Concept jaarstukken 2020 (9-6-2021)

GEMEENTE HULST JAARSTUKKEN 2020

Aan de gemeenteraad aangeboden op 15 juli 2021

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF .............................................................................................................. 3 Terugblik gebeurtenissen 2020 (niet limitatief) ........................................................................................ 4 Financieel overzicht ........................................................................................................................ 9 Algemene gegevens ........................................................................................................................13

JAARVERSLAG ................................................................................................................... 14 PARAGRAFEN .................................................................................................................... 59 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..............................................................................................60 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................67 Financiering ................................................................................................................................81 Bedrijfsvoering .............................................................................................................................85 Verbonden partijen ........................................................................................................................89 Grondbeleid ................................................................................................................................98 Lokale heffingen ......................................................................................................................... 100 Informatiebeveiliging en privacy ......................................................................................................

106 Covid-19 (Corona) ........................................................................................................................ 110

JAARREKENING ................................................................................................................ 112 Balans ..................................................................................................................................... 114 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 132 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .............................................. 158 Lastenoverschrijding voor verrekening met de reserves ........................................................................... 159 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 161 Overzicht onvoorzien .................................................................................................................... 162 Kasstroomoverzicht ...................................................................................................................... 163 SiSa (Single information Single audit) ................................................................................................. 164 Controleverklaring ....................................................................................................................... 172

Pagina 2 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

AANBIEDINGSBRIEF Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente over 2020 aan. Dit document omvat het jaarverslag en de jaarrekening. De planning en control cyclus is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de Voorjaarsnota 2019. In aanloop naar de begroting 2020 is uitvoerig met uw raad gesproken over het dekkingsplan 2020-2023. Een en ander heeft geleid tot de begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 november 2019. Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2020 is tweemaal schriftelijk gerapporteerd aan de gemeenteraad, namelijk in de Voorjaarsnota (juli) en in de Najaarsnota (december). De jaarstukken die u nu worden aangeboden, vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2020. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid, waarbij de systematiek en indeling van de begroting wordt gevolgd. De jaarrekening bestaat feitelijk uit twee (financiële) delen, namelijk de balans en het overzicht van baten en lasten. In deze stukken (jaarrekening) worden de financiële mutaties verantwoord.

Verder bevat de jaarrekening het overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien, het overzicht incidentele baten en lasten, de Sisa-bijlage, overzicht van waarborgen en het investeringsoverzicht. Tenslotte is in deze jaarstukken de accountantsverklaring opgenomen. Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen. juni 2021. Burgemeester en wethouders van Hulst.

Pagina 3 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst TERUGBLIK GEBEURTENISSEN 2020 (NIET LIMITATIEF) Inwonersaantal Er kon bij de jaarwisseling 2019/2020 worden vastgesteld dat het inwoneraantal van de gemeente Hulst licht was gestegen. Afval scheiden Met ingang van 1 januari 2020 mocht tezamen met het plastic & de drankkartons ook blik worden aangeboden. Deze bundeling van afval wordt PMD genoemd. Pagadders Op de Nieuwjaarsreceptie lieten de Pagadders alweer van zich horen. Bekend gemaakt werd dat de Hulster brouwerij Vermeersen in het voorjaar Pagadderbier op de markt zou brengen. En zo geschiedde het ook. Sinds eind februari 2020 kan ook iedereen een miniatuur Pagadder thuis op de schoorsteen zetten. Die zijn te koop. Op 2 oktober 2020 verscheen Pagadder Picaro in de Nieuwe Bierkaai, ook wel Pagadderke Pis genoemd. Woonwijk Groote Kreek Op 22 januari 2020 vond een bijeenkomst plaats waar belangstellenden mee konden denken en praten over de invulling van het nieuwe gedeelte van woonwijk Groote Kreek. Ruim honderd geïnteresseerden waren aanwezig. Het voornemen is om de wijk uit te breiden aan de zuidzijde. Eén en ander zal gefaseerd verlopen. Rioolwerken binnenstad uitgesteld In januari 2020 werd besloten de rioolwerken die voorzien waren in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg in Hulst uit te stellen tot 2021.

Reden hiervoor was dat de bouwwerkzaamheden aan de Houtmarkt vertraging blijven oplopen. Een ingrijpende en kostbare herinrichting van de Houtmarkt en de wegen daaromheen zou onverstandig zijn. Duurzaamheid Welke doelen moeten worden gesteld? Welke onderwerpen zijn belangrijk? Hoe hoog leggen we de lat? De gemeente Hulst werkte in 2020 aan een Duurzaamheidsbeleid. Als input daarvoor vond in januari 2020 een enquête plaats. Inwoners werden gevraagd hun mening te geven. In totaal namen 291 personen deel aan de enquête. Klimaatadaptie, duurzame energie, circulaire economie en biodiversiteit zijn de belangrijkste thema’s in de gemeente Hulst. Dat bleek uit de enquête. Adviesraad Sociaal Domein Op 15 januari 2020 werden de leden van de nieuwe adviesraad sociaal domein officieel benoemd. De adviesraad heeft als taak de gemeente te adviseren over het gemeentelijke beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering daarvan. Hulst by light Op 17 januari 2020 stond de zesde editie van de Hulst by Light Run te gebeuren. En net als bij alle vorige edities kon ook deze editie op veel en heel enthousiaste deelnemers rekenen. Pelgrimstas Op 22 januari 2020 reikte burgemeester Jan-Frans Mulder een Hulster Pelgrimstas uit aan de heer Richard Burggrave uit Vogelwaarde, als dank voor zijn inzet voor de gemeenschap, en die van Vogelwaarde in het bijzonder.

Klimaat centraal Op 4 maart 2020 stond het klimaat centraal in Den Dullaert te Hulst. Er werd een lezing gegeven over tien klimaatacties die werken. Iedereen was welkom. Gemeentelijke gebouwen duurzamer In de eerste helft van 2020 werd geïnvesteerd in het duurzamer maken van de gemeentewinkel, het stadhuis en gemeentewerken. Airco werd vervangen door een installatie met waterpompen, er verschenen meer dan 700 zonnepanelen op de daken en LED-verlichting werd aangebracht. Bourgondische Buren Op 27 januari 2020 lanceerde de EGTS het nieuwe grensoverschrijdende project Boergondische Buren. Dit project promotie van hoeve- en streekproducten en hoevetoerisme. Daarnaast komt er een uitkijktoren in Niemandsland, in het waterwingebied op de grens Sint Jansteen/Stekene. Hoe die toren er uit komt te zien, is bepaald aan hand van een wedstrijd. Op 16 september 2020 kwam het ontwerp van Raakvlak Architecten Zaman als winnaar uit de bus. Bedoeling is dat de toren in 2021 wordt gerealiseerd. Versterk de Scheldekust in Ossenisse Op 29 januari 2020 bekeken de inwoners van Ossenisse gezamenlijk – in het kader van het project Versterk de Scheldekust het nieuwe ontwerp voor hun dorp. Conclusie was dat het ontwerp een goede vertaling was van de wensen en input vanuit het dorp. Daarmee waren er voor alle vier de zogenaamde ankerplaatsen aan de Westerschelde nu ontwerpen voorhanden.

