Bijlage 1 - Jaarstukken 2023 versie Raad (versie 26 juni 2024)
Tekst van het document
Wel zijn de openingstijden aangepast en wordt de bemensing nu volledig verzorgd door EnergieRijk Houten. Voor !mpact Houten en de coöperaties Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland bleek de meerwaarde te beperkt. Naast het Energiehuis konden inwoners ook terecht bij jouwhuisslimmer.nl en de demonstratieruimte van GrijsnaarGroen. GrijsnaarGroen ontving van de gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede subsidie om inwoners gratis te informeren en adviseren. Eind 2023 is GrijsnaarGroen verhuisd naar Zeist, waar het nog steeds gratis toegankelijk blijft voor onze inwoners. De gemeente heeft in 2023 vergunning verleend voor zonneveld Oosterlaak. Voor zonneveld De Heul heeft een beroep gediend bij de rechtbank. Dit is ongegrond verklaard, waardoor alle vergunningen voor zonnevelden (behalve Oosterlaak) per 31 december 2023 onherroepelijk zijn. Niet alleen voor grootschalige opwek met zonnepanelen was 2023 een goed jaar. Afgelopen jaar zag Stedin het aantal kleine zonne-installaties in Houten groeien naar 9.665. Begin 2023 lag de vergunning voor Windpark Goyerbrug nog ter inzage. Daarop zijn beroepen ingediend bij de Raad van State. Hoewel de Raad van State vanuit de Crisis- en herstelwet een termijn van zes maanden heeft om uitspraak te doen, is dat niet gebeurd. Er is zelfs geen zitting gepland om de zaak te behandelen.
Het college heeft dit bij de Raad van State aangekaart, maar tot moment van schrijven helaas zonder resultaat. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de initiatiefnemer. Ten slotte is in 2023 de voortgangsrapportage van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de U16 uitgebracht. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 2024 kon er geen RES 2.0 gemaakt worden, zoals in 2021 gepland. Voor de Herijking van de RES is namelijk een planMER nodig. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2023 gestart. De planMER zal in 2024 uitgevoerd worden, waarna de RES Herijking in 2025 ter vaststelling aan de raad aangeboden zal worden.
Kringlopen De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in 2023 was 24,5 miljoen kg. Met 484 kg per inwoner is dat de laagste hoeveelheid per inwoner in 20 jaar. De inwoners zijn hun afval goed blijven scheiden: ongeveer ruim 71% van het afval wordt gescheiden ingeleverd, zodat het kan worden gerecycled. In 2023 heeft de raad ingestemd met het beheerplan van de inzamelmiddelen. De komende jaren gaan de oudste ondergrondse afvalcontainers, glasbakken en kliko’s (sommige zijn al 25 jaar oud) vervangen worden. In 2023 hebben we in overleg met Woonin op 2 locaties een ondergrondse container geplaatst, waar voorheen veel overlast was doordat de inwoners van bovenwoningen hun afval in kliko’s moesten weggooien. Met instemming van de raad is de mobiele kraan van de milieustraat vervangen door een nieuwe en er is een extra medewerker voor de milieustraat aangenomen om de nog steeds groeiende stroom bezoekers goede service te kunnen blijven bieden.
Jaarstukken 2023
46
De raad is geïnformeerd over de gevolgen van een verbod op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Het raadsvoorstel om een dergelijk verbod op te nemen in de Afvalstoffenverordening wordt in maart 2024 behandeld. In 2023 werd dankzij de nascheiding van het restafval uit ondergrondse containers meer PMD gescheiden bij appartementen dan voorheen. Toen de bewoners van appartementen nog zelf PMD moesten scheiden, werd er ca. 7 kg per huishouden apart ingeleverd. De nascheiding zorgde er voor dat 22 kg per huishouden werd gescheiden. Dat had nog meer kunnen zijn, maar helaas kon door een grote brand bij onze verwerker het laatste kwartaal geen afval worden nagescheiden. Overigens scheiden onze inwoners met een kliko hun PMD nog veel beter. Daar wordt ruim 80 kg PMD per huishouden apart gehouden. Samen met !mpact Houten is weer gewerkt aan circulaire projecten van het bedrijfsleven. Focus zat ook in 2023 nog op het beter scheiden van bedrijfsafval en het benutten van die afvalstromen. Inmiddels worden plastic, pallets, papier/karton, vlaggen, koffiedik en piepschuim apart ingezameld en verwerkt. De ondersteuning aan de Wereldwinkel en de Werkgroep Fairtrade Gemeente Houten is in 2023 verlengd. Deze organisaties ontvangen subsidie van de gemeente om het onderwerp fairtrade onder de Houtense inwoners en bedrijven onder de aandacht te blijven brengen.
Eind 2023 heeft het college het plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vastgesteld. Daarmee voldoet Houten aan de verplichting uit het in 2022 ondertekende Manifest MVOI. Maar belangrijker: het plan van aanpak bevat diverse acties om MVOI structureel in het inkoopproces van de gemeente te verankeren. De uitvoering ervan start in 2024.
Klimaatadaptatie In 2023 zijn 59 risicovolle locaties voor waterschade bij extreme neerslag aangepakt. Het betrof locaties op het Standmeer, Heidetuin, Rotstuin, Varenmos, Lupine-oord, CastellumOost, Kroonslag, Buiswater, Sodawater, Kamillehof, Rijnpolder, Vikingenpoort, Strocamp, Ruitercamp, Hoorncamp en Vedelaarsborch. In totaal is er 5.720 m infiltratieriolering aangebracht. Daarnaast is er een pop-up waterkering aangebracht op het busstation aan De Molen. Er is ca. 66.600 m2 verharding in de openbare ruimte afgekoppeld (van de vuilwaterriolering). Het aantal m2 afgekoppelde verharding lag ruim boven de doelstelling van 7.500 m2. Dat komt omdat het afkoppelen van regenwater veel wordt toegepast als beschermende maatregel tegen wateroverlast op risicolocaties (zie hiervoor). Het ontstenen en vergroenen van de openbare ruimte verliep beter dan in de voorgaande jaren (vooral in situaties waar de gemeente zelf het initiatief nam). Er is ca. 3.000 m2 verharding omgezet in groen. Dit aantal is nog wel onder de doelstelling van 3.500 m2 per jaar. Met name ontstenen en vergroenen van parkeerplaatsen blijft gevoelig liggen bij omwonenden. Dat maakt dergelijke projecten voor de gemeente arbeidsintensief. Daardoor lag het aantal parkeerplaatsen dat voorzien is van waterpasserende verharding in 2023 lager dan gepland: 36 in plaats van de geplande 50.
Om nog meer resultaten te boeken zullen we als gemeente vaker zelf het initiatief nemen. Zo kunnen we ons meer richten op kansrijke ontsteningsprojecten. In 2023 zijn 35 subsidies verstrekt voor de aanleg van groene daken. Dit betrof in totaal 466 m2 dakoppervlak. Er is geen aanvraag geweest voor het afkoppelen en infiltreren van regenwater op eigen terrein. Er is een start gemaakt met de aanleg van extra Koelteplekken. In het samenwerkingsverband Netwerk Water & Klimaat hebben we kennis en ervaringen met klimaatadaptatie en afvalwaterbeheer gedeeld met andere overheden en benut in Houten. In 2023 heeft de tegeltaxi 4 keer gereden, elke keer langs 8 adressen. Daarmee is 391 m2 aan stenen opgehaald. Inclusief deze tegelwippers zijn 65 (particuliere) inzendingen gedaan bij het NK Tegelwippen. 3 schoolklassen hebben het gemeentehuis bezocht. Hier hebben ze informatie gekregen over wat de gemeente doet om aan te passen op de klimaatveranderingen. Ook konden de leerlingen met de watertafel ontdekken wat het effect van hevige hoosbuien is op een verharde omgeving. En ze hebben geleerd wat ze in hun eigen tuin voor aanpassingen kunnen doen. Ook op de activiteitenmarkt kon het publiek met de watertafel ervaren wat hevige hoosbuien voor invloed hebben en welke maatregelen genomen kunnen worden om hierop te anticiperen.
