2024-11-01 Technische vragen raad over begroting 2025 beantwoord
Tekst van het document
Vraag numme r 1
Parti j
Onderdeel/programm a
Onderwerp
Vraag
Antwoord
VVD
Pagina numme r 20
Programma Samen leven
In het Deelprogramma saamhorigheid wordt opgemerkt dat de aanpak het aantal overbelaste mantelzorgers niet verder stijgt.
Waarom strekt de ambitie ook niet tot het terugdringen van het aantal overbelaste mantelzorgers? Dit verkleint het risico van extra zorgkosten voor deze overbelaste mantelzorgers.
VVD
23
Programma Samen leven
In het Deelprogramma saamhorigheid wordt onder doelstelling 3 aangegeven dat de methodiek voor het berekenen van een kostendekkende huur wordt herzien.
Kan worden toegelicht wat de aanleiding/reden is van deze herziening?
We zetten in op het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Door het groeiende aantal mantelzorgers verwachten we echter dat met de huidige financiele middelen en ambtelijke capaciteit alleen het stabiliseren van het aantal overbelaste mantelzorgers haalbaar is. Dit is ook opgenomen in de visie op mantelzorgondersteuning. De Wet Markt en Overheid vereist dat gemeenten bij economische activiteiten zoals de verhuur van gemeentelijk vastgoed, ten minste de integrale kosten doorrekenen. Daarmee wordt voorkomen dat er door een lagere huurprijs dan nodig een indirecte subsidie wordt vertrekt. Daarnaast wordt de Gemeente hiermee ook transparanter in welke middelen aan welke doelen worden besteed.
2
3
VVD
27
Programma Samen leven
4
VVD
33
Programma Duurzame leefomgeving
5
VVD
34
Programma Duurzame leefomgeving
Bij het Deelprogramma thuis staat: "Het aantal oudere inwoners dat gebruikt maakt van Wmo voorzieningen neemt toe. We verwachten daarom meer inwoners in de Wmo, maar zetten in op een beperkte stijging. Daarmee blijft de ondersteuning toegankelijke en betaalbaar." Tabel BBV Indicatoren. Gemiddelde WOZ waarde
Wat wordt er gedaan om de stijging te beperken?
Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld door het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen een voorbeeld hiervan is de was- en strijkservice. En we maken afspraken zodat woningen die voor ouderen worden gebouwd door projectontwikkelaars in de toekomst geen aanpassingen (vanuit Wmo) meer behoeven.
Wat was de gemiddelde WOZ waarde in 2023?
Bij het Deelprogramma Commerciële voorzieningen staat: "Primair is voor het terugdringen van leegstand een rol weggelegd voor de eigenaar/verhuurder van het (winkel)vastgoed in de (winkel)centra. Wij ondersteunen en faciliteren hierin."
Op welke manier kan de gemeente de eigenaar/verhuurder meer stimuleren om leegstand aan te pakken?
Voor 2023 is de gemiddelde WOZ-waarde nog niet definitief vastgesteld. Voor 2023 gaat het CBS uit van een voorlopige waarde van € 503 K. Door elkaar (nog) meer aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheid om het noordelijke deel van Het Rond levendig te houden (de eigenaar het Retail vastgoed, de gemeente het openbare gebied). Zo hebben we het eerder ook met elkaar afgesproken in de intentieverklaring van de gemeente en Altera waarin een wederzijdse inspanning is uitgesproken om het noordelijke deel van het centrum levendig
en aantrekkelijk te houden. En door actief partijen die ruimte zoeken in het centrum in contact te brengen met de eigenaar.
6
VVD
39
Programma Duurzame leefomgeving
Bij doelstelling 3 wordt opgemertkt in de laatste zin: We blijven in Houten zoeken naar optimaal ruimtegebruik van onze werklocaties en we zoeken (regionaal) naar schuifruimte
7
VVD
53
Programma Goede bereikbaarheid
In het Deelprogramma autoverkeer wordt het uitvoeren van klein en groot onderhoud en vervanging van de wegverhardingen en de civieltechnische
Wat wordt bedoeld met schuifruimte zoeken? Waar wordt die (regionaal) gezocht? Voor welke bedrijven? Zijn daar al voorbeelden van?
Om het optimaal ruimtegebruik te bewerkstelligen (Bedrijven Structuur Versterking), kan het nodig zijn om een of meerdere bedrijf/bedrijven te (laten) verplaatsen. Daarvoor is additionele bedrijfsruimte nodig. Dat wordt bedoeld met schuifruimte. Deze kan lokaal worden gezocht of regionaal. In geval van het laatste is dat bij voorkeur in de nabijheid van Houten (Vianen/Bunnik). Er zijn nog geen concrete bedrijven in beeld omdat het onderzoek naar de optimalisatie lopende is. Moet het Het onderhoudsprogramma onderhoudspgrogramma voor wegverhardingen hoeft niet voor de wegverharding aan aangepast te worden op aangepast worden elektrische voertuigen. Onze vanwege de grotere wegen straten pleinen zijn belasting die elektrische voldoende sterkt gedimensioneerd om de
kunstwerken conform het Meerjarenonderhoudspla n besproken.
8
VVD
67
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie
In het overzicht overhead is onder personele kosten directie sprake van bijna 150K hogere kosten dan in 2024. Later nemen deze meerjarig weer af
auto's op de verharding hebben?
Wat is de reden voor deze (tijdelijke) hogere kosten
belasting van zware voertuigen op te vangen. Ook de asfaltconstructies voldoen aan de gestelde normen. Elektrische personenvoertuigen geven geen extra risico. Op de fietspaden in Houten is wel degelijk sprake van een hogere verkeersbelasting door gebruik van elektrische bedrijfsvoertuigen tijdens werkzaamheden. Deze werkvoertuigen zijn zwaarder dan de huidige voertuigen uitgerust fossiele brandstofmotoren. Echter is nu nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de veiligheid op de fietspaden en het onderhoudsprogramma. Dit is de invulling van de tijdelijke directeur Bedrijfsvoering voor de duur van 2 jaar. Van Juli 2024 tot half 2026.
9
VVD
79
Paragrafen
Paragraaf Weerstandsvermogen en risico's: incidentele kosten structurele kosten ivm omgevingswet worden naar verwachting maar deels gecompenseerd
Hoe groot is het risico in Euro's waarvoor we mogelijk niet gecompenseerd gaan worden?
10
VVD
81
Paragrafen
Paragraaf Weerstandsvermogen en risico's: In 2024 loopt het traject om alle IT infrastructuurdiensten en technisch beheer te outsourcen naar de leverancier ASAPCLOUD. Dit is een vrij kleine leverancier die snel groeit. Als alles is overgezet, is de afhankelijkheid van ASAPCLOUD groot.
Is er voorafgaand een de migatie naar deze clouddienst een exitstrategie bepaald?
Het exacte risico in euro’s voor de gemeente waarvoor we mogelijk niet gecompenseerd gaan worden is moeilijk vast te stellen omdat er nog geen zicht is op de automatiseringskosten en de verwachte formatie die benodigd is in het kader van functioneel beheer omgevingswet applicaties. In 2025 moet hier meer duidelijkheid in komen m.b.t. de te verwachte structurele kosten en de eventuele compensatie vanuit het Rijk. Ja, dit is onderdeel van de migratie. Op basis van het contract moet de leverancier ASAP Cloud een concept retransitieplan opleveren, met inachtname van de "gedragscode re-transitie" die als bijlage bij de overeenkomst opgenomen is. Het opstellen van het plan is onderdeel van de transitie die op dit moment in uitvoering is. Na goedkeuring wordt dit opgenomen als onderdeel van de overeenkomst.
11
PvdA
17
Programma Samen Leven
Aanvragen Inwonersfonds
In 2025 wordt een stijging van het aantal toegekende aanvragen Inwonersfonds verwacht van bijna 40%. Waarom verwacht u dat?
12
PvdA
17
Programma Samen Leven
Inkomenstoeslag
13
PvdA
24
Deelprogramma leren en werken
Doelstelling 2
Het aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag daalt in 2024 tot 207 en stijgt dan flink in 2025 tot 295: wat is hier de achtergrond van? Het college zet onder meer in op de doelgroep nieuw beschut werk. Graag een toelichting over de omvang van deze doelgroep in Houten (hoeveel inwoners)?
