RIB.23.027 RUDLN 2021-2024

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Roermond, 14 september 2022 KOENEN EN CO Audit & Assurance B.V.

H.C.E.J. Hees MSc RA (w.g.)

Aan:

Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond , Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg. Markt 31

Kopie: colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg.

Postbus 900, 6040 AX Roermond Telefoon (0475)-359999 E-mail info@rudlimburgnoord.nl Internet www.rudlimburgnoord.nl

Van:

Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord

Datum

13-10-2022

Behandeld door

N. de Klein

Ons kenmerk

B 2022-15

Datum uw brief

--

Uw kenmerk

--

Onderwerp

Aanbieding (ontwerp)begrotingswijziging 202

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de (ontwerp)begrotingswijziging 2022 van de RUD Limburg Noord voor zienswijze aan. Wij verzoeken u via deze raadsbrief - indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons zo spoedig mogelijk na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen. Wij zullen ontvangen zienswijzen van gemeenten en provincie betrekken bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging 2022 met meerjarenraming in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 december 2022. Formeel dient het Dagelijks Bestuur volgens de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen, ingaande juli 2022, een wijziging op de begroting 12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur te verzenden aan de raden. De Planning &Control en vergadercyclus van 2022 is hier echter nog niet op ingericht. Vandaar dat wij willen vragen om uw begrip en uw eventuele zienswijze, zo spoedig mogelijk te zenden. Mochten wij 20 december geen reactie hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er vanuit uw gemeente, provincie geen opmerkingen meer zijn.

De begrotingswijziging inclusief zienswijzen zal, voor zover mogelijk, vooraf behandeld worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 1 december 2022. Op die dag zullen de documenten ook verzonden worden naar het Algemeen Bestuur ter voorbereiding op de vergadering van 22 december. Mochten er tussen 1 december en 20 december nog zienswijzen worden ontvangen, dan zullen deze aanvullend (schriftelijk) worden behandeld door het Dagelijks Bestuur en zal een eventueel aangepast en bijgewerkt document worden nagezonden aan het Algemeen Bestuur.

Uw zienswijze kunt u richten aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord via info@rudlimburgnoord.nl Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN

T.J.C.M. (Tim) Snijckers Voorzitter

M.H.F. (Marc) Knaapen (Waarnemend) Secretaris

(Ontwerp)Begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord

1. Inleiding Voor u ligt de (ontwerp)begrotingswijziging 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële effecten van de uitvoering plan van aanpak (PVA) doorontwikkeling OmgevingsDienst Limburg Noord (ODLN) 2022 tot en met 2024 doorgevoerd die besloten zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2022. De begrotingswijziging 2022 dient door de leden van het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Limburg Noord te worden vastgesteld. De raden en staten kunnen hun zienswijzen naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB). Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen bij de begrotingswijziging 2022 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur. De planning voor de vaststelling van de begrotingswijziging 2022 is hiermee als volgt: • Ontwerp vastgesteld door het AB 13 oktober 2022 • Zienswijze termijn raden en staten 20 december (uiterlijk retour) • Behandeling DB 1 december 2022 eventueel gevolgd door een extra (schriftelijk) overleg tussen 1 en 21 december. • Vaststelling door het AB 22 december 2022 2. Achtergrond In december 2021 gaf het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord opdracht een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee onze dienst als netwerkorganisatie kon voortbestaan én waarbij rekening werd gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen.

Alle partners hebben ambtelijk hun steentje bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus plan om de gestelde doelen te bereiken. Het plan dat hieruit is voortgekomen is op 7 juli jl. in het Algemeen Bestuur gepresenteerd en met algemene stemmen vastgesteld. Het Algemeen Bestuur gaf opdracht dit plan “met kracht” uit te voeren en liet daarmee zien over de bestuurlijke daadkracht te beschikken om de gewenste resultaten te bereiken. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen die zullen worden opgepakt en waarmee dan invulling kan worden gegeven aan de gewenste koers. De acties zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden. Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over 2022 tot en met 2024. Als voorbeeld: Deelgebied beleid draagt zorg voor een uniform regionaal beleidskader. De kaders voor dit beleidsplan zullen voorgelegd en besproken worden in het Algemeen Bestuur van 22 december 2022. Deelgebied programmeren werkt procesafspraken uit voor de totstandkoming van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) en bereidt vervolgens afspraken voor over de inzet van middelen. Deelgebied monitoring ontwikkelt onder andere een systematiek om de uitvoering van het RUP beter te kunnen monitoren en bijsturen.

Deelgebied sturing ontwikkelt een sturingsmodel die aansluit op de uitkomsten van de voorgaande deelgebieden en een bijpassende mandatering. Deelgebied kwaliteit werkt de kwaliteitsniveaus verder uit.

Deelgebied juridisch zorgt voor de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en andere juridische documenten. Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool) te komen. Mogelijk leiden de uitgewerkte acties tot wijziging in omvang van structurele kosten (b.v. als meer inzet op handhaving nodig is) of worden kosten door andere partijen gemaakt (b.v. als middelen voor inhuur of opleiding worden gebundeld). Deze zullen in een later stadium aan u worden voorgelegd, waarschijnlijk bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2024 en 2025. Vanuit het Ministerie is, in samenwerking met o.a. de VNG en Omgevingsdienst NL (ODNL), een Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP) opgesteld, naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen. Dit plan heeft uiteraard ook impact op de RUD LN. Wij zullen een bijdrage moeten leveren aan de activiteiten vanuit het plan, wat gevolgen zal hebben op onze organisatie. Het ministerie heeft laten weten dat zij een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar zullen stellen, zodat de Omgevingsdiensten in staat worden gesteld een start te kunnen maken met de activiteiten vanuit het IBP. Dit plan is o.a. in samenwerking met ODNL opgesteld.

Mogelijk is er een overlap aan activiteiten tussen ons plan van aanpak doorontwikkeling ODLN en het IBP. Of en in welke mate er mogelijkheden zijn om het SPUK al dan niet gedeeltelijk in te zetten voor activiteiten uit ons eigen plan van aanpak is op dit moment nog niet duidelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de voorwaarden en waarvoor de gelden exact ingezet kunnen worden nog niet helder. Mocht blijken dat (een deel) van het SPUK ook in te zetten is voor acties die voortvloeien uit het plan van aanpak dan wordt dit uiteraard meegenomen in de verdere financiële uitwerkingen. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij dit uiteraard direct aan u kenbaar maken. Daarnaast zal de gemeenschappelijke regeling, naar aanleiding van de vastgestelde wijzigingen, worden aangepast. 3.

