Jaarstukken 2023 definitief - gewaarmerkt

VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

Planning:

Doorlopend.

Indicator:

Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Het groenbeleids- en beheerplan vormt de basis. Wij streven naar kwaliteitsniveau B (CROW-systematiek) Indien nodig sturen we bij. Zijn opgenomen in de begroting

Risico's:

In principe geen risico’s.

In principe geen risico’s.

Verkeersveiligheid verhogen. Wat gaan we ervoor doen:

Pagina 27 van 223

Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken.

Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. (Tijdens de uitvoering is er aandacht voor biodiversiteit en bij de aanleg voor klimaatadaptatie) Doorlopend

Status

Toelichting Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken. In 2023 is de voorbelasting (fundering) van de weg aangelegd. In februari 2024 is gestart met de aanleg van de weg zelf. Deze is juni 2024 klaar.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst

Planning:

• • • • •

Indicator:

• • •

Financiële middelen:

Risico's:

Pagina 28 van 223

Bestemmingsplanprocedure doorlopen (2020-2022) Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) Gronden verwerven (met twee van de vier akkoord. Andere twee worden de overeenkomsten in augustus 2022 gesloten). Start voorbelasting tracé (fundering) in oktober 2022. Start aanleg weg circa 6 tot 9 maanden na voorbelasting (april- juni 2023). Landbouwweg afgerond begin 2024. Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg.

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de Landbouwweg. Dit bedrag is toereikend voor de grondverwerving, planologische procedure, advisering van derden en de voorbelasting. De laatste ramingen laten zien dat dit bedrag ontoereikend is voor de aanleg, waardoor de raad aanvullend krediet beschikbaar moet stellen. • Stijgende bouwkosten • Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden) • Vertraagde grondverwerving • Nog geen definitief akkoord over de natuurcompensatie

·Bestemmingsplanprocedure afgerond (2022) ·Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) ·Gronden verwerven (aktes gepasseerd). - Voorbelasting tracé (fundering) afgerond in 2023. ·Start aanleg weg februari 2024 (gestart) - Gronden verkopen aan de hoefijzerfabriek (2024) ·Landbouwweg afgerond medio 2024.

·Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. ·Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg. de gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is (peil februari 2024) toereikend voor de uitvoering van het project.

Naar verwachting wordt de landbouwweg tijdig opgeleverd. Binnen het project zijn op onderdelen vertragingen ontstaan, maar deze zijn door tijdig ingrijpen weggewerkt.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2023

Begroting 2023 na Jaarrekening 2023 wijziging

Afwijking

Lasten

8.256

8.729

8.804

-75

Baten

966

1.197

1.365

169

-7.289

-7.532

-7.439

93

Mutaties reserves

65

-65

-252

-187

Saldo programma

-7.224

-7.597

-7.691

-94

Saldo baten en lasten

Pagina 29 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME

Pagina 30 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstelling binnen dit programma: Het versterken en uitbouwen van de economische structuur van de gemeente Hulst in al haar facetten, alsmede een evenwichtige ontwikkeling van de werkgelegenheid.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen:

Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs.

Planning:

Openstaande acties uit het marketingplan worden opgepakt zoals: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken en “verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, influencers inschakelen, advertising, enzovoorts. Doorlopend worden vlaggen en banieren up to date gehouden en campagnes gevoerd.

Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website Inulst nemen toe.

Financiële middelen:

€ 25.000

Risico's:

Beperkingen zoals ten gevolge van Corona hebben een rechtstreeks effect op het aantal bezoekers.

Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden. Wat gaan we ervoor doen:

Pagina 31 van 223

Uitvoering economisch beleidsplan door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen.

Status

Toelichting SBH doet de uitvoering van de marketing campagne op social media, 2 posts per week. Vlaggen en banieren worden regelmatig vernieuwd. Marketing campagne is Vlaanderen liep heel 2023. Campagne moet geintensiveerd worden, Q4 is het merkteam opnieuw opgestart.

reacties op social media en bezoeken aan website, al ook fysiek bezoek aan het Toeristisch Infopunt INULST nemen toe. Bezoekersaantallen zijn weer toegenomen en de Vlaamse campagne leverde veel weekend bezoek van onze Zuiderburen op. Er is ong. € 7.000 aan marketing uitgegeven in 2023

Status

Toelichting Provincie Zeeland heeft Zeeuwse behoefte rapportage bedrijventerreinen op laten stellen en een actualisatie van het Regionaal BedrijventerreinenProgramma Z.-Vl. 2023 is vastgesteld door 3 colleges en GS. Uitbreidingsruimte voor bedrijventerrein Hogeweg Hulst is hierin meegenomen. Subsidie voor aanpak Toekomstbestendig maken Hogeweg is goedgekeurd, uitvoering 2024. Overleg over voorraad bedrijventerreinen met EGTSpartners hervat.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Planning:

Begrotingsjaar 2023 en verder.

Indicator:

Beschikbare aantal ha. Bedrijventerrein in onze gemeente

Het aantal beschikbare ha. uitgeefbaar bedrijventerrein in onze gemeente is laag. Wel zijn er op Hogeweg weer enkele percelen beschikbaar. Daarnaast zijn er wel beschikbare bedrijfspanden op de markt.

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus). Dat kan vraag naar bedrijventerreinen snel weer doen afnemen.

Eerder genoemde risico's blijven gelden. Ook de oorlog in Israel kan impact op de economie hebben.

Financiële middelen: Risico's:

Versterken en verbreden Economische structuur van Hulst. Wat gaan we ervoor doen:

Uitvoering economisch beleidsplan & Retailstructuurvisie door o.a. • Ondersteunen initiatief Hulst ‘Vestingstad’ en aansluiten bij andere initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland • Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme en bedrijventerreinen. • Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur, namelijk een samenhangende structuur met compacte winkelgebieden.

Planning:

Begrotingsjaar 2023

Indicator:

• •

Aantal arbeidsplaatsen Afname leegstaande winkels (WVO)

Financiële middelen:

€ 25.000 structureel

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus).

Pagina 32 van 223

Status

Toelichting Ook in 2023 deelname aan initiatieven om krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals: Expatcenter, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, GrensInfopunt, ROOTZZ en mini-colloqiuim & jobbeurs van EGTS. Overleg met ondernemers en ondernemersverenigingen over genoemde onderwerpen en bedrijfsbezoeken zijn geïntensiveerd sinds start van het Ondernemersloket. Cultuur professionals hebben samen met ondernemers middels het Prikkelfestival een voorzet gegeven voor vergroening/verduurzaming binnenstad/kernwinkelgebied.