Jaarstukken 2023
47
Tijdens Burendag (september) organiseerde de gemeente een gezamenlijke actie met Woonin, 'van Houten&co' en stichting Present. Tijdens deze actie werd informatie gegeven hoe je je tuin klimaatvriendelijk kunt maken. In oktober is samen met Verkuil en Moree een actie Steenbreek (tegel eruit, plantje erin) georganiseerd op het schoolplein van ’t Mozaïek. Ook hier is de watertafel weer ingezet. In onze communicatie richten we ons niet alleen op volwassenen. Via Natuur- en Milieueducatie (NME) Houten, BuitenWijs en Groen doet Goed betrekken we ook kinderen (en hun ouders) en leren hen over thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en natuur.
Omschrijving
Realisatie
Bron
2020
2021
2022
Raming
Realisatie
2023
2023
Output indicatoren Aantal zonnepanelen op grote daken (systemen > 15 kWp)
Analyse zonnepanelen RES U16
Percentage duurzame energie ten Klimaatmonitor opzichte van totale energieverbruik RWS (doel = 100%) (samengesteld uit verschillende indicatoren)
33.615
45.164
51.305
57.000
60.906
10,65%
nnb
nnb
12%
nnb
162
nnb
nnb
150
nnb
Outcome indicatoren CO2 uitstoot (in kton, excl. auto (snel)wegen)
Klimaatmonotor RWS
Energiecijfers in de Klimaatmonitor komen circa 2 jaar na afronding van een kalenderjaar beschikbaar. De cijfers worden ook continu geactualiseerd naar de best beschikbare informatie. Daardoor kan ook een eerder gerapporteerd cijfer in de loop der tijd wijzigen. BBV indicatoren Hernieuwbare elektriciteit in %
RWS
26,7%
36,5%
nnb
30%
nnb
Omvang huishoudelijk restafval kg/inwoners
CBS
137
136
127
127
127
Achter de komma is de hoeveelheid restafval per inwoner licht gedaald: van 127,2 naar 126,5 kg. In de afgeronde cijfers is deze daling niet meer zichtbaar.
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
29 Ondertekenen convenant duurzaam bouwen
32 Uitbreiding en efficientere benutting netcapaciteit door Stedin
De gemeente is structureel in overleg met Stedin over netcongestie, zowel lokaal als regionaal. Samen met !mpact Houten verkennen we de mogelijkheden voor energiehubs in Houten. Via de RES U16 zijn we aangehaakt op de provinciale Energyboard. 33 Hulp bieden bij alternatieven voor aardgas en uitvoering collectieve regelingen Rijk
In november 2022 is het plan van aanpak energiearmoede vastgesteld. Sindsdien wordt uitvoering gegeven aan dit plan met de daarvoor ontvangen SPUK-gelden. In 2023 is extra geld ontvangen voor het opzetten van een fixbrigade. Deze is in augustus 2023 van start gegaan.
Jaarstukken 2023
48
34 Onderzoeken open warmtenet
35 Collectieve aanpakken aardgasvrije wijken
Op 24 oktober 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel over de besteding van de rijksmiddelen, die de gemeente ontvangt vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze worden grotendeels ingezet voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte wordt in 2026 geactualiseerd. 36 Bedrijven stimuleren om te verduurzamen samen met !mpact
In ieder geval tot en met 2025 organiseert !mpact Houten circulaire activiteiten met en voor Houtense bedrijven. De gemeente neemt deel en financiert de procesaanpak van !mpact Houten. 37 Zonnevelden
38 Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed
In 2023 zijn alle gemeentelijke daken onderzocht op mogelijkheden voor zonnepanelen. De resultaten zijn verwerkt in een aanbesteding. Deze bleek onvoldoende duidelijk, waardoor is besloten de aanbesteding terug te trekken. In het voorjaar van 2024 zetten we een nieuwe aanbesteding in de markt. De verwachting is dat dan in 2024 ook gestart kan worden met de realisatie. 39 Innovaties zonne-energie
Samen met de energiecoöperaties onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor solar carports in Houten. Coöperatie Duurzaam Eiland heeft in 2023 rapporten aangeboden over mini-windmolens en zonnevelden. Hier gaan we in de resterende bestuursperiode mee aan de slag. Datzelfde geldt voor een startnotitie voor een lokaal beleidskader windenergie. 40 Realitisch heroverwegen windpark Goyerbrug
41 Streven naar 100% lokaal eigendom duurzame energie-opwek
54 Stimuleren afvalvermindering
55 Effectiviteit nascheidingsmachine
57 Overdracht milieutaken naar RUD
Gesprekken met de RUD over de overdracht van de milieutaken lopen. Naar verwachting resulteert dit in bestuurlijke besluitvorming in het tweede kwartaal van 2024. Overdracht zou dan per 1-1-2025 zijn.
Jaarstukken 2023
49
Deelprogramma Landschap en recreatie Wat hebben we bereikt? Er zijn vooral resultaten geboekt in de samenwerking tussen de gemeenten en vrijwilligersorganisaties: - Vrijwilligers van Leefbaarheid Tull en ’t Waal hebben samen met Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden een start gemaakt het herstel van een oude met bramen overwoekerde boomgaard bij Tull en ’t Waal. - Op diverse plekken in het buitengebied zijn landschapselementen aangelegd, hersteld en/of onderhouden waarbij samengewerkt is met vrijwilligersgroepen als de Knotgroep Houten en de Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek. - Ook is er weer samengewerkt met de Ringslangwerkgroep zijn er broeihopen aangelegd en met en de weidevogel vrijwilligers zijn maatregelen getroffen om de gemeentelijke weidevogelgebieden nog geschikter te maken voor weidevogels. - In samenwerking met de Klankbordgroep Biodiversiteit zijn er diverse maatregelen genomen om de biodiversiteit te verhogen. Ook regionaal wordt er goed samengewerkt op het vlak van landschap en is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Kromme Rijn Linielandschap om zo te komen tot een goede gebiedsgerichte samenwerking voor dit pilot-gebied vanuit Groen Groeit Mee. Daarnaast is er door middel van promotie voor gezorgd dat toeristen weten welke mogelijkheden er zijn in het Kromme Rijngebied en het Eiland van Schalkwijk om te recreëren.
Het VVV Kromme Rijnstreek speelt hierin een belangrijke rol in de informatievoorziening. Hierbij gaat het om zowel dagrecreatie bij recreatieplassen als wandel- en fietstochten. Recreatieschap Stichtse Groenlanden speelt een rol bij het beheer en onderhoud van onze recreatieterreinen. Doelstellingen deelprogramma Landschap en recreatie # 1 2
Doelstelling Behouden en versterken van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op landschap en natuurwaarden. Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Advisering en veldbezoeken bij particulieren en agrariërs, op aanvraag van de eigenaren, eigen initiatief en/of op basis van ruimtelijke ontwikkelingen die besproken werden in het planteam. Bij de landschapselementen vanuit het platform Kleine Landschapselementen ging dit in samenwerking met het Agrarische Collectief Utrecht Oost. Daarnaast zijn er op diverse adressen landschapselementen, met name erfbeplanting en kleine boomgaardjes, aangelegd die het landschap verfraaien en de biodiversiteit verhogen. Voor de weidevogelgebieden in de Hoon zijn maatregelen gerealiseerd om het leefgebied te optimaliseren. Hiervoor en ook voor het weidevogelgebied De Kroon bij Tull en 't Waal hebben wij intensief contact met Weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk. Daarnaast beheert de gemeente de openbare ruimte, waarbij bomen(rijen), sloten, gazons en bermen belangrijke landschapselementen zijn. Het dagelijks beheer en onderhoud wordt door onze gemeentelijke organisatie uitgevoerd. Daarmee zorgen wij ervoor dat ons buitengebied aantrekkelijk is en blijft en dat landschappelijke waarden behouden blijven. Promotie voor toeristen Om toeristen te trekken naar het Kromme Rijngebied en het Eiland van Schalkwijk heeft onder andere het VVV Kromme Rijn en Visit Utrecht Region promotie gemaakt voor dit gebied.