Financiële gevolgen plan van aanpak doorontwikkeling ODLN

De kosten voor de uitwerking van het Plan van aanpak zijn als volgt:

Resume Inzet interne capaciteit

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Totaal bedrag € 256.470 € 265.765 € 370.032 € 892.267

Externe ondersteuning

€ 139.210

€ 205.827

€ 36.254

€ 381.291

Programmamanager: 12 uur per week 16 weken in 2022 en in 2023 onvoorzien

€ 29.232 € 5.000

€ 29.904 € 10.000

€0

€ 59.136 € 15.000

€ 25.000

Onderzoek wijzigingen financien Totale kosten middelen ter dekking: Reguliere inzet partner / "om niet"beschikbaar stellen eigen capaciteit Restant beschikbaar budget (reguliere begroting) vanuit opdracht verbeterplan / penvoerder (doorloop opdracht) Budget onvoorzien uit reguliere begroting Restant verwacht overschot begroting 2022 Incidentele inzet / omvorming bestemmingsreserve Totale baten Saldo nog te dekken door verhoging bijdrage partners

€ 25.000

€ 429.912

€ 536.497

€ 406.286

€ 1.372.695

€ 256.470

€ 265.765

€ 370.032

€ 892.267

€ 40.000 € 50.000 € 29.000

€ 40.000 € 50.000 € 29.000

€ 54.442

€ 54.442

€ 429.912

€ 265.765

€ 370.032

€ 1.065.709

€0

€ 270.731

€ 36.254

€ 306.986

Om ervoor te zorgen dat er direct gestart kon worden met de verder uitwerking van het plan van aanpak, om zo vertragingen te voorkomen, heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord besloten de kosten over 2022 te dekken binnen de huidige middelen. Deels vanuit het (verwachte) overschot op de begroting 2022 en de post onvoorzien. Deels door bijdrage uit de bestemmingsreserve, door een gedeeltelijke omvorming van de reserve. De kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord het voornemen om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten. Het effect op de begroting ziet u hieronder in tabel 1. Het effect op de bijdrage per partner ziet u in tabel 2. Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 is besloten om, conform beleid, voorafgaande aan vaststelling van het rekeningresultaat, de terugbetalingen aan de partners op te nemen. Wij adviseren u om het overschot van 2021, dat wordt terugbetaald, direct te reserveren voor het plan van aanpak, zodat de financiële consequenties per saldo minimaal zullen zijn.

Bijlage 1 Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de wijziging heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2022 opgenomen. Tabel 1 begrotingswijziging 2022

Begroting Lasten 1 Programmauitvoering Basis- en milieutaken Projecten Wabotaken 2 Coordinatiecentrum

Taakveld

Bijgestelde Begrotings- Begroting Primaire begroting wijziging na wijziging begroting 2022 PVA 2022 2023

7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 8.3 wonen en bouwen 0.1 bestuur 0.4 overhead 3 Onvoorzien 0.8 overige baten en lasten 4 Vennootschapsbelasting0.9 Vpb 7 Betalingsverkeer 0.5 Treasury Totaal lasten

€ 806.000 € € € € 103.000 € € 21.000 € € 1.092.000 € € 50.000 € € € € € € 2.072.000 €

Baten 5 Programmauitvoering Bestuurskosten Coordinatiecentrum Onvoorzien Basis en milieutaken Projecten Wabotaken Betalingsverkeer Totaal baten

€ 21.000 € € 1.152.000 € € 50.000 € € 681.000 € € € € 103.000 € € € € 2.007.000 €

0.1 bestuur 0.4 overhead 0.8 overige baten en lasten 7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 8.3 wonen en bouwen 0.5 Treasury

Resultaat Resultaat voor bestemming 6 Mutatie reserve 0.10 mutaties reserves Resultaat na bestemming

€ € €

-65.000 € 65.000 € €

Begrotings- Begroting Primaire wijziging na wijziging begroting PVA 2023 2024

Begrotings- Begroting Primaire wijziging na wijziging begroting PVA 2024 2025

€ 806.000 € 792.000 € € 792.000 € 809.000 € € € € € € € € 103.000 € 105.000 € € 105.000 € 108.000 € € 21.000 € 21.000 € € 21.000 € 21.000 € 104.000 € 1.196.000 € 1.107.000 € 271.000 € 1.378.000 € 1.131.000 € -50.000 € € 50.000 € € 50.000 € 50.000 € € € € € € € € € € € € € 54.000 € 2.126.000 € 2.075.000 € 271.000 € 2.346.000 € 2.119.000 €

-

€ 21.000 € 21.000 € € 21.000 € 21.000 € € 1.152.000 € 1.107.000 € 271.000 € 1.378.000 € 1.131.000 € € 50.000 € 50.000 € € 50.000 € 50.000 € € 681.000 € 755.000 € € 755.000 € 771.000 € € € € € € € € 103.000 € 105.000 € € 105.000 € 108.000 € € € € € € € € 2.007.000 € 2.038.000 € 271.000 € 2.309.000 € 2.081.000 €

-54.000 € -119.000 € 54.000 € 119.000 € € €

-37.000 € 37.000 € €

-

€ € €

-37.000 € 37.000 € €

-38.000 € 38.000 € €

Begroting Primaire na wijziging begroting 2025 2026

Begroting na wijziging 2026

€ 809.000 € 827.000 € 827.000 € 845.000 € 845.000 € € € € € € 108.000 € 110.000 € 110.000 € 113.000 € 113.000 € 21.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 36.000 € 1.167.000 € 1.154.000 € 1.154.000 € 1.179.000 € 1.179.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € € € € € € € € € € 36.000 € 2.155.000 € 2.163.000 € 2.163.000 € 2.209.000 € 2.209.000

€ 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 36.000 € 1.167.000 € 1.154.000 € 1.154.000 € 1.179.000 € 1.179.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 771.000 € 788.000 € 810.000 € 813.000 € 845.000 € € € € 108.000 € 110.000 € 110.000 € 113.000 € 113.000 € € € 36.000 € 2.117.000 € 2.124.000 € 2.146.000 € 2.177.000 € 2.209.000 -