De volgende stap was de uitvoering van het project voorbereiden en met bestuurders van gemeente, provincie en waterschap bespreken en de (financiële) mogelijkheden samen te onderzoeken. Vestingcross Zondag 16 februari 2020 stond de vierde editie van de Vestingcross te gebeuren. Het werd een stormachtige, maar prachtige editie. Veel bezoekers genoten ter plaatse. En ook op televisie was het sportevenement veel bekeken. Het leverde weer prachtige beelden op. Een schitterende promotie voor de gemeente Hulst. Eerder – op 31 januari 2020 – werd bekend dat de Vestingcross onderdeel van de wereldbekerwedstrijden zou worden. De datum waarop de wereldbekerwedstrijd in Hulst zou plaatsvinden werd bepaald op 3 januari 2021. Pagina 4 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Carnaval Commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman, nam op 8 februari 2020 een voorproefje van het carnaval in de gemeente Hulst. Hij bezocht onder andere het carnavalsdorp Ossenisse. Op 21 februari werden de sleutels overhandigd aan de Prinsen Carnaval en kon het feest in de hele gemeente Hulst los gaan. Elkaar ontmoeten in Dullaertwijk De Dullaertwijk bestond zo’n zestig jaar. Een mooi moment om de inwoners uit te nodigen voor een ontmoetingsbijeenkomst in Den Dullaert. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Maar liefst 160 inwoners waren present op een avond vol positiviteit. Bedrijvenavond De jaarlijkse bedrijvenavond stond te gebeuren op 10 maart 2020. Geïnteresseerde ondernemers konden bij zes collegaondernemers een kijkje in het bedrijf nemen. Verder was het een geslaagd netwerkavond. Rioolwerken Kloosterzande Op 11 maart 2020 startten rioolwerken op Kloosterzande. De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. Dit jaar was het de beurt aan de Emmastraat, Willem Alexanderstraat, Beatixstraat en het Marijkeplein. Kort na de bouwvakantie werd deze fase afgerond. Daarna startte DNWG met de werkzaamheden aan kabels en leidingen in de straten die in 2021 op de planning staan.

Sloop Hof te Zandeplein Medio maart 2020 gingen op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande een aantal gebouwen tegen de vlakte. Na de sloop werd ter plaatse een bodemsanering uitgevoerd. Een en ander heeft te maken met de herstructureringsplanning ter plaatse. En toen was er… het coronavirus Nadat het coronavirus in andere landen was opgedoken, was het ook plots in Nederland en voor we het goed en wel beseften werden landelijke maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan. Het werd GRIP 4. Op zondag 15 maart 2020 moest de horeca gedwongen de deuren sluiten. Drie dagen later, op 18 maart 2020, besloot de Belgische overheid de grenzen te sluiten. Op enkele grensovergangen na verschenen betonblokkades op de grens. ZeeuwsVlaanderen kwam daardoor geïsoleerd te liggen. De 1,5-meter samenleving. Overal verschenen signalen om ons te herinneren aan het houden van afstand. We werden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en vaak de handen te wassen. Onderwijs moest online. Contactberoepen moesten noodgedwongen het werk stil leggen. Sportenmogelijkheden werden aanzienlijk verkleind. Alle evenementenvergunningen kwamen te vervallen en vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten werden geannuleerd. Ook dorpshuizen sloten de deuren. Recreatief nachtverblijf was in Zeeland een tijd lang niet toegestaan.

De maatregelen hadden effect op het hele leven. Alles werd anders en moest anders gaan. Direct werd ook werk gemaakt van hulp aan ondernemers die getroffen werden door de coranacrisis. Meerdere regelingen werden gelanceerd, waaronder de TOZO-regeling. Daarvan volgden in de loop van het jaar meerdere aanvraagfases. Heel wat gedupeerde ondernemers deden een beroep op deze regelingen. Toen de horecaondernemers in juni weer aan de slag mochten, gaf de gemeente Hulst hen de mogelijkheid om hun terras uit te breiden, zodat er meer ruimte – met afstand – ontstond om klanten te bedienen. In juni werd ook een enquête uitgezet onder de ondernemers in de gemeente Hulst om de impact van het coronavirus voor ondernemers in beeld te brengen. 120 ondernemers namen deel aan dit onderzoek. 2020 was ook het jaar zonder gezelligheid en uitbundigheid. Zonder de vele evenementen die Hulst normaal rijk is. Hulst was Hulst niet meer. Geen overvolle gezellige terrassen vol genietende mensen. Geen Vestrock, geen oranjeactiviteiten, geen Marathon Zeeuws-Vlaanderen, geen GraauwRock, geen Hulsterloofeesten, geen Stuikerfeesten, geen Beachvoetvolley, geen kermissen…. Niets, maar dan ook niets van dat alles. Toch waren er in deze coronatijd ook veel mooie initiatieven te zien. Mensen probeerden er echt voor elkaar te zijn en beurden elkaar op verschillende wijzen op.

Her en der in de gemeente brachten muzikanten spontane optredens om de moed er samen in te houden. Ook waren er verschillende acties om de zorgmedewerkers te bedanken. Tegen de zomer konden de maatregelen stapsgewijs worden versoepeld. Op 8 juni 2020 ging ook eindelijk de grens weer open. De provincie was gelukkig in mei akkoord gegaan met de lancering van een regeling waar gedupeerden een tegemoetkoming konden vragen voor de omgereden kilometers. De gemeente Hulst nam de uitvoering hiervan op zich. Toen de zomerperiode aanbrak, hoopten we dat met ons ook het coronavirus op vakantie zou gaan en weg zou blijven. Helaas dat bleek niet het geval. In augustus gingen in Hulst coronacoaches aan de slag om mensen extra te attenderen op de coronaregels en werden looproutes aangebracht. Medio augustus waarschuwde de rijksoverheid ons voor het ook in Nederland toenemend aantal besmettingen en werden de maatregelen weer aangescherpt. Ook in het najaar ging het niet de goede kant uit. Daardoor ook geen sinterklaasoptochten. Ook werd toen reeds ingezien dat een streep gezet moest worden door het Carnaval 2021. In oktober moest de horeca opnieuw gedwongen de deuren sluiten. Op 28 oktober werd ook in Hulst een teststraat geopend; aan de Industrieweg 17. Voor verenigingen en stichtingen voorzag het gemeentebestuur in het najaar een regeling waarbij zij financieel tegemoet gekomen werden.

De raad heeft hierover in haar vergadering van 17 december 2020 een besluit genomen. Pagina 5 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst De situatie ging in november/december dusdanig in de verkeerde richting dat de rijksoverheid besloot tot een lockdown. Die ging in op 14 december 2020. Alle niet essentiële winkels gingen dicht, contactberoepen moesten wederom het werk neerleggen en onderwijs ging weer online. En in lockdown sloten we het jaar 2020 af. Sloop indoor atletiekhal In april 2020 werd de Piet Lossie indoor atletiekhal in Hulst gesloopt. Deze was in te slechte staat. Werken Fred. Hendrikstraat in Lamswaarde In april 2020 gingen ook de werken van start in de Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde. Daar werden eerst de nodige kabels en leidingen onder handen genomen. Op 19 oktober 2020 werd begonnen aan de vervanging van de riolering. Tegen het eind van het jaar 2020 was het einde van de werken bijna in zicht. Rioolwerken Sint Jansteen Ook in Sint Jansteen waren er rioolwerken in 2020. En niet zo’n beetje ook. In zeven straten werd de riolering vervangen. De klus begon op 14 april 2020 en was keurig volgens planning voor het eind van het jaar klaar. Vergunning eerste woningen Perkpolder April 2020 was ook de maand waarin de vergunning werd verleend voor de bouw van de eerste woningen in Perkpolder. Dat was een belangrijkste stap voor de Gebiedsontwikkeling Perkpolder.