Het gaat hierbij om verblijfsmogelijkheden, wandel- en fietsroutes en evenementen en speciale activiteiten in het landelijk gebied door gemeenten en particulieren.
Jaarstukken 2023
50
De Hollandse Waterlinie op UNESCO Werelderfgoedlijst De Hollandse Waterlinie is in juli 2021 bijgeschreven op de lijst van UNESCO Werelderfgoed als onderdeel van de Hollandse Waterlinies. Wij hebben ons hier actief voor ingezet. Vervolgens is in samenwerking met de provincie Utrecht en gemeenten binnen het Werelderfgoed een Regionaal Actieprogramma Pact van Ruigenhoek opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Daarin zijn voor de komende vier jaren acties opgenomen die gezamenlijk worden opgepakt. Fort Honswijk De restauratie van het fort is in 2022 volledig afgerond. Ook zijn toen verduurzamingsmaatregelen getroffen om het fort te kunnen exploiteren. Met de Stichting fort Honswijk is een erfpachtovereenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van het fort vanaf 1 januari 2023. Vervolgens heeft de Stichting via een tender een exploitant gevonden “Nachtfort’ die het fort gaat beheren en exploiteren. Met al deze aspecten wordt het mogelijk om fort Honswijk en de andere forten binnen de Hollandse Waterlinies nog meer open te stellen voor publiek waarbij zij de militaire geschiedenis van de Hollandse Waterlinies kunnen ervaren en daar ook gastvrij welkom worden geheten. Wandelroutes Sinds 2023 is het Routebureau zelfstandig waarbij dat voorheen onderdeel was van Recreatieschap Midden Nederland.
Het Routebureau realiseert, beheert en onderhoudt wandel- en fietsroutes in de gehele provincie Utrecht, waaronder Houten. Daarnaast verzorgt Landschap Erfgoed Utrecht het beheer en onderhoud van klompenpaden onder andere in Houten. Beide organisaties samen beheren een intensief netwerk van recreatieve routes. Recreatieschap Stichtse Groenlanden Dit recreatieschap (SGL) beheert recreatieve voorzieningen in 9 gemeenten rond Utrecht, onder andere in Houten. Zoals bijvoorbeeld de Honswijkerplas bij Tull en 't Waal, de Heulsewaard langs de Lek en de Plas Laagraven. SGL heeft voor het feitelijke beheer en onderhoud Staatsbosbeheer (SBB) aangetrokken die werkzaamheden te verrichten. 2023 was een opstartjaar waarbij wij hier als gemeente direct bij betrokken waren om de samenwerking met SBB zo snel mogelijk effectief en efficient uit te voeren. De bedrijfsvoering vergt nog aandacht waarbij ook moet worden opgemerkt dat het beheer en onderhoud van de terreinen goed is.
Omschrijving
Bron
Realisatie 2020
2021
2022
Raming
Realisatie
2023
2023
Voor dit programma zijn geen Output indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen outcome indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen BBV indicatoren geformuleerd
Jaarstukken 2023
51
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
46 Areaal weidevogelgebieden vergroten
Er zijn gesprekken geweest met externe partijen (Agrarisch Collectief, Vitens en weidevogelvrijwilligers) over uitbreiding van het aantal hectares weidevogelgebieden en verbetering van de kwaliteit van de huidige weidevogelgebieden. Er zijn verschillende opties besproken maar dit heeft nog niet tot uitbreiding van het weidevogelareaal geleid. Wel zijn er via het Agrarisch Collectief in 2023 voor meer hectares overeenkomsten voor particulier weidevogelbeheer afgesloten dan in 2022. Dit zijn echt hectares/afspraken die nog niet in langjarige overeenkomsten zijn vastgelegd en daardoor hectares die naar de toekomst toe (nog) niet definitief voor weidevogelbeheer vastgelegd zijn. Er zijn gesprekken geweest met externe partijen (Agrarisch Collectief, Vitens en weidevogelvrijwilligers) over uitbreiding van het aantal hectares weidevogelgebieden en verbetering van de kwaliteit van de huidige weidevogelgebieden. Er zijn verschillende opties besproken maar dit heeft nog niet tot uitbreiding van het weidevogelareaal geleid. Wel zijn er via het Agrarisch Collectief in 2023 voor meer hectares overeenkomsten voor particulier weidevogelbeheer afgesloten dan in 2022. Dit zijn echt hectares/afspraken die nog niet in langjarige overeenkomsten zijn vastgelegd en daardoor hectares die naar de toekomst toe (nog) niet definitief voor weidevogelbeheer vastgelegd zijn.
De resultaten van de bestaande gebieden zijn erg positief, er word momenteel een bestuurlijke opdracht opgesteld om gerichter te kunnen sturen op uitbreiding van het areaal.
Jaarstukken 2023
52
Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie Wat hebben we bereikt? In 2023 is de Visie Cultureel Erfgoed samen met het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023 en 2024 vastgesteld. Speciale aandacht vanuit de gemeente en de provincie is uitgegaan naar de forten van de Hollandse Waterlinies en dan met name fort Honswijk. Deze zijn sinds 2021 bijgeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO waarbij is 2022 een Actieplan Pact van Ruigenhoek bestuurlijk is vastgesteld. Doelstellingen deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie #
Doelstelling
1
Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).
2
Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor onze archeologie hebben wij uitvoering gegeven aan alle wettelijke taken zoals de beoordeling van initiatieven, het beoordelen van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen op archeologische aspecten en bij bestemmingspannen. Deze ruimtelijke initiatieven zijn ook getoetst op cultuurhistorische aspecten waarbij er speciale aandacht was voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Werelderfgoed van de Hollandse Waterlinies. Waar het gaat om het uitoefenen van het bevoegd gezag in archeologische onderzoekstrajecten hebben wij plannen van aanpak, programma’s van eisen en rapporten over archeologisch onderzoek beoordeeld en daarover selectiebesluiten voor vervolgonderzoek genomen. Daarnaast hebben wij in algemene zin ons archeologisch netwerk onderhouden binnen en buiten de gemeente, de inzet van de archeologische werkgroep begeleid en diverse adviezen gegeven op het gebied van archeologische inpassing als gevolg van de nieuwe Omgevingswet. Op basis van het Collegeprogramma is de Visie cultureel erfgoed geactualiseerd en zijn ambities verwoord voor de komende twee jaren. Daarbij is een plan gemaakt om de komende twee jaren de basis op orde te krijgen, zodat de gemeente haar wettelijke taken op het gebied van cultureel erfgoed kan realiseren.