€ € €

-38.000 € 38.000 € €

-39.000 € 39.000 € €

-17.000 € 17.000 € €

-32.000 € 32.000 € €

-

Tabel 2

Totaal vaste bijdrage per partner Begroting 2026 Begroting 2025 Begroting 2024 Begroting 2023 Begroting 2026 na wijziging Begroting 2025 na wijziging Begroting 2024 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 na wijziging Deelnemers 35.676 34.845 € 34.554 € 33.981 € 34.253 € 33.318 € 39.650 € 32.669 € 32.399 € € Beesel 34.841 34.032 € 33.747 € 33.188 € 33.452 € 32.541 € 38.710 € 31.907 € 31.522 € € Bergen 80.310 78.349 € 77.751 € 76.398 € 77.125 € 74.919 € 89.950 € 73.470 € 72.432 € € Echt-Susteren 44.419 43.367 € 43.016 € 42.290 € 42.651 € 41.467 € 49.503 € 40.662 € 39.993 € € Gennep 106.494 103.870 € 103.091 € 101.281 € 102.276 € 99.323 € 119.457 € 97.406 € 96.324 € € Horst aan de Maas 90.782 88.556 € 87.886 € 86.350 € 87.185 € 84.680 € 101.752 € 83.043 € 81.859 € € Leudal 61.277 59.798 € 59.331 € 58.310 € 58.844 € 57.179 € 68.501 € 56.072 € 55.549 € € Maasgouw 22.162 21.673 € 21.476 € 21.139 € 21.273 € 20.723 € 24.421 € 20.316 € 19.954 € Mook en Middelaar € 44.751 43.690 € 43.337 € 42.605 € 42.970 € 41.777 € 49.877 € 40.965 € 40.210 € € Nederweert 109.355 106.658 € 105.860 € 103.999 € 105.024 € 101.989 € 122.681 € 100.021 € 98.524 € € Peel en Maas 53.065 51.794 € 51.383 € 50.506 € 50.956 € 49.526 € 59.246 € 48.565 € 48.060 € € Roerdalen 146.189 142.560 € 141.508 € 139.004 € 140.405 € 136.320 € 164.191 € 133.692 € 131.285 € € Roermond 251.611 245.311 € 243.533 € 239.187 €

241.665 € 234.576 € 282.994 € 230.060 € 227.442 € € Venlo 109.484 106.784 € 105.985 € 104.122 € 105.148 € 102.110 € 122.827 € 100.139 € 98.941 € € Venray 124.844 121.755 € 120.850 € 118.719 € 119.902 € 116.426 € 140.137 € 114.180 € 113.276 € € Weert 93.597 93.597 € 91.493 € 91.493 € 89.435 € 89.435 € 87.425 € 87.425 € 85.459 € € Provincie 1.408.855 1.376.637 € 1.364.798 € 1.342.574 € 1.352.563 € 1.316.309 € 1.561.321 € 1.290.590 € 1.273.229 € € Totaal

Aan:

'C.1

Gemeenteraden van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Sustere.. ,

Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en van de Provincie Limburg.

RUD LIMBURG NOORD

Kopie: colleges van de gemeenten en Provincie Limburg Markt 31

Van:

Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Postbus 900, 6040 AX Roermond Telefoon (0475)-359999

E-mail info@rudlimburgnoord.nl Datum

22-12-2022

Behandeld door

Ons kenmerk

B 2022-18

Datum uw brief

N. de Klein

Internet www.rudlimburgnoord.nl

Uw kenmerk

Onderwerp

Vastgestelde begrotingswijziging 2022, meerjarenbegroting 2023-2026 GR RUD Limburg Noord

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, Op 13 oktober 2022 heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerp begrotingswijziging 2022 van de RUD Limburg Noord naar raden en staten gestuurd met het verzoek uiterlijk 20 december een zienswijze in te dienen. Er is van de gemeente Leudal een zienswijze ontvangen. Deze luidt als volgt:

Het verzoek om de interne ureninzet voor het PVA in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit "om niet" te laten inbrengen. De interne uren inzet is opgenomen na inschatting en opgave van de gevormde werkgroepen. De werkgroep kwaliteit heeft een specificatie gemaakt van ingeschatte benodigde uren. Het blijkt echter dat in deze opgave tevens uren zijn opgenomen die wel te maken hebben met een nieuwe manier van werken, maar een uitvloeisel zijn van de uitwerkingen vanuit het PVA. Het betreft hier dus niet alleen uren die benodigd zijn om het PVA zelf uit te werken. Een aantal van de opgegeven uren zijn te relateren aan taken die vergelijkbaar zijn met andere deskundigen pools. Als alleen gekeken wordt naar de benodigde inzet van de werkgroep kwaliteit voor sec. het PVA dan ligt dit rond de 510 uur voor in totaal 3 jaar en daarmee vergelijkbaar met de andere werkgroepen. Hoe de deskundigenpools in de toekomst gefinancierd kunnen worden, betreft een onderdeel dat in het PVA uitgewerkt gaat worden. Het vraagstuk van de inbreng van eigen uren speelt al lang in de netwerk-RUD.

Er zijn meer overleggroepen dan alleen nu in de projectorganisatie van het PVA: kennisgroepen, deskundigenpools, projectgroepen (op inhoud zoals IPPC), pilots e.d. Het principe in een netwerk is dat iedereen meedoet en uren inbrengt. Maar hieraan zijn geen harde afspraken gekoppeld zodat er verschillen zijn tussen partners en het ook voorkomt dat een partner in een bepaalde periode (b.v. interne reorganisatie of lokale "crisis") minder kan doen dan in een "rustige" periode. Daarbij komt nog dat de gemeenten in omvang verschillen en daarmee een "evenredige" inbreng van uren ook met de grootte van de gemeente te maken heeft. Ook hebben sommige gemeenten taken uitbesteed waardoor men niet uit "eigen uren" kan putten.

€)

RUD IMBURG NOORD

We zijn het van harte met u eens dat er meer duidelijkheid moet komen over de inspanningen die iedere partner levert. Door dit in geld uit te drukken en goed bij te houden (tijdschrijven) zou een eerlijkere verdeling van de inspanningen mogelijk moeten zijn. Dit vraagt echter nog veel onderzoek en een diepgaande analyse. Het voert te ver om dit nu in te voeren voor het huidige ontwikkeltraject dat onder grote tijdsdruk staat. Wij hebben ervoor gekozen om de energie nu in de lopende werkzaamheden te steken. Dit zal overigens naar onze overtuiging meer inzicht brengen in het vraagstuk van de "lastenverdeling". Binnen het project zijn wel middelen gereserveerd als er extern onderzoek moet plaatsvinden (met name de stelpost voor onderzoek financiën). Eerlijkheidshalve moet hier worden vermeld dat ook extern onderzoek een beroep zal doen op interne uren. Immers hebben onderzoekers informatie nodig die alleen door onszelf ontsloten kan worden. Gezien bovenstaande heeft het Dagelijks en Algemeen Bestuur geen aanleiding gezien om de voorgestelde begrotingswijziging 2022 aan te passen. Het Algemeen Bestuur heeft dan ook op 22 december 2022 de definitieve begrotingswijziging 2022, die betrekking heeft op de begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld.

