Bijlage 1 - Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Inhoudsopgave Bestuurlijke beschouwingen 2024 .............................................................................................................................5 JAARVERSLAG .......................................................................................................................................................14 Programma Voor en met Inwoners ..........................................................................................................................15 Deelprogramma Inwonersparticipatie ................................................................................................................17 Deelprogramma Dienstverlening........................................................................................................................21 Programma Samen Leven .......................................................................................................................................24 Deelprogramma Gezondheid .............................................................................................................................27 Deelprogramma Saamhorigheid ........................................................................................................................29 Deelprogramma Leren en Werken
.....................................................................................................................31 Deelprogramma Thuis........................................................................................................................................34 Programma Duurzame leefomgeving ......................................................................................................................41 Deelprogramma Wonen .....................................................................................................................................43 Deelprogramma Commerciële voorzieningen ....................................................................................................45 Deelprogramma Leefomgeving ..........................................................................................................................47 Deelprogramma Gebiedsontwikkeling ...............................................................................................................51 Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie ............................................................................................53 Deelprogramma Landschap en recreatie ...........................................................................................................58 Deelprogramma Cultuurhistorie en
archeologie.................................................................................................61 Programma Goede bereikbaarheid..........................................................................................................................66 Deelprogramma Mobiliteitsbeleid .......................................................................................................................68 Deelprogramma Autoverkeer .............................................................................................................................69 Deelprogramma Fietsverkeer.............................................................................................................................72 Deelprogramma Openbaar vervoer ...................................................................................................................73 Deelprogramma Verkeersveiligheid ...................................................................................................................74 Programma Integrale veiligheid ...............................................................................................................................78 Deelprogramma Sociale Veiligheid ....................................................................................................................80 Deelprogramma Jeugd en
veiligheid..................................................................................................................82 Deelprogramma Fysieke veiligheid ....................................................................................................................84 Deelprogramma Georganiseerde ondermijnende criminaliteit ...........................................................................86 Deelprogramma Digitale veiligheid ....................................................................................................................88 Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie ...................................................................................91 Paragrafen ...............................................................................................................................................................96 Paragraaf Lokale heffingen ................................................................................................................................97 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................100 Paragraaf Grondbeleid .....................................................................................................................................109 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
..........................................................................................................112 Paragraaf Financiering .....................................................................................................................................120 Paragraaf Bedrijfsvoering.................................................................................................................................125 Paragraaf Global Goals....................................................................................................................................136 Paragraaf Verbonden partijen ..........................................................................................................................138 Paragraaf WOO ...............................................................................................................................................163 JAARREKENING ...................................................................................................................................................164 Uitgangspunten financiële verslaglegging........................................................................................................165 Balans per 31 december ..................................................................................................................................170 Balans per 31 december 2024
.........................................................................................................................171 Toelichting op de balans ..................................................................................................................................173 Staat van baten en lasten per programma .......................................................................................................212 Toelichting op staat van baten en lasten per programma ................................................................................214 Baten en lasten op taakveld BBV / programma ...............................................................................................224 Wet normering topinkomens ............................................................................................................................227 Incidentele Baten en lasten ..............................................................................................................................231 Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves ...................................................236 SISA .................................................................................................................................................................237
Jaarstukken 2024
2
Rechtmatigheidsverantwoording ......................................................................................................................277 Controleverklaring ............................................................................................................................................282 Bijlagen ..................................................................................................................................................................283 Collegeprogramma activiteiten ..............................................................................................................................284
Jaarstukken 2024
3
Voorwoord Voor u liggen de Jaarstukken 2024. Met de jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de behaalde resultaten en de besteding van de middelen over het gevoerde beleid in 2024. Hiermee biedt de gemeente inzicht hoe het geld vorig jaar is besteed. Leeswijzer De bestuurlijke beschouwingen bestaan uit een analyse van bereikte resultaten en een toelichting op het rekeningresultaat. In het jaarverslag wordt de verantwoording uitgewerkt voor de vijf programma’s. Op deelprogrammaniveau worden de eerste twee W-vragen 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' beantwoord. In de (deel)programma's zijn ook de indicatoren opgenomen. Over de voortgang van de activiteiten uit het collegeprogramma wordt gerapporteerd middels gekleurde bolletjes: = de voortgang van de activiteit loopt op schema = de voortgang van de activiteit loopt achter op schema = de activiteit is nog niet gestart Bij activiteiten die achterlopen op schema of nog niet gestart zijn, is een toelichting opgenomen. In de bijlage zijn de activiteiten op programmaniveau opgenomen. Op programmaniveau wordt de derde W-vraag 'Wat heeft het gekost?' beantwoord. Daarbij is een analyse van verschillen ten opzichte van de begroting opgenomen.
Als zesde is het verplichte programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie opgenomen met de lokale heffingen, de uitkeringen uit het gemeentefonds en de overhead. De verantwoording van de paragrafen bestaat uit negen onderdelen. Iedere paragraaf belicht vanuit een bepaald bedrijfsmatig aspect de resultaten en analyse daarvan voor het jaar 2024. De jaarrekening bevat de financiële verantwoording, beginnend met de financiële uitgangspunten, zoals wettelijke bepalingen en waarderingsgrondslagen. Bij de staat van baten en lasten is een financiële analyse op hoofdlijnen opgenomen. We kijken met trots terug op de resultaten die we met en voor de samenleving hebben bereikt. In het vervolg van deze jaarrekening leest u welke resultaten we hebben behaald. We kijken er naar uit om deze weg volgend jaar voort te zetten. Zo blijven we samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten! We zien de behandeling van de jaarstukken in een constructieve discussie tegemoet. Waarnemend burgemeester en wethouders van Houten, de gemeentesecretaris,
de waarnemend burgemeester,
R. van Netten
H.C. Heerschop
Jaarstukken 2024
4
Bestuurlijke beschouwingen 2024 2024 was een bewogen jaar, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Intern was er bestuurlijke onrust, wat leidde tot de instelling van een onderzoek. Inmiddels is de nieuwe directie voortvarend aan het werk en wordt er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het college betreurt de bedreiging van de burgemeester naar aanleiding van de Houten Hub. De zorgwekkende trend van maatschappelijke verharding werd voor het eerst op deze manier voelbaar in Houten. Wat betreft beleid kunnen we met trots terugkijken op enkele belangrijke ontwikkelingen en prestaties. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er nog steeds veel uitdagingen zijn en dat niet alles zo vlot verloopt als gewenst. Een belangrijke mijlpaal was de vaststelling van de Agenda Buitengebied, een product van vruchtbare samenwerking met de Houtense inwoners. Het college is tevreden over het proces en verheugd over de vaststelling van de Agenda Buitengebied. Een andere uitdaging waarvoor we het afgelopen jaar intensief met de Houtenaren in gesprek zijn gegaan, is het ravijnjaar. Onder de naam ‘’Ronde van Houten’’ heeft er veel participatie plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is het Houtens Begrotingsadvies, dat ook met uw raad is gedeeld. Het college kijkt hier ook met voldoening op terug.
