E14Benchmark-Gemeentefinancien-Hulst

Kapitaal 0 0 0

Overig

Totaal

19 44 42

21 48 46

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-16 -2 -1

% van totaal vrij besteedbaar 24% -3% 0%

0,4 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

36

5,04 27 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking: - individuele begeleiding; huishoudelijke verzorging; - respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; - individueel vervoer; - financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; schuldhulpverlening; - PGB WMO; - eigen bijdragen

Netto resultaat

-€ 5

Indicat. verdeling gemeentefonds

€4

Mln

Verschil (= 'keuze' gemeente)

Mln

€0

/ inwoner

€ 14

Mln 9%

-€ 176

€ 161

/ inwoner

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

7 7 9

183 189 210

-176 -182 -201

161 189 205

Investering vrij besteedbaar 14 -7 -4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 159 183 190

12 8 12

Allocatie overhead 12 6 9

Kapitaal 0 0 1

Overig

Totaal

0 -8 -2

183 189 210

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

14 -7 -4

% van totaal vrij besteedbaar -22% -12% -2%

0,4 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

37

6,1 28 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen: - begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp; - jeugd-GGZ; - jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; Vervoer (18-); - PGB Jeugd; - persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; - jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 6

Mln

€6

Mln

€1

-€ 221

/ inwoner

€ 201

/ inwoner

€ 21

Mln 10%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 9 13

221 258 263

-221 -250 -250

201 259 255

Investering vrij besteedbaar 21 -10 -5

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 208 256 255

6 6 6

Allocatie overhead 6 5 5

Kapitaal 0 0 1

Overig

Totaal

1 -9 -3

221 258 263

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

21 -10 -5

% van totaal vrij besteedbaar -31% -17% -3%

0,5 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

38

0,05 29 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven: - vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); - beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; - inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; - WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang; - zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang

Netto resultaat

€0

Mln

-€ 2

/ inwoner

Indicat. verdeling gemeentefonds

€3

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 3

Mln

Mln -99%

€ 114

-€ 113

/ inwoner

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 8 12

2 18 154

-2 -10 -142

114 10 145

Investering vrij besteedbaar -113 0 -3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 0 0

0 0 0

Kapitaal 0 0 0

Allocatie overhead 0 1 4

Overig

Totaal

2 17 151

2 18 154

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 3 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-113 0 -3

% van totaal vrij besteedbaar 171% -1% -2%

3,1 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 3,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 3,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

39

1,46 30 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling; - jeugdreclassering; - opvang (18-); - vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-); - beschermd wonen (18-); - programma's rond verslaving (18-); - PGB jeugd; - individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening; - zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang; - ouderbijdragen

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€1

-€ 53

/ inwoner

€ 33

/ inwoner

€ 20

Mln 60%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 0 1

53 35 42

-53 -35 -41

33 36 42

Investering vrij besteedbaar 20 -1 -1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 0 0

0 0 0

Allocatie overhead 0 1 1

Kapitaal 0 0 0

Overig

Totaal

53 35 41

53 35 42

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

20 -1 -1

% van totaal vrij besteedbaar -30% -2% 0%

0,5 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

40

1,07 31 7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: - het monitoren van de gezondheidssituatie; - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; - uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; - het geven van voorlichting, advies en begeleiding; - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; - het bevorderen van medisch milieukundige zorg; - het bevorderen van technische hygiëne zorg; - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; - Centra voor Jeugd en Gezin; - ambulance en ziekenvervoer

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€0

Mln

€1

-€ 38

/ inwoner

€ 10

/ inwoner

€ 27

Mln 260%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

1 1 16

39 43 67

-38 -42 -52

10 10 12

Investering vrij besteedbaar 27 33 40

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 39 41 47

0 5 9

Allocatie overhead 0 1 9

Kapitaal 0 1 1

Overig

Totaal

0 -5 2

39 43 67

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 2 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

27 33 40

% van totaal vrij besteedbaar -41% 57% 22%

1,1 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 1,8 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 1,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

41

2,95 32 7.2 Riolering

7.2 Riolering Tot dit taakveld behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: - opvang en verwerking van afval- en hemelwater; - inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater; - voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater; - rioolwaterzuivering; - bestrijding verontreiniging oppervlaktewater; - baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen); - leges rioolaansluiting; - kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€1

