Document · PDF

Bijlage 4 Bestuursrapportage 2023 GGD Zeeland

Gemeenteraad 28 september 2023, gemeente HulstBij agendapunt: Zienswijze jaarstukken 2022, bestuursrapportage 2023 , 5e Begrotingswijziging GGD Zeeland14.391 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

•

Informatieveiligheid en privacy: hiervoor was voorzien in een 0,5 fte Privacy-Officer en 50.000 voor de inhuur van een functionaris Gegevensbescherming. Dit is binnen de ICT afdeling opgepakt samen met de taken die er liggen op het gebied van BIO en NEN 7510 regels. Door onder andere intensievere data-protectie, training, opleiding en inhuur FG. Eind 2023 zullen we evalueren of hiermee het doel wordt behaald. Het koppelen van laboratoriumuitslagen aan het registratiesysteem SG is door uitval (ziekte) binnen het team nog niet afgerond. Op dit moment wordt het aanbod van verschillende leveranciers beoordeeld. 26

Bestuursrapportage 2023

•

• • •

•

Het uitwerken van de businesscase met betrekking tot de MRU-bus wordt in het derde kwartaal van 2023 opgepakt. Hierin willen we de inventarisatie en beoordeling van de financiële knelpunten van (mobiele) röntgenscreening meenemen, die momenteel door de landelijke stuurgroep Governance TBC wordt uitgevoerd. KD+ wordt gebruikt, er zijn nieuwe contracten met Topicus gesloten en de hogere contractkosten zijn verwerkt, c.q. passen binnen het beschikbare budget. Er is inmiddels een (gedeelde) regiomanager Forensische Geneeskunde(FG). Een aantal ontwikkelingen die met P.M. waren begroot (implementatie WOO, WEP en WMEBV, invoering van de nieuwe Archiefwet, management informatie systeem) zijn inmiddels intern opgepakt en in ontwikkeling. Met die kanttekening dat voor de wetgevingsprojecten de inhuur van de projectleiders nog niet gerealiseerd is. De inschatting is dat dit enige vertraging kan hebben, zeker gezien het feit dat voor de implementatie van processen die uit de wetgeving voortkomen voldoende reguliere capaciteit beschikbaar moet zijn. De invoering van het hybride thuiswerkbeleid heeft vertraging opgelopen en wordt in het tweede halfjaar 2023 geëffectueerd. We vragen hiervoor een doorschuif ten laste van de algemene reserve.

27 Bestuursrapportage 2023

Deel 2 – RAPPORTAGE OVER FINANCIEN In dit onderdeel van de Burap geven we wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 20232026 weer. Onderdelen waarin geen wijzigingen zijn, worden niet benoemd.

2.1. Begrotingswijzigingen Afgesproken is dat er vanaf 2023 minder begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan gemeenteraden. Begrotingswijzigingen worden in principe alleen nog opgesteld bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Alleen wanneer zich bijzondere zaken voordoen kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Zoals eerder aangegeven kan deze situatie zich voordoen bij het project Toekomst JGZ. Hieronder een recapitulatie van onderwerpen, die in de begrotingswijziging behorend bij deze Burap worden verwerkt:

2.1.1. GGD - Begrotingswijzigingen voor zienswijze raden Aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden en besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Mutatie gemeentelijke bijdrage 2023

GGD GGD structureel incidenteel

GGD totaal

VZG-richtlijn 2023

905.231

10.689

915.920

VZG-norm 2023 afwijkende verhouding pers./mat. (Compensatie voor de verhouding 1/3 en 2/3, die bij de GGD 78/22 is) Subtotaal * Oekraïne/ crisis noodopvang Totaal

42.530

434

42.964

947.761

11.123 372.757 383.880

958.884 372.757 1.331.641

947.761

*Bovenstaande mutaties zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. De specificatie van het mutatie bedrag per gemeente is opgenomen in bijlage 1. Voor meer specifieke verwerking van baten en lasten: zie bijlage 2. Voor bovengenoemde bedragen vragen we met deze Burap formeel toestemming. We zijn voornemens dit separaat als aanvullende bijdrage in één termijn aan de gemeenten te factureren.