In 2024 zijn we gestart met het inwonersfonds. Daarbij is het budget ook verhoogd. Er is toen een gedeelte van de verhoging ingezet voor de startersleningen. in 2025 is er dus € 25.000 extra beschikbaar. In 2024 hebben we extra aandacht besteed aan het stimuleren van inwonersinitiatieven en we zitten daardoor in oktober al op ongeveer 40 aanvragen. Op dit moment zijn er al concrete initiatieven, die we doorschuiven naar 2025. We verwachten dus in 2025 minimaal 55 aanvragen extra. Het aantal van 207 in 2024 is niet correct opgenomen in de begroting. Dit moet 267 zijn. Excuses voor de verwarring
In de Raadsinformatiebrief Rapportage Werk, Inkomen en Inburgering (Q1 + Q2 2024) is opgenomen dat het aantal mensen met een advies voor beschut werk is gestegen: van zes naar negen. Vijf van deze groep zijn aan het werk
14
PvdA
25
Deelprogramma leren en werken
Doelstelling 3
Hoeveel thuiszitters kent Houten? Welk deel van het verzuim (raming 1,1%) betreft het? Welke categorieën onderscheidt Houten bij thuiszitters ?
15
PvdA
29
Programma Duurzame Leefomgeving
Wonen
16
PvdA
67
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie
Overhead
Houten heeft in de U10 afgesproken tweederde van de bouw van woningen betaalbaar te bouwen. Dat geldt dus nog niet voor 2025 (115 van 300, tabel pag 32/33)? Welke onderdelen van de gemeente-organisatie vallen wel en niet onder overhead? Bijvoorbeeld: valt de beleidsambtenaar voor een programma onder de overhead, of onder het betreffende programma?
Naar aanleiding van de begroting krijgt u als raad nog een ambitiebrief werk, inkomen, inburgering en leren. Een belangrijk onderwerp in deze brief is thuiszitters en daar zullen deze vragen beantwoord worden. Voordat wij dat kunnen moeten we nog een aantal administratieve stappen maken. Dat klopt, de plannen voor 2025 zijn al vastgesteld voor de vaststelling van de woondeal. Daarom geldt dit nog niet voor 2025. Door middel van wettelijke regelgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden) is bepaald welke soort functies als overhead moeten worden beschouwd. In het algemeen zijn dat functies die ter ondersteuning zijn van de directe functies. Overhead zijn dus onder meer directie, teammanagers en piofachfuncties. Een beleidsambtenaar is een directie functie en wordt aan het betreffende programma toegerekend.
17
PvdA
78
Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Via de Tijdelijke Wet Klimaatfonds krijgen gemeenten een specifieke uitkering. Waar in begroting zijn de hierbij behorende bedragen te vinden en hoeveel er daarvan is besteed?
18
PvdA
82
Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Bij de risico-inschatting wordt de kans op een cyberaanval geschat op 40%. Hoe is dit percentage tot stand gekomen?
De SPUK-regeling staat confrom de BBV-regels verantwoord op een balanspost en staat niet in de begroting. De besteding vindt plaats conform het raadsbesluit "Besteding rijksmiddelen uitvoering klimaatakkoord" d.d. 5 september 2023; voorstel 653168; zaaknr. 805213. Op basis van de realisatie worden de kosten t.l.v. de balanspost gebracht bij de jaarrekening. De risicoschatting is gebaseerd op een eerder uitgevoerde IT risico analyse waarbij de Team Info, samen met de collega’s van o.a. de partnerorganisaties , in een risico-sessie, een 7-tal risico scenario’s hebben ‘gescored’. Tezamen, met de reeds genomen 13 beheersmaatregelen (zie hieronder), is men tot een conservatieve risico inschatting gekomen van 40%. Conservatief in de zin dat de kans op een reële cyber aanval hoog wordt ingeschat. Actieve beheersmaatregelen gemeente Houten:
1. Implementatie van de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). 2. Implementatie van SIEM (Security Information & Event Management) tot niveau "medium". Hierbij worden alle aspecten van de ICTinfrastructuur 24/7 gemonitord door een gespecialiseerde organisatie. 3. Strict patchbeleid, zodat veiligheidsupdates direct worden geïnstalleerd. 4. Tooling die kwetsbaarheden en malware in het netwerk detecteert. 5. Personeel bewust maken van de risico's van o.a. het klikken op verdachte mails en links. 6. Een goede backup procedure en een dubbele uitvoering van serverruimtes, zodat gegevens op meerdere plekken zijn opgeslagen. 7. Aanwezigheid van een crisis response team met duidelijke procedures - op SOC niveau. 8. Inloggen vereist tweefactor authenticatie. 9. Aangescherpt cloudbeleid incl. een checklist die moet worden ingevuld door
19
PvdA
88
Paragrafen
Balans
Op de balans is een (forse) stijging van de reserves te zien. Hoe verhoudt zich dat tot de bezuinigingen.
leveranciers van cloudapplicaties. 10. D.m.v. gap-analyses wordt bepaald voor welke informatiesystemen extra beveiligingsmaatregelen benodigd zijn. 11. Segmentatie van het netwerk, zodat de gegevens van Houten, WIL en RUD volledig van elkaar zijn gescheiden. 12. Maken van een draaiboek hoe te handelen in het geval van een Cyberaanval en 1 maal per jaar een oefening doen. 13. Afgesloten cybersecurityverzekering – waarbij de financiële impact van de consequenties van een cybreraanval ten dele kunnen worden gemitigeerd. Normaliter is het niet toegestaan om structurele tekorten op te vangen met reserves, maar nood breekt wet en vanaf 2024 mogen Gemeenten een deel van hun reserves hiervoor wel inzetten. Dit is 10% van de reserves. Gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke reserves opgebouwd, vanwege meerdere redenen. Er wordt ierder jaar
20
PvdA
135
Paragrafen
WOO
Hoeveel verzoeken voor openbaarmaking op verzoek komen er binnen en worden er dan ook wel eens verzoeken afgewezen?
gezien dat het Rijk geld via de december of september circulaire ter beschikking stelt die we als gemeente niet meer kunnen besteden. Daarnaast is er een gebrek aan beschikbaar personeelwaardoor gepland werk vertraagd wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd kampen gemeenten met structurele financiële tekorten. Zoals u kunt zien in de raming geldt dit ook voor onze gemeente vanaf 2026 en everder In 2023 werden 42 verzoeken ingediend. Tot op heden zijn er in 2024 25 verzoeken ingediend. Als vaststaat dat er sprake is van een Woo-verzoek wordt het verzoek verder in behandeling genomen. In enkele gevallen zijn er verzoeken afgewezen omdat de informatie reeds openbaar was, geen documenten zijn aangetroffen of buiten behandeling gesteld wegens het uitblijven van een precisering.
21
PvdA
138
Financiële begroting
Meicirculaire
Voor 2026 verwacht u een substantiel hoger effect van de meicirculaire. Hoe zit dat ook alweer?
22
ITH
53
Programma Duurzame leefomgeving
Indicator Hernieuwbare electriciteit
Waar komt de verwachte grote stijging in 2025 vandaan?
In het 'Integraal Financieel- en beleidskader 2024-2025' (Perspectiefnota 2025) dat op 11 juli jl door uw raad is behandeld, is op pagina 6 een voorzichtige inschatting van de meicirculaire opgenomen van 2.090k. Het was ten tijde van het opstellen van de Perspectiefnota nog niet mogelijk om de meicirculaire volledig uit te werken. Vandaar dat daarin een heel voorzichtige inschatting is gemaakt op basis van de voorjaarsnota. Na uitwerking van de meicirculaire bleek de uitkomst voor Houten voor 2025 op 2.536k uit te komen; een verschil van 446k ten opzichte van de voorlopige inschatting. De daadwerkelijke effecten van de meicirculaire zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2025, waarbij in de tabel op pagina 138 de effecten per jaar zijn weergegeven. O.a. het schrappen van de opschalingskorting vanaf 2026 geeft een positief effect. Die komt doordat begin dit jaar de realisatiecijfers over 2022 bekend zijn geworden en die zitten al fors hoger dan de
23
ITH
60
Programma Veilige leefomgeving
Indicator geregistreerde rookmelderdichtheid
Wat is de bron hiervan? Hoe wordt het vastgelegd.
