Document · PDF

E14Benchmark-Gemeentefinancien-Hulst

Commissie Middelen 23 mei 2022, gemeente HulstBij agendapunt: Ingekomen stukken12.956 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

IV3 - Benchmark Hulst Stand: Jaarverslag 2020 Publicatiedatum: januari 2022

It's Public

Gemeentefinanciën Benchmark Hulst

Stand: jaarverslag 2020 Publicatie: maart 2022

Inleiding

Inhoudsopgave

In deze benchmark worden de gemeentelijke inkomsten en uitgaven per cluster en taakveld met elkaar vergeleken. Dit wordt gedaan door de gemeentelijke inkomsten vanuit het gemeentefonds en de gemeentelijke uitgaven zoals gecommuniceerd in het IV-3 informatiesysteem te koppelen.

Introductie

Pagina

1. Samenvatting inkomsten

2. Samenvatting vrij besteedbare middelen

Overzicht per cluster Door alle inkomsten en uitgaven tegenover elkaar te zetten wordt inzichtelijk op welke gebieden gemeenten kiezen om meer of minder uit te geven. Om een beter beeld te geven worden de uitgaven ook vergeleken met het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang (in aantal inwoners).

1. Overzicht per cluster (€/inwoner)

2. Overzicht per cluster (€ mln)

3. Detailoverzicht per cluster (€/inwoner)

Overzicht per taakveld Pagina per taakveld

11-46

Bijlage 1. Overzicht lasten en baten binnen cluster

2. Allocatie overhead over clusters

3. Allocatie inkomsten uit gemeentefonds

Colofon It’s Public Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam www.itspublic.nl Voor vragen over deze publicatie: Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl) Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl) Open source beleid Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License. Een kopie van deze licentie is hier te vinden: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Gebruikt materiaal in deze publicatie Foto omslag: Fred Romero, Stadsarchief Amsterdam De Bazel, formaat aangepast

IV3 BENCHMARK

1a. Wat zijn de inkomsten van Hulst? Per inwoner (€)

Totaal (€ mln)

Gemeentefonds

1.666

Eigen inkomsten Hulst

307

OZB

153

Inkomsten t.b.v. algemene middelen

147

Overige inkomsten

Taakgerelateerde inkomsten (binnen clusters)

726

Totaal

2.700

1b. Wat zijn de vrij besteedbare middelen? Totaal vrij besteedbaar: Zie tabel 3 in het volgende hoofdstuk voor de opbouw van dit bedrag

Per inwoner (€)

Totaal (€ mln)

-66

-2

Gemeenten hebben veel wettelijke taken waarvoor ze budget ontvangen vanuit het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente ook middelen die vrij inzetbaar zijn, hier worden de keuzes van de gemeente het duidelijkst. Voor deze benchmark is gekozen om de totale omvang gelijk te stellen aan het totale tekort op de taakvelden die geen eigen inkomstenbron zijn. Hieronder wordt een vergelijking gemaakt tussen de keuzes van de gemeente (de doorgetrokken streep) en het landelijk gemiddelde (stippellijn). Wanneer de uitgaven per inwoner sterk afwijken kan het zijn dat de waarde groter is dab de maximale waarde op de meter.

IV3 BENCHMARK

Hulst

2. Welke keuzes maakt Hulst met betrekkening tot vrij besteedbare middelen? Gemeenten hebben wettelijke taken waarvoor ze budget ontvangen vanuit het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente ook middelen die vrij besteedbaar zijn, hier worden de keuzes van de gemeente het duidelijkst. Hieronder worden de keuzes van de gemeente (de gele streep) vergeleken met het landelijk gemiddelde (de grijze stippellijn).

