Document · PDF

Bijlage 2. Concept Uitvoeringsprogramma Sociale Koers Houten 2026-2029

Gemeenteraad 3 maart 2026, gemeente HoutenBij agendapunt: Kaderbrief Sociale Koers10.994 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Inleiding

Organisatie

1. Versterken sociale basis

3. Iedereen doet mee

Organisatie

Aansturing programma

Opdrachtgestuurd werken We werken met een opdracht vanuit de stuurgroep en voeren deze uit in multidisciplinaire project-/ werkgroepen. Dat betekent dat we expliciet bij de start van een project beginnen met het opstellen van een opdracht; dit is de voorfase van een project. Hierin verkennen we de doelen/de reikwijdte, de resultaten, de betrokken partners, planning, afstemming met andere projecten etc.

Organisatie van het programma en de verantwoordelijkheid

Degene die het project gaat trekken, is vervolgens verantwoordelijk voor de verdere invulling en bewaakt de voortgang.

Werkwijze Uitvoeringsprogramma

2. Passende ondersteuning

Het sociaal domein in samenhang Financiën

Binnen Houten leeft de ambitie om datagedreven werken te vergroten. Daar zijn al enkele stappen in gezet, maar er is nog meer nodig om dit voor de Sociale Koers te laten werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kunnen combineren van databestanden van verschillende partners, het opbouwen van dashboards die inzicht geven, enzovoort.

Communicatie Monitoring, lerend werken en bijstelling

Datagedreven werken Zoals we beogen met de monitoring van de voortgang van de Sociale Koers, willen we data gebruiken als afwegingsinstrument bij start van projecten, voortgangsbewaking en beoordeling resultaten.

Gebiedsgericht werken Gebiedsgericht werken is op twee manieren leidend: 1. Keuze voor gebieden met specifieke problematiek. We zijn gestart met een project in het centrum, omdat het centrum al langere tijd op meerdere aspecten met grote problematiek kampt, o.a. op het gebied van stapeling van zorgvragen, eenzaamheid, etc. In de toekomst zullen we aan de hand van data beoordelen of er nog andere gebieden zijn met specifieke problematiek die we gebiedsgericht zouden kunnen aanpakken. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met het fysiek-ruimtelijk domein. 2. Ons uitgangspunt is dat de leefwereld van mensen wordt gevormd door hun woonplek. Om de sociale basis te versterken, komt een sterke focus op de ervaringen van mensen in hun directe leefomgeving. Dat vraagt bij alle projecten om een check in hoeverre een gebieds- of wijkgerichte aanpak helpend kan zijn.

Inleiding

Organisatie

1. Versterken sociale basis

3. Iedereen doet mee

Organisatie

Aansturing programma

Leren/ontwikkelen De aanpak van de drie hoofdopgaven is veelzijdig, met veel partners en speelt op veel domeinen. De impact op inwoners zal in de loop van de tijd blijken. Niet alles zal meteen tot gewenste resultaten leiden. Dat vraagt een open houding van alle betrokkenen en om flexibiliteit rond de plannen. We willen leren centraal stellen in de aanpak.

Organisatie van het programma en de verantwoordelijkheid

De input voor het leren kan komen uit de projecten, uit de verschillende tafels waar we elkaar treffen, maar ook via monitoring van de resultaten.

Werkwijze Uitvoeringsprogramma

De leervraagstukken bespreken we met de programmagroep, de klankbordgroep en de stuurgroep. Bij grote aanpassingen zullen de leervraagstukken ook aan de raad worden gemeld, bijvoorbeeld via een Raadsinformatiebrief.

Het sociaal domein in samenhang Financiën

2. Passende ondersteuning

Communicatie

We organiseren in het kader van de monitoring ook zogenaamde spiegelgesprekken met inwoners die te maken krijgen of hebben gekregen met wijzigingen. Dat biedt zowel leerinput voor de specifieke projecten waar die inwoners de effecten van ervaren, als voor andere projecten.