24
ITH
67
Alg.dekkingsmiddelen & organisatie
Totaal overhead
Wat is de reden/oorzaak van dit hoge bedrag in 2025?(latere jaren lager)?
ramingen. Daarom is deze groei ook meegenomen (en geëxtrapoleerd) in de raming voor 2025. De gemeente baseert dit op het bouwjaar van de woningen. Woningen die voor 2003 zijn gebouwd zijn niet standaard voorzien van rookmelders. De afgelopen jaren is voor woningen voor 2003 op straat en huisnummer geregistreerd waar rookmelders zijn aangebracht via de wijkgerichte campagnes. Op het aantal woningen per wijk en aantal registraties wordt het percentage per wijk berekend. Op de website staat hierover meer informatie: https://www.houten.nl/wonenen-leefomgeving/veilig-wonenen-leven/rookmelders. Dit heeft vooral te maken met ICT projecten (conform collegeprogramma)
25
ITH
72
Paragrafen
Lokale lastendruk
Wat is de reden van de sterke stijging (7,9% totaal tov begroting 2024 (1.023 tov 948)
De gemiddelde woonlasten over 2024 zijn bepaald door de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing op te tellen en te verminderen met de gemiddelde heffingskorting. De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op de Atlas lokale lasten van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Deze Atlas gaat uit van gemiddelden, zoals de gemiddelde woningwaardestijging voor 2024. Het is nog niet mogelijk om deze berekening voor 2025 te maken omdat de legestabel 2025 pas in december 2024 in de raad besloten wordt. Deze werkelijke OZB leges is gebaseerd op het begrote en geindexeerde bedrag in de begroting 2025, de te verwachten reëel woningwaardestijging (o.b.v. de laatste cijfers van BGHU in december 2024) . Daaruit wordt de nieuwe leges berekent en in december in de raad vastgesteld.
26
ITH
108
Paragrafen
Toekomstige huisvesting van de ambtenaren (1e regel)
wat moeten we hierbij denken? Mogelijk ook een andere locatie?
27
ITH
108-109
Paragrafen
Indicatoren leeg voor 2023 en 2025
Zijn deze wel beschikbaar?
28
ITH
119
Paragrafen
Resultaat VRU 2023 euro 4.510 positief
Gaat dit terug worden gegeven aan de gemeenten? Zo nee, wat wordt er dan mee gedaan?
29
ITH
131-130
Paragrafen
Geen balans en geen financieel resultaat voor Stedin en U10
Moet het jaar niet 2023 zijn? En zijn daar de cijfers wel van beschikbaar?
Op dit moment is daar nog niets over te zeggen, maar we gaan diverse mogelijkheden in beeld brengen en daar een afweging in maken. met betrekking tot de raming 2025: Dit zijn de verplichte indicatoren van de BBV. Daarvan is afgesproken dat we geen raming invullen, immers het zijn geen eigen doelstellingen van de gemeente Houten. M.b.t. 2023: deze zijn per abuis niet gevuld Het algemeen bestuur VRU heeft op 25 maart 2024 besloten - en door uw raad geaccordeerd - om van het resultaat 2023 van € 4.510.000 het bedrag van € 2.000.000 naar ratio terug te betalen aan de gemeenten € 0.6 miljoen is in de ontwikkel- en egalisatiereserve getort voor doorlopende activiteiten en € 1.9 miljoen is bestemd voor incidentele middelen zoals verbeteringen in arbeids- en digitale veiligheid. Stedin: deze aandelen zijn in 2024 aangeschaft, de balans en de cijfers zijn nog niet verwerkt in de begroting 2025. De
informatie om het divident goed te berekenen wordt pas in november ontvangen 30
ITH
139
Jaarrekening
Onttrekking vrije algemene reserve in 2024
31
ITH
105
Paragrafen
Ziekteverzuim
32
D66
12
Programma Voor en met inwoners
Output indicatoren inwonersparticipatie
Is de onttrekking van de Vrije Algemene reserve voor de dekking van het begrotingssaldo 2025 niet pas in 2025? Zo niet waar wordt het bedrag in 2024 dan naar overgeboekt? Wat is de ontwikkeling van het ziekteverzuim in 2024? Het college zet nadrukkelijk in op participatie. Rijken de ambities voor 2025 niet hoger dan de relevante ramingen (resp 46% op voldoende ruimte, 48% op voldoende betrokken en een 7,0 op samenwerking)
ja dat klopt, de onttrekking is in 2025 en wordt daarom in de primitive begroting voor 2025 meegenomen.
ziekteverzuim 2024 Q1: 5,9% Q2: 5,4% (in 2023 was dit percentage 6,5%) De cijfers van 2021 (coronatijd) lieten een daling zien. Met de extra inzet streven we ernaar weer op het niveau van daarvoor (2019) te komen. Omdat we tweejaarlijks meten hebben we geen relevante cijfers over 2024, dus houden we vast aan deze realistische ambitie. Overigens doen we het in Houten niet onaardig, als we kijken hoe het gemiddelde in Nederland ligt (resp. 37%, 37% en 6,1).
33
D66
16
Programma Samen leven
Bezuinigingen scholenteam
Hoe zien de bezuinigingen op het scholenteam er uit? Hoe ziet de samenwerking er nu uit, en hoe gaat het er straks uit zien? Welk bedrag wordt hiermee bespaard?
34
D66
18
Programma Samen leven
Verzuimcijfers
In de RIB van 20 september jl lezen we in de paragraaf Ambulante begeleiding het volgende:
In feite besparen we niet op het scholenteam, maar zijn er minder middelen beschikbaar. T/m eind 2024 is er een groter bedrag voor het scholenteam beschikbaar door de incidentele middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Vanaf 2025 vallen deze middelen weg en worden de middelen die vrij zijn gevallen vanuit de afbouw subsidies schoolbesturen ingezet voor het continueren van het scholenteam (collegebesluit 4 juni 2024, binknummer 837340). Daarnaast is er in de perspectiefnota 2025 een bedrag bijgeraamd voor producten in het inkoopsegment Jeugdhulp in Onderwijstijd, die door het scholenteam worden uitgevoerd. In totaal is er in 2024 een bedrag van € 241.000 beschikbaar; in 2025 is dit bedrag € ... Helaas zijn er op dit moment geen exacte cijfers beschikbaar over het aantal thuiszitters in Houten door de tekortkomingen
Binnen het segment ambulant is op meerdere zorgproducten een kostenstijging te zien van bijna 14% ten opzichte van 2023. Dit betekent voor Houten een kostenstijging van €475.498,- op de prognose begroting 2024 ten opzichte van de realisatie 2023. Hiernaast zien we een kostenstijging bij het zorgproduct ‘begeleiding zwaar’ van 33% in het eerste kwartaal van 2024 ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. Dit heeft met name te maken met complexere zorgvragen bij jeugdigen waardoor inzet van duurdere individuele begeleiding nodig is. Het gaat dan met name om jeugdigen die uitbehandeld zijn binnen de ggz of niet meer kunnen functioneren in het speciaal onderwijs. Deze jeugdigen worden thuiszitters waarvoor onvoldoende effectief zorgaanbod is
in het zorgaanbod. Verdere data-analyse of onderzoek zou nodig zijn om een beter inzicht te krijgen in deze problematiek.
35
D66
22
Programma Samen leven
Lief en Leed straten
36
D66
24
Programma Samen leven
Minimaregelingen
gecontracteerd in het nieuwe segment Jeugdhulp in Onderwijstijd. Vraag: hoeveel jeugdigen zitten door deze situatie thuis? Wat is de status van de Lief en Leed straten? Hoeveel zijn er en bereiken deze het doel dat in deze straten inwoners voor elkaar bij staan?
Het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen wordt ieder jaar benoemd. Maar wat wordt nu concreet daarop ondernomen? En heeft dat al (aantoonbaar) resultaat?
Er zijn momenteel 25 lief en leed straten in Houten. Met Van Houten&co en Woonin is de pilot geëvalueerd en zijn er afspraken gemaakt voor de doorontwikkeling vanaf 2025. De beweging is per straat verschillend. Er zijn straten waarbij er vanuit de lief en leed straat ook koffiemomenten of buurtfeesten ontstaan. De gangmakers merken op dat de inwoners elkaar meer beginnen te leren kennen, waardoor buren ook sneller hulp geven/vragen. Voor deze vraag verwijzen we u naar de ambitiebrief werk, inkomen, inburgering en schulden (kenmerk van de brief is 813860). Hierin wordt uitvoerig beschreven welke acties worden ondernomen. Voor 2025 ontvangt u opnieuw een ambitiebrief. Over het resultaat wordt gerapporteerd in het jaarverslag. Het laatste
jaarverslag kunt u vinden bij de raadsinformatiebrief met kenmerk 824940. Over 2024 zullen we opnieuw rapporteren.
