01c Bijlage 1 Meerjarenbegroting 2024 - 2027

5.3 Economische zaken BBV-begroting 5.3

Baten 2024:

564

Lasten 2024:

-1.158

Saldo 2024:

-594

We streven naar een toekomstbestendig economisch beleid. Dat wil zeggen: een beleid met aandacht voor de balans tussen enerzijds economische ontwikkeling en anderzijds omgevings- en maatschappelijke waarden als natuur, landschap en arbeidsmarkt. Dit vraagt om een samenhangende ruimtelijk-economische strategie die erop is gericht om

“Op het gebied van economische zaken werken we intensief samen in regioverband.”

economische dynamiek te behouden en tegelijkertijd het ruimtegebruik, energieverbruik en het aantal arbeidsplaatsen niet wezenlijk te laten stijgen. Op het gebied van economische zaken werken we intensief samen in regioverband. De Regio heeft gekozen voor één nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. In zes programma’s wordt uitvoering gegeven aan deze ambitie.

Dit gaan we doen: •

We werken samen met de regiogemeente en externe partners aan de uitvoering van de Regio Deal en de Investeringsagenda Noord-Limburg. In de afgelopen periode zijn aan meer dan 100 projecten bijdragen verstrekt en deze zijn in uitvoering. Relevante projecten voor Horst aan de Maas zijn onder andere America Left, het 10.000 Talenproject gericht op de sociale integratie van arbeidsmigranten, doorontwikkeling van het regionaal interventieteam en Loswal Broekhuizen. In 2024: º

volgt een voortgangsrapportage van alle projecten;

º actualiseren we het Regionale Uitvoeringsprogramma voor de periode 2024-2027 en beoordelen we de mogelijkheden van een nieuwe Regio Deal.

5 . To e k o m s t b e s t e n d i g e e n i n n o v a t i e v e e c o n o m i e

Meerjarenbegroting 2024-2027

31

•

Binnen Greenport Venlo zijn we in gesprek met aandeelhouders over de verdere invulling van de ontwikkeling: geen grootschalige logistiek, maar vooral mogelijkheden voor lokale kleinschalige bedrijven.

•

Klaver 7 is het laatste klaver dat we ontwikkelen. Een bestemmingsplan voor dit Klaver is in de maak en brengen we in 2024 naar de gemeenteraad.

•

Een van de ambities uit het collegeprogramma is het herstructureren en verduurzamen van bedrijventerreinen. De eerste stap die we zetten, is het inventariseren van de mogelijkheden. Verplaatsing van bedrijven is nodig om ruimte te creëren voor revitalisering. Een randvoorwaarde is dat er een nieuw bedrijventerrein beschikbaar is om die verplaatsing mogelijk te maken.

•

We actualiseren de detailhandelsvisie voor de winkelcentra. In 2024 geven we hier een vervolg aan.

•

We investeren in de centra van Horst en Sevenum. Hiervoor is in de begroting jaarlijks € 40.000,- opgenomen.

5 . To e k o m s t b e s t e n d i g e e n i n n o v a t i e v e e c o n o m i e

Meerjarenbegroting 2024-2027

32

6. (Arbeids)migratie en integratie Horst aan de Maas wil een voorbeeldgemeente zijn voor hoe om te gaan met (arbeids) migratie- en integratie. In het belang van onze nieuwe inwoners, hun buren én de overige inwoners van Horst aan de Maas. Wonen, werken en integreren zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

2% 18% 27%

Baten 2024: 1.151

Lasten 2024: -1.469 73%

Arbeidsmigranten

81%

Nieuwkomers Storting / onttrekking reserves

Saldo 2024:

-318

6.1 Arbeidsmigranten BBV-begroting 6.1

Baten 2024:

21

Lasten 2024:

-400

Saldo 2024:

-379

We zien dat de arbeidsmigranten nodig zijn voor onze economie. Tegelijkertijd zien we ook dat het draagvlak hiervoor onder druk staat. Onze inzet is erop gericht dat arbeidsmigranten volwaardig mee (kunnen) doen in onze gemeente (sociale integratie). Dat betekent onder meer dat ze op een fatsoenlijke manier worden gehuisvest (ruimtelijke ontwikkeling met draagvlak) en dat ze de Nederlandse taal leren. Als gemeente willen we ook werkgevers en huisvesters stimuleren om hier hun verantwoordelijkheid in te nemen.

