Bijlage 1 definitieve Jaarrekening 2021.docx

Jaarstukken 2021

72

Prestatie-indicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

1.1

Aantal adviesbezoeken aan Gemeente particulieren grondeigenaren Houten over hoe de landschappelijke kwaliteit verhoogd kan worden

17

17

24

25*

26 3

1.2

Aantal interne adviezen (in Gemeente het planteam) op het gebied Houten van natuur en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen

32

46

64

50

76 3

Doelstelling 2 Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2.1

Aantal oversteken Liniepont Gemeente Houten

2.2

Aantal NS wandelingen Eiland van Schalkwijk

Nederlandse Spoorwegen

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

5.758

6.720

1

7.000 (nog) niet bekend

X

12.602

X

14.500 (nog) niet bekend

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Input voor provinciaal beleid Wij hebben aan de provincie Utrecht input geleverd voor het Programma Recreatie & Toerisme, dat inmiddels is vastgesteld. Promotie voor toeristen Om toeristen te trekken naar het Kromme Rijngebied en het Eiland van Schalkwijk hebben wij in samenwerking met onder andere het VVV Kromme Rijn en Visit Utrecht Region promotie voor deze gebieden gemaakt en nieuwe wandel- en fietskaarten gemaakt en verspreid. De Nieuwe Hollandse Waterlinie op UNESCO Werelderfgoedlijst De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in juli 2021 bijgeschreven op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Wij hebben ons actief hiervoor ingezet. Fort Honswijk De restauratie van het fort was eind 2021 bijna klaar. Na afronding is onze gemeente een grote toeristische trekpleister rijker. In samenwerking met de Stichting Fort Honswijk zijn wij gestart met het zoeken naar een nieuwe exploitant voor het fort. Wandelroute 't Goy. Samen met Mooi ’t Goy hebben wij plannen gemaakt om een doorsteek te maken binnen een wandelroute rond het dorp. Wij hebben budget vrijgemaakt voor de aanleg van een aantal bruggen om deze doorsteek te realiseren. De bruggen zijn in februari 2022 gerealiseerd. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Jaarstukken 2021

73

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie Wat hebben we bereikt? Voor de wijze waarop wij het cultureel erfgoed willen behouden en onderhouden hebben wij een visie opgesteld. Eind 2021 was de visie grotendeels klaar. Begin 2022 wordt deze aan de raad voorgelegd. GG11

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap). 2. Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).

Effectindicatoren Doel Omschrijving 1.1

Realisatie

Bron

2018

Provinciale beoordeling van Provincie Utrecht de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van cultuurhistorie en archeologie in het kader van Interbestuurlijk toezicht (IBT)

adequaat

2019 nnb

Raming 2020 nnb

Realisatie

2021 adequaat (nog) niet bekend

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Cultuurhistorie en archeologie In 2021 hebben wij verschillende ruimtelijke plannen gemaakt en /of beoordeeld. Bij de plannen werd als vast onderdeel getoetst of er cultuurhistorie en/of archeologie aan de orde was. Erfgoed Voor het opstellen van een visie voor cultureel erfgoed hebben wij een plan van aanpak vastgesteld en aan uw raad toegezonden. Eind 2021 was de visie grotendeels klaar. Begin 2022 wordt deze aan de raad voorgelegd. Om ons voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben wij een start gemaakt met het opstellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie zal de taken van de Erfgoedcommissie gaan overnemen. Daarbij zal deze Commissie op een ruimer gebied adviseren zoals bijvoorbeeld op het gebied van archeologie en cultureel landschappelijk erfgoed. De uitkomsten van de Erfgoedmonitor van de STAMU zijn met uw raad gedeeld. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Jaarstukken 2021

74

Effectindicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

2.1

Aantal bezoekers van tentoonstellingen in het Oude Station (incl. schoolklassen)

Stichting Archeologie Houten

2.2

Aantal opengestelde monumenten tijdens Open Monumenten Dag

Organisatie Open Monumenten Dag

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

1.400

1.609

531

800*

150

21

11

0

nnb**

12

* Vanwege de coronacrisis zullen er veel minder bezoekers zijn en is voor 2021 een lager aantal geprognotiseerd. ** Op het moment van het opstellen van de begroting was het onduidelijk of de Open Monumentendag doorgang kon vinden.

Doel Verklaring van afwijking 2.1

Door de coronacrisis heeft de Stichting Archeologie aanzienlijk minder bezoekers ontvangen.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Open Monumentendag In samenwerking met de enkele betrokken inwoners van Houten hebben wij in 2021 weer een Open Monumentendag georganiseerd, vooral rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Eiland van Schalkwijk. Naast subsidie van de gemeente is er ook vanuit de samenleving op verschillende manieren (financieel) bijgedragen. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Jaarstukken 2021

75

Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's 02. Duurzame leefomgeving

Verschil begroting na Begroting wijziging Primitieve na vs Rekening begroting wijziging Rekening rekening 2020 2021 2021 2021 2021

lasten 02.01

Woningen

300.409

296.361

317.225

322.815

-5.590

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

745.672

736.167

715.397

761.312

-45.915

02.03

Leefomgeving

9.716.849

8.913.351

9.090.906

8.756.035

334.871

02.04

Gebiedsinrichting

14.293.873 20.071.924 20.377.666 18.787.282

1.590.384

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

7.169.480

7.932.468

8.263.108

8.100.558

162.550

02.06

Landschap en recreatie

501.108

500.528

663.678

654.723

8.955

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

1.118.840

978.880

1.223.405

1.263.623

-40.218

02.99

Programmabrede kosten

886.594

172.389

1.450.318

1.476.017

-25.699

34.732.824 39.602.068 42.101.703 40.122.365

1.979.338

Totaal lasten baten 02.01

Woningen

18.271

12.796

12.796

19.202

6.406

02.02

Commerciële voorzieningen en horeca

83.234

126.135

95.988

85.398

-10.590

02.03

Leefomgeving

5.347.383

4.340.742

4.450.702

4.429.698

-21.004

02.04

Gebiedsinrichting

15.803.340 18.386.833 19.140.620 18.415.945

-724.675

02.05

Duurzaamheid & energietransitie

5.807.147

6.467.321

6.634.347

6.627.483

-6.864

02.06

Landschap en recreatie

30.844

17.265

45.982

30.167

-15.815

02.07

Cultuurhistorie en archeologie

590.510

411.114

593.765

645.313

51.548

02.99

Programmabrede kosten

1.174.931

604.967

3.520.188

3.316.529

-203.659

Totaal baten

28.855.660 30.367.173 34.494.388 33.569.737

-924.651

Saldo 02. Duurzame leefomgeving

5.877.164

1.054.686

9.234.895

7.607.315

6.552.629

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Jaarstukken 2021

76

Programma Goede bereikbaarheid

Jaarstukken 2021

77

Programma Goede bereikbaarheid Programma in vogelvlucht Inleiding Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: • Deelprogramma Verkeersbeleid • Deelprogramma Autoverkeer • Deelprogramma Fietsverkeer • Deelprogramma Openbaar vervoer

Behaalde maatschappelijke doelen Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) Vanwege de coronacrisis was ook in 2021 het verkeersbeeld anders dan in de jaren voor de corona crisis. Vanwege diverse beperkingen (thuiswerken, gedeeltelijke sluiting van sectoren) was er minder autoverkeer op de weg en werd het openbaar vervoer fors minder gebruikt. Door de beperkingen was ook bezettingen van parkeerplaatsen waren anders dan in de jaren voor de coronacrisis. De cijfers over verbeterde doorstroming van autoverkeer, de hogere tevredenheid over parkeren en de lagere reizigers aantallen van het openbaar vervoer en de electrokarren zijn veroorzaakt door de beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht. Ook in 2021 heeft Houten een weginfrastructuur die voldoet aan de kwaliteitsniveau eisen om zo te voorzien in de behoeften van de gebruikers. Een van de projecten die in 2021 met subsidie van de provincie is gerealiseerd is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje. In 2021 is de Parkeervisie Houten 2021 vastgesteld. Wijzigingen in het parkeerbeleid zijn: • de aanpak ‘Parkeren op Maat’ wordt geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem.

