Jaarstukken 2023 definitief - gewaarmerkt

Programma

Gereed Vaststelling Looptijd t/m

Wegen

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ja

2024

2028

Openbare verlichting

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ja

2018

2023

Riolering

Milieu (VGRP)

Ja

2022

2026

Wateren

Milieu (VGRP)

ja

2022

2026

Openbaar groen

Verkeer, vervoer en openbare ruimte en Sport, cultuur en recreatie

Ja

2024

2033

(Buitensport)accommodaties

Sport, cultuur en recreatie

Ja

Begraafplaatsen

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Ja

2021

2035

Gemeentelijk vastgoed

Diverse programma’s

Ja

2019

2024

Haven Walsoorden

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

ja*

* Er is een verouderd beheerplan. In de nabije toekomst wordt een nieuw beheerplan opgesteld

Toelichting beheerplannen Sinds de vaststelling van de notitie “duurzaam financieel beleid” in 2012 worden, t.b.v. het onderhoud van kapitaalgoederen, de middelen uit vrijvallende kapitaallasten beschikbaar gehouden. Tevens is in de opbouw van de gemeentebegrotingen financiële ruimte beschikbaar gesteld voor het effectueren van het beleid zoals dat jaarlijks in het meerjarenonderhoudsprogramma wegen is opgenomen. Met betrekking tot het beheer van de wegen, openbare verlichting en het groenbeheer zijn structurele middelen beschikbaar gesteld om het onderhoud op het gewenste niveau te brengen c.q. houden. Voor het aandeel wegen in integrale projecten en op zich zelf

Pagina 94 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst staande wegenprojecten zijn in de meerjarenraming 2023-2026 opnieuw middelen gereserveerd voor de MIP projecten. Wegen Kerncijfers Totale oppervlakte verhardingen

1.741.931 m2

Waarvan: - gesloten (asfalt)

421.814 m2

- gesloten (beton)

21.893 m2

- open (klinkers, tegels)

1.258.105 m2

- half (gravel, split)

40.118 m2

Beleid In 2023 is het nieuwe beheer- en beleidsplan wegen 2024- 2028 vastgesteld. In het beheer- en beleidsplan wegen 2024-2028 is uitgegaan van beeldkwaliteitsniveau B. Dit is het CROW onderhoudsniveau waarbij het overschrijden van de richtlijn niet is toegestaan. Zo wordt het risico op aansprakelijkheidsstelling zoveel mogelijk voorkomen. Bij het opstellen van de planning voor het Groot onderhoud aan de wegen is rekening gehouden met projecten uit het Meerjareninvesteringsplan wegen, bouwprojecten, kabel- en leidingprojecten en dergelijke. Hiervoor is voldoende budget noodzakelijk. Bij de voorbereiding van werkzaamheden voor Groot onderhoud wordt ook gekeken naar kleinschalige maatregelen in het kader van verkeer, klimaatadaptatie, toegankelijkheid en dergelijke. Het is efficiënt deze maatregelen mee te nemen in het uit te voeren onderhoud. Wegenonderhoud bestaat uit dagelijks klein- en groot onderhoud en rehabilitatie (volledige vervanging wegconstructie aan het einde van de levensduur). De planningen van klein- en groot onderhoud zijn opgenomen in het wegenbeheerplan 2024-2028. Door het consequent uitvoeren van Klein onderhoud in eigen beheer in combinatie met MOR meldingen kan de noodzaak voor Groot onderhoud worden beperkt. Het klein onderhoud kan grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd. Een gedeelte dient te worden uitbesteed.

Rehabilitatie maakt geen onderdeel uit van klein en groot onderhoud wegen. De rehabilitatie is opgenomen in het Meerjaren InvesteringsPlan wegen, waarbij de planning wordt afgestemd op de beschikbare middelen en de samenhang met rioleringsprojecten en wegbeheer. Afhankelijk van het project vindt een verdeling plaats tussen rehabilitatiekosten en overige kosten. De middelen worden jaarlijks gedoteerd aan de reserve MIP wegen waaruit de afschrijvingen van de investeringen worden gedekt. Hierdoor blijven voordelen op investeringen als gevolg van subsidies, aanbestedingsvoordelen en onderuitputting beschikbaar voor rehabilitatie. Een aantal wegen voldoen op dit moment niet aan kwaliteitsniveau B. Om deze onderhoudsachterstand weg te werken dient op korte termijn onderhoud te worden uitgevoerd. Daarnaast zijn een aantal wegen waar op de middellange termijn (2 tot 5 jaar) onderhoud noodzakelijk is. Elke 2 jaar worden nieuwe weginspecties uitgevoerd en wordt waar nodig de planning bijgesteld. Voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand en het uitvoeren van kleinschalige maatregelen in het kader van verkeer, klimaatadaptatien enz. zijn in vanaf de begroting 2024 extra middelen opgenomen.