28 Bestuursrapportage 2023

Verhoging VZG-indexeringsnorm in 2023 De opbouw van de begroting 2023 was als volgt:

Bekend 2022 Besloten begroting 2023 Besloten begroting 2023 BW nr 5/ 2022 AB dec 2022 AB dec 2022 AB dec 2022 AB dec 2022

Uitgangspunt: 2022 VZG-index 2,7%

Structureel Incidenteel Totaal 16.687.931 0 16.687.931 449.538 0 449.538

Subtotaal Basis Compensatie loonstijging

17.137.469 513.973

Derving inkomsten MRU bus

105.645

Prenataal huisbezoek 2023

63.984

Subtotaal Aanpassingen 2023 BW1/2023 GGD BOO met 3,1%

683.602 2.455.627

179.390

683.602 2.635.017

Af: fasering vacatures met 3,1%

-157.124

-44.844

-201.968

Subtotaal loonkosten BW1/2023 GGD BOO materieel

2.298.503 142.550

134.546 71.850

2.433.049 214.400

BW2/2023 Nu niet Zwanger

90.500

Subtotaal materiele kosten Begrotingstotaal 2023

233.050 20.352.624

71.850 206.396

304.900 20.559.020

De verhoging van de indexeringen leiden tot de volgende aanpassingen in de dekkingsmiddelen: Meerkosten van 7,2% (i.p.v. 2,7%) over subtotaal basis 7.2% over subtotaal aanpassingen 2023 Meerkosten van 7,2% (i.p.v. 3.1%) over subtotaal loonkosten 7.2% over subtotaal materiele kosten Totaal ophoging begroting door aanpassing indexering Recapitulatie Goedgekeurde primaire begroting incl. goedgekeurde begrotingswijzigingen voorafgaand aan deze Burap Totaal ophoging begroting door aanpassing indexering 2023 + afwijkende verhouding Personeel / Materieel

Structureel Incidenteel Totaal 751.993 0 751.993 42.219 94.239

0 5.516

42.219 99.755

16.780 905.231

5.173 10.689

21.953 915.920

Structureel

Incidenteel

Totaal

20.352.624

206.396

20.559.020

947.761

11.123

958.884

29 Bestuursrapportage 2023

Recapitulatie Structureel Incidenteel Totaal Oekraïne/ crisis noodopvang 372.757 372.757 Subtotaal begrotingswijziging via zienswijzen raden 947.761 383.880 1.331.641 Totaal ophoging begroting door aanpassing indexering

21.300.385

590.276

21.890.661

2.1.2. GGD - Begrotingswijzigingen met besluitvorming AB A. Mutatie reserves

Mutatie reserves 2023

GGD GGD structureel incidenteel

Programma manager Toekomst JGZ Businessanalist Toekomst JGZ Hybride werkplek Plan- en Afsprakenbureau / frontoffice Totaal onttrekking algemene reserve 2023

Mutatie reserves 2024

101.640 49.000 122.500 53.700 326.840

GGD GGD structureel incidenteel

Programma manager Toekomst JGZ Businessanalist Toekomst JGZ Totaal onttrekking algemene reserve 2024 Voor meer specifieke verwerking van baten en lasten: zie bijlage 1.

72.600 24.500 97.100

GGD totaal 101.640 49.000 122.500 53.700 326.840

GGD totaal 72.600 24.500 97.100

B. Overige mutaties

Overige mutaties 2023 Project Pandemische Paraatheid (SPUK) Totaal dekking vergoeding VWS

Mutatie reserves 2024

GGD GGD structureel incidenteel 624.719 624.719

GGD GGD structureel incidenteel

Project Pandemische Paraatheid (SPUK) 624.719 Totaal dekking vergoeding VWS 624.719 Voor meer specifieke verwerking van baten en lasten: zie bijlage 1.

GGD totaal 624.719 624.719

C. Investeringen 30 Bestuursrapportage 2023

Zoals in paragraaf 1.1.6. is aangegeven, is door de late besluitvorming een aantal investeringen in Begroting 2022 niet uitgevoerd, die met de Programmabegroting 2024-2027 al ingevoerd zijn als uit te voeren in 2023. Primaire Begrotingswijziging begroting 2023 2023 15.000 154.676

Investering

Gewijzigde begroting 2023 169.676

In de programmabegroting 2024-2027 is deze doorschuif al meegenomen.

2.1.3. IJZ - Begrotingswijzigingen voor zienswijze raden In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen zoals genoemd in deel 1 financieel verwerkt. Er wordt een begrotingswijziging voorgesteld voor 2023 van 7.679.881.

