Document · PDF

Begroting 2024 - definitieve versie na RTG 30 oktober 26 september 2023 - redactiedatum 3 November (2)

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente HoutenBij agendapunt: Begroting 202436.889 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Doelstelling 3 Goede en energiezuinige openbare verlichting ten behoeve van de verkeers- en sociale veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen? • •

Onderhoud en vervanging van de openbare verlichting conform het per 1 juli 2022 gestarte meerjarige vervangings- en onderhoudscontract en de Beleidsuitgangspunten en sfeerbeelden Openbare Verlichting (OVL) gemeente Houten (2021). Voortzetting van de vervanging van de openbare verlichting met als doel om in 2025 overal energiezuinige ledverlichting te hebben.

Doelstelling 4 Voldoende mogelijkheden voor sport, spel en bewegen voor alle leeftijden in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen? • • •

Inspecties (3x per jaar) en onderhoud en vervanging (conform het MJOP 2024-2028) van speeltoestellen en sport- en spellocaties in de openbare ruimte. Bij vervanging van speeltoestellen bepalen we in overleg met de buurt hoe de locatie het best kan worden ingericht. We stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving om bijzondere (sportieve) sporten spelvoorzieningen te realiseren.

Doelstelling 5 Meer participatie en zelf-organiserend vermogen van de samenleving bij beheer en herinrichting van de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen? • •

Het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor zelfbeheer en herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners/bedrijven inspireren tot nieuwe initiatieven door communicatie over bestaande aansprekende voorbeelden zoals het voedselbos Kristalwater, bloembollen Heemcamp en de aanplant van heesters op de Vijfwal.

Begroting 2024

Omschrijving

Bron

Realisatie 2020

Raming

2021

2022

87,5%

2023

2024

Outcome indicatoren Beeldkwaliteit openbare ruimte conform de norm

Jaarlijkse meting Niet door extern beschikbaar bureau.

100%

Dit is een samengestelde indicator. Per gebiedstype (centrum, groenzone, bedrijventerrein en wonen) en per onderwerp (graslengte, kale plekken in plantsoenen, snoeibeeld, drijfvuil, onkruid op verharding en zwerfafval) bepalen in hoeverre het onderhoud voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm.

Deelprogramma Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Het blijvend faciliteren van (particuliere) initiatieven van diverse aard en omvang;

Wat gaan we daarvoor doen? Gemiddeld werken we aan 70 lopende initiatieven op het terrein van wonen, werken en detailhandel. We gaan verder met het afbouwen van Houten-Vinex.

Doelstelling 2 In het programma Bouwen voor Houten sturing geven aan de nieuwe woningbouwopgave zoals vastgelegd in de woonvisie: het toevoegen van 4750 woningen tot 2040 (ruim 260 woningen per jaar = 1 woning per werkdag).

Wat gaan we daarvoor doen? • • • • • • • • • •

We gebruiken het vastgestelde Houtens DNA en de Woonvisie als basis voor doorontwikkeling van de gebieden. We werken verder aan de kavel paspoorten voor 6 van de 7 prioritaire locaties die versneld gerealiseerd gaan worden. We werken aan een stedenbouwkundig programma van eisen voor het centrum, De Molenzoom en De Koppeling, onderdeel daarvan is een ontwikkelstrategie. We stellen een gebiedsvisie op voor Houten Oost, onderdeel daarvan is een ontwikkelstrategie. Ondersteunend daaraan werken we aan de modernisering van het grondbeleid. We zetten volop in op participatie conform onze leidraad participatie. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Utrecht en zoeken actief verbinding met de buurgemeenten. Samenwerking met de regio, provincie en rijk zijn essentieel voor het realiseren van onze ruimtelijke opgaven en het verkrijgen van noodzakelijke subsidies. We borgen de ruimtelijke kwaliteit door in samenwerking met een groep van experts uit de samenleving schetsen op te stellen. De gebiedsvisie en het stedenbouwkundig programma worden gebruikt als input voor de Omgevingsvisie. Voor realisatie maken we gebruik van middelen die door provincie en Rijk ter beschikking worden gesteld en voeren hier verantwoording op, waaronder de 7,5 miljoen (incl. BTW) Rijkssubsidie voor duurzame mobiliteit en versnelling.

Doelstelling 3 Behoud en ontwikkeling van Houten als economisch aantrekkelijke vestigingsplaats.

Wat gaan we daarvoor doen? Met de komst van het Ondernemersfonds gaan we verder vormgeven aan het netwerk van bedrijvigheid in Houten.

Begroting 2024

Door betere afspraken over bedrijfsterreinbeveiliging, het onderzoeken van oplossingen voor de benodigde energietransitie, het vergroenen van bedrijventerreinen, de intensivering van bedrijventerrein Doornkade, het zoeken naar last-mile oplossingen in de bereikbaarheid en het inspelen op kansen voor het bedrijfsleven op het gebied van innovatie en internationalisering, bevestigen we Houten als aantrekkelijke vestigingsplaats in de Utrechtse regio.

Doelstelling 4 Behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland met leefbare kernen op basis van een samenhangende visie.

Wat gaan we daarvoor doen? Het buitengebied kent een variatie aan landschappen waarin ruimte is voor landbouw, recreatie en natuur. Het is een dynamisch gebied waar veel ontwikkelingen plaatsvinden, zoals recreatieontwikkeling rondom de forten, de energie-opgave, versterking van het weidevogelgebied in samenwerking met boeren, het project Sterke Lekdijk, de verwerving van de Unesco Werelderfgoedstatus en diverse soorten woningbouw. Het uitgangspunt in landelijk en provinciaal beleid is om eerst het gebied binnen de rode contour te gebruiken voor benodigde woningbouw. •

•

In ’t Goy worden 50 woningen buiten de rode contour gerealiseerd. In 2024 zullen de juridische en ruimtelijke procedures worden doorlopen om deze woningen te realiseren. Als de bezwaar- en beroepsprocedures voorspoedig worden doorlopen kan in 2024 een start worden gemaakt met de realisatie van de eerste fase woningen. Op het Eiland van Schalkwijk loopt een haalbaarheidsonderzoek om de experimenteerruimte woningen te compenseren met de woningbouwbehoefte. In 2024 gaan we verder met de uitwerking van het plan Schalkwijk (Grote Driehoek) in samenwerking met bewoners, provincie en andere betrokkenen.

Doelstelling 5 In de geest van de Omgevingswet werken met de kerninstrumenten van de wet.

Wat gaan we daarvoor doen? Met de komst van de Omgevingswet gaat al ons instrumentarium voor gebiedsontwikkeling op de schop. We spelen hierop in door: • • • •

Te werken aan de nieuwe Omgevingsvisie en de milieueffectrapportage (MER) hiervoor te starten. Onze huidige regelgeving voor het fysieke domein in te passen in een permanent Omgevingsplan, te beginnen met de noodzakelijke functies voor woningbouwontwikkeling. Parallel hieraan te onderzoeken hoe het instrument Omgevingsprogramma in Houten kan worden ingezet. Het noodzakelijk technisch beheer van de digitale systemen goed in te regelen en door te ontwikkelen.

Deelprogramma Duurzaamheid & energietransitie Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Energie: Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt (100% lokale duurzame energie).

Wat gaan we daarvoor doen? Houten wordt energie- en klimaatneutraal in 2040. Alle energie die inwoners, bedrijven en instellingen dan samen verbruiken, wordt lokaal duurzaam opgewekt. We gebruiken dan ook geen aardgas meer. Een en ander betekent dat de output indicator duurzame energie in onderstaande tabel in 2040 op 100% moet uitkomen. De doelstelling is vastgelegd in het Energieplan 2020-2025.

