Technische vragen en antwoorden PPN - Def 27-06-2025

90

D66

60

Sociaal

Stopzetten bijdragen kleine scholen kernen: welke scholen ontvangen deze bijdragen en Zowel Het Mozaïek in Tull en 't Waal als De Boogerd in 't Goy ontvangen jaarlijks een bijdrage voor extra in hoeverre zijn deze bedragen relevant voor het voortbestaan van deze scholen? personeelstijd om aparte instructie te geven aan kinderen uit verschillende leerjaren. De bijdrage draagt bij aan de continuïteit van de kwaliteit van beide scholen en dus impliciet ook aan het voortbestaan van de scholen.

91

D66

4

Bedrijfsvoering

In 2026 halen we 4,8 miljoen uit de reserves. Een deel wordt naar verwachting opgevangen door de meicirculaire (verwachting o.b.v. voorjaarsnota: 2,6 miljoen), maar er resteert dan nog steeds een tekort van ruim 2 miljoen.

92

D66

4

Bedrijfsvoering

-waarom stellen we dan toch een deel van de OZB-verhoging uit? Het klinkt niet echt behoedzaam. Graag een inhoudelijke toelichting

Dit is geen vraag, hieronder worden de bijbehorende vragen beantwoord: Het is een politieke keuze om de inzet van de algemene reserve zo beperkt mogelijk te maken en daarom de OZB inkomsten te verhogen.

93

D66

4

Bedrijfsvoering

-zijn de verhogingen van 15% inclusief of exclusief de normale correctie voor inflatie?

Deze verhogingen zijn exclusief de correctie voor inflatie.

94

D66

4

Bedrijfsvoering

-op pagina 38 staat: "mogelijk wordt de beleidsvrijheid van gemeenten ingeperkt om de Dit is een politieke vraag. OZB te verhogen". Dat zou een verdere verhoging voor 2027 in de weg kunnen staan. Is dat risico acceptabel voor het college?

95

D66

4

Bedrijfsvoering

(overigens is de tabel op pagina 5 niet consistent, waardoor de daar gepresenteerde onttrekking uit de algemene reserve lager is)

Tabel is inderdaad niet correct. Dit is verwerkt in de aangepaste versie van de perspectiefnota.

96

D66

6

Bedrijfsvoering

Één van de uitgangspunten is geen gedwongen ontslagen. Maar er is hopelijk wel kritisch gekeken naar alle taken. Welke taken (fte) worden geschrapt die leiden tot herplaatsingen?

Als na besluitvorming blijkt dat er minder taken moeten worden uitgevoerd, dan leidt dat tot inzet van minder medewerkers op die taken. Welke taken dit betreft en of dit leidt tot herplaatsing of oplossingen anderszins, is op dit moment nog niet goed in beeld en volgt in de volgende fase.

97

D66

13

Sociaal

Het gemiddelde tarief voor een fte in het sociaal team lijkt erg hoog, namelijk 167K per jaar. Is dat reëel? Wat is dan de opdracht van de projectleider?

Bij de tarieven wordt uitgegaan van inhuur, omdat het om tijdelijke extra werkzaamheden gaat. Deze kunnen niet worden opgevangen binnen huidige formatie. Daarnaast wordt bij de inzet van het Sociaal Team rekening gehouden met trainingen etc die moeten worden georganiseerd. De opdracht aan de projectleider wordt geconcretiseerd in het uitvoeringsprogramma, maar is met name gericht op de implementatie van de bezuinigingsvoorstellen binnen de Jeugdhulp.

98

D66

16

Leefomgeving

Het gemiddelde tarief van 250K pp per jaar voor inhuur lijkt erg hoog. Is dat reëel?

Ja, gegeven de overspannen arbeidsmarkt en de woningbouwbehoefte dien in geheel Nederland urgentie heeft.

99

D66

17

Bedrijfsvoering

Waar wordt de 1,5 miljoen aan uitgegeven? Inhuur, advies, training? Is daar een beeld van te geven?

De middelen worden grofweg ingezet op het inhuren van specifieke expertise en inzet op het gebied van begeleiding/coaching/training (o.a. leiderschapsontwikkeling en coaching thuisteams), organisatieadvisering en projectleiding. Ook wordt het benut voor deelname aan het regionale traineeprogramma. Daarnaast zetten we de middelen in om juist onze eigen medewerkers (tijdelijk) vrij te spelen van reguliere werkzaamheden, zodat zij hun tijd en vaardigheden kunnen inzetten binnen het traject van organisatieontwikkeling.

100 D66

38

Bedrijfsvoering

101 D66

38

Bedrijfsvoering

102 D66

42

Leefomgeving

Verhogen investeringsgrens: dit levert een efficiency voordeel op van 60K. Maar als je De lastenverhoging in de eerste jaren is beperkt omdat het een paar kleine investeringen bestreft. minder gaat activeren, dan gaan de lasten toch in de eerste jaren juist (flink) omhoog? Is Bijvoorbeeld in de begroting 2025 waren 2 investeringen opgenomen met een totaalbedrag van € 25 duizend. daar ook rekening mee gehouden? Aanpassen werkwijze indexering: We stellen voor om de prijsindexatie op de lasten Is er geen sprake van een generieke korting op de subsidiepartners, het is een gemiddelde van de individuele eenmalig op 0% vast te stellen. Komt dit bovenop de bezuiniging van 6% op de afspraken die gemaakt zijn met de partners. De korting komt daar inderdaad bovenop. subsidies (pagina 25)? Versterken organisatie om ruimtelijke opgaven te realiseren: voor een deel worden deze Deze baten zijn nog niet bekend, deze zullen nader uitgewerkt worden zodra de ontwikkelingen concreter kosten toch doorberekend aan projectontwikkelaars? Is die corresponderende bate ook worden. Dan is dat pas mogelijk. opgenomen?