• Meer pro-actieve aanpak in bijplaatsing laadpalen, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer. • Kaders voor nieuwe bouwontwikkelingen • nieuwe nota parkeernormen met zowel kwantiteit- als kwaliteitseisen voor fietsparkeren, toevoeging van een parkeernorm voor sociale huurwoningen en de mogelijkheid om met 5% lagere normen te werken bij aantoonbare stimulering duurzame mobiliteit (waaronder deelauto's). Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) Vanwege capaciteitsproblemen hebben er geen inspecties plaats gevonden op civieltechnische kunstwerken. In 2022 vindt een inhaalslag plaats. Capaciteitsproblemen hebben er ook toe geleid dat de werkzaamheden aan de Provinciale weg nog niet zijn uitgevoerd. De coronacrisis heeft zijn weerslag gehad op het openbaar vervoer. De provincie heeft vanwege de forse daling van het aantal reizigers, en daarmee de inkomsten uit openbaar vervoer, versoberingen in de dienstregeling van de buslijnen door moeten voeren. De komende jaren zal het een uitdaging worden om het aantal reizigers weer op het niveau van voor de coronacrisis te krijgen. Hierdoor wordt het ook een uitdaging om het openbaar vervoer aanbod weer te krijgen op het niveau van voor de coronacrisis.

Prestaties In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.

Jaarstukken 2021

78

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 33% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht. Bovenstaande grafiek is niet representatief voor het programma goede bereikbaarheid. Doordat het programma uitsluitend prestatie indicatoren bevat voor de doelstelling voor mobiliteit van kwetsbare inwoners, heeft de grafiek maar beperkte waarde. Vanwege de coronacrisis is het aantal ritten met de regiotaxi en electrokarren afgenomen. Het gebruik van automaatje is wel succesvol geweest in 2021. Gerealiseerde prestaties De doelstelling m.b.t, het aantal ritten met automaatje is behaald. Niet gerealiseerde prestaties Stichting Vervoer Houten had het in 2020/2021 erg moeilijk door bestuurlijke en organisatorische problemen. In 2021 heeft de Stichting daarom de aandacht gericht op het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast heeft ze door Corona minder ritten gereden en minder inkomsten gerealiseerd.

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten? Dankzij automaatje, de regiotaxi en de electrokarren kan de mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteund worden. Door de coronacrisis is het gebruik het afgelopen jaar afgenomen.

Jaarstukken 2021

79

Deelprogramma Verkeersbeleid Bij dit deelprogramma is alleen de ambtelijke inzet (uren) begroot van degenen die zich bezighouden met het verkeersbeleid. Omdat de doelstellingen sterk verweven zijn met de doelstellingen elders in dit programma en met verkeersveiligheid (programma Veilig), is er bij dit deelprogramma niets opgenomen.

Deelprogramma Autoverkeer Wat hebben we bereikt? Buitengebied Bunnik- Houten Voor het buitengebied Bunnik-Houten is 2018 een bestuursovereenkomst gesloten over het integraal maatregelpakket om het buitengebied van Bunnik en Houten leefbaar en bereikbaar te houden. In dit maatregelpakket zitten diverse maatregelen om het fietsen te stimuleren, maar ook maatregelen die van invloed zijn op de autobereikbaarheid. In 2021 hebben we herhaaldelijk met de provincie gesproken over de aansluiting A12, ook hebben wij via het IRP en U Ned het belang van een volledige aansluiting geagendeerd. Helaas heeft de provincie in 2021 besloten de reservering van de middelen voor de aansluiting terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Wij zijn in afwachting van een brief van de provincie, waarin de provincie aangeeft dit een zuiver boekhoudkundige exercitie is, en dat zij zich hard blijft maken voor de realisatie van de maatregelen uit de bestuursovereenkomst, inclusief de volledige aansluiting op de A12. Beheer en Onderhoud We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding conform het jaarplan 2021. Grote bestratingsprojecten waren de reconstructie van de Kerkebogerd en de Tubantenpoort. Parkeren In 2021 is de Parkeervisie Houten 2021 vastgesteld.

Wijzigingen in het parkeerbeleid zijn: • de aanpak ‘Parkeren op Maat’ wordt geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem. • Meer pro-actieve aanpak in bijplaatsing laadpalen, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer. • Kaders voor nieuwe bouwontwikkelingen • nieuwe nota parkeernormen met zowel kwantiteit- als kwaliteitseisen voor fietsparkeren, toevoeging van een parkeernorm voor sociale huurwoningen en de mogelijkheid om met 5% lagere normen te werken bij aantoonbare stimulering duurzame mobiliteit (waaronder deelauto's). GG3 GG9 GG11

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Goed functionerende rondweg. 2.

Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.

3.

Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

4.

Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

5.

Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Jaarstukken 2021

80

Doelstelling 1 Goed functionerende rondweg.

Effectindicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

1.1

Gemiddelde snelheid rondweg tijdens de spits

nnb

1.2

% Inwoners dat vind dat ze Monitor Sociale de inprikkers goed kunnen Kracht bereiken en verlaten.

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

X

X

X

0-meting

59,7

X

X

X

0-meting

X

bron: Nationaal Dataportaal Wegverkeer van september 2021 niet gemeten in 2021 vanwege Coronacrisis geen betrouwbare indicator

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Buitengebied Bunnik-Houten Voor het buitengebied Bunnik-Houten is een bestuursovereenkomst gesloten over het integraal maatregelpakkket om het buitengebied van Bunnik en Houten leefbaar en bereikbaar te houden. In dit maatregelpakket zitten diverse maatregelen om het fietsen te stimuleren, maar ook maatregelen die van invloed zijn op de autobereikbaarheid. Zo is Bunnik verantwoordelijk voor het realiseren van een spitsknip op de Achterdijk. De ruimtelijke procedures zijn in 2021 gestart, Bunnik hoopt deze in de zomer van 2022 af te ronden. In 2021 hebben we herhaaldelijk met de provincie gesproken over de aansluiting A12, ook hebben wij via het IRP en U Ned het belang van een volledige aansluiting geagendeerd. Helaas heeft de provincie in 2021 besloten de reservering van de middelen voor de aansluiting terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Wij zijn in afwachting van een brief van de provincie, waarin de provincie aangeeft dit een zuiver boekhoudkundige excercitie is, en dat zij zich hard blijft maken voor de realisatie van de maatregelen uit de bestuursovereenkomst, inclusief de volledige aansluiting op de A12. De besluitvorming over het ontwerp van het kruispunt N410 -Binnenweg-Rondweg heeft nog niet plaats gevonden, omdat we nog geen afspraken hebben kunnen maken met de provincie over subsidiemogelijkheden.