Begroting 2024

In dit plan, dat in 2020 door de raad is vastgesteld, staat aangegeven hoe wij in stappen van 5 jaar uiteindelijk in 2040 willen uitkomen op 100% energieneutraal. Voor 2025 is de doelstelling om uit te komen op 20%. In 2030 moet het percentage uitkomen op 40%, in 2035 op 80% en in 2040 op 100%. In 2024 wordt het Energie geactualiseerd. Daarnaast is in maart 2021 door de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke stappen er gezet moeten worden om Houten in 2040 aardgas vrij te maken. Actualisatie van de TVW is voorzien in 2026. Ten slotte heeft de raad in oktober 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) U16 1.0 vastgesteld. Daarin staat waar de opwek van grootschalige duurzame energie een plek krijgt en hoeveel dit moet opleveren in 2030. Over de volgende RES, de RES 2.0, wordt in 2025 een besluit genomen. Activiteiten 2024 In 2024 nemen we vanuit bovenstaande beleidsplannen actie op de volgende onderdelen: • De uitkomsten van het Burgerberaad Energie 2040 zullen begin 2024 door de raad besproken worden. Deze uitkomsten betrekken wij bij de actualisatie van het Energieplan. Dit proces start in 2024. De uitkomsten van het burgerberaad zijn ook input voor de startnotitie voor een windkader (amendement 078-2022). De startnotitie zal in 2024 aan de raad voorgelegd worden.

• Na afronding van alle vergunningprocedures voor zonnevelden (eind 2023) wordt het beleidskader zonnevelden geëvalueerd. Ook daarbij betrekken we de uitkomsten van het Burgerberaad Energie 2040. • Netcongestie is een onderwerp dat in 2024 volop aandacht krijgt. Samen met !mpact Houten en bedrijven op de Doornkade wordt vormgegeven aan de eerste energiehub1 van Houten, met steun vanuit het Ondernemersfonds. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ondersteuning, die vanuit de provincie en Energyboard Utrecht beschikbaar is. • De uitvoering van de Transitievisie Warmte gaat volop door. De isolatieaanpak in Oude Dorp/Oorden loopt door en moet in 2024 tot de eerste resultaten gaan leiden. Hiervoor willen we ook gebruik maken van de NIP-gelden (NIP=Nationaal Isolatie Programma). In de Polders gaan we samen met inwoners en andere stakeholders aan de slag met het Polderplan, conform de door de raad vastgestelde startnotitie. Dat zal naar verwachting in 2025 leiden tot een voorstel aan de raad over de wijze waarop de Polders afscheid neemt van het aardgas. • In 2024 doen we een verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de aanwezige duurzame warmtebronnen in Houten. Hierin wordt ook specifiek gekeken naar eventuele kansen voor kleine en/of open warmtenetten. Dit onderzoek moet leiden tot een bronnenstrategie.

Daarin staat welke duurzame warmtebronnen er in Houten te benutten zijn en welke kaders of randvoorwaarden gelden bij toepassing. • We verwachten in de eerste helft van 2024 een vergunningaanvraag voor de verduurzaming van de warmtekrachtcentrale (WKC) Vijfwal. Bij het betrekken van de inwoners binnen de Vijfwal werken wij samen met exploitant Eneco. • In 2023 is de ondersteuning van de Energietafel2 herzien: het energieteam is opgeheven en een deel van het daarvoor gereserveerde budget is toegevoegd aan de subsidieregeling Energietransitie. Deze regeling is ook op een aantal punten aangepast. Het jaar 2024 wordt het eerste jaar dat volgens deze aangepaste ondersteuning wordt gewerkt. • Via duurzaamhouten.nl, jouwhuisslimmer.nl en deelname aan het regionale programma U-Thuis bieden we inwoners online hulp en informatie over het verduurzamen van de eigen woning. Offline kunnen inwoners terecht bij één van de lokale energie-initiatieven, bijvoorbeeld in het Energiecentrum. • De uitvoering van de aanpak tegen energiearmoede samen met maatschappelijke partners loopt door in 2024. Dit wordt gefinancierd uit door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor dit specifieke doel.

• In 2024 voeren we in U16-verband een plan-MER uit voor de actualisatie van de Regionale Energiestrategie (RES), aanvullend op de plan-MER windenergie van Provincie Utrecht (conform afspraken bestuurstafel Klimaatneutrale Regio). Deze actualisatie, de RES 2.0, wordt in 2025 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

1 Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie. Deze partijen stemmen energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar af. Daarmee ontlasten ze het elektriciteitsnet. 2 Aan de Energietafel Houten werken lokale inwonersinitiatieven op het gebied van energie en de gemeente samen aan het realiseren van het Energieplan Houten.

Begroting 2024

Doelstelling 2 Kringlopen: Houten wil een circulaire stad worden, waarin materiaalkringlopen gesloten zijn. Dat betekent dat we meer afvalstromen hergebruiken. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter dat lukt. Uiteindelijk is er dan geen restafval meer (0 kg).

Wat gaan we daarvoor doen? • • • • •

• •

In het najaar 2023 zijn wij begonnen met het uitproberen van GFT-inzameling bij een aantal appartementen. Als dat slaagt, willen wij dit verder verspreiden over de gemeente. In 2024 en de daaropvolgende jaren moet een groot aantal inzamelmiddelen worden vervangen. Houten is in 1997 afval gaan inzamelen met kliko’s. Dat jaar zijn ook voor het eerst ondergrondse containers bij appartementen geplaatst. Veel kliko’s en ondergrondse containers zijn aan vervanging toe. In 2023 is een vervangingsplan voor de inzamelmiddelen aan de gemeenteraad voorgelegd. De milieustraat is in 2003 gebouwd. Ook daarvan zijn verschillende onderdelen aan renovatie of vervanging toe. In 2024 gaan wij dat in beeld brengen en zo nodig ook een vervangingsplan aan de raad voorleggen. In 2024 wordt de verwerking en het transport van een groot aantal afvalstromen van de milieustraat aanbesteed. Dat zijn relatief kleinere afvalstromen waarvoor de gemeente zelf de aanbestedingen doet. De uitkomsten van de aanbestedingen worden verwerkt in de afvalbegroting 2025 en de daarbij behorende afvalstoffenheffing 2025 die op gebruikelijke wijze aan de raad worden voorgelegd. In het najaar van 2023 heeft het college het plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vastgesteld. De eerste resultaten zullen in 2024 zichtbaar worden.

Ook in 2024 geven we samen met !MPACT Houten uitvoering aan het actieplan Circulaire Economie.