Drager Erepenning overleden Op 20 april 2020 overleed Jo Everaert uit Hulst, drager van de Erepenning in goud van de gemeente Hulst. Die kreeg hij in 2009 voor zijn rol als stimulator om de Hulster Basiliek tot mooiste kerk van Nederland verkozen te krijgen. En dat lukte. Lintjesregen & onderscheidingen De Lintjesregen op 24 april 2020 ging door de coronasituatie ook anders dan anders. De gedecoreerden werden telefonisch door de burgemeester op de hoogte gebracht van de hen toegekende onderscheiding. Zes inwoners kregen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dat waren Eduard Strobbe, Roos Strobbe – Arens, Ben Boidin, Anja Boidin – de Hullu, Marcella Café – de Lege en Riet van Heese – Rottier. Verder werden in 2020 nog drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt, namelijk aan Peter Rottier, Patrick Hemelaar en Alex Eggermont. 24 leefbaarheidsprojecten In 2019 kregen wijken en dorpen de kans om projecten in te dienen in het kader van leefbaarheid. Voor iedere wijk cq. dorp was een budget beschikbaar. In mei 2020 kon worden bekend gemaakt dat maar liefst 24 projecten tot uitvoeringen konden worden gebracht. Opplussen strand Perkpolder In mei 2020 werd flink geïnvesteerd in het strand bij Perkpolder. Een aanzienlijke hoeveelheid zand werd vanuit het natte deel naar het droge deel geharkt. Hierdoor werd het strand vergroot.

Daarnaast werd de locatie waar (op eigen risico) kan worden gezwommen afgebakend door middel van een drijflijn. Rioolrenovaties In de loop van 2020 werden op diverse locaties in de gemeente rioolrenovaties uitgevoerd door middel van de kousmethode. Dat was onder andere het geval in Clinge, Kuitaart, Sint Jansteen en Nieuw Namen. Bestemmingsplan bedrijventerreinen In mei/juni 2020 gingen het nieuwe bestemmingsplan voor vier bedrijventerreinen ter inzage. Het ging over de terreinen Hoek & Bosch te Kloosterzande, Hogeweg te Hulst, Walsoorden en Clinge. De raad stelde het bestemmingsplan op 1 oktober 2020 vast. Bonte knaagkever in stadsmolen Eind mei werd vastgesteld dat de stadsmolen in Hulst aangetast was door de bonte knaagkever. Onderzoek werd gestart hoe dit op te lossen. In november vonden de herstelwerken plaats. Run op Hulsternaartjes Op 27 mei 2020 werden de Hulsternaartjes, de groene paaltjes, verwijderd in de Gentsestraat om meer ruimte voor voetgangers te kunnen creëren. Geïnteresseerden konden een paaltje kopen voor een gering bedrag. Dat bleek een schot in de roos. Er waren maar liefst 417 mensen die graag een Hulsternaartje wilden kopen. De opbrengst van de verkoop schonk de gemeente aan de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Klimaatenquête Zeeuws-Vlaanderen In juni 2020 vond in Zeeuws-Vlaanderen een enquête plaats waarbij het klimaat centraal stond.

Klimaatverandering levert risico’s op. Denk maar aan wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Om die risico’s op lokaal niveau in beeld te brengen, voerden de drie Zeeuwse gemeenten gezamenlijk deze enquête uit. 1.157 Zeeuws-Vlamingen vulden de vragenlijst in. Daarvan kwam 30% uit de gemeente Hulst. Financiën Uit de jaarrekening 2019 – die in juni 2020 werd gepresenteerd – bleek dat Hulst haar financiën op orde had. Over het jaar 2019 was er sprake van een overschot van zo’n 600.000 euro.

Pagina 6 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Doch uit de voorjaarsnota 2020 kwam naar voren dat er financiële uitdagingen voor de boeg liggen. Dit kwam met name door Rijksbeleid en ontwikkelingen waar de gemeente geen of minder invloed op heeft. Daarnaast raakt ook de impact van de coronacrisis de gemeente Hulst. Ter ere van oorlogsveteranen Op 26 juni 2020 onthulde burgemeester Mulder een nieuw herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan oorlogsveteranen. Het is te vinden op de begraafplaats aan de Zoutestraat in Hulst. Subsidiebeleid Op 9 juli 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe subsidiebeleid vast. Voorafgaand aan de besluitvorming was er ruimte voor inspraak en uitleg tijdens diverse online informatieavonden. Omdat subsidieaanvragen nu volledig digitaal dienen te worden ingevuld, werden in het najaar diverse online instructiebijeenkomsten verzorgd voor verenigingen en stichting. Wmo-hulp steeds beter Uit het jaarlijkse cliëntenonderzoek Wmo bleek dat de kwaliteit van de geboden Wmo-hulp in de gemeente Hulst steeds hoger wordt gewaardeerd door de inwoners. Nieuw gezicht voor Julianastraat Heikant De Julianastraat in Heikant kende een lange poos riool- en wegwerkzaamheden. Maar kort voor de bouwvakantie 2020 was de hele klus geklaard. Op 24 juli 2020 werd de weg heropend.

Het resultaat mag er wezen! Perkpolder was vol Ook deze zomer was het weer druk aan de Scheldedijk in de gemeente Hulst. Het prachtige zomerweer trok velen naar de zeedijk om daar te genieten van de zon en het uitzicht. Logisch want door de coronasituatie zat een vakantie in het buitenland er voor velen niet in. Perkpolder was zo in trek dat – met het oog op de coronamaatregelen – een aantal keren de toegangswegen werden afgesloten. Hulde aan levensredders Op 9 september 2020 zette het Hulster gemeentebestuur acht levensredders in het zonnetje. Zij redden het leven van iemand door tijdig in te grijpen. Hulde ging naar Dennie Knol, Ingrid Braem – Lambert, Sanne van Dijk, Monique Bauwens – van Hooije, Davy de Bakker, Darlien de Bakker – Verbrugge, Theo Verbunt en Elly Verbunt – van Goethem. Duidelijke taal In september 2020 werd het project Duidelijke Taal gestart in de gemeentelijke organisatie. Dit was mede één van de actiepunten uit de Inclusieagenda die door de gemeenteraad werd vastgesteld in november 2019. Graffiti in Graauwse Poort De fietserstunnel van de Graauwse Poort kreeg in september 2020 een ander gezicht. Jonge Hulsternaren voorzagen de poort van fraai graffitiwerk. Museum te koop Het pand van het museum in Hulst ging op 11 september 2020 in de verkoop. Het gaat om het gebouw aan de Steenstraat 28. Daarin is sinds 1979 het Hulster museum gevestigd.

Het museum gaat verhuizen naar de overkant van de straat. Daarom wordt het huidige pand verkocht. Werken Tivoliweg Op 14 september 2020 gingen de rioolwerken op de Tivoliweg van start. Ook een deel van de Glacisweg en Hulster Nieuwlandweg werd daarbij meegenomen. Het werk vlotte goed. Voor de Kerstvakantie was het eerste stuk al klaar. Schone Schelde Op 19 september 2020 ondertekende de gemeente Hulst de overeenkomst Schone Schelde, bedoeld om samen de hoeveelheid zwerfvuil in de Westerschelde structureel te verminderen. De Kauter & Malpertuus In 2020 werd gemeenschapscentrum De Kauter op Nieuw Namen voorzien van nieuwe kleedlokalen en een berging. De werken waren in september afgerond en kostten 275.000 euro. Bij Malpertuus werd ook gewerkt in 2020. Daar werden onder andere een verbouwing en nieuwe toiletvoorzieningen gerealiseerd. Isoleren In september 2020 verstuurde de gemeente zo’n 10.000 brieven om inwoners aan te moedigen hun huis te isoleren. E-jobbeurs Jaarlijks organiseert de EGTS Linieland van Waas en Hulst een jobbeurs. In verband met de coranacrisis werd dat dit keer een digitale beurs. Dat was een succes. 47 bedrijven namen deel en maar liefst 4.863 mensen vonden online hun weg naar de beurs.