Met betrekking tot de investeringen in het kader van herinrichting en reconstructie wegen is er in principe sprake van rehabilitatie en dus de mogelijkheid tot het maken van afwegingen over verkeersafwikkeling en/of inrichting. Aanleiding voor rehabilitatie kan ook voortvloeien uit afstemming met andere beleidsterreinen. Het is belangrijk dat de rehabilitatie van de wegen uitgevoerd wordt. Met andere woorden: aan het einde van de levensduur moeten zowel verharding als fundering volledig vervangen worden. Beschikbaar zijn van middelen voor rehabilitatie is essentieel om rioleringsprojecten en rehabilitatie van wegen op elkaar af te kunnen stemmen. In het VGRP is bij projecten waar de riolering vervangen wordt, ervan uitgegaan dat uitkomende bestratingsmaterialen hergebruikt worden. De kosten voor het vervangen van de fundering en het opnieuw leggen van de oude materialen worden uit de opbrengst rioolrechten gedekt. Het hergebruiken van het bestratingsmateriaal heeft echter zeer nadelige gevolgen voor de kwaliteit. Voor het vervangen van de verhardingsmaterialen als onderdeel van rioleringsprojecten is gemiddeld ongeveer € 300.000 per jaar nodig. Deze kosten mogen niet ten laste van de voorziening riolering worden gebracht.

De middelen voor het vervangen van bestratingsmateriaal bij rioleringsprojecten worden voortaan meegenomen in de planning voor het Meerjaren InvesteringsPlan wegen.

Pagina 95 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Financieel kader De onderhoudskosten voor de korte en middellange termijn worden grotendeels bepaald door de huidige kwaliteit van de verhardingen en bestaat uit: Klein onderhoud: Klein onderhoud is voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd. Groot onderhoud: Na de weginspectie is door het wegbeheersysteem een basisplanning gegenereerd. Conform de systematiek is een zogenaamde maatregeltoets uitgevoerd. Deze maatregeltoets, waarbij kritisch is gekeken naar de gekozen maatregelen en afstemming heeft plaatsgevonden met geplande projecten, heeft geresulteerd in een gemuteerde basisplanning. De planning groot onderhoud is uitgevoerd. In de begroting 2023 was € 410.000,- opgenomen voor groot onderhoud wegen. Incl aanvullende budgetten voor het uit 2022 doorgeschoven werk aan de Pastoor Willemstraat en de aanleg van het kruispuntplateau aan de Australiëweg- Oceanië was er ruim € 530.000,- beschikbaar voor groot onderhoud wegen In totaal is € 566.000,uitgegeven. Daarnaast is een deel groot onderhoud in eigen beheer uitgevoerd. Ten aanzien van de investeringen (rehabilitatie) moet opgemerkt worden dat de doorlooptijd van projecten langer duurt dan een aantal jaar geleden. Dit heeft meerdere oorzaken. De voorbereidingstijd bij nutsbedrijven voor het aanpassen van kabels en leidingen duurt steeds langer.

Een voorbereidingstijd van 2 jaar of langer is eerder regel dan uitzondering. Ook onze eigen voorbereiding neemt steeds meer tijd in beslag. Dit komt voornamelijk door nieuwe procedures (extra onderzoeken, PFAS, omgevingsvergunningen) en uitgebreidere participatietrajecten. Ook wordt redelijk wat werkdruk ervaren, mede als gevolg van extra projecten die niet direct gevolg van zijn van rehabilitatie wegen of het maatregelenplan rioleringen. Hierdoor komt het voor dat het langer duurt voordat reeds beschikbaar gestelde budgetten binnen het MIP wegen besteed zijn. Ten behoeve van de uitvoering van het MIP wegen was in 2023 een totaal budget beschikbaar van € 7.420.000,-. Hiervan is € 3.399.000 besteed. Behalve het klein en groot onderhoud wegen om de kwaliteit van de wegen op orde te houden, wordt de kwaliteit eveneens beïnvloed door het dagelijkse onderhoud. Hierbij worden o.a. onderhoud aan abri’s, wegmeubilair enz. gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding op verhardingen begrepen. Overzicht Meerjarig Investeringsplan (verder: MIP)

Lopende investeringen MIP 2023

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Totaal (Restant) uitgaven Krediet 2023 (incl 2023)