37
D66
24
Programma Samen leven
Kindregelingen
Er wordt ook gewerkt aan het vergroten van het bereik van kindregelingen. Is dat nu extra nodig nadat het tegoed op de U-pas is verlaagd? Is al in beeld wat de gevolgen daarvan zijn geweest?
38
D66
33
Programma duurzame leefomgeving
Wonen
In 2024 en 2025 staan slechts 26 nieuwe sociale huurwoningen gepland, op een totaal van 552 woningen. Dat is nog geen 5% en blijft ernstig achter bij de doelstelling van 30%.Welke concrete acties heeft het college op
Op grond van de meest recente cijfers wonen er 1.026 kinderen in gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum. Via stichting Leergeld hebben we in 2023 673 kinderen hiervan weten te bereiken. Inzet om kinderen voor de kindregelingen (via Leergeld en het Jeugdfonds) te bereiken blijft daarmee onverminderd nodig. We zien met de wijzigingen n.a.v het herijkingsonderzoek een stijging van het aantal kinderen via Leergeld in 2023. Voor 2024 verwachten we eveneens een stijging ten opzichte van 2023. Dit percentage moet niet per jaar worden bekeken maar over een periode. Tot nu toe is na vaststelling van de woonvisie gemiddeld 24% sociale huur opgeleverd, gerekend over de perode 2022 t/m 2024. In de gebiedsvisies en grotere woningbouw ontwikkelingen
het oog om deze onwenselijke situatie te keren?
39
D66
38
Programma duurzame leefomgeving
Leefomgeving
Het college heeft extra geld uitgetrokken voor de openbare ruimte. Waarom leidt dit niet tot stijgende scores op beeldkwaliteit?
wordt gestuurd op 30% sociale huur woningen. Daarnaast is het college aan het verkennen welke acties er gepleegd kunnen worden om meer sociale huurwoningen te bouwen. Het gaat om een samengestelde indicator. Voor 4 gebiedstypen (centrum, groenzone, bedrijventerrein en wonen) wordt voor 6 onderwerpen (graslengte, kale plekken in plantsoenen, snoeibeeld, drijfvuil, onkruid op verharding en zwerfafval) bepaald in hoeverre het onderhoud voldoet aan de beeldkwaliteitsnorm. in 2023 is extra geld beschikbaar gesteld voor onkruidbestrijding op verharding. Het ging dat jaar nog om de helft van dat bedrag dat nodig is om voor onkruid op verharding een hoger niveau te halen. Helaas is het mede door groeizaam weer in 2023 nog niet gelukt om met die extra middelen een hoger onderhoudsniveau te halen. Daarnaast moet genoemd worden dat het groenonderhoud door de Aanneemer in de centrumgebeiden in 2023
onvoldoende was. Bij het snoeien is niveau B net niet gehaald , maar bij het gras was het verschil groter. Ter compensatie heeft de Aannemer begin 2024 twee visbossen(schuil- en foerageerplekken voor vissen) ,aangelegd bij De Rede. Per saldo was er in 2023 ten opzichte van 2022 geen verbetering in het groenonderhoud.
40
D66
53 en 55
Programma Goede bereikbaarheid
Fiets en auto
Op pagina 53 staat de ambitie: "Voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners in hun buurt én in de centrumgebieden". Op pagina 55 staat de ambitie: "Toename van het fietsgebruik in de gemeente Houten en regionaal". Uit onderzoek blijkt dat het ontmoedigen van autobeleid, bijvoorbeeld door minder parkeerplaatsen ter beschikking te stellen, de enige manier is om
We kunnen niet nagaan op welk onderzoek u doelt. Ons inziens zijn beide ambities te combineren. Het gaat namelijk óók over het aanbieden en stimuleren van alternatieven voor de auto (bijv. na verbetering van een fietsroute is regelmatig een flinke groei te zien), naast de dat auto niet altijd de meest prominente plek heeft in de openbare ruimte. We blijven in dat kader werken aan het verbeteren van (regionale) fietsroutes én zetten in op voldoende parkeergelegenheid
mensen meer gebruik te laten maken van ander type vervoer zoals OV, fiets en te voet. Hoe rijmt u in het licht van dit onderzoek deze twee ambities?
volgens onze nota parkeernormen.
Op dit moment wordt niet actief gezocht naar nieuwe plekken. Verdeeld over de verschillende wijken van Houten is een chilllocatie beschikbaar en deze worden goed gebruikt door de jongeren. Deze plekken verdienen overigens nog wel een opknapbeurt. Dit heeft vooral te maken met ICT projecten (conform collegeprogramma)
41
D66
63
Programma Veilige leefomgeving
Jongerenoverlast
Wordt nog steeds gezocht naar nieuwe plekken voor chill-locaties, waar jongeren weinig tot niet tot overlast zijn? Of is op dit moment alles wat daar geschik voor is ook al ingericht als chill-locatie?
42
D66
67
Alg.dekkingsmiddelen & organisatie
Kostenstijging ICT
Graag een toelichting op de forse stijgign in 2025 op (1) personeelskosten informatievoorziening en automatisering en (2) ICT. Een stijging van 9 ton vraagt wel om een toelichting.
43
D66
72
Alg.dekkingsmiddelen & organisatie
OZB-eigenaar gedeelte
44
D66
105
Alg.dekkingsmiddelen & organisatie
IT gebruik van de gemeenteraad
Hoe kan het dat de OZB stijgt met 12,1%, dat is toch veel meer dan de inflatie?
De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op de Atlas lokale lasten van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Deze Atlas gaat uit van gemiddelden, zoals de gemiddelde woningwaardestijging voor 2024. Het is nog niet mogelijk om deze berekening voor 2025 te maken omdat de legestabel 2025 pas in december 2024 in de raad besloten wordt. Op pagina 106 staan Historie diverse ambities op het Raadsleden hebben een “eigen” gebied van mail account, zoals dataclassificatie, uniforme bijvoorbeeld VVd-Houten@nl of opslag van data, privacy Gmail.com. en security. Raadsleden Consequenties van onze gemeente Indien de raad wenst dat de gebruiken privé-mail en raadsleden gebruik kunnen privé-dataopslag voor maken van office 365. communicatie onderling, 1. Financiën : een office365 met B&W, griffie en licentie kost 600 euro per jaar, inwoners. Veelal betreft dit een aparte omgeving voor een commerciele raadsleden zal 2.000 euro voorziening zoals kosten, en ondersteuning bij gmail/google drive, Office365 zal FTE kosten met waarvan bekend is dat zich mee brengen.
gratis niet gratis is en de data gebruikt wordt voor verdere ontwikkelingen door het bedrijf. Dit rijmt niet met de gestelde ambities op het gebied van met name privacy. Hoe kijkt u hier tegenaan? Zou de ambitie niet uitgebreid moeten worden met het dringende advies dat de raad, net als vele andere gemeenteraden, gebruik gaat maken van (evt. een aparte instance van) office 365, en daarmee toegang krijgt tot mailadressen en document platforms van de gemeente, die meer voldoen aan de privacy standaarden?
2. Onze externe ICT organisatie kan alle mailwisselingen en alle documenten inzien. Dat gegeven lijkt te schuren met het dualisme. 3. WOO en archief wetgeving : uitgezocht dient te worden, dat als de Gemeente de raadsleden voorziet van een mail/ en documenten voorziening (office365) , of de wetgeving WOO/ Archief ook van toepassing is op de mails/ documenten van de raadsleden. Indien gewenst kan een nader advies over het gebruik van IT door de raad worden opgesteld
45
HA
8
Bestuurlijke beschouwingen
Ronde van Houten
46
HA
18
Programma Samen leven
Indicatoren
Volgens het door de raad aangenomen projectplan zouden de opbrengsten uit de participatie uitgewerkt worden tot voorstellen in de perspectiefnota 2025 (tegenwoordig het Integraal Financieel Kader), Bij de behandeling van het projectieplan heeft Houten Anders gevraagd wat plan B was als dat niet gehaald zou worden. Het antwoord was dat er dan een globale schets van de opbrengsten bij de perspectiefnota gegeven zou worden en dat dit gedetailleerd uitgewerkt zou worden in de begroting 2025. Wij constateren dat plan a en plan b niet gehaald zijn. Wat is de reden dat plan a en plan b niet zijn gehaald? U noemt als outcome indicator het percentage jongvolwassenen dat aangeeft dat ze (zeer) tevreden zijn met hun leven. Dit wordt alleen in 2025 niet gemeten.