Monitoring, lerend werken en bijstelling

•

Concrete activiteiten die we kunnen oppakken binnen het Uitvoeringsprogramma rondom samen leren zijn: Verbreding benutten ‘Op koers’. Verkennen van mogelijkheden voor het verbreden van beslissingsbevoegdheid en handelingsruimte van professionals. • Training Helder communiceren vanuit de gemeente naar partners en inwoners. • Trainingsprogramma voor professionals en beleidsmakers: - Leren en uitwisselen van knelpunten in uitvoering en opstellen beleid tussen professionals en beleidsmakers - Ruimte in wetgeving benoemen en benutten voor beleidsmakers en uitvoerders; dit uitwisselen tussen professionals van Wmo, Jeugdwet en Participatie.

Inleiding

Organisatie Aansturing programma Organisatie van het programma en de verantwoordelijkheid Werkwijze Uitvoeringsprogramma Het sociaal domein in samenhang Financiën Communicatie Monitoring, lerend werken en bijstelling

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

Het sociaal domein in samenhang De Sociale Koers, de kaderbrief Sociale Koers en het komende Uitvoeringsprogramma kunnen gezien worden als overkoepelende documenten voor het hele Sociaal Domein. In deze documenten zijn richting, doelen en gewenste resultaten bepaald die de gemeente wil bereiken in de komende jaren. De activiteiten zoals genoemd in het hierna komende Uitvoeringsprogramma zijn nieuwe activiteiten die door het team Samenleving opgepakt worden. Reguliere werkzaamheden en activiteiten die eerder al zijn beschreven in onderliggende beleidsvisies zijn niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. De Sociale Koers en het Uitvoeringsprogramma sluiten aan bij de jaarcyclus en vallen onder het programma Samen Leven. In het Uitvoerings programma staan, naast de doelen, ook de gewenste resultaten/cijfers per doel (prestatieindicatoren) en de specifieke inzet per doel. Deze worden jaarlijks in de begroting vastgesteld en met de jaarrekening verantwoord. Afhankelijk van de resultaten of wensen voor de toekomst kunnen die indicatoren aangepast worden.

3. Iedereen doet mee

Organisatie

De Sociale Koers is overkoepelend voor alle onderwerpen die spelen binnen het sociaal domein en geeft richting aan de werkzaamheden binnen het team Samenleving. De deelprogramma’s die zijn opgenomen in de programmabegroting komen overeen met de drie strategische hoofdopgaven zoals benoemd in de Sociale Koers. Binnen team Samenleving zijn drie thuisteams gevormd. Elk thuisteam is verantwoordelijk voor een van de strategische opgaven. Daarnaast worden overstijgende projecten integraal opgepakt door medewerkers uit team Samenleving, waar nodig in samenwerking met medewerkers uit andere domeinen zoals bijvoorbeeld bij de leefomgeving en/of maatschappelijke partners. De huidige werkzaamheden binnen het sociaal domein met alle thema’s en beleidsterreinen blijven bestaan. De Sociale Koers en het Uitvoerings programma zorgen voor overkoepelende doelen en samenhang. In de komende jaren zullen voor sommige thema’s beleidskaders worden toegevoegd, aangevuld of geactualiseerd. Dit geldt in ieder geval voor de terreinen gezondheid (waaronder suïcidepreventie), sport (waaronder accommodaties) en inclusie.

Inleiding

Organisatie

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

Beleidsterrein

Kaderstellende beleidsdocumenten

Organisatie van het programma en de verantwoordelijkheid

Gezondheid en preventie

Werkwijze Uitvoeringsprogramma Het sociaal domein in samenhang

Communicatie Monitoring, lerend werken en bijstelling

Organisatie

Er zijn meerdere beleidsdocumenten die bijdragen aan de doelen uit de Sociale Koers en deze kaderbrief. Grofweg kan een indeling gemaakt worden op basis van onderstaande tabel. Let op: Deze tabel is niet uitputtend.