Jeugdhulp Uitvoeringskosten IJZ Taskforce Jeugd Totaal

Primaire begroting 2023

Actuele begroting 2023

Jaarprognose 2023

120.570.101 1.441.477 307.376 122.318.953

124.700.344* 1.441.477 307.376 126.449.196

132.210.225 1.611.477 307.376 134.129.077

Nieuwe begrotingswijziging 2023 7.509.881 170.000 7.679.881

*Het verschil tussen de primaire begroting 2023 en de actuele begroting (4.130.243) is meegenomen in het AB van 16/12/2022 De voorgestelde begrotingswijziging per gemeente is opgenomen in bijlage 1 Jaarschijven 2023 tot en met 2024 In onderstaande tabel is de begrotingswijziging voor 2023 verwerkt en ook de aanpassing voor de jaarschijven 2024 en verder op basis van de correctie prijsindex. Let op: De stijging van indexatie zal centraal verwerkt worden. Voor de jaarschijf 2024 is de aanpassing van de indexatie gebaseerd op de primaire ingediende begroting 2024 van de GR GGD Zeeland exclusief de eventuele zienswijzen. 2023 Jeugdhulp Uitvoeringskosten IJZ Taskforce Jeugd Totaal

132.210.225 1.611.477 307.376 134.129.077

2024 134.981.061 1.771.308 317.800 137.070.169

2025

2026

134.981.061 1.667.408 317.800 136.966.269

De verdeling van de jaarschijven naar gemeenten is opgenomen in bijlage 1 Vergelijking prognose 2023 met realisatie 2022 en begroting 2024 31 Bestuursrapportage 2023

Jeugdhulp Uitvoeringskosten IJZ Taskforce Jeugd Totaal

Realisatie 2022

Prognose 2023

122.275.424 1.431.508 309.652 124.016.584

132.210.225 1.611.477 307.376 134.129.077

Bijgestelde begroting 2024 134.981.061 1.771.308 317.800 137.070.169

De stijging voor de lasten van de jeugdhulp in de prognose 2023 ten opzichte van de realisatie 2022 bestaat uit drie componenten: -

Toepassen indexatie 2023 (5,29%) en aanpassing pleegzorg tarieven: 6,9 miljoen Toename volume (aantallen) en/of prijsmix (zwaardere of intensievere trajecten): 2 miljoen. Correctie omzetgarantie JB-West en extra bijdrage Almata: 1 miljoen. Stijging uitvoeringskosten IJZ met 0,2 miljoen

32 Bestuursrapportage 2023

Bijlage 1 – Gemeentelijke bijdragen GGD en IJZ De voorgestelde begrotingswijziging IJZ 2023: Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

Actuele begroting 2023

Begrotingswijziging 2023

Gewijzigde begroting 2023

6.949.169 14.547.995 4.156.367 1.465.315 6.308.049 7.215.132 6.950.000 19.908.112 4.523.800 18.813.211 7.712.707 6.041.403 21.857.936 126.449.196

-97.416 1.312.089 -156.410 438.980 1.308.990 849.317 -784.987 185.549 85.965 2.465.251 55.654 1.021.245 995.656 7.679.881

6.851.753 15.860.084 3.999.956 1.904.295 7.617.039 8.064.450 6.165.013 20.093.661 4.609.765 21.278.462 7.768.361 7.062.648 22.853.592 134.129.077

De verdeling van de jaarschijven IJZ naar gemeenten: Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

2023 6.851.753 15.860.084 3.999.956 1.904.295 7.617.039 8.064.450 6.165.013 20.093.661 4.609.765 21.278.462 7.768.361 7.062.648 22.853.592 134.129.077

2024 6.679.575 16.949.162 4.310.513 2.039.560 8.502.505 7.947.695 6.059.875 20.570.279 4.888.090 20.812.523 7.305.482 7.505.341 23.499.568 137.070.169

2025 6.673.726 16.938.948 4.307.729 2.037.254 8.496.240 7.939.996 6.052.124 20.553.645 4.883.986 20.799.297 7.298.791 7.500.572 23.483.962 136.966.269

2026 6.673.726 16.938.948 4.307.729 2.037.254 8.496.240 7.939.996 6.052.124 20.553.645 4.883.986 20.799.297 7.298.791 7.500.572 23.483.962 136.966.269

34 Bestuursrapportage 2023

Gemeentelijke bijdragen IJZ gewijzigde begroting 2023 per gemeente naar taakveld: G em eente