Door vertraging in de uitvoering van de Ronde van Houten is de perspectiefnota 2025 niet gehaald. Bij de perspectiefnota bleek dat de begroting 2025 door de vrijval van een stelpost en inzet van reserve de bezuinigingen voor 2025 zeer beperkt kunnen worden gehouden. Besloten is om deze in te vullen met een aantal maatregelen met weinig impact op de maatschappij. Een samenvatting van deze maatregelen ziet u terug in de bestuurlijke beschouwingen. Daarmee is er meer ruimte voor een zorgvuldig traject richting de perspectiefnota 2026.
Vooralsnog hebben we geen monitor die elk jaar deze indicator meet. Het mentaal welbevinden van jong volwassenen wordt ook meegenomen in de monitor sociale kracht, echter het aantal
a. Hoe weten we nu straks of we met deze belangrijke indicator enigszins in de buurt komen van het gewenste percentage? b. Is er niet een andere manier om dit te meten? c. Zo niet, wat is dan de zin van het opnemen van deze indicator? 47
HA
17
Programma Samen leven
Indicatoren
bij de indicator Aantal verwijzingen van EMC (eerstelijns medisch centrum) naar welzijnsconsulent zien we bijna een verdubbeling ten opzichte van de raming voor 2024. Waar komt deze scherpe stijging vandaan?
48
HA
32
Programma Duurzame leefomgeving
Deelprogramma wonen
In nauwe samenwerking met de woningbouwcorporatie tot 2040 1.550 sociale huurwoningenrealiseren
respondenten is daar laag en cijfers zijn daardoor indicatief. Het Houtense beeld sluit wel aan bij landelijke cijfers (ook gebaseerd op trends waarbij jaarlijkse cijfers niet voorhanden zijn). Dit is een van de belangrijke speerpunten waar we komende jaren aan blijven werken en is daarom bewust opgenomen als indicator. Houten heeft meegedaan aan het actieonderzoek van het RIVM. Daar zijn verbeterpunten uit voort gekomen die vorig jaar zijn ingezet waaronder op elk EMC een welzijnsconsulent aanwezig voor een x aantal uur, per week, kortere lijntjes tussen de welzijnsconsulent en de eerstelijnsprofessionals, bekendheid vergroten binnen alle EMC's. Nascholingsdag voor alle professionals waarbij Welzijn op recept het hoofdonderwerp was. a. dat klopt deze moeten in 2030 gerealiseerd zijn; b. de prestatieafspraken gaan over 4 jaar en daar zijn de plannen voor 4 jaar in benoemd met een
door nieuwbouw en transformatie.
49
HA
33
Programma Duurzame leefomgeving
Deelprogramma wonen
50
HA
36-38; 44-47
Programma Duurzame leefomgeving
Deelprogramma leefomgeving
a. Is het niet zo dat volgens de Woonvisie 2021-2030 1100 van deze woningen reeds in 2030 gerealiseerd moeten zijn? b. Is hier rekening mee gehouden in de prestatie afspraken 2023-2027 of wordt daar gerekend met 1550 woningen tot 2040? Er zijn 4 verschillende output indicatoren. De vierde is "Nieuwe woningen". Moet deze gelezen worden als de som van de andere drie + de vrije sector woningen? Zo nee, hoe moeten we deze dan lezen. We lezen dat er 5 doelstellingen zijn in het deelprogramma Leefomgeving. Er is echter slechts 1 outcome indicator, die alleen betrekking lijkt te hebben op doelstelling 1. Hoe kan de raad het college op de
doorkijk naar 2040. Deze afspraken vindt u in bijlage 1 en 2 van de prestatieafspraken
Ja, de output indicator nieuwe woningen heeft betrekking op de totale nieuwbouw per jaar.
Voor indicatoren hanteren wij het uitgangspunt dat die werkelijk een indicator is voor een meetbaar aspect dat meerjarig voorhanden is.
andere doelstellingen controleren?
51
HA
67
Alg.dekkingsmiddelen & organisatie
Overhead
52
HA
98
Paragrafen
Gemeentelijk vastgoed
Ook de doelstellingen voor de deelprogramma's Landschap en Recreatie en Cultuurhistorie en Archeologie kennen geen indicatoren. Wanneer vindt u dat aan de doelstellingen voldaan is? De totale overhead gaat in 2025 volgens de begroting met zo'n 1,7 miljoen omhoog en zakt de jaren erna terug naar een niveau dat nog steeds bijna 800.000 euro hoger is dan de begroting voor 2024. Welke verklaring is hiervoor en welke keuzes zijn gemaakt? Er wordt gesproken over een routekaart om aan de Houtense verduurzamingsambities te voldoen. Helaas wordt deze routekaart pas na de
Aan een doelstelling is voldaan wanneer het beschreven en beoogde resultaat is behaald.
Dit wordt veroorzaakt door de hogere ICT kosten, in 2026 € 230.000 hoger dan in 2024. En door hogere concernbrede personeelsbudgetten en personeelskosten P&O (Perspectiefnota 2025), in 2026 € 290.000 hoger dan in 2024. Daarnaast zijn de personeelskosten ten opzichte van de primitieve begroting 2024 verhoogd met de CAO 2024. De ambitie van Houten is onder andere om energie-neutraliteit te behalen in 2040. Dit is sneller dan in het klimaatakkoord is bepaald (nl: 2050). In de routekaart wordt eerst
begroting aangeboden aan de raad.
54
HA
75
Paragrafen
versterken weerstandsvermogen
Kunt u wel aangeven in hoeverre deze Houtense ambities anders zijn dan de wettelijke verplichtingen mbt energielabels voor gemeentelijk vastgoed? Heeft Houten gebruik gemaakt van subsidieregelingen om de eerste in gang gezette projecten deels mee te bekostigen? In de begroting wordt aandacht besteed aan risicobeheersing en het weerstandsvermogen van de gemeente. Hoe is het huidige weerstandsvermogen van de gemeente, en zijn er plannen om dit te versterken gezien de financiële uitdagingen in de komende jaren?
gefocused op 2030, waarin 55% CO2-besparing moet zijn gerealiseerd. Dit is als uitgangspunt gehanteerd voor de verduurzamingsopgave die Houten heeft op haar gebouwenportefeuille. Inmiddels is voor een tweetal panden gebruik gemaakt van de DuMaVa subsidie-mogelijkheid. (Theater, reeds toegewezen en Sporthal De Kruisboog, nog in afwachting van toewijzing)
Het weerstandsvermogen beoordelen we aan de hand van de relatie tussen de beschikbare- en de benodigde weerstandscapaciteit. Deze relatie wordt de ratio weerstandsvermogen genoemd. De Raad heeft de ondergrens voor de ratio van het weerstandsvermogen vastgesteld op 1,0. Dat betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit precies voldoende is om de risico’s financieel af te dekken.
55
HA
9
Bestuurlijke beschouwingen
Toelichting meerjarenbegroting
Er wordt een beroep gedaan op de vrije reserve om het begrotingstekort van € 2,2 miljoen in 2025 te dekken. Zijn er risico's verbonden aan deze strategie en wat is het langetermijnplan om afhankelijkheid van de reserves te verminderen?
De ratio gebaseerd op de actuele informatie bij deze begroting komt uit op 6,1. De omvang van de ratio is daarmee volgens de gestelde normen te kwalificeren als "Uitstekend". Een ratio van 6,1 geeft aan dat de beschikbare weerstandscapaciteit ruim hoger is dan de benodigde weerstandscapaciteit. Er is daarmee geen noodzaak het weerstandvermogen (verder) te versterken in de de komende jaren. Aan deze incidentele inzet uit de reserve voor het begrotingsjaar 2025 zijn geen risico's verbonden. Alle andere normen en kentallen mbt onze financien geven voldoende ruimte om dit in te zetten. Meerjarige en structurele inzet uit de reserves is alleen mogelijk indien we jaarlijks ook de storting van het jaarrekening resultaat in relatie met deze ontrekking brengen. De ronde van Houten en de daarop volgende uitwerking is erop gericht om het begrotingsresultaat structureel in evenwicht te brengen en houden en daarmee geen
afhankelijkheid te hebben van de reserves. Hiermee wordt de reserve revolverend ingezet en nemen we hiermee een voorschot op te verwachten extra storing vanuit het Rijk in de december circulaire. Omdat het een nieuw instrument is, monitort het college actief zodat we niet onze reserves opeten met deze manier van begroten 56
HA
27
Programma Samen leven
kosten jeugdzorg
De kosten voor jeugdzorg blijven stijgen, wat een groot deel van de begroting beïnvloedt. Welke preventieve maatregelen worden overwogen om de instroom in dure jeugdzorg te beperken en hoe effectief worden deze maatregelen geacht?