Aansturing programma

Financiën

3. Iedereen doet mee

Sterke sociale basis

Passende ondersteuning

Iedereen doet mee

Meerjarenplan Gezond Actief Leven 2024-2026 Regioplan IZA Lekstroom Preventie en handhavingsplan middelengebruik 2026-2029

Sport

Lokaal Sportakkoord Sportvisie

X X

Mantelzorg/Welzijn

Visie op mantelzorgondersteuning 2024

Cultuur

Cultuurvisie ‘Cultuur moet je Doen!’

MOBW Beschermd Wonen en Maat schappelijke opvang

Uitvoeringsprogramma Beschermd Thuis Houten Regioplan U16 – Beschermd Wonen, kaders voor samenwerking in 2023-2028

Wonen en zorg

Woonvisie 2021-2030 Woonzorgvisie 2025-2030

Veiligheid

Voor een veilig thuis. Regiovisie geweld hoort nergens thuis. Regio Utrecht 2020 Uitvoeringsplan Lekstroom: huiselijk geweld en kinder mishandeling

Werk en inkomen

Minimaregelingen

Wmo

Regiovisie Wmo

Jeugd

Regiovisie Jeugdhulp Lekstroom

Inburgering

Uitvoeringsplan Inburgering

Onderwijs

Visie Samenkracht Onderwijs en Zorg

Inclusie

Inclusieagenda 2022

Armoede

Visie (basisbeeld) op financiële bestaanszekerheid (zie bijlage)

Inleiding

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

3. Iedereen doet mee

Organisatie

Financiën De activiteiten die voortvloeien uit de kaderbrief en het Uitvoeringsprogramma voeren we uit binnen de budgettaire kaders die zijn vastgelegd in de Programmabegroting 2026. Voor het overzicht lichten we hieronder vier aspecten toe, inclusief de werkwijze van eventuele financiële aanpassingen. De financiële verantwoording verloopt via de reguliere Planning & Control (P&C) documenten. 1. Begroting over de drie inhoudelijke deelprogramma’s Binnen de programmabegroting zijn de reguliere budgetten (inclusief afgesproken bezuinigingen) over de drie deelprogramma’s verdeeld. Deze deelprogramma’s corresponderen met de drie hoofdopgaven uit de Sociale Koers. Begroting

2026

2027

2028

2029

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Sterke sociale basis

14.758

2.934

-11.824

-11.374

-11.218

-11.159

Iedereen doet mee

26.051

12.615

-13.436

-13.139

-13.189

-13.421

Passende ondersteuning

36.258

706

-35.552

-35.261

-34.719

-34.506

Programmabrede kosten

692

672

446

77.068

16.948

-60.120

-59.102

-58.680

-59.057

Totaal programma Samen Leven

Inleiding

Organisatie Aansturing programma

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

3. Iedereen doet mee

Organisatie

2. Bezuinigingsopdrachten In de begroting zijn de diverse bezuinigingsopdrachten verwerkt. Een aantal daarvan moet nog geïmplementeerd worden. Die opdrachten worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma. Bezuinigingsopgave

2026

2027

2028

2029

Programma Samen Leven

Saldo

Organisatie van het programma en de verantwoordelijkheid

Sterke sociale basis

-572

-607

Passende ondersteuning

-781

-1.335

-1.715

-1.864

Werkwijze Uitvoeringsprogramma

Iedereen doet mee

-451

-693

-816

-803

-1.804

-2.635

-3.139

-3.275

Totaal

Het sociaal domein in samenhang Financiën Communicatie Monitoring, lerend werken en bijstelling

3. Transformatiebudget In de begroting is ook ruimte vrijgemaakt om op een aantal opgaven tijdelijk extra inzet te plegen. Dat zijn de projecten ‘Maatschappelijke dialoog’ en ‘Versterken sociale basis’ (zie hoofdopgave 1, hoofdstuk 3). Daarnaast is er tijdelijk budget voor de inzet van extra fte voor een aantal opdrachten: versterken gemeenschap, jeugdhulp, leerlingenvervoer en bij het Sociaal Team. Transformatieopgave