Om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben wij de voorwaarden gecreëerd voor het in werking treden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en zijn wij gestart met de evaluatie van deze commissie. Deze commissie heeft de taken van de Erfgoedcommissie overgenomen. Daarbij zal deze Commissie op een ruimer gebied adviseren, zoals op het gebied van archeologische rijksmonumenten en cultuurlandschap. In samenwerking met enkele vrijwilligers is wederom een Open Monumentendag georganiseerd waarbij wij dat als gemeente hebben gefaciliteerd (drukwerk en vrijwilliger op de dag zelf). Er is na de Open Monumentendagen een borrel georganiseerd voor monument eigenaren en vrijwilligers van Open Monumentendag met een lezing over verduurzamen van monumenten. De Stichting Archeologiewerkgroep Houten (SAH) wordt door de gemeente gesubsidieerd voor het ontplooien van activiteiten op het gebied van educatie (scholen) en draagvlakverbreding van Houtense archeologie op congressen, symposia, archeologische themadagen, organiseert tentoonstellingen in het Oude Station, werkt oud archeologisch onderzoek uit en ondersteunt zo nodig de gemeentelijke archeoloog met veldwerk.
Jaarstukken 2023
53
In het kader van het Regionaal Actieplan Pact van Ruigenhoek, waarmee wij samen met de provincie zorgen voor een betere ontsluiting van onze forten van de Hollandse Waterlinies, hebben wij enkele bijeenkomsten bijgewoond op zowel ambtelijk en bestuurlijk niveau om die ontsluiting samen vorm te geven. Omdat de Visie cultureel erfgoed is vastgesteld, is formatie ingevuld om op het gebied van cultureel erfgoed alle taken op te nemen. Dit betreffen zowel de wettelijke taken als de projecten die zijn opgenomen in het bijbehorende Uitvoeringsplan. Er is contact gelegd met de monumenteigenaren en een mailngbestand na goedkeuring gemaakt. Hierdoor kunnen de monumenteigenaren sneller geïnformeerd worden over voor hen belangrijke zaken en is het contact leggen met de gemeente eenvoudiger gemaakt. Er is een avond voor monumenteigenaren en vrijwilligers van de Open Monumentendagen georganiseerd met een lezing over Verduurzaming monumenten. Er zal nu jaarlijks een bijeenkomst met thema voor de monumenteigenaren worden georganiseerd. Er is beleid vastgesteld voor het verduurzamen van monumenten en de monumenteigenaren zijn hierover geïnformeerd, ook over een gratis gids over verduurzamen van monumenten.
In de gemeentehal is een vitrinekast ingericht, zodat bezoekers hier op een laag drempelige manier kunnen kennismaken met het gemeentelijk erfgoed, dit in afwachting van een eventuele museum(vorm). Verder is er een start gemaakt met onderzoek naar de mogelijkheden voor een revolverend fonds en is het onderzoek naar de mogelijkheden voor een museum (vorm) in december van start gegaan. De cultuurhistorische waardenkaart is bijna compleet en er is gestart met het bekijken welk na-oorlogs erfgoed (met name Post 65) in aanmerking kunnen komen voor toevoeging op de monumentenlijst. De grondeigenaren van de locaties waarop grenspalen staan zijn geïnformeerd dat deze palen als gemeentelijk monument aangewezen gaan worden. Door een lid van de monumentenwerkgroep zijn er 2 fietstochten gemaakt langs deze grenspalen, dit is gecommuniceerd op de website en deze zijn ook gratis te downloaden. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is benoemd en daarmee wordt voldaan aan de eisen vanuit de Omgevingswet. In het kader van het dijkversterkingstraject van de Lekdijk, is daarbij een meekoppelprojecten gedefinieerd om de Inlaatsluis bij fort Honswijk weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Daarvoor hebben wij dat project in 2023 nader uitgewerkt en afspraken gemaakt voor de financiering hiervan.
Omschrijving
Bron
Realisatie 2020
2021
2022
Raming
Realisatie
2023
2023
Voor dit programma zijn geen Output indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen outcome indicatoren geformuleerd Voor dit programma zijn geen BBV indicatoren geformuleerd
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
47 Inlaatsluis Nieuwe Hollandse waterlinie
64 Visie op erfgoed vernieuwen en uitvoeren
Jaarstukken 2023
54
65 Revolverend fonds cultureel erfgoed
Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden van een fonds via het Restauratiefonds. Dit bleek een inleg van 5 miljoen nodig te hebben, maar betrof dan wel leningen voor grote renovaties aan monumenten, waarbij het monument dan als onderpand moest dienen. Een kleinschaliger manier van een revolverend fonds wordt nu onderzocht. Om te kijken of een revolverend fonds het juiste financieringsinstrument is, moeten de voor- en nadelen en de risico’s daarvan afgewogen worden. Er moet gekeken worden naar het drempelbedrag, wat er nodig is voor de oprichting en het beheer en hoe de uitvoering gedaan moet worden. 67 Varianten Houtens museum
Jaarstukken 2023
55
Programma Duurzame leefomgeving - Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's 02.
Primitieve Rekening begroting 2022 2023
Begroting na wijziging 2023
Verschil begroting na wijziging vs Rekening rekening 2023 2023
Duurzame leefomgeving
lasten 02.01
Woningen
316
309
318
470
-152
02.02
Commerciële voorzieningen en horeca
869
769
825
860
-34
02.03
Leefomgeving
9.592
9.567
9.838
10.310
-472
02.04
Gebiedsinrichting
16.219
22.161
23.538
4.706
18.832
02.05
Duurzaamheid & energietransitie
8.515
8.566
10.201
9.038
1.163
02.06
Landschap en recreatie
530
521
606
587
19
02.07
Cultuurhistorie en archeologie
1.303
1.209
1.288
1.432
-144
02.99
Programmabrede kosten
0
37
414
0
414
37.345
43.139
47.029
27.403
19.626
Totaal lasten baten 02.01
Woningen
21
14
14
23
10
02.02
Commerciële voorzieningen en horeca
190
133
132
122
-10
02.03
Leefomgeving
4.673
4.826
4.561
4.983
422
02.04
Gebiedsinrichting
14.983
20.418
20.572
3.802
-16.771
02.05
Duurzaamheid & energietransitie
6.849
6.838
8.229
7.257
-972
02.06
Landschap en recreatie
36
18
62
70
8
02.07
Cultuurhistorie en archeologie
724
643
708
833
125
02.99
Programmabrede kosten
0
0
0
0
0
27.477
32.890
34.279
17.090
-17.189
9.868
10.249
12.751
10.313
1.584
133
2.386
4.740
-2.353
Totaal baten Saldo baten en lasten
-2.438
Mutaties reserves 02.99
Dotaties
02.99
Onttrekkingen
891
618
2.413
3.291
877
Saldo mutaties reserves
694
-485
-27
1.449
1.476
10.561
9.764
12.724
11.762
Saldo Duurzame leefomgeving
Jaarstukken 2023
962
56
Verklaring
Verschil lasten
Verschil baten
Baten en Lasten 02.01 Woningen Betreft extra storting van € 140.000 t.l.v. jaarrekening 2023 in de voorziening groot onderhoud sanitairgebouwen t.b.v. het uitvoeren van groot onderhoud aan vijf van deze sanitairgebouwen. Zie RIB 26-02-2024 majeure afwijkingen onderdeel 3.1
-140
0
02.03 Leefomgeving Betreft voornamelijk deelprogramma Riolering als gevolg van gestegen energiekosten 110.000, de BTW-afrekening riolering 176.000, extra kosten voor onderhoud en afschrijving 90.000, hogere doorbelastingen van kostenplaatsen 295.000 en lagere kosten 200.000 op de diverse deelprogramma's,
-471
0
02.03 Leefomgeving Bijdrage in het kader van anterieure overeenkomst m.b.t. plaatsing ondergrondse containers en straatverlichting. Schadeverhaal en bijdrage afvalfonds.