Uitgaven 2023

Nog verwachte uitgaven

Camperplaatsen regionale impuls voorlopig tekort Regonale Impuls dekken uit MIP door dekking F.v.Waesberghestraat uit Regionale Impulsgelden

585.866

339.825

246.041

292.859

246.041

Herinrichting Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat en Lange Nieuwstraat (2019)

915.000

875.242

39.758

59.240

39.758

Reconstructie Frederik Hendrikstraat (2019)

304.999

283.762

21.237

3.226

21.237

Vervanging rioolstelsel Kloosterzande fase 1 (2019)

161.163

161.163

-

57.740

-

3.114.645

2.451.542

663.103

1.839.356

663.103

Reconstructie Tivoliweg (2019)

769.001

724.018

44.983

13.555

44.983

Bestrating Kloosterzande fase 2 (2020)

245.000

240.946

4.054

-65.000

4.054

Bestrating Vogelwaarde fase1 (2020)

310.000

295.114

14.886

295.114

14.886

Bestrating Plevierstraat Hengstdijk (2020)

150.000

70.020

79.980

70.020

79.980

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)

Pagina 96 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Reconstructie kruising vd Maelstedeweg/ Absdaalseweg (2021)

1.250.000

179.762

1.070.238

28.345

1.070.238

Vervanging rioolstelsel Kloosterzande fase 3 bestratingsmateriaal (2021)

350.000

3.500

346.500

-

346.500

Reconstructie Gentsevaart (2021)

138.044

2.445

135.599

489

165.599

Vervanging rioolstelsel Vogelwaarde fase 2 bestratingsmateriaal (2021)

209.235

-

209.235

-

209.235

Vervanging bestratingsmateriaal Smetstraat Reynaertstraat Tybaertstraat (2021)

223.752

223.752

-

223.752

-

Afbouw woonrijp Wittebrug (2021)

515.000

436.472

78.528

77.773

78.528

Vervanging bruggen (2021)

104.243

104.243

-

39.538

-

Grensstraat bestrating bij riolering (Voorjaarsnota 21)

164.506

164.506

-

15.000

-

Verkeersmaatregelen Magdalenastraat (Voorjaarsnota 21)

253.866

253.866

-

1.291

-

Reconstructie Gentsestraat (2022)

489.574

418.129

71.445

50.980

71.445

Reconstructie Glacisweg (2022)

437.311

354.498

82.813

57.538

82.813

Herinrichting Zandberg (2022)

14.852

14.852

-

14.852

-

Vervanging riolering Jacobus de Waalstraat

275.031

153

274.878

153

274.878

Reconstructie Steenstraat CP

50.000

-

50.000

-

565.000

Vervanging riolering Nieuw Hulst (voorbereidingskrediet -/- subsidie)

-103.827

4.919

-108.746

4.919

476.254

Herinrichting Rapenburg (voorbereidingskrediet /- subsidie)

-187.725

-

-187.725

-

538.275

Vervanging riolering Vogelwaarde fase 3

50.000

-

50.000

-

555.000

Reconstructie Absdaalseweg

50.000

13.032

36.968

13.032

1.286.968

Vervangen riolering Bossestraat en Schoolstraat

50.000

-

50.000

-

600.000

Reconstructie Truffinoweg en gedeelte Zandstraat

50.000

-

50.000

-

785.000

Vervangen riolering en herinrichting Lageweg en Weststraat

50.000

-

50.000

-

600.000

Vervangen riolering en herinrichting Paardenmarkt

25.000

-

25.000

-

445.000

11.014.536

7.615.761

3.398.775

3.093.771

9.264.775

Knelpunten/risico’s Met het vaststellen van het duurzaam financieel beleid heeft het gemeentebestuur richting gegeven om achterstanden in het onderhoud te voorkomen en de hiermee gepaard gaande risico’s te beperken. Zaken als verkeersveiligheid, externe prioriteiten enz. kunnen ertoe leiden dat de planning bijgesteld moet worden.