Totale omvang vrij besteedbare middelen

-66

(€ per inwoner) -286 tov NL gemiddelde NL gemiddelde 220

Waarvan ingezet in het sociale domein

-108

(€ per inwoner) -86 tov NL gemiddelde NL gemiddelde -22

Waarvan ingezet voor klassieke taken

(€ per inwoner) -200 tov NL gemiddelde NL gemiddelde 242

IV3 BENCHMARK

Hulst

Overzicht per cluster

IV3 BENCHMARK

1. Vergelijking gerealiseerde jaarcijfers & indicatieve verdeling gemeentefonds, 2020 € per inwoner Realisatie baten en lasten Netto resultaat Lasten (2a) Cluster Baten (2b) Uitgaven 1.725 2.451 843 1.175 Sociaal domein subtotaal* 125 133 Samenkracht en burgerparticipatie 198 205 Maatschappelijke ondersteuning 275 275 Jeugd 246 562 Inkomen en participatie 882 1.277 Klassieke taken subtotaal 164 Bestuur (Bestuur, burgerzaken en overige baten 154 en lasten) 0 18 Ondersteuning organisatie 111 117 Openbare orde en veiligheid 99 109 Educatie 239 255 Cultuur en ontspanning 38 39 Volksgezondheid 298 360 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling -56 215 Riolering en reiniging 0 0 Geen cluster Inkomsten 1.858 Gemeentefonds 1.666 Eigen inkomsten 191 153 Onroerende zaakbelasting (OZB) 18 Parkeren 5 Grond exploitaties 9 Treasury 7 Overige eigen middelen (excl. Gem.fonds)

Indicat. verdeling Verschil (= 'keuze' gemeentefonds gemeente) 726 1.791 -66 / -4% 331 951 -108 / -11% 8 154 -29 / * 8 312 -114 / * 0 234 +41 / * 316 252 -6 / -2% 395 840 +42 / +5% 10 121 +33 / +28% 18 0 Niet relevant 6 97 +14 / +14% 10 103 -4 / -4% 17 220 +19 / +9% 1 10 +27 / +260% 62 332 -34 / -10% 271 -45 -12 / +26% 0 1 -1 / -100%

184 0 184 20 4 117 -5 49

2.042 1.666 376 173 22 122 4 56

-1.791 -1.666 -125 -125 0 0 0 0

+67 /

+67 / +277 / -223% +18 / +5 / +9 / +7 / -

Resultaat (excl. inzet reserves)

133

2.636

2.769

133

Mutatie Reserves

-54

Resultaat rekening

Toelichting 1.

In dit overzicht wordt het "resultaat" per cluster vergeleken met de indicatieve verdeling van het gemeentefonds over de clusters. Hierdoor wordt inzichtelijk of er meer of minder wordt uitgegeven aan dit cluster in verhouding tot wat er binnenkomt vanuit het gemeentefonds. In de laatste kolom is te zien hoe groot dit verschil isper cluster, absoluut en als %.

In de bijlage is toegelicht welke taakvelden bij welk cluster horen (bijlage 1), op welke manier de overhead is verdeeld (bijlage 2) en wat de verdeling is van het gemeentefonds over de clusters (bijlage 3).

De clusters 'Samenkracht & burgerparticipatie', 'Maatschappelijke Ondersteuning' moeten in samenhang bekeken worden. Voorbeeld: volgens de IV3-voorschriften vallen kosten voor een sociaal wijkteam binnen 'Samenkracht & burgerparticipatie'. Echter, als een gemeente kiest om diezelfde zorg via een aanvullende voorziening Wmo te leveren, dan vallen de kosten binnen het cluster 'Maatschappelijke Ondersteuning'. De toedeling in het gemeentefonds houdt hier geen rekening mee.

IV3 BENCHMARK

Hulst

2.Vergelijking gerealiseerde jaarcijfers & indicatieve verdeling gemeentefonds, 2020 € mln Realisatie baten en lasten Netto resultaat Lasten (2a) Cluster Uitgaven 48 23 Sociaal subtotaal* 3 Samenkracht en burgerparticipatie 5 Maatschappelijke ondersteuning 8 Jeugd 7 Inkomen en participatie 24 Klassieke taken subtotaal 4 lasten) Bestuur (Bestuur, burgerzaken en overige baten en 0 Ondersteuning organisatie 3 Openbare orde en veiligheid 3 Educatie 7 Cultuur en ontspanning 1 Volksgezondheid 8 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling -2 Riolering en reiniging Geen cluster

Baten (2b) 68 32 4 6 8 15 35 5 0 3 3 7 1 10 6

Indicat. verdeling Verschil (= 'keuze' gemeentefonds gemeente) 20 49 -2 / -4% 9 26 -3 / -11% 0 4 -1 / * 0 9 -3 / * 0 6 +1 / * 9 7 -0 / -2% 11 23 +1 / +5% 0 3 +1 / +28% 0 0 Niet relevant 0 3 +0 / +14% 0 3 -0 / -4% 0 6 +1 / +9% 0 0 +1 / +260% 2 9 -1 / -10% 7 -1 -0 / +26% 0 -0 / -100%

Inkomsten Gemeentefonds Eigen inkomsten Onroerende zaakbelasting (OZB) Parkeren Grond exploitaties Treasury Overige eigen middelen (excl. Gem.fonds)

51 46 5 4 1 0 0 0

5 0 5 1 0 3 0 1

56 46 10 5 1 3 0 2

-49 -46 -3 -3

+2 / -/ +2 / +1 / -223% +1 / +0 / +0 / +0 / -

Resultaat (excl. inzet reserves)

Mutatie Reserves

-1

Resultaat rekening

Toelichting 1.