0.4

6.2

6.72a

6.72b

6.72c

6.72d

6.73a

6.73b

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

TOTA A L

Borsele

27.537

357.319

668.532

740.062

412.656

178.658

949.307

159.164

1.051.399

1.057.985

468.424

198.717

539.785

42.209

6.851.753

Goes

48.080

781.012

2.304.965

2.111.152

1.388.049

305.170

984.656

474.809

1.692.662

2.829.393

1.462.763

346.961

1.058.993

71.418

15.812.003

Kapelle

13.108

176.723

586.318

581.972

140.426

156.683

293.797

22.971

446.888

877.619

346.041

94.594

225.547

37.270

3.986.848

Noord-Beveland

10.858

109.485

268.523

220.394

86.497

2.748

76.086

250.866

33.013

271.674

129.211

286.382

133.127

25.430

1.893.436

Reimerswaal

29.494

306.239

1.224.263

1.317.742

463.084

312.274

472.979

215.921

830.311

1.335.670

512.970

212.836

351.900

31.357

7.587.545

Schouwen-Duiveland

36.244

377.166

1.376.148

788.171

175.006

223.485

453.984

334.224

1.056.186

1.367.333

867.169

261.545

564.320

183.470

8.028.206

Tholen

36.488

389.984

526.087

506.717

390.619

53.083

582.491

596.269

355.950

1.227.619

596.239

263.309

593.132

47.025

6.128.524

Middelburg

78.308

778.535

2.655.913

2.645.800

2.086.034

559.667

1.363.203

338.730

2.051.332

3.990.196

1.340.926

565.092

1.427.333

212.592

20.015.353

Veere

19.320

145.102

635.332

433.857

400.850

3.613

480.795

238.258

511.346

992.700

315.413

139.420

240.937

52.822

4.590.445

Vlissingen

62.265

349.685

3.346.427

2.304.113

3.066.454

229.803

1.662.341

665.306

2.901.969

3.220.385

1.295.316

449.320

1.538.372

186.704

21.216.197

Hulst

31.499

515.887

1.303.218

644.777

906.263

266.403

585.518

59.443

836.077

979.336

594.119

227.307

778.862

39.652

7.736.862

Sluis

22.451

187.309

1.278.278

511.809

849.638

45.883

460.957

172.835

1.150.402

992.767

726.500

162.009

494.812

6.998

7.040.197

Terneuzen

73.466

1.088.977

3.785.312

1.660.797

2.055.203

476.926

2.213.598

1.464.568

3.132.467

2.549.311

1.955.469

530.148

1.748.937

118.413

22.780.127

Totaal

489.118

5.563.422 19.959.314 14.467.365 12.420.780 2.814.395 10.579.712 4.993.364 16.050.002 21.691.988 10.610.560