Totaal aantal werkzame personen incl. uitzendkrachten in de gemeente Hulst (peildatum mei 2023) is 10.333 (was 10.304 in 2022). Openstaande vacatures zijn moeilijk in te vullen. leegstaand winkelvloeropp. in de gemeente daalt steeds verder naar 3.450 m2 eind 2023. Tot op heden hebben de potentiële risico's geen effecten op dit speerpunt.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Toerisme: Versterken, verbinden en beleven. Wat gaan we ervoor doen:

Hele jaar door uitvoering geven aan acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.

Planning:

Hele jaar door verder met uitvoering van de acties zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. • Fiets- en wandelpaden onderhouden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Status

Toelichting Versterk de Scheldekust: projecten in Walsoorden, Emmadorp en Zeedorp in uitvoering. Versterk de Vesting: pagadder Felicia is erbij gekomen, Pagadder-app wordt uitgebreid naar alle kernen van de gemeente. - wandelroute bij Kerk in Klooster geopend - onderhoud fiets- mountainbike en wandelpaden ondergebracht bij stichting Zeeuws Landschap - voor open Monumentendag 2023 is Zeeuws-Vlaamse brochure gemaakt. - met GGS werd gewerkt aan de "7 wonderen van het grenspark", routes en streekproducten etc. Op het event Emmadorp Maximaal zijn nieuwe vormen van duurzaam vervoer getest.

Aantallen: • 2022: 51.295 • 2023: 51.335 Vaste standplaatsen Meer dan 10 maanden Minder dan 10 maanden

Financiële middelen:

€ 100.000 structureel

Risico's:

Belemmerende wet-/regelgeving

Pagina 33 van 223

2022 791 206

2023 792 207

De huidige Omgevingsverordening Zeeland beperkt de mogelijkheden voor uitbreiding van grootschalige verblijfsaccommodaties in het buitengebied. Er wordt door de Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland aan een oplossing gewerkt.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2023

Begroting 2023 na Jaarrekening 2023 wijziging

Afwijking

Lasten

1.356

2.223

1.947

275

Baten

189

670

509

-161

-1.167

-1.552

-1.439

114

-3.017

-2.913

103

-4.569

-4.352

217

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma

-1.167

Pagina 34 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Pagina 35 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen. • Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen. • Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen. De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Onderzoek behoefte aan kinderopvang in Lamswaarde en Hengstdijk. Wat gaan we ervoor doen:

In samenwerking met de kinderopvangorganisatie en de basisscholen in Lamswaarde en Hengstdijk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van ouders aan kinderopvang in deze kernen.

Planning:

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 2023.

Indicator:

De ervaringen van de deelnemende ouders.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs. Wat gaan we ervoor doen:

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’.

Planning:

2023.

Indicator:

•

Pagina 36 van 223

Status

Toelichting De kinderopvang in Lamswaarde is gerealiseerd. In Hengstdijk is dit niet doorgegaan, omdat de school daar inmiddels gesloten is.

Status

Toelichting • •

•

De startgroepen lopen door tot juli 2025. Er wordt een document opgesteld m.b.t. de stand van zaken van de IKC's. Dit doen we in samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs en dit loopt parallel aan het Integraal Huisvestings Plan (IHP). De pilot 'Gratis kinderopvang' is verlengd tot 1 juli 2024. Na deze datum wordt de pilot stopgezet. Het doel is om dit landelijk vanuit het Rijk te laten organiseren.

Aantal startgroepen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst • • • •

Percentage gebruik startgroepen. Percentage gebruik (gratis) kinderopvangvoorzieningen. Percentages 4-jarigen in onderwijs Nederland-België-nog niet ingeschreven. Percentages leerplichtigen (-12 jaar) onderwijs in Nederland-België.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg. Wat gaan we ervoor doen:

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs. • We werken samen met de kindvoorzieningen aan het verminderen van de gevolgen van Corona door het doeltreffend inzetten van de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).

Planning:

2023.

Indicator:

• Aantal voorzieningen. • Percentage gebruik voorzieningen. • Diversiteit onderwijsvoorzieningen. Opgenomen in gemeentelijke begroting, met uitzondering van NPOgelden. Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 37 van 223

Status

Toelichting • • •

De Dullaertvisie voor de kindcentra wordt in 2028 verder opgepakt i.v.m. de benodigde financiën. Het transitieplan Voortgezet Onderwijs loopt op koers. De NPO-gelden zijn doeltreffend ingezet.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Vergroten van kansengelijkheid onder kinderen en jongeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • • •

We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie, We stemmen schoolmaatschappelijke stages af met HvE en het Reynaertcollege, We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio. We zetten educatieve kindpakketten in.

Status

Toelichting • • • •

Planning:

2023.

Indicator:

Evaluatie van de gelijke kansen alliantie.

Financiële middelen:

Niet van toepassing

Risico's:

Het is nog onzeker wat op langere termijn de gevolgen van de Coronacrisis zijn en wat voor invloed dit heeft.

Pagina 38 van 223

De agenda voor de Gelijke kansen alliantie loopt dit jaar af en wordt daarom opnieuw besproken. Het gesprek over de schoolmaatschappelijke stages wordt ingepland met HvE. Het MBO-aanbod in de regio ligt op koers, worden gesprekken over gevoerd. Over de educatieve kindpakketten wordt navraag gedaan.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2023

Begroting 2023 na Jaarrekening 2023 wijziging

Afwijking

Lasten

2.736

2.971

2.489

482

Baten

492

731

553

-178

-2.243

-2.240

-1.936

304

-192

-225

-33

-2.432

-2.161

271

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma

-2.243

Pagina 39 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 05 SPORT CULTUUR EN RECREATIE

Pagina 40 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving. Sport en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgt voor bevordering van een gezonde leefstijl. Kunst en cultuur zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. •

Sociale cohesie & samenwerken Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.

•

Iedereen doet mee Het is belangrijk dat elke burger kan participeren in de samenleving en kan deelnemen aan sportieve en/of culturele activiteiten.