IV3 BENCHMARK

Hulst

3. Opsplitsing naar taakveld (1/2) € per inwoner Cluster Uitgaven

Taakveld

Netto resultaat

6.1 samenkracht en burgerparticipatie 6.2 wijkteams Subtotaal 6.6 maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke 6.71 maatwerkdienstverlening 18+ ondersteuning 6.81 geëscaleerde zorg 18+ Subtotaal 6.72 maatwerkdienstverlening 18Jeugd 6.82 geëscaleerde zorg 18Subtotaal 6.3 inkomensregelingen 6.4 begeleide participatie Inkomen en participatie 6.5 arbeidsparticipatie, toeleiding werk Subtotaal 0.1 bestuur Bestuur (Bestuur, 0.2 burgerzaken burgerzaken en overige 0.8 overige baten en lasten baten en lasten) Subtotaal 1.1 crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en 1.2 openbare orde en veiligheid veiligheid Subtotaal 4.1 openbaar basisonderwijs 4.2 onderwijshuisvesting Educatie 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken Subtotaal 2.3 recreatieve havens 5.1 sportbeleid en activering 5.2 sportaccommodaties 5.3 cultuurpresentatie, -productie en –participatie Cultuur en ontspanning 5.4 musea 5.6 media 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.5 begraafplaatsen Subtotaal 7.1 volksgezondheid Volksgezondheid Subtotaal 2.1 verkeer en vervoer 2.2 parkeren 2.4 economische havens en waterwegen 2.5 openbaar vervoer Infrastructuur en 5.5 cultureel erfgoed gebiedsontwikkeling 7.4 milieubeheer 8.1 ruimtelijke ordening 8.3 wonen en bouwen Subtotaal 7.2 riolering Riolering en reiniging 7.3 afval Subtotaal Overig Subtotaal Uitgaven Samenkracht en burgerparticipatie

IV3 BENCHMARK

Hulst

119 6 125 20 176 2 198 221 53 275 51 164 31 246 109 45 0 154 71 39 111 1 52 46 99 0 15 34 22 4 23 139 2 239 38 38 189 1 2 0 6 30 25 45 298 -23 -34 -56 1.725

Indicat. verdeling Verschil (= 'keuze' gemeentefonds gemeente) 97 57 154 36 161 114 312 201 33 234 82 120 50 252 78 35 7 121 54 43 97 4 59 40 103 1 16 43 44 15 20 78 2 220 10 10 174 17 5 7 6 43 35 45 332 -27 -17 -45 1 1.791

+22 / +23% -51 / -89% -29 / -19% -16 / -44% +14 / +9% -113 / -99% -114 / -37% +21 / +10% +20 / +60% +41 / +17% -31 / -38% +44 / +37% -19 / -37% -6 / -2% +31 / +39% +9 / +27% -7 / -100% +33 / +28% +17 / +33% -4 / -9% +14 / +14% -3 / -72% -7 / -12% +6 / +15% -4 / -4% -1 / -100% -2 / -10% -9 / -22% -21 / -49% -11 / -74% +3 / +17% +61 / +79% -1 / -26% +19 / +9% +27 / +260% +27 / +260% +15 / +9% -16 / -96% -3 / -61% -7 / -99% -0 / -6% -13 / -29% -10 / -29% +0 / +0% -34 / -10% +5 / -17% -16 / +95% -12 / -100% -1 / -100% -66

3. Opsplitsing naar taakveld (2/2) € per inwoner Cluster Inkomsten

Taakveld

Indicat. verdeling Verschil (= 'keuze' gemeentefonds gemeente)

Netto resultaat 1.666 1.666 95 58 153 18 18 1 4 5 9 9 -6 18 0 -8 0 4 7 1.858

-1.666 -1.666 -64 -60 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.791

-/ -/ +30 / -47% -2 / +3% +28 / -23% +18 / +18 / +1 / +4 / +5 / +9 / +9 / -6 / +18 / -0 / -8 / +0 / +4 / +7 / 0

Resultaat (excl. inzet reserves)

133

Mutatie Reserves

-54

Resultaat rekening

Gemeentefonds Subtotaal 0.61 OZB woningen Onroerende 0.62 OZB niet-woningen zaakbelasting (OZB) Subtotaal 0.63 parkeerbelasting Parkeren Subtotaal 3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur Grond exploitaties 8.2 grondexploitatie Subtotaal 0.5 treasury Treasury Subtotaal 0.3 beheer overige gebouwen en gronden 0.64 belastingen overig 0.9 vennootschapsbelasting Overige eigen middelen 3.1 economische ontwikkeling (excl. Gem.fonds) 3.3 bedrijfsloket en –regelingen 3.4 economische promotie Subtotaal Subtotaal inkomsten Gemeentefonds

Toelichting 1.