Pagina 7 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Aardgasvrij wonen In oktober/november was er een enquête over aardgasvrij wonen. Inwoners werd naar hun mening gevraagd. De respondenten gaven aan het belangrijk te vinden dat de transitie naar aardgasvrij wonen betaalbaar is, dat er keuzevrijheid is en dat de oplossing duurzaam is. Dag van de Mantelzorg Op 10 november 2020 was de Dag van de Mantelzorg. Die dag ontvingen in de gemeente Hulst zo’n 850 mantelzorgers een attentie in de brievenbus. Wonen met zorg Met het oog op een nog op te stellen woonzorgvisie, werden in november 2020 inwoners uitgenodigd mee te denken over wonen met zorg. Dit gebeurde aan hand van een korte enquête. Begroting 2021 Op 12 november 2020 stelde de gemeenteraad de gemeentebegroting 2021 vast. Deze is sluitend met aanpassingen zowel qua uitgaven als inkomsten. Mogelijkheid om te investeren zijn er zeer zeker, maar ook onzekerheden. Nieuwe bibliotheek In november 2020 werd in de Hulster binnenstad de nieuwe bibliotheek geopend. Prachtig is het geworden. Helaas kon de bibliotheek door de coronacrisis in het jaar 2020 nog maar enkele dagen haar deuren open. Onderzoek Rekenkamercommissie In het najaar 2020 deed de Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Droge voeten op stadwallen Wat velen verheugden was de nieuwe laag verharding die in december 2020 werd aangebracht op de voetpaden van de stadswallen. Iedereen weer droge voeten! Najaarsnota met positief saldo De najaarsnota 2020 liet een positief beeld zien. Er was een positief saldo van 96.000 euro. De gemeenteraad stelde de Najaarsnota op 17 december 2020 vast. Gemeente Hulst en sociale media Vanwege de coronacrisis was het aantal gemeentelijke berichten op sociale media in 2020 aanzienlijk hoger dan in 2019. Ook de interactie was veel groter. Sociale media heeft dan ook een belangrijke rol vervuld in de gemeentelijke informatievoorziening in 2020. Het aantal volgers op Facebook groeide tot 7.401. In totaal werden op Facebook 1.321 berichten geplaatst; daarop werden zo’n 15.400 reacties ontvangen. Los daarvan waren er nog 614 directe berichten. Op Twitter telde de gemeente Hulst aan het eind van 2020 circa 2.835 volgers. In totaal werd in 2020 zo’n 1.348 keer getwitterd. In 2020 groeide het aantal volgers op Instagram tot 2.409 personen. In 2020 plaatste de gemeente Hulst 257 berichten op Instagram. Online het jaar uit Geen uitbundige feesten aan het eind van het jaar. Dat was niet mogelijk door de lockdown. Voor jongeren in de gemeenten Terneuzen en Hulst werd daarom op oudejaarsavond een online event georganiseerd met diverse DJ’s en artiesten; te volgen via livestream.

Dat bleek een succes. Maar liefst 29.000 jongeren waren online present!

Pagina 8 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst FINANCIEEL OVERZICHT Begroting 2020 Ondanks de solide en gezonde financiële staat van de gemeente waren er onzekerheden die bij de opmaak van de begroting niet uit het oog mochten worden verloren. Zo hadden we onder andere te maken met nog steeds oplopende kosten binnen het Sociaal Domein. Ook hing de herverdeling van het gemeentefonds in de lucht. Onzeker was of onze gemeente een voorof nadeel gemeente zou gaan worden. Verder vroeg de invulling van het Interbestuurlijk Programma (IBP) aandacht voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatadaptatie. Om toch de ambities waar te kunnen maken én een structureel sluitende begroting te kunnen overleggen waren passende maatregelen opgenomen. Dit zowel ten aanzien van de inkomsten, maar ook ten aanzien van ombuigingen van de lasten. De begroting en meerjarenraming 2020-2023 was bij de vaststelling sluitend en liet een positief saldo zien van ruim € 11.000. In 2021 € 69.000, in 2022 € 53.000 en 2023 € 43.000. Voorjaarsnota 2020 In de voorjaarsnota 2020 diende een aantal budgetten te worden bijgesteld. Dit betrof per saldo een negatieve bijstelling van ruim € 105.000. Dit saldo werd verrekend met het begrotingssaldo waardoor het verwachte tekort in 2020 uitkwam op € 94.000. De voorjaarsnota was ook het eerste moment waarop budgetten beschikbaar werden gesteld in verband met de coronacrisis.

In totaal werd hiervoor € 363.000 uitgetrokken. Dekking van dit budget kwam vanuit het jaarrekeningsaldo 2019. De eventuele compensatie vanuit het Rijk was op dat moment nog niet bekend. Deze informatie zou pas beschikbaar komen bij de septembercirculaire 2020. Najaarsnota 2020 In het najaar is vervolgens een vooruitblik gegeven op de jaarrekening 2020. Ook wordt hierin de septembercirculaire verwerkt. In deze circulaire waren ook een aantal compensaties vanuit het Rijk opgenomen ten aanzien van de coronacrisis. Het saldo van de najaarsnota was € 96.000 positief. Het verwachte begrotingsresultaat kwam hiermee nagenoeg op nihil (€ 2.000 positief). Dit op een begrotingstotaal van circa € 78,5 miljoen. Jaarrekening 2020 In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 2.000. Dit saldo was gebaseerd op informatie die bekend was begin oktober 2020 en was samengevat in de 10e begrotingswijziging. Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 2.161.000 (na verrekeningen van reserves). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele oorzaken. Veelal ontstaan na opmaak najaarsnota. Een verklaring van de verschillen tussen begroting en rekening is in deze jaarstukken opgenomen.

Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) mee- en tegenvallers. In de uitgebreide toelichting van de verschillen op de diverse programma’s wordt hierop separaat ingegaan.

Pagina 9 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Hierna is een globaal overzicht opgenomen van de verschillen per programma en een beknopte analyse van het resultaat 2020. Bedragen * € 1.000 Programma

Verschillen

Bestuur en Veiligheid

306

Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

276

Economische structuur en toerisme

51

Onderwijs en kinderopvang

-10

Sport cultuur en recreatie

474

Sociaal domein

1.715

Milieu

309

Ruimte en wonen

282

Algemene dekkingsmiddelen

775

Onvoorzien Verschillen exclusief reserves

4.177

Verschillen in mutaties reserves

-2.018

Verschil jaarrekening versus begroting

2.159

Resultaat begroting

2

Jaarrekeningresultaat

2.161

Claims Een aantal activiteiten waarvoor lasten waren begroot, is in 2020 door diverse oorzaken niet meer uitgevoerd en doorgeschoven naar 2021. Deze uitgaven (lasten) waren wel onderdeel van de begroting 2020 inclusief wijzigingen. In onderstaand overzicht zijn deze zogeheten claims op het rekeningsaldo opgenomen: Claims rekeningsaldo

31-12-2020

Openbare Verlichting

175.000

Verkeersremmer Sportlaan Den Dullaert

20.000

Bijdrage sportaccommodaties

37.500

Cultuureducatie met kwaliteit

29.000

Brandschade accommodatie

165.000

Omgevingswet

50.000

Beeld en geluid raadszaal

35.000

Totaal

511.500

Pagina 10 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Beknopte analyse resultaat In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 2.000. Een beschrijving van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 2.161.000 (na verrekeningen met de reserves). Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) meevallers. Een aantal van deze meevallers is ontstaan door het feit dat activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken op een later moment zijn of worden uitgevoerd. Voor deze activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken zijn claims op het rekeningsaldo opgenomen. Hierna is een overzicht opgenomen dat bijdraagt in het verkrijgen van inzicht in het saldo van de jaarrekening versus het begrotingssaldo. Bij het samenstellen van dit overzicht zijn verschuivingen of interne verrekeningen binnen de gemeenterekeningen (bijvoorbeeld uren en reserves) zoveel mogelijk geëlimineerd c.q. gecomprimeerd. Dit om de leesbaarheid en herkenbaarheid te bevorderen. Nr.