0
130
02.03 Leefomgeving Door hogere lasten riolering is een hogere onttrekking aan de egalistievoorziening riolering nodigom het beleidsveld riolering per saldo neutraal op te nemen.
0
291
02.04.01 Gebiedsinrichting - Grondexploitatie In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. De boekwaarde is in totaliteit toegenomen met € 342.655 ( baten € 1.175.505 - kosten € 1.518.160)
18.258
0
0
-9.258
0
-9.000
02.04.01 Gebiedsinrichting -Grondexploitatie Er heeft in de grondexploitatie in 2023 een winstneming plaatsgevonden. Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion (poc) methode. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie
0
982
02.04.01 Gebiedsinrichting Aan het eind van het jaar zijn er nog 2 anterieure overeenkomsten gesloten en betaald. Zie RIB 26-02-2024 majeure afwijkingen onderdeel 3.4
0
159
02.04.02 Gebiedsinrichting Bijdrage van de stichting Fort Honswijk i.v.m. verrekening gas. energie, water en communicatie. Afgesloten contracten stonden bij overdracht nog op naam van gemeente Houten. Zie ook lasten.
0
62
-141
0
02.04.02 Gebiedsinrichting Kosten Fort Honswijk inclusief overdracht € 111.000 Nog te verrekenen met Stichting € 62.000, zie ook baten. Kosten verkeersonderzoek Kanaaldijk-zuid € 30.000 N na 2e bestuursrapportage 2023
Jaarstukken 2023
57
02.04.03 Gebiedsinrichting Hogere doorbelastingen € 313.000 vanuit de kostenplaatsen
-313
0
02.04.03 Gebiedsinrichting Implementatie omgevingswet 2023 CP € 1.105.000 V. De totale kosten conform CP en andere voorstellen hier begroot. De daadwerkelijke uitgaven worden functioneel en op realisatiebasis verrekend door middel van een onttrekking aan de reserve.
1.050
0
02.04.03 Gebiedsinrichting In oktober is de omgevingsvergunning voor Hofstad 4B ingetrokken. Op basis van de legesverordening is dan wel 50% van de totale legeskosten verschuldigd. Deze mutatie heeft plaatsgevonden na de 2e bestuursrapportage 2023. Zie RIB 26-02-2024 majeure afwijkingen onderdeel 3.2
0
280
02.05.01 Duurzaamheid en energietransitie Afrekening opbrengsten papier en glas
0
131
1.162
0
02.05.06 Duurzaamheid en energietransitie De bijdrage van de provincie i.v.m. overdracht bodemtaken is uitgesteld naar 2024. Zie RIB 26-02-2024 majeure afwijkingen onderdeel 3.3
0
-59
02.05.06 Duurzaamheid en energietransitie Ontvangen SPUK-gelden voor Energiearmoede € 375.000 en CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheid voor Klimaat en Energiebeleid) € 799.000 welke geraamd zijn maar de ontvangsten via de balans worden afgewikkeld.
0
-1.056
-125
0
0
125
02.99 Programma brede kosten Doorbelasting kostenplaatsen € 414.000 V: Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.
414
0
Diverse kleine mutaties over de deelprogramma's
-68
0
0
24
19.626
-17.189
02.05.06 Duurzaamheid en energietransitie In de raad van 24 oktober 2023 (voorstel 653138 zaaknummer 805213) is besloten over de besteding rijksmiddelen (SPUK) voor de uitvoering van het klimaatakkoord CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheid voor Klimaat en Energiebeleid). Ook is er een SPUK Energiearmoede ontvangen. In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de uitgaven in het kader van deze SPUK’s geraamd voor de CDOKE € 799.000 en Energiearmoede € 375.000. Op basis van realisatie zijn bij de jaarrekening de daadwerkelijke kosten van € 117.000 in het kader van Energiearmoede verwerkt en komen de resterende bedragen op de balans. Zie ook de baten. Daarnaast een onderschrijding op het product Duurzaamheid.
02.07 Cultuurhistorie en archeologie Hogere salarislasten RAZU welke ook weer vergoed worden zie ook de baten. 02.07 Cultuurhistorie en archeologie Vergoeding hogere salarislasten RAZU zie ook lasten.
Subtotaal Baten en Lasten
Jaarstukken 2023
58
Reserves De onttrekking van het in het collegeprogramma beschikbaar gestelde budget voor Bouwen voor Houten uit het weerstandsvermogen grondexploitatie van € 1.950.000 was begroot via rechtstreekse ontrekking aan de reserve concern weerstandsvermogen en is in jaarrekening via de exploitatie verantwoord. Een lagere onttrekking voor de implementatie Omgevingswet van € 566.000 dan geraamd. De geraamde onttrekking in het kader van de sterk gestegen energieprijzen van o.a. straatverlichting ( Raad 4 april 2023 zaaknr. 791547) van € 382.000 blijkt bij het opmaken van de jaarrekening voor het onderdeel straatverlichting een positief saldo te zijn hierdoor was de onttrekking niet nodig. Diverse kleine mutaties van in totaal € 127.000
0
877
De storting van de in het collegeprogramma beschikbaar gestelde budget Bouwen voor Houten uit het weerstandsvermogen grondexploitatie van € 1.950.000. De storting van de saldo's van in totaal € 406.000 in het kader van duurzaam, energie en klimaat in de reserve klimaat. De storting van de in de decembercirculaire verkregen middelen in het kader van de omgevingswet € 264.000 zoals gemeld in de RIB majeure afwijkingen van 26-02-2024. De efficiency voordelen WRP 2023 € 132.000 en de mutatie van € -382.000 uit de bestemmingsreserve straat verlichting in het kader van het effect van de stijgende energieprijzen op basis van raadsbesluit 791547 van 4 april 2023
-2.350
0
Subtotaal Reserves
-2.350
877
Totaal
17.276
-16.312
(+ voordeel / - nadeel)
Jaarstukken 2023
59
Programma Goede bereikbaarheid Inleiding Zie de bestuurlijke beschouwing voor een overall analyse van de programma’s.
Overzicht relevante beleidskaders Toekomstvisie Houten 2025 Collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij! Programma Duurzaam Houten 2016-2018 Beeldkwaliteitskader (2012) Startnotitie Groot Onderhoud en vervanging BOR 2014-2054 Kaders vervolgtraject programma BOR Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (2017) Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (2019) Nota Parkeernormen Houten 2021
Provinciaal beleid: Mobiliteitsprogramma provincie Mobiliteitsvisie Uitvoeringsprogramma Fiets Realisatieplan Fiets Vervoerplan 2023 Programma van Eisen Concessie Utrecht binnen en Concessie Utrecht buiten (provincie Utrecht.nl) openbaar vervoer Uitvoeringsprogramma knooppunten
U10 beleid: IRP - Integraal ruimtelijk programma Utrecht Nabij Regionaal MobiliteitsProgramma 1.0 (RMP 1.0)
Betrokkenheid verbonden partijen Bij de doelstellingen uit dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.
