RIB.24.038 Zienswijze Omnibuzz
Tekst van het document
De economie is in 2023 met 0,1% gegroeid. Dat is fors lager dan in 2022, toen er nog veel groei werd ingehaald na de COVID-19 pandemie. In de komende jaren zal de groei iets hoger zijn; 0,3% in 2024 en 1% in 2025.
Professionaliteit
De belangrijkste oorzaken van de afkoeling van de economie zijn de terugval van de wereldhandel en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Dat beleid is nodig om de hoge inflatie te bestrijden. Het begrotingstekort van de overheid is in 2023 nog beperkt tot 0,9% van het bruto binnenlands product. Dat beeld verslechtert de komende jaren snel, mede doordat meer rente moet worden betaald over de eigen overheidsschuld. Het tekort stijgt dan richting de EU-grens van 3%. De werkloosheid blijft laag met een 3,6% in 2023 en loopt op naar 4% in 2024. De lonen stijgen fors, met 5,9% in 2023 en 5,7% in 2024. (Bron: DNB, De stand van onze economie - december 2023). Bedrijfsvoering Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht. Lerende organisatie Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie. Good governance De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Belastingdienst In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de 29
Omnibuzz
De beleidsbegroting
gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten. Bestuurlijke structuur
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:
› 4 leden vanuit Zuid-Limburg. › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg. De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB). In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie nader geregeld. Structuur werkorganisatie
Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:
› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering. › Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice. Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. In het formatieplan is de benodigde bezetting per afdeling als volgt vastgelegd.
30
Omnibuzz
De beleidsbegroting
Afdeling uitvoering
De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting: Functie
Fte
Manager uitvoering
1,00
Teamleider ritreservering
3,00
Medewerkers ritreservering
22,45
Regiemedewerkers
4,45
Projectmedewerker uitvoering
0,80
Hoofd ritreservering
1,00
Afdeling uitvoering totaal
32,7
De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2024 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2023. Afdeling bedrijfsvoering
De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2024 kennen: Functie
Fte
Manager bedrijfsvoering
0,90
Teamleider financiële administratie
1,00
Financieel medewerkers A
3,00
Financieel medewerkers B
1,00
Teamleider klantenservice
1,00
Medewerker klantenservice
7,00
Medewerker applicatiebeheer
0,67
Medewerker ICT
0,67
Medewerker finance & control
0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal
16,04
De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in 2024 16,04 fte en is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 31
Omnibuzz
De beleidsbegroting
Staffuncties
De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie
Fte
Directeur
1
HR beleidsadviseur
0,8
HR assistent
0,5
Adviseur projecten
3,5
Secretariaat
1,39
Functionaris gegevensbescherming
0,1
Privacy Officer
0,2
Communicatieadviseur
0,5
Coördinator klachtenafhandeling
1
Medewerker klachtenafhandeling
0,9
Medewerker databeheer en -analyse
0,6
Afdeling staf totaal
10,49
De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in 2024 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2023. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie
Fte
Projectleider
0,50
De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling
2024
2025
2026
2027
2028
Uitvoering
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
Bedrijfsvoering
16,04
16,04
16,04
16,04
16,04
Staf
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
OR
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Externe expertise
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Totaal
60,03
60,03
60,03
60,03
60,03
32
4
Financiële begroting
33
Omnibuzz
Financiële begroting
4. Financiële begroting 4.1
Financiële kaders
Ten opzichte van de begroting 2024 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 5 juli 2023) doet zich een aantal wijzigingen voor. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2024. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2024-1 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 december 2023 en hieronder weergegeven. 1 2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin er geen
lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. Wij keren dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024-1 is het uitgangspunt dus het gerealiseerde vervoersvolume in 2023 op gemeenteniveau. 2 Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. 3 De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een additioneel opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend. 4 Vanwege de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel 34
in het tarief voor het lagere vervoersvolume (40% - 90%) ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Het vervoerstarief zal daarom worden verhoogd conform de contractueel overeengekomen staffel in het addendum met de vervoerders. De basis voor het toe te passen staffelpercentage bestaat uit het vervoersvolume genoemd onder 1) en de opslag genoemd onder 2). 5 Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2024 (vastgesteld op 3,4%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2024 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024. 6 Het voorcalculatorisch tarief 2024 wordt bepaald op basis van het nacalculatorisch tarief voor 2023 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2023, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024 (3,4%). 7 Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2024-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de afspraken tussen werkgevers en de vakbonden, zoals deze zijn overeengekomen in het onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten en Cao SGO d.d.
10 november 2023 (per 1 januari 4,75% en per 1 oktober 1,25%). 8 De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten. Er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2024 middellange termijnplanning van het CPB zijnde 3,3%. 9 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. 10 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting
Omnibuzz
Financiële begroting
zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2024 als basis genomen. 11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3’ (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024). 12 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’. Actualisatie van deze nota kan dit bedrag wijzigen (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-. 13 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-. 14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 15 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: de overheadkosten worden ver-
deeld op basis van inwonersaantal; indirecte vervoerskosten op basis van aantal ritten; directe vervoerskosten op basis van kilometers.
16 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer naar
GGZ-vervoer: de overheadkosten worden doorbelast op basis van het aantal pashouders op 1 januari van het betreffende jaar; indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten. 17 Investeringskosten GGZ: deze worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) doorberekend aan de betreffende gemeenten. Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 18 De investeringen worden op basis van inwoneraantal
doorberekend aan de betreffende gemeenten.
19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo - LLV: over-
head op basis van geïndiceerde reiziger.
20 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV: kilometers voor
vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerkosten. 21 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.
