Document · PDF

Werkversie Kadernota 2026

Gemeenteraad 23 juni 2026, gemeente HoornBij agendapunt: Kadernota 2026 (Portefeuillehouder Assendelft)21.444 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

48. Informatieveiligheid op orde (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-135

-133

Toelichting Om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen voor informatieveiligheid moeten binnen het bestaande contract met onze externe IT leverancier aanvullende beveiligingsmaatregelen worden ingericht, zoals betere toegangsbeveiliging, monitoring en incidentdetectie. Daarnaast gebruiken we een systeem dat de organisatie ondersteunt bij het aantoonbaar voldoen aan alle vereisten voor informatiebeveiliging en privacy, door inzicht te geven in risico’s, maatregelen en auditverplichtingen. Hiermee borgen we dat we voldoen aan de landelijke normen. 49. Optimalisatie kernapplicatie (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 2026

2027

2028

2029

2030

lasten

-10

baten

De applicatie die onze IT-dienstverlening ondersteunt, moet worden uitgebreid. Door autonome groei van de organisatie, de toenemende beheerlast en ontwikkelingen in het contract met de IT-leverancier zijn aanvullende licenties en extra functionaliteiten noodzakelijk. De applicatie vervult een centrale rol in:

• •

het contact met onze externe IT-leverancier; het registreren en afhandelen van interne meldingen, incidenten en vragen;

• het ondersteunen van de IT-serviceprocessen binnen de organisatie. De uitbreiding is noodzakelijk om deze processen betrouwbaar en schaalbaar te blijven ondersteunen en om mee te bewegen met de groei en complexiteit van de organisatie. De aanmelding is neutraal door dekking binnen de budgetten overhead.

44/57

Kadernota 2026-werkversie 50. Herschikken ICT budgetten (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

Toelichting Binnen de organisatie schaffen afdelingen gedurende het jaar nieuwe applicaties en modules aan, waarvoor de initiële budgetdekking bij de betreffende teams ligt. Na ingebruikname worden functioneel beheer, contractmanagement en facturatie structureel belegd bij Informatievoorziening (IV). De autonome groei in licenties, gebruikers en aanvullende functionaliteiten ontstaat echter bij de afdelingen en wordt op dit moment niet door IV gedekt. Om dit ook administratief correct te borgen, wordt de budgetdekking nu incidenteel en structureel overgeheveld naar informatievoorziening. 51. Sociale verzekeringen voormalig personeel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-261

Toelichting De gemeente is eigen risicodrager voor de WW-uitkeringen van (ex)werknemers. De kosten daarvan zijn de afgelopen jaren gestegen en zijn ongeveer € 330.000 per jaar. De raming is al enkele jaren niet aangepast. Voorstel is de raming te verhogen met € 261.000. 52. Stelpost kapitaallasten voor 1e inrichting groeischolen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-1

-2

-3

Toelichting Dit is de reeks kapitaallasten voor eerste inrichting van groeischolen. De gemeente is verplicht de eerste inrichting te betalen. De reeks moet worden aangepast omdat de kosten van eerste inrichting zijn gestegen. Bovendien vervalt er incidenteel in het eerste jaar een bedrag, omdat er in 2025 geen eerste inrichting is geweest. Dat schuift door naar een later jaar. Hoewel de bedragen onder de norm komen, wordt geadviseerd de reeks wel aan te passen om de eerste inrichtingen mogelijk te maken.

53. Werkkostenregeling (fiscale heffing) (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-84

Toelichting De gemeente mag via de Werkkostenregeling (WKR) vergoedingen binnen een vastgestelde ruimte belastingvrij schenken aan haar medewerkers. Vanaf 2026 wordt deze ruimte overschreden. Dat is vooral een gevolg van de verplichte opname van vergoedingen voor politieke ambtsdragers. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medewerkers om hun studieschuld hiermee af te lossen. Door de overschrijding moet de gemeente meer belasting betalen. Dit leidt tot een structureel nadeel van circa € 84.000 per jaar. Een groot gedeelte hiervan heeft betrekking op de gemeenteraad, omdat de overschrijding voornamelijk ontstaat door vergoedingen aan politieke ambtsdragers die vanaf 2026 onder de loonsom van de raad vallen. 54. Bijstelling salarissen 2026 met meerjarige doorwerking (bedragen x € 1.000; = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-474

