Document · PDF

01f Jaarstukken 2021

Gemeenteraad 5 juli 2022, gemeente Horst aan de MaasBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken 2021, de Projectenrapportage 2021 en het Jaarverslag Informatiebeheer 2021.26.839 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

JAARSTUKKEN 2021

Inhoudsopgave ALGEMEEN .............................................................................................................................................5 1.1 Leeswijzer .........................................................................................................................7 1.2 Financiële samenvatting ...................................................................................................8 JAARVERSLAG ................................................................................................................................... 19 2.1 Programmaverantwoording .......................................................................................... 21 1. Economie en ruimte................................................................................................. 25 2. Wonen, mobiliteit en openbare ruimte..................................................................... 35 3. Duurzaamheid: klimaatambities, energietransitie, circulariteit ................................ 45 4. Sociaal maatschappelijk, participatie en voorzieningen .......................................... 53 5. Cultuur, sport en onderwijs ...................................................................................... 67 6. Openbare orde & veiligheid, toezicht & handhaving ............................................... 75 7.

Bestuur, organisatie en samenwerking ................................................................... 79 8. Financiën ................................................................................................................. 87 Algemene Dekkingsmiddelen ...................................................................................... 91 Overhead ..................................................................................................................... 93 Vennootschapsbelasting ............................................................................................. 95 Onvoorzien .................................................................................................................. 97 2.2 Paragrafen .................................................................................................................... 99 A. Lokale heffingen ................................................................................................ 101 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................... 113 C. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................... 121 D. Financiering ...................................................................................................... 129 E.

Bedrijfsvoering .................................................................................................. 137 F. Verbonden partijen ............................................................................................ 143 G. Grondbeleid ...................................................................................................... 177 H. Ombuigingen ..................................................................................................... 181 I. Informatiebeveiliging en Privacy ....................................................................... 185 J. Corona effecten ................................................................................................ 189 K. Gebeurtenissen na balansdatum ...................................................................... 193 JAARREKENING ................................................................................................................................ 195 3.1 Overzicht van baten en lasten in de rekening ............................................................ 197 a. Totaaloverzicht lasten en baten per programma ............................................... 198 b. Begrotingsrechtmatigheid .................................................................................. 201 c. Aanwending geraamd bedrag voor onvoorziene uitgaven ................................ 206 d.

Overzicht incidentele lasten en baten ............................................................... 207 Toelichting incidentele lasten en baten ............................................................. 210 e. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ............ 215 f. Wet normering topinkomens ............................................................................. 216 g. Gebeurtenissen na balansdatum ...................................................................... 219 3.2 Balans ......................................................................................................................... 221 a. Balans per 1 januari en 31 december 2021 ..................................................... 221 b. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................ 224 c. Toelichting op de balans ................................................................................... 229 d. Overzicht grondexploitaties .............................................................................. 247 e. Overzicht gewaarborgde geldleningen ............................................................. 250 3.3 Sisa .............................................................................................................................

253 3.4 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................... 267 BIJLAGEN........................................................................................................................................... 269 4.1 Overzicht restantkredieten met toelichting ................................................................ 271 4.2 Griffierekening ........................................................................................................... 276 4.3 Lijst met afkortingen .................................................................................................. 279

ALGEMEEN

1.1

Leeswijzer

Voor u liggen de jaarstukken 2021. Deze jaarstukken geven u een indruk van wat we in 2021 hebben gerealiseerd van de voornemens die in de begroting 2021 en de bijstellingen in de loop van 2021 zijn opgenomen. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de jaarlijkse planning- en controlcyclus over 2021. Daarnaast dienen zij ook als uitgangspunt voor het opstellen van de kadernota 2023 en de eerste bijstelling van de begroting 2022. Met het vaststellen van de jaarstukken verleent de gemeenteraad decharge aan het college van burgemeester en wethouders. De jaarstukken zijn opgebouwd uit vier onderdelen: • Algemeen • Jaarverslag • Jaarrekening • Bijlagen Algemeen Het algemene deel bevat deze leeswijzer en de financiële samenvatting. Het jaarverslag gaat in op de beleidsinhoudelijke realisatie en de jaarrekening op de financiële realisatie over 2021. In het hele boekwerk hebben we getallen weergegeven op duizendtallen, tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel. Jaarverslag Het jaarverslag met de programmaverantwoording is de verantwoording over het gevoerde beleid in 2021 per programma. Verder hebben we in afzonderlijke paragrafen uitgebreider verantwoording afgelegd over relevante beleids- en beheersmatige aspecten.

Aan het slot van elk programma hebben we een financieel overzicht opgenomen, met daarin de lasten en baten en de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma. Daarna volgt een analyse van het resultaat van het programma. In de analyse worden de cijfers gepresenteerd, rekening houdend met de mutaties in de reserves, onderverdeeld naar beleidsvelden. Hierbij hebben we alleen verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie groter dan € 50.000 toegelicht. Na de programma's zijn nog de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien opgenomen. De paragrafen geven op hoofdlijnen een aantal belangrijke onderdelen van de rekening weer. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn wettelijk voorgeschreven. Hieraan zijn vijf paragrafen toegevoegd:

• • • •

Paragraaf H: Ombuigingen Paragraaf I: Informatiebeveiliging Paragraaf J: Corona-effecten Paragraaf K: Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarrekening In de jaarrekening vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens die horen bij het gerealiseerde beleid. Het onderwerp begrotingsrechtmatigheid wordt toegelicht in 3.1 programmarekening. Daarna volgt de balans per 31 december 2021 met de bijbehorende toelichtingen. In de toelichting op de balans wordt ook de vermogenspositie van de gemeente geschetst. Bijlagen • Overzicht restantkredieten met toelichting • Griffierekening • Lijst met afkortingen

1.2

Financiële samenvatting

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 7.848.000 voordelig. Uit onderstaande tabel blijkt dat het jaarrekeningresultaat van 2021 € 7.848.000 voordelig is. Het saldo van de begroting na wijziging bedraagt € 1.373.000 voordelig. Het verschil tussen het resultaat van de begroting en de jaarrekening bedraagt daarmee € 6.475.000. Bij de resultaatbepaling dienen stortingen in, en onttrekkingen aan reserves, in eerste instantie buiten beschouwing te blijven. Uit de gerealiseerde baten en lasten per programma en de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen volgt het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Uit het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves volgt vervolgens het resultaat. Resultaat 2021: (+/+ = voordeel, -/- = nadeel): Primaire Begroting

Begroting na Realisatie wijziging

2021

Totaal saldo van baten en lasten

-7.408

5.495

Mutaties in de reserves

133

8.781

2.352

Geraamd en gerealiseerd resultaat

171

1.373

7.848

Verloop begroting 2021: Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 (primaire begroting 2021) naar de begroting na wijziging 2021. De begroting na wijziging is inclusief alle door de raad genomen besluiten tot bijstelling van de budgetten. De mutaties zijn al eerder toegelicht in de afzonderlijke raadsvoorstellen en besluiten of in de 1 e of 2e bijstelling in de loop van 2021. 2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

-109.542

109.587

466

-341

125

-109.076

109.246

171

Wijzigingen vóór 1e bijstelling

-2.790

3.379

589

Eerste bijstelling 2021

-6.638

5.619

-1.019

Wijzigingen vóór MJB 2022-2025

-9.549

10.759

1.210

Wijzigingen vóór 2e bijstelling 2021

-385

-68

-453

-1.370

2.018

648

279

-279

-304

531

227

-165

165

-23

-129.974

131.347

1.373

Primaire begroting Amendement bij de begroting 2021-2024 Vastgestelde begroting 2021 d.d. 10 november 2020