Dit gaan we doen: •

We verbeteren de registratie van arbeidsmigranten. Zo krijgen we beter zicht op waar de arbeidsmigranten werken en wonen én op welke locaties er verbeteringen moeten plaatsvinden of vergunningen worden aangevraagd.

6. (Arbeids)migratie en integratie

Meerjarenbegroting 2024-2027

33

•

We implementeren en optimaliseren het Servicepunt, de MYinfoNL app en het 10.000 Talenproject. Dit doen we deels vanuit regiogelden (zie ook paragraaf 5.3).

•

We zetten gerichter en vaker proactief handhaving in op plekken waar sprake is van overlast of overbewoning (met meer dan vier arbeidsmigranten in een reguliere woning). Tegelijkertijd willen we dat deze woningen weer beschikbaar komen voor de reguliere woningmarkt. We stimuleren woningbouwverenigingen om daarin een rol te nemen.

•

We evalueren en herijken het beleid (ook kijkend naar de nieuwe wetgeving vanuit het Rijk) en passen zo nodig de verschillende instrumenten (denk aan APV of verordeningen) aan.

•

We participeren in verschillende pilots, samen met de Rijksoverheid, de regio, werkgevers, uitzenders, onderwijs, zorgverzekeraars en/of banken.

•

We zetten ons in om voldoende, kwalitatief goede short-stay voorzieningen te kunnen aanbieden. Dan gaat het enerzijds om vervanging van bestaande voorzieningen. Anderzijds nemen we het voortouw in een huisvestingsproject dat als voorbeeld moet dienen voor de manier waarop arbeidsmigranten worden gehuisvest en gefaciliteerd en er aandacht is voor de sociale integratie van deze groep mensen.

•

We nemen het voortouw om te komen tot een afgestemde regionale aanpak, waarbij we samen ruimtelijke en economische keuzes maken in relatie tot arbeidsmigratie.

6.2 Nieuwkomers BBV-begroting 6.2

Baten 2024:

927

Lasten 2024:

-1.069

Saldo 2024:

-142

Er zijn steeds meer nieuwkomers die we een plek geven in onze gemeente. Het vinden van woonruimte en inburgering zijn onze eerste prioriteit, op de voet gevolgd door het vinden van werk. Nieuwkomers die de afgelopen jaren naar Horst aan de Maas kwamen, hebben we nog niet allemaal een goede plek kunnen geven, zijn nog niet allemaal geïntegreerd of aan het werk. En voor 2024 verwachten we opnieuw een hoge taakstelling. Praktisch betekent dit dat we veel meer werk moeten verzetten.

6. (Arbeids)migratie en integratie

Meerjarenbegroting 2024-2027

34

Dit gaan we doen: •

We passen onze uitvoering aan op de grotere vraag.

•

De maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers gedurende de eerste periode van max. 2 jaar is een heel belangrijk onderdeel voor inburgering en integratie. Vrijwilligers van Synthese helpen nieuwkomers bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, onder andere door deelname aan maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk te stimuleren.

De grotere aantallen hebben naar verwachting ook een grotere impact op de samenleving in Horst aan

“De grotere aantallen hebben naar verwachting ook een grotere impact op de samenleving in Horst aan de Maas.”

de Maas. De hoge taakstelling die we als gemeente ontvangen voor het huisvesten van statushouders, kan een risico vormen voor de doelen die we met onze maatschappelijke begeleiding en via onze consulenten Werk en Inkomen nastreven, als die ondersteuning onvoldoende ‘meegroeit’ met de toename van het aantal nieuwkomers. Voor de uitvoering van inburgering is van dit risico geen sprake: we ontvangen van het Rijk een bijdrage per inburgeraar.