We zijn nog wel in gesprek hierover en hopen Q1 2022 meer duidelijkheid hierover te krijgen. Onderzoek mobiliteitsambities Er is vanuit mobiliteit wordt input geleverd aan uitwerking van de mobiliteitsambities ten aanzien van de rondweg en aansluitende wegen voor de Ruimtelijke Koers. De ruimtelijke koers is niet vastgesteld en daarmee de mobiliteitsonderzoeken ook niet. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor nieuw woningbouwonderzoek en nieuw te ontwikkelen mobiliteitsbeleid. Onderzoek rondweg Het onderzoek naar de rondweg wordt medio 2022 afgerond. Er staan nog enkele restpunten open. Vanwege de coronacrisis was het lastig om aan betrouwbare verkeerscijfers te komen. Daarom is gebruik gemaakt van het nieuwe verkeersmodel van de provincie. Het verkrijgen van de cijfers uit het nieuwe verkeersmodel van de Provincie Utrecht duurde langer dan verwacht. Onderzoek carpoolplaats De conclusie is dat de provincie voorlopig de carpoolplaats wil niet uitbreiden, hoewel de bezettingscijfers (voor de coronacrisis) aanleiding gaven om dit te onderzoeken. Er zijn geen

Jaarstukken 2021

81

financiële middelen om de benodigde grond te verwerven en de capaciteit uit te breiden. De Provincie richt zich op carpoolplaatsen waar zij zelf grondeigenaar zijn. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

Raming

2018

2019

2020

Realisatie

2021

2.1

Gemiddelde reistijd in de Team Ruimtelijke ochtendspits naar de A27, Ontwikkeling vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg

7:00 min

7:00 min

5:30 min

7:00 min

5:30 min

2.2

Gemiddelde reistijd in de Team Ruimtelijke ochtendspits naar de A12, Ontwikkeling vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Limesbaan

6:30 min

6:30 min

6:00 min

6:30 min

6:00 min

2.3

Gemiddelde reistijd in de Team Ruimtelijke avondspits van de A12 via Ontwikkeling de N229 naar de Koppeling (rotonde De Molen)*

X

X 11:00 min 14:00 min 11:00 min

* Betreft een nieuwe indicator vanaf 2020.

Doel Verklaring van afwijking 2.1

Vanwege de Coronacrisis is er in de ochtendspits minder verkeer op de weg

2.2

vanwege de Coronacrisis is er in de ochtendspits minder verkeer op de weg

2.3

Vanwege de coronacrisis is er in de avondspits minder verkeer op de weg

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Buitengebied Bunnik -Houten: in 2021 hebben we herhaaldelijk met de provincie gesproken over de aansluiting A12, ook hebben wij via het IRP en U Ned het belang van een volledige aansluiting geagendeerd. Wij zijn in afwachting van een brief van de provincie, waarin de provincie bevestigt zich in te blijven zetten voor de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten, inclusief de volledige aansluiting op de A12. projecten Rijkswaterstaat We hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk deelgenomen aan het overleg A27/A12 Ring Utrecht met Rijkswaterstaat Midden Nederland, de provincie en andere gemeenten om de belangen van de gemeente Houten te behartigen. • Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij zorgvuldig aangehaakt bij de besluitvorming van de bovenwettelijke maatregelen Ring Utrecht (o.a. extra geluidschermen Houten). • Zowel ambtelijk als bestuurlijk nemen wij deel aan het overleg A27 Houten – Hooipolder met Rijkswaterstaat Zuid, provincies, waterschap en andere gemeenten om de belangen van de gemeente Houten te behartigen. • Voor beide projecten zijn wij zorgvuldig aangehaakt bij de besluitvorming over de Minder Hinder aanpak tijdens de realisatie. Vanaf 2023 zal de uitvoering van het project A27 Houten- Hooipolder

Jaarstukken 2021

82

starten, voor het project A27/A12 Ring Utrecht is dit nog niet exact aan te geven, er is nog geen onherroepelijk Tracébesluit. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

3.1

% Inwoners dat vindt dat in Monitor Sociale de eigen buurt straten, Kracht paden en stoepen goed begaanbaar zijn

83%

79%

79%

80%

79%

3.2

% Asfaltwegen dat aan de Team VOB beeldkwaliteitsnorm voldoet*

80%

70%

80%

80%

80%

3.3

% Klinkerbestrating dat aan Team VOB de beeldkwaliteitsnorm voldoet*

80%

80%

80%

80%

80%

* In het Beelkwaliteitskader is vastgelegd dat 80% van het areaal moet voldoen aan de gestelde norm. Voor wegen is dat een B-kwaliteit (functioneel) met in de 3 centrumgebieden een A-kwaliteit (mooi en comfortabel). De genoemde realisatiecijfers zijn een schatting, gebaseerd op in- en externe inspectiegegevens.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

We hebben diverse grote en kleine onderhoudsprojecten uitgevoerd aan de asfalt- en elementenverharding conform het jaarplan 2021. Grote bestratingsprojecten waren de reconstructie van de Kerkebogerd en de Tubantenpoort. Op ongeveer 175 locaties is klein onderhoud uitgevoerd aan elementenverharding. Bijvoorbeeld reparaties naar aanleiding van verzakkingen en wortelopdruk waarbij soms halfverharding is teruggelegd wanneer het terugplaatsen van tegels niet meer mogelijk was. In totaal betrof het circa 4.500 m2, onder andere aan de Notengaarde, Talingweide, Dukaatslag en Hop-oord. De meeste locaties waren tussen de 5-10 m2 groot. Wij gebruikten bestratingsmaterialen die minimaal 15% gerecycled zijn. Er zijn deklagen vervangen van de Rondweg tussen de wijken het Gras en het Mos (resterende deel), beide rotondes van de Staart, fietspad Voorvestepad, fietspad Lobbendijk tussen Imkerspad en Weerwolfspad, fietspad Weteringhoek, fietspad Loeriksepad, fietspad het Spoor/de Molen (inclusief tunnelbak). Van de voet-/wandelpaden Imkerspad en Tiellandtspad is het asfalt vervangen door halfverharding. Er is divers klein onderhoud aan asfalt uitgevoerd door de gehele Gemeente Houten. Vanwege de aankomende aanbesteding voor een gedeeltelijke vervanging en het beheer van de openbare verlichting zijn er geen grootschalige vervangingsprojecten uitgevoerd.

Bij schade aan armaturen of armaturen die niet meer gerepareerd konden worden, zijn deze vervangen door duurzame LED armaturen. De storingen zijn gemonitord en waar nodig is extra aandacht gevraagd bij onze onderhoudspartij. Bij kabelstoringen is dat de netbeheerder.

Jaarstukken 2021

83

•

In 2021 is er gezamenlijk met de provincie verder samengewerkt aan het onderhoud van de verkeerregelinstallaties (VRI’s). Tevens is er een eerste verkenning uitgevoerd met betrekking tot het onderhouden en vervangen van de huidige verkeersautomaten.