De inkomsten vanuit het gemeentefonds worden per cluster bepaald. In dit overzicht en in de overzichten per taakveld is dit bedrag verdeeld over de taakvelden die onder dit cluster vallen. Dit is gedaan op basis van het landelijk gemiddelde van de uitgaven aan deze taakvelden. Zijn de uitgaven van taakveld 1 onder cluster A bijvoorbeeld 20% vande totale uitgaven aan het cluster, dan worden ook 20% van de inkomsten naar dit taakveld verdeeld.

IV3 BENCHMARK

Hulst

Overzicht per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie, toeleiding werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen 8.3 wonen en bouwen

IV3 BENCHMARK

1,55 12 4.2 Onderwijshuisvesting

Uitleg overzicht per taakveld 1. Toelichting resultaat

2. Toelichting Indicatieve verdeling gem. fonds

3. Toelichting verschil

Het resultaat van alle lasten en de baten (bijv. vergoeding voor paspoort) binnen een taakveld. Deze is bijna altijd negatief omdat voor taken vaak ook een vergoeding in het gemeentefonds zit.

Bij de toedeling van clusters naar taakvelden is een verdeling gemaakt op basis van het Nederlands gemiddelde van de verhouding van de lasten binnen het cluster. Zijn voor NL totaal bijv. 10% van de lasten binnen cluster A van taakveld 1, dan worden ook 10% van de gemeentefonds inkomsten aan dit taakveld gerekend

Wanneer het verschil positief is (zonder een - teken ervoor) wordt er voor dat bedrag meer geld uitgegeven aan dit taakveld dan er inkomsten zijn binnen het taakveld en vanuit het gemeentefonds. Als het bedrag negatief is wordt er minder uitgegeven dan deze totale inkomsten.

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€2

Mln

€0

-€ 52

/ inwoner

€ 59

/ inwoner

-€ 7

Mln -12% / inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

4 5 8

56 58 80

-52 -53 -72

59 61 70

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Investering vrij besteedbaar -7 -9 2

4. Toelichting % vrij besteedbaar

Het verschil uit toelichting 3 als % van de Allocatie middelen.Totaal Hier Kapitaal totale vrij besteedbare Overig overhead wordt dus 21% van de vrij besteedbare 10 0 46 middelen 0 uitgegeven aan 0 dit taakveld 56 22 2 42 door de gemeente. 1 -9dit getal negatief 58 Als 28 2 49 is wordt 2er minder uitgegeven -1 dan 80 dat er 5. Toelichting absoluut verschil binnenkomt, net als bij het verschil uit De gemeente geeft relatief gezien meer toelichting 3. uit aan dit taakveld van de vrij Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) besteedbare middelen dan het gemiddelde van de grootte categorie en NL. Wanneer de gemeente de uitgaven Vergelijking met gemiddelde % van totaal vrij Totaal vrij besteedbaar Investering in taakveld met de bedragen hieronder zou van groottecategorie en NL besteedbaar aanpassen zou dit % gelijk zijn aan die van -66 -7 11% Hulst de gemiddelden (de 21% zou dan dus -5% 58 -9 -15% Tussen 25 - 50 duizend en 1 % zijn) 184 2 1% Nederland Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

0 verhogen

Programma Apparaat

0,2 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

3,01 1 0.1 Bestuur

0.1 Bestuur Tot dit taakveld behoren de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten, representatiekosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole; - leges bestuur- en commissieverslagen

Netto resultaat

-€ 3

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

Mln

€2

Mln

€1

/ inwoner

€ 78

/ inwoner

€ 31

Mln 39%

-€ 109

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 4 4

109 117 88

-109 -113 -84

78 77 75

Investering vrij besteedbaar 31 36 9

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 10 23 23

43 37 33

Allocatie overhead 43 49 24

Kapitaal 14 8 8

Overig

Totaal

0 0 0

109 117 88

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 2 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

31 36 9

% van totaal vrij besteedbaar -47% 62% 5%

0,9 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,9 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