6. (Arbeids)migratie en integratie

Meerjarenbegroting 2024-2027

35

7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie De gemeentelijke organisatie verder professionaliseren: dat is een belangrijk speerpunt voor deze collegeperiode en ook in deze begroting. Zodat inwoners – nu en in de toekomst kunnen rekenen of kwalitatief uitstekende dienstverlening: inhoudelijk correct, op tijd en met persoonlijke aandacht. 2% 1% 2% 1% -1% 4%

7%

4% Burgerzaken

20%

8%

Openbare orde en veiligheid

Baten 2024: 105.701

Toezicht en handhaving

Lasten 2024: -41.118

5%

Overhead Bestuur Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen

53%

94%

Storting / onttrekking reserves

Saldo 2024:

64.583 -1%

1% 2% 1%

5% 5%

7.1 Burgerzaken BBV-begroting 7.1

Baten 2024:

739

Lasten 2024:

-1.753

Saldo 2024:

-1.014

In 2024 neemt de vraag naar diensten toe. Bijvoorbeeld door: •

een forse toename in aanvragen van reisdocumenten, in ieder geval tot en met 2029. Deze piek is het gevolg van de invoering van een langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen;

•

door een nieuwe en de inschrijving van arbeidsmigranten in de BRP.

Tel daarbij op dat werkzaamheden complexer worden. Kortom: meer en complexer werk en dat in een krappe arbeidsmarkt. De snelheid waarmee bovenstaande ontwikkelingen op ons afkomen, vragen een wendbare, flexibele inzet en aanvullende competenties van team en medewerkers. We werken met een strategisch ontwikkelplan burgerzaken om de komende jaren voldoende toegerust te zijn om de gevraagde kwaliteit en dienstverlening te blijven waarborgen.



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

36

Dit gaan we doen: •

We leiden zelf medewerkers op, om de groeiende en steeds complexere diensten te kunnen blijven leveren.

•

We zoeken ook naar oplossingen in de samenwerking met Venray en andere omliggende gemeentes.

•

Rondom de inschrijvingen arbeidsmigranten werken we in een landelijk experiment om grip en zicht te krijgen op de registratie en huisvesting van de arbeidsmigranten in onze gemeente.

7.2 Openbare orde en veiligheid BBV-begroting 7.3

Baten 2024:

1.939

Lasten 2024:

-8.263

Saldo 2024:

-6.324

Wij willen dat iedereen in onze gemeente kan wonen, verblijven en ondernemen en zich daarbij ook veilig voelt. Het thema veiligheid staat wellicht hier op een vreemde plek; eerder loopt het als een rode draad door alle voorgaande programma’s.

“Wij willen dat iedereen in onze gemeente kan wonen, verblijven en ondernemen en zich daarbij ook veilig voelt.”

De ontwikkelingen in onze huidige samenleving laten in ieder geval een aantal grote veiligheidsuitdagingen zien die ook in de komende jaren onze aandacht en inzet blijven vragen. Het betreft thema’s als georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (waaronder mensenhandel), maatschappelijke onrust/polarisatie/verharde samenleving en kwetsbare groepen.

Dit gaan we doen: •

Om een effectieve invulling te blijven geven aan de regierol van de gemeente, leggen we in 2024 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 aan de raad voor.

•

We bundelen onze krachten met wetshandhavingsinstanties en partners om georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

•

We bevorderen de dialoog tussen diverse groepen in de samenleving om maatschappelijke onrust en polarisatie te verminderen en versterken we de toegang tot sociale diensten om kwetsbare doelgroepen te beschermen.

•

In de uitvoering van de Regio Deal, specifiek het thema ‘Investeren in een veilige en leefbare omgeving en aanpak van ondermijnende criminaliteit’, voeren we projecten uit gericht op de bestuurlijke aanpak ondermijning (zoals ACT!, Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied, Meld Misdaad Anoniem).

•

Het Bibob- instrumentarium is herijkt. De komende jaren passen we de Bibob-toets op steeds meer aanvragen toe. Met de Bibob-toets onderzoeken we of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties.



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

37

•

We implementeren het regionale beleid mensenhandel.

•

De samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis zetten we voort.