Omschrijving
Bron
Realisatie 2020
2021
2022
Raming
Realisatie
2023
2023
Output indicatoren Aantal kilometer verbeterde fietsinfrastructuur
Eigen metingen
1,6
0,4
0,4
1,8
0
2020 herinrichting Lobbedijk 0,2 km, herinrichting Heemsteedseweg/Koppeldijk 1,4 km; 2021fietspad Oostrumsdijkje; 2022 Provincialeweg; Herinrichting Waalseweg doorgeschoven naar 2024. *Hier wordt bedoeld nieuwe/verbeterde fietsinfrastructuur waarbij het voor de fietser beter wordt in het kader van herinrichting van een weg (bijvoorbeeld omzetten in een fietsstraat, aanleg nieuwe fietssuggestiestroken of een heel nieuw fietspad. Regulier onderhoud telt hier niet in mee. Aantal ritten met AutoMaatje Eigen metingen x 1.135 1.521 2.220 2185 Aantal ritten met electrische golfkarretjes
Stichting Vervoer Houten
9.000
2.394
6.388
7.200
7.605
Toepassing toolbox communityaanpak
Eigen metingen
x
x
x
2
2
% Inwoners dat tevreden is over de Monitor Sociale fietsroutes in Houten Kracht
98%
97%
98%
98%
97%
Outcome indicatoren
Jaarstukken 2023
60
% parkeerlocaties met bezettingsgraad >= 90%
Verkeersbureau (1x per 4 jaar)
x
x
22%
n.v.t.
n.v.t.
extern bureau (even jaren), eigen inschatting (oneven jaren)
12,80%
nb
nb
nb
13,60%
Raming 2026: < 25%. % verharding met een slechte (D-) kwaliteit
Een hoger % verharding met D-kwaliteit door achterstallig onderhoud. In de loop van 2023 is een inhaalslag gestart die doorloopt in 2024. Aantal fietsers per dag op 2 meetpunten
Eigen metingen
x
2.264
5.279
nb
5604
De tellingen van 2021 zijn van de niet representatieve maand januari. Dit waren de eerste resultaten van deze meetpunten. Bovendien was er in 2021 aanzienlijk minder woon-/werkverkeer door Corona. Dit verklaart het lage aantal voor 2021.
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
Er zijn alleen collegeprogramma activiteiten geformuleerd op deelprogramma niveau.
Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's:
Verkeersbeleid Autoverkeer Fietsverkeer Openbaar vervoer
Jaarstukken 2023
61
Deelprogramma Verkeersbeleid Wat hebben we bereikt? Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot van degenen die zich bezighouden met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen elders in dit programma en met verkeersveiligheid (programma Veilig), is er bij dit deelprogramma niets opgenomen. Doelstellingen deelprogramma Verkeersbeleid #
Doelstelling Voor dit deelprogramma zijn geen doelstellingen geformuleerd
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
Er zijn geen collegeprogramma activiteiten geformuleerd voor dit deelprogramma.
Jaarstukken 2023
62
Deelprogramma Autoverkeer Wat hebben we bereikt? Het onderliggend wegennet in Houten functioneert goed. Aan de Rondweg zijn eind 2023 de eerste VRI’s vervangen. Vervanging van de overige VRI’s wordt in 2024 gepland. Daarmee zijn de VRI’s in Houten straks up-to-date en klaar voor de toekomst. De inspraakprocedure voor laadpalen is verbeterd. Dat heeft de nodige tijd gevraagd waardoor er wat minder laadpalen proactief zijn geplaatst. Door nu te investeren in het proces verwachten we in de toekomst de plaatsing van laadpalen met meer draagvlak voortvarend verder vorm te geven. Er is een geactualiseerd MJOP (meerjarenonderhoudsplan) openbare ruimte 2024-2028 vastgesteld (met de nieuwe jaarschijf 2028). Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke opwaardering naar een gebiedsontsluitingsweg van de Kanaaldijk-Zuid. De resultaten daarvan worden begin 2024 verwacht. Doelstellingen deelprogramma Autoverkeer #
Doelstelling
1
Goed functionerende rondweg.
2
Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.
3
Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers
4
Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.
5
Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Goed functionerende rondweg. Verkeersregelinstallaties (VRI’s) De aanbesteding voor het vervangen van de verkeersregelautomaten is succesvol op de markt gebracht. Inmiddels zijn er al 2 automaten inclusief lantaarns op de desbetreffende kruisingen vervangen. Bij de voorbereiding van de vervanging van de verkeersregelinstallaties is gebleken er dat aanzienlijke structurele kosten zijn verbonden als we willen voldoen aan de voorwaarden van de verkregen subsidie voor zgn. intelligente VRI’s. Deze meerkosten komen voor rekening van de gemeente. Dat vergt een nadere afweging tussen kosten en baten. In de 1e helft van 2024 zal daarover een besluit worden genomen. Verharding Begin 2023 is de aanbesteding gestart voor het groot onderhoud en vervanging (GO+V) van asfalt. Door de grote hoeveelheid aan te pakken asfalt moest er Europees aanbesteed worden. De aanbesteding heeft veel tijd in beslag genomen maar desondanks zijn in oktober 2023 de werkzaamheden aan het asfalt gestart. Veel fietspaden in Houten zijn voorzien van een nieuwe bovenlaag van rood asfalt. Een deel van de projecten van de jaarschijf 2023 (in het MJOP) is doorgeschoven naar 2024, waaronder "De Staart". Omdat dit slechts enkele maanden uitstel betreft heeft het geen onacceptabele risico’s of gevolgen.
Omdat werk met werk gemaakt kon worden zagen we kans om enkele asfaltprojecten die in 2024 gepland stonden al in 2023 uit te voeren.
Jaarstukken 2023
63
Doelstelling 2 Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet. We hebben bijgedragen aan de besluitvorming van de studie Alternatief Ring Utrecht (ARU); deze is op 20 december 2023 aangeboden aan het Rijk. Het ARU is ook voor Houten belangrijk. Het alternatief kan zorgen voor minder verkeer op lokale en regionale wegen en een beter mobiliteitssysteem door investeringen in weg, fiets én ov. Daarnaast zien we kansen om uit het budget voor het ARU ook gedeeltelijke financiering te vinden voor Houtense projecten zoals voor de doorfietsroute Houten-Vianen. Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden aan de A27 op het traject Houten-Hooipolder. De gemeente is betrokken bij de vergunningverlening en omleidingen. Voor ons is de verbetering van de A27 belangrijk omdat dat zorgt voor een betere doorstroming (minder files) en minder sluipverkeer in de regio.
Doelstelling 3 Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers. Op meer dan 100 wegvakken is klein of groot onderhoud uitgevoerd aan de elementenverharding. Totaal is er meer dan 20.500 m2 aan elementenverharding aan D-niveau hersteld. In 2023 is hierdoor het percentage D-niveau van elementenverharding afgenomen van 15,4% naar 13,84%. Het betrof onder andere op de locaties fietspad Peppelkade, Putterhaag maar ook buurtgericht zoals o.a. de Schepen en Boten. Civieltechnische kunstwerken Er is een nieuwe brug gerealiseerd naar het eiland in de Rietplas. Er zijn twee bruggen gerenoveerd volgens de planning en begroting voor 2023. Het vervangen van 2 andere bruggen is voorbereid, aanbesteed en gegund. Uitvoering hiervan volgt in de 1e helft van 2024. Een serie van 17 bruggen in de wijk De Hoon is geschilderd. 20 aangetaste palen onder de brug over de Rietplas zijn duurzaam hersteld. Er is herstel uitgevoerd van een aantal (sommige al langer bekende) grote en kleine gebreken aan kunstwerken. In 2023 is al het achterstallig/uitgesteld onderhoud aan civieltechnische kunstwerken t/m 2022 gerealiseerd.
Doelstelling 4 Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden. Bij de vaststelling van het parkeerbeleid in 2021 is aangegeven dat Parkeren op Maat wordt vervangen door de community-aanpak prettige leefomgeving. Geconstateerd is namelijk dat niet overal extra parkeerplaatsen nodig zijn en niet alle bewoners meer parkeerplaatsen willen. Waar de gemeente bij hoge parkeerdruk (>90%) voorheen investeerde in het oplossen van het parkeerprobleem door bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen, willen we in de community-aanpak mét de community investeren in de leefbaarheid in de buurt. Dat kan dus ook leiden tot meer parkeren op eigen terrein, de verbetering van de sociale veiligheid van parkeerplekken op grotere loopafstand of het bevorderen van het gebruik van deelauto's. We maken gebruik van een toolbox die mogelijke oplossingen biedt bij parkeerklachten. Kern van de aanpak is dat de buurt zelf aan de slag gaat en afhankelijk van de oplossing kan de gemeente helpen. In 2023 hebben we de toolbox twee keer ingezet bij parkeerproblemen in de wijk. In de wijk de Mossen werd in een schouw samen met bewoners geconstateerd dat er binnen 150 meter nog parkeergelegenheid was. Ook bleken de nodige carports aangepast zodat er geen parkeren op eigen terrein meer mogelijk was.