Nog uit te voeren posten Openbare Verlichting

175.000

Verkeersremmer Sportlaan Den Dullaert

20.000

Bijdrage sportaccommodaties

37.500

Cultuureducatie met kwaliteit

29.000

Brandschade accommodatie

165.000

Omgevingswet

50.000

Beeld en geluid raadszaal

35.000

Totaal nog uit te voeren posten

511.500

1

Wethouderspensioenen

313.000

2

Parkeerbelasting

-100.000

3

Onderhoud infrastructuur

60.000

4

Voorziening begraafplaatsen

-20.000

5

Onderuitputting subsidies

30.000

6

GGD

65.000

7

Spuk uitkering

25.000

8

Culturele voorzieningen

70.000

9

Tegemoetkoming TOZO aanvragen

120.000

10

Riolering

131.000

11

Afvalstoffenheffing

171.000

12

Bouwleges

160.000

13

Personeels- en juridische kosten

100.000

14

Schoonmaakmiddelen

25.000

15

Rente

208.000

16

OZB belastingen + overige

165.000

17

Algemene uitkering

93.000

18

Dubieuze debiteuren

30.000

19

Overige

1.500

Totaal incidentele mee- en tegenvallers

1.647.500

Totaal analyse jaarrekeningsaldo

2.159.000

Nog uit te voeren posten: Dit betreffen posten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden maar (deels) nog moeten worden uitgevoerd. De vertraging is op diverse posten met name door corona ontstaan. Een uitzondering hierop betreft de brandschade accommodatie. Dit betreft een schade-uitkering van de verzekering. Deze uitkering is ultimo 2020 ontvangen en kan later worden ingezet.

Pagina 11 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Incidentele mee- en tegenvallers: De rekenrente voor de actuariële berekening van de wethouderspensioen is bij realisatie hoger dan begroot. Door deze hogere rekenrenten dient er minder in de voorziening wethouderspensioen gestort te worden. De rekenrente was bij najaarsnota nog niet bekend. 2. De opbrengsten parkeerbelasting zijn lager dan geraamd, ook al waren die in de voorjaarsnota reeds naar beneden bijgesteld. Met name de naheffingsaanslagen zijn lager dan geraamd. 3. Op onderhoud infrastructuur (groot en klein) is een onderuitputting gerealiseerd. 4. Een deel van de leges begraafplaatsen wordt gedoteerd in de voorziening begraafplaatsen. Deze dotatie in de voorziening was niet geraamd. Hierdoor is een nadeel in de exploitatie ontstaan. 5. Doorheen heel de exploitatie heeft een onderuitputting op de subsidies plaatsgevonden. 6. De afrekening 2019 was positiever dan geraamd. Daarnaast heeft de GGD in 2020 ook minder inspecties uitgevoerd. 7. De verleende specifieke uitkering stimulering sport vanuit het RIjk was hoger dan geraamd. 8. De ontvangen compensatie vanuit het Rijk bleek hoger dan benodigd. Dit betreffen algemene middelen en komen ten gunste van de exploitatie. 9. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De uitvoering van deze regeling vindt plaats bij de gemeenten. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding per aanvraag. Deze vergoeding was niet (volledig) geraamd. Dit leidt nu tot een voordeel in de exploitatie. 10. Conform regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het overschot op het taakveld riolering gedoteerd aan de voorziening. Bij deze storting is rekening gehouden met de daadwerkelijke salarislasten (uren * tarief), ook dit weer conform de geldende regels vanuit het BBV. De geboekte salarislasten (vastgesteld bij begroting) waren lager. 11. Het overschot op afvalstoffenheffing is gestort in de algemene reserve. Wanneer de kostendekkendheid wordt berekend worden de lasten inclusief btw opgenomen. Dit is conform de gelden de wet- en regelgeving. Echter, op de uitgaven wordt de btw wel gecompenseerd vanuit het compensatiefonds. Als gevolg hiervan ontstaat er een verschil tussen het daadwerkelijke overschot en het overschot wat gestort is in de algemene reserve. 12. De verwachte baten vanuit de bouwleges waren bij Najaarsnota reeds verhoogd met € 78.000. Hier bovenop is nog een aanvullend voordeel van € 160.000 gerealiseerd. 13. Met name de personeelslasten zijn lager dan geraamd. Er heeft met name onderuitputting plaatsgevonden op de reis-, cursus en opleidingskosten. Ook diverse overige personele lasten waren lager dan geraamd. 14.

In verband met corona heeft bij voorjaarsnota een bijraming van de lasten schoomaak gemeentelijke kantoren plaatsgevonden. Deze bijraming bleek € 25.000 te hoog. 15. De begrote rentomslag was 1,2%. De rente is op basis van nacalculatie berekend op 0,92%. Dit voordeel is gepresenteerd op het taakveld treasury binnen het programma algemene dekkingsmiddelen. 16. De baten onroerende zaakbelasting, hondenbelasting en precariobelasting zijn hoger dan geraamd. 17. In de decembercirculaire 2020 werden nog middelen toegevoegd i.v.m. corona compensatie. Daarnaast werden nog enkele onttrekkingen gedaan i.v.m. bijstelling van middelen voor taakmutaties en een toevoeging i.v.m. bijstelling van de uitkeringsfactor en uitkeringsmaatstaven 2020. Dit leidde tot een positieve bijstelling. 18. De mutatie dubieuze debiteuren leidt tot een voordeel. 19. Betreft sluitpost. 1.

De accountantscontrole

Vaststelling en verlening décharge aan het College van Burgemeester en Wethouders Ons College legt middels het overzicht van baten en lasten verantwoording af aan de gemeenteraad en verzoekt de gemeenteraad hierbij om ons College décharge te verlenen over het gevoerde beleid en beheer over het boekjaar 2020. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Pagina 12 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst ALGEMENE GEGEVENS In dit hoofdstuk wordt ingegaan op algemene gegevens van de gemeente Hulst, waaronder bestuurlijke structuur, organisatiestructuur en kerngegevens. Bestuurlijke structuur Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de raadsleden van de gemeente Hulst (de gemeenteraad). De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. De griffier staat de gemeenteraad terzijde. De politieke samenstelling van de raad en het college voor de periode 2018-2022 is als volgt: Fracties

Aantal Raadsleden

Aantal Wethouders

PvdA

2

1

Algemeen Belang Groot Hulst

7

2

CDA

4

1

Groot Hontenisse

3

Hulst Plus

2

SP

1

VVD

2

1

21

5

College van Burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders werd na de verkiezingen van 21 maart 2018 gevormd door: dhr. J.P. Hageman, dhr. A.A.V. Totté, mevr. D.J.G.M. van Damme-Fassaert, dhr. R. Ruissen en dhr. G. Depauw. Burgemeester dhr. J. Mulder is voorzitter van het college.