103 D66

Raadsvoorstel!

Bedrijfsvoering

Waarom worden de transformatiebudgetten gedekt uit de beklemde reserve als ze uit het "jaarresultaat 2024 worden gedekt (=algemene reserve)

104 D66

Raadsvoorstel!

Bedrijfsvoering

Wat is de impact van de nieuwe rekenmethode voor het overheadpercentage? Blijkbaar Het overheadpercentage wordt gebruikt om de kosten voor activiteiten te bepalen. Voor tarieven, is het belangrijk, maar wat is de impact? kostendekkendheid en werkzaamheden voor derden is het van belang om de kostprijs te berekenen.

105 PvdA Raadsvoorstel!

Meerjarenbegroting Bedrijfsvoering

106 PvdA

15

Straat gesprekken

Sociaal

107 PvdA

7

Verbonden partijen

Bedrijfsvoering

U schrijft :De financiële effecten van de begrotingen 2026 van onze verbonden partijen zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2026. Dat lijkt in strijd met pagina 39: De bezuinigingen die zij in hun begrotingen voorstellen, hebben wij niet verwerkt tot bezuinigingsvoorstel in deze Perspectiefnota.

108 PvdA

23

Scootmobiel

Sociaal

Bewoners van een wooncomplex krijgen daarom in principe geen eigen scootmobiel De deelscootmobielen zijn een algemene voorziening gebaseerd op incidenteel gebruik. Maatwerk blijft meer via de Wmo. Leidt deze maatregel niet tot een rechtsiongelijkheid, die kan worden mogelijk. Bij intensief gebruik en indien aanpassingen nodig zijn is het nog steeds mogelijk om een aangevochten? scootmobiel als individuele maatwerkvoorziening te verstrekken.

109 PvdA

23

Jeugd

Sociaal

Bij de voorstellen rondom Jeugd is het uitgangspunt dat ‘sterke schouders meer dragen’. We verwachten dat inwoners en de samenleving meer zelf proberen op te lossen en het gewone leven wordt versterkt. Waarop baseert u deze verwachting en is de inzet van bewoners en samenleving op dit punt al niet maximaal?

We merken aan de aanvragen die gedaan worden, dat er hoge verwachting bestaan ten aanzien van het jeugdhulpaanbod en wat daarmee 'opgelost' zou kunnen worden. Dit hangt ook samen met de maatschappelijke ontwikkelingen zoals prestatiedruk, medicaliseren en het idee dat het leven maakbaar is. Dit wordt ook landelijk gesignaleerd en door diverse partijen (NJI) en professeionals onderschreven als een van de oorzaken van het toenemend jeugdhulp gebruik.

110 PvdA

56

Indexatie

Sociaal

We stellen voor om de prijsindexatie op de lasten eenmalig op 0% vast te stellen. Dit betekent dus feitelijk een extra bezuiniging op subsudies, toch?

Dat klopt.

Het college kiest ervoor om deze kosten te dekken uit de beklemde reserve. Een van de redenen daarvoor is dat de beklemde algemene reserve vier belangrijke doelen kent, waarvan de 1e passend is voor het dekken van deze kosten: - middelen inzetten om ambities te realiseren en/of activiteiten mogelijk te maken. - afdekken van onverwachte incidentele financiële tegenvallers. - financieringsmiddel om daarmee de netto schuldquote zo laag mogelijk te houden.

Is het niet zo, dat de raad de begroting voor het volgend jaar dient goed te keuren, maar De raad stelt de meerjarenbegroting vast, maar autoriseert alleen het 1e jaar. de meerjarenbegriting slechts ter kennisneming is? Kortom de raad kan de MJB niet goedkeuren. U schrijft :We besteedden extra aandacht aan groepen die minder makkelijk te bereiken Binnen de Ronde van Houten hebben we op diverse plekken in de gemeente gesprekken op straat/bij locaties zijn zoals jongeren of ouderen. Op welke manier doet u dat en is dat ook gelukt? gevoerd, waarbij deels de verwachting was dat we juist deze groepen zouden ontmoeten. Pp een aantal plekken zijn veel ouderen bereikt. Daarnaast zijn we ook langs geweest bij Enter, waar we juist jongeren hebben gesproken. Het onderscheid zit erin dat we alleen de voorstellen van goedgekeurde begrotingen hebben meegenomen en voorstellen die nog niet goedgekeurd zijn niet.

111 PvdA Risico's

Risico's

Bedrijfsvoering

In de begroting wordt steeds voorzien in een risicoanalyse, waarvan de financiële We bepalen de financiele risico''s op basis van de kaders die door de Raad worden meegegeven in de effecten worden meegenomen in de begroting. Die effecten kunnen substantieel zijn in perspectiefnota. Deze risico's worden vertaald in het benodigde weerstandsvermogen, waarvoor voldoende zowel positieve als negatieve zin. Zou het niet nuttig zijn deze effecten ook in de dekking moet zijn in de algemene reserve. begrotingsrichtlijnen van de PPN mee te nemen?