3.737.640 9.696.058

1.055.359 134.129.077

Gemeentelijke bijdragen IJZ 2024 per gemeente naar taakveld: G em eente

0.4

6.2

6.72a

6.72b

6.72c

6.72d

6.73a

6.73b

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Tota a l

Borsele

32.895

421.036

647.405

716.675

399.615

173.012

931.604

154.134

1.018.172

1.024.550

471.662

198.341

449.632

40.875

6.679.607

Goes

57.435

942.637

2.469.330

2.261.696

1.487.030

326.932

1.069.262

508.667

1.813.365

3.031.155

1.565.515

346.304

993.324

76.511

16.949.162

Kapelle

15.659

219.336

634.120

629.420

151.875

169.457

320.576

24.844

483.323

949.171

372.934

94.414

205.076

40.308

4.310.513

Noord-Beveland

12.971

141.584

289.478

237.594

93.247

2.962

83.051

270.443

35.590

292.875

138.454

302.467

111.431

27.392

2.039.538

Reimerswaal

35.232

401.477

1.377.079

1.482.226

520.888

351.253

537.036

242.873

933.953

1.502.392

565.501

212.433

304.892

35.271

8.502.505

Schouwen-Duiveland

43.295

466.282

1.349.332

772.813

171.596

219.130

453.301

327.711

1.035.604

1.340.689

871.082

261.049

455.916

179.895

7.947.695

Tholen

43.587

493.079

511.719

492.879

379.952

51.633

575.702

579.985

346.229

1.194.093

602.814

262.810

479.651

45.740

6.059.875

Middelburg

93.543

1.067.162

2.705.243

2.694.943

2.124.780

570.062

1.409.121

345.021

2.089.433

4.064.308

1.390.885

564.021

1.235.217

216.541

20.570.279

Veere

23.079

237.191

669.415

457.132

422.354

3.807

512.465

251.040

538.777

1.045.955

333.988

139.156

198.066

55.656

4.888.081

Vlissingen

74.379

590.054

3.243.463

2.233.220

2.972.105

222.733

1.646.796

644.836

2.812.680

3.121.300

1.295.907

448.469

1.325.623

180.960

20.812.523

Hulst

37.628

571.903

1.212.931

600.107

843.477

247.946

556.675

55.325

778.153

911.487

581.523

226.877

644.545

36.905

7.305.482

Sluis

26.818

249.670

1.361.484

545.124

904.943

48.869

497.046

184.085

1.225.285

1.057.388

773.995

161.702

461.479

7.453

7.505.341

Terneuzen

87.759

1.296.941

3.888.925

1.706.258

2.111.459

489.980

2.307.378

1.504.657

3.218.210

2.619.092

2.028.180

529.144

1.589.930

121.654

23.499.568

7.098.351 20.359.923 14.830.084 12.583.319 2.877.777 10.900.013 5.093.620 16.328.774 22.154.455 10.992.440 3.747.187 8.454.783 1.065.161

137.070.169

Totaal

584.280

35 Bestuursrapportage 2023

De voorgestelde begrotingswijziging GGD 2023: Gemeente

Actuele begroting 2023

Begrotingswijziging 2023

Gewijzigde begroting 2023

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

1.267.170 2.039.628 1.388.911 723.471 2.721.286 371.340 1.378.298 1.737.571 1.130.443 2.827.454 1.503.087 1.145.625 2.324.736 20.559.019

83.914 118.912 88.048 48.216 150.705 36.451 96.330 134.294 70.305 163.934 117.664 86.001 136.867 1.331.641

1.351.085 2.158.540 1.476.959 771.686 2.871.991 407.791 1.474.627 1.871.864 1.200.749 2.991.388 1.620.751 1.231.626 2.461.603 21.890.661

36 Bestuursrapportage 2023

De actuele begroting GGD 2023 per gemeente naar taakveld: Inwoner GGD 2023 actuele begroting

Inwoner

0-19

Inwoner

inwoner

0-19

macro

7.1 VG verwijsin dex

7.1 BDU uniform

7.1 Rijksvac cinatie progra mma

6.1 Samenkr acht (BDU maatwer k)

6.6 Maatwer k (toezicht WMO)

4.3 Onderwij s& leerling (MBO zv)

6.2 Wijkteam s Veilig Thuis

0-19

inwoner

totaal Totaal

1.267.170

Borsele

478.840

1.421

7.486

7.673

486.206

51.522

26.937

1.784

4.425

6.2 0.4 0.4 6.71 Wijktea Overhead Overhea Maatwer ms structure d kdienstve Veilig el incidente rlening Thuis el 18+ radarfun ctie 79.956 11.400 93.363 10.799 5.358

Goes

809.903

2.403

12.662

12.978

727.491

77.090

45.561

3.017

6.621

139.603

17.058

157.913

18.265

9.063

2.039.628

Hulst

578.667

1.717

9.047

9.273

467.000

49.486

32.553

2.156

4.250

91.459

10.950

112.827

13.050

6.475

1.388.911

Kapelle

7.1 VG WPG coll

Inwone Inwoner r 7.1 VG 7.1 VG WPG (gem coll projecten (inciden geld) teel)