Het was een intensief proces, waarin we op verschillende niveaus constructieve gesprekken hebben gevoerd met Houtenaren. Wat betreft woningbouw is er nog veel werk te verrichten, maar we zien dat er al aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Zo is de vergunning verleend voor de bouw van 234 betaalbare appartementen voor Houtense jongeren aan de Kromme Schaft 3. Ook voor de woningbouw in onze kernen 't Goy en Schalkwijk zijn vorderingen gemaakt. Er is met veel energie gewerkt aan de gebiedsvisies CMK en er heeft intensieve participatie plaatsgevonden voor Houten-Oost. Deze vormen belangrijke bijdragen aan het woningaanbod. Daar staat tegenover dat de vraag naar woningen nog steeds hoog is, wat de uitdaging niet kleiner maakt. Ook moeten we erkennen dat we op het gebied van volkshuisvesting niet alles hebben kunnen realiseren in 2024. Toch kijkt het college terug op een jaar waarin er veel energie is gestoken in dit dossier en waarin serieuze vooruitgang is geboekt. Op het gebied van onderwijs en cultuur is er ook veel gebeurd. Zo is het Integraal Huisvestingplan voor het onderwijs in juli 2024 door de raad aangenomen. Daarnaast is de nieuwbouw van de Van Harte Basisschool opgeleverd als integraal kindcentrum. Cultureel gezien zijn we blij met de oplevering van het tweede balkon in Theater Aan De Slinger.
Door deze samenwerking met het theater is er meer ruimte gecreëerd om de exploitatiedoelen te realiseren. Ook het Burgerberaad Energie werd in 2024 afgerond, en er is opvolging gegeven aan de voorstellen die voortkwamen uit dit traject. De doelstelling om klimaatneutraal te worden werd uitvoerig besproken, en er zijn concrete stappen gezet om die ambitie te realiseren. Het college kijkt met voldoening terug op dit participatietraject, waarin een belangrijk onderwerp werd besproken met onze inwoners en waar daadwerkelijk iets mee is gedaan. Dit is één van de stappen die we hebben gezet om Houten voor te bereiden op een duurzame toekomst. Duurzame mobiliteit speelt hierbij een sleutelrol. Het college is dan ook erg trots dat Houten opnieuw is uitgeroepen tot de beste fietsgemeente van Nederland. Dit is een mooie erkenning voor het werk dat is verzet om de stad aantrekkelijk te maken en te houden voor fietsers. In het sociaal domein is er het afgelopen jaar ook veel gebeurd. We zijn met onze partners actief aan de slag gegaan om armoede te verminderen en te voorkomen. Samen met de WIL hebben we de eerste stappen gezet om de alleenverdienersproblematiek aan te pakken. Ook hebben we Houtense ondernemers ondersteund via Ondernemer Centraal. We zien dat onze inspanningen effect sorteren.
Zo horen we positieve reacties over de ontwikkelingen bij de WIL, waar bijvoorbeeld de doorlooptijden zijn verkort door verbetertrajecten. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, zoals de stijgende kosten van de jeugdzorg in 2024. Dit is een trend die al langer gaande is, en Houten is hierin niet uniek. Al met al kijkt het college terug op een jaar waarin er veel is gebeurd, zowel binnen als buiten het gemeentehuis. De nieuwe directie is met enthousiasme gestart, en de ambtelijke organisatie heeft elke dag hard gewerkt voor Houten. We zijn veel op straat en in zalen geweest, in gesprek met onze inwoners over de uitdagingen en hoe we die kunnen aanpakken. Er zijn op verschillende belangrijke dossiers vooruitgangen geboekt en de gemeente Houten is opnieuw een stukje mooier geworden.
Jaarstukken 2024
5
Inhoudelijke resultaten van de programma's De tabel hieronder geeft de voortgang van de collegeactiviteiten op programmaniveau weer. Programma Voor en met inwoners
10
1
0
Samen Leven
52
4
2
Duurzame leefomgeving
84
14
3
Goede bereikbaarheid
33
4
0
Integrale veiligheid
22
1
2
Jaarstukken 2024
6
Programma Voor en met Inwoners In het programma 'Voor en met Inwoners’ gaat het om de mate waarin en de wijze waarop de gemeente de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid en hoe de (digitale) dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd. Als gemeentebestuur willen we het vertrouwen tussen inwoner en overheid blijven verbeteren. Al langer stond de ambtelijk bestuurlijke samenwerking onder druk. In 2024 is na een interpellatiedebat een integriteitsonderzoek gestart naar die samenwerking. De berichtgeving in de media over het onderzoek heeft waarschijnlijk geen positief effect op het vertrouwen in het gemeentebestuur. De kosten van het onderzoek zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage en in deze jaarrekening In 2024 hebben we tegelijkertijd volop gewerkt aan de inwonersparticipatie. Op tal van onderwerpen en manieren werd het gesprek gevoerd met inwoners, organisaties en bedrijven. Dit heeft heel veel inzichten opgebracht en tot betere besluiten geleid. Van de ervaringen leren en verbeteren we continu. We werken op die manier samen naar een nieuwe visie op participatie. In de dienstverlening hebben we de verwachte paspoortpiek met voldoende maatregelen het hoofd kunnen bieden. Ook was de dienstverlening via onze overige contactkanalen goed op orde.
De Europese verkiezingen zijn goed verlopen en we scoren hoog op onze kwaliteitsprocessen van de Basisregistratie personen.
Programma Samen leven Doelstelling programmabegroting 2024: Iedere inwoner in Houten doet mee, wordt gezien en gehoord. Hierbij kijken we naar wat voor een inwoner mogelijk is. Als het nodig is ondersteunen we. Hierover maken we dan afspraken. Zo kan ieder zich op zijn of haar manier ontwikkelen en inzetten. Houten is sterk in de onderlinge sociale samenhang. Ook dit jaar zien we dat inwoners en organisaties allerlei activiteiten organiseren. Vanuit het nieuwe Inwonersfonds zijn bijvoorbeeld 55 initiatieven georganiseerd en er zijn 22 culturele activiteiten voor een brede doelgroep gedaan, zoals Creatief op leeftijd en de Kunstfietsdagen. We zijn gestart met Houten Samen waar inwoners met hun idee om advies en ondersteuning kunnen komen. Daarnaast zien we een sterke beweging richting informele ondersteuning waar veel partners hun rol pakken. Voor ouders die gaan scheiden zijn er vanuit de Relatie- en scheidingsdesk meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen, voor ouderen is gewerkt vanuit de ouderenagenda aan o.a. het faciliteren van inwoner-initiatieven, ketenaanpak valpreventie en activiteiten van het Sportpunt voor 50-plussers. Door de inzet van welzijnsconsulenten is er veel doorverwezen naar het brede welzijnsveld.