-368

-588

Toelichting De salarissen worden bijgesteld naar de situatie per 1 april 2026. De verwerkte lasten zijn conform de besluitvorming daarover. Bij de aanpassing van de salarisbegroting primitief 2025 zijn alle stelposten gebruikt die er waren voor salarisbijstellingen. Hiermee zijn ook stelposten gebruikt die ter dekking van bestaande formaties bestemd waren. Dat blijkt een fout en die moet worden hersteld. 55. Onderhoudscontracten vastgoed (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-100

Toelichting De kosten voor onderhoudscontracten zijn de afgelopen jaren structureel hoger geworden dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De standaard

45/57

Kadernota 2026-werkversie

indexatie in de gemeentelijke begroting sluit niet aan bij de hogere prijsstijgingen die leveranciers doorvoeren, onder andere door duurdere arbeid, materialen en energie. Ook zijn bepaalde beheerstaken, zoals legionellapreventie, afgekocht. Hoewel dit op lange termijn voordelen biedt, leidt het nu tot hogere lasten binnen de onderhoudscontracten. Dit veroorzaakt een jaarlijks tekort van € 100.000.

2026

2027

2028

2029

2030

Toelichting Deze stelpost is technisch van aard. Voorstel is deze te laten vervallen.

Beheersmaatregelen Hoorn Financieel Gezond 57. HFG: stelpost (nog in te boeken) bezuinigingen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

58. Bijstelling kapitaallasten, o.a. door afsluiten kredieten in 2025 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

56. Stelpost ontwikkelingen begroting (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

Aanpassing kredieten

2026

2027

2028

2029

2030

-160

-204

Toelichting Deze raming is in het verleden niet goed verwerkt. Dat moet gecorrigeerd worden. De opbrengst van vier maatregelen zijn verkeerd verwerkt; die zijn ten gunste van het resultaat gebracht in plaats van ten gunste van deze stelpost. Doordat het al eerder ten gunste van het resultaat is gebracht, moet de correctie nu ten laste van het resultaat worden gebracht.

2026

2027

2028

2029

2030

2.610

450

Toelichting De kapitaallasten worden eenmalig bijgesteld voor het lopende jaar doordat investeringen bij de Jaarstukken 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. Daardoor beginnen sommige kredieten later met afschrijven dan eerder gedacht en ontstaat er een eenmalig voordeel. Daarnaast wordt een fout bij de systeemwijziging van 2017 hersteld. Er is destijds uitgegaan van verkeerde eindjaren, waardoor de afschrijvingslasten bijgesteld moeten worden. Dat levert een meerjarig voordeel op voor de begroting. Daarnaast worden de kapitaallasten bijgesteld door aan te sluiten op de nieuwe afschrijvingstermijnen uit de vernieuwde nota Afschrijven. Dat voordeel wordt in de Begroting 2027 verwerkt. 59. Inrichting gymzalen Eikstraat (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-19

Toelichting Aan de Eikstraat wordt een nieuwe binnensportaccommodatie gebouwd, bestaande uit twee gekoppelde gymzalen. Deze zalen zijn noodzakelijk voor de organisatie van het gymonderwijs voor twee basisscholen in de wijk. Voor de bouw van de gymzalen is een krediet beschikbaar gesteld. Voor de inrichting van deze gymzalen is nog geen budget beschikbaar. Er is een inrichtingsplan gemaakt. De totale kosten voor de inrichting van beide zalen (inclusief begeleidingskosten en montage) worden geraamd op € 327.910 inclusief btw. Op basis van navraag bij de sporthalinrichter wordt de afschrijvingstermijn op 20 jaar gezet, het rentepercentage is 0,9%.

46/57

Kadernota 2026-werkversie 60. Vervanging en vergroening Westerdijk tussen Gortsteeg en Kuil (bedragen x € 1.000; - = nadeel) lasten

2026

2027

2028

2029

2030

-27

-26

baten

Toelichting De noodzakelijke vervanging van het asfalt voor gebakken klinkers combineren we met de herinrichting van het parkeerterrein en het vergroenen van de openbare ruimte. De kosten voor vervanging van de rijbaan, de openbare verlichting en vergroening worden gedekt met bestaande kredieten. Zowel het parkeerterrein als de parkeervakken vallen binnen het gebied betaald parkeren en/of vergunning parkeren. De dekking van de vervangingskosten voor het parkeerterrein en de parkeervakken langs de dijk kunnen daarom gedekt worden uit de reserve Parkeren. Hiervoor was nog geen investeringskrediet aangevraagd. Voorstel is € 623.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten van € 26.789 te dekken uit het product parkeren.