Pagina 97 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Ontwikkelingen Om het beheer en onderhoud ook in de toekomst goed vorm te kunnen geven wordt in afstemming met de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) de wijzigingen in het wegenareaal continu bijgehouden. De MIP’s worden periodiek bijgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Sinds 2016 mogen er geen onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen meer toegepast worden. Het onkruid op de verhardingen wordt verwijderd door gebruik te maken van alternatieve methodes/machines. Metingen in 2016 tot en met 2018 wijzen uit dat het verbod op bestrijdingsmiddelen wel een verandering in het straatbeeld geeft, maar dat uit controles blijkt dat het nog binnen de vastgestelde beeldkwaliteit valt. Haven Walsoorden Kerncijfers Kademuur

630 m1

Jaarlijks te baggeren slib

15.000 m3

Beleid De haven van Walsoorden is in eigendom bij de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf RVB). De gemeente heeft een opstalrechtovereenkomst met het RVB afgesloten, die stilzwijgend doorloopt sinds 30-06-2017 (opstalrecht industriehaven) en een erfpachtovereenkomst die loopt tot 31-12-2023 (erfpacht getijdenhaven). De gemeente heeft op haar beurt overeenkomsten (opstalrechten, erfpacht, huur) gesloten met verschillende gebruikers van de haven. In 2024 zijn stappen gezet om de eigendom van de haven te verwerven. Het gemeentebestuur heeft inmiddels tot aankoop van de haven besloten en daarvoor ook de benodigde middelen ter beschikking gesteld.

Financieel kader In 2023 is, in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de haven voornamelijk het meest noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Ondertussen zijn verschillende scenario’s uitgewerkt over de mogelijke toekomst, variërend van afstoten tot nieuwbouw. Hieruit is geconcludeerd dat nieuwbouw financieel niet haalbaar is, maar dat aankopen en opknappen een haalbaar scenario is. Voor de opknapwerkzaamheden is onderzoeksbureau Aveco de Bondt ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft ingeschat welke opknapwerkzaamheden aan de havenconstructie moeten worden uigevoerd (bijlage 4). Uit het rapport van WSP blijkt dat 830.000 euro nodig is om de veiligheid in de haven te garanderen. Dat verlengt echter de levensduur van de haven niet. Om de levensduur met circa 20 jaar te verlengen is een aanvullende investering nodig van 1.670.000 euro. De totale verwachte kosten voor het veilig maken en opknappen komen hiermee op 2.500.000 euro. Het scenario veilig maken en opknappen betekent wel dat er na 20 jaar opnieuw moet worden geïnvesteerd als dan wordt besloten om de exploitatie van de haven verder door te zetten. Knelpunten/risico’s Het saneren en het opknappen van de haven kan onverwachte tegenvallers opleveren. Vooralsnog zijn wij uitgegaan van de onderzoeksrapporten van experts.

Ook heeft de gemeente geen invloed op de vestiging van bedrijven en eventuele daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. Ontwikkelingen Op basis van het finale voorstel is er gesproken met de grote bedrijven in de haven. Deze hebben aangegeven graag in de haven te willen blijven. Wel zullen daartoe extra investeringen in hun bedrijfsvoering moeten worden gedaan. De bedrijven zeggen behoefte te hebben aan een duidelijk toekomstperspectief. Onder meer vanwege de voorzienbare extra investeringen willen de bedrijven niet deelnemen in een havenexploitatie. Openbare verlichting Kerncijfers Lichtmasten

6.939 stuks

Armaturen

7.058 stuks

Waarvan: - LED-verlichting (nachtbrander en dimregime)

3.801 stuks

Pagina 98 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Beleid Doel van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2023 is het hebben en in stand houden van een sobere, en doelmatige verlichting in dienst van de sociale en verkeersveiligheid van de burgers. Bij vervanging van materialen wordt duurzaam geïnvesteerd en gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. De doelstelling uit het energieakkoord worden ondersteund door toepassing van energiezuinige verlichting. Sinds 2016 werken de Zeeuwse gemeenten, het Waterschap, de Provincie en Zeeland Seaport samen in het gezamenlijk beheren en onderhouden van de openbare verlichting in Zeeland. De doelstellingen van deze samenwerking zijn een uniform, innovatief, effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de openbare verlichting, zodat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk worden gehouden en de personele kwetsbaarheid van partijen wordt verminderd. Deze samenwerking is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst openbare verlichting Zeeland. Op basis hiervan is een ‘Bureau Openbare Verlichting Zeeland’ (BOVZ) gevormd, dat zorg draagt voor een gezamenlijk onderhoudsbestek, gezamenlijke directievoering, gebruik van één database – beheerpakket (Onderhoud Management Systeem of OMS) en het beheren van het beheerpakket. Financieel kader Planning per 10 jaar Peildatum 1-7-2023 Masten >30 jaar