•

Als gevolg van een langdurig openstaande vacature voor de functie van beheerder civieltechnische kunstwerken zijn er in 2021 geen inspecties en groot onderhoud- en vervangingsprojecten uitgevoerd. In 2022 vindt een inhaalslag plaats.

Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 4 Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

4.1

% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over de parkeergelegenheid Kracht in de buurt

67%

65%

4.2

Autobezit in Houten per huishouden*

0,44

0,45

Klimaatmonitor

Raming 2020 68%

Realisatie

2021 64%

69%

0,45

nog niet bekend

* Dit overzicht is exclusief leaseauto's en overige voertuigen die niet op een adres in Houten geregistreerd staan.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Met het vaststellen van de Parkeervisie Houten 2021 zal de aanpak ‘Parkeren op Maat’ worden geactualiseerd in 2022. De belangrijkste verandering in de aanpak is een verschuiving van een stappenplan gericht op het oplossen van een parkeerprobleem naar een meer community-gerichte aanpak gericht op het oplossen van een leefbaarheidsprobleem. Naar aanleiding van de parkeervisie, wordt in 2022 ook een nieuwe plaatsingsprocedure elektrische laadpalen opgesteld. Het aantal laadpalen groeit gestaag op basis van de vraag. In de recent vastgestelde parkeervisie is aangegeven dat een nieuw plaatsingsbeleid voor laadpalen wordt opgesteld met als uitgangspunten: het aanbod aan laadpalen is groot genoeg om aantrekkelijk te blijven om elektrisch te (gaan) rijden, laadpalen worden ook pro-actief bijgeplaatst wanneer het gebruik van een laadpunt hoog is, parkeerdruk is daarbij geen belemmering meer. Ook voor nieuwe bouwontwikkelingen zijn kaders aangegeven. Deze zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen 2021. Hierbij zijn voor fietsen naast kwantiteit ook kwaliteitseisen toegevoegd. Voor fietsparkeren in bestaand gebied is het van belang om altijd ruim voldoende fietsparkeerplaatsen van voldoende kwaliteit te kunnen bieden op de locaties waar dit voor bewoners en bezoekers van Houten gewenst is.

Wanneer de vraag naar en het aanbod van fietsparkeerplaatsen niet bij elkaar aansluit zal de gemeente actie ondernemen om deze met elkaar te matchen. Als gevolg van Corona heeft toezicht en handhaving verminderde inzet kunnen plegen op de blauwe zones. Voor het zuidelijk deel van De Bouw heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden en is de tweede evaluatie ook vanwege de situatie met corona uitgesteld zodat deze een betrouwbaarder beeld geeft. De city-control software is ingevoerd. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Jaarstukken 2021

84

Doelstelling 5 Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.

Effectindicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

5.1

Aantal deelauto’s per 100.000 inwoners (geen particuliere deelauto’s)

Duurzaamheidsscore.nl

5.2

Aantal openbare laadpunten

Klimaatmonitor

2018

2019

Raming Realisatie 2020

2021

44,9

66,1

41,9

66,1

19,9

80

98

161

200

202

Een laadpaal bevat 2 laadpunten

Doel Verklaring van afwijking 5.1

De waarde van deelauto’s via de klimaatmonitor blijft maar dalen terwijl in december juist 6 deelauto’s zijn toegevoegd. Navraag bij CROW leert dat de opgave voor aantal deelauto’s voor Houten niet klopt met de werkelijkheid.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij nieuwbouwinitiatieven het gebruik van deelauto’s stimuleren. In het recent vastgestelde parkeerbeleid is de mogelijkheid geboden dat een ontwikkelaar een vermindering van aan te leggen parkeerplaatsen mag toepassen met maximaal 5% wanneer bij deze woningbouwontwikkeling structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, deelmobiliteit ter beschikking wordt gesteld op exclusief aangewezen parkeerplaatsen. In het nieuwe parkeerbeleid aandacht besteden aan deelauto’s. In het nieuwe parkeerbeleid laat de gemeente het aanbieden van deelmobiliteit (zowel voor auto’s als voor verschillende type fietsen) over aan de marktpartijen. Zij zal pro-actief, als zij aanleiding ziet, de markt uitdagen en faciliteren om hiermee aan de slag te gaan. Bij signalen en klachten over parkeerdruk, zal inzet van deelmobiliteit als één van eerste maatregelen op haalbaarheid worden verkend. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties blijven monitoren en indien nodig uitbreiden. Naar aanleiding van de parkeervisie, wordt een nieuwe plaatsingsprocedure elektrische laadpalen opgesteld. Gedachte hierbij is dat in plaats van alleen op basis van nieuwe aanvragen van bewoners ook actief op gebruik wordt gemonitord en bij een hoog gebruik, een paal wordt toegevoegd.

Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Deelprogramma Fietsverkeer Wat hebben we bereikt? Gemeente Houten en Ondernemend Houten zijn samen met Goed op Weg (regionaal samenwerkingsverband voor duurzaam vervoer) een project gestart om te kijken of er maatregelen kunnen worden uitgewerkt gericht op verduurzaming van de mobiliteit richting bedrijventerreinen. De vervolgfasen van dit project lopen door in 2022. Ten aanzien van de monitoring zijn in 2021 drie fietstellussen aangebracht in Houten. Hiermee kan de ontwikkeling van het fietsgebruik in Houten op dezelfde wijze worden gemonitord als de regionale trend.

Jaarstukken 2021

85

In 2021 is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje met subsidie van de provincie gerealiseerd. Op basis van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017 – 2027 en de Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk is gezamenlijk met de Lekgemeenten een Beeldkwaliteitsplan Route-ontwerp Sterke Lekdijk opgesteld. Dit plan is in oktober 2021 op hoofdlijnen bestuurlijk vastgesteld en nader uitgewerkt. We hebben in 2021, samen met de provincies Gelderland, Utrecht en de gemeente Culemborg, een potentiescan uitgevoerd naar de fietsroute Houten-Culemborg. In december 2021 is de nieuwe parkeervisie en de nota parkeernormen Houten vastgesteld waarin naast kwantitatieve fietsparkeernormen ook kwalitatieve eisen zijn opgenomen waar deze fietsvoorzieningen aan moeten voldoen. Deze normen en kwalitatieve eisen zullen worden gehanteerd bij nieuwe initiatieven. GG9 GG11 GG12 GG13

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal. 2. 3.

Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau. Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.

Effectindicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

1.1

Aantal fietsers in centrum

Telpunt

1.2

Aantal fietsers op regionaal Telpunten NDW netwerk

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

X

X

X

0-meting

1393

X

X

X

0-meting

871

gemiddelde weekdag en gemiddeld over de drie telpunten (januari 2022, dit zijn de eerste bruikbare gegevens van de nieuwe telpunten) gemiddelde weekdag en gemiddeld over de vijf (provinciale) telpunten op de regionale fietsroutes van en naar Houten

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Gemeente Houten en Ondernemend Houten zijn samen met Goed op Weg (regionaal samenwerkingsverband voor duurzaam vervoer) een project gestart om te kijken of er maatregelen kunnen worden uitgewerkt gericht op verduurzaming van de mobiliteit richting bedrijventerreinen. In de eerste fase is zoveel mogelijk informatie verzameld over het reisgedrag van werknemers bij bedrijven op bedrijventerreinen. 30 bedrijven hebben de mobiliteitsscan ingevuld. Zo zijn in de regionale scan de gegevens van de ritten van bijna 3000 Houtense werknemers opgenomen. Tweede fase is om samen met bedrijven een aantal projecten uit te voeren. Ten aanzien van de monitoring zijn in 2021 drie fietstellussen aangebracht in Houten. Hiermee kan de ontwikkeling van het fietsgebruik in Houten op dezelfde wijze worden gemonitord als de regionale trend. We hebben in 2021 subsidie ontvangen voor de provinciale weg. Verder is het vrijliggend fietspad aan het Oostrumsdijkje met subsidie van de provincie gerealiseerd. De subsidieaanvraag voor het

Jaarstukken 2021

86

kruispunt N410-Binnenweg-rondweg is nog niet succesvol verlopen, hier hopen we Q1 2022 met de provincie tot overeenstemming te komen. Verder zijn we intensief betrokken bij het regionaal toekomstbeeld fiets dat de provincie heeft opgesteld als onderdeel van het nationaal toekomstbeeld fiets. Het vrijliggend fietspad is een van de fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten. De provincie is uitvoerende partij, Houten en Bunnik dragen financieel bij en zijn bevoegd gezag bij de ruimtelijke procedures die nog moeten starten. Vanwege de coronacrisis heeft de provincie het afgelopen jaar nauwelijks gesprekken kunnen voeren met grondeigenaren over mogelijke grondaankoop voor het vrijliggend fietspad langs de N410. De provincie hoopt hier in 2022 meer mee aan de slag te kunnen, dan zullen ook de ruimtelijke procedures worden gestart die nodig zijn voor de realisatie van een vrijliggend fietspad. Een van de andere fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst is de fietsbrug over de A12. Voor de fietsbrug over de A12 zijn inmiddels afspraken gemaakt over de verdeling van de financiering tussen de provincie en het rijk. Fietsprojecten Eiland van Schalkwijk Vanwege tekort aan ambtelijke capaciteit zijn de snelheidsremmende maatregelen aan de Provincialeweg nog niet uitgevoerd.

In overleg met de provincie is afgesproken dat de verkregen subsidie kan worden benut om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren. Op basis van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017 – 2027 en de Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk is gezamenlijk met de Lekgemeenten een Beeldkwaliteitsplan Route-ontwerp Sterke Lekdijk opgesteld. Dit plan is in oktober 2021 op hoofdlijnen bestuurlijk vastgesteld en nader uitgewerkt. Dit vormt de basis voor de herinrichting na de werkzaamheden aan de Lekdijk in het kader van de dijkversterking. Het gaat hierbij enerzijds om het vergroten van de capaciteit van de weg en anderzijds om een veilige inrichting voor vooral langzaam verkeer. Naar verwachting zal dit Beeldkwaliteitsplan in Q1 door het College worden vastgesteld. Het aanpassen van de weg wordt verder uitgewerkt in de Planfase van het Dijkversterkingsproject van de Sterke Lekdijk, dijkvak CuB. We hebben, samen met de provincies Gelderland, Utrecht en de gemeente Culemborg, een potentiescan uitgevoerd naar de fietsroute Houten-Culemborg. Hieruit is gekomen dat er voldoende potentie is om in ieder geval een haalbaarheidsonderzoek naar deze fietsroute te doen. In dit vervolgonderzoek werken de provincies Gelderland en Utrecht wederom samen met Culemborg en Houten. Ook de fietsersbonden van beide gemeenten worden betrokken.

Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Effectindicatoren Doel Omschrijving 2.1

Realisatie

Bron

2018

% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over de fietsroutes in Houten Kracht

98%

2019 97%

Raming 2020 98%

Realisatie

2021 98%

97%

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken

Wat hebben we daarvoor gedaan? Als deelnemer aan de F10 zijn we, onder de paraplu van de Tour de Force, betrokken bij diverse landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de uitwerking van het Nationaal toekomstbeeld fiets en de opzet van een kader voor de toelating van LEV’s (lichte elektrische voertuigen) en de plaats van deze

Jaarstukken 2021

87

voertuigen op de weg. In dit kader doen we ook mee aan een onderzoek naar de beleving van te onderscheiden gebruikers van fietspaden. Dit onderzoek loopt door in 2022. Er is een landelijk adviesrapport verschenen m.b.t. de pilot Veilige schoolroutes Van Harteschool. Door leerlingen zijn probleemsituaties op de schoolroute naar voren gebracht die op de fiets als onveilig en onwenselijk worden ervaren. Er is een zevental locaties genoemd, waar verdere actie in wordt ondernomen. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 Tevredenheid inwoners over fietsparkeren transferia.

Effectindicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

3.1

Gemiddelde beoordeling fietstransferia

Burgerpanel Houten

3.2

Aantal geparkeerde fietsen in Transferia

3.3

Aantal OV fietsen

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

7,8

7,8

7,6

7,8

nvt

nnb

X

X

X

0-meting

nvt

nnb

X

X

X

0-meting

nvt

Doel Verklaring van afwijking 3.1

Dit is niet onderzocht in het burgerpanel van 2021.

3.2

Deze realisatie indicator is uiteindelijk niet meer opgenomen in het nieuwe contract voor het fietstransferium en daarom niet jaarlijks gemeten.

3.3

Deze realisatie indicator is uiteindelijk niet meer opgenomen in het nieuwe contract voor het fietstransferium en daarom niet jaarlijks gemeten.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In december 2021 is de nieuwe parkeervisie en de nota parkeernormen Houten vastgesteld waarin naast kwantitatieve fietsparkeernormen ook eisen zijn opgenomen waar deze fietsvoorzieningen aan moeten voldoen. Deze normen zullen worden gehanteerd bij nieuwe initiatieven. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Deelprogramma Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt? Openbaar vervoer Als gevolg van de coronacrisis is het aantal reizigers in het OV fors afgenomen. Om het OV nog enigszins betaalbaar te houden is het vervoeraanbod in 2021 in de breedte verder versoberd. We hebben de provincie laten weten dat de versobering van het OV in Houten te ver is doorgevoerd. Hoewel we begrip hebben voor maatregelen die ingegeven zijn door de coronacrisis, vrezen we dat het aantal reizigers verder zal afnemen nu een basisniveau van OV niet meer gegarandeerd is. Het is dan ook niet vreemd dat de tevredenheid over het OV is afgenomen. Vervoer electrokarren

Jaarstukken 2021

88

Stichting Vervoer Houten had het in 2020/2021 erg moeilijk doordat ze als bestuur niet stevig meer stonden en tegen organisatorische problemen aanliepen. In 2021 hebben ze daarom de aandacht gericht op het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast hebben ze door Corona minder ritten gereden en minder inkomsten gerealiseerd. GG9 GG10 GG11 GG13

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 2. Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten. 3. Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Effectindicatoren Doel Omschrijving 1.1

Realisatie

Bron

2018

% Inwoners dat tevreden is Monitor Sociale over busvervoer* naar Kracht plaatsen buiten de gemeente Houten