We zetten verschillende preventieve maatregelen in. Voorbeelden zijn jongerenwerk en jongerenparticipatie zoals Join Us, inzet van een jongerencoach en talentontwikkeling. Om stressen prestatiedruk onder jongeren te verminderen bieden we diverse programma’s, trainingen en webinars aan voor kinderen, ouders en professionals. We zorgen dat jeugdprofessionals elkaar goed weten te vinden, door het organiseren van Platform Jeugd drie keer per jaar. Deze maatregelen dragen bij aan het beperken van duurdere jeugdzorg. De realiteit geeft landelijk aan dat veel
factoren moeilijk of niet te beinvloeden zijn voor wat betreft de meest intensieve vormen van jeugdzorg (uit huis plaatsing).
57
HA
108
Paragrafen
Huisvesting en facilitaire zaken
In de paragraaf 7. onder "Wat gaan we daarvoor doen" wordt onder andere gesproken over het opnieuw aanbesteden (van in dit geval catering). Wanneer gaat dit proces lopen? Gezien de ronde van Houten kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente nu geen nieuwe meerjarige aanbestedingen wil aangaan om ruimte te houden voor keuzes nav de resultaten van de Ronde van Houten. Is dit een correcte aanname?
De aanbestedingsprocedure is al van start gegaan met de uitvraag onder collega’s in de vorm van een enquête. Deze feedback zal verwerkt worden in het bestek. Het huidige contract loopt af op 31 maart 2025. Gezien de kostenlast op deze post zijn wij verplicht tot (Europees) aanbesteden. Doorgaans wordt er gekozen voor een overeenkomst van 4 jaar met verlengingsopties. Dit om de drempel voor de inschrijvingen lager te houden. In het algemeen ligt er door de afloop van een eerder contract bij aanbestedingen een noodzaak om het op dat moment uit te vragen.
58
HA
135
Paragrafen
Paragraaf WOO
Het aantal WOO verzoeken stijgt. Er wordt niet gesproken over het voorkomen van WOO verzoeken, is dit bewust? Wat doet het college aan het voorkomen van WOO verzoeken?
Ook is er een noodzaak om het meerjarig uit te vragen, voor korte contracten loont het voor een leverancier niet om in te schrijven op een Europese aanbesteding. Wel is natuurlijk de inkoopinitiator en de inkoper zich bewust van de bezuinigingen en de Ronde van Houten. Daarnaast is dit natuurlijk wel een van de mogelijke opties tot bezuinigen Daar waar het mogelijk is nemen we dit mee in de aanbesteding. De bedoeling van de Woo is om de overheid transparanter en overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk te maken. Dit is een recht van de burger, waar geen afbreuk aan gedaan mag worden. Vanzelfsprekend streeft het college naar heldere, eenduidige en transparante besluitvormingsprocessen zodat een Woo-verzoek niet nodig is.
59
NH
16
Programma Samen leven
Inwoners met psychische kwetsbaarheid worden in de wijk ondersteund.
Hoe wordt dit gedaan? Welke aantallen? Er ontbreken indicatoren.
60
NH
17
Programma Samen leven
indicatoren
Waarom is in de raming voor het aantal toegekende aanvragen voor de individuele inkomenstoeslag zo'n stijging opgenomen (207>295)
Het Uitvoeringsplan Op weg naar een Beschermd Thuis 2024-2028 richt zich op inwoners van 18 jaar en ouder met psychische kwetsbaarheid, verslavingsproblemen en/of sociale problemen. Een van de doelen is dat deze groep terugkeert in de eigen gemeente (wanneer zij zorg ontvangen buiten de gemeente) of uitstromen naar een eigen woning. Daarvoor levert Woonin 20 woningen per jaar. De ambulante begeleiding is gericht op het weer zelfstandig wonen op verschillende leefgebieden, zoals het opbouwen van sociale contacten, activering naar activiteiten en beheren van financiën. Het aantal van 207 voor 2024 is niet correct opgenomen in de begroting. Dit moet 267 zijn. Excuses voor de verwarring
61
NH
23
Programma Samen leven
Saamhorigheid doelstelling 3 - iedereen kan onbeperkt meedoen
Wordt gesproken over de sociale-culturele centra, welke worden hiermee bedoeld? In hoeverre wordt er ook gekeken naar het aan bieden van sociale/culturele mogelijheden in de wijken, juist zodat iedereen onbeperkt mee kan doen?
62
NH
25
Programma Samen leven
Leren en werken doelstelling 3 - alle
"In 2025 voeren we een aantal
Daarmee worden bedoeld het Huis van Houten, de Meerkoet, SCC Schoneveld, SCC Enter, Aan de Slinger, De Ploeg ('t Goy), 't Gebouw (Tull en 't Waal) en de Wiese (Schalkwijk). Dit zijn gebouwen in het bezit van de gemeente en hier heeft de gemeente rechtstreeks invloed op. In principe zijn alle activiteiten inclusief en onbeperkt. De gebouwen zijn dat niet allemaal evenveel voor mensen met een functiebeperking. Meerkoet, de Wiese en Schoneveld voldoen aan de normen. We werken aan het verbeteren van SCC Schoneveld, SCC Enter en het tijdelijk Huis van Houten. In diverse wijken zijn er aanvullend wijklocaties te vermelden waar iedereen kan meedoen en die door vrijwilligers/eigenaars plek bieden aan sociaal-culturele activiteiten zoals oa. de scholen, De Grund, Het Lokaal, diverse buurtkamers Woonin, Op Houten, Wereldhuis en de 12 kerken in Houten Voor het IHP is inderdaad al veel onderzoek gedaan. In het kader
jongerne hebben gelijke kansen
haalbaarheidsonderzoeke n uit. Daarmee bepalen we hoeveel grote en kleine schoolgebouwen we nodig hebben." In hoeverre was dit niet al onderdeel van het IHP, is al heel veel onderzoek gedaan?
63
NH
89
Paragrafen
Lokale heffingen
Gemeentelijke belastingcapaciteit staat vanaf 2026 op 0%. Wat is hiervan de reden?
64
NH
34
Programma Duurzame leefomgeving
Vitale, toekomstbestendige (winkel)centra met minder leegstand
Er staat dat de gemeente ondersteunt en faciliteert bij het terugdringen van leegstand. Wat houdt die ondersteuning/facilitering in? Wat doet de gemeente concreet hiervoor?
van de uitwerking van het IHP gaan wij in 2025 verder met de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma inclusief bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken voor de scholen in de eerste trache (2024-2028). Deze onderzoeken leiden tot nieuwe voorstellen aan de raad. (landelijk) gemiddelde WOZwaarde en heffingen per gezin zijn nog niet bekend voor die jaren, dus is er geen berekening mogelijk. De gemeente brengt actief partijen die zich bij ons melden omdat ze (al dan niet tijdelijk) ruimte zoeken in het centrum, in contact met de eigenaar. Daarbij zijn kortlopende huurcontracten het uitgangspunt voor de eigenaar. Dit kunnen commerciele of maatschappelijke partijen zijn. Zo zijn er al meerdere partijen geweest die zich inmiddels hebben gevestigd in het noordelijke deel van Het Rond (denk aan Laden & Lossen, Kringloopwinkel Woord en Daad, het Energiehuis en het Doorgeefluik).
65
NH
38
Programma Duurzame leefomgeving
Meer participatie en zelforganiserend vermogen van de samenleving bij beheer en herinrichting van de openbare ruimte
Er staat dat de gemeente bewonersinitiatieven ondersteunt. Wat houdt deze ondersteuning in? Hoe ervaren bewonersinitiatieven deze ondersteuning? Is deze ondersteuning voldoende?