Om inwoners te ondersteunen werkten we met meerdere partners (Van Houten&co, Sociaal Team, de Houtense werktafel, de bibliotheek en de WIL) in het Sociaal Plein samen. Het Sociaal Plein biedt een laagdrempelige toegang waar integraal gekeken kan worden naar de vraag van de inwoners. Het is een open inloopspreekuur voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en geldzaken. Inwoners kunnen er terecht voor informatie en advies en om de weg te vinden naar de juiste hulp. Indien mogelijk wordt men ter plekke direct geholpen. Indien nodig wordt de inwoner (warm) doorverwezen naar de juiste hulp. In 2024 waren er 377 bezoekers. Van de vragen werd ongeveer 65 % ter plekke opgelost en werd ongeveer 35 % doorverwezen. Via de Ronde van Houten is opgehaald hoe men kijkt naar de Sociale Koers van Houten voor de aankomende jaren. Dit gebeurde parallel aan de gesprekken over de bezuinigingen. Vanuit deze brede inventarisatie zal in 2025 een herijkte Sociale Koers worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Jaarstukken 2024
7
Programma Duurzame leefomgeving Doelstelling programmabegroting 2024: Mensen wonen, werken, leren, ontwikkelen en ontspannen in een omgeving die levensloopbestendig is. Daarbij gaan wij verantwoord om met middelen. Houten is een gemeente waar veel mensen willen wonen. Samen met onze partners werken we daarom aan de ruimtelijke opgaven, waarbij er gelijktijdig uitvoering wordt geven aan onze Woonvisie 2021-2030. • In 2024 zijn er in Houten 218 woningen toegevoegd, waarvan 190 gelijkvloerse appartementen en 28 eengezinswoningen. •
We hebben in 2024 66% betaalbare woningen opgeleverd, waarvan 26 sociale huurwoningen
•
We hebben gewerkt aan de gebiedsvisies voor Centrum, Molenzoom en de Koppeling en voor Oost, die in 2025 worden afgerond.
•
Voor de opgaven van het centrum is er vanuit de regeling Impuls Aanpak Centrum gebieden een mooie subsidie van ongeveer 2 miljoen euro binnengehaald.
•
De Agenda Buitengebied is vastgesteld. Deze Agenda bevat een perspectief voor het buitengebied, wat een mooie en gedragen richting geeft voor de toekomst.
De visies en de Agenda Buitengebied dienen als input voor de Omgevingsvisie. In 2024 is er gewerkt aan de eerste fase van de Omgevingsvisie, het omgevingspalet. Voor Castellum geldt dat het plein Piazza in 2024 een nieuwe, frisse, groene uitstraling heeft gekregen, waarbij tevens fietsparkeervoorzieningen zijn toegevoegd. Vanuit duurzaamheid hebben we aan diverse ambities gewerkt • In 2024 werd in de wijk De Polders het proces gestart om inwoners te betrekken bij de keuze voor een duurzaam warmtealternatief. •
Om de uitvoering van de transitievisie warmte te versnellen en meer inwoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, wordt naast samenwerking met lokale partijen ook de kracht van regionale samenwerking benut. De lokale aanpak ging ook door, waarbij met behulp van de Fixbrigade en EnergieRijk Houten 103 woningen zijn verduurzaamd met kleine energiebesparende maatregelen.
•
Ook op de aanbodzijde van duurzame energie zijn in 2024 stappen gezet, zo werd afgelopen jaar zonneveld Van Dijk gebouwd. Het zonneveld van Oosterlaak kon als gevolg van netcongestie niet worden gebouwd in 2024.
•
Op het gebied van circulariteit is in 2024 het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI) in uitvoering genomen. Een concreet resultaat hiervan was de inkoop van de Fairphone voor (nieuwe) medewerkers. Het huishoudelijk afval contract met de huidige inzamelaar loopt in 2026 af, wat de reden was om in 2024 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) te vragen een proces voor toetreding van onze gemeente op te starten, zodat de gescheiden afvalinzameling vanaf 2027 gewaarborgd is.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is uitgevoerd volgens het vastgestelde beeldkwaliteitskader. Voor het thema Groen en biodiversiteit is samen met de Klankbordgroep biodiversiteit (KBG) het uitvoeringsplan 2024 gerealiseerd. Er is een begin gemaakt met de vertaling van de "kansenkaart" uit de visie groen en biodiversiteit in een meerjarenplan met concrete acties voor de komende jaren. Ook is extra aandacht geweest voor 103 bewoners initiatieven in 2024. In veel gevallen betrof het de omzetting van verharding naar groen. Er zijn 82 zelfbeheerovereenkomsten ondertekend. Naar aanleiding van een motie van de raad was er in 2024 een boomspiegelactie. Bewoners hebben daarbij 71 boomspiegels in zelfbeheer genomen. In regionaal verband hebben we op het gebied van landschap een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Kromme Rijn Linielandschap om te komen tot een goede gebiedsgerichte samenwerking voor dit pilot-gebied vanuit Groen Groeit Mee. Verder is 2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Groenblauwe Dooradering afgesloten waarbij naast houtige
Jaarstukken 2024
8
landschapselementen ook meer ingezet gaat worden op water gerelateerde landschapselementen (zoals natuurvriendelijke oevers).In relatie met Agenda Buitengebied en de samenwerking in het Kromme Rijn Linielandschap is onderzocht en geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor recreatie in het buitengebied van Houten. We hebben in 2024 het uitvoeringsprogramma van de Visie Cultureel erfgoed gevolgd, met speciale aandacht voor het behoud en beheer van het gemeentelijke erfgoed. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit opgericht. Daarbij zijn 2 nieuwe leden geworven met kennis op het gebied van kunst- of architectuurhistorie en van (lokaal en regionaal) historisch landschap.
Programma Goede bereikbaarheid Doelstelling programmabegroting 2024: We zorgen voor goede bereikbaarheid van, naar en in de gemeente Houten. Dat geldt voor alle vormen van vervoer, met de fiets, lopend, het openbaar vervoer en de auto. We hebben de fietsveiligheid op de Waalseweg verbeterd om ook in het buitengebied een veilige fietsomgeving te bieden. Dit is gedaan door fietsers een duidelijkere plek op de weg te bieden, een schoolzone aan te leggen en snelheidsremmende maatregelen te nemen. Daarnaast is de capaciteit voor fietsparkeren in houten Castellum flink toegenomen, waardoor er meer ruimte is om je fiets te stallen. Tegelijkertijd is er in beide fietstransferia een opruimactie gedaan van fietsen die te lang geparkeerd stonden. Zo houden we voldoende stallingsruimte vrij voor dagelijkse gebruikers. Ook in het beheer en onderhoud is er veel gebeurd, zo zijn twee houten bruggen vervangen, de meeste verkeerslichten vernieuwd en 52.500 m2 aan elementenverharding met een (ongewenst slecht) D-niveau hersteld. Daarnaast zijn er 26 laadpalen voor elektrisch rijden geplaatst. Verder is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Zo zijn na (ernstige) ongevallen zijn de locaties in met de politie bekeken en met VVN en de Fietsersbond besproken. Waar nodig heeft dit geleid tot aanpassingen aan de situatie ter plekke.
Om ook in de toekomst een goede bereikbaarheid van Houten te borgen is in 2024 een nieuw verkeersmodel ontwikkeld en hebben wij onze inbreng geleverd in diverse regionale aangelegenheden van de U10 en de ontwikkeling van de Rijkswegen. De regionale busverbindingen in beheer bij de provincie zijn verbeterd, het vervoersaanbod is weer bijna terug op niveau van 2019.