2019

50%

Raming 2020

53%

48%

Realisatie

2021 55%

46%

* Met ingang van de begroting 2021 trachten we ook inzicht te geven in de tevredenheid over het treinvervoer.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Als gevolg van de coronacrisis is het aantal reizigers in het OV fors afgenomen. Om het OV nog enigszins betaalbaar te houden is het vervoeraanbod in 2021 in de breedte verder versoberd. Wat dat voor Houten heeft betekend in 2021 blijkt uit onderstaande tabel. Veranderingen Houten Vervoerplan 2021 Lijn Bestemming Vervoerplan 2020 43 Houten-Zeist ma-vrij tot 19 uur 44 Houten-Vianen ma-vrij tot 19 uur 47 Houten-Hoograven-Utrecht 7d/week tot 21 uur 48 Houten- Nieuwegein 7d/week tot 00:30 uur 247 Houten-Kanaleneiland-Utrecht Spitsbus 281 Houten-USP Spitsbus U-FLEX

Vervoerplan 2021 Blijft gelijk (wordt deels Synthus) Blijft gelijk Werkdagen tot 19 uur* Werkdagen tot 19 uur Vervalt Vervalt Blijft gelijk

We hebben de provincie laten weten dat de versobering van het OV in Houten te ver is doorgevoerd. Hoewel we begrip hebben voor maatregelen die ingegeven zijn door de coronacrisis, vrezen we dat het aantal reizigers verder zal afnemen nu een basisniveau van OV niet meer gegarandeerd is. Het is dan ook niet vreemd dat de tevredenheid over het OV is afgenomen. Door de maatregelen en de afname van het gebruik van het OV was het niet mogelijk een zinvolle evaluatie van U-Flex en de lijnen 43 en 44 uit de voeren.

Jaarstukken 2021

89

Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 2 Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

2.1

Gemiddeld aantal instappers Qbuzz in de bus per dag (totaal van alle haltes)

772

770

362

800*

323

2.2

Aantal treinreizigers (in en uit ProRail per dag) station Houten

7.864

8.269

3.949

8.000*

nnb

2.3

Aantal treinreizigers (in en uit ProRail per dag) station Castellum

4.986

5.549

2.687

5.200*

nnb

* Geen betrouwbare inschatting mogelijk ivm COVID-19

Doel Verklaring van afwijking 2.2

Jaarcijfers zijn pas rond de zomer beschikbaar.

2.3

Jaarcijfers zijn pas rond de zomer beschikbaar.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het OV-gebruik zijn (ook regionale) ambities voor een toenemend gebruik van het OV niet realistisch gebleken. Op lokaal niveau zijn we, samen met Goed op weg en bedrijven, gestart met een project ter verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en verduurzaming van de mobiliteit. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Doelstelling 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar. Effectindicatoren Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Stichting Vervoer Houten had het in 2020/2021 erg moeilijk doordat ze als bestuur niet stevig meer stonden en tegen organisatorische problemen aanliepen. In 2021 hebben ze daarom de aandacht gericht op het professionaliseren van de organisatie. Daarnaast hebben ze door Corona minder ritten gereden en minder inkomsten gerealiseerd. Door de organisatorische problemen en financiële situatie was er geen ruimte om de mogelijkheden voor toegang voor rolstoelers te onderzoeken. In 2022 gaan

Jaarstukken 2021

90

we met de stichting verder onderzoeken hoe ze hun professionalisering kunnen voortzetten. Er is ook samen met de stichting een verkenning uitgevoerd naar het verkennen van een rolstoelkar. De stichting gaat geen rolstoelkar aanschaffen omdat: - Er is geen vraag naar onder hun deelnemers. Veel deelnemers hebben wel een rollator, maar geen vaste rolstoel. - Als je met zo’n kar gaat rijden moet de chauffeur gecertificeerd zijn. Dit is te kostbaar voor de stichting en logistiek lastig uitvoerbaar (wanneer plan je deze persoon in) - De kar kost 50.000 euro en is te kostbaar, zeker omdat er nauwelijks vraag naar blijkt te zijn. Prestatie-indicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

3.1

Aantal ritten met de Regiotaxi per jaar

Dashboard Regiotaxi

3.2

Aantal ritten met de electro- Jaarverslag karren per jaar Stichting Vervoer

3.3

Aantal ritten met Automaatje Dashboard Automaatje

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

X

X

14.938

25.000*

nnb 1

5.000

9.000

2.394

10.000

nnb 1

X

X

X

1.440

nnb 3

* Omdat vanaf 2022 minder budget beschikbaar is voor de Regiotaxi, wordt de komende jaren toegewerkt naar een afname van het gebruik van de Regiotaxi.

Doel Verklaring van afwijking 3.1

Door de corona worden er minder ritten uitgevoerd. Afhankelijk van het verloop van de corona verwachten wij dat het aantal ritten uitkomt op circa 15.000

3.2

Afhankelijk van het verdere verloop van de corona verwachten wij dat het aantal ritten over 2021 uitkomt op 5.000

3.3

Anders dan de ritten met de regio taxi en de elektrokarren is er ook in corona tijd veel vraag geweest naar vervoer via Automaatje.Dit komt onder andere door het rijden van vaccinatieritten (als nieuwe dienstverlening), het rijden van contactloze ritten gaan rijden zoals het bezorgen van boodschappen (eveneens nieuwe dienstverlening) en het voor een aantal maanden overnemen van de ritten van Vervoer Houten.De deelname aan Automaatje heeft ook een impuls gekregen doordat het Sociaal team actief is gaan doorverwijzen naar Automaatje en via het Groentje, de sociale media en de kanalen van de ANWB veel bekendheid is gegeven aan dit vervoersysteem.

Jaarstukken 2021

91

Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's 03. Goede bereikbaarheid

Verschil begroting na Begroting wijziging Primitieve na vs Rekening begroting wijziging Rekening rekening 2020 2021 2021 2021 2021

lasten 03.01

Verkeersbeleid

119.020

85.886

118.470

127.704

-9.234

03.02

Autoverkeer

3.090.885

3.226.214

4.794.256

3.359.324

1.434.932

03.03

Fietsverkeer

1.644.863

985.407

1.060.427

867.231

193.196

03.04

Openbaar vervoer

208.157

11.260

541.730

312.319

229.411

03.99

Programmabrede kosten

1.496.385

1.600.219

1.645.815

1.733.699

-87.884

6.559.310

5.908.986

8.160.698

6.400.277

1.760.421

Totaal lasten baten 03.01

Verkeersbeleid

29.184

1.908

2.909

5.249

2.340

03.02

Autoverkeer

67.940

36.504

456.845

361.090

-95.755

03.03

Fietsverkeer

846.624

439.494

626.018

252.412

-373.606

03.04

Openbaar vervoer

175.410

541.730

296.786

-244.944

03.99

Programmabrede kosten

1.842.487

1.681.500

2.747.447

1.616.246

-1.131.201

Totaal baten

2.961.645

2.159.406

4.374.949

2.531.783

-1.843.166

Saldo 03. Goede bereikbaarheid

3.597.665

3.749.580

3.785.749

3.868.494

-82.745

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Jaarstukken 2021

92

Programma Veilige leefomgeving

Jaarstukken 2021

93

Programma Veilige leefomgeving Programma in vogelvlucht Inleiding Mensen wonen, leven en werken het liefst in een veilige omgeving. Een veilige omgeving betekent dat zo min mogelijk sprake is van (georganiseerde) criminaliteit, dat de fysieke en sociale veiligheid op orde is en dat de gemeente goed voorbereid is op een crisis. De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en dat willen we graag zo houden. We werken al vele jaren intensief samen met partners in het veiligheidsdomein. Deze structurele, integrale aanpak op verschillende veiligheidsgebieden werpt zijn vruchten af. In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023 zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten: * Veilige wijken, * Het tegengaan van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, * Zorg & veiligheid Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: • Deelprogramma Sociale veiligheid en openbare orde • Deelprogramma Fysieke veiligheid en crisismanagement