Namens het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand dan ook de vastgestelde begrotingswijziging 2022 van de RUD LN ter kennisname aan. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend, ~ !gemeen Bestuur van de RUD LN,

3\

.ru. ~- ~~>

T.J.C.M. (Tim) Snijckers Voorzitter

K.C. Karel) Joosten Secretaris

Bijlage 1: Definitieve begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord

Definitieve begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord

€) 1.

RUD 1

NOORD

Aanleiding

In december 2021 gaf u opdracht een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee onze dienst als netwerkorganisatie kon voortbestaan én waarbij rekening werd gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. Alle partners hebben ambtelijk hun steentje bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus plan om de gestelde doelen te bereiken. Het plan dat hieruit is voortgekomen is op 7 juli jl. aan u gepresenteerd en met algemene stemmen vastgesteld. U gaf opdracht dit plan "met kracht" uit te voeren. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen. De acties uit het plan van aanpak zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden. Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over de jaren 2022 tot en met 2024. Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool) te komen. Mogelijk leiden de uitgewerkte acties tot wijziging in omvang van structurele kosten (b.v. als meer inzet op handhaving nodig is) of worden kosten door andere partijen gemaakt (b.v. als middelen voor inhuur of opleiding worden gebundeld). Deze zullen in een later stadium duidelijk worden.

2.

Financiële gevolgen plan van aanpak doorontwikkeling ODLN

De kosten voor de uitwerking van het Plan van aanpak zijn als volgt: 1

Resume Inzet interne capaciteit

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Totaal bedrag € 256.470 € 265.765 € 370.032 € 892.267

Externe ondersteuning

€ 139.210

€ 205.827

€ 36.254

€ 381.291

Programmamanager: 12 uur per week 16 weken in 2022 en in 2023 onvoorzien

€ 29.232 € 5.000

€ 29.904 € 10.000

€0

€ 59.136 € 15.000

Onderzoek wijzigingen financien Totale kosten middelen ter dekking. Reguliere inzet partner/ "om niet"beschikbaar stellen eigen capaciteit Restant beschikbaar budget (reguliere begroting) vanuit opdracht verbeterplan / penvoerder ( doorloop opdracht) Budget onvoorzien uit reguliere begroting Restant verwacht overschot begroting 2022 Incidentele inzet/ omvorming bestemmingsreserve Totale baten Saldo nog te dekken door verhoging bijdrage partners

€ 25.000

€ 25.000

€429.912

€ 536.497

€406.286

€1.372.695

€ 256.470

€ 265.765

€ 370.032

€ 892.267

€ 40.000 € 50.000 € 29.000

€ 40.000 € 50.000 € 29.000

€ 54.442

€ 54.442

€429.912

€ 265.765

€370.032

€1.065.709

€0

€ 270.731

€36.254

€ 306.986

G

€)

RUD LI NOORD

De kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom is voorgesteld om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten. Het effect op de begroting ziet u hieronder in tabel 1. Het effect op de bijdrage per partner ziet u in tabel 2.

ê Ru / oo

Bijlage1

Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de wijziging heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2022 opgenomen. Tabel 1 begrotingswijziging 2022

.3@}iE

EEST]

Lasten 1 Programmauitvoering Basis- en milieutaken Projecten Wabotaken 2 Coordinatiecentrum

. IEEAETET [TITTT ETSETII EET EELEENETTE3 CIT7IT EET,EI EIEEDIEET3 .. CEEEIEEE3 LCEEI EETEEIEI EEEI CLEE3EET EEIEEE3EI [EI ETEI

EE2

E.EI

EI7I

7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 8.3 wonen en bouwen 0.1 bestuur 0.4 overhead 3 Onvoorzien 0.8 overige baten en lasten 4 Vennootschapsbelasting0.9 Vpb 7 Betali ngsve rkeer 0.5 Treasury Totaal lasten

€ 806.000 € € € € 103.000 € € 21.000 € €1.092.000 € € 50.000 € € € € € €2.072.000 €

Baten 5 Programmauitvoering Bestuurskosten 0.1 bestuur Coordi natiecentrum 0.4 overhead Onvoorzien 0.8 overige baten en lasten Basis en milieutaken 7.4 milieubeheer Projecten 7.4 milieubeheer Wabotaken 8.3 wonen en bouwen Be tal i ngsve rkeer 0.5 Treasury Totaal baten

€ 21.000 € €1.152.000 € € 50.000 € € 681.000 € € € € 103.000 € € € €2.007.000 €

Resultaat Resultaat voor bestemming 6 Mutatie reserve 0.10 mutaties reserves Resultaat na bestemming

€ € €

-65.000 € 65.000 € €

EEEEI

EDJ

-

€ 806.000 € 792.000 € € € € € 103.000 € 105.000 € € 21.000 € 21.000 € 104.000 € 1.196.000 € 1.107.000 € -50.000 € € 50.000 € € € € € € € 54.000 € 2.126.000 € 2.075.000€

-

-

-

€ 21.000 € 21.000 € €1.152.000 € 1.107.000 € € 50.000 € 50.000 € € 681.000 € 755.000 € € € € € 103.000 € 105.000 € € € € €2.007.000 € 2.038.000 €

-54.000€ -119.000 € 54.000 € 119.000 € € €

-37.000 € 37.000 € €

E5EI

EI3

II

-

EE

-

EEI3

E3

ET3

Er

€ 792.000 € 809.000 € € € € € 105.000 € 108.000 € € 21.000 € 21.000 € 271.000 €1.378.000 € 1.131.000 € € 50.000 € 50.000 € € € € € € € 271.000 € 2.346.000 € 2.119.000€

809.000 € 827.000€ 827.000 € 845.000 € 845.000 € € € € 108.000 € 110.000 € 110.000 € 113.000 € 113.000 21.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 36.000 € 1.167.000 € 1.154.000 € 1.154.000 € 1.179.000 € 1.179.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € € € € € € € € € € 36.000 € 2.155.000 € 2.163.000 € 2.163.000 € 2.209.000 € 2.209.000