Pagina 13 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

JAARVERSLAG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BESTUUR EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME ONDERWIJS EN KINDEROPVANG SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SOCIAAL DOMEIN MILIEU RUIMTE EN WONEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Pagina 14 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst Programmaverantwoording De opzet van de programmaverantwoordingen De programmaverantwoordingen hebben een vaste indeling die bestaat uit een aantal onderdelen: − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? − En wat hebben we gedaan? − Wat waren de baten en lasten − Kengetallen − Uitvoeringsinformatie, taakvelden Deze opzet is opvolgend en verantwoordend ten opzichte van de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) staat aangegeven dat de indeling van de jaarstukken de indeling van de programmabegroting moet volgen. − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? Om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken zijn in de begroting de specifieke aandachtsgebieden benoemd, waarop activiteiten worden ondernomen. In de programmaverantwoording zijn deze aandachtsgebieden overgenomen. − En wat hebben we gedaan c.q. bereikt? Nadat de vraag ‘wat willen we bereiken?’ van een programma is beantwoord, wordt aangegeven wat er voor is gedaan om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Er wordt nader ingegaan op de uitvoering van een programma. Dit is een inhoudelijke verantwoording zonder daarbij een directe relatie te leggen met cijfers. Dit laatste gebeurt in het overzicht van baten en lasten met toelichting.

− Wat waren de baten en lasten Nadat er is aangegeven op welke wijze een programma is uitgevoerd, is het van belang om te weten wat het heeft gekost. Hieruit kan worden afgeleid of de uitvoering van een programma is gebeurd binnen de toegekende budgetten. Het gaat hierbij om de begrotingsrechtmatigheid. − Kengetallen In de programmabegroting 2020 is aandacht besteed aan het meetbaar maken van de samenhang tussen doelen en activiteiten en de verwachte maatschappelijke effecten door middel van het opnemen van Kengetallen. Hierover is zoveel als mogelijk ook gerapporteerd. De Kengetal Saldo (uitgaven -/- inkomsten) op het programma per inwoner gaat uit van een aantal inwoners van 27.575 en het saldo van baten lasten van het programma (voor verrekening met de reserves). In de begroting 2020 was rekening gehouden met 27.575 inwoners. − Uitvoeringsinformatie Bij het onderdeel jaarrekening worden per programma de taakvelden genoemd die tot het budget van een programma horen en waarmee het programma gerealiseerd is. Hierdoor wordt de koppeling gelegd met de taakvelden die het college vaststelt. De term uitvoeringsinformatie geeft aan dat de vermelde gegevens geen onderdeel uitmaken van de door de raad vast te stellen overzicht van baten en lasten, maar wel is opgenomen ter informatie bij het overzicht van baten en lasten.

Ter indicatie aan welke zaken per programma geld wordt uitgegeven zijn de werkelijke uitgaven in 2019 per product/taakveld vermeld.

Pagina 15 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enz. vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De financiële cijfers m.b.t. verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid. WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT? Meer op de klantgerichte dienstverlening. • Gemeentelijke dienstverlening via klantcontactcentrum KCC ten behoeve van telefonie, website, balie, email en post afstemmen op ontwikkelingen. De gemeentelijke dienstverlening is ook in 2020 volop in ontwikkeling geweest. Door de maatregelen rondom Corona was het telefoonaanbod 15% hoger dan voorgaande jaren. Hierop is qua bezetting aan de telefoon ingespeeld. De dienstverlening aan de balies is van grotendeels vrije inloop gewijzigd in volledig op afspraak.

Drukte wordt hierdoor gespreid met als gevolg dat inwoners minder lang moeten wachten voor ze geholpen worden. Ook zijn er in 2020 weer nieuwe producten online aan te vragen. Hierdoor staat een groter gedeelte van onze dienstverlening 24/7 aan onze inwoners ter beschikking. • Maken van een ontwikkelplan voor het KCC. Het ontwikkelen van het KCC is een continu proces. Er zijn in 2020 enkele speerpunten benoemd waaraan gewerkt is om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. • Uitbouw digitaal werken en waar nodig aanpassen werkprocessen. Ook in 2020 zijn weer nieuwe producten toegevoegd die zo goed als volledig geautomatiseerd worden afgehandeld. De bijbehorende werkprocessen zijn aangepast. Daarnaast heeft het thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat intern het zaakgericht werken een vlucht heeft genomen. Meer digitale informatieverstrekking toegankelijkere digitale dienstverlening.

• Uitbouw virtuele balie, gefaseerde toename aantal producten via website. Digitale dienstverlening en informatievoorziening worden gefaseerd leidend met als uitgangspunt de Digitale Agenda 2020. De virtuele balie is ook in 2020 verder gegroeid, met name door het uitbreiden van de online producten en contactmogelijkheden. De inwoners van onze gemeente weten deze weg ook steeds beter te vinden, getuige de toename van het gebruik van het contactformulier en de toename van de aanvragen van online producten. De verschuiving van email naar het digitale contactformulier zet zich nog gestaag voort. • Digitalisering Burgerlijke Stand. In 2020 is er verder gewerkt aan het digitaal aangifte doen van producten burgerlijke stand. Dit betreft een continue proces, waarbij het gebruik van DIGID een belangrijk beveiligingsissue is. • Burgers actief inlichten (attenderen) op alle gemeentelijke bekendmakingen. Herhaaldelijk is hierover gecommuniceerd – via massacommunicatie. In september 2020 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties een half jaar is uitgesteld tot 1 juli 2021. Per deze datum zijn we verplicht als decentrale overheid om alle bekendmakingen elektronisch te publiceren op www.overheid.nl (alle publicaties op één plek); voorbereidingen zijn in volle gang. • Voldoen aan minimale eisen landelijke webrichtlijnen.

De gemeentelijke website voldoet in technisch opzicht aan de landelijke web richtlijnen. Inhoudelijk volgt de website de verplichtingen vanuit de Rijksoverheid. Betrouwbare gegevens basisadministratie; Inwoners zijn betrokken bij de vorming van toekomstig beleid. • Bijhouden gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aansluiting op andere basisadministraties. In het tweede halfjaar van 2020 is de jaarlijkse zelfevaluatie BRP uitgevoerd. Het resultaat hiervan was voldoende.In augustus 2020 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens de jaarlijkse synchroniciteitstoets tussen de landelijke GBA-V en de BRP van de gemeente Hulst uitgevoerd. Het resultaat van deze toets was 100% synchroniciteit. • Continue kwaliteitszorg basisadministratie. ZIe hierboven.

en

Pagina 16 van 180

gegevens

in

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

• Uitvoeren adresonderzoeken ter plaatse op feitelijke bewoning. Voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) zijn in 2020 in de gemeente Hulst 11 adressen bezocht in het kader van risicogericht adresonderzoek. • Inwoners wordt daar waar zinvol naar hun mening gevraagd bij de voorbereiding van plannen. Informatieavonden waarop inwoners op een tijdstip naar keuzen binnen kunnen lopen om zich te laten informeren over een plan of project, zijn een instrument dat met regelmaat wordt ingezet om zienswijzen en meningen van inwoners te verkrijgen. Per plan cq. project wordt maatwerk geleverd. Vaak wordt nagestreefd om plannen/projecten in een zo vroeg mogelijk stadium met inwoners te bespreken, zodat hun input kan worden meegenomen in het vervolgtraject. De dorps- en wijkraden vormen een andere optie waar inwoners hun stem kunnen laten horen. Daarnaast wordt zo nu en dan ook gebruik gemaakt van enquêtes. • Er wordt overleg georganiseerd met representatieve maatschappelijke organisaties bij beleidsvoorbereidingen. Maatschappelijke organisaties vormen een belangrijke sparringpartner voor de gemeentelijke organisatie. Naast de dorp- en wijkraden zijn er verschillende adviesraden; waaronder de nieuwe adviesraad Sociaal Domein. Naast reguliere overlegmomenten worden deze organisaties ook bij nieuwe projecten of nieuw te vormen cq. aan te passen beleid geraadpleegd.

Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven; Digitale dienstverlening en bedrijfsvoering met ruimte voor persoonlijk maatwerk. • Afstemmen van voorwaarden en maken van afspraken met het Zeeuws Archief omtrent het op termijn aansluiten op een e-depot voorziening. Analoge documenten zijn vanaf juli 2017 gedigitaliseerd en in 2020 zijn deze analoge documenten vervangen en worden de digitale bestanden als origineel beschouwd. Los van eerdere gesprekken met het Zeeuws Archief is in het jaar 2020 een onderzoek opgestart naar het vormen van een (eigen) e-depot voorziening middels de recordmanagement tool. • Uitvoering geven aan onderdelen binnen de Digitale agenda 2020. De Digitale agenda 2020 is inmiddels door vertaald naar de Digitale agenda 2024. Deze zal onder meer uitgewerkt worden in onderdelen/projecten van het informatiebeleidsplan.

Integraal Veiligheidsbeleid, waarin nieuwe acties en beleidsontwikkelingen worden benoemd. Hieraan wordt middels het uitvoeringsprogramma uitvoering gegeven. • Jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen en voorleggen aan het college ter vaststelling. Raad ter kennisname. Vanaf maart 2020 is de prioriteit voor het grootste gedeelte, voor wat betref veiligheid, komen te liggen op de werkzaamheden in het kader van Covid-19. Het college is akkoord gegaan met het versturen van een brief aan de raadsleden van de gemeente Hulst waarin een terugblik wordt gegeven op het jaar 2020 en een vooruitblik richting 2021. De focus ligt de komende jaren op de implementatie van het door het Veiligheidsberaad vastgestelde rapport ‘Bevolkingszorg op orde 2.0’. • Investeren in vakbekwaamheid functionarissen Bevolkingszorg. Is vanwege Covid-19 nagenoeg stil komen te liggen. • Duidelijke en geactualiseerde procesdeelplannen zijn beschikbaar voor de teams binnen Bevolkingszorg. Procesdeelplannen zijn vanwege Covid-19 mondjesmaat geactualiseerd. • Medewerkers Bevolkingszorg worden door hun werkgever voldoende gefaciliteerd om actief hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Vanwege Covid-19 is dit in 2020 onvoldoende gebeurd. • Goed geoutilleerde crisisruimte beschikbaar voor het Gemeentelijk Beleids Team (GBT). Reeds in 2019 opgeleverd. Goed geïnformeerde inwoners en ondernemers.

• Brede inzet communicatiemiddelen van diverse soort/vorm – gericht op verschillende doelgroepen. Ook in 2020 is een mix van communicatiemiddelen gebruikt om de inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te informeren. Ten gevolge van de coronacrisis was de hoeveelheid informatie aanzienlijk groter. Dit blijkt ook uit de cijfers. Raadpleging website gebeurde buitenmatig veel in vergelijking met andere jaren; sociale mediakanalen zorgen daarenboven voor veel interactie; terwijl de infopagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad breed werden ingezet.

Pagina 17 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

• Adequaat en snel reageren op vragen van inwoners – met name ook die vragen die via sociale media worden gesteld (korte lijnen). Door de coronacrisis was de interactie op sociale media bijzonder hoog. Facebook sprong daar bovenuit met ruim 15.000 reacties in 2020; hetgeen het dubbele is van 2019. Dit heeft veel gevraagd van het communicatieteam. • Meer aandacht voor doelgroep gerichte communicatie; apart redigeren en vormgeven. In 2020 werd – mede ingegeven door de coronasituatie – met regelmaat gebruik gemaakt van doelgroepcommunicatie. Denk daarbij aan ouderen, jongeren, onderwijs, etc. • Ondersteunen met grafische middelen. In 2020 is de communicatie steeds grafisch ondersteund. De beoogde kwaliteitsverbeterslag is door de drukte nog niet naar wens opgepakt. Een grotere betrokkenheid van inwoners • Contacten met dorps- en wijkraden Contacten met dorps- en wijkraden zijn reeds voortgezet. • De contacten tussen de gemeente en de dorpsen wijkraden laten verlopen conform de Verordening dorps- en wijkraden. Contacten lopen reeds volgens de verordening • Inwoners mogelijkheid geven met initiatieven te komen die tot uitvoering gebracht kunnen worden in samenwerking met de wijk- of dorpsraad Inwoners hadden mogelijkheid afgelopen jaar met initiatieven te komen voor uitvoering. Deze mogelijkheid wordt overigens altijd gegeven.

Sterke en leefbare kernen, waar aangenaam wonen voor iedereen mogelijk is (jong, oud en gezinnen). • Faciliteren en stimuleren van leefbaarheidsplannen van dorps- en wijkraden (waaronder het beschikbaar stellen van financiële bijdragen, bieden van ondersteuning bij het aanvragen van externe subsidies en het bieden van ondersteuning door middel van Klusen kuisdagen). Wijk- en dorpsraden hebben beschikking gehad over € 25.000 stimuleringsbudget leefbaarheid om plannen uit te voeren. Daarnaast heeft de gemeente geholpen bij het vinden van geschikte externe subsidies bij verschillende projecten vanuit wijk- en dorpsraden. Dit resulteerde in verschillende successen. Ook heeft er het afgelopen jaar 1 klus- en kuisdag plaatsgevonden in Terhole. • Het stimuleren en faciliteren van lokale bottom-up initiatieven en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen voor leefbaarheidsplannen.

Verschillende initiatiefnemers zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan met hun ingeleverde initiatief. Zo zijn er al een beweegtuin en voetbalkooi gerealiseerd. Ook hebben initiatiefnemers gelden gehad voor aanschaf van attributen voor structureel georganiseerde bijeenkomsten. • Het beschikbaar stellen van financiële bijdragen voor leefbaarheidsplannen in het kader van de ‘Regionale Impuls Gemeente Hulst’. Momenteel zijn we nog aan het kijken naar mogelijke overlappingen met andere wensen en projecten voordat uitvoering wordt gegeven aan deze leefbaarheidsplannen. Schoolconvenant Veiligheid • Afspraken maken met politie, uitvoeringsorganisaties en scholen inzake schoolveiligheid. Deze afspraken vastleggen in een Schoolconvenant Veiligheid. Vanwege Covid-19 is dit in 2020 stil komen te liggen. Aanpak jongeren en seksueel overschrijdend gedrag. • Uitvoering geven aan de pilot jongeren en seksueel overschrijdend gedrag. De pilot is in april 2020 na een jaar doorlooptijd volgens planning gestopt. De pilot heeft ons geleerd dat deze opdracht thuis hoort binnen bestaande structuren van onderwijs en zorg. In 2021 wordt onderzocht hoe we dit verder kunnen vormgeven. Personen met verward gedrag. • Zeeuws en Zeeuws-Vlaams overleg verwarde personen. Uitvoering geven aan het eind 2018 opgestelde plan van aanpak.