Behaalde maatschappelijke doelen Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) Sociale Veiligheid en Openbare Orde In Houten is de criminaliteitsontwikkeling gunstiger (-11%) dan het regionaal gemiddelde (-10%). De prioriteiten van ons veiligheidsbeleid en de daarbij behorende aanpak focust zich op 3 thema's: 1. Veilige Wijk (aanpak woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal, woonoverlast, burgernet, verkeer en brandveiligheid) 2. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Buitengebied, bedrijventerreinen, drugs, bewustwording, melden) 3. Zorg en Veiligheid (persoonsgerichte aanpak zorg en veiligheid, tijdelijk huisverbod, jeugd en veiligheid, polarisatie en radicalisering) Om veiligheidsthema's beter voor het voetlicht te brengen wordt het beeldmerk Houten Veilig gebruikt met de slogan: "Houten Veilig, dat doen we samen". De pop-up campagnefiets is ingezet tijdens campagnes als "Vreemd" (bewustwording signalen ondermijnende criminaliteit) en de campagne Voorkom woninginbraak. Met een snelle inzet van de campagnefiets op zogenaamde hotspots, worden bewoners geïnformeerd over een specifiek veiligheidsthema. Hoewel dit in 2021 door corona helaas nog weinig is toegepast, zijn de voorbereidingen hiervoor verder gerealiseerd. Hiermee verwachten we inwoners nog beter te kunnen informeren op het moment dat veiligheidsthema's actueel zijn.

Zorg en Veiligheid In de afgelopen jaren is gebleken dat een intensieve aanpak en samenwerking op dit thema gewenst en noodzakelijk is. Het komen tot een effectieve integrale en persoonsgerichte aanpak - waarbij zowel veiligheids- als zorginterventies worden ingezet – vraagt veel capaciteit maar is van belang voor alle betrokkenen. Met het nieuwe PGA-x systeem, waarin alle ketenpartners gevoelige informatie kunnen delen, is in 2021 gewerkt aan het verder optimaliseren van de PGA. In 2021 is met een intensieve bestuurlijke aanpak een doorbraak gekomen in een langlopende en ernstige overlastcasus. Dit is dankzij een succesvolle samenwerking met politie, woningbouw en buurgemeenten. Jeugdoverlast Net voor de zomer van 2021 zijn twee extra chill-locaties ingericht. Dit heeft bijgedragen aan een lager aantal meldingen van jeugdoverlast op andere hotspot locaties in de gemeente Houten. Inwoners hebben gemerkt dat de gemeente een alternatief biedt aan jongeren. Hiermee wordt maatschappelijk ook uitgestraald dat er voor jongeren ruimte beschikbaar moet zijn om te kunnen chillen.

Jaarstukken 2021

94

Ondermijning Over de integrale controles is gecommuniceerd. Hiermee laat de gemeente zien dat er aandacht is voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen) Vanwege de prioriteit op coördinatie COVID-19 is het niet gelukt om de pilot brandveiligheid in woonappartementencomplexen uit te voeren in 2021. Vanwege de prioriteit op coördinatie COVID-19 is de portal Brandveilig Ondernemen in 2021 in Houten niet uitgezet. Het percentage is daarmee gelijk gebleven aan 2019.

Prestaties In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande prestatie-indicatoren is gerealiseerd.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 92% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht. Gerealiseerde prestaties Opstellen uitvoeringsplan 2022-2023 Niet gerealiseerde prestaties Brandveiligheid woonappartementen

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten? Zie hierboven,

Jaarstukken 2021

95

Deelprogramma Sociale Veiligheid en Openbare Orde Wat hebben we bereikt? We hebben in 2021 een afname van met -11% behaald van de totale geregistreerde criminaliteit in Houten ten opzichte van 2020. Opvallende dalers in Houten zijn: - Geweldsincidenten (van 146 naar 117, -20%) - Winkeldiefstal (van 94 naar 60, -36%) - Jongerenoverlast (van 640 naar 563, -12%) en - Vernielingen (van 146 naar 110, -25%) Opvallende stijgers zijn - Woninginbraken (van 80 naar 106,+34%) - Verwarde personen (van 175 naar 198, +13%) GG4 GG5 GG11 GG16

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 1. Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten. 2.

Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal.

3.

In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017. Inwoners die zorg nodig hebben en in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af.

4.

Hieronder wordt het deelprogramma per doelstelling uitgewerkt.

Doelstelling 1 Handhaven van het huidige (hoge) veiligheidsgevoel onder inwoners van Houten.

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

1.1

% Inwoners dat zich wel Monitor Sociale eens onveilig voelt in eigen Kracht buurt

4%

5%

5%

3%

5%

1.2

% Inwoners dat zich wel eens onveilig voelt op het Rond

Monitor Sociale Kracht

7%

12%

13%

10%

12%

1.3

Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

3,8

3,3

4,3

4

3,4

1.4

Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

2,5

2,8

2,7

2,5

2,3

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben onze inwoners actief gewezen op de aanwezigheid van actuele criminaliteit, zoals woninginbraak, autokraak met als doel dat ze zich kunnen voorbereiden en daarmee voorkomen dat ze slachtoffer worden. We hebben daarvoor verschillende kanalen gebruikt, zoals het plaatsen van borden, online-media berichten en de Houten Veilig bakfiets met voorlichtingsmateriaal. De Stichting

Jaarstukken 2021

96

Veilig Houten heeft zich in 2021 ook weer onverminderd ingezet voor de veiligheid in Houten door het organiseren van voorlichtingsavonden, WhatsApp buurtpreventiegroepen, reanimatie cursussen en het plaatsen van AED's. Prestatie-indicatoren Doel Omschrijving prestatie 2021 Voortgang 1.1

Opstellen uitvoeringsplan IVP 2022-2023.

Toelichting

3

Doelstelling 2 Afname van vermogensdelicten diefstal uit woning, autokraak en fietsdiefstal.