We zijn ons bewust van onvoorspelbare rampen en crises en de mogelijke impact daarvan op de gemeente en de ambtelijke organisatie. We blijven voorbereid op de aanpak van rampen/crises in de breedste zin van het woord (uitval systemen, hittestress, brand door droogte, overstromingen, virussen, planten/dierziektes, et cetera). De coronacrisis en de opvang van ontheemden, maakt duidelijk dat crisisbeheersing om een integrale benadering van fysieke, sociale en maatschappelijke veiligheid, gezondheid en openbare orde vraagt. Intensieve samenwerking blijft nodig. De kern­ takendiscussie binnen de Veiligheidsregio is nog niet afgerond. Het effect op de meerjarenbegroting is daarom nog onduidelijk. Loon- en prijsstijgingen vragen een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

7.3 Toezicht en handhaving BBV-begroting 7.4

Baten 2024:

0

Lasten 2024:

-1.908

Saldo 2024:

-1.908

Slagvaardiger zijn in toezicht en handhaving: met die ambitie hebben we de afgelopen jaren stappen gezet om toezicht en handhaving zelf weer te organiseren, dichter bij de organisatie en bestuur. In 2023 hebben we een nieuw meerjarig VTH-beleid (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) opgesteld, met daarin de prioriteiten voor de komende jaren. De belangrijkste thema’s betreffen: actualisatie IPPC-vergunningen (zie ook paragraaf 5.2) en toezicht en handhaving rond de huisvesting van arbeidsmigranten, ondermijning en energie.

Dit gaan we doen: •

We ronden de samenwerking met Venray af. 2024 is het laatste jaar van de samenwerking. Tegelijkertijd breiden we onze eigen capaciteit verder uit.

•

We investeren in een verbetering van onze processen en daarmee onze kwaliteit van dienstverlening.

Voor de ontwikkeling van Toezicht en Handhaving is structureel € 500.000,extra in de begroting opgenomen. Als gevolg van krapte bij de politie, de energie- en klimaatdoelstellingen, de woonopgave en diverse landelijke onderzoeken vindt de komende jaren een doorontwikkeling plaats van het toezichtstelsel van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop toezicht en handhaving momenteel is georganiseerd binnen de gemeente



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

38

en de Omgevingsdienst RUDLN. Voor wat betreft de Omgevingsdienst is duidelijk dat hier, ingegeven door landelijke eisen, een ontwikkeling ingezet gaat worden. Het huidige construct voldoet namelijk niet aan de vereisten. Dit heeft ook financiële gevolgen. Het exacte bedrag is echter nog niet in beeld.

7.4 Overhead BBV-begroting 7.5

Baten 2024:

1.334

Lasten 2024:

-21.980

Saldo 2024:

-20.646

Dienstverlening, informatievoorziening en digitale transformatie In de periode 2024-2027 richten we onze dienstverlening beter in volgens de behoefte van de inwoners, ondernemers en verenigingen. Die behoeften hebben we duidelijk in beeld. Inwoners willen vooral gemakkelijker contact opnemen met de gemeente.

Een toename van gemeentelijke taken, een groei

“Medewerkers en inwoners moeten altijd kunnen bouwen op betrouwbare informatie in een veilige, digitale omgeving.”

van een gemeentelijke organisatie, een toenemende digitalisering en dataficering van onze maatschappij en nieuwe wetgeving, vragen om een modernisering en doorontwikkeling van Bedrijfsvoering, systemen en ICTmiddelen. Medewerkers en inwoners moeten altijd kunnen bouwen op betrouwbare informatie in een veilige, digitale omgeving.

Onze belangrijkste uitdagingen zijn: •

digitale dienstverlening veilig, eenvoudig en toegankelijk inrichten zodat iedereen deze kan gebruiken; ook mensen die minder digitaal vaardig zijn (vanuit het programma sociale basis werken we ook aan een verbetering van digitale vaardigheden; zie paragraaf 2.5);

•

verbeteren van onze telefonische bereikbaarheid en het naleven van terugbelverzoeken;

•

digitaal meer inzicht verschaffen in de status van een aanvraag of melding. We doen dit in samenhang met de inspanningen voor de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv);

•

duidelijker en transparanter informatie publiceren. Transparant betekent hierbij dat we duidelijk en in begrijpelijke taal uitleggen wat we doen en waarom. De behoefte van de inwoner en ondernemer staat hierbij centraal. Documenten en gegevens zijn eenvoudig beschikbaar. We helpen mensen om de informatie te vinden die zij zoeken.