35
Omnibuzz
Financiële begroting
Beleidsindicatoren Indicator
2024-1
Eenheid
Bron
0,053
fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Bezetting
0,052
fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Apparaatskosten
€ 2,72
kosten per inwoner
Eigen begroting
Externe inhuur
1,9%
kosten als % van totale loonsom
Eigen begroting
Overhead
10,0%
% van totale lasten
Eigen begroting
Formatie
Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. Tabel overzicht van baten en lasten per taakveld Programma Wmo-vervoer
Baten
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
€
- €
Lasten
2.173.876 €
Saldo 2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
€
- €
24.439.484 €
24.439.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)
€
- €
174.799 €
174.799
Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury
€
75.000 €
18.000 €
-57.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
€
2.173.876 €
- €
-2.173.876
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
€
24.432.484 €
- €
-24.432.484
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)
€
174.799 €
- €
-174.799
0.4 Overhead Wmo
€
2.874.675 €
2.874.675 €
-
0.4 Overhead GGZ
€
6.122 €
6.122 €
-
0.4 Overhead LLV
€
118.314 €
118.314 €
-
Overhead
Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten
€
- €
50.000 €
50.000
Structureel saldo van baten en lasten
€
29.855.270 €
29.855.270 €
-
Toevoegingen aan de reserves
€
- €
- €
-
Onttrekkingen aan de reserves
€
- €
- €
-
Algemene reserve
€
- €
- €
-
Bestemmingsreserve ICT
€
10.744 €
- €
-10.744
Incidenteel saldo van baten en lasten
€
10.744 €
- €
-10.744
Structureel en reëel evenwicht
€
29.866.014 €
29.855.270 €
-10.744
Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 36
Omnibuzz
4.2
Financiële begroting
Toelichting op de baten en lasten Wmo
Vervoerskosten en baten
Het vervoersvolume 2024-1 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2023, vermeerderd met een opslag van 5%. Tabel Vervoersvolume 2024-1 Gemeente
Kilometers 2023
Kilometers 2024-1 (incl. opslag)
Opslag
Toeslagen km hoog (incl. opslag)
Toeslagen km laag (incl. opslag)
Meereizend km OV-er (incl. opslag)
Ritten 2024
Beek
79.251
5%
83.214
2.498
20.563
491
10.422
Beekdaelen
237.324
5%
249.190
1.019
49.989
1.615
31.446
Beesel
57.016
5%
59.867
2.416
17.295
582
6.840
Bergen
55.012
5%
57.763
2.038
9.606
259
4.758
Brunssum
250.758
5%
263.296
3.399
75.203
1.818
37.385
Echt-Susteren
212.070
5%
222.673
7.629
56.257
1.769
26.584
Eijsden-Margraten
193.659
5%
203.341
2.711
57.769
1.214
27.021
Gennep
85.945
5%
90.242
5.760
20.558
723
13.317
Gulpen-Wittem
113.286
5%
118.950
8.296
33.038
1.021
13.841
Heerlen
645.482
5%
677.756
23.396
140.168
6.177
113.382
Horst aan de Maas
176.069
5%
184.873
3.169
42.074
698
20.190
Kerkrade
450.948
5%
473.495
20.448
114.402
5.202
80.799
Landgraaf
341.670
5%
358.753
16.175
88.780
2.461
58.593
Leudal
165.142
5%
173.399
2.229
40.941
720
17.386
Maasgouw
160.213
5%
168.224
4.097
37.296
1.114
17.823
Maastricht
855.397
5%
898.167
44.669
279.881
8.183
180.514
Meerssen
166.592
5%
174.922
10.279
38.921
1.372
23.511
Nederweert
55.495
5%
58.269
135
13.219
323
7.249
Peel en Maas
157.377
5%
165.246
5.130
43.840
1.052
16.532
Roerdalen
77.492
5%
81.367
2.553
17.930
655
9.561
Roermond
193.752
5%
203.440
687
44.504
1.672
38.815
Simpelveld
48.156
5%
50.564
904
7.137
531
6.584
Sittard-Geleen
699.304
5%
734.269
38.068
175.042
5.544
112.309
Stein
95.930
5%
100.727
3.542
25.737
791
13.503
Vaals
85.418
5%
89.689
536
24.830
505
9.537
Valkenburg aan de Geul
179.468
5%
188.441
8.244
58.976
930
23.909
Venlo
319.635
5%
335.617
17.346
75.420
3.599
65.751
Venray
149.024
5%
156.475
2.866
36.839
1.134
23.242
Voerendaal
58.925
5%
61.871
1.178
18.671
450
8.142
Weert
114.037
5%
119.739
3.476
36.065
896
24.725
Totaal
6.479.847
6.803.840
244.894
1.700.951
53.503
1.043.671 37
Omnibuzz
Financiële begroting
In de tabel ‘Vervoersvolume 2024-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vastgesteld op € 5,49 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,90 (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2024-1’ op pagina 37. De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2024 zijn per regio verdeeld. Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:
› € 0,92: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul. › € 1,02: Gemeente Stein. › € 0,91: Overige gemeenten. Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,77/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.