Tweede bijstelling 2021 Actualisatie investering rioleringsmaatregelen drukriolering 2020 Besteden positief saldo eindafrekening Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Bestemmingsplan 'Vossenheuvel 7a, America'. Aanslagen reclamebelasting 2021 Totaal begroting na wijziging 2021

Een toelichting op hoofdlijnen op het verschil tussen het saldo begroting na wijziging 2021 en het gerealiseerde jaarrekeningresultaat bedraagt € 6.475.000 voordelig en is in onderstaande tabel opgenomen. De verschillen groter dan € 150.000 zijn per beleidsveld gespecificeerd. Het verschil bij "Overige beleidsvelden" is het totaal van alle overige beleidsvelden met verschillen kleiner dan € 150.000. Deze verschillen worden toegelicht in de betreffende programma's. Bijvoorbeeld in programma 1 staat op beleidsveld 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. een verschil van € 62.000 en deze wordt daar ook toegelicht. Beleidsvelden 1.1 Vrijetijdseconomie 2.1 Bouwen en wonen 3.1 Afvalverwijdering 3.2 Riolering, waterkering en afwatering 4.1 Zorg 4.2 Werk en inkomen 4.3 Arbeidsmigranten 4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven 5.2 Sport 6.1 Openbare orde en veiligheid 6.2 Toezicht en handhaving 7.1 Bestuur 7.2 Overhead 8.2 Algemene dekkingsmiddelen Overige beleidsvelden Totaal gerealiseerd resultaat

606 785 -297 -313 662 333 262 248 530 197 222 986 536 1.152 567 6.475

1.1 Vrijetijdseconomie € 606.000 voordeel Gebiedsontwikkeling € 150.0000 voordeel De raad heeft op 21 december 2021 besloten tot het verdiepen en verbreden van de gebiedsverkenning in de vorm van twee integrale gebiedsontwikkelingen voor het zoekgebied Mariapeel en het zoekgebied A73/Maaslijn. Deze werkzaamheden starten in 2022. Daarom stellen we voor deze middelen over te hevelen naar 2022. Bevordering toerisme € 396.000 voordeel In 2021 is het budget “bevordering Toerisme” door diverse omstandigheden niet volledig benut. Allereerst is corona van invloed geweest. Hierdoor hebben projecten vertraging opgelopen en zijn een aantal geplande activiteiten niet door kunnen gaan. Ook was de animo van de sector om te komen met nieuwe projecten ook minder. Ten tweede zien we een transitie op het gebied van de toeristische marketing. De nieuwe campagne voor de provincie Limburg is door Provinciale Staten tegengehouden. Daardoor zijn er slechts beperkte kosten gemaakt voor marketing. Ten derde is er veel werk gaan zitten in de voorbereiding van projecten voor de investeringsagenda. Deze projecten kwamen in 2021 niet tot uitvoer maar staan wel gepland in 2022. Tot slot zijn door personele wisselingen een aantal projecten stil blijven liggen. In 2021 is daardoor vooral veel voorbereidend werk gedaan.

Onder andere het opzetten van de adviesraad en de toeristische netwerkdag die helaas niet door kon gaan vanwege corona. We zien dat veel zaken die in 2021 in voorbereiding waren, in 2022 opgepakt gaan worden. Daarom stellen we voor om het budget over te hevelen. Dan kunnen we in 2022, wanneer coronamaatregelen niet meer gelden inzetten op het herstel van de toeristische sector. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 2.1 Bouwen en Wonen € 785.000 voordeel Bouw- en woningtoezicht € 43.000 nadeel Vanwege personele problematiek en meer aanvragen is er in 2021 meer gebruik gemaakt van externe advieskosten voor bouw- en woningtoezicht. 9

Invoering omgevingswet € 198.000 voordeel De werkzaamheden voor de invoering omgevingswet zijn in volle gang. Deze zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarom wordt verzocht het resterende budget over te hevelen naar 2022. Leges omgevingsvergunningen € 612.000 voordeel De verklaring is enerzijds dat de legesopbrengsten omgevingsvergunningen meer toegenomen zijn dan verwacht door een fors hoger bouwvolume en anderzijds omdat leges die bestemd waren voor de uitvoering van het ontwikkelplan ruimte niet geheel waren besteed. De leges voor het ontwikkelplan ruimte die nog niet geheel waren besteed zullen via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd voor een bedrag van € 229.000. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 3.1 BTW opbrengst uit afvalbeheer € 297.000 nadeel De kosten van afval in combinatie met de baten afvalstoffenheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie.

Door lagere werkelijke uitgaven aan tractie afval in 2021 wordt er geen € 1.000.993 aan btw onttrokken uit de voorziening maar € 704.109. 3.2 BTW op Riolering, waterkering en afwatering € 313.000 nadeel De kosten van riolering in combinatie met de baten rioolheffing zijn binnen de exploitatie per saldo budgettair neutraal, een zogenaamd gesloten systeem. De btw mag worden doorberekend in de (kostendekkende) tarieven van de rioolheffing. Dit is toegestaan omdat gemeenten voor de (compensabele) btw gekort worden via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Begrotingstechnisch is de btw een opbrengst die uit de voorziening onttrokken wordt en als opbrengst wordt verantwoord in de exploitatie. Door het achterblijven van de werkelijke uitgaven en investeringen in 2021 wordt er geen € 905.447 aan btw onttrokken uit de voorziening maar (slechts) € 592.333. 4.1 Zorg € 662.000 voordeel Wmo en eigen bijdragen € 323.000 voordeel Bij Wmo zagen we een verdere stijging van het aantal inwoners met ondersteuning. Deze stijging als gevolg van onder meer vergrijzing en langer thuis wonen doet zich voor sinds 2017 en verloopt sneller na de invoering van het abonnementstarief Wmo (2019). De stijging in 2021 ten opzichte van 2020 is wel beperkter dan in voorgaande jaren (een toename met 47 naar 1686). Die deed zich vooral voor bij Hulp bij het Huishouden (HBH) en bij begeleiding individueel.

Behalve een stijging in aantallen zien we ook een stijging in uitgaven: ten opzichte van de realisatie in 2020 zijn de totale uitgaven Wmo met € 300.000 toegenomen tot ca. € 9,4 mln. De helft ca. € 150.000 betreft de prijsindexering per 1 januari 2021 van ± 2%. Voor de pgb's Wmo is sprake van een voordeel ten opzichte van 2021 van € 160.000. Voor de overige zorgkosten is een vergelijk met 2020 op soort geleverde zorg niet te maken omdat in 2020 sprake was van de coronasteunmaatregel omzetcompensatie voor zorgaanbieders. Daarbij werden ze gecompenseerd voor de totale omzet en werd dit niet gesplitst naar soort zorg. Ten opzichte van de tweede bijstelling 2021 is er sprake van een voordeel. Dit komt voornamelijk door: • lagere kosten voor hulp bij het huishouden (HBH voordeel € 154.000) • een voordeel voor begeleiding individueel (€ 138.000) • een voordeel voor begeleiding groep (€ 56.000) • een nadeel voor de eigen bijdrage Wmo (€ 39.000).