61. Sportpark Julianapark (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 2026

2027

2028

2029

2030

lasten

-163

baten

163

Toelichting Bij de Begroting 2026 is door de gemeenteraad een nieuw amendement Kunstgrasveld Hollandia aangenomen. Besloten is: • Voorlopig geen aanpassingen te doen aan het C- en D-veld bij HVV Hollandia • Het A-veld bij HVV Hollandia te transformeren tot kunstgrasveld met verlichting, geschikt voor zowel wedstrijden als training

2027

2028

2029

2030

•

De meerkosten ter hoogte van € 220.000 ten opzichte van het reeds in de Begroting 2026 opgenomen krediet van € 605.000 te dekken uit de Algemene reserve • De toekomstige bestemming van het C- en D-veld te betrekken bij het opstellen van het toekomstplan voor het Julianapark, waarbij wordt uitgegaan van behoud van ruimte voor de (on)georganiseerde sport ter grootte van 7.200 m2 (ca. 1 voetbalveld) en inrichting van de resterende ruimte voor spel, bewegen, recreatie en groen. • De structurele meerkosten voor onderhoud van een kunstgrasveld ten opzichte van een natuurgrasveld van € 10.000 op te nemen in de begroting. De verwachte kosten voor het veld komen i.p.v. € 825.000 uit op een bedrag van € 903.213 excl. BTW. Er wordt daarom voorgesteld het krediet te verhogen met € 78.213. Dit bedrag wordt verdeeld over drie deelkredieten met verschillende afschrijvingstermijnen. Het benodigde bedrag om de kapitaallasten over de gehele looptijd te dekken, wordt hierdoor € 987.873. Voorgesteld wordt om het verschil van de extra kapitaallasten van € 162.873 te onttrekken aan de Algemene reserve. 62. Cofinanciering renovatie Westfries Museum (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 2026

2027

2028

2029

2030

lasten

-1.504

baten

1.504

Toelichting Na vaststelling van het raadsvoorstel in september 2024 is actief gezocht naar het aantrekken van aanvullende financiering. Dit heeft geleid tot een totaal aan cofinanciering van € 1.503.500. Dit geld wordt toegevoegd aan het investeringsbudget, waarmee de totale investering wordt verhoogd.

47/57

Kadernota 2026-werkversie

2. Voortgang Beheersmaatregelen Hoorn Financieel Gezond Conform het besluit van de gemeenteraad wordt er in elk cyclusdocument gerapporteerd over de voortgang van de beheersmaatregelen Hoorn Financieel Gezond. In de Kadernota 2025 was de eerste rapportage. De gemeenteraad heeft geen opmerkingen gemaakt over die rapportage. Daarom is deze rapportage op dezelfde manier herhaald.

Tabel 12 Verwerken beheersmaatregelen HFG (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 2026

2027

2028

2029

2030

9.031

9.733

10.011

Doorstroommakelaar

-75

-85

Ombuigingen raad/griffie

Reeks ingerekend bij Begroting 2025 Wijzigingen:

Korte terugblik Bij de Kadernota 2024 en de Begroting 2025 zijn maatregelen getroffen om Hoorn weer Financieel Gezond te maken. In dit hoofdstuk wordt daarover gerapporteerd. De opbrengst van de in de Kadernota 2024 verwerkte maatregelen ziet er als volgt uit. Tabel 11 Maatregelen Kadernota 2024 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 2026

2027

2028

2029

2030

(A) Reeks ingerekend bij Kadernota 2024

3.768

3.545

3.577

3.552

(B) Werkelijke opbrengst tot nu toe

3.437

3.235

3.247

3.222

331

310

330

(A-B) Verschil

Daarna zijn er de volgende beheersmaatregelen getroffen bij de vaststelling van de Begroting 2025.

Herijking subsidies uitgesteld tot 2028

-670

(A) Verwerkte beheersmaatregelen actueel

9.007

9.029

9.977

(B) Werkelijke opbrengst tot nu toe

8.246

8.455

8.602

761

574

1.375

(A-B) Verschil

De beheersmaatregel 'stoppen met doorstroommakelaar' kon niet worden verwerkt. Na de vaststelling van de maatregelen is er vanuit de griffie en gemeenteraad een ombuiging aangemeld. Oorspronkelijk stond die op p.m. en daarom was er niets ingerekend. Deze is in de Begroting 2026 verwerkt. De raad heeft de herijking van de subsidies uitgesteld tot 2028. Daarmee is er meer tijd om de herijking volgens een bewezen methodiek te doen waarbij de raad en de instellingen betrokken worden. De bedragen in de rij verschil zijn de ombuigingen die nog in uitvoering zijn.