Voor het verlagen van de parkeerdruk zouden deze weer toegankelijk gemaakt kunnen worden. In de wijk de Waters is met bewoners een schouw gedaan. Dit traject loopt door in 2024 met een afspraak voor een parkeerdrukmeting. Er is in de blauwe zone bij de Bouw een pilot opgezet voor aanpassing van het parkeerregime voor bezoekers en bewoners.
Jaarstukken 2023
64
Doelstelling 5 Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit. Er is intensief gewerkt aan het verbeteren van de participatie bij het plaatsen van laadpalen. Zo is de website aangepast, hebben bewoners twee weken extra tijd gekregen om te reageren op voorgenomen locaties. Door nu te investeren in het proces verwachten we in de toekomst de plaatsing van laadpalen met meer draagvlak voortvarend verder vorm te geven. Bij locaties waarvoor onvoldoende draagvlak is, is een extern bureau beschikbaar voor meer participatie. Er loopt een pilot met extra inzet op participatie voor dergelijke situaties. In het afgelopen jaar zijn 31 laadpalen geplaatst. Marktpartijen hebben het aanbod van deelauto’s in Houten in 2023 verder uitgebreid.
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
69 Volledige aansluiting A12
We blijven de voor Houten belangrijke volledige aansluiting op de A12 agenderen. In 2023 is ambtelijk overleg geweest over de volledige aansluiting op de A12 in relatie tot de gebiedsontwikkelingen Kersenweide in Bunnik en Houten-Oost. 70 Ontsluiting Kanaaldijk-Zuid
Adviesbureau RHDHV heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke opwaardering naar een gebiedsontsluitingsweg van de Kanaaldijk-Zuid. De resultaten van dat onderzoek worden begin 2024 verwacht. 76 Aanpak parkeeroverlast (community aanpak)
77 Faciliteren laadpalen
Is in uitvoering maar loopt vertraging op door extra participatie bij de voorbereiding van de plaatsing op locaties 78 Pilot kabelgoottegels
Jaarstukken 2023
65
Deelprogramma Fietsverkeer Wat hebben we bereikt? De Provinciale weg in Schalkwijk is aangepast en deels 30 km/h zone geworden met brede fietssuggestiestroken. Er worden nog extra snelheid remmende maatregelen voor auto’s onderzocht. Daarnaast is het achterstallig onderhoud op veel fietspaden aangepakt. Deze werkzaamheden lopen door in 2024. Bij een weesfietsenactie in beide fietstransferia zijn bijna 500 weesfietsen verwijderd waardoor de stallingsruimte beter benut kan worden. In 2022 is samen met GoedopWeg en Ondernemend Houten het project ‘Duurzame bereikbaarheid bedrijventerreinen uitgevoerd. Na een evaluatie is besloten dat project in 2023 een vervolg te geven waarbij de nadruk kwam te liggen op het stimuleren van het fietsgebruik voor woon-werk verkeer. Doelstellingen deelprogramma Fietsverkeer #
Doelstelling
1
Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.
2
Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.
3
Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal. We voeren structureel overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau over het verbeteren van het regionale en lokale fietsnetwerk. We agenderen de missing links in het regionale fietsnetwerk. Samen met de gemeente Culemborg en de provincies Utrecht en Gelderland voeren we een tracéverkenning uit voor de doorfietsroute Houten-Culemborg. Het project ’Duurzame bereikbaarheid bedrijventerreinen’ uit 2022 hebben we in 2023 een vervolg gegeven. In dat vervolg lag de nadruk op het stimuleren van het fietsgebruik van werknemers voor woon-werk verkeer. Er zijn mini-evenementen op de bedrijventerreinen gehouden, er was een e-bike probeerpoule en het gebruik van de Ik-fiets app werd gepromoot.
Doelstelling 2 Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. Voor de doorfietsroute Houten-Nieuwegein-Lage Weide is een ontwerp gemaakt. Voor deze route is met betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. We hopen in 2024 met de aanleg van deze route te beginnen. Het achterstallig onderhoud van de fietspaden is grotendeels weggewerkt. Deze werkzaamheden lopen door in 2024. Voor de Waalsweg in Tull en ’t Waal is samen met omwonenden een nieuw ontwerp gemaakt voor een fietsvriendelijke inrichting. Voor de herinrichting van de Lekdijk is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 9 november 2023 heeft de raad ingestemd met het voornemen om de Lekdijk fietsvriendelijk in te richten waarbij de uitstraling van een fietsstraat wordt aangehouden.
Doelstelling 3 Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.
Jaarstukken 2023
66
Bij een weesfietsenactie in beide fietstransferia zijn bijna 500 weesfietsen verwijderd waardoor de stallingsruimte beter benut kan worden. Vooruitlopend op de herinrichting van het plein hebben we ons ingezet op het verminderen van de fietsparkeeroverlast in Castellum.
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
68 Verbreden en verbeteren doorgaande fietspaden
71 Fietspaden in en naar dorpen buitengebied
72 Fietspad ’t Goy naar Goyerbrug
We zijn in gesprek met de provincie en de gemeente Wijk bij Duurstede om de gehele route Houten-Wijk bij Duurstede op te pakken. Het project wordt daarmee opgewaardeerd tot regionale doorfietsroute. Het voordeel daarvan is dat deze gehele route hoog op de prioriteitenlijst bij de provincie is gekomen. Dit geeft extra aanknopingspunten en subsidiemogelijkheden om in 2024 in ieder geval met het Houtense deel van de ze route aan de slag te gaan. 73 Prioritering fietsroutes naar omliggende gemeenten
75 Meer toezicht fietsparkeren Castellum
Jaarstukken 2023
67
Deelprogramma Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? De regionale busverbindingen in beheer bij de provincie zijn niet verbeterd, deels door gebrek aan chauffeurs. Het aantal reizigers dat gebruikt maakt van het OV is nog altijd niet terug op het niveau van 2019. De trein blijft met afstand het belangrijkste OV in Houten. Doelstellingen deelprogramma Openbaar vervoer # 1 2 3
Doelstelling Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi).
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. In U10 verband zijn de vervoersplannen van UOV en de provincie kritisch beschouwd en is er een gezamenlijke brief gestuurd naar de provincie en de vervoerders. Ook hebben we in U10 verband een reactie gegeven op het Programma van Eisen voor de nieuwe vervoersconcessies die in 2025 worden verleend.
Doelstelling 2 Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. Zie doelstelling 1
Doelstelling 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). We hebben subsidie aangevraagd en ontvangen voor het beter toegankelijk maken van bushaltes in Houten. De uitvoering staat gepland voor 2024-2025.
Activiteiten collegeprogramma Wat wilden we daarvoor doen?
Voortgang Toelichting van de afwijking
74 Verbeteren bereikbaarheid bus
Samen met provincie en vervoerder hebben we gewerkt aan een plan voor verbeterde haltes voor de U-flex busjes, in de wijken in plaats van langs de Rondweg. Deze actie komt voort uit de inwonersrespons in de uitgevoerde enquête onder het burgerpanel.
Jaarstukken 2023
68
Programma Goede bereikbaarheid - Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's 03.