Mln

-€ 1

Mln

€0

€ 23

/ inwoner

-€ 27

/ inwoner

€5

Mln -17%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

130 111 103

107 94 88

23 17 15

-27 -22 -21

Investering vrij besteedbaar 5 5 5

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 25 27 30

12 9 7

Allocatie overhead 11 7 6

Kapitaal 59 56 45

Overig

Totaal

0 -4 -1

107 94 88

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

5 5 5

% van totaal vrij besteedbaar -7% 9% 3%

0,2 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

42

2,98 33 7.3 Afval

7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: - afvalscheiding en recycling; - vuilophaal en afvoer; - vuilstort en verwerking; - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7); - kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€1

Mln

€0

Mln

€0

€ 34

/ inwoner

-€ 17

/ inwoner

-€ 16

Mln 95%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

142 124 136

108 112 126

34 12 10

-17 -14 -13

Investering vrij besteedbaar -16 3 3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 105 93 93

1 9 12

Allocatie overhead 1 6 10

Kapitaal 1 10 10

Overig

Totaal

0 -6 0

108 112 126

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-16 3 3

% van totaal vrij besteedbaar 25% 5% 2%

0,4 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

43

0,85 34 7.4 Milieubeheer

7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder: - de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; - beheersing van geluidhinder; - bescherming tegen straling en dergelijke; - verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; - ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups); - RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten; - leges o omgevingsvergunningen milieubelastende activiteit en maatwerkvoorschriften o bestrijding ongedierte o ontheffing route gevaarlijke stoffen o stookontheffing

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 30

/ inwoner

€ 43

/ inwoner

-€ 13

Mln -29%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

1 7 7

31 45 52

-30 -39 -45

43 34 36

Investering vrij besteedbaar -13 4 9

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 27 32 32

2 7 8

Allocatie overhead 2 7 7

Kapitaal 0 3 3

Overig

Totaal

0 -3 1

31 45 52

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-13 4 9

% van totaal vrij besteedbaar 19% 8% 5%

0,3 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

44

0,21 35 7.5 Begraafplaatsen

7.5 Begraafplaatsen Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging: - begraafplaatsen en crematoria; - lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden); - baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7); - baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 2

/ inwoner

€2

/ inwoner

-€ 1

Mln -26%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

6 9 8

8 12 11

-2 -3 -3

2 2 3

Investering vrij besteedbaar -1 1 1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 0 0

0 0 0

Allocatie overhead 0 2 2

Kapitaal 0 0 0

Overig

Totaal

7 10 9

8 12 11

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-1 1 1

% van totaal vrij besteedbaar 1% 2% 0%

0,0 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

45

2,47 36 8.3 wonen en bouwen

8.3 wonen en bouwen Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning voor: wettelijk voorgeschreven: o bouw; o rijksmonumenten; binnenplans (eventuele activiteiten in het gemeentelijk vergunningstelsel, zoals): o aanleg; o bouw (bijv. welstand); o gebruik brandveiligheid gebouwen; o kap; o ligplaatsen; o monumenten (gemeentelijke/provinciale monumenten); o opslag gebruik openbare weg; o reclame; o sloop; o staanplaatsen; o uitweg; - leges vergunningen huisvestingswet; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 45

/ inwoner

€ 45

/ inwoner

€0

Mln 0%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

44 43 60

90 71 108

-45 -28 -48

45 36 39

Investering vrij besteedbaar 0 -8 9

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 9 27 30

36 24 34

Allocatie overhead 40 18 29

Kapitaal 1 8 9

Overig

Totaal

5 -6 6

90 71 108

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

0 -8 9

% van totaal vrij besteedbaar 0% -14% 5%

0,1 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

46

Bijlage

IV3 BENCHMARK

47

1. Overzicht lasten en baten 2020 (€ mln) Cluster Uitgaven Samenkracht en burgerparticipatie Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Inkomen en participatie Volksgezondheid Educatie Cultuur en ontspanning Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Openbare orde en veiligheid Bestuur Ondersteuning organisatie Subtotaal uitgaven Eigen inkomsten Riolering en reiniging Onroerende zaakbelasting (OZB) Parkeren Grond exploitaties Treasury Overige eigen middelen (excl. Gem.fonds) Subtotaal eigen inkomsten Gemeentefonds Gemeentefonds Subtotaal gemeentefonds Financieel Mutatie Reserves Resultaat rekening Subtotaal financieel Totaal