Het verloop van het aantal cliënten in de tijd voor HBH liet in 2021 een stijging zien van mei tot september waarna deze weer afvlakt. Deze stijging hebben we bij de 2e bijstelling 2021 vertaald naar een hoger budget. Vanwege wachtlijsten bij zorgaanbieders heeft de stijging echter niet geleid tot hogere uitgaven. Hierdoor ontstaat er een voordeel voor HBH in 2021 van € 154.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting en een nadeel in de eigen bijdragen. We doen er alles aan om inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden en beoordelen waar het urgent is. Voor begeleiding individueel is sprake van lagere zorgkosten namelijk € 81.000 en een ontvangen bijdrage nadeelcompensatie transformatie beschermd wonen van € 57.000 van de gemeente Venlo. Waardoor een voordeel ontstaat van € 138.000. Vanuit de stijging van het aantal cliënten was de verwachting dat de zorgkosten hoger zouden uitvallen. Voor begeleiding groep zien we ook in 2021 nog de na-ijleffecten van corona. Namelijk minder deelnemers als gevolg van de coronamaatregelen. Dit ondanks dat de dagbesteding-locaties open waren. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 56.000. Inzet coronamiddelen voor jeugd, kwetsbare en eenzame inwoners € 224.000 voordeel Van het rijk hebben we bij de 4e tranche steunmaatregelen diverse bedragen ontvangen voor jeugd en kwetsbare groepen.

In de 2e bijstelling van de begroting 2021 is besloten om deze middelen hiervoor ook te oormerken. Een integrale aanpak van de gevolgen van corona voor onze jeugd, kwetsbare en eenzame inwoners. Hiervan resteert ultimo 2021 nog een bedrag van € 224.000. Verzoek is om deze voor dit doel te blijven inzetten ook in 2022 en eventueel ook nog in 2023 om zo de maatregelen goed te kunnen uitvoeren en voor te zetten. Project sturing en inkoop € 86.000 nadeel Het project sturing en inkoop is een regionaal project gericht op een gezamenlijke inkoop van maatwerkvoorzieningen voor zorg. In de oorspronkelijke projectbegroting was geen rekening gehouden met potentiële juridische kosten indien aanbieders procederen tegen de uitkomst van de aanbesteding. Ook het opstellen van een gezamenlijke aanbestedingsdocument door 7 gemeente heeft meer inzet en energie gekost dan vooraf begroot. Jeugdzorg maatwerkvoorzieningen en pgb's € 65.000 voordeel Bij jeugdhulp zien we in 2021 een stijging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp ten opzichte van 2020 (een toename met 98 naar 1.090). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2020 als gevolg van de coronacrisis lager lag dan in 2019 (een afname met 55 naar 992). De toename in 2021 zagen we vooral bij GGZ-jeugd, behandeling zonder GGZ en begeleiding jeugd.

De totale uitgaven aan maatwerkvoorzieningen en pgb's jeugdhulp lagen in 2021 ca. € 45.000 hoger dan in 2020. Een toename naar € 8,3 mln. Ten opzichte van de tweede bijstelling 2021 is er sprake van een voordeel. Dit voordeel wordt per saldo vooral veroorzaakt door 2 posten: • verblijf met behandeling € 152.000 voordeel • wonen € 77.000 nadeel. Het voordeel voor verblijf met behandeling wordt veroorzaakt door een daling van het aantal cliënten ten opzichte van onze verwachting bij de 2e bijstelling 2021. Bij wonen zien we een toename van het aantal cliënten pleegzorg, gezinshuizen en beschermd wonen in de 2e helft van 2021 waardoor een nadeel ontstaat. Jeugdwet vervoer € 45.000 voordeel Door corona zijn er een aantal vervoersvoorziening vanuit de Jeugdwet niet meer nodig geweest. Ook een dure vervoersvoorziening naar de Mutsaersstichting in Weert kwam te vervallen omdat er plaats was in Venlo. Wet verplichte GGZ € 33.000 voordeel De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. Voor 2021 hebben we dit niet hoeven inzetten en resteert er € 33.000 budget.

Jeugdzorg bovenlokaal € 27.000 voordeel In 2021 lagen de uitgaven voor de regionale jeugdvoorziening jeugdzorgplus lager dan het in de

begroting gereserveerde bedrag. We hebben dit niet in een bijstelling van de begroting meegenomen omdat we binnen het totaal van de regionale jeugdvoorzieningen ook overschrijding op bepaalde posten zagen. Door het budget voor jeugdzorgplus niet naar beneden bij te stellen, is er voor het totaal van de regionale jeugdvoorzieningen geen sprake van een overschrijding, maar van een klein voordeel. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 4.2 Werk en inkomen € 333.000 voordeel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 325.000 voordeel Vanuit het rijk is in 2021 € 386.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering en verstrekking in het kader van de coronasteunmaatregel TONK. De kosten en verstrekkingen bedroegen € 35.000 en er is € 25.000 ingezet voor het aanjaagfonds winkelcentra. Zodoende resteert er ultimo 2021 nog € 325.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022 zodat we ook in 2022 de uitvoering van ondersteuning inwoners met financieel kwetsbare posities kunnen voortzetten. WWB-IOAW-IOAZ en loonkostensubsidies € 186.000 nadeel € 55.000 van dit nadeel wordt veroorzaakt doordat we meer mensen middels loonkostensubsidie hebben begeleid naar een reguliere baan. Overigens vindt met ingang van 2022 compensatie van de loonkostensubsidies naar realisatie van jaar t-1 plaats in de BUIG.

Van oudsher kennen we een relatief grote groep deeltijders in de uitkering. Het resterende nadeel van € 131.000 wordt niet veroorzaakt door een stijging in het aantal uitkeringen ten opzichte van de 2e bijstelling 2021, maar door een hogere uitkering. We zien namelijk dat de deeltijders in 2021 in sommige sectoren zelf minder inkomen hebben kunnen genereren en daardoor recht hadden op een hogere uitkering. Re-integratie € 174.000 voordeel Re-integratie betreft financiering van zowel maatwerktrajecten (bijv. jobcoach) als ook grote projecten. De bandbreedte van bekostiging varieert van € 5.000 voor begeleiding tot € 100.000 voor het activeringscentrum. Het voordeel in 2021 is een optelsom van activiteiten die door corona niet door zijn gegaan. Voorgesteld wordt om € 168.000 over te hevelen naar 2022 zodat we ook in 2022 de uitvoering van ondersteuning inwoners met financieel kwetsbare posities kunnen voortzetten NLW € 99.000 nadeel Dit nadeel wordt veroorzaakt door het doorbetalen van de extra rijksbijdrage Wsw van € 102.000. Deze is aanvullend beschikbaar gesteld in de december-circulaire 2021 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De december-circulaire komt te laat om hierop onze begroting nog bij te stellen. Tegenover dit nadeel staat dus ook een voordeel in programma 8 financiën - algemene dekkingsmiddelen.