38
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel directe vervoerskosten 2024-1 Kilometerkosten Toeslagen hoog 2024-1
Gemeente
Toeslagen laag
Meereizend OV-er
Totaal excl. flexibel tarief
Flexibel tarief
Totaal incl. flexibel tarief
Beek
€
215.352 €
1.199 €
3.907 €
1.361 €
221.820 €
19.138 €
240.958
Beekdaelen
€
646.187 €
489 €
9.498 €
4.473 €
660.647 €
56.999 €
717.646
Beesel
€
151.315 €
1.160 €
3.286 €
1.611 €
157.373 €
13.578 €
170.950
Bergen
€
135.881 €
978 €
1.825 €
718 €
139.403 €
12.027 €
151.430
Brunssum
€
705.608 €
1.632 €
14.289 €
5.035 €
726.563 €
62.686 €
789.249
Echt-Susteren
€
569.097 €
3.662 €
10.689 €
4.901 €
588.348 €
50.761 €
639.109
Eijsden-Margraten
€
534.765 €
1.301 €
10.976 €
3.362 €
550.405 €
47.487 €
597.892
Gennep
€
244.608 €
2.765 €
3.906 €
2.004 €
253.282 €
21.852 €
275.135
Gulpen-Wittem
€
302.031 €
3.982 €
6.277 €
2.827 €
315.117 €
27.187 €
342.304 2.135.059
Heerlen
€
1.910.511 €
11.230 €
26.632 €
17.111 €
1.965.483 €
169.576 €
Horst aan de Maas
€
462.158 €
1.521 €
7.994 €
1.934 €
473.608 €
40.861 €
514.469
Kerkrade
€
1.343.443 €
9.815 €
21.736 €
14.409 €
1.389.403 €
119.874 €
1.509.277
Landgraaf
€
1.003.465 €
7.764 €
16.868 €
6.818 €
1.034.915 €
89.289 €
1.124.204
Leudal
€
424.953 €
1.070 €
7.779 €
1.995 €
435.797 €
37.599 €
473.396
Maasgouw
€
417.520 €
1.967 €
7.086 €
3.086 €
429.659 €
37.070 €
466.728
Maastricht
€
2.698.025 €
21.441 €
53.177 €
22.666 €
2.795.309 €
241.171 €
3.036.480
Meerssen
€
461.487 €
4.934 €
7.395 €
3.801 €
477.618 €
41.207 €
518.825
Nederweert
€
150.529 €
65 €
2.512 €
896 €
154.002 €
13.287 €
167.289
Peel en Maas
€
404.774 €
2.462 €
8.330 €
2.914 €
418.480 €
36.105 €
454.585
Roerdalen
€
207.115 €
1.225 €
3.407 €
1.815 €
213.562 €
18.425 €
231.987
Roermond
€
599.736 €
330 €
8.456 €
4.630 €
613.152 €
52.901 €
666.053
Simpelveld
€
132.233 €
434 €
1.356 €
1.472 €
135.495 €
11.690 €
147.185
Sittard-Geleen
€
2.011.991 €
18.273 €
33.258 €
15.357 €
2.078.878 €
179.359 €
2.258.237
Stein
€
265.549 €
1.700 €
4.890 €
2.190 €
274.329 €
23.668 €
297.997 248.938
Vaals
€
222.793 €
257 €
4.718 €
1.399 €
229.167 €
19.772 €
Valkenburg aan de Geul
€
489.361 €
3.957 €
11.205 €
2.577 €
507.100 €
43.751 €
550.851
Venlo
€
998.823 €
8.326 €
14.330 €
9.970 €
1.031.449 €
88.990 €
1.120.439
Totaal
Venray
€
424.963 €
1.376 €
6.999 €
3.141 €
436.479 €
37.658 €
474.137
Voerendaal
€
162.275 €
565 €
3.548 €
1.248 €
167.636 €
14.463 €
182.099
Weert
€
363.314 €
1.669 €
6.852 €
2.481 €
374.316 €
32.295 €
406.611
€
18.659.861 €
117.549 €
323.181 €
148.203 €
19.248.794 €
1.660.728 €
20.909.522
In de tabel ‘Vervoersvolume 2024-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. 39
Omnibuzz
Financiële begroting
Indirecte vervoerskosten
Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers ritreservering en klantenservice. Tabel indirecte vervoerskosten 2024-1 Gemeente
Aantal ritten
Verhouding ritten
Totaal
Beek
10.422
1,00%
€
34.682
Beekdaelen
31.446
3,01%
€
104.643
Beesel
6.840
0,66%
€
22.760
Bergen
4.758
0,46%
€
15.831
Brunssum
37.385
3,58%
€
124.405
Echt-Susteren
26.584
2,55%
€
88.462
Eijsden-Margraten
27.021
2,59%
€
89.915
Gennep
13.317
1,28%
€
44.315
Gulpen-Wittem
13.841
1,33%
€
46.058
Heerlen
113.382
10,86%
€
377.295
Horst aan de Maas
20.190
1,93%
€
67.187
Kerkrade
80.799
7,74%
€
268.869
Landgraaf
58.593
5,61%
€
194.977
Leudal
17.386
1,67%
€
57.854
Maasgouw
17.823
1,71%
€
59.308
Maastricht
180.514
17,30%
€
600.686
Meerssen
23.511
2,25%
€
78.235
Nederweert
7.249
0,69%
€
24.123
Peel en Maas
16.532
1,58%
€
55.013
Roerdalen
9.561
0,92%
€
31.817
Roermond
38.815
3,72%
€
129.164
Simpelveld
6.584
0,63%
€
21.908
Sittard-Geleen
112.309
10,76%
€
373.724
Stein
13.503
1,29%
€
44.933
Vaals
9.537
0,91%
€
31.736
Valkenburg aan de Geul
23.909
2,29%
€
79.559
Venlo
65.751
6,30%
€
218.796
Venray
23.242
2,23%
€
77.340
Voerendaal
8.142
0,78%
€
27.093
Weert
24.725
2,37%
€
82.277
Totaal
1.043.671
100,00% €
3.472.963
40
Omnibuzz
Financiële begroting
Overheadkosten
De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden gedragen door de gemeenten, naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten. Tabel overheadkosten 2024-1 Gemeente
Aantal inwoners
Verhouding inwoners
Totaal
Beek
16.215
1,44%
€
42.150
Beekdaelen
35.896
3,19%
€
93.311
Beesel
13.394
1,19%
€
34.817
Bergen
13.154
1,17%
€
34.194
Brunssum
27.770
2,47%
€
72.187
Echt-Susteren
32.041
2,85%
€
83.290
Eijsden-Margraten
26.034
2,31%
€
67.675
Gennep
17.789
1,58%
€
46.242
Gulpen-Wittem
14.054
1,25%
€
36.533
Heerlen
87.461
7,77%
€
227.353
Horst aan de Maas
43.917
3,90%
€
114.161
Kerkrade
45.311
4,03%
€
117.785
Landgraaf
37.112
3,30%
€
96.472
Leudal
36.006
3,20%
€
93.597
Maasgouw
24.406
2,17%
€
63.443
Maastricht
125.285
11,14%
€
325.675
Meerssen