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

33.615

45.164

51.305

57.000

62.000

9,77%

nnb

12%

15%

Klimaatmonitor RWS

162

nnb

150

145

RWS

26,7%

36,6%

30%

50%

Output indicatoren Aantal zonnepanelen op grote daken (systemen > kWp)

Analyse zonnepanelen RES U16

Percentage duurzame energie ten Klimaatmonitor opzichte van totale energieverbruik RWS (doel = 100%) (samengesteld uit verschillende indicatoren)

Outcome indicatoren CO2-uitstoot (in kton, excl. auto (snel)wegen)

BBV Indicatoren Hernieuwbare elektriciteit in %

Begroting 2024

Omvang huishoudelijk restafval kg/inwoners

CBS

137

136

127

130

Deelprogramma Landschap en recreatie Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Behouden van een aantrekkelijk buitengebied door in te zetten op versterking van landschap en natuurwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen? • Particulieren en agrariërs adviseren over de cultuurhistorische waarde van het landschap en de mogelijkheden voor aanleg en herstel van landschapselementen. Voor 2024 gaan we uit van ongeveer 10 nieuwe locaties waarbij aanplant van nieuwe landschapselementen plaatsvindt. Hierbij werken wij samen met het Provinciale Platform Kleine Landschapselementen. • Advisering over inpassing van flora- en faunawaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Hiermee wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de gemeentelijke taken met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. In 2023 is het soortenmanagementplan (SMP) gebouw-bewonende soorten (vleermuizen, gierzwaluw en huismus) aanbesteed en het onderzoek daarvoor gestart. Dit onderzoek loopt in ieder geval door tot en met de zomer van 2024. Oplevering en vaststelling van het SMP is gepland voor eind 2024. • We maken ons hard voor versterking van de weidevogelpopulatie op het Eiland van Schalkwijk en andere kansrijke locaties binnen de gemeente. Hiervoor overleggen wij actief met grondeigenaren en gebruikers om de oppervlakte weidevogelgebied te vergroten en daarbij de kwaliteit daarvan te verbeteren.

• Binnen de regionale samenwerkingsverbanden Groen en Landschap, U16 en Groen Groeit Mee bijdragen aan realisatie van een gezamenlijk ontwikkelbeeld voor de regio met bijpassende realisatiestrategie door participatie in Groen Groeit Mee. • Belangrijk bij alle ontwikkelingen in het buitengebied is dat wij bij het versterken van de leefbaarheid in het buitengebied ontwikkelingen van natuur en toerisme niet ten koste mogen gaan van leefbaarheid in het buitengebied. Inwoners worden betrokken bij deze ontwikkelingen. • Behoud en ontwikkeling van het groene open karakter van het Eiland van Schalkwijk met ruimte voor landbouw, natuur, recreatie, water en cultuurhistorie. De ontwikkelingsopgaven op het Eiland van Schalkwijk zijn complex waarbij het ook van belang is dat de leefbaarheid op het Eiland gehandhaafd blijft. Het streven is werken aan een duurzame toekomst waarbij het de uitdaging is dat publieke partijen weinig financiële middelen hebben en ook geen grondposities. Alleen met voldoende lokaal ondernemerschap, een wervend toekomstperspectief en samenwerking tussen meerdere partijen is het mogelijk daadwerkelijk iets van de grond te krijgen.

Na de vaststelling van de structuurvisie Eiland van Schalkwijk door de gemeente stimuleren we in samenwerking te blijven en publieke en private partijen uit te dagen met nieuwe initiatieven te komen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. In 2024 wordt een Omgevingsvisie gemaakt waarin een aantal onderwerpen en nieuwe thema’s samenkomen.

Doelstelling 2 Ontwikkeling, beheer en promotie van toeristische-recreatieve voorzieningen in de gemeente (zoals terreinen, routes en initiatieven) in Houten en in de regio.

Begroting 2024

Wat gaan we daarvoor doen? Bij deze doelstelling is sprake van een actieve inzet op een veelheid van terreinen: • In algemene zin bijdragen aan het versterken van promotie van recreatie en toerisme binnen de gemeente en de regio, zoals aan een doorlopende verbetering van de informatievoorziening door de VVV Kromme Rijnsteek. Hiervoor worden de volgende activiteiten georganiseerd: - realisatie van mobiele informatiezuilen op twee recreatieve locaties binnen de gemeente - vertegenwoordiging van Houten in Visit Utrecht Region - voeren van campagne via social media om toeristen te trekken naar Kromme Rijnstreek - ontwikkelen en verspreiden folders en brochures met wandel- en fietsroutes - contacten met de pers over bovenstaande - samenwerken met Stichting ter promotie van Eiland van Schalkwijk Bij alle activiteiten is het van belang dat er een evenwicht is tussen het aantal activiteiten en de impact die die activiteiten hebben op de leefbaarheid. Hier moet een evenwicht in worden gevonden.

• In samenwerking met 15 regiogemeenten en de marketingorganisaties van de gemeenten, bijdragen aan de regiostrategie (inter)nationaal toerisme en uitvoering geven aan het marketingplan (dat onder meer inzet op online vindbaarheid en campagnes voor specifieke doelgroepen) • Deelname aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden die regionale recreatieterreinen beheert en onderhoud binnen onze gemeente. Het feitelijke beheer en onderhoud van de regionale recreatieterreinen wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer (SBB) in opdracht van SGL. Dat doet SBB met ingang van 2023. Samen met SBB zorgen wij dat het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd volgens afspraak. Daarnaast zorgen wij voor goede informatievoorziening over deze recreatieterreinen. • In samenwerking met gebiedspartners verbeteren van de stad-land verbindingen en het recreatieve netwerk voor wandelen en fietsen, bijvoorbeeld in verband met het Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme. Hiervoor is Groen Groeit Mee een belangrijke Pijler. • Samen met het Routebureau (voorheen onderdeel van SGL) worden de recreatieve wandel- en fietspaden onderhouden en verbeterd. Hierbij wordt gezorgd dat deze aansluiting vinden aan paden in de regio. Hierover wordt actief gecommuniceerd. • Faciliteren van ondernemersinitiatieven die bijdragen aan de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente en het buitengebied in het bijzonder.

• Naar aanleiding van de bijschrijving van de Hollandse Waterlinies als Werelderfgoed bij UNESCO het beleefbaar en bereikbaar maken van deze Hollandse Waterlinies in samenwerking met de beheerders van deze forten en de provincie Utrecht, met diverse projecten, routes en arrangementen (hier ligt ook een link met archeologie en cultuurhistorie en het project Sterke Veilige Lekdijk).

Deelprogramma Cultuurhistorie en archeologie Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Behouden, beschermen en onderzoeken van cultuurhistorische waarden (monumenten, archeologie en landschap).

Wat gaan we daarvoor doen? • Een goede inbedding en bescherming van cultuurhistorie en archeologie in ruimtelijke planningsprocessen. Dat is gebaseerd op wet- en regelgeving waaronder de Omgevingswet en wordt actief gecommuniceerd binnen de gemeente. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. • In januari 2023 heeft de Raad de Visie cultureel erfgoed aangenomen waarin is beschreven hoe wij in Houten met ons cultureel erfgoed om willen gaan. Het gaat hierbij om het historische landschap, archeologie, groen erfgoed en (steden)bouwkunst.

Begroting 2024

Het inzichtelijk maken van de samenhang en koppelkansen met andere beleidsterreinen is van belang omdat de gemeente met deze integrale aanpak kan voorsorteren op de Omgevingswet. Voor de periode 2023 – 2024 is in een uitvoeringsplan beschreven dat in 2023 is opgestart: - actualisatie van het monumentenbeleid - leidraad verduurzaming monumenten - evaluatie van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit Al deze onderdelen worden in ieder geval in 2023 opgestart en zijn gepland in 2024 op te leveren. Dan zal eind 2024 de basis op orde zijn. • Stimuleren van onderhouden en verduurzamen van erfgoedgebouwen door het proactief benaderen, adviseren en begeleiden van monument-eigenaren. Daarbij wijzen op subsidieregelingen en belastingvriendelijke mogelijkheden en assisteren bij vergunningstrajecten.

Doelstelling 2 Het draagvlak voor cultuurhistorie vergroten door cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar te maken.