Uiteindelijk hebben deze ontvangst en doorbetaling geen gevolgen voor het resultaat van onze jaarrekening. Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) € 67.000 voordeel Na beëindiging van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021 heeft er in het laatste kwartaal van 2021, in tegenstelling tot onze verwachting, geen instroom plaatsgevonden in de Bbz. Minimabeleid € 62.000 voordeel Dit voordeel is ontstaan door hogere baten in 2021 door aflossing/terugvordering van bijzondere (leen)bijstand. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) € 53.000 voordeel Dit voordeel betreft het restant van de vergoeding voor uitvoeringskosten Tozo in 2021. De vergoeding bedroeg in totaal € 85.200. Voorgesteld wordt om het restant van € 53.000 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van ondersteuning inwoners met financieel kwetsbare posities. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

4.3 Arbeidsmigranten € 262.000 voordeel Arbeidsmigranten/sociale integratie internationale werknemers € 262.000 voordeel De pilotprojecten rondom de sociale integratie van arbeidsmigranten zijn in 2021 gestart. Bij veel projecten is er de samenwerking gezocht met werkgevers en uitzenders. Het vormgeven van de pilotprojecten duurt daarom langer en beginnen kleinschalig (om daarna te kunnen opschalen). Ook corona heeft daar een rol in gespeeld (lesprogramma’s etc). Daarom zijn de geraamde kosten (nog) niet gemaakt. De programmatische aanpak rondom arbeidsmigranten wordt ook in 2022 (en 2023 en 2024) doorgezet en er blijft budget nodig om uitvoering te geven aan de ambities die de gemeente heeft. 4.6 Inwonerparticipatie/inwonerinitiatieven € 248.000 voordeel Huisvesting statushouders € 155.000 voordeel In 2021 zijn we gestart met de uitwerking van de huisvesting van de statushouders om aan de taakstelling die het Rijk ons oplegt te voldoen. Een aantal kosten is gemaakt, maar de opgave is er nog steeds en we zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat we de taakstelling halen. Daarom wordt verzocht het resterende budget over te hevelen naar 2022. Exploitatie gemeenschapshuizen e.d. € 109.000 nadeel Dit nadeel wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten (€ 50.000).

Concreet betreft dit kwijtschelding van huuropbrengsten accommodaties tijdens de 1e lockdown in maart tot en met juni 2020. Deze is geëffectueerd in 2021. Vaste huren zijn (deels) kwijtgescholden. Daarnaast is de incidentele verhuur achtergebleven, en constateerden we dat huurders terughoudend waren in het opstarten van hun activiteiten. Daarnaast is er sprake van € 34.000 hogere energielasten. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 61.000 voordeel In 2021 zijn de exploitatiesubsidies inwoners-initiatieven ondersteuning en zorg 2020 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een terugbetaling van ca. € 20.000. De bijdrage (regiodeal) voor de integrale wijkaanpak vitale gemeenten van de regiodeal van € 25.000 hoefde uiteindelijk toch niet overgemaakt te worden in 2021. We zien nog steeds een toenemende groei in inwoners-initiatieven, maar tijdens corona hebben veel initiatieven en ontwikkelingen op een lager pitje gestaan. Dus minder groei en daardoor minder uitgaven. Jeugd en preventie € 42.000 voordeel Vanwege de coronacrisis zijn er veel extra gelden gekomen vanuit het Rijk ter ondersteuning van de jeugd. Zo hebben we coronasteunmiddelen en Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-middelen ontvangen. Deze middelen zijn ingezet om nieuwe (preventieve) initiatieven op gebied van jeugd op te zetten of al bestaande inzet te versterken.

Hierdoor hebben we bijna geen gebruik gemaakt van het reguliere budget ‘Jeugd en preventie’. Prioriteitsgelden dorps- en wijkraden € 35.000 voordeel Dorps- en wijkraden ontvangen jaarlijks een vast bedrag aan prioriteitsgelden. Ze mogen volgens de huidige subsidiekaders de prioriteitsgelden tot een maximum van € 25.000 opsparen. Het voordeel in 2021 is te verklaren doordat een aantal dorpsraden aan het maximum toegestane spaarbedrag zitten. Volgens de regels van het toetsingskaders hebben ze daardoor voor 2021 minder subsidie ontvangen. Ondersteuning mantelzorg € 32.000 nadeel Een vorm van ondersteuning die wij bieden aan mantelzorgers is de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief hulp bij het huishouden te krijgen. De mantelzorger betaalt zelf € 10 per uur, wij betalen het restbedrag. Mede door de betere samenwerking, maar vooral door de wachtlijsten bij de gebiedsteams en de grotere ondersteuningsbehoefte door corona, is het gebruik van deze regeling in 2021 fors gestegen. Met als resultaat een flinke overschrijding van het budget met bijna 50%. Het budget is in 2022 daarom opgehoogd. Ook gaan we deze regeling evalueren en optimaliseren. Stimuleringssubsidie welzijn € 28.000 voordeel Dit voordeel komt omdat de Burger Advies Raad in 2021 een lagere subsidie heeft ontvangen na een incidentele verhoging in 2019 en 2020. 13

Projectsubsidie actieve burgers/verenigingen € 21.000 voordeel In 2021 waren er minder aanvragen dan verwacht. Onze aanname is dat dit komt door de beperkingen voor het organiseren en uitvoeren van initiatieven als gevolg van corona. Zorgnetwerken € 15.000 voordeel Dit budget is bedoeld om kinderen die een voorziening nodig hebben die feitelijk buiten onderwijs en buiten zorg valt, toch te kunnen ondersteunen zodat voorkomen wordt dat ze uitvallen en voortijdig schoolverlaten. Denk bijvoorbeeld aan een extra reiskostenvergoeding. Door corona hebben we dit budget minder kunnen inzetten. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 5.2 Sport € 530.000 voordeel Exploitatie zwembad de Berkel € 200.000 voordeel We hebben in 2021 een SPUK-uitkering van ca. € 156.000 van het Rijk ontvangen voor compensatie van gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Onderhoud groene sportvelden / terreinen € 136.000 voordeel Er zijn in 2021 minder kosten gemaakt dan voorzien. De nieuwe aanbesteding voor het onderhoud van de grassportvelden voor 2021 e.v. is gunstiger uitgevallen dan verwacht. Daarnaast zijn enkele werkzaamheden minder vaak uitgevoerd dan voorzien omdat de velden in 2021 niet optimaal zijn gebruik door sluiting van de sportparken door Corona.

Regeling specifieke uitkering sport SPUK (BTW) € 108.000 voordeel De rijksbijdrage via de SPUK sport regeling is in werkelijkheid voor 2020 bijna € 108.000 hoger uitgevallen dan begroot. De landelijke aanvragen voor deze regeling waren groter dan het totale beschikbare budget, waardoor de begrote bijdrage was vastgesteld op 79%. In werkelijkheid waren er in 2020 minder claims waardoor de bijdrage 100% bedraagt. Dit bedrag is in 2021 uitbetaald. Exploitatie sporthallen € 47.000 voordeel In 2021 hebben we door tijdelijke sluiting als gevolg van corona lagere energielasten gehad en ook minder materialen hoeven aanschaffen. Breedtesport € 38.000 voordeel In 2021 hebben we in het kader van de Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 extra middelen ontvangen. Deze hebben we mede door de beperkingen als gevolg van corona echter niet volledig in 2021 kunnen benutten. Binnen de mogelijkheden van de regeling zijn we voornemens om deze alsnog in 2022 in te zetten. De regeling voorziet er nl. in dat de rijksgelden ook in het volgend jaar kunnen worden besteed. De regeling loopt tot 1 januari 2023. 6.1 Openbare orde en veiligheid € 197.000 voordeel Coronacrisis € 218.000 voordeel In deze jaarrekening is een afzonderlijke paragraaf opgenomen die dieper ingaat op de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Horst aan de Maas.

Het voorstel bij de jaarrekening 2021 is om dit voordeel beschikbaar te houden voor corona gerelateerde kosten waar we ook in 2022 mee te maken krijgen en middels een budgetoverheveling over te hevelen naar volgend jaar. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 6.2 Toezicht en handhaving € 222.000 voordeel Handhaving € 112.000 voordeel De komende jaren staan in het teken van de afbouw van de Gemeenschappelijke Regeling van de Districtelijke Bundeling van de Handhavingscapaciteit. Het voordeel dat voor een deel bestaat uit personele kosten zal via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd. 14

Regionale aanpak ondermijning € 75.000 voordeel Dit budget bestaat voor het grootste deel uit loonkosten voor de regionale kwartiermaker. Deze is medio augustus 2020 gestart, waardoor er in 2020 minder kosten zijn gemaakt. Het positieve resultaat van 2020 is overgeheveld naar 2021 en wordt nu wederom overgeheveld naar 2022 om de werkzaamheden tot halverwege 2022 te kunnen uitvoeren. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.