Wat houdt de ondersteuning bij bewonersinitiatieven in? De wijkcoördinator inventariseert de bewonerswensen, stemt de plannen binnen de gemeente af (ontwerp, financiering, planning), zorgt voor borging van het draagvlak en zet de realisatie in gang. Als wensen niet mogelijk zijn, wordt dit toegelicht en meegedacht over alternatieven. Hoe ervaren bewoners deze ondersteuning? Positief, het helpt ze hun wensen om te zetten in gerealiseerde plannen in de openbare ruimte die bijdragen aan gemeentelijke doelen die bewoners belangrijk vinden (ontstenen, meer biodiversiteit, versterken buurtcontact). Doordat de wijkcoördinator het aanspreekpunt is en het contact met de benodigde collega’s heeft, lopen de initiatieven soepel en snel door. Is deze ondersteuning voldoende?
66
NH
43
Programma Duurzame leefomgeving
Omvang huishoudelijk restafval
67
NH
49
Programma Goede bereikbaarheid
Verbeterde fietsinfrastructuur
Ja, we passen de ondersteuning aan op de behoefte van de initiatiefnemers. Als er veel initiatieven tegelijk lopen, kan het wel voorkomen dat er een (beperkte) wachttijd is. Waarom is de raming dat De meeste nieuwe woningen in de hoeveelheid restafval Houten zijn appartementen. Bij per inwoner de komende appartementen is afval jaren omhoog gaat ipv scheiden lastiger vanwege omlaag zoals gewenst? ruimtegebrek. Daardoor hebben bewoners van appartementen meer restafval dan bewoners van woningen waar het afval met kliko's wordt ingezameld. Wij laten het restaval bij appartementen nascheiden, maar dat levert minder grondstoffen op dan bij woningen waar inwoners het afval zelf met kliko's scheiden. Het aantal kilometer Nee, dat betekent niet dat er verbeterde niets gedaan is aan de fietsinfrastructuur staat op fietsinfrastructuur. Regulier 0 in 2023. Betekent dit dat onderhoud heeft sowieso er niks gebeurd is aan de plaatsgevonden waarbij veel fietsinfrastructuur? In achterstallig onderhoud is 2024 en 2025 staat het op weggewerkt. Deze indicator 2, is dit voldoende om de heeft uitsluitend betrekking op fietsinfrastructuur in nieuwe/verbeterde Houten op niveau te fietsinfrastructuur waarbij het houden? voor de fietser beter wordt in het kader van herinrichting van een
weg (bijvoorbeeld omzetten in een fietsstraat, aanleg nieuwe fietssuggestiestroken of een heel nieuw fietspad. Regulier onderhoud telt hier niet in mee.
68
NH
55
Programma Goede bereikbaarheid
Fietsverkeer
Er staat dat we onderzoek doe naar fietsverbindingen Culemborg-Houten, Houten-Vianen en Houten-Wijk bij Duurstede. Wanneer zijn deze onderzoeken gereed? Zijn er al (deel)conclusies bekend?
69
NH
33
Programma Duurzame leefomgeving
Wonen
0 sociale huurwoningen in 2025. Hoe verhoudt zich dat tot de prestatieafspraken met Woonin?
Voor de fietsverbinding Culemborg-Houten is een verkennend tracéonderzoek uitgevoerd. De rapportage daarvan is in 2024 opgeleverd. Dat onderzoek vormt de basis voor verdere gesprekken over realisatie van (delen van) deze route. Onderzoek naar de fietsverbinding Houten- Wijk bij Duurstede beperkt zich vooralsnog tot het vrij liggend fietspad tussen 't Goy en de Goyerbrug. Dat onderzoek loopt op dit moment. Onderzoek naar de fietsverbinding HoutenVianen is nog niet opgestart. In de prestatieafspraken staat dat tot en met 2040 er 1550 sociale huurwoningen worden toegevoegd. De opleveringen fluctueren van jaar tot jaar. De hoofdmoot van deze opgave moet landen in CMK en Houten Oost.
70
CDA
135 (en 106 en 108)
Paragrafen
ICT-aanpak van WOOverzoeken
Hoe verloopt de afhandeling van WOO zaken? Wat is het percentage wat tijdig wordt afgehandeld? En wanneer worden structureel meer stappen gezet om meer zaakgericht (met behulp van software) te werken en de digitalisering beter te verankeren. Hoe ziet dit er uit? Kan dit ook concreter worden gemaakt, bijvoorbeeld met een plan van aanpak. Kunnen we hier inzage in krijgen?
Op een Woo-verzoek moeten wij binnen vier weken beslissen. Deze termijn kan twee weken worden verdaagt. Deze termijnen halen we nagenoeg nooit (net als heel veel gemeenten en de Rijksoverheid zelf ook niet). Daarom nemen wij zodra wij een verzoek ontvangen contact op met de verzoeker om in overleg het verzoek nader te preciseren (bij een heel algemeen verzoek) of te prioriteren (bij een omvangrijk verzoek) en het in delen te verstrekken. Bij het besluit op het verzoek moeten we aantonen welke zoekslag we hebben gevolgd. Ook motiveren we zorgvuldig waarom we delen hebben gelakt. Voor het snel kunnen vinden van documenten is de organisatie gebaat bij een goede informatiehuishouding. Het plan van aanpak Informatiehuishouding op orde is in de maak op dit moment, de uitvoering pakken we in 2025 op.
71
CDA
93 (en Paragrafen 34,36,37 en 95)
Beleidsnota bomen
72
CDA
32
Programma Duurzame leefomgeving
Deelprogramma wonen, doelstelling 3
73
CDA
50
Programma Goede bereikbaarheid
Indicatoren
74
CDA
77
Paragrafen
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiën en risico’s woningbouw
Er staan veel voornemens rond de aanplant en onderhoud van bomen. De Beleidsnota Bomen 20172020 ontbreekt in het staatje actualisering. Wanneer staat dit op de planning? Bij inschrijfduur woningzoekenden in jaren is voor 2025 geen cijfer ingevuld. Vraag: waarom is hier geen cijfer ingevuld? Wat zou er moeten staan? Aantal fietsers per dag op 2 meetpunten: De tellingen van 2021 zijn van de niet representatieve maand januari. Vraag: Waarom wordt in januari gemeten als die maand niet representatief is? Wordt in het vervolg in een andere, wel representatieve maand gemeten? Vraag: zijn we voor de mede-financiering door het Rijk op tijd met de nota kostenverhaal? Voor welke projecten lopen we daar een risico?
Er is een nieuwe beleidsnota bomen voorzien voor 2026/2027, in afwachting van een bredere visie op groenbeheer (2025/2026).
Hierover is geen raming voor Houten bekend. Aangezien er in 2025 geen nieuwbouw sociale huur wordt opgeleverd is het niet aannemelijk dat deze in 2025 gaat dalen. In 2021 is gebruik gemaakt van cijfers van een niet representatieve maand, omdat het telpunt toen net opgeleverd was en dit daarom de meest actuele cijfers waren. In daaropvolgende jaren is gebruik gemaakt van een representatieve telperiode in september. De nota kostenverhaal staat los van de medefinanciering MIRT. De MIRT-gelden van het Rijk zijn al beschikt.
75
CDA
41
Programma Duurzame leefomgeving
Boerderijmolens
76
CDA
9
Bestuurlijke beschouwingen
Bezuinigingsmaatregelen
Er wordt nieuw beleid vastgesteld voor boerderijmolens. Komt dit nog ter vaststelling naar de Raad toe?
Op dit moment is nog niet bekend of het nieuwe beleid onder de bevoegdheden van de raad of het college zal vallen (dit hangt af de aard van het beleid). In het eerste geval wordt het aan de raad voorgelegd. In het tweede geval ontvangt de raad dit ter informatie. De op deze pagina In de bestuurlijke genoemde maatregelen beschouwingen begroting 2025 vormen de uitwerking van zijn deze op diezelfde manier de gecategoriseerd als in de ronde bezuinigingsmaatregelen, van Houten: gemeente, zoals benoemd in het leefomgeving en duurzaamheid. Raadsvoorstel? Kan verder Het uitgangspunt in de worden aangegeven wat er bezuiniging in de begroting was op de drie thema's dan technische maatregelen te precies gebeurd? Dit nemen, met weinig impact op overzicht biedt geen de maatschappij. Gezkozen is inzicht in wat er dan daarom om een aantal gedaan wordt. En kleine stelposten vrij te laten vallen, aanpassingen die bij vrijval van middelen die in de elkaar optellen tot >7 ton afgelopen boekjaren niet vragen wel om meer uitleg. ingezet zijn en het inleveren van vacatures die al langere tijd openstaan. Maatregelen met beperkte impact: Verlaging vast budget verkiezingen (omdat ze niet elk jaar zijn) en het versoberen onkruidbestrijding op volharding.