270.331

802

4.226

4.332

287.808

30.498

15.208

1.007

2.619

38.061

6.748

52.709

6.097

3.025

723.471

1.027.519

3.049

16.064

16.465

996.187 105.562

57.803

3.828

9.067

227.370

23.358

200.344

23.173

11.498

2.721.286

Noord-Beveland

159.089

472

2.487

2.549

113.557

12.033

8.950

593

1.034

31.528

2.663

31.019

3.588

1.780

371.340

Reimerswaal

480.477

1.426

7.512

7.699

576.921

61.134

27.029

1.790

5.251

85.636

13.527

93.683

10.836

5.376

1.378.298

SchouwenDuiveland Sluis

714.861

2.121

11.176

11.455

602.840

63.881

40.215

2.663

5.487

105.235

14.135

139.382

16.122

7.999

1.737.571

486.143

1.443

7.600

7.790

370.598

39.271

27.348

1.811

3.373

65.186

8.689

94.787

10.964

5.440

1.130.443

Terneuzen

Middelburg

1.142.917

3.392

17.868

18.314

967.658 102.539

64.295

4.258

8.807

213.310

22.689

222.844

25.775

12.789

2.827.454

Tholen

547.399

1.624

8.558

8.772

590.906

62.616

30.794

2.039

5.378

105.945

13.855

106.731

12.345

6.125

1.503.087

Veere

460.688

1.367

7.202

7.382

421.503

44.665

25.916

1.716

3.836

56.097

9.883

89.824

10.390

5.155

1.145.625

Vlissingen

930.861

2.762

14.553

14.916

801.145

84.895

52.366

3.468

7.291

180.788

18.784

181.498

20.993

10.416

2.324.736

8.087.694

24.000

126.440

129.599

7.409.820 785.193

454.974

30.128

67.439 1.420.174

173.739 1.576.924

182.396

90.500 20.559.019

De verdeelsleutel aantallen en percentages zijn ontleend aan de Programmabegroting 2023-2026.

37 Bestuursrapportage 2023

De voorgestelde begrotingswijziging GGD 2023 per gemeente naar taakveld: Inwoner

Inwoner

0-19

Inwoner

inwoner

0-19

macro

0-19

inwoner

GGD 2023

7.1 VG WPG coll

7.1 VG 7.1 VG WPG (gem coll projecte (incident n geld) eel)

7.1 VG verwijsi ndex

7.1 BDU uniform

7.1 Rijksva ccinati e progra mma

Borsele

22.306

105

350

359

22.641

6.1 6.6 4.3 6.2 6.2 0.4 0.4 6.71 Samenk Maatwe Onderwi Wijktea Wijktea Overhea Overhea Maatwe racht rk js & ms ms d d rkdienst (BDU (toezich leerling Veilig Veilig structur incident verlenin maatwe t WMO) (MBO Thuis Thuis eel eel g 18+ rk) zv) radarfun ctie 2.407 1.259 83 207 3.736 533 4.162 553 397

Goes

37.729

178

592

606

33.877

3.602

2.129

141

309

6.523

797

7.039

936

Hulst

26.957

127

423

433

21.746

2.312

1.521

101

199

4.274

512

5.029

Kapelle

12.593

197

202

13.402

1.425

711

122

1.778

315

Middelburg NoordBeveland

47.866

226

751

769

46.389

4.933

2.701

179

424

10.624

1.091

7.411

116

119

5.288

562

418

1.473

Reimerswaal

22.383

106

351

360

26.865

2.857

1.263

245

SchouwenDuiveland

33.301

157

522

535

28.072

2.985

1.879

124

Sluis

22.647

107

355

364

17.257

1.835

1.278

Terneuzen

53.242

251

835

856

45.060

4.791

3.004

Tholen

25.500

120

400

410

27.516

2.926

1.439

Veere

21.461

101

337

345

19.628

2.087

Vlissingen

43.364

205

680

697

37.306

376.760

1.779

5.908

6.056

345.047

registratie mrt 2023 7.1 Oekraine opvang

Totaal

24.816

83.914

672

23.782

118.912

669

480

23.265

88.048

2.350

312

224

14.476

48.216

8.931

1.187

852

23.782

150.705

124

1.383

184

132

19.129

36.451

4.002

632

4.176

555

399

32.054

96.330

256

4.917

660

6.213

826

593

53.251

134.294

158

3.046

406

4.225

562

403

17.578

70.305

199

412

9.967

1.060

9.934

1.320

948

32.054

163.934

251

4.950

647

4.758

632

454

47.564

117.664

1.211

179

2.621

462

4.004

532

382

32.571

86.001

3.967

2.447

162

341

8.448

878

8.090

1.075

772

28.435

136.867

36.689

21.259

1.408

3.151

66.360

8.118

70.293

9.344

6.710

372.757

1.331.641

De verdeelsleutels zijn ontleend aan de Programmabegroting 2023-2026 en voor Oekraïne opvang aan de geregistreerde aantallen per gemeente in maart 2023.