2021-2030 2031-2040 2041-2050 2051-2060 1.737.507

Masten 20-30 jaar

1.973.331

Masten 10-20 jaar

3.117.213

Masten < 10 jaar

Armaturen > 10 jaar

gem

2.034.320

1.649.659

Armaturen < 10 jaar

299.770

299.770

Led < 10 jaar

529.680

529.680

Led 2021-2030

1.649.659

Totale kosten

3.387.166

2.802.781

4.766.872

2.863.770

3.455.147

Kosten per jaar

338.717

280.278

476.687

286.377

345.515

structureel beschikbaar voor gemiddelde jaarlijkse vervanging beleidsplan

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

De vervangingswaarde van de installatie is door de prijsstijgingen gestegen tot ongeveer € 11.000.000,-. In het beleidsplan OV 2018-2023 is vastgesteld dat een mast na 40 jaar en een armatuur na 20 jaar aan vervanging toe is. In deze vervanging is een achterstand ontstaan welke de komende 10 jaar zal worden ingelopen. Het budget voor vervanging van de openbare verlichting bedroeg in 2023 € 430.000,-. Het budget is vrijwel volledig besteed. Daarnaast is er openbare verlichting vervangen bij enkele wegreconstructies. Hierdoor is weer een gedeelte van het achterstallig onderhoud ingehaald. Het storingsonderhoud is binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Hierdoor is het benodigde budget voor vervanging van de Openbare Verlichting binnen de normen uit het beleidsplan fors gestegen. De gewenste vervangingsplanning ziet er als volgt uit: Knelpunten/risico’s Er is een ontwikkeling om duurzaam om te gaan met energie. Vanuit de Rijksoverheid is een “verplichting” opgelegd om voor 2020 een energiereductie te halen van 30% (t.o.v. 2013). Indien de vervangingsplanning wordt uitgevoerd zal deze norm t.a.v. de openbare verlichting worden gehaald.

Pagina 99 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Ontwikkelingen De nieuwe generatie LED verlichting zal steeds zuiniger worden. Naarmate de vervanging gerealiseerd worden, zal ook de mate van energiereductie steeds sneller gaan. Er wordt in 2024 gestart met het opstellen van een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting. Dit zal eind 2024 of begin 2025 ter besluitvorming aangeboden worden. Hierin zullen de actuele ontwikkelingen meegenomen worden en zal de vervangingsplanning nagekeken en indien nodig aangepast worden. Overdracht openbare verlichting buitengebied Uitgangspunt voor de overdracht is dat alles wat bijdraagt aan het goed functioneren van een weg, in eigendom, beheer en onderhoud is bij de betreffende wegbeheerder. In de gemeente Hulst staan 429 masten welke overgedragen kunnen worden naar waterschap Scheldestromen en 8 masten welke nu in beheer zijn bij het waterschap welke naar de gemeente Hulst komen. Conform de gemaakte afspraken zullen te oude masten en armaturen eerst vervangen worden waarna de verlichting wordt overgedragen. Daarnaast wordt afhankelijk van de leeftijd een vergoeding betaald voor de vervangingen en exploitatie. Deze kosten kunnen gedekt worden binnen de begroting. Rioleringen Kerncijfers Riolering (vrijverval, druk, persleiding)

310 km

Gemalen

60 stuks

IBA's klasse 3

34 stuks

IBA's klasse 2

26 stuks

Kolken

14.273 stuks

Drukrioleringsunits

478 stuks

Bergbezinkbassins

9 stuks

Bergbezinkleidingen

3 stuks

Totale vervangingswaarde rioolstelsel

€ 197.500.000

Beleid De zorgplicht voor stedelijk afvalwater is een gemeentelijke taak die is vastgelegd in de Wet milieubeheer. In deze wet is verder vastgelegd, dat gemeenten verplicht zijn om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen, waarin zij hun beleid voor de rioleringszorg vaststellen. Deze verplichting is overigens onder de Omgevingswet komen te vervallen en is nu een facultatief programma. In juni 2021 is de planperiode, visie, speerpunten en ambitieniveau voor het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2022-2026 vastgesteld. In februari 2022 is het VGRP 2022-2026 vastgesteld. Er zijn drie hoofddoelen die ten grondslag liggen aan de gemeentelijke zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater: • duurzame bescherming volksgezondheid; • handhaving goede leefomgeving; • duurzame bescherming van natuur en milieu. De door de raad vastgestelde missie voor het VGRP 2022-2026 is: Het realiseren van een duurzame, doelmatige en toekomstgerichte invulling van de rioleringszorg, waarin de bescherming van de volksgezondheid, het streven naar het voorkomen van wateroverlast en een goede kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater gewaarborgd zijn.

Deze missie vertaalt zich als volgt naar de visie voor de komende planperiode: Het hebben en houden van een duurzaam, veilig, gezond, robuust en toekomstbestendig (grond)water- en rioleringssysteem in zowel het bebouwde gebied als het buitengebied van de gemeente Hulst.

Pagina 100 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024