€ 21.000 € 21.000 € 271.000 € 1.378.000 € 1.131.000 € € 50.000 € 50.000 € € 755.000 € 771.000 € € € € € 105.000 € 108.000 € € € € 271.000 € 2.309.000 € 2.081.000 €

€ 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 36.000 € 1.167.000 € 1.154.000€ 1.154.000 € 1.179.000 € 1.179.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 771.000 € 788.000 € 810.000 € 813.000 € 845.000 € € € € 108.000 € 110.000 € 110.000 € 113.000 € 113.000 € € € 36.000 € 2.117.000 € 2.124.000 € 2.146.000 € 2.177.000 € 2.209.000

-

€

€ €

-37.000 € 37.000 € €

-38.000 € 38.000 € €

€ € €

e

-

€ € €

-38.000 € 38.000 € €

-39.000 € 39.000 € €

-17.000 € 17.000 € €

-32.000 € 32.000 € €

-

-

€)

RUD

LIME

NOORD

Tabel 2 Totaal vaste bijdrage per partner

[;ai7NEE

ETTE

ar :·jiT

Beesel

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie Totaal

/t] E3z;pa

32.399 31.522 72.432 39.993 96.324 81.859 55.549 19.954 40.210 98.524 48.060 131.285 227.442 98.941 113.276 85.459 1.273.229

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

&tA

T

l.

E7f7RE] LLE:.IA'IJ AU:LV:A

32.669 € 31.907 € 73.470 € 40.662 € 97.406 € 83.043 € 56.072 € 20.316 € 40.965 € 100.021 € 48.565 € 133.692 € 230.060 € 100.139 € 114.180 € 87.425 € 1.290.590 €

ELE2) pr9%. .:@qi[

39.650 € 38.710 € 89.950 € 49.503 € 119.457 € 101.752 € 68.501 € 24.421 € 49.877 € 122.681 € 59.246 € 164.191 € 282.994 € 122.827 € 140.137 € 87.425 € 1.561.321 €

z

9

r.

33.318 € 32.541 € 74.919 € 41.467 € 99.323 € 84.680 € 57.179 € 20.723 € 41.777 € 101.989 € 49.526 € 136.320 € 234.576 € 102.110 € 116.426 € 89.435 € 1.316.309 €

LE;LIJ4

34.253 33.452 77.125 42.651 102.276 87.185 58.844 21.273 42.970 105.024 50.956 140.405 241.665 105.148 119.902 89.435 1.352.563

--

-

.c2

g7{[77fEanE]

22

@ j HTT. /9 ]4

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

33.981 € 33.188 € 76.398 € 42.290 € 101.281 € 86.350 € 58.310 € 21.139 € 42.605 € 103.999 € 50.506 € 139.004 € 239.187 € 104.122 € 118.719 € 91.493 € 1.342.574 €

---

Aguy4

=:..-:-:=~'"==-:::~··-;-/-·• . 1--,--U' {, :--Voorzitter AB RUD LN T.J.C.M. (Tim) Snijckers

_

K.GlM.C. (Karel) Joosten

·[Jji]

34.554 € 33.747 € 77.751 € 43.016 € 103.091 € 87.886 € 59.331 € 21.476 € 43.337 € 105.860 € 51.383 € 141.508 € 243.533 € 105.985 € 120.850 € 91.493 € 1.364.798 €

Aldus vastgesteld injie vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord van 22 december 2022.

/

ETA

EEEEEIIEEE2a

'@.j

34.845 € 34.032 € 78.349 € 43.367 € 103.870 € 88.556 € 59.798 € 21.673 € 43.690 € 106.658 € 51.794 € 142.560 € 245.311 € 106.784 € 121.755 € 93.597 € 1.376.637 €

---

fi

•

35.676 34.841 80.310 44.419 106.494 90.782 61.277 22.162 44.751 109.355 53.065 146.189 251.611 109.484 124.844 93.597 1.408.855

Aan:

Gemeenteraden van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond , Venlo, Venray, Weert en van de Provincie Limburg. Markt 31

Kopie: colleges van de gemeenten en Provincie Limburg

Postbus 900, 6040 AX Roermond Telefoon (0475)-359999 E-mail info@rudlimburgnoord.nl Internet www.rudlimburgnoord.nl

Van:

Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Datum

13-10-2022

Behandeld door

N. de Klein

Ons kenmerk

B 2022-14

Datum uw brief

--

Uw kenmerk

--

Onderwerp

Aanbieding vastgestelde begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 RUD Limburg Noord

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, Op 16 juni 2022 heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de RUD Limburg Noord naar raden en staten gestuurd met het verzoek zo spoedig mogelijk een eventuele zienswijze in te dienen, zodat deze behandeld konden worden door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 29 september, gevolgd door het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2022. Er zijn een zienswijze van de provincie ontvangen. Deze luidt als volgt: In de begroting expliciet aandacht besteden aan klachtenbehandeling, waarbij specifiek benoemd wordt de beschikbare formatie, de algemene procedure en de momenten benoemen dat contact is met de klager. Vervolgens dient in de jaarrekening 2023 het aantal klachten, de doorlooptijden van de afhandeling, het uiteindelijke oordeel over de klachten en het aantal handhavingsacties n.a.v. een klacht te worden opgenomen. Het verzoek is om deze zienswijze mee te nemen bij het opstellen van de begroting in de toekomst. De werkzaamheden van de Provincie Limburg, en daarmee ook de meldingen en klachten, worden in opdracht van de Provincie Limburg door de RUD Zuid uitgevoerd. Voor wat de gemeenten betreft zullen wij uw suggestie met hen bespreken en nagaan wat de behoefte en de mogelijkheden zijn. Dit zal meelopen in de uitwerkingen van het plan van aanpak doorontwikkeling ODLN.

Voor de werkzaamheden van de Provincie Limburg willen wij u dan ook verwijzen naar de rapportages van de RUD Zuid. Verder heeft de gemeenteraad van Roermond een brief met de volgende inhoud gestuurd: De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is in werking getreden, welke beoogt de legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren door de positie van de raden te versterken. Door deze wetswijziging wordt tegemoet gekomen aan een aantal knelpunten die door de raden in het Grip op samenwerking- project zijn gesignaleerd. Gemeenschappelijke regelingen zijn nu aan zet om gevolg te geven aan deze wetswijzigingen. U wordt verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop de RUD Limburg-Noord de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat implementeren.