2026

2027

2028

2029

Programma Samen Leven

Saldo

Maatschappelijke dialoog

Versterken Sociale Basis

Versterken gemeenschap -Budgetverhoging initiatieven

37,5

Versterken gemeenschap -Opbouwmedewerker VH&C

Jeugdhulp

100

Tijdelijke capaciteit:

Leerlingenvervoer

Versterking Sociaal team -implementatie inzet Samenleving

150

Totaal

587,5

567,5

340

Inleiding

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

3. Iedereen doet mee

Organisatie

4. Eventuele aanvullende middelen Het kan nodig zijn dat we naast de bestaande middelen (regulier en transformatiebudget) toch nog extra middelen nodig hebben. We zullen die zoveel mogelijk binnen de beschikbaar gestelde budgetten oplossen of alternatieve dekking zoeken, maar het kan zijn dat binnen de aanpak van de opgaven toch nog extra budget nodig is. Zoals al eerder is benoemd, verloopt de bijsturing en verantwoording via de P&C-cyclus, eventueel via de Perspectiefnota. De vraag naar extra budget zullen we de aankomende jaren voornamelijk meenemen in de perspectief nota’s. Een andere optie is dat we de raad vragen om bepaalde budgetten bij een jaarrekening als resultaatbestemming te benoemen. Een voorbeeld is dat we voor het project ‘Aanpak complexe casuïstiek’ bij de jaarrekening van 2025 voorstellen om het bedrag dat het Rijk eenmalig uitkeert rondom Jeugd te bestemmen voor dat project. Dit zullen we zoveel mogelijk beperken.

Inleiding

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

Communicatie De Sociale Koers raakt alle inwoners van Houten. Inwoners en maatschappelijke partners vormen de sociale basis en zijn daarmee de belangrijke partners in het realiseren van de ambities in de Sociale Koers. Openheid en betrokkenheid zijn belangrijk om samen te werken aan een zorgzame en krachtige samenleving. Inwoners We communiceren niet uitgebreid over de kaderbrief Sociale Koers als geheel, maar wel over de inhoudelijke projecten die daaruit voortkomen. Deze projecten hebben namelijk direct invloed op het dagelijks leven van inwoners. Afhankelijk van het onderwerp zullen we specifieke groepen benaderen. Per project schenken we ook expliciet aandacht aan hoe de communicatie in elke fase zal verlopen; soms participerend in het voorbereiden van een project en soms informerend om resultaten te laten zien. We gebruiken daar verschillende instrumenten voor: gesprekstafels, nieuwsbrieven, gemeentenieuws, sociale media, etc.

3. Iedereen doet mee

Organisatie

Maatschappelijke partners Binnen het netwerk ‘Houten werkt Samen’ kunnen alle maatschappelijke partners meedoen. Dat platform gaan we ook gebruiken om informatie te delen, projecten te presenteren en partners uit te nodigen om mee te doen. Verder sluiten we aan bij bestaande overleg- en samenwerkingsvormen. De maatschappelijke organisaties zijn onze voornaamste partners in het uitvoeren van alle plannen. Wij denken hierbij mee over de communicatie die nodig is. Bijzondere aandacht gaat uit naar partners met een specifieke rol, zoals de Adviesraad Sociaal Domein, de Kinderraad en Jong Houten. Gemeenteraad De raad wordt via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast bieden we parallel aan de jaarrekening een verhalende monitor met praktijkervaringen en infographics om te laten zien hoe de voortgang verloopt. Ook zetten we bestaande instrumenten in, zoals raads informatiebrieven, bijpraatavonden door het college en de klankbordgroep Sociaal Domein.