Effectindicatoren Realisatie

Raming

Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

2.1

Aantal aangiften van (poging) woninginbraak

Politie

63

48

80

50

106

2.2

Aantal aangiften autokraak

Politie

232

210

185

195

171

2.3

Aantal aangiften fietsdiefstal Politie

142

109

133

120

130

2018

2019

2020

2021

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben de betrokkenheid van onze inwoners bij hun eigen veiligheid te verhogen door ze er van bewust te maken dat zijzelf een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het aantal vermogensdelicten. Bij het informeren en motiveren van onze inwoners maken we ook gebruik van de kennis en kunde van de politie en andere (lokale) veiligheidspartners. Daar hoort ook bij dat wij onze inwoners oproepen om melding te maken van (mogelijke) verdachte situaties in hun omgeving. Op basis van actuele criminaliteitscijfers plaatsen we borden in de openbare ruimte en doen we oproepen via verschillende mediakanalen om verdachte situaties te melden. Door middel van acties op straat hebben we aandacht gevraagd om fietsendiefstal tegen te gaan. Prestatie-indicatoren Realisatie

Doel Omschrijving

Bron

2.1

Team Samenleving

Aantal deelnemers Burgernet*

2018 5.696

2019 5.715

Raming 2020 5.525

Realisatie

2021 5.925

nnb 3

* Inwoners kunnen lid worden van Burgernet via aanmelding op de website van burgernet of via het downloaden van een app. Over het aantal appgebruikers zijn geen cijfers beschikbaar. Het werkelijk aantal burgernetdeelnemers ligt daarom hoger dan het aantal dat hier wordt weergegeven.

Jaarstukken 2021

97

Doel Omschrijving prestatie 2021 Voortgang 2.1

Ieder kwartaal organiseren we een themacampagne waaronder woninginbraak / autokraak en fietsdiefstal.

3

2.2

Naar aanleiding van actuele veiligheidsproblemen en op hotspot locaties voeren we gerichte preventie- en voorlichtingsacties uit. We gebruiken hierbij de campagnebakfiets.

3

Toelichting

Doelstelling 3 In 2023 is er meer zicht op ondermijning in het buitengebied en de bedrijventerreinen dan ten tijde van het ondermijningsbeeld 2017. Effectindicatoren Voor deze doelstelling is geen effectindicator opgenomen.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken

Wat hebben we daarvoor gedaan? Er zijn 6 integrale controles uitgevoerd. Daarvan vonden er 3 plaats in het buitengebied en 3 in de bebouwde kom van Houten. Voorafgaand aan de controles is informatie verzameld over de te bezoeken locaties. Er is 1 gemeentelijke controle uitgevoerd op een locatie in het buitengebied waar door de politie drugs is aangetroffen. Ook zijn gemeentelijke controles uitgevoerd bij beginnende kwetsbare bedrijven op de bedrijventerreinen. De overleggen en samenwerking zijn gecontinueerd. In 3 gevallen zijn lasten onder dwangsom opgelegd in verband met dealen. Ook is een last onder dwangsom opgelegd in verband met illegale prostitutie. Deze dwangsom van €5000 is vanwege het voortzetten van de activiteiten verbeurd. 1 pand is voor 6 maanden gesloten vanwege de vondst van drugs en 1 pand is voor 3 maanden gesloten. Prestatie-indicatoren Doel Omschrijving prestatie 2021 Voortgang

Toelichting

3.1

Twee integrale controles.

3

6 integrale controles uitgevoerd

3.2

Twee risicolocaties worden in beeld gebracht.

3

3.3

Tien signalen worden besproken 3 in het signaaloverleg.

3.4

Twee cases worden aangepakt.

3

Doelstelling 4 Inwoners die zorg nodig hebben en in de criminaliteit (dreigen te) belanden of overlast veroorzaken, glijden niet verder af.

Jaarstukken 2021

98

Effectindicatoren Doel Omschrijving

Realisatie

Bron

2018

2019

Raming 2020

Realisatie

2021

4.1

Meldingen jongerenoverlast Politie en Meldpunt Jeugd en Veiligheid gemeente

259

275

700

250

563

4.2

Meldingen overlast personen Politie met verward gedrag

170

114

nnb

120

198

4.3

Aantal PGA aanmeldingen

Team Samenleving

35

16

40

20**

18

4.4

Aantal cases in het Top X overleg*** van het Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

5

5

nnb

5

5

* Het gebiedsteam GGZ biedt sinds 2019 ook outreachende hulpverlening, dit betekent dat er minder casussen door hoeven te worden aangemeld voor de PGA. ** Het aantal jongeren dat voor de PGA wordt aangemeld zal door intensivering van de gemeentelijke regie op de aanpak dalen. *** Lokale casuïstiek die in de PGA aanpak niet tot een oplossing wordt gebracht kan worden opgeschaald naar het Top X overleg in het Veiligheidshuis.

Doel Verklaring van afwijking 4.1

Het aantal meldingen jeugdoverlast 2021 is fors hoger dan 2019 maar wel weer lager als in 2020. Een deel van de verklaring heeft te maken met de coronamaatregelen. Een groot deel van meldingen van inwoners dat jongeren zich niet aan de maatregelen zouden houden en geluidsoverlast veroorzaken, is door de politie geregistreerd als een melding van jongerenoverlast.

Betrokkenheid verbonden partijen Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Persoonsgerichte Aanpak (PGA) De zorg- en veiligheidspartners hebben in 2021 zo'n 20 aanmeldingen gedaan (via het PGA-x systeem) voor personen waarvoor een integrale (zorg en veiligheid) aanpak wenselijk is. Deze aanmeldingen zijn tijdens de triage (met verzamelde informatie van alle partners) besproken en indien ze voor de PGA in aanmerking komen wordt er een dossier gemaakt en ontvangen de betrokkenen een brief van de burgemeester. De vervolgaanpak bestaat uit maatwerk waarbij zowel veiligheid- als zorginterventies worden ingezet. Zo is een jongere op gesprek geweest met de burgemeester en de wijkagent, is met een bestuurlijke aanpak een langlopende overlastcasus aangepakt en zijn diverse hulpverleningstrajecten (o.a. met het Sociaal Team en het EropAf Team) ingezet. Jeugdoverlast Iedere maand heeft een Jeugd en Veiligheidsoverleg plaatsgevonden. De gemeente, BOA's, politie en jongerenwerk participeren in dit overleg. Net voor de zomer van 2021 zijn twee extra chill-locaties ingericht. Dit heeft bijgedragen aan een lagere aantal meldingen van jeugdoverlast op andere hotspot locaties in de gemeente Houten. Het aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2020 maar nog steeds fors hoger dan de jaren daarvoor. Een verklaring voor de forse toename heeft te maken met de coronamaatregelen.

Een groot deel van meldingen van inwoners dat jongeren zich niet aan de maatregelen zouden houden en geluidsoverlast veroorzaken, is door de politie geregistreerd als een melding van jongerenoverlast. Prestatie-indicatoren Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

Jaarstukken 2021

99

Deelprogramma Fysieke veiligheid crisismanagement Wat hebben we bereikt? Vanwege de coördinatie op COVID-19 zijn voor deze doelstelling niet de werkzaamheden uitgevoerd, zoals was gepland als het gaat om brandveiligheid bij inwoners en kleine ondernemers en op het thema water en veiligheid als het gaat om de opgave rondom klimaatadaptatie en overstromingen vanuit de rivieren. Wel is bereikt dat er een adequate coördinatie is geweest op de impact van de COVID-19 pandemie. In de week van de veiligheid is de rookmelder campagne uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in hoger percentage rookmelders in woningen in de wijken: Gilden, Akkers, Bermen, Weiden en Hoven. GG3 GG11