•

Toekomstbestendige voorzieningen De openbare ruimte moet sport en bewegen stimuleren. Sportaccommodaties moeten voldoen aan de huidige maatstaven en sportaanbieders moeten inspelen op de sport- en beweegbehoefte van de burgers. Ook op het gebied van cultuur zijn laagdrempelige voorzieningen belangrijk. Daarnaast is het behoud van cultureel erfgoed van groot belang.

De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

VOORTGANG SPEERPUNTEN De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld. Wat gaan we ervoor doen: Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst. Planning: In 2023 wordt de culturele prijs uitgereikt. Indicator:

De uitreiking van de culturele prijs in 2023.

Financiële middelen:

Nog nader te bepalen

Risico's:

Corona maatregelen kunnen leiden tot een digitale versie.

Pagina 41 van 223

Status

Toelichting De cultuurbijeenkomst vond plaats en de cultuurprijs 2023 is uitgereikt. De cultuurprijs is uitgereikt.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3). Wat gaan we ervoor doen:

Status

Toelichting CmK3 loopt tot en met 2024. Q2 2024 ligt CmK4 ter besluitvorming.

Planning:

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt in vier jaar in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet, met als doel cultuureducatie een steviger onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Begrotingsjaren 2021 t/m 2024.

Indicator:

Aantal partijen in onze gemeente die meedoen aan CmK3.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Er doen 3 partijen mee aan het volledige programma. Een aantal andere scholen doen gedeeltelijk mee. Budget is voldoende.

Risico's:

Bij de uitwerking van de regeling worden veel partijen betrokken. Het vinden van voldoende draagvlak bij al deze partijen kan tot een risico leiden.

Opstellen Zeeuws-Vlaamse bibliotheekvisie. Wat gaan we ervoor doen: Planning:

We stellen een bibliotheekvisie op voor de komende jaren waarin wordt aangegeven welke richting we op willen met het bibliotheekwerk in Zeeuws-Vlaanderen. De bedoeling is om de bibliotheekvisie in 2023 op te leveren.

Indicator:

De oplevering van de bibliotheekvisie.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

Inrichten van de formele en informele buitenruimte om zo voldoende speel, sport, beweeg en ontmoetruimtes voor alle leeftijden te creëren. Wat gaan we ervoor doen: We stellen een nieuw beleidsplan op waarin we een toekomstplanning maken op het gebied van Sporten, Spelen, Bewegen en Ontmoeten in de buitenruimte o.a. wordt de ontwikkeling van het park hier ook in meegenomen. Planning: Indicator:

Status

Toelichting De bibliotheekvisie is in 2023 opgeleverd en heeft de gemeenteraad ter kennisname ontvangen.

Heeft geen financiële gevolgen gehad.

Status

Toelichting Het plan is opgesteld, maar de financiën hiervoor moeten nog bekeken worden. Daarna kunnen we met de uitvoering aan de slag.

Start met ontwikkeling beleid Q4 2022 > 2023 • • •

Informatie ophalen bij inwoners 0 meting Uitvoeringsplanning

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Langere aanloop tot realisatie van doelen

Pagina 42 van 223

De eerste periode CmK is 'missiewerk'. Scholen raken steeds bekender met de mogelijkheden.

Geen financiële gevolgen gehad.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Acccommodatiebeleid actualiseren. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Pagina 43 van 223

Toelichting

Opstellen van een nieuwe nota accommodatiebeleid voor de gemeente Hulst. In 2023 nota opstellen en vaststellen.

Nota wordt in 2024 opgesteld. We zijn nu nog bezig met het participatietraject. Nota wordt in 2024 opgesteld.

In werking treden toekomstvisie accommodaties gemeente Hulst. Naar aanleiding van deze toekomstvisie zal in de begroting 2023 en verdere jaren gewerkt worden met de indicatoren die zijn opgenomen in de toekomstvisie. € 25.000 voor 2023.

Treedt in werking in 2025

Later vaststellen van beleidsnota en niet voldoende budget om beleid uit te voeren.

Dit risico geldt nog steeds en later vaststellen is ook al uitgekomen

Toekomstbestendige binnen-en buitensportaccommodaties Dullaertwijk. Wat gaan we ervoor doen:

Status

Voor 2023 €25.000 uitgegeven voor inhuur van] Newae.

Status

Toelichting

De binnen-en buitensportaccommodaties rondom en in Den Dullaert onder de loep nemen om deze aan te passen aan de wensen en behoefte van huidige en toekomstige gebruikers, zoals sportverenigingen en omliggende scholen, kinderopvang, buurtbewoners, Hulst voor elkaar en andere organisaties. Tevens is belangrijk dat beheer en onderhoud goed geregeld wordt. In 2023 zal duidelijk moeten zijn, hoe de accommodaties opnieuw ingericht gaan worden. Uitvoering zal daarna plaatsvinden. Uitgewerkt ontwerp hoe de aanpassing van binnen-en buitensport accommodaties eruit zullen zien. Nog nader te bepalen.

Dit project is on hold gezet. Alleen inrichting Zuidhal gaat verder.

Uitwerken van het ontwerp volgt op locatiekeuze kindcentrum. Niet voldoende budget.

Nog steeds van toepassing.

Project is on hold gezet. Zie bovenstaande. Nog nader te bepalen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2023

Begroting 2023 na Jaarrekening 2023 wijziging

Afwijking

Lasten

3.187

4.419

3.932

487

Baten

164

418

438

20

-3.022

-4.001

-3.494

507

Mutaties reserves

-3

547

194

-353

Saldo programma

-3.025

-3.454

-3.300

154

Saldo baten en lasten

Pagina 44 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN

Pagina 45 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • Eigen kracht / sociaal netwerk Inwoners zijn verantwoordelijk voor het eigen leven en benutten optimaal hun mogelijkheden om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving. •

Bestaanszekerheid De gemeente staat in voor passende ondersteuning wanneer inwoners onvoldoende in staat zijn om te voorzien in het eigen leven en de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.

•

Sociale cohesie Inwoners leven prettig in buurten/wijken/dorpen en kijken naar elkaar om. Dit kan in het informele of formele netwerk zijn. De gemeente werkt aan en stimuleert samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties en waar passend het bedrijfsleven, inwoners en hun organisaties.

•

Veiligheid De gemeente werkt nauw samen met zorgaanbieders, (welzijns-)organisaties en andere professionals voor een veilige samenleving.

•

Passende zorg We zorgen voor vitale inwoners, wijken en dorpen en een gezond leefklimaat. De vraag en de unieke situatie staat centraal en niet het aanbod tot ondersteuning. Ondersteuning wordt eenvoudig en zonder bureaucratie ingericht.

De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Kostenbeheersing Jeugdwet. Wat gaan we ervoor doen:

Status • • • • •

Pagina 46 van 223

Versterken van de eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk. Inzet van vrij toegankelijke voorzieningen in het voorliggend veld vergrootten en indien nodig aanvullen/realiseren. Toekennen van de goedkoopst adequate individuele voorziening, ook in omvang als in tijdsduur. Optimaliseren van de administratie (werk)processen. Het begroten, kostenverloop en afrekening van de uitgaven structureel onderdeel maken van de planning- & controlcyclus.

Toelichting Aandachtspunten blijven continu onder de aandacht in het gehele werkproces.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Begrotingsjaren 2023 en 2024. Gebruik van programma’s gericht op eigen kracht en vormen van cliëntondersteuning. • Gebruik van vrij toegankelijke voorzieningen. • Dashboard/monitor inzet individuele voorzieningen Jeugdwet. • Dashboard/monitor/prognosetool financiële inzet Jeugdwet. Opgenomen in de begroting. • • •

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Pagina 47 van 223

Halverwege 2022 is er extra budget aan Hulst voor Elkaar toegekend voor de inzet van preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten. Deze hebben als doel te voorkomen dat er zich een grotere individuele en collectieve problematiek bij jongeren ontwikkelt. Begrotingsjaar 2023. • •

Uitgevoerde acties. Vermindering overlast en collectieve problematiek.

Opgenomen in de begroting. • •

•

Toename van het aantal gezinnen/jeugdigen die gebruik moeten maken van de individuele voorzieningen in het kader van de Jeugdwet. Prijsstijgingen van de in te zetten producten. Landelijke en regionale ontwikkelingen op de reikwijdte/afbakening van de Jeugdwet.

Aanbieden preventieve/actieve jeugdprogramma's en coachingstrajecten. Wat gaan we ervoor doen:

Aandachtspunten blijven continu onder de aandacht in het gehele proces.

•

Capaciteit bij Hulst voor Elkaar. Aansluiting vinden bij de doelgroep.

• •

Status

Toename in het aantal jeugdigen die gebruik moeten maken van een individuele voorziening Jeugdwet. Forse indexaties op tarieven zorgproducten, vooral omwille van CAO-stijgingen in de zorgsector. Hervormingsagenda Jeugd, Regiovisie Jeugdhulp Zeeland en Aanbestedingstraject Jeugdhulp Zeeland geven geen 'harde' grens aan de reikwijdte/afbakening van de Jeugdwet.

Toelichting De evaluatie van de pilot jongerencoaching is afgerond en dit is nu structureel opgenomen in de opdracht van het jeugd- en jongerenwerk bij HvE. Subsidie is structureel opgenomen. Deze indicatoren zijn opgenomen in de verantwoording van de subsidie. In subsidie HvE opgenomen. Uitbreiding jeugd- en jongerenwerk is opgenomen in de subsidie.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Uitvoeren uitvoeringsagenda bij de woonzorgvisie. Wat gaan we ervoor doen:

In 2021 heeft de raad de woonzorgvisie vastgesteld. Op basis van ambitielijnen uit deze woonzorgvisie is er een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda heeft een doorlooptijd van tien jaar, waarbij er ambities op korte, middellange en lange termijn te realiseren zijn. In 2023 organiseren we een aantal Bestuurstafels om aan de hand van de uitvoeringsagenda stappen te zetten in het realiseren van de woonzorgvisie.

Status

Toelichting In 2023 werkten we aan: •

•

•

•

Pagina 48 van 223

Het verbreden van onze kijk op de leefomgeving naar een integrale blik vanuit het sociale domein en het fysieke domein. Met de inwoner als gebruiker van de leefomgeving als uitgangspunt. Hiermee koppelden we de uitwerking van de levensloopbestendige wijken uit de woonzorgvisie aan het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), het WOZO (programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), de Omgevingsvisie en andere beleidsontwikkelingen in het fysieke domein. De voorbereidingen voor het integrale participatietraject Tour inulst in 2024. In dit traject gaan we vanuit het fysieke en het sociale domein met inwoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. We gebruiken hiervoor de methode positieve gezondheid op de tekentafel. Uitbreiding van de woondeal met afspraken over ouderenhuisvesting. Het Rijk vraagt gemeenten om per woondealregio de bouwopgave voor ouderen vast te stellen en de verdeling naar gemeentelijk niveau te bepalen. Hiervoor deden we een analyse van de opgave (deze loopt nog begin 2024). Ook startten we met gesprekken voor het maken van regionale afspraken over een evenwichtige verdeling. Deze afspraken moeten voor de zomer 2024 klaar zijn. Een aanpak voor een regionaal afgestemde woonzorgvisie. Dit vooruitlopend op het wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten een volkshuisvestingsprogramma moeten opstellen met een regionaal afgestemde visie op wonen en zorg, die in lijn is met het Wmo-beleidsplan. Wanneer de wet wordt aangenomen (begin

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst 2024) wordt voorgesteld om het proces van regionale afstemming onder te brengen bij de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen.

Planning:

Indicator:

2. Regionaal (Zeeuws-Vlaams) afgestemde woonzorgvisie: gemeenten moeten in 2024 een integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisie hebben. Het Rijk stuurt hierop met diverse landelijke programma's. Dit vraagt zeer waarschijnlijk een aanvulling op onze huidige woonzorgvisie. Met name de opgaven op gebied van wonen, zorg en ondersteuning voor de aandachtsgroepen moeten heel concreet worden gemaakt. We brengen met onze samenwerkingspartners in beeld wat we hiervoor moeten doen, lokaal, op Zeeuws-Vlaams en Zeeuws niveau. Wanneer de wet regie op de volkshuisvesting wordt aangenomen, betekent dit dat een aanvulling nodig is op onze huidige woonzorgvisie. Dit brengt mogelijk een wijziging in de planning met zich mee. Geen bijzonderheden (acties zoals bij toelichting WGWD beschreven).

Begrotingsjaar 2023.

• •

Uitgevoerde acties Georganiseerde Bestuurstafels met daaruit voortvloeiend actiepunten op ambitielijnen.

Financiële middelen:

€ 75.000.

Geen bijzonderheden.

Risico's:

Onvoldoende draagvlak of beschikbare capaciteit bij de stakeholders voor de uitvoering.

Urgentiebesef bij stakeholders wordt steeds groter. Mede door de landelijke programma's en wetgeving waarmee het Rijk stuurt op de woon- en/of zorgopgaven.

Werken aan een inclusieve Hulster samenleving. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning:

Pagina 49 van 223

We doen onderzoek naar het huidige en gewenste aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie in onze gemeente. Uitvoeren nieuwe Inclusie agenda 2023.

Begrotingsjaar 2023.

Status

Toelichting Het onderzoek is gerealiseerd en we zijn bezig met de uitvoering van de agenda.

Het uitvoeren van de inclusie agenda loopt.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Indicator:

• •

Keurmerk dementievriendelijke gemeente is behaald. Toename toegankelijkheidsaanpassingen t.o.v. het jaar ervoor met 20%.

Financiële middelen:

Nader te bepalen.

Risico's:

Verbeteracties nemen meer tijd in beslag dan gepland.

Doorontwikkelen onafhankelijke cliëntondersteuning.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen:

Samen met de gemeenten Terneuzen en Sluis nemen we deel aan het koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee zetten we in op het versterken van de samenhang en het creëren van een gezamenlijke visie op clientondersteuning in de regio. Ook zetten we in op de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Gezamenlijke visie op de cliëntondersteuning is gerealiseerd.

Planning:

Start van pilot wordt opgeschoven vanwege capaciteitsvraagstuk bij een andere gemeente.

Indicator:

• Actieplan. • Implementatie actieplan. • Bekendheid vergroten. • Samenwerking bevorderen. Percentage bekendheid cliëntondersteuning (CEO) naar 45%.

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

N.v.t.

Risico's:

• •

Overschrijding financiële middelen is niet van toepassing. Het uitvoeringsplan neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.

Overschrijding financiële middelen. Uitvoering neemt meer tijd in beslag door de betrokkenheid van meerdere partijen.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis. Toename/verbetering van doorstroom vanuit beschermd wonen voorzieningen naar wonen in de wijk. Hulp/zorg vroegtijdig en flexibel inzetbaar en dichtbij beschikbaar. Wat gaan we ervoor doen: Implementeren en uitvoeren van de aangescherpte regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Zeeland, monitoren en evalueren. Planning:

Begrotingsjaar 2023.

Indicator:

Indicatoren moeten nog bepaald worden. We gaan ervan uit dat bij aanvang van de doordecentralisatie in 2024 een 0-meting wordt gedaan.

Pagina 50 van 223

Effecten zijn niet te meten.

Status

Toelichting

De doordecentralisatie heeft niet plaatsgevonden op 0101-2024. De monitor van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gaat vanaf 01-01-2024 van start.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

Nader te bepalen.

• • •

Gemeenten bereiken geen inhoudelijke overeenstemming. Wijzigingen in landelijk beleid. Onzekerheden over het financiële verdeelmodel.

Doorbraakmethode bij multiproblematiek implementeren. Wat gaan we ervoor doen:

• • •

Planning: Indicator:

Financiële middelen: Risico's:

Status

Toelichting Consulenten zijn geschoold. Werkwijze is geïmplementeerd.

Multiproblematiek in geselecteerde huishoudens aanpakken met behulp van de doorbraakmethode. Consulenten scholen in de doorbraakmethode. Werkwijze verder implementeren voor alle huishoudens met multiproblematiek.

Begrotingsjaar 2023. • •

Het minimale aantal van 12 is niet gehaald, omdat dit aantal casussen niet aangeboden is.

Aantal geholpen huishoudens minimaal 12 in 2023. Besparing van de zorgkosten in de huishoudens die met behulp van de doorbraakmethode zijn geholpen.

Opgenomen in gemeentelijke begroting. • •

Risico's zijn niet van toepassing.

Geen mandaat om buiten de geijkte procedures te werken. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).

De toegankelijkheid tot zorg- en welzijnsvoorzieningen is optimaal. Mensen krijgen snel de bij de hulpvraag passende voorziening. Een maatwerkvoorziening wordt binnen de wettelijke termijnen toegekend. Wat gaan we ervoor doen: • We sturen erop om een passend ondersteuningsaanbod aan te bieden aan onze inwoners en hierin te voorzien binnen de wettelijke termijnen. • We participeren in het project Kerngezond Hulst, waarbij we samen met verschillende partijen (zoals huisartsenpraktijken, zorgverzekeraars, welzijnsaanbieders, apothekers en overige zorgaanbieders) ervoor zorgen dat in de gemeente Hulst de juiste zorg op de juiste plaats wordt aangeboden.

Pagina 51 van 223

Er zijn partnerschapsafspraken gemaakt waarbij de integratie en decentralisatie uitkeringen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in een regiobudget worden overgeheveld. Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in het landelijk beleid. De doordecentralisatie van beschermd wonen is niet doorgegaan.

Status

Toelichting •

De wachtlijst Wmo is verkort doordat we extra financiële middelen beschikbaar hebben gesteld. De wachtlijst voor een keukentafelgesprek met Hulst voor Elkaar bedroeg op 1 februari 2024 30 personen. Op 1 november 2023 waren dit nog 92 personen. De maximale wachttijd bedroeg op 1 november 2023 twaalf weken en is nu vier weken. Er is dus nog steeds een positieve kentering te zien in de wachtlijst en in de wachttijd.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst •

Planning: Indicator:

In 2023 hebben we binnen het project Kerngezond Hulst samen met aanbieders van 1e-lijnszorg flinke stappen voorwaarts gezet. Onderwerpen waarop een start gemaakt is met een samenwerking zijn: Welzijn op Recept, Palliatieve zorg, Valpreventie en Aanpak overgewicht jeugd. Hiermee streven we ernaar om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Daarnaast zijn medewerkers van de deelnemende organisaties getraind om Positieve Gezondheid tot uitdrukking te laten komen in hun werkzaamheden. Dit biedt tal van kansen voor onze inwoners die een zorgvraag hebben. Geen bijzonderheden

Begrotingsjaar 2023. • •

Geen bijzonderheden

Tevredenheid over ondersteuning door Hulst voor Elkaar (CEO). Tevredenheid over voorziening (CEO).

Financiële middelen:

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Geen bijzonderheden

Risico's:

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken.

Geen bijzonderheden

We streven naar een optimale inrichting van het maatschappelijk voorveld én een zo goed mogelijke benutting van het voorveld. Zo nodig doen we dit in combinatie met professionele maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we ervoor doen: We sturen er bij (uitvoerings-)organisaties op om de ondersteuningsbehoefte van inwoners leidend te laten zijn en hierbij meer in te zetten op mogelijkheden in het voorveld om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. De Welzijnscoach van HvE neemt een coördinerende rol in bij de samenwerking met de 1e lijnszorg. Maatwerkvoorzieningen zijn het sluitstuk, waarbij maatwerk in duur en omvang het uitgangspunt is.

Pagina 52 van 223

Status

Toelichting Ook in 2023 hebben we in het kader van ons subsidiebeleid door Hulst voor Elkaar (HvE) verschillende welzijnsactiviteiten gesubsidieerd. Dit met de doelstelling om een breed pallet aan activiteiten in het voorveld aan te bieden. We zetten hiermee duidelijk in op preventie, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) de gemeenten voorschrijft. Via de Welzijnscoach van HvE is aan onze inwoners geadviseerd over een gezonde leefstijl. Afhankelijk van waar er ‘winst’ te behalen viel voor onze inwoners, hebben zij in 2023 na advies van de Welzijnscoach meegedaan aan bijvoorbeeld beweegactiviteiten en activiteiten die zich richten op het eten van gezonde voeding. Ook deze activiteiten zijn door HvE georganiseerd.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst

Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:

Begrotingsjaar 2023. •

•

• •

Indicator:

We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk van ondersteunde organisaties rondom minima.

Begrotingsjaar 2023. • • •

Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.

Gebruik van ondersteuningsmogelijkheden door minima vergroten.

Planning:

Geen bijzonderheden

Tevredenheid over voorziening (CEO).

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

•

Wat gaan we ervoor doen:

Geen bijzonderheden

Aantal toegekende aanvragen voor minimaregelingen in 2023. Aantal vroegsignalen van schulden. Aantal lopende schuldhulptrajecten.

Status

Toelichting De flyer met alle minimaregelingen verspreidden we gedurende het jaar onder samenwerkingspartners. Daarnaast communiceerden we over de volgende regelingen via onze gemeentelijke communicatiekanalen. Maart: Geldfit nu ook in Hulst Mei: Proef gratis openbaar vervoer Juni: Energietoeslag 2023, Sportkansen voor minima (Jeugd en Volwassenenfonds Sport & Cultuur) September: Voedselbank, Maatschappelijke Participatie/meedoen budget, Volwassenenfonds Sport & Cultuur Oktober: Jeugdfonds Sport & Cultuur November: Kledingbank Zeeland, Gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) December: Energietoeslag 2023, Volwassenenfonds Sport & Cultuur Geen toelichting nodig. Gebruik minimaregelingen: Aantallen onder de tien worden weergegeven als < 10. Educatief kindpakket: Jeugdfonds Sport en Cultuur Eerste half jaar: 58 Tweede half jaar: 62 Totaal: 120 Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen

Pagina 53 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Eerste half jaar: 150 aanvragen Tweede half jaar: 290 aanvragen Totaal: 440 aanvragen 178 unieke kinderen geholpen 85 unieke gezinnen geholpen Gezinsabonnement zwembad De Honte: In 2023 zijn er twee verschillende soorten abonnementen uitgegeven: Gezins- en Volwassenenabonnementen. Gezin: 43 abonnementen. Volwassenen: 37 abonnementen. Kledingbank: Eerste half jaar: 120 Tweede half jaar: 195 Totaal: 315 Maatschappelijke participatie Eerste half jaar: 139 Tweede half jaar: 109 Totaal: 248 Collectieve zorgverzekering Uitsplitsing op leeftijd (18-/18+) 18-: 154 18+: 444 Totaal: 598 Individuele inkomenstoeslag Eerste half jaar: 70 Tweede half jaar: 91 Totaal: 161 Studietoeslag Eerste half jaar: < 10 Tweede half jaar: < 10 Totaal: <10 Bijzondere bijstand Eerste half jaar: 128 Tweede half jaar: 114 Totaal: 242 Pagina 54 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst

Voedselbank: In 2023 hielp de Voedselbank 321 klanten In totaal deelden zij 9.273 pakketten uit. Dit komt neer op 178 pakketten per week. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Vooraf verleende kwijtschelding: 184. Achteraf verleende kwijtschelding: o Eerste half jaar: 71 volledig. < 10 gedeeltelijk. o Tweede half jaar: 49 volledig. < 10 gedeeltelijk. o Totaal achteraf: Volledige kwijtschelding: 120. Gedeeltelijke kwijtschelding: < 10. Pilot volwassenenfonds Eerste half jaar: 9 Tweede half jaar: 39 Totaal: 48 goedgekeurde aanvragen. Pilot gratis openbaar vervoer minima 107 deelnemers. Energietoeslag 2023: Eerste half jaar: Regeling nog niet van kracht. Tweede half jaar: 1041 Totaal: 1041 Hulp bij geldzorgen Vroegsignalen schulden Eerste half jaar: 367 Tweede half jaar: 365 Totaal: 732 De meeste signalen zijn afkomstig van zorgverzekeraars (41%) en energieleveranciers (37%). Lopende schuldhulptrajecten • Intakes (nieuwe aanmeldingen): 20 • Gestarte stabilisatiezaken: 17 • Schuldregeling gestart (fase 2): < 10 • Lopende schuldregelingen: < 10 Pagina 55 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst • Lopende schuldbemiddelingen: < 10 • Lopende saneringskredieten: < 10 Financiële middelen:

Risico's:

Pagina 56 van 223

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

• •

We zijn deels afhankelijk van externe stakeholders. Ontoereikend budget.

We zien dat er meer middelen nodig zijn voor het minimabeleid door meer gebruik van de minimaregelingen. Daarnaast loopt de uitvoering van de energietoeslag 2023 door in 2024. Geen toelichting nodig.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2023

Begroting 2023 na Jaarrekening 2023 wijziging

Afwijking

Lasten

34.807

42.251

41.210

1.040

Baten

6.473

12.604

14.037

1.433

-28.334

-29.647

-27.174

2.473

Mutaties reserves

1.627

494

-1.278

-1.772

Saldo programma

-26.707

-29.153

-28.452

701

Saldo baten en lasten

Pagina 57 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 07 MILIEU

Pagina 58 van 223

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De kwaliteit van het oppervlaktewater dient aan de normen te voldoen; • Schademeldingen naar aanleiding van wateroverlast worden tot een absoluut minimum beperkt; • Het stedelijk gebied is voorbereid op de klimaatontwikkelingen; • Er wordt op een verantwoordelijke manier met afval omgegaan. Toekomstige ontwikkeling: • De ontwikkelingen omtrent het klimaat worden nauwgezet opgevolgd. We zien dat er meer perioden van droogte zijn en dat buien vaak intenser zijn. Bij het opstellen en actualiseren van de beheerplannen wordt hier rekening mee gehouden.

VOORTGANG SPEERPUNTEN In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden. Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: In 2023 zal samen met waterschap Scheldestromen de nog resterende kernen ingepland worden. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).

Financiële middelen:

Risico's:

Pagina 59 van 223

Toelichting

In 2023 is er geen SWO onderzoek uitgevoerd ivm onvoldoende capaciteit bij zowel het waterschap Scheldestromen als de gemeente Hulst. Er is een nieuwe concrete planning op gesteld voor de komende 5 jaar voor de nog uit te voeren SWO's. In 2024 gaan we aan de slag met SWO Ossenisse/Zeedorp, ronden we de SWO Hengstdijk af en starten we met Clinge.

De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's. Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Planning:

Status

Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Tevens wordt er minimaal éénmaal per jaar een

Status

Toelichting Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren. Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Tevens wordt er minimaal éénmaal

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst zwerfvuilmonitoring uitgevoerd ter indicatie van de mate van vervuiling van de openbare ruimte met zwerfvuil.

per jaar een zwerfvuilmonitoring uitgevoerd ter indicatie van de mate van vervuiling van de openbare ruimte met zwerfvuil. Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Tevens wordt er minimaal éénmaal per jaar een zwerfvuilmonitoring uitgevoerd ter indicatie van de mate van vervuiling van de openbare ruimte met zwerfvuil. Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen. Tevens wordt er minimaal éénmaal per jaar een zwerfvuilmonitoring uitgevoerd ter indicatie van de mate van vervuiling van de openbare ruimte met zwerfvuil.

Indicator:

Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2023).

Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2024).

Financiële middelen:

Er is in de begroting 2023 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen.

Risico's:

In principe geen risico's.

Er is in de begroting 2024 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. In principe geen risico's.

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de VANG 2020). Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van de afvalinzameling 2017 – 2022 en uitwerken van verbetervoorstellen voor 2023 (welke vallen binnen de bestaande afvalverordening – 1e kwartaal). Uitwerken van nieuwe mogelijkheden voor het afvalbeleid, om zo tot een verbeterde inzameling en afvalscheiding te komen in 2024. Hierover afspraken maken met de uitvoeringsdienst (1e t/m 4e kwartaal 2023). Planning: Zie "Wat gaan we ervoor doen". Indicator:

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot maximaal 150 kg/inw/jaar in 2023 en 130 kg/inw/jaar in 2024.

Financiële middelen:

De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.

Pagina 60 van 223

Status

Toelichting De (nieuwe) mogelijkheden voor aanpassingen aan het afvalbeleid zijn in beeld gebracht. Verdere uitwerking gebeurt in samenwerking met de uitvoeringsdienst (ZRD) en kunnen in 2024 verder uitgewerkt worden.

Verwachting voor 2023 is ca. 155 kg. p./inw. Maar doordat er in 2023 en op dit moment voor 2024 geen ingrijpende maatregelen zijn genomen, is de verwachting de hoeveelheid restafval in 2024 ongeveer gelijk blijft. Vooralsnog zijn er geen noemenswaardige extra investeringen gepland.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Risico's:

Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

Transitievisie Warmte vaststellen dat geniet van een breed draagvlak binnen de samenleving. Wat gaan we ervoor doen: Bestuurlijke besluitvorming. Bepalen van de uitgangspunten. Inzicht in duurzame warmteoplossingen. Kennisuitwisseling. Uitvoeringsstrategie. Informatieverstrekking, publicaties en (digitale) bijeenkomsten voor bedrijven en inwoners. Stimuleren van eigenaren tot woningverbetering en energiebesparing. Planning: • Wijkfasering en prioritering – jan/apr 2021. • Uitvoeringsstrategie – mei/juli 2021. • Bestuurlijke besluitvorming – aug/okt 2021. Indicator: De Transitievisie Warmte vastgesteld ultimo 2021. Uitvoering in 2022 en verdere jaren. Financiële middelen: Risico's:

Pagina 61 van 223

Status

•

Toelichting Een aantal keer per jaar worden eigenaren geïnformeerd en gestimuleerd tot woningverbetering en energiebesparing. Transitievisie Warmte is vastgesteld in 2021

Uitvoering Nationaal Isolatieprogramma Organiseren bijeenkomsten gericht op woningverbetering en energiebesparing

Binnen de begroting zijn budgetten beschikbaar om uitvoering te geven aan de werkzaamheden voortkomend uit het projectplan voor de Transitievisie Warmte. • Onvoldoende stimulerende maatregelen voor daadwerkelijke uitvoering. • Onvoldoende draagvlak binnen de samenleving. • Onvoldoende aanvullende maatregelen voor woningeigenaren zonder voldoende financiële middelen.

CO2 besparing in de gebouwde omgeving door informeren, stimuleren en faciliteren. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen: • Inwoners en bedrijven informeren over de nut en noodzaak van CO2 besparing. • Inwoners en bedrijven stimuleren tot het uitvoeren van acties zoals isoleren, opwekken duurzame energie en installeren van zuinige installaties door middel van een doelgroepgerichte aanpak. • Opstellen ‘(wijk)uitvoeringsplan’ conform de Transitievisie Warmte, hierin gemeentelijke acties benoemen. • Opstellen ‘uitvoeringsstrategie’ in samenwerking met de RES-regio, hierin bovengemeentelijke acties opnemen ten behoeve van schaalvoordeel, slimme samenwerking en kennisuitwisseling. Planning:

Dit blijft onverminderd aan de orde, echter is het niet duidelijk wanneer de invoering zal geschieden.