Wat gaan we daarvoor doen? • Ondersteuning van vrijwilligers die de Open Monumentendag organiseren. • In de Visie cultureel erfgoed zijn verschillende acties opgenomen om aan deze doelstelling invullen te geven, namelijk: - opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart, laten vaststellen en publiceren - inventariseren en opstellen beheerplan van de gemeentelijke collectie - onderzoek naar mogelijkheden van een Houten museum - opzetten revolverend fonds en randvoorwaarden daarvoor opstellen Al deze onderdelen worden in ieder geval in 2023 opgestart en zijn gepland in 2024 op te leveren. Dan zal eind 2024 de basis op orde zijn. Onderdeel hiervan is ook dat wij gaan onderzoeken of er kansen zijn voor tijdelijke pop up tentoonstellingen als voorloper van een Houtens Museum. Hierbij kan het Houtense erfgoed zichtbaar worden gemaakt voor het publiek. Dit onder andere naar aanleiding van de uitkomsten van het cultuurfeest op 8 maart van de Houtense Cultuurtafel. • Naast activiteiten vanuit de Visie ondersteunen wij andere initiatieven waarbij de cultuurhistorie binnen Houten beter zichtbaar wordt. Hierbij wordt onder andere een initiatief om een fietsroute langs grenspalen binnen de gemeente ondersteund. Ook worden bordjes met QR-codes in de openbare ruimte geplaatst waarmee informatie over monumenten wordt ontsloten.

• Het koesteren en benutten van onze cultuurhistorische en archeologische waarden om daarmee bezoekers te informeren over hun geschiedenis. Daarnaast kan cultureel erfgoed een aanleiding zijn voor recreatie om daarmee ook toeristen te spreiden over een groter gebied waardoor ongewenste drukte wordt beperkt. • Inzetten van de archeologische werkgroep bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij hun rol meer educatief en publieksgericht wordt. • Het bevorderen van kennis over en waardering voor archeologie bij de inwoners van Houten onder meer door het organiseren van archeologische tentoonstellingen en door het geven van voorlichting op scholen. De archeologische werkgroep beschikt over leskisten die hiervoor kunnen worden ingezet. Dat zal worden uitgebreid. • Uitwerken mogelijkheden om de inundatiesluis bij fort Honswijk weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat als onderdeel van het project dijkversterking Sterke Lekdijk. De Raad heeft hiervoor krediet beschikbaar gesteld en is geïnformeerd via een raadsvoorstel dat in november 2013 is besproken. • Fort Honswijk is grotendeels overgedragen in erfpacht aan de Stichting Honswijk. Zij heeft een exploitant gevonden die het fort gaat exploiteren en een nieuw bestemmingsplan voor haar activiteiten op het fort gaat aanvragen. Als gemeente willen wij de stichting en de exploitant daarbij faciliteren.

• Met betrekking tot de Hollandse Waterlinies in het algemeen staat in de interim omgevingsverordening van de Provincie Utrecht dat de uitzonderlijke universele waarde van dit Werelderfgoed niet mag worden aangetast. De provincie heeft daarvoor per gebied een Gebiedsanalyse opgesteld waarin inzicht wordt gegeven waar en hoe de kernkwaliteiten zich manifesteren in het gebied en wat de samenhang daarvan is. Op basis daarvan kunnen (ruimtelijke) ontwikkelingen worden beoordelen om daarmee de duurzaam in stand houding te bewerkstelligd.

Begroting 2024

Bij visie- en planvorming is een integrale afweging van aanwezige belangen nodig. Daarbij blijft de regel van het niet mogen aantasten van het Werelderfgoed altijd gelden. In de nog op te stellen omgevingsvisie worden de Gebiedsanalyses opgenomen. Wat mag het kosten? x€1 Programma

Begroting 2024

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Woningen

332.294

14.470

-317.824

Commerciële voorzieningen en horeca

858.936

141.067

-717.869

Leefomgeving

10.430.254

5.200.639

-5.229.615

Gebiedsinrichting

21.083.138

18.196.570

-2.886.568

Duurzaamheid & energietransitie

9.000.587

7.298.113

-1.702.474

565.837

15.641

-550.196

1.449.136

708.192

-740.944

Duurzame leefomgeving

Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Programmabrede kosten

83.986

-83.986

Saldo van baten en lasten programma

43.804.168

31.574.692

-12.229.476

Mutaties reserves

1.377.886

1.134.854

-243.032

Totaalresultaat programma

45.182.054

32.709.546

-12.472.508

In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van: • Rekening 2022 • Begroting 2023 primitief. • Begroting 2023 (na wijziging). • Begroting 2024 De Verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (primitief). De bijlage Programma, deelprogramma en product geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage Overzicht collegeleden toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende portefeuilles.

Begroting 2024

Programma Goede bereikbaarheid Omschrijving programma Bereikbaarheid en mobiliteit ‘Fietsstad in héél Houten’ We zorgen voor goede bereikbaarheid van, naar en in de gemeente Houten. Dat geldt voor alle vormen van vervoer, met de fiets, lopend, het openbaar vervoer en de auto. Houten blijft fietsgemeente nummer één van Nederland. Daarom verbeteren en verbreden we waar mogelijk bestaande fietspaden. Knelpunten pakken we aan. Ook werken we aan nieuwe of betere doorgaande regionale fietsroutes. We lobbyen stevig voor een volledige aansluiting op de A12. Ook is een betere bereikbaarheid per bus nodig. We voeren geen betaald parkeren in op parkeerplekken in de openbare ruimte. In het buitengebied gelden specifieke uitdagingen rond verkeer en vervoer. Veel fietspaden en wegen zijn te veel in kwaliteit achteruitgegaan. Daar gaan we iets aan doen. Voor betere verkeersafwikkeling onderzoeken we verkeersontsluiting van het buitengebied via de Kanaaldijk-Zuid. Daarnaast geven we invulling aan de al lang gekoesterde wens om toe te werken naar een vrijliggend fietspad tussen ’t Goy en de Goyerbrug. Houten staat bekend om zijn bijzondere ruimtelijke structuur, waarin de nadruk ligt op woon- en leefkwaliteit met veel ruimte voor fietsers en voetgangers.

De bereikbaarheid van Houten is goed: een sterke fietsstructuur, twee treinstations, een rondweg om de kern Houten en aansluitingen op de snelwegen in de buurt. Kenmerkend voor 't Goy, Schalkwijk, Tull en 't Waal is dat de hoeveelheid verkeer beperkt is, maar dat de gebruikers van de wegen heel divers zijn, van landbouwverkeer tot vrachtverkeer, lokaal verkeer en bezoekers en recreatieverkeer van buiten de kernen. In het programma goede bereikbaarheid wordt benoemd wat de Houtense ambities zijn om de goede bereikbaarheid van de gemeente Houten per auto, fiets en openbaar vervoer te behouden. Bij goede bereikbaarheid hoort een (weg)infrastructuur met bijbehorende voorzieningen, die qua functionaliteit en kwaliteit voorziet in de behoefte van de gebruikers, met oog voor de verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit. Regionale ontwikkelingen Mobiliteit is een regionale aangelegenheid. In regionaal verband besteden we in de overleggen met Rijkswaterstaat, de provincie, U10 (regionaal samenwerkingsverband), ProRail, U-OV en de regiogemeenten continu aandacht aan de belangen van onze eigen gemeente en van de regio. In het BO MIRT (periodiek overleg van de regio met het rijk) wordt eind 2023 de subsidieregeling van 7,5 miljoen (incl. BTW) uitgekeerd. Vanaf 2023 -2034 kan dit in een uitvoeringsprogramma besteed worden.