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

39

Dit gaan we doen: •

We werken in de coöperatie Dimpact met de andere leden aan (nieuwe) oplossingen voor publieke digitale dienstverlening.

•

We versterken de vaardigheden van medewerkers, zodat zij nog meer dan voorheen denken en handelen vanuit de gedachte ‘de inwoner centraal’. Om dit te bereiken, betrekken we inwoners bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering.

•

We maken stappen in de digitale transformatie van onze organisatie. We gaan door op de ingeslagen weg; verbeteren processen, de toegankelijkheid van systemen en transparantie van informatievoorziening.

•

We investeren in middelen en personeelscapaciteit voor de digitalisering en procesmatig werken. De digitale ontwikkelingen gaan heel snel. Om daarop snel en wendbaar in te spelen, willen we voor de komende jaren een Digitaal Transformatie Ontwikkelbudget organiseren.

Organisatieontwikkeling en programmatisch werken De gemeentelijke organisatie maakt een transformatie door: in een tijdgeest waarin steeds meer van ons wordt gevraagd, waar we te maken krijgen met nieuwe wet- en regelgeving (onder andere Open Overheid) en waar opgaven buiten complexer worden, moeten we als organisatie flexibel zijn, efficiënt in kunnen spelen op vragen en veranderingen ‘buiten’ en tegelijkertijd in control zijn. Hiervoor zijn we in 2022 met een doorontwikkeling van de organisatie gestart, die ook de komende jaren nog verder vorm krijgt. Sleutelwoorden in die organisatieontwikkeling zijn onder andere: •

Samenwerken: als gemeente vervullen we andere rollen; steeds minder vaak als kartrekker of initiatiefnemer; steeds vaker als ondersteuner of facilitator. Dit vraagt om andere competenties van medewerkers en bovenal meer samenwerking met partijen buiten: inwoners, ondernemers of maatschappelijke partners bijvoorbeeld.

•

Integraal werken: ofwel, werken over de grenzen van beleidsterreinen en zelfs de eigen organisatie heen. Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van – bijvoorbeeld woningbouw, arbeidsmigranten of de energietransitie – kennen vele facetten. Die kunnen we niet meer vanuit één team of cluster oplossen. Sterker nog: die kunnen we als gemeente niet alleen oplossen.

Dit gaan we doen: •

In 2024 starten we met programmatisch werken; een manier van werken die ons helpt om flexibel in te kunnen spelen op grote veranderopgaven. Tevens verandert hiermee de structuur van onze organisatie. Programmamanagers worden verantwoordelijk voor de sturing op en inrichting van integrale programma’s (waarvan de eerste contouren in deze begroting al zichtbaar zijn). Zij stellen voor elk programma een programmaplan op; deze landen in de begroting van 2025. We wachten niet tot de hele organisatie staat; in de pilotprogramma’s Vitale Kernen en Duurzaam Horst aan de Maas zetten we al stappen en doen we ervaring op met deze nieuwe manier van werken.



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

40

•

We herzien de planning & control (P&C)-cyclus, in nauw overleg met college en raad.

•

We investeren in de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van medewerkers. Denk aan samenwerken, programmatisch werken, regie op de loopbaan en bestuurlijke sensitiviteit (zie ook paragraaf 7.5).

In de begroting 2024 – 2027 zijn jaarlijks extra financiële middelen opgenomen voor deze organisatieontwikkeling.

Communicatie In de komende jaren staan het college en de gemeenteraad voor grote besluiten, met een grote maatschappelijke impact. Denk aan besluiten over onderwerpen als de Omgevingsvisie, grootschalige energieopwek en de toekomst van de agrarische sector.

“In de komende jaren staan het college en de gemeenteraad voor grote besluiten, met een grote maatschappelijke impact.”

In de eerder geschetste dynamiek, wordt transparante communicatie steeds belangrijker. Dat wil zeggen: helder uitleggen wat we doen, wat onze rol is en welke besluiten we – waarom – nemen. Maar ook: het gesprek met inwoners faciliteren en participatie bevorderen.