Programma Integrale veiligheid Doelstelling programmabegroting 2024: 'Een veilige gemeente, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is én waarin mensen zich ook veilig voelen. Onze algemene visie is dat “de gemeente Houten op het gebied van veiligheid streeft naar een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, waar criminaliteit en overlast beperkt blijven en waar de alertheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid wordt versterkt om zo effectief om te gaan met mogelijke veiligheidsrisico’s en noodsituaties”. Onze missie is: “‘Een veilige gemeente, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is én waarin mensen zich ook veilig voelen. Onze strategische doelstelling is dat deze collegeperiode de hoge veiligheidsbeleving wordt behouden, de geregistreerde criminaliteit afneemt en de alertheid, de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers wordt versterkt. Het programma Integrale veiligheid is opgedeeld in vijf veiligheidsvelden met daarin verschillende thema’s.
De prioriteiten zijn bepaald op basis van de criminaliteitscijfers van de politie, maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026, bestuurlijke agenda Veiligheidsregio Utrecht (VRU), input van onze ketenpartners (politie, RIEC-MN, Openbaar Ministerie, Sociaal Team, woningcorporatie, jongerenwerk, scholen, boa’s, de VRU etc.), ons huidige
Jaarstukken 2024
9
IVP, het coalitieakkoord 2022-2026 en de uitkomst van het (burgerpanel) veiligheidsonderzoek onder inwoners in juni 2023. De uitvoering van deze veiligheidsthema's heeft vanzelfsprekend (in)directe invloed op de capaciteit en inzet van overige vakafdelingen (zoals Boa's) en van onze ketenpartners. Het deelprogramma Jeugd moet in samenhang gezien worden met het integraal jeugdbeleid. De volgende prioriteiten en deelprogramma's zijn vastgesteld door de raad bij het behandelen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2024-2027. 1. 2. 3. 4. 5.
Veiligheidsveld Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen Veiligheidsveld Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit Veiligheidsveld Digitale veiligheid – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers vergroten.
Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken.
Jaarstukken 2024
10
Rekeningresultaat 2024 De jaarrekening van de gemeente Houten 2024 sluit met een positief rekeningresultaat van € 4.238.098, afgerond € 4.238,- duizend. Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning van de organisatie. Hierin zijn ook de mutaties in de reserves opgenomen, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen. De ‘begroting na wijzigingen’ bestaat uit de vastgestelde begroting 2024, de eerste en tweede bestuursrapportage 2024 en effecten van tussentijdse raadsbesluiten. In de bestuursrapportages en betreffende raadsvoorstellen zijn deze bijstellingen toegelicht. Het verloop van het resultaat 2024, voor en na mutaties in de reserves, is zichtbaar in tabel 1. Tabel 1: Rekeningresultaat 2024
(Bedragen x €1000)
Rekening 2023
Begroting 2024 na Wijziging
Rekening 2024
Afwijking 2024
Lasten
130.915
155.605
137.473
18.132
Baten
133.227
157.336
146.229
-11.107
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
2.312
1.731
8.756
7.025
Toevoeging aan reserves
9.237
11.707
14.067
-2.360
Onttrekking aan reserves
9.988
11.129
9.549
-1.580
Saldo mutaties reserves
751
-578
-4.518
-3.940
Gerealiseerd resultaat
3.063
1.153
4.238
3.085
Financieel resultaat
Samenstelling en analyse van het resultaat Het voordelig verschil tussen het saldo van de begroting 2024 ad € 1.153.000 en het resultaat van de jaarrekening 2024 ad € 4.238.000 bedraagt € 3.085.000. In onderstaande analyse worden de onderwerpen genoemd die het grootste effect hebben op de afwijking tussen het begrote resultaat en het gerealiseerde resultaat op programma- en deelprogrammaniveau. Daarbij worden eventuele verrekeningen tussen programma’s en afwijkingen die gecompenseerd worden door lagere of hogere mutaties in de reserves geëlimineerd. Hierdoor kunnen de bedragen in onderstaande analyse afwijken van de gedetailleerde antwoorden op de Wvraag Wat heeft het gekost? in de programma's en toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening.
Jaarstukken 2024
11
Tabel 2: Afwijkingen
Programma
Deelprogramma
Afwijking (x €1000)
Saamhorigheid Leren en werken
1.033 -678
Overhead Overige baten en lasten Lokale heffingen
709 -275 212
Duurzaamheid en energietransitie
201 1.883 3.085
Samen leven
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie
Duurzame leefomgeving Overige afwijkingen Totaal verschil rekeningresultaat t.o.v. begrotingssaldo
(+ voordeel/- nadeel) Toelichting Saamhorigheid De stichting Sociaal Team laat een positief saldo zien van € 405.000. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn posities bij het Sociaal Team onderbezet geweest wat heeft geleid tot minder gerealiseerde lasten. Daarnaast is er in de begroting geen rekening gehouden met ontvangen ziekengelden van het UWV inzake de wet WAZO (Wet Arbeid en Zorg) en hieraan gekoppeld opnamen van ouderschapsverlof. Tot slot zijn op diverse onderdelen binnen het deelprogramma Saamhorigheid de gerealiseerde lasten lager uitgevallen dan de begroting. . Leren en werken Zorg in natura (Jeugd) laat een overschrijding zien en daarmee een negatief saldo van € 1.400.000. In 2024 is er op meerdere inkoopsegmenten meer zorg beschikt en gedeclareerd dan er op basis van cliëntaantallen en zorgomvang vooraf begroot is. Er is een enorme toename aan kosten per cliënt gemaakt op de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) en op de Begeleiding Midden en Zwaar. Dit heeft o.a. te maken met de complexiteit van problematiek bij cliënten. Daarnaast is de gebundelde uitkering (BUIG) vanuit het Rijk voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van o.a. de Participatiewet hoger uitgevallen dan begroot met een positief effect op het rekeningresultaat.
Tot slot hebben er minder inwoners gebruik gemaakt van de bijstand voor zelfstandigen met eveneens een positief effect, Overhead In 2024 is het project gestart om van eigen hardware/servers over te gaan naar de dienstverlening van ASAPCLOUD. De verwachting was dat de gemeente in Q2 al grotendeels zou overgaan op de cloudomgevingen van ASAPCLOUD en dus ook de lasten gerealiseerd zijn. Maar door uitloop van het project is die migratie een aantal maanden later uitgevoerd waardoor we dus over die maanden ook geen lasten voor die cloudomgevingen hebben gehad. De eigen hardware is dus langer in de lucht. Dit heeft naast een aantal relatief kleine afwijkingen binnen ICT tot een afwijking geleid van afgerond € 709.000. Overige baten en lasten Vanwege de extreme prijsstijgingen in de markt bleek in 2022 dat de middelen voor verduurzaming van het Fort Honswijk ontoereikend zijn. Door de raad is daarom besloten om € 275.000 euro beschikbaar te stellen voor de verduurzaming te dekken uit het begrotingssaldo. Dit is in 2022 niet gebeurd dus is besloten in 2024 deze middelen beschikbaar te stellen. Lokale heffingen De gerealiseerde baten in relatie tot de OZB niet-woningen zijn hoger dan begroot. Dit hangt hoofdzakelijk samen met de hogere waardeontwikkeling die geraamd wordt op 3,5% (wat 0,6% meer is dan bij de tariefberekening aangegeven).
Voor de oudere jaren is 2023 lager ingeschat maar sluit belastingjaar 2022 voordelig af als gevolg van hoger volume op te leggen niet-woningen in aanbouw en bouwterreinen.