1,52 2 0.2 Burgerzaken

0.2 Burgerzaken Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: - bevolkingsregister en burgerlijke stand; - rijbewijzen en paspoorten en andere reisdocumenten; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - leges burgerzaken, leges kadastrale gegevens (economische categorie baten: 3.7)

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 45

/ inwoner

€ 35

/ inwoner

€9

Mln 27%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

10 11 12

55 42 50

-45 -31 -38

35 35 34

Investering vrij besteedbaar 9 -3 4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 9 11 10

23 17 20

Allocatie overhead 23 12 16

Kapitaal 0 1 2

Overig

Totaal

0 0 2

55 42 50

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

9 -3 4

% van totaal vrij besteedbaar -14% -6% 2%

0,3 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0 3 0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten Tot dit taakveld behoren: - stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.; - (schatting) niet voorziene uitgaven. Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

/ inwoner

€7

/ inwoner

-€ 7

Mln -100%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 16 20

0 18 28

0 -2 -7

7 7 7

Investering vrij besteedbaar -7 -5 1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 8 8

0 9 8

Allocatie overhead 0 1 7

Kapitaal 0 -8 2

Overig

Totaal

0 7 2

0 18 28

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-7 -5 1

% van totaal vrij besteedbaar 11% -8% 0%

0,2 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

1,96 4 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: - brandbestrijding; - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; - rampenbestrijding

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 2

Mln

€1

Mln

€0

-€ 71

/ inwoner

€ 54

/ inwoner

€ 17

Mln 33%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 3

71 65 75

-71 -64 -73

54 50 59

Investering vrij besteedbaar 17 13 13

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 69 67 71

0 1 2

Allocatie overhead 0 1 2

Kapitaal 2 2 2

Overig

Totaal

0 -6 -1

71 65 75

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

17 13 13

% van totaal vrij besteedbaar -27% 23% 7%

0,6 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,9 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

1,25 5 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; preventie van criminaliteit; - opstellen, handhaven en leges APV; - leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten); - leges evenementenvergunning; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen; - gevonden voorwerpen, strandvonderij; - afvoer en opslag ontruimde inboedels; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - dierenbescherming; - tegengaan van radicalisering

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 39

/ inwoner

€ 43

/ inwoner

-€ 4

Mln -9%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

6 2 6

45 36 64

-39 -34 -59

43 41 48

Investering vrij besteedbaar -4 -7 11

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 10 12 16

15 15 24

Allocatie overhead 18 11 20

Kapitaal 0 1 1

Overig

Totaal

3 -3 3

45 36 64

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-4 -7 11

% van totaal vrij besteedbaar 6% -11% 6%

0,0 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

5,33 6 2.1 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri’s en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons; beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers- (circulatie)plannen, -onderzoek, -voorlichting, onderricht en –examens buiten scholen; - aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud; - civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens; - openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud; - gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien; - straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval; - reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations); - verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke

plaatsen van voorwerpen op de openbare weg; - leges: o ontheffingen wegenverkeerswet; o kabels en leidingen; o ondergrondse Netto resultaat

-€ 5

Indicat. verdeling gemeentefonds

€5

Mln

Verschil (= 'keuze' gemeente)

Mln

€0

/ inwoner

€ 15

Mln 9%

-€ 189

€ 174

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

4 13 21

194 157 205

-189 -144 -184

174 139 148

Investering vrij besteedbaar 15 5 36

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 104 86 96

39 24 36

Allocatie overhead 38 18 30

Kapitaal 13 41 41

Overig

Totaal

0 -11 3

194 157 205

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

15 5 36

% van totaal vrij besteedbaar -23% 9% 20%

0,8 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,8 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,02 7 2.2 Parkeren

2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen: - parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 1

/ inwoner

€ 17

/ inwoner

-€ 16

Mln -96%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 11

1 8 29

-1 -7 -17

17 13 14

Investering vrij besteedbaar -16 -6 3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 1 5 15

0 2 3

Allocatie overhead 0 1 3

Kapitaal 0 4 8

Overig

Totaal

0 -4 0

1 8 29

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-16 -6 3

% van totaal vrij besteedbaar 24% -10% 2%

0,4 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0 8 2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: - jachthaven; - passantenhaven; - brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de pleziervaart; - lig- en havengelden alsmede wal- en kadegelden voor de pleziervaart