Dit gaan we doen: •

Communicatie is een buitenboordmotor voor organisatieontwikkeling; het is belangrijk om medewerkers goed mee te nemen in de ontwikkeling die we als organisatie doormaken. We versterken tijdelijk onze capaciteit, vooral voor interne (verander)communicatie.

•

In een krappe arbeidsmarkt kan goede communicatie (employer branding) het verschil maken om potentiële medewerkers aan onze organisatie te binden en te (blijven) boeien. We versterken het werkgeversmerk en met interne en externe campagnes zorgen we voor betere zichtbaarheid van vacatures.

Samenwerking Samenwerken – onder andere met gemeente Venray – helpt ons om adequaat in te spelen op complexe vraagstukken, kwaliteit te borgen en te verbeteren en kosten beheersbaar te houden. De opgeleverde evaluatie over de samenwerking met gemeente Venray laat zien dat we veel hebben bereikt, maar ook dat we nog veel winst kunnen behalen. Willen we de volgende stappen zetten, dan is een robuuste samenwerking nodig. Dat vraagt om inspanningen en investeringen van beide partijen. Daar waar we in 2022 en 2023 middelen beschikbaar hadden (beschikbaar gesteld bij de instelling van de GR) is voor 2024 en 2025 aanvullend een bedrag nodig voor communicatie en programmamanagement.



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

41

7.5 Bestuur BBV-begroting 7.2

Baten 2024:

4

Lasten 2024:

-3.167

Saldo 2024:

-3.163

We staan voor grote maatschappelijke opgaven. Hiervoor is nodig dat de gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie anders gaan samenwerken. Hierdoor komen we tot snellere, betere en duidelijke besluiten. Dit is bestuurlijke vernieuwing, geen doel op zich, maar een nieuwe manier van samenwerken om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren.

Dit gaan we doen: •

We ontwikkelen onze politiek-bestuurlijke sensitiviteit om het college en de raad beter te kunnen adviseren en te helpen bij koersvaste, integrale besluitvorming.

•

We verbeteren het samenspel tussen (bestuurlijk en ambtelijk) opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

7.6 Algemene baten en lasten BBV-begroting 7.6

Baten 2024:

0

Lasten 2024:

424

Saldo 2024:

424

Voor 2024 en 2025 is de begroting structureel in evenwicht. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Hierbij hoort logischerwijs ook, dat we de financiële weerbaarheid niet verlagen. De jaarschijf van 2024 en 2025 van deze begroting zijn structureel sluitend waarbij het structurele overschot in 2024 € 2,9 miljoen en in 2025 € 4,7 miljoen bedraagt. Hiermee voldoen we aan de eisen van de onze toezichthouder, de Provincie. De jaarschijven 2026 en 2027 van de meerjarenraming zijn niet structureel sluitend en zijn respectievelijk € 1,4 miljoen en € 2,8 miljoen negatief.

“Voor 2024 en 2025 is de begroting structureel in evenwicht.”

De tekorten in 2026 en 2027 worden voornamelijk veroorzaakt doordat het Rijk vanaf 2026 het trap op/trap af principe loslaat. Hierdoor ontvangen gemeenten structureel ongeveer € 3 miljard minder. Op landelijk niveau vinden de komende periode nog veelvuldig gesprekken plaats over de financiering van gemeenten door het Rijk vanaf 2026. Gelet op deze financiële onzekerheid heeft de raad bij de Kaderbrief 2023 reeds aangegeven dat we vooruitlopend hierop niet nu al onze ambities naar beneden gaan bijstellen of forse ombuigingen in de begroting gaan verwerken. Het besluit bij de Kaderbrief is ook in lijn met het advies van de VNG.



7. Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie

Meerjarenbegroting 2024-2027

42

Gelet op de hierboven genoemde onzekerheden en de dreiging van een hoge inflatie en stijgende (grondstof- en energie)kosten, streven we ernaar onze reservepositie en ons weerstandsvermogen verder te verstevigen en bouwen we een buffer op om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Zo voegen we binnen de kaders van een sluitende begroting in 2024 € 2 miljoen en in 2025 € 4 miljoen toe aan de algemene reserve. Ook schuiven we geen onnodige kosten door naar de toekomst en zijn we continue op zoek naar een gezond evenwicht tussen ambitie (wat willen we bereiken?) en lastendruk (wat vragen we van onze inwoners en bedrijven?).