38 Bestuursrapportage 2023

Gemeentelijke bijdragen GGD 2023 na bovengenoemde voorgestelde begrotingswijziging per gemeente naar taakveld: Inwoner

Inwoner

Inwone r

0-19

Inwoner

inwoner

GGD 2023

7.1 VG WPG coll

7.1 VG WPG coll (inciden teel)

7.1 VG (gem projecte n geld)

7.1 VG verwijsi ndex

7.1 BDU uniform

7.1 Rijksvacc inatie program ma

6.1 Samenkr acht (BDU maatwer k)

6.6 Maatwer k (toezicht WMO)

Borsele

501.148

1.526

7.836

8.032

508.846

53.929

Goes

847.633

2.582

13.253

13.584

761.367

Hulst

605.625

1.844

9.469

9.706

488.746

Kapelle

282.925

301.210

862

4.424

4.534

3.275

16.814

17.234

1.075.388 166.500

507

2.603

2.668

502.861

1.532

7.863

SchouwenDuiveland

748.164

2.279

11.698

Sluis

508.791

1.550 3.643

Middelburg NoordBeveland Reimerswaal

Terneuzen

macro

0-19

inwoner

registrati e mrt 2023

28.196

4.3 6.2 6.2 0.4 0.4 6.71 7.1 Onder Wijkteam Wijktea Overhead Overhea Maatwer Oekraine wijs & s Veilig ms structure d kdienstv opvang leerlin Thuis Veilig el incident erlening g Thuis eel 18+ (MBO radarfun zv) ctie 1.867 4.632 83.692 11.933 97.525 11.352 5.755 24.816

1.351.085

80.692

47.690

3.158

6.930

146.126

17.855

164.953

19.201

9.735

23.782

2.158.540

51.799

34.074

2.256

4.449

95.733

11.461

117.857

13.719

6.955

23.265

1.476.959

31.923

15.918

1.054

2.742

39.839

7.064

55.058

6.409

3.249

14.476

771.686

60.504

4.007

9.490

237.994

24.449

209.274

24.360

12.350

23.782

2.871.991

1.042.574 118.845

12.595

9.368

620

1.082

33.001

2.787

32.402

3.772

1.912

19.129

407.791

8.059

603.785

63.991

28.292

1.874

5.496

89.638

14.159

97.859

11.391

5.775

32.054

1.474.627

11.990

630.911

66.866

42.094

2.787

5.743

110.152

14.795

145.595

16.948

8.592

53.251

1.871.864

7.955

8.154

387.855

18.703

19.170

Tholen

1.745

8.958

1.012.716 9.181 618.421

Veere

482.150

1.468

7.539

7.727

441.130

15.613

41.106

28.626

1.896

3.531

68.232

9.095

99.013

11.525

5.843

17.578

1.200.749

107.330

67.299

4.457

9.218

223.277

23.749

232.777

27.096

13.737

32.054

2.991.388

65.542

32.233

2.134

5.629

110.895

14.502

111.488

12.978

6.579

47.564

1.620.751

46.752

27.127

1.796

4.015

58.718

10.345

93.828

10.922

5.537

32.571

1.231.626

7.632

189.235

19.662

189.588

22.069

11.188

28.435

2.461.603

181.856 1.647.217

191.740

97.210

372.757 21.890.661

974.227

2.967

15.233

838.450

88.861

54.812

3.630

8.464.472

25.779

132.348 135.654 7.754.855

821.881

476.233

31.536 70.590 1.486.532

De verdeelsleutels zijn ontleend aan de Programmabegroting 2023-2026 en voor Oekraïne opvang aan de geregistreerde aantallen per gemeente in maart 2023.

39 Bestuursrapportage 2023

Totaal

110.495

1.196.161 572.900

Vlissingen

0-19

Bijlage 2 – Specificatie baten en lasten begrotingswijzigingen A. Mutatie gemeentelijke bijdrage

BW nr.

Mutatie Gemeentelijke bijdrage

Programma (lijn)

LASTEN BW 2023-05 Nog naar programma’s toe te wijzen Diverse middelen Structureel BW 2023-05 Nog naar programma’s toe te wijzen Overhead middelen BW 2023-08 Oekraïne/ crisis noodopvang – Overhead dekking (loonkosten) Overhead o.b.v. landelijke afspraken 2022 BW 2023-08 Oekraïne/ crisis noodopvang t.b.v. inzet Jeugdverpleegkundige, jeugdarts en ambulant team Incidenteel BATEN BW 2023-05 Gemeentelijke bijdragen VZG-norm 2023 afwijkende verhouding pers./mat. BW 2023-05 Gemeentelijke bijdragen aanpassing VZG-richtlijn 2023 naar 7,2% Structureel BW 2023-05 Gemeentelijke bijdragen VZG-norm 2023 afwijkende verhouding pers./mat.