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

/ inwoner

€1

/ inwoner

-€ 1

Mln -100%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 1

0 2 2

0 -1 -1

1 1 1

Investering vrij besteedbaar -1 0 0

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 1 0

0 0 0

Allocatie overhead 0 0 0

Kapitaal 0 1 0

Overig

Totaal

0 0 0

0 2 2

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-1 0 0

% van totaal vrij besteedbaar 1% 0% 0%

0,0 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,1 9 2.4 Economische havens en waterwegen

2.4 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur: - zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven (zoals loods-, radar- en weerkundige diensten), het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur (zoals vaarwegen, bebakening, radarinstallaties, baggeren, ijsbestrijding); - binnenhavens: uitvoering operationele taken, beheren havengebied (droog en nat gedeelte); - doorgaande waterwegen: bebakening, baggeren, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten; - exploitatiebijdragen en inkomensoverdrachten aan instellingen in het belang van de scheepvaart; - ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart; - waterkering, afwatering en landaanwinning: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen), waterkerende- en landaanwinningwerken; brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de beroepsvaart; - lig- en havengelden alsmede wal-, kade- en kraangelden voor de beroepsvaart

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 2

/ inwoner

€5

/ inwoner

-€ 3

Mln -61%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

1 1 2

4 5 8

-2 -4 -6

5 4 5

Investering vrij besteedbaar -3 -1 1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 4 3 4

0 1 1

Allocatie overhead 0 1 1

Kapitaal 0 1 1

Overig

Totaal

0 0 0

4 5 8

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-3 -1 1

% van totaal vrij besteedbaar 5% -1% 1%

0,1 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0 10 2.5 Openbaar vervoer

2.5 Openbaar vervoer Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen: bus, tram en metro; - taxivervoer; - gemeentelijke veerdiensten, subsidies aan overzetveren, concessievergoedingen, veergelden; voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer; - busstation, metrostation, multimodaal knooppunt; - OV-experimenten

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

/ inwoner

€7

/ inwoner

-€ 7

Mln -99%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 2 11

0 7 18

0 -6 -7

7 5 6

Investering vrij besteedbaar -7 0 1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 2 14

0 1 1

Allocatie overhead 0 1 1

Kapitaal 0 4 3

Overig

Totaal

0 0 0

0 7 18

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-7 0 1

% van totaal vrij besteedbaar 10% 0% 1%

0,2 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,05 11 4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 1

/ inwoner

€4

/ inwoner

-€ 3

Mln -72%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

1 6 4

2 10 9

-1 -4 -5

4 4 5

Investering vrij besteedbaar -3 0 0

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 2 3 3

0 4 3

Allocatie overhead 0 2 2

Kapitaal 0 1 0

Overig

Totaal

0 1 0

2 10 9

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-3 0 0

% van totaal vrij besteedbaar 4% 1% 0%

0,1 verhogen

IV3 BENCHMARK

Hulst

1,55 12 4.2 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; - verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); - opstellen programma onderwijshuisvesting; - vandalismebestrijding

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€2

Mln

€0

-€ 52

/ inwoner

€ 59

/ inwoner

-€ 7

Mln -12%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

4 5 8

56 58 80

-52 -53 -72

59 61 70

Investering vrij besteedbaar -7 -9 2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 10 22 28

0 2 2

Allocatie overhead 0 1 2

Kapitaal 46 42 49

Overig

Totaal

0 -9 -1

56 58 80

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-7 -9 2

% van totaal vrij besteedbaar 11% -15% 1%

0,2 verhogen

IV3 BENCHMARK

Hulst

1,4 13 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen: - onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn van openbaar middelbaar onderwijs; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - peuteropvang; leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 46

/ inwoner

€ 40

/ inwoner

€6

Mln 15%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

5 17 37

51 54 86

-46 -36 -48

40 41 47

Investering vrij besteedbaar 6 -5 1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 48 49 67

2 6 9

Allocatie overhead 2 4 7

Kapitaal 0 3 3

Overig

Totaal

0 -8 -1

51 54 86

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

6 -5 1

% van totaal vrij besteedbaar -9% -8% 1%

0,2 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,43 14 5.1 Sportbeleid en activering

5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport: - stimuleren van (amateur en professionele) topsport; - ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; - ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; - sport in de buurt en combinatiefuncties

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 15

/ inwoner

€ 16

/ inwoner

-€ 2

Mln -10%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

1 3 2

16 17 24

-15 -14 -21

16 15 17

Investering vrij besteedbaar -2 -1 4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 12 12 17

2 3 3

Allocatie overhead 2 3 3

Kapitaal 0 0 0

Overig

Totaal

0 -1 0

16 17 24

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-2 -1 4

% van totaal vrij besteedbaar 3% -2% 2%

0,0 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

1,01 15 5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: - sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; - (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; - trapveldjes in de wijk