7.7 Algemene dekkingsmiddelen BBV-begroting 7.7

Baten 2024:

99.838

Lasten 2024:

-1.776

Saldo 2024:

98.062

Na jaren van discussie en onduidelijkheid is er duidelijkheid over de uitkomsten van de zogenaamde herijking van het Gemeentefonds. Een herijking die voor onze gemeente positief uitpakt. Vervolgens zien we dat gemeenten door de zogenaamde trap op/trap af systematiek een paar jaren relatief veel geld erbij krijgen. Echter, het Rijk kondigt tegelijk ook aan om vanaf 2026 te willen stoppen met die methodiek. Dat leidt tot heel veel onzekerheid over de structurele ontwikkeling van de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente vanaf 2027. Onzekerheid bestaat er ook omtrent (de gevolgen van) loon- en prijsinflatie. Gegeven die (onzekere) omstandigheden staan we gezamenlijk voor de uitdaging om een stabiel financieel beleid te voeren.

De OZB-opbrengsten zijn vanaf 2023 als een constante opbrengst ingerekend. Eenzelfde systematiek als bij de kosten: begroten tegen constante prijzen. Constante prijzen die met de meicirculaire geïndexeerd worden naar het niveau van volgend jaar. De OZB-tarieven niet-woningen blijven al vele jaren ver achter bij het gemiddelde van alle gemeenten in de provincie Limburg. In deze begroting gaan we er van uit dat in de periode 2024 -2027 het OZB-tarief nietwoningen gelijkmatig toegroeit naar het provinciale gemiddelde. Concreet betekent dit jaarlijks vanaf 2024, naast de reguliere inflatiecorrectie een extra stijging van 5%.

1. Vitale kernen

Meerjarenbegroting 2024-2027

43

Overzicht lasten en baten 2024 tot en met 2027 Begroot 2024 Lasten

Baten

Begroot 2025 Resultaat

Lasten

Baten

Begroot 2026 Resultaat

Lasten

Baten

Begroot 2027 Resultaat

Lasten

Baten

Resultaat

1. Vitale kernen

-28,1

11,1

-17,0

-27,3

10,1

-17,3

27,6

9,8

-17,8

-27,4

9,5

-17,8

2. Een sterke sociale basis

-53,6

12,6

-41,0

-53,5

12,5

-41,0

-54,1

12,0

-42,1

-53,8

11,4

-42,4

3. Een natuurlijk vitaal en landelijk gebied

-5,9

0,1

-5,8

-5,9

0,1

-5,8

-6,0

0,1

-5,8

-6,0

0,1

-5,8

4. Duurzaam Horst aan de Maas

-16,3

18,3

2,0

-14,5

16,2

1,7

-14,6

16,3

1,8

-15,4

16,6

1,2

5. Een toekomstbestendige en innovatieve economie

-3,0

1,3

-1,7

-2,8

1,6

-1,2

-2,7

1,6

-1,1

-2,6

1,1

-1,5

6. (Arbeids)migratie en integratie

-1,5

1,2

-0,3

-1,2

1,0

-0,3

-0,2

0,0

-0,2

-0,2

0,0

-0,2

7. Een gezonde, duurzame en ondernemende gemeentelijke organisatie

-41,1

105,7

64,6

-41,9

106,6

64,7

-37,1

100,9

63,8

-36,6

99,9

63,4

-149,5

150,2

0,8

-147,3

148,1

0,8

-142,3

140,8

-1,6

-142,0

138,7

-3,3

Totaal lasten, baten en resultaat

bedragen in € miljoen.

O v e r z i c h t l a s t e n e n b a t e n O2v e0r z2 7e t -2 0B r gs 2t 0 2a4 a i c h4t l atso tet n ee n bna t em n 2e 0 2t4 t2 o t0e 2 n m 2 7e g M re eor jtair n e ng b e gH r oo tin -2n 0 2 7d e M a a s

44