18.576
1,65%
€
48.288
Nederweert
17.492
1,55%
€
45.470
Peel en Maas
45.534
4,05%
€
118.365
Roerdalen
20.806
1,85%
€
54.085
Roermond
60.743
5,40%
€
157.900
Simpelveld
10.255
0,91%
€
26.658
Sittard-Geleen
92.650
8,23%
€
240.841
Stein
24.744
2,20%
€
64.321
Vaals
10.121
0,90%
€
26.309
Valkenburg aan de Geul
16.431
1,46%
€
42.712
Venlo
103.789
9,22%
€
269.797
Venray
44.662
3,97%
€
116.098
Voerendaal
12.375
1,10%
€
32.169
Weert
51.079
4,54%
€
132.779
Totaal
1.125.102
100,00% €
2.924.675
41
Omnibuzz
Financiële begroting
In de begrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo)’ op pagina 45 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024. Tabel Eindresultaat Gemeente
2024-1
Beek
€
317.790
Beekdaelen
€
915.599
Beesel
€
228.528
Bergen
€
201.455
Brunssum
€
985.841
Echt-Susteren
€
810.861
Eijsden-Margraten
€
755.482
Gennep
€
365.692
Gulpen-Wittem
€
424.896
Heerlen
€
2.739.707
Horst aan de Maas
€
695.817
Kerkrade
€
1.895.930
Landgraaf
€
1.415.653
Leudal
€
624.847
Maasgouw
€
589.479
Maastricht
€
3.962.841
Meerssen
€
645.347
Nederweert
€
236.881
Peel en Maas
€
627.963
Roerdalen
€
317.888
Roermond
€
953.117
Simpelveld
€
195.750
Sittard-Geleen
€
2.872.803
Stein
€
407.252
Vaals
€
306.984
Valkenburg aan de Geul
€
673.122
Venlo
€
1.609.032
Venray
€
667.576
Voerendaal
€
241.360
Weert
€
621.666
Totaal
€
27.307.159
De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2024-1 omtrent het Wmo- gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024-1 gevraagd wordt. 42
Omnibuzz
Financiële begroting
Eindresultaat IV3 Tabel IV3 - 2024-1 Gemeente
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Verdeelsleutel
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Eindresultaat begroting 2024-1
Beek
1,44% €
275.639 €
42.150 €
317.790
Beekdaelen
3,21% €
822.288 €
93.311 €
915.599
Beesel
1,20% €
193.710 €
34.817 €
228.528
Bergen
1,17% €
167.262 €
34.194 €
201.455
Brunssum
2,47% €
913.653 €
72.187 €
985.841
Echt-Susteren
2,85% €
727.571 €
83.290 €
810.861
Eijsden-Margraten
2,32% €
687.807 €
67.675 €
755.482
Gennep
1,59% €
319.450 €
46.242 €
365.692
Gulpen-Wittem
1,27% €
388.363 €
36.533 €
424.896
Heerlen
7,78% €
2.512.355 €
227.353 €
2.739.707
Horst aan de Maas
3,90% €
581.656 €
114.161 €
695.817
Kerkrade
4,07% €
1.778.145 €
117.785 €
1.895.930
Landgraaf
3,32% €
1.319.181 €
96.472 €
1.415.653
Leudal
3,23% €
531.250 €
93.597 €
624.847
Maasgouw
2,17% €
526.036 €
63.443 €
589.479
Maastricht
10,95% €
3.637.166 €
325.675 €
3.962.841
Meerssen
1,66% €
597.060 €
48.288 €
645.347
Nederweert
1,56% €
191.411 €
45.470 €
236.881
Peel en Maas
4,04% €
509.599 €
118.365 €
627.963
Roerdalen
1,85% €
263.804 €
54.085 €
317.888
Roermond
5,35% €
795.217 €
157.900 €
953.117
Simpelveld
0,93% €
169.093 €
26.658 €
195.750
Sittard-Geleen
8,23% €
2.631.962 €
240.841 €
2.872.803
Stein
2,21% €
342.930 €
64.321 €
407.252
Vaals
0,91% €
280.675 €
26.309 €
306.984
Valkenburg aan de Geul
1,47% €
630.410 €
42.712 €
673.122
Venlo
9,22% €
1.339.235 €
269.797 €
1.609.032
Venray
3,98% €
551.478 €
116.098 €
667.576
Voerendaal
1,11% €
209.192 €
32.169 €
241.360
Weert
4,54% €
488.888 €
132.779 €
621.666
24.382.484 €
2.924.675 €
27.307.159
Totaal
100,00%
€
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2024-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2024-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien) conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 43
Omnibuzz
Financiële begroting
Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel vergelijking IV3 Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2024-1 2024
Beek
€
317.790 €
353.096 €
-35.306 €
-36.522 €
1.215
Beekdaelen
€
915.599 €
827.643 €
87.956 €
85.884 €
2.071
Beesel
€
228.528 €
231.522 €
-2.994 €
-3.688 €
693
Bergen
€
201.455 €
212.648 €
-11.193 €
-12.099 €
907
Brunssum
€
985.841 €
927.801 €
58.040 €
56.077 €
1.962
Echt-Susteren
€
810.861 €
840.505 €
-29.644 €
-31.803 €
2.159
Eijsden-Margraten
€
755.482 €
607.564 €
147.918 €
146.180 €
1.738
Gennep
€
365.692 €
452.598 €
-86.906 €
-88.078 €
1.172
Gulpen-Wittem
€
424.896 €
411.798 €
13.098 €
12.605 €
493
Heerlen
€
2.739.707 €
2.911.073 €
-171.366 €
-177.699 €
6.334
Horst aan de Maas
€
695.817 €
723.173 €
-27.356 €
-30.760 €
3.404
Kerkrade
€
1.895.930 €
1.878.083 €
17.847 €
15.855 €
1.992
Landgraaf
€
1.415.653 €
1.398.049 €
17.604 €
15.505 €
2.099
Leudal
€
624.847 €
726.620 €
-101.773 €
-103.689 €
1.916
Maasgouw
€
589.479 €
643.508 €
-54.029 €
-55.807 €
1.778
Maastricht
€
3.962.841 €
4.448.544 €
-485.703 €
-500.221 €
14.518
Meerssen
€
645.347 €
726.625 €
-81.278 €
-82.371 €
1.094
Nederweert
€
236.881 €
282.539 €
-45.658 €
-46.722 €
1.064
Peel en Maas
€
627.963 €
717.115 €
-89.152 €
-92.618 €
3.467
Roerdalen
€
317.888 €