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 34

/ inwoner

€ 43

/ inwoner

-€ 9

Mln -22%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

3 17 22

37 74 78

-34 -57 -56

43 41 45

Investering vrij besteedbaar -9 16 11

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 22 40 40

4 9 8

Allocatie overhead 5 6 7

Kapitaal 4 25 23

Overig

Totaal

2 -5 0

37 74 78

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-9 16 11

% van totaal vrij besteedbaar 14% 28% 6%

0,1 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,77 16 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: - subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; - subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; - accommodaties voor beeldende kunst; - subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten; - kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; - subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; - kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; culturele manifestaties waaronder herdenkingen; - overkoepelende organen voor kunstbeoefening

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

-€ 1

-€ 22

/ inwoner

€ 44

/ inwoner

-€ 21

Mln -49%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

5 4 9

28 29 66

-22 -25 -57

44 41 46

Investering vrij besteedbaar -21 -16 11

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 21 30 53

3 3 4

Allocatie overhead 3 2 3

Kapitaal 1 4 7

Overig

Totaal

0 -10 -1

28 29 66

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-21 -16 11

% van totaal vrij besteedbaar 33% -28% 6%

0,5 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 1,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,12 17 5.4 Musea

5.4 Musea Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: - musea, exposities; - archeologie, heemkunde; - historische archieven

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 4

/ inwoner

€ 15

/ inwoner

-€ 11

Mln -74%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 2

4 7 22

-4 -6 -20

15 15 16

Investering vrij besteedbaar -11 -8 4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 1 7 15

1 1 3

Allocatie overhead 1 1 3

Kapitaal 1 1 1

Overig

Totaal

0 -3 0

4 7 22

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-11 -8 4

% van totaal vrij besteedbaar 17% -14% 2%

0,3 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,16 18 5.5 Cultureel erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: - historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; - subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; - het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€0

Mln

€0

-€ 6

/ inwoner

€6

/ inwoner

€0

Mln -6%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 1

6 6 7

-6 -5 -6

6 5 5

Investering vrij besteedbaar 0 0 1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 4 4 3

0 1 1

Allocatie overhead 0 1 1

Kapitaal 1 1 1

Overig

Totaal

0 -1 0

6 6 7

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

0 0 1

% van totaal vrij besteedbaar 1% 0% 1%

0,0 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,63 19 5.6 Media

5.6 Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: - bibliotheken, artotheek, videotheek; - lokale pers, lokale omroep; - lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT); - overkoepelende organen

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 23

/ inwoner

€ 20

/ inwoner

€3

Mln 17%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 1

23 22 27

-23 -20 -25

20 18 20

Investering vrij besteedbaar 3 2 5

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 23 23 24

0 0 1

Allocatie overhead 0 0 1

Kapitaal 0 1 1

Overig

Totaal

0 -3 0

23 22 27

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

3 2 5

% van totaal vrij besteedbaar -5% 3% 3%

0,1 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

3,88 20 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie: - natuur- en landschapsbescherming, onderhoud bos en overige natuurgebieden, natuurwachten; - aanleg, onderhoud openbaar groen, parken, graslanden zonder bestemming inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte, gemeentetuin; - aanleg en onderhoud van niet doorgaande openbare waterwegen: vijvers, sloten en overig water, waaronder onderhouden taluds en betuining; - aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen (zoals speeltuinen, speelplaatsen, speelwerktuigen) en recreatievoorzieningen (zoals hertenkampen, kinderboerderijen, vliegvelden uitsluitend voor sportvliegen, visvijvers, kampeerterreinen, dierentuinen, plantentuinen, volkstuinen, recreatiestranden, toeristische fiets- en wandelpaden, vrijetijdsbesteding in de openlucht); - leges kampeervergunning, leges jagen op gemeentegrond; - boomplantdagen en volkstuinderverenigingen

Netto resultaat

-€ 4

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

Mln

€2

Mln

€2

/ inwoner

€ 78

/ inwoner

€ 61

Mln 79%

-€ 139

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

2 6 6

141 112 106

-139 -106 -100

78 73 81

Investering vrij besteedbaar 61 33 20

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 45 59 59

43 24 21

Allocatie overhead 47 21 17

Kapitaal 1 8 7

Overig

Totaal

5 0 2

141 112 106

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 3 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

61 33 20

% van totaal vrij besteedbaar -93% 56% 11%

1,9 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 2,7 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 1,9 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