Jaarstukken 2024
12
Duurzaamheid en energietransitie De jaarrekening van de AVRU over 2023 laat een positief verschil zien tussen de begroting en de realisatie. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere lasten m.b.t. brandbaar afval en gft-afval. Er is in totaal ruim 4% minder brandbaar afval en bijna 10% minder gft-afval verwerkt dan begroot als gevolg dat de lasten lager uit zijn gevallen dan de begroting. Als gevolg van het inboeken van de restitutie van AVR over 2022 (eindafrekening) zijn de werkelijke tarieven voor 2023 iets lager dan begroot. Lagere tarieven maal minder tonnen geeft lagere lasten. Onderstaande tabel laat een prognose zien van de vrije algemene reserve. Bij de jaarstukken 2024 wordt het rekeningresultaat in de Algemene beklemde reserve gestort. Tabel 4: Prognose vrije algemene reserve
x € 1.000
Bedrag 8.976
Stand per 1 januari 2024 Mutaties: Rekeningresultaat 2023 Resultaatbestemmingen 2023 Perspectiefnota 2024 Huis van Houten Stand per 31 december 2024 Prognose
3.063 -1.177 -1.260 -484 9.118 9.118
Jaarstukken 2024
13
JAARVERSLAG
Programma Voor en met Inwoners Inleiding In het programma 'Voor en met Inwoners’ gaat het om de mate waarin en de wijze waarop de gemeente de behoeften van Houtense inwoners signaleert, onderzoekt en vertaalt naar passend beleid en hoe de (digitale) dienstverlening op een eigentijdse en persoonlijke wijze wordt uitgevoerd. Als gemeentebestuur willen we het vertrouwen tussen inwoner en overheid blijven verbeteren. Al langer stond de ambtelijk bestuurlijke samenwerking onder druk. In 2024 is na een interpellatiedebat een integriteitsonderzoek gestart naar die samenwerking. De berichtgeving in de media over het onderzoek heeft waarschijnlijk geen positief effect op het vertrouwen in het gemeentebestuur. De kosten van het onderzoek zijn opgenomen in de tweede bestuursrapportage en in deze jaarrekening In 2024 hebben we tegelijkertijd volop gewerkt aan de inwonersparticipatie. Op tal van onderwerpen en manieren werd het gesprek gevoerd met inwoners, organisaties en bedrijven. Dit heeft heel veel inzichten opgebracht en tot betere besluiten geleid. Van de ervaringen leren en verbeteren we continu. We werken op die manier samen naar een nieuwe visie op participatie. In de dienstverlening hebben we de verwachte paspoortpiek met voldoende maatregelen het hoofd kunnen bieden. Ook was de dienstverlening via onze overige contactkanalen goed op orde.
De Europese verkiezingen zijn goed verlopen en we scoren hoog op onze kwaliteitsprocessen van de Basisregistratie personen.
Overzicht relevante beleidskaders Toekomstvisie Houten 2025 Collegeprogramma 2022-2026: Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten, ondernemend en dichtbij! Leidraad omgevingsinitiatieven en participatie
Betrokkenheid verbonden partijen Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.
Omschrijving
Bron
Realisatie 2021
2022
2023
Raming
Realisatie
2024
2024
Output indicatoren Toegankelijkheid website Houten.nl, percentage van criteria waaraan wordt voldaan
Toegankelijk online
x
89% 89% (label B) (label B)
Monitor Sociale Kracht
46%
x
% Inwoners dat vindt dat de Monitor Sociale gemeente hen voldoende betrekt bij Kracht haar plannen, activiteiten en voorzieningen
39%
x
Label A
x
39%
53%
x
39%
48%
x
Wordt 1 keer per 3 jaar gemeten.
Outcome indicatoren % Inwoners dat vindt dat burgers en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren Wordt in 2025 weer gemeten.
Wordt in 2025 weer gemeten.
Jaarstukken 2024
15
Rapportcijfer digitale dienstverlening
Monitor Sociale Kracht
7,3
x
7,3
7,4
x
Rapportcijfer directe dienstverlening Monitor Sociale Kracht
7,13
x
7,1
7,2
x
Monitor Sociale Kracht
6,7
x
6,8
6,9
x
Monitor Sociale Kracht
6,5
x
6,5
7,0
x
Wordt weer in 2025 gemeten.
Wordt weer in 2025 gemeten. Rapportcijfer gastheerschap: in hoeverre voelt de klant zich echt welkom en goed geadviseerd/geholpen Wordt weer in 2025 gemeten. Rapportcijfer voor de wijze waarop de gemeente inwoners betrekt en de samenwerking zoekt bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid Wordt in 2025 weer gemeten.
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: • •
Inwonersparticipatie Dienstverlening
Jaarstukken 2024
16
Deelprogramma Inwonersparticipatie Wat hebben we bereikt? Ook in 2024 stonden we als gemeenten en inwoners in nauw contact, met elkaar zodat we op specifieke thema's weten wat er leeft in de samenleving. Inwoners waren bij gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Dit binnen duidelijke kaders en helderheid over de ruimte waarbinnen zij konden participeren. Dit doen we in al onze reguliere communicatie-uitingen, maar ook in intensievere participatie trajecten. Doel is dat inwoners zich goed en tijdig geïnformeerd, betrokken en gehoord voelen. Het gevoel hebben dat zij hun mening kunnen geven en mee kunnen denken over projecten en beleid. Het doel is ook dat de gemeente door de inwoners erbij te betrekken betere plannen kan maken en besluitvorming beter kan laten verlopen. In een krachtige participatiesamenleving delen we verantwoordelijkheid, bevorderen we burgerkracht en geven we inwoners en organisaties de ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Inwonersparticipatie vraagt om maatwerk. We hebben op tal van terreinen, thema’s, concrete projecten en voorstellen het relevante gesprek gevoerd met onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.
Dat deden we op bekende manieren zoals het organiseren van inwonersavonden, het toepassen van de 'Leidraad omgevingsinitiatieven en participatie', het intensiveren van het gebruik van het online platform Houtenpraatmee.nl, het houden van werksessies of het uitvoeren van enquêtes of burgerpanels. De resultaten die we ophalen uit de trajecten, koppelen wij altijd terug naar de respondenten. Ook hebben we nieuwe instrumenten ingezet, zoals het burgerberaad. Voor de Perspectiefnota 2026 en verder voerden we met inwoners het gesprek in het kader van de Ronde van Houten. We vroegen hen naar hun ideeën over mogelijke bezuinigingsopties, en naar wat zij aan mogelijkheden zien om zelf bij te dragen aan de bezuinigingen. Hieronder beschrijven we enkele voorbeelden van participatietrajecten in 2024:
1. Huidige en nieuwe instrumenten voor participatie: •
Ronde van Houten: Gemeenten verwachten – met name vanaf 2026 – een flinke daling van inkomsten. De jaarlijkse rijksbijdrage is vanaf dat jaar vermoedelijk 7,5 miljoen euro minder. Onder de noemer Ronde van Houten spraken we met inwoners, ondernemers en organisaties over de gevolgen van die daling. Belangrijke vraag was: ‘Waar mag de gemeente volgens u niet op bezuinigen?’ Maar ook: ‘Waar mag volgens u juist wél minder geld aan besteed worden en wat kunt u zelf doen om de uitgaven van de gemeente te verminderen?’ We voerden gesprekken op straat, in de bibliotheek, we gingen langs bij jongerencentrum Enter en hielden via Houtenpraatmee.nl een enquête. Met een aantal inwoners en vertegenwoordigers van organisaties – verzameld in de Kopgroep – hadden we verdiepende gesprekken. Van alle contacten met de samenleving is een participatielogboek gemaakt. De opbrengst van alle gesprekken en schriftelijke input is verwerkt in het Houtens Begrotingsadvies, dat aan college en raad is aangeboden. Voordat het raadsvoorstel in de gemeenteraad wordt behandeld (juni '25), beëindigen we de participatieronde door Houten met gesprekken met de Kinderraad en Jongerenadviesraad, en met een onderzoek onder het vaste Houtens burgerpanel.