Voldoende middelen via Nationaal Isolatieprogramma Bereiken doelgroep en stimuleren doelgroep tot actie blijft een uitdaging. Bescherming van natuurwaarden bij het isoleren van woningen zorgt voor beperkingen in de uitvoering. Status

Toelichting Door uitvoering te geven aan het Nationaal Isolatieprogramma 2022 en voorbereidingen te treffen voor het Nationaal Isolatieprogramma 2023 is gewerkt aan deze doelstellingen. Isolatiemarkt georganiseerd in november 2023

Informeren en stimuleren zijn doorlopende acties.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst

Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

•

Het opstellen van een (wijk) uitvoeringsplan vindt plaats wanneer er voldoende draagvlak is, voldoende wettelijke basis of voldoende koppelkansen met andere werkzaamheden, in ieder geval voor 2026.

• • •

Energielabel woningen. Gemiddeld gasverbruik woningen. CO2 uitstoot (via klimaatmonitor).

Er zijn financiële middelen gereserveerd voor het opstellen van wijkuitvoeringsplan en de uitvoeringstrategie. Vanuit de rijksoverheid zullen aanvullende middelen structureel nodig zijn voor de organisatie en uitvoering hiervan (conform advies Raad voor Openbaar Bestuur). • Onvoldoende draagvlak om acties uit te voeren om CO2 uitstoot voldoende te beperken. • Onvoldoende middelen (subsidies) om de inwoners en bedrijven te stimuleren om deze acties uit te voeren.

Bestrijden van energiearmoede. Wat gaan we ervoor doen:

• •

Planning:

• •

Indicator:

• • •

Pagina 62 van 223

Middelen voor door rijksoverheid onder voorwaarden door middel van Spuk-regelingen beschikbaar gesteld. Het betreffen tijdelijke regelingen waardoor langetermijn plannen (zoals wijkuitvoeringsplannen) risicovol zijn. Er zijn beperkingen op het isoleren van woningen (o.a. spouwmuurisolatie) ten aanzien van bescherming van natuurwaarden. Uitvoering van spuk-regelingen en diens verantwoording zijn tijdrovend. Werving van deskundige medewerkers op gebied van energie en klimaat is lastig. Status

Toelichting

Doelgroep benaderen en motiveren tot het (laten) plaatsen van energiebesparende maatregelen. Eigenaren van een particuliere woning met een laag energielabel benaderen en stimuleren tot het uitvoeren van isolatiemaatregelen.

Energiearmoede wordt met behulp van Energiebank Hulst bestreden.

Conform de voorwaarden van de Rijksoverheid worden de energiebesparende maatregelen vóór 2024 uitgevoerd. Conform de voorwaarden van de Rijksoverheid (Nationaal Isolatie Programma) worden de isolatiemaatregelen structureel tot 2030 uitgevoerd.

Planning is van Rijkswege aangepast. Voor 2026 dienen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Minder energiearmoede (in relatie tot inflatie en stijging energieprijzen). Energielabel woningen. Gemiddeld gasverbruik woningen.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Risico's:

Via een ‘Specifieke Uitkering’ is € 558.664 beschikbaar gesteld om energiearmoede te bestrijden. Op basis van een meerjarig isolatieprogramma tot 2030 kunnen we middelen aanvragen bij Nationaal Isolatieprogramma van de Rijksoverheid. • Onvoldoende draagvlak bij de doelgroep om energiebesparende maatregelen uit te voeren. • Onvoldoende gekwalificeerde personen voor het uitvoeren van energiescans, de organisatie en/of de uitvoering. • De werkwijze is ongeschikt om de doelgroep te ondersteunen.

CO2 besparing in mobiliteit. Doelstelling is 49% CO2 besparen in 2030. Wat gaan we ervoor doen:

• • • • •

Planning:

• • •

Indicator:

• •

Toelichting Laadpalenbeleid is voortgezet. Ontwikkeling van deelmobiliteit is aansluiting/samenwerking met andere initiatieven noodzakelijk.

In 2022/2023 samen met stakeholders onderzoeken of een pilot met elektrische deelfietsen of deelauto's kansrijk is. In 2022/2023 een Hulsterse roadmap opstellen aan de hand van landelijke en Zeeuwse onderzoeken. In 2023 een vervangingsplan voor het gemeentelijk wagenpark opstellen.

Door complexiteit en hoge investeringen nog geen resultaat gerealiseerd.

Geregistreerde elektrische auto’s. Aantal (Semi) publieke laadpunten. Er zijn geen rijksmiddelen die de realisatie van duurzame mobiliteit ondersteunen.

• • •

Pagina 63 van 223

Status

Continuering uitvoering laadpalenbeleid. Reduceren fossiele autokilometers door inzet van elektrische deelauto’s en deelfietsen. Opstellen roadmap (snel) laadinfra voor bedrijfsterreinen en wegtransport. Samen met stakeholders gemeenschappelijke doelen bepalen en de kansen voor samenwerking onderzoeken. Vervangingsplan voor het stapsgewijs verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark

Financiële middelen: Risico's:

In overleg met Energiebank Hulst worden uitbreiding van het aanbod voorbereid. Doel is om het beschikbare budget binnen de gestelde termijn correct te besteden.

Economische stilstand bij bedrijven door een tekort aan (snel)laadinfrastructuur voor bedrijfsvoertuigen. Onvoldoende bereidheid bij ondernemers om te participeren in een pilot voor een deelauto of deelfietsen. Onvoldoende financiële middelen voor een haalbare businesscase.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2024

Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Opwek en gebruik van duurzame energie. Doelstelling is 3 TWh in 2030 binnen Zeeland (RES regio). Wat gaan we ervoor doen: • Continuering project Zon-op-Dak. • Opstarten project kleinschalige windmolens. • Monitoring netcapaciteit. • Monitoring ervaringen integraal programmeren (project REIS). • Ambitievorming duurzame opwek gemeente Hulst 2030/2040/2050 ten behoeve van het aanpassen en vergroten van de netcapaciteit. Planning: Indicator:

Stimuleren van kleinschalige windmolens start in 2023 zodra het toetsingskader is vereenvoudigd. Ambitievorming van duurzame opwek start eind 2022. • Hernieuwbare energie. • Vermogen zonne-energie. • Opgewekte zonne-energie.