3,5 21 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen, hobbyclubs; collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang; - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie; - noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; - activiteiten volgend uit de Wet Inburgering; - LHBT-beleid

Netto resultaat

-€ 3

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

Mln

€3

Mln

€1

/ inwoner

€ 97

/ inwoner

€ 22

Mln 23%

-€ 119

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

8 10 10

127 108 130

-119 -98 -120

97 101 123

Investering vrij besteedbaar 22 -4 -2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 100 84 95

10 14 16

Allocatie overhead 10 11 13

Kapitaal 7 6 6

Overig

Totaal

0 -7 0

127 108 130

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 0 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

22 -4 -2

% van totaal vrij besteedbaar -34% -7% -1%

0,6 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,18 22 6.2 Wijkteams

6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire; - preventie; - vroegsignalering

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

€0

Mln

€2

Mln

-€ 1

-€ 6

/ inwoner

€ 57

/ inwoner

-€ 51

Mln -89%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 1 2

6 62 73

-6 -60 -71

57 63 73

Investering vrij besteedbaar -51 -2 -1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 6 38 42

0 16 15

Allocatie overhead 0 14 13

Kapitaal 0 0 0

Overig

Totaal

0 -6 2

6 62 73

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-51 -2 -1

% van totaal vrij besteedbaar 78% -4% -1%

1,4 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 1,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 1,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

10 23 6.3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€2

Mln

-€ 1

-€ 51

/ inwoner

€ 82

/ inwoner

-€ 31

Mln -38%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

312 358 529

364 431 631

-51 -73 -102

82 76 104

Investering vrij besteedbaar -31 -3 -2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 277 443 569

40 20 29

Allocatie overhead 39 13 24

Kapitaal 7 8 15

Overig

Totaal

0 -53 -6

364 431 631

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-31 -3 -2

% van totaal vrij besteedbaar 47% -5% -1%

0,9 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

4,51 24 6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: - beschut werken; - bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw- en begeleid werkendienstbetrekkingen; - dagbesteding

Netto resultaat

-€ 5

Indicat. verdeling gemeentefonds

€3

Mln

Verschil (= 'keuze' gemeente)

Mln

€1

/ inwoner

€ 44

Mln 37%

-€ 164

€ 120

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

0 5 10

164 152 159

-164 -146 -149

120 152 152

Investering vrij besteedbaar 44 -6 -3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 164 130 110

0 14 28

Allocatie overhead 0 9 21

Kapitaal 0 1 0

Overig

Totaal

0 -2 -1

164 152 159

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verlagen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

44 -6 -3

% van totaal vrij besteedbaar -67% -10% -2%

1,2 verlagen

Als de gemeente de uitgaven met 1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 1,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,95 25 6.5 Arbeidsparticipatie, toeleiding werk

6.5 Arbeidsparticipatie, toeleiding werk Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: - re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratieinstrument); - stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; - voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.; - loonwaardebepaling; - voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

-€ 1

-€ 31

/ inwoner

€ 50

/ inwoner

-€ 19

Mln 100%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

3 1 5

35 36 67

-31 -35 -62

50 37 63

Investering vrij besteedbaar -19 -1 -1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 8 25 30

9 7 17

Allocatie overhead 13 5 15

Kapitaal 0 2 2

Overig

Totaal

4 -3 3

35 36 67

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland 1 verhogen

Totaal vrij besteedbaar

Investering in taakveld

-66 58 184

-19 -1 -1

% van totaal vrij besteedbaar 28% -2% -1%

0,5 verhogen

Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

IV3 BENCHMARK

Hulst

0,57 26 6.6 Maatwerkvoorzieningen

6.6 Maatwerkvoorzieningen Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden: - huisautomatisering (domotica); - woningaanpassingen; - hulpmiddelen; - overige voorzieningen gehandicapten; - eigen bijdragen; - parkeerbeleid invaliden (inclusief leges)

Netto resultaat

Indicat. verdeling gemeentefonds

Verschil (= 'keuze' gemeente)

-€ 1

Mln

€1

Mln

€0

-€ 20

/ inwoner

€ 36

/ inwoner

-€ 16

Mln -44%

/ inwoner

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Baten

Lasten

Netto resultaat

Allocatie GF

1 1 2

21 48 46

-20 -47 -45

36 49 45

Investering vrij besteedbaar -16 -2 -1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner) Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL Hulst Tussen 25 - 50 duizend Nederland

Programma Apparaat 0 0 0

0 0 0

Allocatie overhead 2 4 4

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11489001/1