Uiteraard zullen wij gehoor geven aan dit verzoek. De aanpassing van onze Gemeenschappelijke Regeling, waarin ook de aanpassingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen, worden op dit moment voorbereid. Het proces is opgenomen in het verbeterplan doorontwikkeling ODLN. Doordat onze gemeenschappelijke regeling op meerdere vlakken aangepast zal moeten worden, verloopt dit in een andere proces dan de meeste gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Leudal heeft een zienswijze ingediend die dezelfde strekking heeft als de brief van de gemeenteraad Roermond: Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord wordt verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop de RUD LN de per 1 juli 2022 in werking getreden wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat implementeren. Hiervoor geldt dezelfde reactie als die gericht aan Roermond. Met bovenstaande zien wij geen aanleiding om de voorgestelde begroting 2023 aan te passen.

Wel hebben zich in de periode tussen de aanbieding van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de begroting diverse ontwikkelingen voor gedaan. De jaarrekening 2021 is op een paar punten aangepast en definitief vastgesteld, waardoor de cijfers over 2021 in de begroting 2023 op enkele plaatsen zijn aangepast. Het betreft hier echter alleen een juiste weergave van de cijfers over 2021. Dit heeft dus geen invloed op de jaren 2023 en volgend. Ook is verder gewerkt aan het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN. De financiële vertaling van de uitwerking van het plan zijn na de vaststelling van de begroting 2023 aan het Algemeen Bestuur van de RUD LN voorgelegd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om incidenteel, voor 2022, een deel van de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve ICT. Dit met als reden dat u niet onaangenaam verrast wordt om nog extra bij te dragen in 2022. Over de jaren 2023 en 2024 wordt uw gemeenteraad dan wel Provinciale Staten nog apart geïnformeerd, waarbij een zienswijze procedure gevolgd wordt. Vanuit het ministerie is, in samenwerking met o.a. de VNG en Omgevingsdienst NL, een Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP) opgesteld, naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen. Dit plan heeft uiteraard ook impact op de RUD LN.

Wij zullen een bijdrage moeten leveren aan de activiteiten vanuit het plan, wat gevolgen zal hebben op onze organisatie. Het ministerie heeft laten weten dat zij een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar zullen stellen, zodat de Omgevingsdiensten in staat worden gesteld een start te kunnen maken met de activiteiten vanuit het IBP. Mogelijk is er een overlap aan activiteiten tussen ons plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN en het IBP. Of en in welke mate er mogelijkheden zijn om het SPUK al dan niet gedeeltelijk in te zetten voor activiteiten uit ons eigen plan van aanpak is op dit moment nog niet duidelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de voorwaarden en waarvoor de gelden exact ingezet kunnen worden nog niet helder. Mocht blijken dat (een deel) van het SPUK ook in te zetten is voor acties die voortvloeien uit het plan van aanpak dan wordt dit uiteraard meegenomen in de verdere financiële uitwerkingen. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij dit uiteraard direct aan u kenbaar maken.

De ontwikkelingen maken duidelijk dat er kritisch moet worden gekeken naar de continue ontwikkelingen. In de begroting 2023 zijn de juiste cijfers over 2021 opgenomen. Mochten de ontwikkelingen tot financiële bijstellingen van de begroting leiden dan, wordt dit met aparte voorstellen voorgelegd. Het Algemeen Bestuur heeft op 13 oktober 2022 de definitieve begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld. Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand dan ook de vastgestelde begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de RUD LN ter kennisname aan. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend, namens het Algemeen Bestuur van de RUD LN

T.J.C.M. (Tim) Snijckers

M.H.F. (Marc) Knaapen

Voorzitter

(Waarnemend) Secretaris

Bijlage 1: Begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN

Begroting 2023 Inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD Limburg Noord

Datum: 2 augustus 2022 Versie: 1.2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1

Voorwoord

2

1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Bestuurlijke organisatie 1.3 Leeswijzer

4 4 4 4

2 Programmabegroting 2.1 Programmabegroting 2.2 Wat willen we bereiken? 2.3 Wat gaan we doen?

5 5 5 6

2.3.1 Prestatie-indicatoren 2.3.2 Organisatie-brede opgaven 2.3.3 Vakinhoudelijke opgaven

2.4 Wat mag het kosten?

6 6 11

17

3 Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Financiering 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 3.4 Bedrijfsvoering

18 18 20 22 22

4 Financiële begroting 2023 4.1 Geprognosticeerde balans 4.2 Overzicht van baten en lasten 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 4.4 Overzicht van reserves en voorzieningen

25 25 27 30 31

Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer

32

Bijlage 2 geactualiseerde risico-inventarisatie

35

Bijlage 3 Berekening kengetallen

37

1

Voorwoord Voor u ligt de begroting voor 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN), één van de 29 omgevingsdiensten die Nederland kent. Namens de deelnemers in de GR zijn we belast met de uitvoering van taken gericht op een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Nu Europa de effecten voelt van een ernstig conflict in Oost-Europa, kan dit belang misschien in de schaduw daarvan komen te staan. Toch blijft het werken aan de leefomgeving voor al onze inwoners van groot en voortdurend belang. De milieuproblematiek van geluid, lucht, water en bodem heeft voortdurende effect op onze gezondheid. Verder heeft het belang van omvorming van ons energieverbruik vanwege de klimaatverandering zelfs aan belang gewonnen door het conflict in Oekraïne. In de begroting 2023 bestaan de wijzigingen ten opzichte van vorige jaren met name uit: 1. Indexering van lonen en prijzen. Hierbij is uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2022). Hiermee is er in feite spraken van een “beleidsarme” begroting. Bij de presentatie van de kadernota 2023 is aangegeven dat er ontwikkelingen zijn, die nog een significante impact kunnen hebben op de begroting 2023 en verder. Die ontwikkelingen komen met name voort uit maatregelen gebaseerd op het rapport van de commissie VTH, ook wel de commissie Van Aartsen.