77
CDA
33
Programma Duurzame leefomgeving
Deelprogramma wonen
er wordt genoemd dat in 2025 er geen nieuwe sociale huurwoningen worden opgeleverd, maar verdwijnen er wel weer sociale huurwoningen uit het aanbod, of blijft het aantal sociale huurwoningen in 2025 gelijk aan het huidige aantal woningen?
Het uitgangspunt in de bezuiniging in de begroting was technische maatregelen te nemen, met weinig impact op de maatschappij Gekozen is daarom om een aantal stelposten vrij te laten vallen, vrijval van middelen die in de afgelopen boekjaren niet ingezet zijn en het inleveren vacatures die al langere tijd openstaan. In de prestatieafspraken is opgenomen dat Woonin per jaar maximaal 30 woningen mag verkopen. In de planning is een verkoopprognose van 20 woningen per jaar opgenomen. Daartegenover staat de verwachte terugkoop van 5 'koopgarant' woningen per jaar door Woonin. Aangezien er in 2025 geen nieuwbouw wordt opgeleverd zou het aantal sociale huurwoningen in 2025 licht kunnen dalen. Zowel de gemeente als Woonin vinden dit onwenselijk en zijn in gesprek over nadere afspraken.
78
CDA
39
Programma Duurzame leefomgeving
Deelprogramma gebiedsontwikkeling
79
CDA
35
Programma Duurzame leefomgeving
Terugdringen leegstand Winkelcentra
Er wordt wederom gesproken over de ontwikkeling in de grote driehoek in Schalkwijk, en het meenemen van de buurt in de ontwikkeling van woningen in dat gebied. Op welke manier neemt de gemeente de omwonende van de grote driehoek in Schalkwijk op dit moment mee in de realisatie? Er wordt gesproken over dat in 2025 er al een anterieure overeenkomst gesloten gaat worden, maar in hoeverre is dit, en de rest van de beeldvorming bekend bij de inwoners van Schalkwijk? Doelstelling 1 = minder leegstand winkelcentra. Toch is de prognose (raming) dat dit in 24 en 2025 verder oploopt (van 16% in 2023 naar 19% in 2025. Betekent dit dat we te weinig doen/kunnen om de doelstelling te behalen? Daarnaast: hier worden alleen cijfers en prognoses getoond van
In het verleden zijn verschillende participatiebijeenkomsten waarin de wensen van inwoners kenbaar gemaakt zijn. Deze wensen zijn vertaald in het plan. Nu wordt gewerkt aan de anterieure overeenkomst. De inwoners worden binnenkort over de geinformeerd over het vervolg en de ondertekening.
Veruit het grootste deel van het winkelcentrum is in eigendom van Altera Vastgoed. Zo'n 8090% naar schatting. De eigenaar werkt op korte termijn aan tijdelijke invulling van de leegstand - via kortlopende huurcontracten - en werkt voor de langere termijn aan transformatieplannen waarbij het noordelijke deel van Het Rond een overwegende
80
GL
14
Programma Betrokken
Inwonersparticipatie
het Rond, maar hoe zit dit voor andere centra als het oude dorp, castellum en centra in de kleine kernen?
woonfunctie krijgt. Daarbij weten we elkaar goed te vinden. In open, constructief overleg met de eigenaar spreken we elkaar heel regelmatig over de ontwikkelingen en (uitwisseling van) ideeën voor Het Rond. In de overige centra is op dit monent geen winkel leegstand.
Het doel en de activiteiten zijn exact hetzelfde als vorig jaar. Klopt het dat hier beleidsmatig geen enkele actualisatie, voortgang of wijziging op is? Er wordt bijv genoemd dat een activiteit is om nieuwe participatiemethoden in te zetten. Na de Ronde van Houten en het burgerberaad, aan welke methoden wordt gedacht en op welke manier is daar financieel rekening mee gehouden?
Dit zijn voortdurende activiteiten om de doelstelling te bereiken. Ook in 2025 blijven we in gesprek met onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers bij het maken van plannen en visies, programma's en projecten. Niet alleen op ons initiatief (Omgevingsvisie, Gebiedsvisies Centrum, Molenzoom, Koppeling en Houten-Oost, agenda Buitengebied, Energieplan 2040, Visie maatschappelijke voorzieningen, woonzorgvisie, laadpalen en integrale veiligheid) maar ook bij inwonersinitiatieven. We blijven zoeken naar nieuwe, creatieve participatievormen om steeds zoveel mogelijk inwoners te betrekken passend bij het onderwerp waarover we in
81
GL
32
Programma Duurzame leefomgeving
Wonen
Een belangrijke doelstelling is (te sturen op) meer sociale huur. De actie die daarvoor genoemd wordt zijn prestatieafspraken; worden er geen enkele andere manieren van sturing ingezet of onderzocht? En waarom wel/niet?
gesprek gaan. Denk aan de inzet van mentimeter bij de gebiedsvisie voor Houten Oost. Maar de vorm of het middel is niet leidend. Het gaat erom dat we inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers betrekken die graag betrokken willen worden bij een bepaald onderwerp. Dat is en blijft de focus om met elkaar het juiste gesprek aan te gaan. En dat doen we op een relevante manier: met een afgebakend onderwerp, met ruimte voor inbreng waar mogelijk om zo samen de kansen en knelpunten te bespreken. De actualisatie van beleid vindt plaats na evaluatie van de leidraad eerste kwartaal 2025. Sturingsinstrument is ook de Doelgroepenverordening, die uw raad in 2023 heeft vastgesteld. Er wordt aanvullend onderzocht of er andere manieren van sturing zijn. Aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gevraagd om advies uit te brengen over mogelijke sturingsinstrumenten.
82
GL
34
Programma Duurzame leefomgeving
Commerciele Voorzieningen
“De impulsaanpak Winkelgebieden kan een flinke versnelling in beweging brengen”. is dit puur versnelling of is de subsidie (voor bepaalde onderdelen) ook voorwaardelijk voor uitvoer van Visie Centrum? met andere woorden; moeten er keuzes gemaakt worden als de subsidie niet wordt toegekend of betekent het uitstel (en in geval het laatste; hoeveel uitstel, is dat tot een volgende subsidieronde of…?).
De impulsaanpak maakt het mogelijk deze voorwaardelijke investeringen in de tijd naar voren te halen. De wens is een groot deel van het bestaande winkelareaal te transformeren naar wonen, maar daarvoor moet de buitenruimte ook worden aangepakt. Hoe sneller de buitenruimte aangepakt kan worden hoe sneller een beter woonklimaat kan worden gerealiseerd voor de voorziene ontwikkeling op bijvoorbeeld Het Wed en de Spoorhaag. En hoe sneller het ondernemersklimaat verbetert voor de ondernemers die nog wil op of tegen Het Rond hun winkel hebben.Als de subsidie niet wordt toegekend moeten er budgettair keuzes worden gemaakt. De (voorwaardelijke) investeringen in de openbare ruimte komen dan nagenoeg geheel op conto van de gemeente. Die middelen kunnen in dat geval niet aan andere zaken worden besteed. Van uitstel is geen sprake
83
GL
38
Programma Duurzame leefomgeving
Pachtafspraken ontbreken?
Een onderwerp dat vorig jaar bij de Begroting werd ingebracht door de Klankbordgroep Biodiversiteit om onze doelstellingen op het gebied van biodiversiteit te halen was het maken van nieuwe pachtafspraken. Deze zouden (volgens antwoorden op technische vragen GL bij Begroting 2024) in een Berap verwerkt worden en in de begroting terug te zien zijn. Ze staan niet in Integraal&Financieel Perspectief en ook niet in de 2e BeRap. Wellicht hebben de nieuwe pachtafspraken geen/geringe invloed op de begroting? Hoeveel pachtafspraken om natuurinclusief beheer van gemeente (agrarische) grond te stimuleren zijn er inmiddels gemaakt en wat levert dit op (in termen van hectare biodiversiteitswinst) en wat kost het (minder opbrengst?)?