7.1 Bestuur € 986.000 voordeel Pensioenvoorziening (voormalig) bestuur) € 822.000 voordeel De gemeente Horst aan de Maas is verantwoordelijk voor de pensioenen van (voormalig) wethouders. Hiertoe hebben we een voorziening opgebouwd die jaarlijks wordt getoetst op toereikendheid. De opbouw vindt plaats door inleg van pensioenpremie en wettelijke rekenrente. Voor het jaar 2022 stijgt de rekenrente met 0,446%. Deze rentestijging zorgt voor het positieve resultaat. Verzekeringspolissen pensioenen, Wachtgeld- en pensioenuitkeringen € 191.000 voordeel In 2021 hebben we een lager bedrag aan pensioenen uitgekeerd dan voorzien. Dit komt door een overlijdenssituatie. Daarnaast hebben we aan een voormalig wethouder een lagere wachtgelduitkering betaald dan vooraf begroot en heeft er vrijval van een verzekeringspolis plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid tot het positieve resultaat. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. 7.2 Overhead € 536.000 voordeel Personeelsbudget € 137.000 voordeel We hebben het hele jaar 2021 op de 0 -lijn gekoerst. Op het einde van het jaar zijn er bijdrages ontvangen m.b.t. werkzaamheden TONK//TOZO en het Zorg-en Veiligheidshuis. Dit was ongeveer € 130.000 en hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

Archiefbeheer/DIV € 108.000 voordeel Het bij de begroting 2021 incidenteel beschikbare gestelde budget in verband met overbrenging van het archief, is nog niet besteed. Voor deze specialistische taak zijn in 2021 helaas geen geschikte mensen gevonden om dit uit te voeren. Wel in 2022. Werkplekkosten € 63.000 voordeel De organisatie groeit vanwege de toenemende taken en het ambitieniveau. Inherent hieraan is dat de ondersteuning en facilitering vanuit het cluster Bedrijfsvoering ook groeit. Hier is in de realisatie van 2021 op de post overhead een dekking voor verantwoord. In de begroting was met deze dekking geen rekening gehouden. Automatiseringsbudget nieuwe omgevingswet € 77.000 voordeel Het automatiseringsbudget voor de nieuwe omgevingswet (Squit) is in de tijd vooruit geschoven. Dit heeft in 2021 geleid tot +/- € 77.000 aan lagere kosten. Overige verschillen € 150.000 voordeel Het overige verschil van ongeveer € 150.000 wordt door diverse kleinere afwijkingen op verschillende overheadposten veroorzaakt. Denk hierbij aan catering, opleidingen, woon-werkverkeer en representatie college. 8.2 Algemene dekkingsmiddelen € 1.152.000 voordeel Algemene uitkering gemeentefonds € 1.125.000 voordeel Het grootste deel van dit voordeel is al gecommuniceerd met de RIB decembercirculaire: namelijk € 842.000.

Daarnaast zijn er verrekeningen uit voorgaande jaren, 2018, 2019 en 2020, die aan het einde van het boekjaar waarin ze zich voordoen verantwoord worden. Dit betreft een voordeel van circa € 70.000. Tenslotte zijn er positieve ontwikkelingen in de hoeveelheden / maatstaven die resulteren in een voordeel van € 150.000. Met name de ontwikkeling van maatstaven in het sociaal domein zijn moeilijk in te schatten. 15

Overige rente baten € 129.000 voordeel Door de lage negatieve rente op kortlopende geldleningen zijn de rentebaten hoger dan geprognosticeerd wat resulteert in dit voordeel. Uitvoering wet-WOZ woningen € 45.000 nadeel In 2021 is er een record aantal WOZ-bezwaarschriften ontvangen van de zogenaamde no cure, no pay-bureaus. In 2021 heeft er daarom meer inhuur plaatsgevonden voor de afwikkeling van de bezwaarschriften. Baten OZB € 88.000 nadeel De OZB-baten zijn slechts marginaal (0,7%) lager dan begroot. Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten. Voorstellen voor resultaatbestemming In totaliteit wordt € 9.582.000 aan budgetoverhevelingen voorgelegd aan de raad. Voor een bedrag van € 5.440.000 worden deze gedekt uit overgehevelde claims die hiertoe in het verleden, op grond van een raadsbesluit, zijn geraamd. Dit resulteert in een netto-overheveling ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 van € 4.142.000. Onderstaand een overzicht van de voorstellen voor budgetoverheveling ten laste van 2021, groter dan € 25.000.

Bruto budgetoverheveling Af:

Lasten

Baten

Saldo

-9.532

-50

-9.582

5.440

Beschikbare dekkingsmiddelen

Netto over te hevelen budgetten ten laste van 2021 Specificatie

-4.142 Lasten

Baten

Saldo

BV 1.1 Bevordering toerisme

-396

BV 1.1 Toeristische gebiedsontwikkeling

-156

BV 1.3 Sanering varkenshouderij

-47

BV 1.5 CVI Haven Raaieinde BV

-95

BV 2.1 Invoering omgevingswet

-198

BV 2.1 Masterplan Wonen

-58

BV 2.1 Uitvoering Ontwikkelplan Ruimte

-229

BV 2.3 Diverse projecten verkeersmaatregelen

-46

BV 2.3 Gebiedsontwikkelingen Ooijen - Wanssum

-187

BV 2.3 Investeringsagenda Regio Noord-Limburg BV 2.3 Uitgesteld onderhoud bruggen, viaducten en kades 2021 BV 2.4 Stelpost Coalitie Programma 2019-2022 Beh.openb.ruimte/landsch.verst. BV 3.3 Kosten voor meetpunt van fijnstof BV 4.1 Inzet coronamiddelen voor jeugd, kwetsbare en eenzame inwoners BV 4.2 Ondersteuning inwoners met financiële kwetsbaarheid BV 4.3 / 4.4 Sociale integratie internationale werknemers en statushouders BV 4.3 Sociale integratie internationale werknemers (Hessing) BV 4.6 / 8.1 Verbeterplan WIZ

-39

-75

-162

-80

-224

-546

-88

-157

-201

-201 16

BV 4.6 Statushouders

-156

BV 6.1 Coronacrisis

-219

BV 6.1 Coronacrisis decembercirculaire

-180

BV 6.2 Handhaving

-68

BV 7.2 Inhuur personeel

-137

BV 7.2 Overbrenging Archief

-105

BV 7.2 Squit 2020

-77

BV 7.2 Werkplekkosten

-63

Diverse overhevelingen ≤ € 25.000

-152

-152 -4.142

JAARVERSLAG

2.1

Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk hebben we per programma/beleidsveld de voortgang van het beleid weergegeven. Bij de begroting 2021 hebben we met doelstellingen, Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en maatregelen aangegeven wat we willen bereiken en wat we ervoor gaan doen. De begroting 2021 is integraal opgesteld met als basis het op het coalitieakkoord “Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst” gebaseerde collegeprogramma 2018 – 2022. Dit heeft er in geresulteerd, dat de doelstellingen en maatregelen in de begroting 2021 een min of meer geactualiseerd collegeprogramma zijn. Het beleidsgedeelte van de jaarrekening 2021 kan dan ook tegelijk worden gezien als een update over de voortgang van het collegeprogramma 2018 -2022. Toelichting voortgang doelstellingen en maatregelen De voortgang van de beleidsrealisatie (doelstellingen en maatregelen) hebben we met kleurindicatoren weergegeven. In de programma’s hebben we per beleidsveld gerapporteerd op de doelstellingen en maatregelen. Doelstellingen Per doelstelling wordt met een kleurindicator aangegeven in hoeverre de doelstelling volledig en tijdig is gerealiseerd.

Gebruik kleurindicatoren doelstellingen kleur indicator

Wanneer gebruiken De doelstelling is tijdig en volledig gerealiseerd (De maatregelen die eronder vallen, zijn merendeel groen en KPI's gerealiseerd) De doelstelling is gedeeltelijk gerealiseerd (De maatregelen die eronder vallen, zijn gedeeltelijk groen en gedeeltelijk oranje) De doelstelling is niet gerealiseerd (De maatregelen die eronder vallen, zijn merendeel rood)

Maatregelen Per maatregel hebben we met 3 kleurindicatoren (kwaliteit, tijd en geld) aangegeven in hoeverre de maatregel gerealiseerd is. De financiële cijfers uit de administratie hebben we nog niet aan de maatregelen gekoppeld. Het gaat hier bij de kleurenindicator “geld” dan ook om een globale inschatting van de voor die maatregel verantwoordelijke medewerker.

Gebruik kleurindicatoren (deel)maatregelen Jaarrekening kleur indicator

Wanneer gebruiken De maatregel is nog niet van start gegaan (dus nog geen oordeel over kwaliteit mogelijk)

Kwaliteit

De maatregel is inhoudelijk volledig gerealiseerd volgens de oorspronkelijke kaders De maatregel is gedeeltelijk volgens de oorspronkelijke kaders gerealiseerd De maatregel is niet gerealiseerd volgens de oorspronkelijke kaders De maatregel is tijdig gerealiseerd

Tijd

De maatregel is gedeeltelijk gerealiseerd maar nog niet helemaal klaar (nog in uitvoering, de deadline is nog niet verstreken) De maatregel is niet op tijd gerealiseerd (nog niet mee begonnen) De maatregel is niet te koppelen aan een budget (dus oordeel over geld is niet mogelijk)

Geld

De maatregel is/wordt gerealiseerd binnen het oorspronkelijke budget Het budget voor de maatregel is/wordt licht overschreden (maximaal 25%) Het budget voor de maatregel is/wordt flink overschreden (meer dan 25%)

Jaartal in indicator tijd Bij de indicator “tijd” staat bij maatregelen die een bepaalde deadline hebben en niet continu zijn, een jaartal vermeld. Dit is het jaartal waarop deze maatregel gerealiseerd moet zijn. Hieronder treft u een korte cijfermatige analyse van de doelstellingen en maatregelen aan: Doelstellingen Van de 68 doelstellingen die in het collegeprogramma/begroting zijn vastgelegd, hebben we er 55 (81%) tijdig en volledig gerealiseerd en hebben we er 13 (19%) gedeeltelijk gerealiseerd.

Maatregelen In totaal zijn er 288 maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de gestelde doelen gehaald worden. De realisatie van de maatregelen hebben we weergegeven met een indicator voor "kwaliteit", "tijd" en "geld". Hieronder hebben we per indicator van de maatregelen aangegeven in hoeverre deze per 3112-2021 gerealiseerd zijn. Indicator kwaliteit

76% van alle maatregelen hebben we binnen de kwaliteitskaders uitgevoerd. Met 2% van de maatregelen zijn we nog niet begonnen, 21% van de maatregelen hebben we nog in uitvoering en 1% van de maatregelen hebben we niet volledig gerealiseerd.

Indicator tijd

77% van alle maatregelen hebben we tijdig gerealiseerd. 21% van de maatregelen hebben we nog in uitvoering of de deadline is nog niet verstreken en 2% van de maatregelen hebben we niet tijdig gerealiseerd. Indicator geld

Bij 9% van de maatregelen hebben we het budget overschreden. Vaak zullen we deze overschrijdingen oplossen binnen de door de raad op programmaniveau beschikbaar gestelde budgetten in de begroting. Hierbij merken we aanvullend op dat we budgetoverschrijdingen van de bij de begroting 2021 door de raad vastgestelde programmabudgetten in de verschillenanalyse van deze jaarrekening toelichten. De verschillenanalyse hebben we per programma na "wat heeft het gekost" opgenomen.

1. Economie en ruimte WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN 1.1 Vrijetijdseconomie Vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler in Horst aan de Maas. We hebben een belangrijke positie op het gebied van toerisme en recreatie en we willen deze graag behouden en versterken. We hebben veel nieuwe initiatieven ontvangen en beoordeeld op kwaliteit en onderscheidenheid. Daarnaast is een accountmanager gestart die het contact met de ondernemers in de vrijetijdseconomie intensiever oppakt. In 2021 heeft het toeristische platform onder de naam Visit Horst aan de Maas samen met de gemeente toeristische informatie gedeeld en een toeristisch magazine uitgebracht. Ook konden toeristische ondernemers deelnemen aan de training ‘Ambassadeur van de Gastvrijheid’. De kwaliteit van de routenetwerken is behouden en waar nodig verbeterd, en in 2021 is het Ruiter- en Men-routenetwerk geopend. Met behulp van stakeholders heeft gemeente Horst aan de Maas een ontwikkelkader opgesteld voor de weerden van Grubbenvorst en Lottum. Daarbij is ook gekeken is naar het toeristische perspectief. De mobiliteitsvisie Peelbergen is afgerond en daaruit volgende acties zijn verder uitgewerkt. Op Grandorse heeft dit jaar, ondanks de coronabeperkingen, een mooi WK Tweespannen plaatsgevonden. Er zijn veel gesprekken gevoerd met grote en kleine ondernemers.

Uit deze gesprekken blijkt dat er behoefte is aan verbinding. De adviesraad is opgericht om samenwerking tussen partijen in de vrijetijdseconomie te verbeteren en tot nieuwe projecten te komen. In het afgelopen jaar hebben zeven projecten een subsidie Vrijetijdseconomie gekregen. Helaas waren dat door corona minder projecten als waar we op gehoopt hadden. In 2021 was een toeristische netwerkdag georganiseerd maar die kon door corona helaas niet doorgaan. De netwerkdag wordt nu in het voorjaar van 2022 georganiseerd. Ten slotte zijn er regionale projecten ingediend voor de investeringsagenda. Deze projecten zijn onder andere een mountainbikeroute-verbinding in Noord-Limburg en toeristische overstapplaatsen.

We houden en versterken de belangrijke positie die Horst aan de Maas inneemt op het gebied van toerisme en recreatie. Kwaliteit

Tijd

Geld

In de gebiedsontwikkeling Maasgaard benutten we kansen ter versterking van het toeristische en recreatieve aanbod optimaal. In deze collegeperiode maken we de ontwikkeling mogelijk van het lokale gastheerschap door het Toeristisch Platform Horst aan de Maas en betrokken ondernemers.

2021

In het kader van de Maasbeveiliging werkt de gemeente mee aan de rivierverruimingen bij Grubbenvorst en Lottum.