Het rijk subsidieert 50% van de totale kosten, de overige 50% zal door de regio moeten worden bekostigd. In 2022 en 2023 is succesvol getoetst of de voorgestelde projecten binnen de huidige subsidieregelingen van de provincie vallen. De daadwerkelijke afspraken met de provincie over een aanvullende subsidie van 3,75 miljoen (incl. BTW) zullen in 2024 worden gemaakt (vanwege verkiezingen en formatieproces was dit nog niet eerder mogelijk). De eigen bijdrage van Houten aan deze projecten kan beperkt worden tot 3,75 miljoen (incl. BTW). Voor deze laatste reservering zal in 2024 een raadsbesluit aan u worden voorgelegd. Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid De circa 50 projecten met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid zijn opgenomen in het Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. De actualisatie van het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid is gepland voor september 2023, waarbij financiële ruimte wordt gecreëerd voor de mobiliteitsambities uit het collegeprogramma. In dit meerjarenplan wordt mede in verband met het bepekte budget aan eigen middelen een prioritering aangegeven afhankelijk van de te verwachten bijdrage van Rijk en/of Provincie. De opzet van het bestedingsplan geeft ruimte om bij nieuwe ontwikkelingen of inzichten opnieuw af te wegen of de huidige prioritering nog steeds de juiste is.

Meer zicht op invulling van de woningbouwambities van Houten is een voorbeeld van een nieuw inzicht waardoor de prioritering kan wijzigen.

Begroting 2024

Mobiliteit in omgevingsvisie Het mobiliteitsbeleid van Houten moet worden ondergebracht in de omgevingsvisie. Dit krijgt vorm in 2024. Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen. Programma Goede bereikbaarheid bestaat uit de volgende deelprogramma's: • Mobiliteitsbeleid • Autoverkeer • Fietsverkeer • Openbaar vervoer • Verkeersveiligheid Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting.

Overzicht relevante beleidskaders Toekomstvisie Houten 2025 Bereikbaarheidsvisie 2011 Parkeervisie Houten 2021 Nota Parkeernormen Houten 2021 Beeldkwaliteitskader (2012) Startnotitie Groot Onderhoud en vervanging BOR 2014-2054 KMobiliteitsvisie Uitvoeringsprogramma Fiets Realisatieplan Fiets Uitgangspunten nieuwe OV concessie Uitvoeringsprogramma knooppunten

U10 beleid: Regionale fietsvisie 2.0 Knooppunten onderzoek Toekomstbeeld OV (Concept) IRP aders vervolgtraject programma BOR Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (2017) Bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid (2019)

Provinciaal beleid: Mobiliteitsprogramma provincie Onderdelen collegeprogramma Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting. Het hele collegeprogramma is hier te lezen. Nr. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Omschrijving Verbreden en verbeteren doorgaande fietspaden Volledige aansluiting A12 Ontsluiting Kanaaldijk-Zuid Fietspaden in en naar dorpen buitengebied Fietspad 't Goy naar Goyerbrug Prioritering fietsroutes naar omliggende gemeenten Verbeteren bereikbaarheid bus Meer toezicht fietsparkeren Castellum

Begroting 2024

76. 77. 78,

Aanpak parkeeroverlast Faciliteren laadpalen Pilot kabelgoottegels (2023)

Indicatoren Omschrijving

Bron

Realisatie 2020

2021

Raming 2022

2023

2024

Output indicatoren Aantal kilometer verbeterde fietsinfrastructuur

Eigen metingen

1,6

0,4

2020 herinrichting Lobbedijk 0,2 km, herinrichting Heemsteedseweg/Koppeldijk 1,4 km; 2021fietspad Oostrumsdijkje; 2022 Provincialeweg; 2024 Herinrichting Waalseweg Aantal ritten met AutoMaatje

Eigen metingen

1.135

1.521

2.220

Aantal ritten met elektrische golfkarretjes

Stichting Vervoer Houten

9.000

2.394

6.388

7.200

Toepassing toolbox communityaanpak

Eigen metingen

% Inwoners dat tevreden is over de Monitor Sociale fietsroutes in Houten Kracht

98%

97%

98%

Verkeersbureau (1x per 4 jaar)

22%

% verharding met een slechte (D-) kwaliteit

extern bureau (even jaren), eigen inschatting (oneven jaren)

12,80%

Aantal fietsers per dag op 2 meetpunten

Eigen metingen

2.264

5.279

Outcome indicatoren

% parkeerlocaties met bezettingsgraad >= 90% Raming 2026: < 25%.

12,60%

De tellingen van 2021 zijn van de niet representatieve maand januari. Dit waren de eerste resultaten van deze meetpunten. Bovendien was er in 2021 aanzienlijk minder woon-/werkverkeer door Corona. Dit verklaart het lage aantal voor 2021.

Overzicht verbonden partijen Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Begroting 2024

Deelprogramma Mobiliteitsbeleid Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Het deelprogramma Mobiliteitsbeleid heeft tot doel om bij te dragen aan een vitale, duurzame en leefbare samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen? Een vitale duurzame en leefbare samenleving wordt gecreëerd door een samenhangend systeem van mobiliteitsnetwerken. Hieronder vallen infrastructuur en diensten zoals de busverbindingen en aanbod van deelauto’s. Deze samenhangende mobiliteitsnetwerken dragen bij aan de volgende vijf ambities: • • • • •

Goede bereikbaarheid voor auto, fiets, ov en lopen Stimuleren duurzame vormen van vervoer Beperken van overlast door verkeer Verschillende vormen van vervoer voor iedereen toegankelijk. Veilig verkeer voor iedereen.

De doelstellingen bij de deelprogramma’s zijn gebaseerd op deze vijf ambities. Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde en toegevoegd aan het programma Goede bereikbaarheid en beschreven bij het deelprogramma verkeersveiligheid. Veel van deze ambities zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio. De meeste verplaatsingen van en naar Houten vinden plaats binnen de regio. Vanuit mobiliteit leveren we input aan diverse regionale projecten (zoals het programma U-Ned, de regionale mobiliteitsstrategie, knooppunten ontwikkeling en regionale parkeerstrategie) en lokale ruimtelijke plannen.

Deelprogramma Autoverkeer Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Goed functionerende rondweg.

Wat gaan we daarvoor doen? • • •

We bereiden de vervanging van 16 verkeersregelautomaten voor; vrijwel alle automaten zijn aan het einde van de technische levensduur. Het streven is dat alle automaten eind 2025 zijn vervangen door moderne automaten. We doen onderzoek naar de impact van woningbouw op de doorstroming van de Rondweg en De Koppeling. Benodigde aanpassingen worden in beeld gebracht. We zorgen dat alle mobiliteitsthema's, waaronder de doorstroming van autoverkeer, goed worden meegenomen in de omgevingsvisie.

Doelstelling 2 Goed functionerende aansluitingen op het landelijke hoofdwegennet.

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven in gesprek met de provincie en de regio over een volledige aansluiting op de A12 (HoutenOost), zoals in 2018 bestuurlijk afgesproken in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket buitengebied Bunnik-Houten.

Begroting 2024

Het ontwerp voor het kruispunt N410-Binnenweg-rondweg wordt definitief vastgesteld. En de subsidie voor de aanpassingen voor dit kruispunt wordt georganiseerd. (Ook dit kruispunt maakt deel uit van de genoemde bestuursovereenkomst, budget vanuit Houten is gereserveerd in het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid). Tracébesluit A27/A12 ring Utrecht Wij blijven participeren in de overleggen met Rijkswaterstaat over de A12/A27 ring Utrecht en A27 Houten-Hooipolder. Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2022 heeft ter inzage gelegen. Het verweerschrift op de beroepen is al enige tijd gereed. Het verweerschrift is echter nog niet verstuurd naar de Raad van State in verband met de motie ingekochte stikstofruimte. Het is onduidelijk wanneer het verweerschrift wordt ingediend. Zolang de RvS nog geen einduitspraak heeft gedaan op de ViA15, zal er naar verwachting ook nog geen zitting voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht worden gepland. De verwachting is dat er mogelijk eind 2023 een onherroepelijk Tracébesluit is. De werkzaamheden kunnen dan starten in 2024. Alternatief Ring Utrecht (ARU) Het rijk biedt de kans om een alternatief te ontwikkelen voor het Tracébesluit Ring Utrecht en daarmee de geplande uitbreiding van de bak van de A27 bij Amelisweerd te voorkomen.