Gebleken is dat wij met eerder ingezette maatregelen vanuit onze zelfevaluatie in 2020 al goede stappen hebben gezet, maar dat dit nog onvoldoende is. Het Rijk is, samen met VNG, IPO en ODNL, met een bestuurlijk programma bezig voor verbeteringen in het stelsel van de Omgevingsdiensten. Wij willen dit niet afwachten, maar zijn zelf aan de slag gegaan. Dit moet ertoe leiden dat er in de zomer 2022 een pakket wordt voorbereid en ter besluitvorming voor gelegd wordt in het AB waarmee de RUD LN als robuuste en effectieve netwerkorganisatie de toekomst in kan gaan. De gemeenteraden ontvingen hierover in februari een raadsinformatiebrief. Het pakket zal naar verwachting financiële consequenties hebben voor de begroting van de GR. Dit zijn niet automatisch kostenverhogingen, omdat er ook sprake kan zijn van het budgettair neutraal verschuiven van kosten vanuit de gemeentelijke begrotingen. Toch is de kans groot dat er meerkosten zijn, bijvoorbeeld omdat er een hogere inzet nodig is op onderdelen of omdat er nieuwe activiteiten nodig zijn. Omdat de afwegingen die aan het genoemde pakket ten grondslag liggen nog gemaakt moeten worden, is er nu nog geen financieel plaatje hiervan. In het AB is in december 2021 afgesproken dat er in de zomer 2022, na de presentatie van het pakket, een brief naar alle partners zal gaan waarin de consequenties in beeld zijn gebracht.

Zo kan iedereen hier nog rekening mee houden in de gemeentelijke begrotingen voor 2023.

2

Het voortdurende uitstel van invoering van de Omgevingswet (nu voorzien 1-1-2023) heeft tot een welhaast periodieke beweging geleid waarin eerst sprake is van tijdsdruk en daarna weer van ruimte in de werkplanningen, gevolgd door opnieuw een eindsprint naar de nieuwe deadline. Feit is dat er nog steeds veel werk te doen is om aan alle randvoorwaarden te voldoen voor invoering van de Omgevingswet. Anderzijds is er ook al veel gedaan aan voorbereiding en opleiding. Met name de digitale problemen die aan de Omgevingswet zijn verbonden, lijken nog steeds niet helemaal opgelost. Wat 1 januari 2023 zal brengen is dan ook onzeker, ondanks de aangegeven deadline. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur,

Karel Joosten Directeur RUD Limburg Noord

3

1 Inleiding 1.1 Algemeen De 15 gemeenten in Limburg Noord en de provincie zijn deelnemers van de GR RUD LN. De circa 140 medewerkers die taken verrichten onder de koepel van deze samenwerking hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om (1) de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH-taken en (2) de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

1.2 Bestuurlijke organisatie Het bestuur van de RUD Limburg Noord bestaat uit een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 Na de installatie van de nieuwe colleges zijn de portefeuilleverdelingen bekend gemaakt en daarmee de nieuwe leden van het Algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord. Uit hun midden hebben zij een Dagelijks bestuur van vijf leden gekozen. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit 16 leden. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van de provincie hebben uit hun midden elk één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur is door en uit het Algemeen Bestuur gekozen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden. De voorzitter De voorzitter van de RUD Limburg Noord is de heer Tim Snijckers, wethouder van de gemeente Maasgouw.

1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is de programmabegroting opgenomen. Hierin staat op hoofdlijnen wat de RUD Limburg Noord wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten. In hoofdstuk 3 wordt inzicht gegeven in de verplichte paragrafen: weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering. In hoofdstuk 4 is de financiële begroting uiteengezet. In de bijlagen vindt u: 1. de bijdrage per deelnemer; 2. de risico-inventarisatie; 3. de berekening kengetallen.

4

2 Programmabegroting 2.1 Programmabegroting De begroting 2023 van de RUD Limburg Noord is opgezet conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In het BBV is geregeld hoe decentrale overheden hun financiële administratie inrichten en verantwoorden. Hierna wordt via de programmabegroting en de paragrafen de voorgenomen uitvoering in het jaar 2023 toegelicht.

2.2 Wat willen we bereiken? De doelstelling van het programma is om in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de deelnemers de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTHtaken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. De GR RUD LN wil daarbij een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie zijn, die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De RUD wil een vanzelfsprekende deskundige partner in de regio zijn voor het bereiken van de (kern)doelen van de Omgevingswet; zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. De RUD kan daarbij flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar deelnemers; groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé omgevingsadviseur in brede zin binnen onze leefomgeving, die input levert aan beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving en tot slot procesoptimalisatie. Dit met een organisatievorm die passend is bij de beschreven rol. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit is daarbij altijd leidend; voert uit op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier.

5

2.3 Wat gaan we doen? 2.3.1 Prestatie-indicatoren De RUD monitort de prestaties van de uitvoering. In het bijzonder gebeurt dit op basis van de prestatie-indicatoren en hun normstelling in tabel 1. Tabel 1

Prestatie-indicator % uitgevoerde milieucontroles (excl. hercontroles) % volledige controles % deelcontroles

Norm 90% 90% 90%

% uren vanuit het RUP gerealiseerd

95%

% adviezen binnen de termijn opgeleverd % adviezen overgenomen door de colleges

90% 100%

2.3.2 Organisatie-brede opgaven Takenpakket De GR RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt de beoordelingssystematiek en zal aan de hand van de milieubelastende activiteiten (verder MBA’s) bepaald worden of de werkzaamheden onder het basistakenpakket vallen. Met deze nieuwe beoordelingssystematiek zal er een lichte verschuiving van het bassistakenpakket plaatsvinden. Huidige systematiek, waarbij het basistakenpakket middels “activiteiten binnen de branche” bepaalt of het onder het bassistakenpakket valt, sluit deels aan op het werken met MBA’s. De kernactiviteit volgens MBA komt veelal overeen met huidige branche omschrijving. Zodra bij iedere partner de registratie op MBA-niveau gereed is kan de exacte omvang basistakkenpakket in beeld worden gebracht. In aanvulling op de basistaken zorgt de RUD Limburg Noord op verzoek van deelnemers voor de uitvoering van het brede milieutakenpakket, het Wabo-takenpakket inclusief de uitwisseling van specialisten en desgewenst APV en bijzondere wetten. Als netwerkorganisatie kan de RUD flexibel met wijzigingen omgaan gericht op de Omgevingswet. Het Algemeen Bestuur ziet de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma als een nietvrijblijvende opgave.