Lasten

Baten

Resultaat

Bevat taakvelden

3 7 5 14 1 3 5 7 3 3 10 63

0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 13

(3) (7) (5) (5) (1) (3) (5) (6) (3) (2) (10) (50)

6.1, 6.2 6.72, 6.82 6.6, 6.71, 6.82 6.3, 6.4, 6.5 7.1 4.1, 4.2, 4.3 2.3, 5.1 - 5.4, 5.6, 5.7, 7.5 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 5.5, 7.4, 8.1, 8.3 1.1, 1.2 0.1, 0.2, 0.8 0.4

6 0 0 3 (0) 1 10

7 5 1 3 0 2 18

2 5 1 0 0 0 8

7.2, 7.3 0.61, 0.62 0.63 3.2, 8.2 0.5 0.3, 0.64, 0.9, 3.1, 3.3, 3.4

0 0

46 46

46 46

0.7

1 2 4 76

0 0 0 76

(1) (2) (4) 0

0.10 0.11

Toelichting 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

De clusters zijn gesorteerd in verschillende categorieën: 'Uitgaven' - clusters waar met name geld wordt uitgegeven( eg. Jeugd), 'Eigen inkomsten' - clusters waar de meeste gemeenten een positief resultaat hebben (eg. OZB), 'gemeentefonds' - het cluster met het taakveld behorende bij inkomsten uit het gemeentefonds en 'Financieel' - twee financiele clusters (eg. Mutatie In de IV3 data worden de lasten opgesplits naar tientallen typen lasten, de lasten in de kolom in deze tabel is de som van al deze lasten. Op dezelfde manier zijn de baten de som van alle baten. De netto lasten zijn de lasten minus baten. Er is een extra subtotaal toegevoegd voor de drie clusters in het sociaal domein, dit is gedaan voor een completere en nuttigere vergelijking met het gemeentefonds, later in dit document. Elk cluster is opgebouwd uit één of meerdere taakvelden uit de IV3 data, de indeling hiervoor is gemaakt door BZK. De taakvelden 'Grond exploitatie', 'Treasury', 'Mutatie reserves' en 'Resultaat rekening' zijn apart opgenomen in deze anlyse, terwijl deze anders onder 'overige eigen middelen' valt. Dit voor extra inzicht in de financiële resultaten op deze posten. Het taakveld 'Ondersteuning organistie' is apart opgenomen als cluster in deze analyse, aangezien het voor een juiste vergelijking nuttig is als deze kosten over de overige clusters verdeeld worden.

Het taakveld 'Parkeren' is apart opgenomen als cluster in deze analyse, aangezien het minder inzicht zou geven om de inkomsten hieruit weg te strepen tegen de uitgaven in het cluster infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

IV3 BENCHMARK

Hulst

48

2. Allocatie 'Ondersteuning organisatie' over clusters

Cluster Uitgaven Samenkracht en burgerparticipatie Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Inkomen en participatie Volksgezondheid Educatie Cultuur en ontspanning Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Openbare orde en veiligheid Bestuur Ondersteuning organisatie Subtotaal uitgaven Eigen inkomsten Riolering en reiniging Onroerende zaakbelasting (OZB) Parkeren Grond exploitaties Treasury Overige eigen middelen (excl. Gem.fonds) Subtotaal eigen inkomsten Gemeentefonds Gemeentefonds Subtotaal gemeentefonds Financieel Mutatie Reserves Resultaat rekening Subtotaal financieel Totaal

Te alloceren

(9,9)

Verdeelsleutel

Sleutel in %

Gealloceerd

0,3 0,2 0,4 1,5 0,0 0,0 1,6 2,6 0,5 1,8 8,9

3% 2% 4% 15% 0% 0% 16% 26% 5% 18%

0,3 0,2 0,4 1,4 0,0 0,0 1,6 2,6 0,5 1,8 8,8

0,4 0,6 0 0,1 0 0,2 1,1

3% 6% 0% 1% 0% 2%

0,3 0,5 0 0,1 0 0,2 1,1

0 0

0 0

0 0 0 10,1

0 0 0 9,9

Toelichting 1.

De verdeelsleutel is bepaald op basis van de lasten binnen de categorie 'salarissen en sociale lasten', inclusief uitgaven aan ingeleend personeel en inkomsten van uitgeleend personeel.

IV3 BENCHMARK

Hulst

49

It's Public Strategisch adviesbureau voor de publieke sector www.itspublic.nl / Plantage Middenlaan 62, Amsterdam

IV3 BENCHMARK

Hulst