374.206 €
-56.318 €
-57.867 €
1.550
Roermond
€
953.117 €
1.160.849 €
-207.732 €
-213.481 €
5.749
Simpelveld
€
195.750 €
224.626 €
-28.876 €
-29.150 €
275
Sittard-Geleen
€
2.872.803 €
2.821.793 €
51.010 €
44.191 €
6.819
Stein
€
407.252 €
447.724 €
-40.472 €
-41.939 €
1.466
Vaals
€
306.984 €
280.544 €
26.440 €
26.019 €
421
Valkenburg aan de Geul
€
673.122 €
559.540 €
113.582 €
112.551 €
1.031
Venlo
€
1.609.032 €
2.007.958 €
-398.926 €
-406.544 €
7.618
Venray
€
667.576 €
642.794 €
24.782 €
21.932 €
2.850
Voerendaal
€
241.360 €
269.567 €
-28.207 €
-28.902 €
696
Weert
€
621.666 €
673.058 €
-51.392 €
-54.982 €
3.591
Totaal
€
27.307.159 €
28.783.163 €
-1.476.004 €
-1.558.145 €
82.141
44
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo )
Programma (Wmo) vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)
Gemeente
Omnibuzz
4.3
Financiële begroting
Analyse tweede begrotingswijziging 2024-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2024 (Wmo)
Analyse directe vervoerskosten Tabel analyse directe vervoerskosten 2024-1
2024
Gemeente
Totaal
Totaal
Beek
€
240.958 €
276.772
€
-35.814 €
-47.021 €
11.474 €
-267
Beekdaelen
€
717.646 €
654.132
€
63.514 €
29.972 €
34.174 €
-632
Beesel
€
170.950 €
175.572
€
-4.622 €
-12.593 €
8.140 €
-170
Bergen
€
151.430 €
164.932
€
-13.502 €
-20.553 €
7.211 €
-159
Brunssum
€
789.249 €
748.154
€
41.095 €
4.234 €
37.583 €
-723
Echt-Susteren
€
639.109 €
680.742
€
-41.633 €
-71.409 €
30.434 €
-658
Eijsden-Margraten
€
597.892 €
485.425
€
112.467 €
84.465 €
28.471 €
-469
Gennep
€
275.135 €
356.862
€
-81.727 €
-94.484 €
13.102 €
-345
Gulpen-Wittem
€
342.304 €
340.795
€
1.509 €
-14.462 €
16.300 €
-329
Heerlen
€
2.135.059 €
2.336.873
€
-201.814 €
-301.225 €
101.669 €
-2.258
Horst aan de Maas
€
514.469 €
553.376
€
-38.907 €
-62.871 €
24.499 €
-535
Kerkrade
€
1.509.277 €
1.529.218
€
-19.941 €
-90.334 €
71.870 €
-1.478
Landgraaf
€
1.124.204 €
1.137.203
€
-12.999 €
-65.433 €
53.534 €
-1.099
Leudal
€
473.396 €
577.450
€
-104.054 €
-126.039 €
22.543 €
-558
Maasgouw
€
466.728 €
523.195
€
-56.467 €
-78.186 €
22.225 €
-506
Maastricht
€
3.036.480 €
3.552.071
€
-515.591 €
-656.753 €
144.594 €
-3.432
Meerssen
€
518.825 €
605.854
€
-87.029 €
-111.150 €
24.706 €
-585
Nederweert
€
167.289 €
213.202
€
-45.913 €
-53.673 €
7.966 €
-206
Peel en Maas
€
454.585 €
545.033
€
-90.448 €
-111.568 €
21.647 €
-527
Roerdalen
€
231.987 €
288.010
€
-56.023 €
-66.792 €
11.047 €
-278
Roermond
€
666.053 €
865.692
€
-199.639 €
-230.519 €
31.717 €
-836
Simpelveld
€
147.185 €
177.423
€
-30.238 €
-37.075 €
7.009 €
-171
Sittard-Geleen
€
2.258.237 €
2.265.565
€
-7.328 €
-112.674 €
107.535 €
-2.189
Stein
€
297.997 €
342.781
€
-44.784 €
-58.643 €
14.190 €
-331
Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo
€
248.938 €
228.622
€
20.316 €
8.683 €
11.854 €
-221
€
550.851 €
463.565
€
87.286 €
61.503 €
26.231 €
-448
€
1.120.439 €
1.502.810
€
-382.371 €
-434.273 €
53.354 €
-1.452
Venray
€
474.137 €
458.928
€
15.209 €
-6.925 €
22.578 €
-443
Voerendaal
€
182.099 €
208.614
€
-26.515 €
-34.985 €
8.671 €
-202
Weert
€
406.611 €
463.901
€
-57.290 €
-76.205 €
19.362 €
-448
Totaal
€
20.909.522 €
22.722.773 €
-1.813.251 €
-2.786.988 €
995.692 €
-21.954
Verschil
Begroting baseren op realisatie 2023
opslag 5%
Prijseffect NEA index (3,4% i.p.v. 3,5%)
45
Omnibuzz
Financiële begroting
Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2024. Deze daling is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (3,4%) dan gehanteerd in begroting 2024 (3,5%). Het grootste deel van deze daling (€ -2.786.988,-) is echter het gevolg van het hanteren van het oorspronkelijke uitgangspunt. Voor de begroting 2024-1 baseren wij het vervoersvolume weer op de realisatie van het voorgaande jaar (2023). In de vorige begrotingen werd het vervoersvolume gebaseerd op de realisatie van 2019 in combinatie met een afslag. Door deze systematiek te hanteren, zal de begroting beter aansluiten op de actualiteit op gemeenteniveau. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 995.692,-, met als eindresultaat een totale daling van € 1.813.251,-. Op gemeenteniveau zijn er echter grote verschillen omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld. Totaalanalyse (Wmo)
Op totaalniveau dalen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2024 met € 1.476.004,- naar € 27.307.159,-. Tegenover de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 1.813.251,- stijgen de overheadkosten met € 82.141,en de indirecte vervoerskosten met € 255.107,-. De overheadkosten stijgen per saldo met € 82.141,-. Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren: 1 De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Voor begroting 2024
was een stijging van 2% ingerekend.