Tijdens de conferentie van 13 februari 2020 heeft het Algemeen

6

Bestuur het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven toe te zien op de realisatie van de in het Uitvoeringsprogramma aangegeven doelen en indien nodig bij te sturen c.q. in te grijpen. Indien dit het geval is wordt uiteraard vooraf contact met het betreffende bevoegd gezag opgenomen en overleg gevoerd over de te nemen maatregelen. In de praktijk is inmiddels gebleken dat het bedoelde ingrijpen niet uitvoerbaar is zonder aanpassingen in de wijze van signaleren van achterstanden en het beschikbaar hebben van extra capaciteit om dan de “achterstanden” in te halen. Dit geldt met name voor toezicht omdat vergunningen (m.u.v. revisievergunningen) niet te sturen zijn. Werkwijze Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit. Naast de taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht behoren tot het takenpakket van de RUD Limburg Noord ook coördinerende, afstemmende en adviserende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht. Gemeenten zijn en blijven het loket voor de vergunningaanvragen waar gemeenten bevoegd gezag voor zijn. Zij verzorgen ook zelf de uitvoering. Coördinatie gebeurt centraal en de werkverdeling en aansturing wordt gezamenlijk gedaan. Borging kwaliteit Voor het takenpakket GR RUD Limburg Noord heeft het Algemeen Bestuur kwaliteitseisen vastgesteld.

Hierin zijn de geldende kwaliteitscriteria, de handhavingsarrangementen met het OM en de politie, de opdrachten van het Algemeen Bestuur en de vastgestelde landelijke prioriteiten verwerkt, en daarmee de uitvoering vastgelegd. Gemeentelijke deelnemers hanteren een gezamenlijk, binnen de RUD Limburg Noord overeengekomen, uniforme methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, prioriteitstelling en programmering van het basistakenpakket. In de basis is daarmee het uitvoeringsniveau gelijk (level playing field). Ten aanzien van deskundigheid en continuïteit houden de medewerkers die uitvoering geven aan het RUP, in 2022 hun EVP (Ervaringsprofiel) op basis van de landelijke kwaliteitscriteria actueel. Deze criteria worden geregeld aangepast. Inmiddels spreken we versie 2.2. Ook de nieuwe omgevingswet zal nog tot aanpassingen leiden. Gemeenteraden en provinciale staten verbinden zich aan de kwaliteitscriteria door het vaststellen ervan in een verordening.

7

Samenspel op basis van de PDCA cyclus Het samenspel binnen de gemeenschappelijke regeling tussen het RUD-bestuur, het coördinatiecentrum en de deelnemers is ingericht op basis van de PDCA-cyclus. Deze is in het onderstaande figuur weergegeven:

Gezamenlijk VTH-systeem De RUD en haar deelnemers hebben samen een nieuw VTH systeem ingekocht dat werken onder de nieuwe omgevingswet mogelijk maakt. Het implementeren van dit VTH-systeem, Squit 20/20, heeft nog niet bij alle partners plaatsgevonden. Inmiddels is er al sprake van een update (RX-Mission geheten) die voor een aantal gesignaleerde knelpunten oplossingen biedt. In de loop van 2023 zullen alle partners hiernaar zijn overgegaan. In deze omgeving borgen we het gebruik van gestandaardiseerde en geüniformeerde processen en documenten. Bij uitwisseling van werkzaamheden hoeven dossiers niet meer opgehaald te worden en worden gegevens vanuit de eigen locatie bijgewerkt. Met deze centrale voorziening nemen ook de mogelijkheden voor voortgangsbewaking (dashboards), monitoring en kwaliteitsborging toe. Door de problemen die tijdens de implementatie zijn ervaren kunnen nog niet alle mogelijkheden voor centrale voortgangsbewaking, monitoring en kwaliteitsborging van RUD-taken volledig benut worden. In 2023 zal tevens het beheer voor de applicatie worden ingericht. De partners die deelnemen in SGIV zullen dit wederom samen oppakken.

8

Met de applicatie zorgen we tevens voor de verplichte aanlevering van toezichtresultaten aan het landelijke Inspectieview. Dit bevordert de uitwisseling en daarmee kwaliteit van controles. ODNL is in gesprek met het Rijk over de effectiviteit van Inspectieview, de vrijblijvendheid van aansluiting en de financiering. Naast de implementatie van ons VTH-systeem wordt de aankomende tijd ook meer naar innovatieve manieren van toezicht gekeken. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de checklists voor het uitvoeren van controles én het kunnen inlezen van logsystemen van installaties, waardoor minder fysieke controles uitgevoerd hoeven te worden. Omgevingsdiensten en het VTH-stelsel Momenteel werkt het Rijk samen met de VNG, de IPO en ODNL aan een interbestuurlijk programma (IBP) waarin de 10 door de commissie Van Aartsen voorgestelde maatregelen worden omgezet in actie binnen 6 pijlers (in feite een herschikking van de 10 aanbevelingen). 1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering 2. Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaving en vervolging 3. Informatie-uitwisseling en datakwaliteit 4. Kennisinfrastructuur 5. Onafhankelijke uitvoering toezicht en handhaving 6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht Het IBP zal meerjarig zijn. Het kabinet stelt in haar regeringsprogramma extra middelen (18 mi structureel) beschikbaar voor de versterking van het VTH-stelsel.

Het is echter niet zo dat deze middelen vrij inzetbaar zijn. Hierover is nog weinig bekend. De inspanningen die nodig zijn om het stelsel van omgevingsdiensten te versterken zal dus waarschijnlijk ook een impact hebben op de lokale begrotingen. De door Van Aartsen gesignaleerd noodzakelijke verbeteringen zijn voor onze dienst aanleiding geweest om zelf voorstellen te ontwikkelen, waarmee hierop al kan worden ingespeeld. In de zomer 2022 wordt in ons AB een besluit genomen over dit pakket van maatregelen. De gemeenten kunnen dit dan in hun begroting 2023 verwerken. Dit betekent wel dat de voorliggende beleid neutrale begroting 2023 van de RUD Limburg Noord dan nog moet worden aangepast. Hiervoor zal zo spoedig mogelijk een begrotingswijziging worden opgemaakt en deze zal in het najaar 2022 de zienswijzeprocedure doorlopen bij de raden/staten. In de planning is voorzien, dat deze begrotingswijziging in het AB van december 2022 kan worden vastgesteld, zodat de RUDbegroting 2023 tijdig kan worden aangepast. Omgevingsdiensten Nederland De RUD Limburg Noord is lid van ODNL. Deze vereniging heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een platform dat ondersteuning biedt aan de diensten, landelijke projecten coördineert, subsidie voor bepaalde projecten verdeeld, kennis ontwikkelt (kennisnet) en gesprekspartner voor Ministerie (I&W) en VNG is. ODNL is een transitieproces gestart.

In 2021 is een centraal programmabureau opgezet om de werkzaamheden effectiever te kunnen uitvoeren en beter antwoord te kunnen geven op vraagstukken die landelijk spelen. De RUD Limburg Noord participeert niet alleen op directieniveau, maar ook op

9