•
Participatie Houten HUB: De gemeenteraad heeft op 13 juni 2024 ingestemd met het voorstel om het weiland naast de Binnenweg in Houten Oost aan te wijzen voor tijdelijke huisvesting van 150 voornamelijk Houtense woningzoekenden, 175 statushouders en kansrijke asielzoekers en drie maatschappelijke organisaties.
Jaarstukken 2024
17
Omwonenden, organisaties, ondernemers op de Kruisboog en andere belangstellenden konden op verschillende manieren hun wensen, zorgen en ideeën over het plan delen. Dat gebeurde via bijeenkomsten, het online participatieplatform Houtenpraatmee.nl, keukentafelgesprekken of een mail. Dit leidde tot honderden reacties en ongeveer 800 bezoekers bij de inloopavonden. De gemeenteraad heeft alle reacties meegewogen in zijn besluit. •
Participatie Bouwen voor Houten: In elke fase van het programma Bouwen voor Houten zijn verschillende partijen op verschillende momenten betrokken om mee te denken. Online en ook fysiek. In het werkatelier kunnen inwoners bijvoorbeeld zien hoe de maquette van CMK (gebied Centrum, Molenzoom en Koppeling) meegroeit met wat is opgehaald en vertaald naar wensen en mogelijkheden. Voor Houten Oost worden inwoners, eigenaren en overige belanghebbenden regelmatig betrokken om input te geven om zo te komen tot een voorkeursvariant.
•
Participatie Agenda Buitengebied: In het buitengebied van Houten zijn er ontwikkelingen op het gebied van landbouw- en fruitteelt, duurzame energie, energietransitie, mobiliteit, erfgoed, nieuwe woningen, recreatie en natuur. Dit maakt dat we keuzes moeten maken. Daarom stelden we een agenda toekomst buitengebied op om zo iedereen in het buitengebied perspectief te bieden. Deze agenda leverde bouwstenen op voor de Omgevingsvisie en de gebiedsagenda Utrechts Programma Landelijk Gebied. Om tot een agenda te komen die beschrijft wat gebruikers van het buitengebied belangrijk vinden, is het van belang om te weten wat er leeft in het buitengebied. Om hier achter te komen gingen we met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek. Dat deden we zowel online als offline. We organiseerde twee fysieke bijeenkomsten: één voor inwoners en geïnteresseerden en één voor bedrijven en professionals. Daarnaast zetten we ook het platform Houtenpraatmee intensief in. Iedereen kon ideeën indienen op een kaart, ideeën aanvullen en reageren op de concept agenda. Na de vaststelling van de agenda koppelden we aan iedereen terug wat we met de ontvangen ideeën en reacties hebben gedaan: ofwel meegenomen in de agenda of niet meegenomen in de agenda en de reden daarvan. Op Houtenpraatmee ontvingen we in totaal ruim 200 ideeën en reacties.
•
Participatie Sociaal Domein: Visie op mantelzorgondersteuning De visie op mantelzorgondersteuning is tot stand gekomen met de inbreng van mantelzorgers, onze maatschappelijke partners en de Adviesraad Sociaal Domein. Dit is gebeurd door een kwalitatief onderzoek en gesprekken met inwoners, vrijwilligersorganisaties en (zorg)professionals, zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgmakelaars.
•
Participatie Duurzaamheid (Polders Aardgasvrij) Voor het programma duurzaamheid is participatie ondersteuning in de wijk de Polders. Eind 2023 stemde de gemeenteraad in om de Polders aan te wijzen als pilotwijk op weg naar aardgasvrij. Sinds 2024 werken we samen met de wijkbewoners aan het Polderplan. Hierin staat hoe de wijk van het gas afgaat en welke duurzame warmteopties het beste passen. Iedere bewoner kan daarin zijn eigen keuze maken. We betrekken bewoners via bewonersavonden, wijkacties (zoals een ijskar), een informatiepunt, adviesgesprekken, het wijkpanel, buurtpraatjes, themabijeenkomsten, huisaan-huis acties, de online tool aardgasvrijhuis.nl, een nieuwsbrief, een enquête en het platform Houtenpraatmee.nl. Het participatietraject loopt door in 2025.
•
Omgevingswet Voor het eerste deelproduct van de Omgevingsvisie (het omgevingspalet) hebben we op de volgende manier participatie toegepast. Met de interne klankbordgroep hielden wij een ‘werksessie trends & omgevingsvisie in brede context’. Verder organiseerden wij een kick-off
Jaarstukken 2024
18
met de klankbordgroep inwoners. Tijdens de kick-off vroegen wij de klankbordgroep leden naar wat er op dit moment goed gaat in gemeente Houten en wat er in 2040 beter moet. Op Houten Praat mee hebben we een interactieve kansenkaart gepubliceerd, waarin deelnemers konden aangeven welke kansen zij zien voor gemeente Houten in 2040. Tot slot hielden wij twee dynamische werkateliers met stakeholders, experts, leden van de interne klankbordgroep en de klankbordgroep inwoners. Hier hebben we op een interactieve manier met elkaar nagedacht over de vraagstukken die op de gemeente Houten afkomen. •
Leidraad Omgevingsinitiatieven en participatie toegepast bij gemeentelijke initiatieven: In november 2021 is de Leidraad Omgevingsinitiatieven en Participatie vastgesteld. De Leidraad is bij verschillende initiatieven ingezet. In 2024 maakten wij een start met de evaluatie van de Leidraad. Hierbij onderzoeken wij: • De mate van tevredenheid van initiatiefnemers over het gebruik van de Leidraad. • De mate van tevredenheid van raad, college ambtenaren over de mate waarin zij het gevoel hebben (meer) grip te hebben op de kwaliteit van de participatieprocessen en • In hoeverre de uitkomsten daarvan goed konden worden meegewogen bij besluitvorming Om tot een evaluatie te komen, hanteren wij de volgende aanpak: - Het uitwerken van 2 casussen: interviews met initiatiefnemer en projectleider. - Verschillende gesprekken met projectleiders over de interne processen en wat er nog meer aan opvallende zaken ter tafel kwam - Het ophalen van de bevindingen van de raadswerkgroep communicatie en participatie - Het ophalen van de bevindingen van projectleiders, communicatieadviseurs digitale enquête - Het ophalen van de bevinding van wethouder programma Bouwen voor Houten wat betreft de leidraad en de interne processen.