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Implementatie hiervan is Zeeuws opgepakt. Een aantal gemeentelijke taken van de Wvggz zijn gemandateerd aan het zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, zoals het meldpunt Wvggz en het verkennend onderzoek. Het horen van betrokkenen bij een mogelijke crisismaatregel hebben we gemandateerd aan Khonraad, een bedrijf dat ook zorg draagt voor het landelijke communicatieen registratiesysteem voor de Wvggz. Bewustwording personeel gemeente Hulst in kenmerken van Ondermijning (verwevenheid boven- en onderwereld). • Trainingen organiseren voor personeel. Vanwege Covid-19 is dit in 2020 stil komen te liggen. Echter, via digitale kanalen is het goed gelukt om kennis op peil te houden en nieuwe ontwikkelingen te implementeren.

Pagina 18 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

Inwoners hebben gemeenschapszin en dragen bij aan de gemeenschap en aan een positief imago van de gemeente.

• Extra aandacht voor het delen van positieve informatie en het goede van onze gemeente herhaaldelijk belichten. Dit heeft continu aandacht.

Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2020

Begroting 2020 na Jaarrekening 2020 wijziging

Afwijking

Lasten

5.056

5.561

5.291

270

Baten

346

412

447

36

-4.711

-5.150

-4.844

306

Mutaties reserves

122

236

25

-211

Saldo programma

-4.589

-4.914

-4.819

95

Saldo baten en lasten

Kengetallen Indicator

Realisatie 2019 Raming 2020

Realisatie 2020

Gemiddeld aantal unieke bezoekers website per dag

409

375

491

Aantal af te nemen producten website via DigiD

30

60

59

Gebruik GBA per jaar (intern)

44.218

45.000

33.529

Opkomst in % verkiezingen

PS 50% EP 40%

n.v.t.

n.v.t.

Aantal persberichten

248

225

239

Bezoekers gemeentewinkel per dag

65

60

56

Percentage beantwoorde telefoongesprekken

-

80%

92%

Aantal telefonische contacten (per dag)

111

110

128

Aantal ingerichte zaakprocessen

60

80

71

Aantal nieuwe volgers op Twitter

64

100

127

Aantal verstuurde Tweets

954

800

1.348

Aantal nieuwe vrienden op Facebook

832

800

1.340

Aantal posts op Facebook

951

600

1.321

Aantal nieuwe volgers op Instagram

386

300

914

Aantal posts op Instagram

198

180

257

Aantal bestuurlijke oefeningen gemeente Hulst

0

1

0

Uitgevoerde leefbaarheidsprojecten dorps- en wijkraden

20

10

15

Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner

€ 185

€ 172

€ 176

Pagina 19 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

• Projecten voor het inrichten van de binnenstad volgens de vastgestelde visie uitvoeren. Bij alle projecten in de Binnenstad wordt rekening gehouden met de vastgestelde visie. Veilige inrichting openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; Toegankelijke Binnenstad. • Uitvoeren van de genoemde maatregelen uit het GVVP. Binnen de in het MIP opgenomen projecten worden de uitgangspunten uit het GVVP verwerkt.

WAT HEBBEN WE GEDAAN C.Q. BEREIKT?

• Verbeteren verkeersveiligheid Absdaalseweg/van de Maelstedeweg.

Aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. • Openbare ruimte op afgesproken niveau onderhouden. Door inzet van zowel eigen medewerkers als externe bedrijven wordt de openbare ruimte op het afgesproken niveau gehouden. Enkele malen per jaar wordt dit random gecontroleerd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid van het kruispunt Stationsweg / Absdaalseweg vindt plaats door het aanpassen van de voorrang, het aanbrengen van vrijliggende fietspaden en oversteken met rustpunten. Op het nabijgelegen kruispunt Absdaalseweg/Havenfort zal ook de voorrang worden aangepast en in de bochten vrijliggende fietspaden worden aangebracht.

• Beheerplannen operationeel. Alle beheerplannen zijn operationeel. Het beheerplan voor de begraafplaatsen wordt medio 2021 aangeboden ter besluitvorming. • Bijhouden areaal in een beheersysteem. Alle wijzigingen in de openbare ruimte op het gebied van wegen, groen en riolering worden ingemeten en op zo kort mogelijke termijn verwerkt in de beheersystemen. • Uitvoeren werken uit Meerjareninvesteringsplan. De werkzaamheden uit het Meerjareninvesteringsplan zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding. De werkzaamheden worden afgestemd met de overige beheertaken van de gemeente. • Uitvoeren werken uit Operationeel Rioleringsplan. De werkzaamheden uit het Operationeel Rioleringsprogramma 2020 zijn uitgevoerd, in uitvoering of in voorbereiding. De werkzaamheden worden afgestemd met de overige beheertaken van de gemeente.

kruising

• Infrastructuur in overeenstemming brengen met EHK duurzaam veilig. Bij groot onderhoud en reconstructies worden de wegen conform de EHK ingericht. • Verbeteren verkeersafwikkeling Absdaalseweg/van de Maelstedeweg.

kruising

Zie hierboven. Openbaar vervoer is beschikbaar voor iedereen; Alle belangrijke haltes zijn toegankelijk; Voorzieningenniveau conform halteplan. • Alle haltes op de kernlijnen en scholierenlijnen toegankelijk maken. Wordt zo uitgevoerd voor de projecten in het MIP en bij groot onderhoud. • Inventariseren voorzieningen haltes en aanvullen of vervangen voorzieningen. Inventarisatie is gereed. Uitvoering heeft plaats gevonden in 2020. • Door combinatie van verschillende wijzen van openbaar vervoer wordt de mobiliteit ingevuld. Binnen Zeeland wordt samen met alle overheden een plan gemaakt hoe het openbaar vervoer er in de toekomst uit komt te zien.

Aantrekkelijke binnenstad voor inwoners en bezoekers. • Openbare ruimte op afgesproken niveau onderhouden. Door inzet van zowel eigen medewerkers als externe bedrijven wordt de openbare ruimte op het afgesproken niveau gehouden. Enkele malen per jaar wordt dit random gecontroleerd.

Pagina 20 van 180

Jaarstukken 2020 Gemeente Hulst

Zo gering mogelijke overlast voor burgers en bedrijven door werkzaamheden in de openbare ruimte; Afgestemde plannen diverse wegbeheerders. • Afstemmen en samenwerken bij werkzaamheden in de openbare ruimte tussen nutsbedrijven, waterschap en gemeente. In de voorbereiding van projecten worden afspraken gemaakt met alle betrokken partijen om de overlast voor burgers en bedrijven zo gering mogelijk te houden. Voor de lange termijn is software in gebruik genomen om geplande of voorziene projecten voor de termijn van 2 tot 10 jaar af te stemmen. Verschillende overheden en nutsbedrijven nemen hieraan deel. Door planningen op elkaar af te stemmen is er maar op een moment overlast voor burgers en bedrijven en wordt ook kwaliteitsverlies voorkomen. • Afstemmen werkzaamheden in de openbare ruimte tussen projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, overige wegbeheerders en gemeente. Er is regelmatig afstemmingsoverleg tussen de verschillende partijen. De informatie welke beschikbaar is wordt intern ook afgestemd. Meldingen openbare ruimte worden binnen afgesproken termijn afgehandeld; Melder wordt op de hoogte gehouden van de afhandeling; Burgers geven mede vorm aan plannen in de openbare ruimte. • Meldingen worden binnen de wijkteams binnen gestelde termijnen uitgevoerd. Door de interne procedures te volgen worden daar waar dit mogelijk is, de gestelde termijnen gehaald.