2 Wij hebben voor de begroting 2024 een gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,5% voor onze overheadkosten, met
3 4 5 6 7
46
uitzondering van de lonen. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,5% uitgekomen. De noodzakelijke ontwikkeling en ondersteuning van een nieuwe website voor Omnibuzz (+ € 15.000,-). De vanuit (provinciale en wettelijke) verplichtingen ontstane kosten zoals kosten verband houdend met digitaal archiveren, toegankelijkheid en informatiebeveiliging (+ € 52.000,-). Een plaatsgevonden revisie waarbij kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, nu als indirecte vervoerskosten zijn verwerkt (- € 75.000,-). Een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 18.000,-) als gevolg van het hybride werken. Hetzelfde geldt voor de kopieer- en printkosten (- € 3.500,-). Het stijgen van de overheadkosten als gevolg van de aanstaande uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze kosten worden echter gedekt door de interne doorbelastingen van overheadkosten van Wmo-vervoer naar leerlingenvervoer. Per saldo levert dit een daling op (- € 16.736,-).
Omnibuzz
Financiële begroting
De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 255.107,-. Dit is o.a. door de volgende punten te verklaren: 1 De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Voor begroting 2024
was een stijging van 2% ingerekend.
2 Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,5% voor onze indirecte vervoerskosten met uitzondering van de
3 4 5 6 7 8
lonen voor de begroting 2024. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,5% uitgekomen. Een plaatsgevonden revisie waarbij kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, nu als indirecte vervoerskosten zijn verwerkt, met een toename van deze kosten als gevolg (+ € 75.000,-). De doorontwikkeling en het beheer en onderhoud van MijnOmnibuzz (+ € 25.000,-). Een noodzakelijke server upgrade van onze telefooncentrale en noodzakelijke aanpassingen aan onze systemen en rapportagemodules (+ € 36.000,-). Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 70.000,-). Een daling van de structurele SMS-kosten voor het gebruik van MijnOmnibuzz (- € 14.500,-). De interne doorbelasting van Wmo-vervoer naar GGZ-vervoer van de indirecte vervoerskosten (- € 3.404,-).
4.4
Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)
In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart en sinds 2023 is ook de gemeente Nederweert aangesloten. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2024-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer worden weergegeven. Verdeling vervoerskosten
De begrote vervoerskosten worden gebaseerd op de kilometers die in 2023 voor dit type vervoer gereden zijn, vermenigvuldigd met de NEA-index van 3,4%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op: Tabel vervoersvolume GGZ Gemeente
Aantal kilometers
Aantal ritten
Nederweert
11730
326
Roermond
42529
2575
Totaal
54258
2901
47
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel verdeling directe vervoerskosten Gemeente
Kilometers 2024-1
Toeslagen individueel
Toeslagen jeugd
Meereizend OV-er
Vervoerskosten
Nederweert
€
20.559 €
4.999 €
7.207 €
- €
32.764
Roermond
€
82.578 €
19.618 €
28.938 €
856 €
131.990
Totaal
€
103.137 €
24.616 €
36.145 €
856 €
164.754
Boven op de intern doorbelaste kosten verwachten wij nog extra overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer. Deze kosten worden tussen beide gemeenten verdeeld, naar rato van het aantal inwoners. Tabel overheadkosten Gemeente
Aantal inwoners
Verhouding inwoners
Overheadkosten
Nederweert
17.501
23% €
1.130
Roermond
59.965
77% €
3.870
Totaal
77.466
100% €
5.000
Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar GGZ-vervoer
Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer plaats. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2024 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Tabel verdeling doorbelasting Gemeente
Indirecte vervoerskosten
Nederweert
€
1.129 €
150 €
1.278
Roermond
€
8.917 €
972 €
9.889
Totaal
€
10.046 €
1.122 €
11.168
48
Overheadkosten
Totaal
Omnibuzz
Financiële begroting
Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. Tabel totaalbijdrage per gemeente Gemeente
Kosten
Nederweert
€
35.172
Roermond
€
145.749
Totaal
€
180.921
49
Omnibuzz
4.5
Financiële begroting
Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)
In deze begroting wordt het leerlingenvervoer voor het eerst opgenomen. Wij starten in augustus dit jaar met de uitvoering van dit type vervoer. Dit gaan we doen voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens gaan wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer verzorgen. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’. De begroting wordt gebaseerd op de bedragen conform de business case, exclusief de cijfers voor de gemeente Leudal. In de jaarrekening 2024 zal een herverdelingseffect volgen waarbij definitief afgerekend wordt. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2024-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de interne doorbelasting Wmo-vervoer naar leerlingenvervoer en de verdeling van de investeringskosten weergegeven worden. Verdeling directe vervoerskosten
De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op de vanuit de gemeenten verstrekte informatie en een geoffreerd prijspeil. Tabel vervoerskosten leerlingenvervoer Gemeente
Directe vervoerkosten 2024
Echt-Susteren
€
461.280
Maasgouw
€
235.350
Nederweert
€
234.163
Roerdalen
€
265.040
Roermond
€
399.547
Weert
€
465.795
TOTAAL
€
2.061.175
Tabel vervoerskosten gym- en zwemvervoer Gemeente
Directe vervoerkosten 2024
Roermond
€
31.542
TOTAAL
€
31.542
Op basis van het aantal ritten worden de indirecte vervoerskosten verdeeld.