48/57

Kadernota 2026-werkversie

Nog niet volledig uitgevoerde beheersmaatregelen Tabel 13 M004 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M004

Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

M004

Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact WF 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

restant taakstelling beheersmaatregel

Tabel 14 M013 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M013

Top X aanpak efficiënter inzetten

M013

Top X aanpak efficiënter inzetten

restant taakstelling beheersmaatregel

Tabel 15 M101 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M101

Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

280

M101

Taakstelling GR Veiligheidsregio 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

237

restant taakstelling beheersmaatregel

49/57

Kadernota 2026-werkversie Tabel 16 KN beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

Verkeerskundige aanpassingen aan VRI's, pollers en andere maatregelen

2026

2027

2028

2029

2030

Tabel 17 M208 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M208

Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunning gebieden (bestaand en nieuw)

600

M208

Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunning gebieden (bestaand en nieuw)

300

600

restant taakstelling beheersmaatregel

300

2026

2027

2028

2029

2030

p.m.

670

Tabel 18 M601 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

M601

Herijking subsidies

Tabel 19 M612 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M612

Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

248

M612

Taakstelling GR GGD (incl. Veilig Thuis) 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

177

restant taakstelling beheersmaatregel

Tabel 20 M613 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M613

Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen.

360

50/57

Kadernota 2026-werkversie

ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M613

Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen.

-147

M613

Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen: deels dekking incidenteel 2026 uit Algemene reserve

-113

M613

Efficiency voordeel op doelgroepenvervoer

-40

restant taakstelling beheersmaatregel

173

2026

2027

2028

2029

2030

Tabel 21 M620 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

M620

Hervormingsagenda jeugd

1.600

M620

Hervormingsagenda jeugd

-1.600

Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)

300

2026

2027

2028

2029

2030

Tabel 22 M703 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

M703

Taakstelling Omgevingsdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

M703

Taakstelling Omgevingsdienst NHN 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

restant taakstelling beheersmaatregelen

Tabel 23 M981 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M981

Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies

800

1.050

1.300

M981

Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies

800

1.050

1.219

51/57

Kadernota 2026-werkversie

ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel restant taakstelling beheersmaatregel

2026

2027

2028

2029

2030

Tabel 24 M987 beheersmaatregel (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

ingevuld

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M987

Reiskosten woon/werk verkeer personeel

200

2026

2027

2028

2029

2030

Volledig behaalde beheersmaatregelen Tabel 25 Volledig behaalde beheersmaatregelen HFG (bedragen x € 1.000; - = nadeel) ingeboekt

gereed

nr.

Maatregel

M002

Budget bezorgen documenten verlagen

Inleveren efficiencyvoordeel 'werken op afspraak'

Inkomsten raming boete op afval in begroting opnemen

Verwijderen overbodig straatmeubilair

Groot onderhoud stoepen gedeeltelijk via glasvezelherstel

100

Onderzoek / meting / advies lichtkwaliteit in eigen beheer

Energiebesparing door led lichtvervanging op wijkontsluitingswegen

M207

Parkeerbelasting: aanpassen parkeerbeleid binnenstad inclusief betaald parkeren op zondag (scenario zonder gedragsverandering)

1.500

M210

Parkeerbelasting: kosten parkeervergunning verhogen

M212

Afschaffen gratis parkeren op Goede Vrijdag

Parkeerdrukmetingen uitvoeren met eigen scanauto

52/57

Kadernota 2026-werkversie

ingeboekt

gereed

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

Parkeeropbrengsten Stadsstrand meenemen in begroting

In eigen beheer scanauto

Hogere betalingsbereidheid parkeren

250

M402

Onderwijs: Investeringsbudget IKC aanpassen

Stelpost schouwburg schrappen

271

M503

GR Westfries Archief 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

M507

Verhoging huurinkomsten medegebruik gemeentelijke sportparken

M508

Taakstelling GR Recreatieschap Westfriesland 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

Sluiten kinderboerderij De Waalrakkers

M605

Taakstelling GR WerkSaam 5% van huidige bijdrage gemeente Hoorn

330

M606

Versoberen mantelzorgcompliment.