De gemeente Utrecht en provincie Utrecht werken sinds begin 2022 aan een alternatief voor het Tracébesluit, de regio waaronder Houten, zijn betrokken bij het mogelijke alternatief. Verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder Een ander Rijksproject waarbij Houten betrokken is, is de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. In totaal is het te verbreden traject ca. 47 km lang. Richting Utrecht krijgt het traject drie rijstroken. Het Tracébesluit is onherroepelijk. De werkzaamheden aan de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder zijn inmiddels gestart.

Doelstelling 3 Een weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen die voorziet in de behoefte van gebruikers.

Wat gaan we daarvoor doen? •

• • •

Uitvoeren van klein en groot onderhoud en vervanging van de wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken en verkeersregelinstallaties (VRI’s) conform het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2024-2028. In dit kader wordt de komende jaren getracht het aandeel (slechte) D-kwaliteit van de verharding te verkleinen tot 5% of minder. Ook wordt de vervanging van de VRI’s door “intelligente” iVRA’s Ready in 2024 afgerond. Wij gebruiken bestratingsmaterialen die voor minimaal 15% gerecycled zijn. Bij asfaltwegen bestaat minimaal 60% van de onderlaag en 30% van de tussenlaag uit gerecycled materiaal. Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoende openbare laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen. Bestaande locaties blijven monitoren en indien nodig uit breiden, met meer participatie dan voorheen. In het kader van het project Sterke Veilige Lekdijk worden onder andere maatregelen getroffen aan de weg op de Lekdijk. In 2024 worden hier voorbereidingen voor getroffen. De raad heeft in 2023 een krediet toegekend voor het vergroten van de capaciteit van de weg op de Lekdijk tussen de gemeentegrens van Nieuwegein en fort Honswijk. Dit deel van de weg dat in 2025 wordt aangepakt, wordt ook verkeersveiliger ingericht. Overige delen van de weg op de Lekdijk worden later aangepakt in het kader van het Meerjarenonderhoudsprogramma Wegen.

Op het deel tussen de weg naar het veer naar Culemborg en de grens met Wijk bij Duurstede worden naar verwachting maatregelen om de dijk te versterken. Daarbij is het mogelijk dat ook de weg wordt vernield bij die werkzaamheden waarna dat wegvak ook opnieuw wordt ingericht. Hoe dat exact gaat worden uitgevoerd vanaf 2027 moet nog duidelijk worden.

Doelstelling 4 Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden.

Wat gaan we daarvoor doen? •

We werken aan een community aanpak; dit betreft een aanpak hoe om te gaan met klachten over parkeren in de wijk.

Begroting 2024

• •

Verder blijven we proactief laadpalen plaatsen, zoals benoemd in het eind 2021 vastgestelde parkeerbeleid. Toetsing van nieuwe plannen op de parkeerdruk, zodat er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar blijft.

Doelstelling 5 Door het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden en het gebruik van deelauto’s verduurzamen we de automobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen? • •

We stimuleren het gebruik van deelauto's. Conform het nieuwe parkeerbeleid kan bij een woningbouwontwikkeling de parkeernorm met 5% omlaag als de ontwikkelaar aantoonbaar inzet op het stimuleren van duurzame mobiliteit, waaronder deelautogebruik. We blijven laadpalen plaatsen, we zullen hierin meer proactief acteren (conform parkeerbeleid 2021), als uit monitoringsgegevens blijkt dat de behoefte aan laadpalen in een bepaald gebied toeneemt.

Deelprogramma Fietsverkeer Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal.

Wat gaan we daarvoor doen? Als Fietsstad van Nederland geven wij prioriteit aan de fiets, vooral omdat dit een duurzaam en gezond vervoermiddel is. We willen dat het gebruik van de fiets de komende jaren toeneemt, vooral op de ritten korter dan 15 km, zodat Houten ook voor fietsgebruik bovengemiddeld scoort. Houten heeft ook de ambitie regionale fietsverbindingen te verbeteren. We zijn nu bezig samen met de provincie met de doorfietsroutes Houten-lage Weide en USP-Houten Castellum. Komende periode wordt onderzoek door de provincie (in samenwerking met de aanliggende gemeenten) gedaan naar nieuwe mogelijkheden zoals Houten-Culemborg, Houten – Vianen en Houten- Wijk bij Duurstede (waaronder het traject 't Goy-Goyerbrug, dat we willen starten in 2026). • • •

• •

We blijven met de provincie in overleg over verbeteren van het regionale fietsnetwerk en de lokale fietsroutes. We benutten de regelingen om subsidie aan te vragen optimaal. We maken afspraken met de provincie over de aanpassingen op het kruispunt Binnenweg-N410rondweg en gaan het ontwerp voor dit punt definitief maken, in samenspraak met onder andere omwonenden en fietsersbond. Ook over de andere fietsprojecten uit de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten, zoals de fietsbrug over de A12, een spitsknip op de Achterdijk in Bunnik en een vrijliggend fietspad naar Odijk, blijven we in overleg met de provincie en Bunnik. We maken afspraken met de provincie over de doorfietsroute USP-Bunnik-Houten en HoutenNieuwegein- Lage Weide. We werken aan de fietsverbeteringen uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. We doen onderzoek naar de fietsverbinding Culemborg-Houten, Houten-Vianen en Houten- Wijk bij Duurstede via 't Goy.

De Liniepont (dieselpont) die forten van de Hollandse Waterlinies met elkaar verbindt over de Lek zal in 2024 worden vervangen door een elektrische pont. Vanwege een aanzienlijke subsidie van de provincie zullen de jaarlijkse kosten voor de gemeente nauwelijks hoger uitvallen.

Doelstelling 2 Tevredenheid inwoners over fietsnetwerk in Houten handhaven op het bestaande, hoge niveau.

Begroting 2024

Wat gaan we daarvoor doen? We blijven deelnemen aan de landelijke F10 overleggen, waar we netwerken en gezamenlijk fietsen stimuleren en zorgen dat het belang van fietsen op de agenda van het Rijk blijft staan. Buitengebied tussen Bunnik en Houten Voor het buitengebied tussen Bunnik en Houten zijn meerdere maatregelen vastgelegd in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten. Voor Houten geldt dat verder wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor aanpassingen aan het kruispunt Kruisweg-BinnenwegRondweg. Bunnik gaat op zoek naar een geschikte maatregel om het sluipverkeer op de Achterdijk te laten afnemen en de oversteek voor de doorfietsroute Houten-USP veiliger te maken. De provincie zal doorgaan met de voorbereidingen voor het vrijliggend fietspad langs de N410 en de voorbereidingen (incl. financieringsvraagstuk) voor de fietsbrug over de A12. De provincie heeft in het voorjaar van 2021 helaas besloten vooralsnog niet verder te gaan met de voorbereidingen van de aansluiting op de A12, onder andere vanwege de hoge kosten en de vraag of de huidige invulling voldoende toekomstvast is, gezien alle ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Wij blijven de aansluiting A12 samen met Bunnik op de agenda plaatsen.