50
Omnibuzz
Financiële begroting
Tabel indirecte vervoerskosten leerlingenvervoer Gemeente
Indirecte vervoerkosten 2024
Echt-Susteren
€
16.735
Maasgouw
€
10.607
Nederweert
€
10.017
Roerdalen
€
10.489
Roermond
€
21.761
Weert
€
11.550
TOTAAL
€
81.159
Verdeling van de interne doorbelasting Wmo- naar leerlingenvervoer
Naast de eerdergenoemde kosten, vindt er ook een interne doorbelasting van overheadkosten voor het Wmo-vervoer naar het leerlingenvervoer plaats. Dit levert per saldo een voordeel op voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers. Tabel overheadkosten Gemeente
Overheadkosten
Echt-Susteren
€
9.087
Maasgouw
€
6.907
Nederweert
€
4.974
Roerdalen
€
5.884
Roermond
€
17.041
Weert
€
14.470
TOTAAL
€
58.362
51
Omnibuzz
Financiële begroting
Verdeling investeringskosten leerlingenvervoer
Er zijn investeringskosten gemaakt zodat het leerlingenvervoer gerealiseerd kan worden. Deze kosten worden naar rato van het aantal inwoners verdeeld tussen de gemeenten. Tabel verdeling investeringskosten leerlingenvervoer Gemeente
Kosten
Echt-Susteren
€
9.334
Maasgouw
€
7.095
Nederweert
€
5.109
Roerdalen
€
6.044
Roermond
€
17.506
Weert
€
14.864
TOTAAL
€
59.952
Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente
Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.
Gemeente
Directe vervoerskosten
Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer
Echt-Susteren
€
461.280
€
Maasgouw
€
235.350
€
Nederweert
€
234.163
Roerdalen
€
265.040
Roermond
€
Investeringskosten
Indirecte vervoerkosten
Overheadkosten
Totaal
-
€
9.334
€
16.735
€
9.087
€
496.436
-
€
7.095
€
10.607
€
6.907
€
259.958
€
-
€
5.109
€
10.017
€
4.974
€
254.263
€
-
€
6.044
€
10.489
€
5.884
€
287.457
399.547
€
31.542
€
17.506
€
21.761
€
17.041
€
487.397
€
-
€
14.864
€
11.550
€
14.470
€
506.678
58.362 €
2.292.190
Weert
€
465.795
TOTAAL
€
2.061.175 €
52
31.542 €
59.952 €
81.159 €
5
Bijlagen
53
Omnibuzz
Bijlagen
5. Bijlagen 5.1
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Alle bedragen in €
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven Vermeerde(aanschafringen in het fingswaarde) dienstjaar aan het begin van het dienstjaar
Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar
Totaal van de afschrijving/aflos% of andere sing op de maatstaf kapitaaluitvan afschrijgaven aan ving het begin van het dienstjaar
(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar
(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar
Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar
Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar
Programma Wmo-vervoer Inventaris
110.861
-
-
110.861
10,00%
23.696
-
110.861
87.165
Hardware
25.727
-
-
25.727
33,33%
13.590
-
25.727
12.137
83.834
-
-
83.834
4,00%
4.398
-
83.834
79.436
83.368
-
-
83.368
6,67%
7.906
-
83.368
75.462
36.416
-
-
36.416
10,00%
6.949
-
36.416
29.467
Totaal Wmo-vervoer
340.206
-
-
340.206
-
56.538
-
340.206
283.668
Totaal-generaal
340.206
-
-
340.206
-
56.538
-
340.206
283.668
Inrichting en verbouwing Technische installaties Software
5.2
-
Staat van reserves
Naam reserve, alle bedragen in €
Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Overige vermeerderingen
Saldo einde van het dienstjaar
Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging
-
900.000
-
-
Verminderingen van de reserve
Bestemming Reserves na van het bestemming resultaat ultimo 2024 2024
Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel
900.000
-
-
900.000
-
-
-
-
-
-
-
Bestemming ICT
35.244
-
-
10.744
24.500
-
-
24.500
Totaal Reserves
935.244
-
-
10.744
924.500
-
-
924.500
54
Omnibuzz
5.3
Bijlagen
Opbouw algemene reserve
Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht. Risico
Kans 650.000
Benodigde weerstandcapaciteit 50%
325.000
2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade. Risico
Kans 200.000
Benodigde weerstandcapaciteit 30%
60.000
3 Afhankelijkheid leveranciers ICT
Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz. Risico
Kans 750.000
Benodigde weerstandcapaciteit 20%
150,000
4 Digitale dreigingen
Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen. Risico
Kans 750,000
Benodigde weerstandcapaciteit 30%
Totaal benodigde weerstandcapaciteit
225.000
760.000
55
Omnibuzz
56
Bijlagen
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.
V1.00 - 202404
Begroting 2025
2024-1
Meerjarenperspectief 2026 - 2028
Omnibuzz
Inhoud 1.
Inleiding__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
2.
Omnibuzz_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Wie is Omnibuzz____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 Relevante ontwikkelingen______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 10 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12 Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten____________________________________________________________________________________________________________________________________ 15
3.
De beleidsbegroting___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
3.1 Programma Omnibuzz-vervoer___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18 3.2 Paragrafen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21
4.