2022

Vrijetijdsinformatie op lokaal niveau wordt verstrekt op plaatsen waar veel mensen komen en via digitale media. We geven uitvoering aan de regionale bestuursafspraken uit het POL door mogelijkheden voor kwalitatief goede nieuwe plannen te bieden en

in te zetten op het saneren van bedrijven zonder toeristisch profiel of met onvoldoende kwaliteit. We geven uitvoering aan het regionale actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025. We hebben een heldere visie op horeca in het buitengebied en verblijfsrecreatieve voorzieningen, waarbij het creëren van toegevoegde waarde voor het toeristisch product van groot belang is.

2022

We houden de kwaliteit van onze recreatieve routes (wandel-, fiets- en menroutes) op peil, verhogen waar mogelijk de belevingswaarde en gaan na waar uitbreiding noodzakelijk is om te komen tot een nog meer dekkend netwerk. We investeren samen met ondernemers, de provincie en de regio in de ontwikkeling en verspreiding van positieve verhalen en gerichte informatie als onderdeel van de regionale en provinciale destinatie marketing. We koesteren waardevolle open cultuurlandschappen en zetten hier ons landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor in. Aanvullend voeren we specifieke landschapsanalyses uit. We stimuleren de ontwikkeling van een divers en kleinschalig toeristisch aanbod dat bijdraagt aan de beleving van de regio voor de dagrecreant en voor de in de regio verblijvende toeristische doelgroepen. We stimuleren en ondersteunen bedrijven en organisaties in onze gemeente om een hoogwaardig toeristisch/recreatief kwaliteitsaanbod te leveren aan bezoekers in diverse segmenten. We voeren de visie De Peelbergen uit.

1.2 Ruimte We wonen, werken en recreëren in een prachtige omgeving. De uitdaging is de balans tussen de ‘rode, blauwe en groene’ ontwikkelingen te bewaren. Rood staat hierbij voor bouwen, blauw voor water en groen voor het landschap. Innovatief ondernemerschap en een kaderstellende overheid dragen bij aan een gezonde, duurzame toekomst. We hebben een omgevingsvisie. We hebben bestemmingsplannen geactualiseerd. Daarbij hebben we de mogelijkheid om jaarlijks onderwerpen die zich daarvoor lenen snel te regelen via een veegplan. Dit doen we in lijn met de Omgevingswet. De implementatie daarvan is geen doel op zich maar een kans om onze dienstverlening en klantprocessen te optimaliseren. Zo hebben we dat gedaan: •

• • • •

We hebben een structuurvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven, met ruimte voor economische ontwikkeling, die tijdswinst oplevert voor de klantprocessen en aangeeft welke gebieden bedoeld zijn voor groen, recreatie en wonen. Deze structuurvisie blijven we als leidraad gebruiken totdat er een nieuwe omgevingsvisie met nieuw beleid is vastgesteld. We maken als gemeente jaarlijks een bestemmingsplan (veegplan). We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dit doen we in samenwerking met de provincie. We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet. We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit. 26

• We voeren KRW-maatregelen (KaderRichtlijnWater) en beekherstelprogramma’s uit. We houden binnen Horst aan de Maas de balans tussen rode, blauwe en groene ontwikkelingen

Omschrijving Kritieke Prestatie-Indicator (KPI)

Norm

Status

In 2025 is 100% van het planologisch kader (bestemmingsplan, omgevingsplan) voor ons grondgebied jonger dan 10 jaar.

100%

De lagen Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zijn in kaart gebracht op de digitale interactieve waardenkaart. In de periode 2020-2023 worden minimaal de lagen Beschermde dorpsgezichten, Landschappen en Losse elementen toegevoegd.

3 lagen

Er is een actieve commissie op het gebied van monumentenzorg (de “commissie ruimtelijke kwaliteit”) met deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Minimaal 3 leden zijn deskundig op het gebied van de monumentenzorg.

3 leden

In 100% van zaken ten aanzien van wijzigingen, verplaatsing en sloop van Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten brengt de “commissie ruimtelijke kwaliteit” onafhankelijk advies uit aan het college van B&W.

100%

Kwaliteit Tijd We actualiseren onze bestemmingsplannen voor de dorpen in Horst aan de Maas en sorteren daarbij voor op de Omgevingswet.

2022

We maken als gemeente 1 of 2 keer per jaar een bestemmingsplan (veegplan) voor meerdere gevallen waarin bedrijfswoningen worden omgezet in burgerwoningen. Daarvoor formuleren we heldere spelregels.

2022

We monitoren, registreren en conserveren cultureel erfgoed door middel van het opstellen van een digitale interactieve waardenkaart. Dat doen we in samenwerking met de provincie.

2023

We onderzoeken de mogelijkheden om in concentratiegebieden voor Intensieve Veehouderij en/of glastuinbouw burgerwoningen die binnen geldende milieucirkels liggen de status plattelandswoning te geven. We nemen dit mee in het veegplan.

2026

We transformeren onze dienstverlening en klantprocessen binnen het fysieke domein en daarbuiten in lijn met de implementatie van de Omgevingswet.

2022

Geld

We voeren diverse gebiedsontwikkelingen uit. We werken aan een Omgevingsvisie met een helder afwegingskader voor nieuwe initiatieven en het behoud van onze waarden.

2022

1.3 Intensieve veehouderij In 2021 stelde de raad de visie veehouderij, en het college het uitvoeringsprogramma bij de visie veehouderij, vast. De visie laat zien welke doelen de raad in 2030 behaald wil hebben. Het uitvoeringsprogramma laat zien wat het college daar de komende vier jaar voor gaat doen. We richten ons op duurzaamheid en gezondheid m.b.t. de intensieve veehouderij (IV) en investeren in de verbinding met ondernemers, inwoners en andere overheden. Kwaliteit Samen met de landbouwsector onderzoeken we de mogelijkheden om de doelen uit het klimaatakkoord te bereiken en maken we de fasering helder

Tijd

Geld

2026

We faciliteren en stimuleren ondernemers binnen de agribusiness bij innovatieve ontwikkelingen door verbindingen te leggen en kansrijke projecten mee aan te jagen. We jagen projecten gericht op duurzaamheid en innovatie in de IVsector aan en leggen actief verbindingen tussen de sector en andere belanghebbenden

2024

We maken in brede dialoog met de samenleving een aparte visie op veehouderij waarin de uitgangspunten uit het coalitieakkoord (hoofdstuk 1 punt 26 a t/m m) zijn opgenomen.

2021

We zetten actief in op verplaatsing en / of sanering bij knelsituaties, waarbij we alert zijn op subsidie en/of andere externe financiering We zetten een dashboard veehouderijen op waarin we monitoren wat de tendensen en ontwikkelingen per doel uit de visie zijn en rapporteren hier jaarlijks over naar de raad.

1.4 Voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij In 2021 zijn we samen met een afvaardiging van de fruitsector begonnen met het inzichtelijk maken van de toekomstige kansen en ontwikkelmogelijkheden van deze sector. Een afvaardiging van bedrijven in de fruitsector en bedrijven die actief zijn in de periferie, brengen onder begeleiding van een extern communicatiebureau in beeld wat hun 'stip op de horizon' is. Ook geven ze aan wat daarvoor nodig is. In de eerste helft van 2022 ligt er een document dat getoetst wordt bij een bredere omgeving. Het is vervolgens input voor de brede tuinbouwvisie die Greenport Venlo samen met de LLTB en provincie Limburg gaat opstellen. Daarnaast speelt de gebiedsontwikkeling rond Aardbeienland. Daar sluiten meerdere partijen bij aan om te komen tot een grotere gebiedsontwikkeling met toekomstperspectief onder de noemer 'fruitcampus'. Eind 2021 heeft de gemeente de eerste gesprekken gevoerd met boom- en rozenkwekerijen om voor die sector een vergelijkbaar traject op te zetten. Dit krijgt in de loop van 2022 zijn beslag. Deze ontwikkelingen dragen bij aan (maatschappelijke) ontwikkelingen om te komen tot een gezonde maatschappij, het stimuleren van gezonde voeding en een groene leefomgeving zoals omschreven in de Regiodeal en de Gezondste Regio.