Op basis van deze informatie schrijven wij een evaluatieverslag met daarin een beschrijving of de Leidraad inderdaad initiatiefnemers ondersteunt en of het handvatten biedt voor de beoordeling van de kwaliteit van participatieprocessen. Een en ander geeft antwoord op de vraag of de Leidraad voldoet of aanpassing behoeft en wat er verder nodig is. De evaluatie draagt vervolgens input aan voor de eventuele benodigde wijziging van de Participatieverordening.
2. Impuls aan participatieadvies • Houtenpraatmee.nl is ingezet voor diverse initiatieven: Houten Hub, Omgevingswet, Bouwen voor Houten, Toekomst buitengebied en Ronde van Houten. In totaal bezochten ruim 21.949 unieke bezoekers Met 800 nieuw geregistreerde bezoekers zijn er eind 2024 bijna 2400 respondenten. • Meer begeleiding en ondersteuning bij omgevingsinitiatieven en participatie-advies en initiatiefnemers ondersteund bij toepassing leidraad. • Evaluatie leidraad gestart. 3. Stimuleren inwonersinitiatieven • De subsidieregeling voor het Inwonersfonds loopt. Het is bedoeld voor zowel initiatieven in de openbare ruimte als maatschappelijke initiatieven. (Zie verder onder deelprogramma Saamhorigheid). • Het Zelfbeheer openbaar groen wordt voortgezet. • Experimenteren met nieuwe vormen van democratie. 4. Inwoners betrekken bij eventuele bezuinigingen • Het betrekken van inwoners bij eventuele bezuinigingen hebben we via de Ronde van Houten gedaan. 5. In de organisatie Binnen de gemeentelijke organisatie zijn we aan de slag gegaan met het verder ontwikkelen van een participatieve gemeente. Wat hebben wij nodig om de ambities op het gebied van participatie in het collegeplan waar te maken? Het college heeft in een interactieve werksessie de fijne kneepjes van de methode ‘Het Relevante Gesprek’ de revue laten passeren.
Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen van een plan van aanpak voor het schrijven van een visie op participatie, het
Jaarstukken 2024
19
participatiever maken van de organisatie en natuurlijk het schrijven van de participatieverordering die uiterlijk 1 januari 2027 klaar moet zijn. Global Goal 10, 11, 16 en 17 Doelstellingen deelprogramma Inwonersparticipatie # 1
Doelstelling Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, betrokken en gehoord.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting
Inwoners voelen zich bij plannen en activiteiten van de gemeente steeds goed en op tijd geïnformeerd, betrokken en gehoord. We stimuleren het gebruik van de Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie bij (iet-gemeentelijke) initiatiefnemers en passen het toe bij gemeentelijke initiatieven. We zetten het online participatieplatform Houtenpraatmee.nl in bij participatieprocessen. We passen nieuwe instrumenten van participatie en communicatie toe. We zoeken naar vormen die helpen om groepen die drempels ervaren, meer te betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. We zetten ons in voor een goede procesbegeleiding bij inwonersinitiatieven uit de samenleving.
Jaarstukken 2024
20
Deelprogramma Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Onze inwoners en ondernemers konden in 2024 rekenen op een persoonlijke en toegankelijke dienstverlening. We zijn een gemeente waarin we de inwoner centraal stellen. We bieden onze externe en interne klanten diverse kanalen om met ons in contact te komen. We zorgen ervoor dat onze website goed te vinden is en informatie makkelijk gevonden wordt. In 2024 ontwierpen wij een formulier om via de website digitaal een verzoek en ondersteuningsverklaringen voor een referendum in te kunnen dienen. Het telefonisch informatiecentrum (TIC) verwerkt alle e-mails gericht aan de gemeente Houten, zoals meldingen openbare ruimte. Het TIC beantwoordt eerstelijns vragen of verwijst naar de betreffende vakafdeling. In 2024 heeft het TIC 30.000 telefoontjes aangenomen. Inwoners en ondernemers kunnen ook een afspraak maken met een medewerker op het gemeentehuis. Bij de balies van burgerzaken zijn er in 2024 24.000 klantcontacten geweest. In 2024 hebben we te maken gehad met de zogenaamde 'paspoortpiek'. Deze piek is het gevolg van het voor het eerst vervallen van reisdocumenten die 10 jaar geldig zijn. Zonder te lange wachttijden, is het gelukt om onze inwoners een nieuw reisdocument te verstrekken.
Dit door de inzet van extra personeel, en doordat we onze inwoners al vroeg geattendeerd hebben op het verlopen van hun reisdocument, zodat de drukte meer gespreid was. Uit de jaarlijkse audits Zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) en Zelfevaluatie Reisdocumenten blijkt dat we op beide onderdelen een hoge score halen. Dat betekent dat het bijhouden van persoonsgegevens en onze processen van hoge kwaliteit zijn. De organisatie van de Europese verkiezingen in juni is goed verlopen. Het opkomstpercentage in Houten was 56%. De landelijke opkomst was 46%. Bij deze verkiezingen konden we weer rekenen op de inzet van 280 vrijwilligers en veel collega's uit onze organisatie voor het bemannen van de stembureaus.
Global Goal 10 en 16 Doelstellingen deelprogramma Dienstverlening # 1
Doelstelling Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten, zowel digitaal als fysiek. We zijn een persoonlijke overheid waarbij gastheerschap het uitgangspunt is.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Toelichting
Goede kwaliteit van en toegankelijkheid tot gemeentelijke informatie, diensten en producten, zowel digitaal als fysiek. We zijn een persoonlijke overheid waarbij gastheerschap het uitgangspunt is. De informatie op de gemeentelijke website houden we toegankelijk en up-to-date. We voorzien inwoners tijdig van een geldig reisdocument. We vereenvoudigen de elektronische manier van het melden van problemen in de openbare ruimte (MOR melding) waar mogelijk. We ronden het overzetten van zo’n 50 e-formulieren naar het nieuwe systeem af. We verkennen een eigen toegankelijkheidstoetsing van de website, zodat we dit jaarlijks kunnen rapporteren.
Jaarstukken 2024
Vanwege het vertrek van de webmaster is deze actie tijdelijk op
21
on hold gezet. Na de inwerkperiode van de nieuwe webmaster gaan we alsnog de mogelijkheden van een eigen jaarlijkse toetsing verkennen. Als inwoners ontevreden zijn gaan we met hen in gesprek en zoeken actief naar een oplossing.
Programma Voor en met inwoners - Wat heeft het gekost? (Bedragen x €1000)
Deelprogramma's 00.