Primitieve Rekening begroting 2022 2023
Begroting na wijziging 2023
Verschil begroting na wijziging vs Rekening rekening 2023 2023
Goede bereikbaarheid
lasten 03.01
Verkeersbeleid
82
93
87
85
2
03.02
Autoverkeer
3.551
3.386
5.294
3.762
1.532
03.03
Fietsverkeer
758
1.016
952
960
-8
03.04
Openbaar vervoer
16
12
0
0
0
03.99
Programmabrede kosten
0
0
336
0
336
4.407
4.508
6.669
4.807
1.862
Totaal lasten baten 03.01
Verkeersbeleid
109
2
2
20
18
03.02
Autoverkeer
146
50
866
225
-642
03.03
Fietsverkeer
755
398
408
419
11
03.04
Openbaar vervoer
0
0
0
0
0
03.99
Programmabrede kosten
0
0
0
0
0
1.010
450
1.276
664
-612
3.397
4.058
1.826
2.221
786
Saldo mutaties reserves Saldo Goede bereikbaarheid
Totaal baten Saldo baten en lasten
5.392
4.143
-1.250
2.342
2.331
11
1.846
2.705
1.625
-1.081
1.040
375
-363
706
1.069
4.438
4.432
5.029
4.849
Mutaties reserves 03.99
Dotaties
03.99
Onttrekkingen
Verklaring
Verschil lasten
181
Verschil baten
Baten en Lasten 03.02 Autoverkeer Diverse andere projecten (aanpassing Beusichemseweg tot Nachtdijk, snelheidsremmende maatregelen Provinciale weg en de herinrichting van de openbare verlichting op Het Rond zijn vertraagd naar 2024. Hiervoor zijn ook geen onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte gedaan (zie mutaties reserves).
Jaarstukken 2023
349
0
69
03.02 Autoverkeer Doorbelasting kostenplaatsen: Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.
-100
0
03.02 Autoverkeer Kanaaldijk Oost: voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de Kanaaldijk Oost is nog geen beroep gedaan op de gemeentelijke bijdrage. Bedrag is daardoor ook niet onttrokken aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte (zie mutatie reserves)
352
0
03.02 Autoverkeer Verharding wegen: betreft voornamelijk kosten die gemaakt worden voor de aanleg van parkeerplaatsen op verzoek van initiatiefnemers.
-77
0
03.02 Autoverkeer Verharding wegen: Deze kosten van de aanleg van parkeerplaatsen worden bij initiatiefnemer in rekening gebracht, waardoor ook sprake is van hogere baten.
0
111
03.02 Autoverkeer Verkeersremmende maatregelen Beusichemseweg: Dit project is complexer geworden waardoor uitvoering is vertraagd. Er is onder andere sprake van verzakkingen waarbij de oorzaak niet is te achterhalen, er moesten watergangen worden verplaatst, er is rekening te houden met wensen van belangenverenigingen en woningbouw.
143
0
03.02 Autoverkeer Verkeersremmende maatregelen Beusichemseweg:Door vertraging in de uitvoering is ook de bijbehorende subsidie nog niet gerealiseerd.
0
-124
03.02 Autoverkeer Waalseweg: De reconstructie van de Waalseweg is uitgesteld omdat Stedin nog vervangingswerkzaamheden wilde doen aan hun kabels en leidingen. Werkzaamheden aan kabels en leidingen is in nieuw werk ongewenst in verband met de kans op schade. De werkzaamheden van Stedin zijn naar verwachting in april afgerond. Daarna start de reconstructie die ca 6 weken zal duren.
857
0
03.02 Autoverkeer Waalseweg: Omdat dit een project betreft waarvoor subisidies van Rijk en provincie worden ontvangen, is er ook sprake van lagere baten evenals een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserver Beheer Openbare Ruimte (zie bij mutaties reserves).
0
-646
3.99 Programmabrede kosten Doorbelasting kostenplaatsen: Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.
336
0
2
0
0
47
1.862
-612
Diverse kleine mutaties over de deelprogramma's
Subtotaal Baten en Lasten
Jaarstukken 2023
70
Reserves 3.99 Programmabrede kosten Mutaties reserves: Door vertraging in de uitvoering van de reconstructie Waalseweg is de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte niet in 2023 gerealiseerd (€ 255.000 V), maar schuift door naar 2024. Dit zelfde geldt voor een aantal andere grote projecten (zie hierboven); Kanaaldijk Oost € 352.000 V, aanpassing Beusichemseweg tot Nachtdijk € 143.000 V, snelheidsremmende maatregelen Provinciale weg € 130.000 V en de herinrichting van de openbare verlichting op Het Rond € 52.000 V. Om acute verzakkingen bij de Waalseweg/Achterweg en Nachtdijk te herstellen zijn niet-begrote uitgaven gedaan, daardoor is ook de onttrekking aan de bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte hoger dan begroot (€ 86.000 N).
0
-846
3.99 Programmabrede kosten Mutaties reserves: Per saldo lagere onttrekking aan bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte voor een groter aantal kleinere projecten.
0
-235
3.99 Programmabrede kosten: Mutaties reserves: Per saldo hogere storting in bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte voor een groter aantal kleinere projecten.
11
0
Subtotaal Reserves
11
-1.081
1.873
-1.693
Totaal (+ voordeel / - nadeel)
Jaarstukken 2023
71
Programma Veilige leefomgeving Inleiding Mensen wonen, leven en werken het liefst in een veilige omgeving. Een veilige omgeving betekent dat zo min mogelijk sprake is van (georganiseerde) en geregistreerde criminaliteit, dat de fysieke en sociale veiligheid op orde is. En dat de gemeente goed voorbereid is op een crisis mocht die zich voordoen. De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt om dat zo te houden. We werken al vele jaren intensief samen met partners in het veiligheidsdomein en met betrokken inwoners. Deze structurele, integrale aanpak op verschillende veiligheidsgebieden werpt zijn vruchten af. Dat hebben de jaarcijfers van de politie Midden Nederland recent wederom laten zien. In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten: * Veilige wijken, * Het tegengaan van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, * Zorg & veiligheid
Overzicht relevante beleidskaders Perspectiefnota 2022 Toekomstvisie Houten 2025 Collegeprogramma 2018-2022: Duurzaam, ondernemend en dichtbij! Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 Algemene Plaatselijke Verordening Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Regionaal Risicoprofiel Regionaal Crisisplan VRU 2020-2023 Beleidsplan VRU 2020-2023 Nota Dierenwelzijn Uitwerking veiligheidsagenda 2019-2022
Betrokkenheid verbonden partijen Bij dit programma zijn verbonden partijen zijdelings betrokken. Als de VRU, RUD of Stichtse Groenlanden een bijdrage kunnen leveren aan zicht op een gebied of aan een project, dan maken we hierover afspraken. Verder werken we samen met de politie, het Openbaar Ministerie en zorgpartners. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2023 VRU) De VRU inventariseert risico’s van branden, rampen en crises. Zij adviseert het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s in onze Veiligheidsregio Utrecht. Daarmee proberen ze risico’s niet te laten ontstaan, dan wel zo klein mogelijk te maken. Verder richt de VRU zich op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op voorkomen van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken zij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.
Omschrijving
Bron
Realisatie 2020
2021
2022
Raming
Realisatie
2023
2023
Output indicatoren Geregistreerde rookmelderdichtheid Website in woningen gemeente Houten gemeente Houten
58%
66%
8,1
8
77%
79%
78%
8
8
Outcome indicatoren Rapportcijfer gevoel van veiligheid
MSK
Jaarstukken 2023
72
BBV Indicatoren Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
CBS
1,6
2,1
2,1
2,2
1,7
Aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners