruik voorzieningen. Diversiteit onderwijsvoorzieningen. Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPO-gelden. Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.
Doorgaande lijn kinderopvang en onderwijs. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). Begrotingsjaren 2022 en 2023.
• • • •
Aantal startgroepen. Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. • Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België. Opgenomen in gemeentelijke begroting. Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.
Pagina 46 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Wat mag het kosten?
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG (bedragen x € 1.000)
Realisatie
Na wyz.
Raming
Raming
Raming
Raming
Lasten
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
2.975
2.901
2.636
2.542
2.767
2.767
waarvan incidenteel
94
Nieuw beleid/ombuigingen
225
waarvan incidenteel Totaal lasten
2.975
2.901
2.636
2.767
2.767
2.767
270
416
465
465
465
465
270
416
465
465
465
465
-2.705
-2.485
-2.171
-2.302
-2.302
-2.302
Mutaties reserves
555
168
74
-20
-20
-20
Saldo programma
-2.150
-2.318
-2.097
-2.322
-2.322
-2.322
Baten Bestaand beleid waarvan incidenteel Nieuw beleid/ombuigingen waarvan incidenteel Totaal baten Saldo baten en lasten
Pagina 47 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdvervoer.
Pagina 48 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie. Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling.
•
Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.
•
Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.
•
Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.
De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.
COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 Gereed:
Afspraken:
Stand van zaken:
We vinden het belangrijk dat het fietsvoetveer Perkpolder – Kruiningen in stand Er wordt jaarlijks subsidie voor de zomerafvaarten verstrekt. wordt gehouden en een plekje krijgt in de toekomstige gebiedsontwikkeling Perkpolder. De strandjes van Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse zijn bij mooi weer erg in Strandjes Walsoorden en Perkpolder zijn op orde. trek bij inwoners van onze gemeente. Wij vinden dat de stranden, binnen de mogelijkheden, periodiek moeten worden onderhouden en opgeschoond.
Pagina 49 van 171
Programmabegroting 2022 Gemeente Hulst Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. We Middels accommodatiebeleid randvoorwaarden actualiseren. Daarnaast zal middels de creëren goede randvoorwaarden binnen de gemeente om sporten en bewegen Omgevingswet sport in de openbare ruimte meer worden geïntegreerd. zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Iedereen moet kunnen sporten. Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen die het wat minder hebben en geen sportabonnement of deelname aan cultuur kunnen betalen. De bestaande regelingen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds moeten dan ook gehandhaafd blijven. Het educatief kind pakket gaan we nog meer promoten.