Inleiding

Organisatie Aansturing programma Organisatie van het programma en de verantwoordelijkheid Werkwijze Uitvoeringsprogramma

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

Monitoring, lerend werken en bijstelling De Sociale Koers vraagt om een grote transformatie. We werken aan een sterke samenleving waarin inwoners elkaar meer ondersteunen, mensen in achterstandsposities op maat geholpen worden, maatschappelijke partners nog meer samenwerken en de gemeente soms minder, soms juist meer ondersteuning biedt. Al met al een complexe beweging met veel variabelen. Daarom is het belangrijk om voortgang goed zichtbaar te maken, samen te leren en bij te sturen waar nodig.

Het sociaal domein in samenhang Financiën Communicatie Monitoring, lerend werken en bijstelling

Combinatie van tellen en vertellen De monitoring zal bestaan uit een combinatie van tellen en vertellen. Tellen staat voor cijfermatig inzicht op de voortgang. Vertellen staat voor verdiepende informatie naast de cijfermatige monitoring. Beide zijn nodig om een totaalbeeld van de voortgang te schetsen én om eventueel bij te sturen in de uitvoering van de Sociale Koers, de kaderbrief en het Uitvoeringsprogramma. Tellen: KPI’s Binnen de hoofdopgaven zijn kritische succesfactoren gedefinieerd. Deze KPI’s zijn gekoppeld aan doelen en bijbehorende resultaten. Een KPI zegt iets over het behalen van deze doelen en resultaten. We rapporteren jaarlijks of tweejaarlijks over deze KPI’s. Hiervoor maken we gebruik van meerdere

3. Iedereen doet mee

Organisatie

bronnen, zoals de Monitor Sociale Kracht, de GGD-monitor en cliënttevredenheidsonderzoeken. Door deze KPI’s zoveel mogelijk jaarlijks te volgen, ontstaat een eerste beeld over de voortgang van de transformatie. De KPI’s zullen een onderdeel vormen van de P&C-documenten. Tellen: inzicht Jeugdhulp, Wmo en inkomensregelingen Een deel van de beoogde transformatie betreft het afschalen van de huidige maatwerkvoorzieningen. Dat betekent dat we streven naar een verlaging van het aantal cliënten en een verlaging van de kosten. Voor een concreet beeld hiervan gebruiken we de uitgaven op Jeugdhulp, Wmo en inkomens regelingen als monitor. Deze krijgen een plek in de reguliere P&C-cyclus. Daarnaast volgen we belangrijke ontwikkelingen rondom de inzet van Jeugd en Wmo via rapportages, de zogenaamde T-rapportages. Tellen: bezuinigingen De bezuinigingen vanuit de Perspectiefnota 2026 vormen een specifieke focus binnen de afschaling van maatwerkvoorzieningen. We rapporteren over de voortgang van de bezuinigingen via de reguliere P&C-documenten.

Inleiding

1. Versterken sociale basis

2. Passende ondersteuning

Vertellen: spiegelgesprekken inwoners Jaarlijks zullen we op een aantal specifieke thema’s spiegelgesprekken houden met inwoners. We vragen bij de Monitor Sociale Kracht of inwoners bereid zijn om aan dit type gesprekken deel te nemen. Elk jaar kiezen we andere thema’s voor deze verdiepende gesprekken. Thema’s kiezen we op basis van onder andere de opbrengst uit de cijfermatige monitoring, maar ook op basis van de projecten die we die periode met onze partners uitvoeren. Daarnaast overwegen we de inzet van bijvoorbeeld blogs, filmpjes en fotoverslagen van bijeenkomsten om de voortgang en betrokkenheid van inwoners en partners zichtbaar te maken. De opbrengsten hiervan koppelen we terug aan de raad via raadsinformatiebrieven. Vertellen: maatschappelijke partners Parallel aan de gesprekken met inwoners organiseren we ook spiegelgesprekken met een vertegenwoordiging van onze maatschappelijke partners. De terugkoppeling gebeurt via een raadsinformatiebrief.

3. Iedereen doet mee

Organisatie

Colofon Gemeente Houten/afdeling Samenleving Maart 2026 Eindredactie Laury Schepers Illustraties Getekend Verslag Vormgeving Punt Grafisch Ontwerp

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=a5708da0-c78b-4709-b3af-37bba4b55666