We houden en versterken de belangrijke positie van Horst aan de Maas op het gebied van voedingstuinbouw, fruitteelt, boomkwekerij en glastuinbouw

Kwaliteit

Tijd

Geld

Bij toekomstgerichte solitaire bedrijven die op een duurzame locatie liggen (hoewel buiten de project- en concentratiegebieden), willen we meewerken aan de (door)ontwikkeling, daarbij wegen we de belangen van groen, natuur en openheid zorgvuldig af. De bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw worden gerevitaliseerd (in samenwerking met de provincie), zodat daar uitgeefbare ruimte ontstaat.

2022

We geven vorm aan de ketensamenwerking binnen de sector door met de provincie, regio en bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstituten projecten ruimtelijk en financieel te stimuleren en faciliteren. Wij zetten ons samen met de regio, provincie en bedrijfsleven, in om veredelaars en andere onderzoeks- en kennisinstellingen ook op lange termijn te behouden voor de regio.

1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. Het jaar 2021 is door de coronamaatregelen een moeilijk jaar geweest voor veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld de horeca en een deel van de detailhandel. Andere sectoren hebben juist positieve ontwikkelingen gekend, zoals de agrofoodsector door de toegenomen vraag naar gezonde en veilige voeding en de boom- en sierteelt. En niet in de laatste plaats de e-commerce, waardoor de vraag naar ruimte voor distributiecentra groot is. In de 2e helft van 2021 zijn de gasprijzen enorm gestegen. Dit brengt voor vele bedrijven nieuwe problemen met zich mee, waardoor ook de (financiële) mogelijkheden voor verduurzaming onder druk staan. Netwerkbijeenkomsten en het organiseren van activiteiten stonden in 2021 op een laag pitje en dat heeft ook een relatie gehad met de faciliterende rol van de gemeente hierbij. Inmiddels kunnen vele zaken weer worden opgepakt. We bieden de lokale economie ruimte om te ontwikkelen

Kwaliteit

Tijd

Geld

De gemeente blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling 'Euregio Rijn-Maas-Noord' ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking in de regio. We bezien de toekomstige ontwikkelingen van de grindwinning in de Diepeling vanuit de kansen en het perspectief voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en draagvlak.

2022

We bieden voldoende vestigingsmogelijkheden in Greenport Venlo voor innovatieve bedrijven in de agribusiness, voeding, maakindustrie, handel en logistiek. We blijven actief investeren in het centrum van Grubbenvorst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen.

We blijven actief investeren in het centrum van Horst om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen. We blijven actief investeren in het centrum van Sevenum om dit centrum telkens kwalitatief te upgraden en aan te passen aan de wensen/behoeften van onze inwoners en toeristen. We doen jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in onze gemeente, zowel kwantitatief als naar opleidingsniveau. We faciliteren dat ondernemers zoveel mogelijk in de eigen gemeente kunnen uitbreiden op toekomstbestendige locaties We hebben een concrete verbinder tussen overheid en ondernemers op strategisch en tactisch niveau We nemen actief deel aan samenwerking binnen Greenport Venlo, de Brightlands Campussen, Brainport Eindhoven en leggen meer verbinding in projecten met de Duitse grensregio. We omarmen het actieprogramma van O2 en het lokale onderwijs en we nemen een actieve rol in om mensen uit de regio vast te houden en anderen te verleiden hier naartoe te komen. We ondersteunen de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo en stimuleren en faciliteren aansluiting van het regionale bedrijfsleven hierop.

We zetten naast werkgelegenheid in de agribusiness en logistiek in op hoogwaardige werkgelegenheid in de maak- en kennisindustrie We zorgen dat we als (regio) Horst aan de Maas interessant en boeiend blijven voor afgestudeerden starters en doorstarters op de arbeidsmarkt. Wat hebben we bereikt? Onze pachtgronden worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet, met name voor de agrarische sector. Kwaliteit

Tijd

Geld

We verkopen niet-strategische pachtgronden als daar aanleiding toe is en we hebben oog voor het areaal landbouwgrond. Wij zetten in op een verdere verbetering en verdere digitalisering van het pachtproces om efficiënt en effectief met de gronden om te gaan.

1.6 Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren programma 1

2019

2020

2021

Functiemenging

52,3%

52%

N.n.b

Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 147,0 15 t/m 64 jaar

153,1

N.n.b

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

N.n.b

9,4

WAT HEEFT HET GEKOST Primaire Begroting Begroting na wijziging 2021 2021

Wat heeft het gekost in 2021

Lasten

1.1

Vrijetijdseconomie

-1.009

-1.746

-866

1.2

Ruimte

-458

-883

-903

1.3

Veehouderij

1.4

Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij

-653

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

-1.858

-1.517

-863

-3.326

-4.799

-3.285

Totaal Lasten Baten

1.1

Vrijetijdseconomie

102

1.2

Ruimte

497

658

1.3

Veehouderij

1.5

Economische zaken, verpachtingen enz.

1.038

1.746

1.030

1.098

2.273

1.837

Storting in de reserves

-1.140

-1.163

Aanwending van de reserves

840

357

-2.150

-2.827

-2.255

Totaal Baten

Resultaat

ANALYSE VERSCHILLEN Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties) Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil

Onderverdeling beleidsvelden: 1.1 Vrijetijdseconomie 1.2 Ruimte

-1.102 -818

-496 -837

606 -19

1.3 Veehouderij 1.4 Voedingstuinb., fruitteelt, boomkwekerij 1.5 Economische zaken, verpachtingen enz. Resultaat

0 -653 -254 -2.827

47 -653 -316 -2.255

47 0 -62 572

een positief bedrag is een voordeel een negatief bedrag is een nadeel

Verschillen groter dan € 50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht. 1.1 Vrijetijdseconomie € 606.000 voordeel Gebiedsontwikkeling € 150.0000 voordeel De raad heeft op 21 december 2021 besloten tot het verdiepen en verbreden van de gebiedsverkenning in de vorm van twee integrale gebiedsontwikkelingen voor het zoekgebied Mariapeel en het zoekgebied A73/Maaslijn. Deze werkzaamheden starten in 2022. Daarom stellen we voor voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2022. Bevordering toerisme € 396.000 voordeel In 2021 is het budget “bevordering Toerisme” door diverse omstandigheden niet volledig benut. Allereerst is corona van invloed geweest. Hierdoor hebben projecten vertraging opgelopen en zijn een aantal geplande activiteiten niet door kunnen gaan. Ook was de animo van de sector om te komen met nieuwe projecten ook minder. Ten tweede zien we een transitie op het gebied van de toeristische marketing. De nieuwe campagne voor de provincie Limburg is door Provinciale Staten tegengehouden. Daardoor zijn er slechts beperkte kosten gemaakt voor marketing. Ten derde is er veel werk gaan zitten in de voorbereiding van projecten voor de investeringsagenda. Deze projecten kwamen in 2021 niet tot uitvoer maar staan wel gepland in 2022. Tot slot zijn door personele wisselingen een aantal projecten stil blijven liggen. In 2021 is daardoor vooral veel voorbereidend werk gedaan.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11512010/2