Deelprogramma Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Grotere tevredenheid van inwoners over het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Wat gaan we daarvoor doen? We willen de sterke positie van de trein behouden en intensiveren. Het bus-OV staat de laatste jaren onder druk. In overleg met de provincie, buurgemeenten en de vervoerder proberen we toch kleine verbeteringen door te voeren, waaronder het U-flex. Dit levert een bijdrage aan de algemene bereikbaarheid van Houten en aan een duurzame mobiliteit. We hebben daarbij ook aandacht voor de wensen van ouderen en mindervaliden.

Doelstelling 2 Meer gebruik van het openbaar vervoer in de gemeente Houten en naar omliggende plaatsen buiten de gemeente Houten.

Wat gaan we daarvoor doen? • • •

We blijven in 2024 in overleg met de provincie over de jaarlijkse vervoerplannen en blijven vasthouden aan onze wens om de dienstregeling niet verder te versoberen, maar minimaal terug te brengen naar het niveau van voor de corona beperkingen. We willen onderzoeken, in overleg met de provincie, wat de mogelijkheden zijn om het busgebruik in Houten op een hoger niveau te krijgen. We zullen bij eventueel onderzoek naar woningbouw in Houten ook ambities ten aanzien van openbaar vervoer meenemen.

Doelstelling 3 Mobiliteit van kwetsbare inwoners ondersteunen. Voor inwoners met een Wmo vervoersindicatie – die niet (of niet in alle gevallen) met het OV kunnen reizen – houdt de gemeente met de regio een voorziening in stand (regiotaxi). Binnen de Rondweg kunnen deze inwoners gebruik maken van de electrokar.

Wat gaan we daarvoor doen? We ondersteunen kleinschalig aanvullend vervoer voor kwetsbare inwoners en faciliteren de stichting Vervoer Houten hiervoor.

Begroting 2024

Daarnaast gaan we inzetten op het uitbreiden van het aantal bushaltes voor U-flex, zodat voor de reizigers van en naar het buitengebied een betere bereikbaarheid is van en naar de verschillende wijken in Houten. Dit programma moet worden uitgevoerd door de provincie.

Deelprogramma Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 De verkeersveiligheid op een hoog niveau houden en waar mogelijk op basis van meer risicosturing verder verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen? • •

• • •

We gaan in 2024 verkeersmetingen uitvoeren. Deze geven aanleiding tot concrete maatregelen en verdere actie. De gemeente voert per kwartaal, op eigen initiatief of in het kader van de aanpak ‘Veilige Straat’, metingen uit en raadpleegt de provinciale verkeersveiligheidsmeter op te anticiperen snelheidsoverschrijdingen. Bij overschrijding wordt gezocht naar oplossingen, zoals een handhavingsactie in samenwerking met politie/bewoners/school e.d. of fysieke maatregelen. Onderzoek naar de veiligheid van kruispunten auto- en (brom-)fietsverkeer in verband met letselongevallen onder (brom-)fietsers. Maatregelen voor het autoverkeer zijn gericht op snelheidsremming van het autoverkeer en het veiliger inrichten van kruispunten met langzaam verkeer. Maatregelen voor het (brom)fietsverkeer zijn gericht op het verwijderen van obstakels en het verbreden/verbeteren van de (brom)fietspaden.

Wat mag het kosten? x€1 Programma

Begroting 2024

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Verkeersbeleid

100.353

2.158

-98.195

Autoverkeer

5.418.805

2.430.722

-2.988.083

Fietsverkeer

920.847

433.032

-487.815

Goede bereikbaarheid

Openbaar vervoer

7.600

-7.600

Programmabrede kosten

6.642

-6.642

Saldo van baten en lasten programma

6.454.247

2.865.912

-3.588.335

Mutaties reserves

1.876.177

1.041.628

-834.549

Totaalresultaat programma

8.330.424

3.907.540

-4.422.884

Begroting 2024

Programma Integrale veiligheid Omschrijving programma Onze algemene visie is dat “de gemeente Houten op het gebied van veiligheid streeft naar een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, waar criminaliteit en overlast beperkt blijven en waar de alertheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid wordt versterkt om zo effectief om te gaan met mogelijke veiligheidsrisico’s en noodsituaties”. Onze missie is: “‘Een veilige gemeente, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is én waarin mensen zich ook veilig voelen. De strategisch doelstelling is dat deze collegeperiode de hoge veiligheidsbeleving wordt behouden, de geregistreerde criminaliteit afneemt en de alertheid, de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers wordt versterkt. Het programma is opgedeeld in vijf veiligheidsvelden met daarin verschillende thema’s. De prioriteiten zijn bepaald op basis van de criminaliteitscijfers van de politie, maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026, bestuurlijke agenda Veiligheidsregio Utrecht (VRU), input van onze ketenpartners (politie, RIEC-MN, Openbaar Ministerie, Sociaal Team, woningcorporatie, jongerenwerk, scholen, boa’s, de VRU etc.), ons huidige IVP, het coalitieakkoord 2022-2026 en de uitkomst van het (burgerpanel) veiligheidsonderzoek onder inwoners in juni 2023.

De uitvoering van deze veiligheidsthema's heeft vanzelfsprekend (in)directe invloed op de capaciteit en inzet van overige vakafdelingen (zoals Boa's) en onze ketenpartners. Het deelprogramma Jeugd moet in samenhang gezien worden met het integraal jeugdbeleid. De volgende prioriteiten en deelprogramma's zijn vastgesteld door de raad bij het behandelen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2024-2027 (ovbv vaststelling IVP-gemeenteraad nov 2023)

1. Veiligheidsveld Sociale Veiligheid - Behouden maatschappelijke stabiliteit 2. Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid - Effectievere aanpak jeugdoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit 3. Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid – Verhogen brandveiligheid appartementencomplexen 4. Veiligheidsveld Georganiseerde ondermijnende criminaliteit – Tegengaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit 5. Veiligheidsveld Digitale veiligheid – Verhogen alertheid en weerbaarheid inwoners en ondernemers vergroten. Vanuit het bestaand beleid en de ambities in het collegeprogramma is een set indicatoren opgesteld om het beoogd maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Deze indicatoren vindt u verderop op in deze toelichting. Voor de verplichte BBV-indicatoren hebben we waar mogelijk een raming opgenomen. Beleidskaders • Coalitieakkoord 2022-2026 • Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 • Strategische agenda politie 2021-2025 • Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027 • Integraal Veiligheidsprogramma Houten 2024-2027 (wordt in dezelfde raadsbehandeling vastgesteld met begroting 2024) Onderdelen collegeprogramma Hieronder staan de onderdelen uit het collegeprogramma die in dit programma financieel en programmatisch zijn verwerkt, of het komende jaar worden voorbereid voor de jaren erna. Niet ieder genoemd project wordt separaat uitgewerkt in de begroting.

Het hele collegeprogramma is hier te lezen.

Begroting 2024

Nr. 79. 80. 81. 82. 83.

Omschrijving Prioritering en uitbreiding Boa's in openbare ruimte Cameratoezicht bedrijventerreinen, winkelcentra, uitgaansgebieden Aanpakken drugsgebruik en overlast Tegengaan ondermijnende criminaliteit Inwonersparticipatie voor veilige en leefbare woonomgeving stimuleren

Indicatoren Omschrijving

Bron

Realisatie 2020

2021

Raming 2022

2023

2024

Output indicatoren Geregistreerde rookmelderdichtheid in woningen gemeente Houten

Website gemeente Houten

58%

66%

MSK

8,1

Aantal verwijzing Halt per 1.000 jongeren

Bureau Halt

Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

CBS

1,9

Aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners

CBS

Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

77%

79%

81%

1,2

1,4

1,6

1,7

2,7

2,3

2,5

CBS

1,6

2,1

2,2

Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

CBS

4,3

3,4

4,1

3,6

Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,1%

Outcome indicatoren Rapportcijfer gevoel van veiligheid

BBV Indicatoren

Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Begroting 2024

Deelprogramma Sociale veiligheid Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Afname van het aantal woninginbraken met 10% in 2027 (verplichte BBV-indicator).