Primaire begroting Begrotingswijziging 2023 2023 -

1.338.641 954.761

954.761 11.123

25.235

347.522

383.880

1.338.641 42.530

912.231

954.761 434

Gezondheid in de Wijk

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Gewijzigde begroting 2023

40 Bestuursrapportage 2023

BW nr.

Mutatie Gemeentelijke bijdrage

BW 2023-05 Gemeentelijke bijdragen aanpassing VZG-richtlijn 2023 naar 7,2% BW 2023-08 Oekraïne/ crisis noodopvang Incidenteel SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Programma (lijn) Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Primaire begroting Begrotingswijziging 2023 2023 10.689

Gewijzigde begroting 2023 10.689

372.757

383.880 -

41 Bestuursrapportage 2023

Mutatie Gemeentelijke bijdrage

2024

2025

2026

2027

LASTEN Nog naar programma’s toe te wijzen middelen Structureel Nog naar programma’s toe te wijzen middelen Incidenteel

1.194.456 1.188.357 1.188.357 6.099 6.099

1.188.357 1.188.357 1.188.357

BATEN Gemeentelijke bijdragen VZG-norm 2024 afwijkende verhouding pers./mat. Gemeentelijke bijdragen aanpassing VZG-richtlijn 2024 naar 3,4% Gemeentelijke bijdragen Omissie opbrengsten aanvullende diensten Veilig Thuis - CZW indexeert vergoeding 2022 (1.687.537) niet in komende jaren; GGD vraagt indexering (2023 +7,2% en 2024 +3,4%)) daarvan via gemeentelijke bijdrage m.i.v. 2024

1.194.456 45.279

1.188.357 45.279

730.883

229.185

183.010

1.188.357 -

Gemeentelijke bijdragen aanpassing VZG-richtlijn 2023 naar 7,2% Gemeentelijke bijdragen aanpassing VZG-richtlijn 2024 naar 3,4% SALDO VAN BATEN EN LASTEN

6.099 6.099 -

42 Bestuursrapportage 2023

B. Mutatie reserves BW nr.

BW-2023-07 BW-2023-07 BW-2023-06

BW-2023-06+07

Mutatie reserves (incidenteel) LASTEN (incidenteel) Programma manager Businessanalist Hybride thuiswerkplek Hybride thuiswerkplek Hybride thuiswerkplek Project Plan- en Afsprakenbureau Facilitair en Huisvesting MUTATIE RESERVES (incidenteel) Onttrekking algemene reserve

Programma (lijn)

Primaire begroting 2023

Begrotingswijziging 2023

Gewijzigde begroting 2023

326.840 101.640

49.000 58.100 23.100 41.300 8.300

45.400 -326.840

-326.840

Gezondheid in de wijk Gezondheid in de wijk WPG Veilig Thuis Overhead Gezondheid in de wijk Overhead

GEREALISEERD RESULTAAT

Mutatie reserves (incidenteel) LASTEN (incidenteel) Programmamanager Businessanalist MUTATIE RESERVES (incidenteel) Onttrekking algemene reserve GEREALISEERD RESULTAAT

2024

2025 97.100 72.600 24.500 -97.100 -97.100 0

2026 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43 Bestuursrapportage 2023

C. Overige mutaties Wijz nr.

Overige mutaties

AW2023-01

LASTEN (incidenteel) Project Pandemische Paraatheid (SPUK)

AW2023-01

BATEN (incidenteel) Project Pandemische Paraatheid (SPUK)

Programma (lijn)

Primaire begroting

Fysieke Veiligheid en Bescherming

SALDO VAN BATEN EN LASTEN Overige mutaties LASTEN Incidenteel Project Pandemische Paraatheid (SPUK) Structureel Project Pandemische Paraatheid (SPUK) BATEN Incidenteel Project Pandemische Paraatheid (SPUK) Structureel Project Pandemische Paraatheid (SPUK)

2024

2025 624.719 624.719 624.719

- 624.719 -624.719 -624.719

2023 -

Begrotingswijziging 2023 624.719 624.719

Gewijzigde begroting 2023 624.719 624.719

-624.719 -624.719

2026

2027

PM (*)

PM (*) PM (*)

PM (*)

PM (*) PM (*)

Saldo van baten en lasten * Over de structurele financiering en uitvoering in de jaren 2025 en verder wordt in de loop van 2023 een uitspraak gedaan door het ministerie VWS.

44 Bestuursrapportage 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13082522/1