Primitieve Rekening begroting 2023 2024
Begroting na wijziging 2024
Verschil begroting na wijziging vs Rekening rekening 2024 2024
Voor en met inwoners
lasten 00.01
Inwonersparticipatie
2.779
3.195
3.446
3.687
-240
00.02
Dienstverlening
2.169
2.527
2.686
2.558
128
00.99
Programmabrede kosten
0
0
3
0
3
4.948
5.722
6.135
6.245
-110
0
2
2
0
-2
585
1.020
1.020
1.160
141
0
0
0
0
0
585
1.021
1.021
1.160
139
4.362
4.701
4.362
4.701
Totaal lasten baten 00.01
Inwonersparticipatie
00.02
Dienstverlening
00.99
Programmabrede kosten
Totaal baten Saldo baten en lasten
5.114
5.085
-29
5.085
29
Mutaties reserves Dotaties Onttrekkingen Saldo mutaties reserves Saldo Voor en met inwoners
Verklaring
5.114
Verschil lasten
Verschil baten
Baten en Lasten 00.01 Inwonersparticipatie Op basis van actuariële berekeningen is de storting in de voorziening wethouderspensioenen verhoogd met €143.000. Diverse verschillen < €150.000
Jaarstukken 2024
-143
0
33
0
0
139
22
Subtotaal Baten en Lasten
-110
139
Totaal
-110
139
(+ voordeel / - nadeel)
Jaarstukken 2024
23
Programma Samen Leven Inleiding Houten is sterk in de onderlinge sociale samenhang. Ook dit jaar zien we dat inwoners en organisaties allerlei activiteiten organiseren. Vanuit het nieuwe Inwonersfonds zijn bijvoorbeeld 55 initiatieven georganiseerd en er zijn 22 culturele activiteiten voor een brede doelgroep gedaan, zoals Creatief op leeftijd en de Kunstfietsdagen. We zijn gestart met Houten Samen, waar inwoners met hun idee om advies en ondersteuning kunnen komen. Daarnaast zien we een sterke beweging richting informele ondersteuning waar veel partners hun rol pakken. Voor ouders die gaan scheiden zijn er vanuit de Relatie- en scheidingsdesk meerdere mogelijkheden om hulp te krijgen, voor ouderen is gewerkt vanuit de Ouderenagenda aan o.a. het faciliteren van inwoner-initiatieven, ketenaanpak valpreventie, activiteiten van het Sportpunt voor 50plussers en Kunst door de Brievenbus. Door de inzet van welzijnsconsulenten is er veel doorverwezen naar het brede welzijnsveld. Om inwoners te ondersteunen werkten we met meerdere partners (Van Houten&co, Sociaal Team,de Houtense werktafel, de bibliotheek en de WIL) in het Sociaal Plein samen. Het Sociaal Plein biedt een laagdrempelige toegang waar integraal gekeken kan worden naar de vraag van de inwoners. Het is een open inloopspreekuur voor vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en geldzaken.
Inwoners kunnen er terecht voor informatie en advies en om de weg te vinden naar de juiste hulp. Indien mogelijk wordt men ter plekke direct geholpen. Indien nodig wordt de inwoner (warm) doorverwezen naar de juiste hulp. In 2024 waren er 377 bezoekers. Van de vragen werd ongeveer 65 % ter plekke opgelost en werd ongeveer 35 % doorverwezen. Via het participatietraject de Ronde van Houten is opgehaald hoe men kijkt naar de Sociale Koers van Houten voor de aankomende jaren. Dit gebeurde parallel aan de gesprekken over de bezuinigingen. Vanuit deze brede inventarisatie zal in 2025 een herijkte Sociale Koers worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Overzicht relevante beleidskaders Toekomstvisie Houten 2025 Programma Sociale Koers 2020-2023 Lekstroom Werkt 2020 Visie op sport en bewegen in Houten in 2025 Woonvisie 2021-2030 Cultuurvisie 2017-2025 Visie op mantelzorgondersteuning 2024 Coalitieakkoord 2022-2026. Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten
Overzicht verbonden partijen • • • •
GGDrU WIL U10 Sociaal team
Omschrijving
Bron
Realisatie 2021
2022
2023
Raming
Realisatie
2024
2024
Output indicatoren Aantal kinderen dat gebruik maakt jaarverslag, van het jeugdfonds sport en cultuur jeugdfonds, sport en cultuur
264
281
295
303
269
* Ambitie is om de doelgroep zo volledig mogelijk te bedienen
Jaarstukken 2024
24
Aantal toegekende aanvragen Ons Fonds
Gemeente Houten
20
26
38
40
55
Aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag
Werk en inkomen, lekstroom
147
191
239
207
305
Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent
VanHouten&Co
43
44
93
60
157
Dit is het totaal van verwijzingen vanuit EMC's. Een uitsplitsing is te vinden in paragraaf gezondheid.
Outcome indicatoren % Zwaar tot overbelaste mantelzorgers
Monitor Sociale Kracht
22%
19%
22%
X
De monitor sociale kracht verschijnt eens per twee jaar in de oneven jaren. Over 2024 zijn geen gegevens beschikbaar. Percentage jongvolwassenenen dat Jongerenpeilingen aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn GGD (even jaren) met hun leven. Sociale-kracht: samengesteld effectcijfer uit de sociale kracht monitor
Monitor Sociale Kracht (oneven jaren)
x
79%
x
80%
85%
7,7
x
7,7
7,8
X
De monitor sociale kracht verschijnt eens per 2 jaar (oneven jaren)
BBV Indicatoren Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
DUO
1,5
1
1,1
x
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
803,6
832
860
X
Aantal clienten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners
GMSD
370
370
360
330
Aantal lopende reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
CBS
218,6
204,7
x
x
Aantal personenen met bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
CBS
180
x
177,4
175,6
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen
DUO
10
14
15
X
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA
164,2
175,1
185,9
X
Functiemenging in %
LISA
56,10% 56,60%
57%
X
Jongeren met een delict voor de rechter in % van inwoners tussen 12 t/m 21 jaar
Verwey Jonker Instituut
X
1%
1%
x
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar
CBS
12,1%
13,5%
11,9%
11,3%
Jaarstukken 2024
25
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar
Verwey Jonker Instituut
3%
2%
2%
x
CBS
74,4%
75,2%
76%
x
CBS, RIVM
12%
X
9%
X
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (Vsv'ers) in % van deelnemersr aan het VO en MBO onderwijs
Ingrado
1,2%
1.2%
1,7%
x
Werkloze jongeren in % van 16 t/m 22 jarigen
Verwey Jonker
1%
1%
1%
x
Netto arbeidsparticipatie in % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Niet-sporters in %
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: • • • •
Gezondheid Saamhorigheid Leren en werken Thuis
Jaarstukken 2024
26
Deelprogramma Gezondheid Wat hebben we bereikt? Inwoners van Houten hebben een gezonde leefstijl, zijn fysiek gezond en mentaal weerbaar Uit de monitor sociale kracht 2023 bleek dat de sociale kracht gelijk is gebleven (gemiddeld 7.7). Dit cijfer is berekend op basis van zeven pijlers: zelfredzaamheid, participatie, mate van eenzaamheid, financiële redzaamheid, sociale samenhang in de buurt en leefbaarheids- en veiligheidsbeleving. Op alle medische centra in Houten, ook in Schalkwijk, zijn welzijnsconsulenten aanwezig. Dit heeft de werkwijze “Welzijn op Recept” een boost gegeven. Het aantal verwijzingen vanuit de eerstelijns medische centra (EMC) naar welzijn is flink toegenomen. In totaal is er in 2024 157 keer vanuit de EMC's doorverwezen. 104 keer werd doorverwezen naar de welzijnsconsulent voor het toeleiden naar activiteiten gericht op beweging, ontspanning, ontmoeting, verlichting van eenzaamheid en het vergroten van het sociaal netwerk. 34 keer werd doorverwezen naar de mantelzorgmakelaar en 19 keer werd doorverwezen naar welzijn algemeen voor uiteenlopende ondersteuning. Met een afgestemd sportaanbod hebben we meer 50-plussers, inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en kinderen met autisme kunnen bereiken. Ook is een topsportnetwerk opgericht in Houten.