Financiële begroting___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Financiële kaders__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34 Overzicht van baten en lasten per taakveld_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36 Toelichting op de baten en lasten (Wmo)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 37 Analyse eerste begroting 2025 ten opzichte van het jaar 2025 uit de meerjarenbegroting 2025-2027__________________________________________________________________ 45 Meerjarenraming 2026-2028______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46 Toelichting op de baten en lasten (GGZ)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 64 Meerjarenraming GGZ-vervoer
2026-2028_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 66 Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 69 Meerjarenraming leerlingenvervoer 2026-2028_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 71
5.
Bijlagen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 78
5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 78 5.3 Opbouw algemene reserve__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 80
Vormgeving: bartistiek Design 2 Foto’s: De Fotovakvrouw
Omnibuzz
1. Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De DVO’s voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met 6 gemeenten uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO’s afgesloten met het leerlingenvervoer en voor Roermond ook voor het gymen zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.
3
Omnibuzz
4
2
Over Omnibuzz
5
Omnibuzz
Over Omnibuzz
2. Omnibuzz 2.1
Wie is Omnibuzz
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 39.000 klanten hebben van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd is. De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten. Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van klanten. Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:
› Klantgericht en betrouwbaar. › Kostenefficiënt en duurzaam. › Innovatief en flexibel. › Kwaliteit en deskundigheid. › Integriteit.
6
Missie
De missie van Omnibuzz is:
“Goed, veilig, betrouwbaar en
betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.” Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:
“Via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.” Slim vervoer
Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve houding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden en voor vervoerders uitvoerbaar te houden. Maatschappelijk verbinden
Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen
Omnibuzz
Over Omnibuzz
het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de wateroverlast. Regiemodel
Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30 Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer. Wij optimaliseren het vervoer omdat beleidsmatige aspecten, contractbeheer en het operationele proces samenkomen binnen de organisatie zonder inmenging van private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten. Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:
› Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren. › Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer. › Omnibuzz als slimme organisatie. Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per pijler toegelicht.
2.2
Relevante ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze periode, worden hieronder kort benoemd.
De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag
De impact van COVID-19 is provinciaal nog steeds merkbaar in de vorm van een lagere vervoersvraag, maar de verschillen tussen gemeenten nemen toe en de voorspelbaarheid neemt af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen op basis van algemene uitgangspunten. Om goed te kunnen begroten is onderzoek, analyse en meer maatwerk op gemeenteniveau nodig. Dit inzicht heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de financiële uitgangspunten, waarbij wij 2019 als peiljaar loslaten en de begrotingen baseren op de volumes van het laatste volledige jaar (2023). De verwachting is dat daarmee de forse overschrijdingen op de begrotingen, zoals nu in een aantal gemeenten het geval is, voor de komende jaren voorkomen worden. Het leidt anderzijds wel tot een structureel hogere begroting voor deze gemeenten. Tekorten aan personeel in de vervoerssector
De problemen met het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde chauffeurs houdt aan en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt, iets dat wij in een aantal gemeenten al constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding. Vervoersresultaat
In deze begrotingen vallen wij terug op het eerdere uitgangspunt en wij nemen de realisatie van het voorgaande jaar als basis. Voor deze begrotingen betekent dit het volume van 2023, verhoogd met een opslag van 5%. De ontwikkeling van het volume varieert per gemeente. Daarom hebben individuele gemeenten de mogelijkheid om een afwijkend percentage toe te passen en een eventuele hogere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Dit doen wij uitsluitend als een individuele gemeente dit specifiek aangeeft. In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief over 2023, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2023 (3,4%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij 7
Omnibuzz
met hetzelfde indexcijfer. De uiteindelijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het voorcalculatorisch tarief op basis van de vervoerscontracten is of de tarieven uit het addendum. Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met de omvang van het vervoer, zodat vervoerders deels gecompenseerd worden voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Dit gebeurt aan de hand van staffels die bepaald zijn als percentages van het volume in het referentiejaar 2019. Concreet wordt de prijs per zone met een afgesproken bedrag verhoogd als het volume onder een bepaald percentage (ten opzichte van 2019) zakt. De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz verwerkt. Eventuele wijzigingen hebben geen effect op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten van het vervoer voor de gemeenten. Een lager vervoersvolume leidt uiteraard tot lagere vervoersopbrengsten voor de gemeente. Vanwege de uitzonderlijke situatie geven wij toch een korte toelichting op dit onderwerp. Veel gemeenten hanteren het uitgangspunt dat de klantbijdrage de ontwikkeling in de tarieven van het (lokale) OV volgt. Landelijk worden de klanttarieven in het lokale OV in 2024 niet verhoogd, ondanks een LTI van 11,72%.
Voor de klantbijdragen die doorgaans ‘gelijk aan OV’ met de LTI worden geïndexeerd, is de indexering voor 2024 daarom vooralsnog on hold gezet. De gemeenten nemen binnenkort een definitief besluit over het wel of niet toepassen van de LTI of hebben dit reeds gedaan. De verwachting is dat alle gemeenten dit uitgangspunt blijven volgen en er in 2024 geen indexering op de klantbijdrage zal plaatsvinden. Bonus malus
Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervaringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus malus. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit op de weg in termen van punctualiteit en aantal klachten. 8
Over Omnibuzz
Ontwikkelingen in het openbaar vervoer
Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voordeur toeneemt. Doordat ook het OV met personeelstekort en bijbehorende kwaliteitsverlies te kampen heeft, biedt het OV in afnemende mate een passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze gezamenlijke ambitie om OVgebruik onder klanten juist te stimuleren en de instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten. De insteek van Omnibuzz is het minimaliseren van deze gevolgen voor Omnibuzz en het optimaliseren van het aanbod van openbare vervoersoplossingen, zodat deze ook voor (potentiële) klanten van Omnibuzz passend zijn. Groeiende zorgbehoefte bij klanten
De toename van dementie of verward gedrag bij de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij concreet terugzien in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aantal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk tot minder bezetting aan de telefoon. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverlening te beperken. Omnibuzz volgt hiermee de landelijke tendens, zoals onder andere blijkt uit de handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Hierin staat onder andere: “Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan”. Uiteraard houden wij hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.