Wat gaan we daarvoor doen? We zetten in op een afname van het aantal woninginbraken door bewustwordingscampagnes.

Doelstelling 2 90% van de casuïstiek Persoonsgerichte Aanpak volwassenen krijgt in 2027 een maatwerk aanpak op basis van de leefgebieden.

Wat gaan we daarvoor doen? De Persoonsgerichte Aanpak volwassenen is toegenomen tot 15 casussen per jaar. We streven ernaar om alle casuïstiek te behandelen en te komen tot een maatwerk aanpak.

Doelstelling 3 Binnen het project Samen Veilig Ondernemen bedrijventerreinen is in 2027 bij alle 7 bedrijventerreinen een 0-meting uitgevoerd en een project gestart.

Wat gaan we daarvoor doen? De projectgroep de SVO Bedrijventerreinen heeft als streven dat uiteindelijk binnen al de 7 bedrijventerreinen actief een SVO is gestart. In 2024 wordt het project uitgebreid met twee bedrijventerreinen. Cameratoezicht wordt als optie om de veiligheid waar nodig te vergroten als thema meegenomen.

Doelstelling 4 Maatschappelijke stabiliteit is een nieuwe prioriteit. Kwalitatieve doelstelling is het behouden, herstellen en/of versterken van de verbinding met de samenleving en groepen daarbinnen.

Wat gaan we daarvoor doen? • • •

Een bondgenotennetwerk opzetten en benutten. Onze kennis- en informatiepositie en expertise lokaal versterken. Zowel bestuurlijk als ambtelijk participeren in de werkgroep Maatschappelijke Onrust.

Op basis van het vast te stellen Integraal Veiligheids Programma worden de doelstellingen nader geconcretiseerd in volgende begrotingen in de jaarschijven opgenomen.

Deelprogramma Jeugd en veiligheid Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Afname van het aantal politiemeldingen van jeugdoverlast met 10% in 2027.

Wat gaan we daarvoor doen? • • •

Op basis van politie- en gemeentelijke cijfers jeugdoverlast wordt per hotspot een plan van aanpak opgesteld (Bijv. Rietplas/Oosterlaakplas/Het Rond) De chill-locaties aanpassen volgens de (in 2023) vastgestelde criteria in het Jeugd en Veiligheidsoverleg Implementeren verbeterde werkwijze (met de extra Boa capaciteit)

Begroting 2024

Doelstelling 2 100% van de jongeren die worden aangemerkt als jonge aanwas krijgt een persoonsgerichte aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen? Werkwijze herkennen en voorkomen jonge aanwas afspreken met sociaal team, middelbare scholen, Boa's, politie, jongerenwerk en gemeente. Dit zijn er enkele per jaar.

Deelprogramma Fysieke veiligheid Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Voor 7 (van de 14) meest risicovolle appartementencomplexen is een brandveiligheidsscan uitgevoerd en een vluchtplan opgesteld in 2027.

Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de in 2023 gemaakte risico-inventarisatie van 117 appartementencomplexen hebben 14 appartementencomplexen een risicoscore van 10 of hoger op een schaal van 0-12 gehaald. In 2024 voeren we bij 2 appartementencomplexen een brandveiligheidsscan uit en stellen een vluchtplan op in samenwerking met de Veiligheidsregio en bijv. een woningcoöperatie en/of een bewonerscommissie.

Doelstelling 2 In 2027 heeft 85% van de woningen in Houten een geregistreerde en werkende rookmelder.

Wat gaan we daarvoor doen? De geregistreerde rookmelderdichtheid in Houten is op dit moment 77%. Vanaf 1 juli 2021 geldt een wettelijke verplichting voor het hebben van werkende rookmelders in de woning. Uit de praktijk blijkt dat dit niet bij iedere woning zo is. De gemeente Houten zet in op wijkgerichte campagnes.

Deelprogramma Georganiseerde ondermijnende criminaliteit Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Het stimuleren van meldingen van ondermijnende criminaliteit met als beoogd resultaat 20% meer meldingen/signalen in 2027.

Wat gaan we daarvoor doen? • •

Een campagne ‘Meld misdaad anoniem’ voeren om het aantal meldingen in Houten te vergroten. Meldingen door ondernemers stimuleren via het project SVO-bedrijventerreinen.

Doelstelling 2 100% van de signalen wordt uitgezocht en opgevolgd of afgedaan.

Wat gaan we daarvoor doen? • •

•

Binnengekomen meldingen over het mogelijk dealen- of produceren van drugs of prostitutie hebben prioriteit en hierover worden duidelijke afspraken met de politie gemaakt. Na het aantreffen van drugs op een locatie volgt altijd een bestuurlijke maatregel: een waarschuwing, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang (sluiting). Hierbij voeren we een zero tolerance beleid. Aandacht blijven vragen voor doorlooptijden bij- en samenwerking met partners intern en extern.

Begroting 2024

• • •

We voeren 3 integrale controles op blinde vlekken uit waarbij bedrijventerreinen extra aandacht krijgen. Herijking Bibobbeleid. De mogelijkheden om nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied te toetsen en de recente uitbreiding van de wet worden daarin betrokken. We vergroten de alertheid en bestuurlijke weerbaarheid door het geven van een training.

Doelstelling 3 In beeld brengen en aanpakken van mogelijke plekken waar dealen wordt gesignaleerd in de openbare ruimte. Deze worden beoordeeld door professionals van de veiligheidsketen (o.a. op basis van meldingen van inwoners).

Wat gaan we daarvoor doen? Het uitgangspunt zijn locaties op de stippenkaart die in 2023 als basis is gemaakt. Hierop zijn mogelijke locaties in de openbare ruimte in beeld gebracht We onderzoeken deze locaties en pakken deze integraal aan. Betrekken van de omwonenden van de locatie maakt onderdeel uit van het onderzoek.

Deelprogramma Digitale veiligheid Wat willen we bereiken? Doelstelling 1 Digitale veiligheid is een nieuwe prioriteit. Kwalitatieve doelstelling is het digitaal weerbaar maken van de inwoners en bedrijven in Houten. We doen dat door meer inzicht in deze vorm van criminaliteit te verkrijgen en door onze ondernemers en inwoners bewuster te maken van de online risico’s, zodat slachtoffer- en daderschap kunnen worden voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen? Bewustwordingscampagne opzetten en uitvoeren om meer meldingen en inzicht te genereren. In samenwerking met de gemeenten Vijfheerenlanden en Nieuwegein (samenwerking binnen district Lekpoort) voeren we projecten uit gericht op het verhogen van de alertheid en weerbaarheid van ondernemers en inwoners. Wat mag het kosten? x€1 Programma

Begroting 2024

Deelprogramma

Lasten

Baten

Saldo

Sociale veiligheid en Openbare orde

1.647.154

466.095

-1.181.059

Fysieke veiligheid en crisismanagement

3.504.915

143.612

-3.361.303

5.152.069

609.707

-4.542.362

5.152.069

609.707

-4.542.362

Integrale veiligheid

Programmabrede kosten Saldo van baten en lasten programma Mutaties reserves Totaalresultaat programma

Begroting 2024

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Houten&id=09835718-a786-497a-a5c6-a613e7655fa7