100

M609

Updaten reserves WerkSaam (incidenteel voordeel)

250

Stelpost elektrische shuttles schrappen

Vervallen budget additionele plekken beschut werk WerkSaam

126

Voordelen triage en regres

100

Kosten dekken uit SPUK IZA-GALA

Inloopvoorzieningen GGZ anders bekostigen

150

Correctie indexatie MO/BW gelden

224

M701

Project: Duurzaamheid: Subsidie particuliere woningeigenaren schrappen

100

53/57

Kadernota 2026-werkversie

ingeboekt

gereed

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M702

Project: Duurzaamheid: Afzien van Innovatiebudget

M707

Organisatiekosten riolering meenemen in belastingverordening

170

M708

Organisatiekosten afval meenemen in belastingverordening

Laten vervallen ten onrechte toegerekende indexaties 2022 en 2023 Afvalstoffenheffing

542

Laten vervallen ten onrechte toegerekende indexaties 2022 en 2023 Riolering

Vrijval reserve € 1,5 miljoen reserve plankosten grondzaken (2025)

Bijstellen naar hogere verwachting leges fysieke leefomgeving

350

M983

Maandelijkse bevoorschotting BUIG gelden aan WerkSaam

M985

Abonnementen bekijken/opzeggen

Inleveren vacature opgavemanager (50%)

Stoppen jaarlijkse attentie personeel

Financiële afrekening Westfriesland Academie

138

Verhogen prijzen assortiment bedrijfsrestaurant

Verlagen advieskosten

Verstrekking digitale bedrijfsmiddelen aan externen

Stoppen nieuwjaarsreceptie

Harmonisatie ICT applicaties

Licentiemanagement; sturen op gebruik licenties.

M991

Verhogen OZB-niet woningen (eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en instellingen) met 20%

927

54/57

Kadernota 2026-werkversie

ingeboekt

gereed

nr.

Maatregel

2026

2027

2028

2029

2030

M992

Verhogen OZB (eigenaren woningen) met 15%

1.360

M995

Verhogen Toeristenbelasting met 30%

144

M997

Kostendekkendheid (tarief) van diverse leges (horeca, evenementen, etc.)

M998

BTW Compensatiefonds

1.000

Verhogen stelpost onderbesteding

500

M001

Ombuigingen raad/griffie

3. Verloop Algemene reserve 2026-2030 Tabel 26 Verloop Algemene reserve (bedragen x € 1.000; - = nadeel) onderwerp Stand per 1 januari

2026

2027

2028

2029

2030

26.543.560

27.565.935

25.889.435

26.439.768

31.439.768

Storting in (verhoging saldo) Storting van Algemene bedrijfsreserve Grondzaken*

5.000.000

Opbrengst woningbouw Eikstraatkwartier terug in Algemene reserve

593.333

Storting resultaat Jaarstukken 2025 na bestemming

4.518.362

Totaal stortingen

4.518.362

593.333

Kasschuif stelpost Ontwikkelingen begroting (KN24)

-264.500

-7.500

-3.000

Coalitieakkoord 2022-2026: dekking algemene reserve

-770.000

Calamiteitenbudget openbare ruimte + openbare orde amendement

-260.000

Amendement E: Safe Streets

-200.000

Onttrekking aan (verlaging saldo)

5.000.000

55/57

Kadernota 2026-werkversie

onderwerp

2026

Amendement D: Toegankelijkheid en veiligheid oversteekplaatsen

-40.000

Amendement H: Onderhoud Julianapark

-180.000

Amendement J: Opschonen kunstcollectie

-100.000

Amendement E B25: Incidentele hulp Blokweer

-52.000

Onderzoek sportbedrijf

-225.000

Amendement L KN25: Versneld vergroenen versteende locaties

-50.000

Amendement I B26: 100 nieuwe bomen

-125.000

Amendement G B26: Continuïteit beleid rondkomen

-180.000

Collectieve ziektekostenverzekering tlv Algemene reserve in 2027 amendement

2027

2028

2029

2030

-660.000

Amendement G KN25: Samen Sterk in Mantelzorg

-263.000

-150.000

Voorbereidingskosten woningbouw Eikstraatkwartier met dekking Algemene reserve

-357.333

-144.000

B26: Sluitend maken begroting

-245.431

Amendement A B26: Uitstellen herijking subsidies

-670.000

Besluitvorming in deze Kadernota 2026 Terugdraaien amendement B B26: Continuïteit beleid rondkomen

180.000

Onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen voor inwoners van het mogelijk beëindigen van de collectieve zorgverzekering

-30.000

Vervanging van de applicatie Schuldhulpverlening

-65.000

Sportpark Julianapark: extra kosten kunstgrasveld

-162.873

Speelvoorzieningen wijkpark Bangert en Oosterpolder

-105.850

-45.000

-40.000

Totaal onttrekkingen

-3.495.987

-1.676.500

-43.000

Stand per 31 december

27.565.935

25.889.435

26.439.768

31.439.768

* Afspraak was dat tijdelijk € 5 miljoen van de Algemene reserve naar de Algemene bedrijfsreserve grondzaken zou worden overgeheveld om daar als risicobuffer te dienen. Deze € 5 miljoen moet na 5 jaar weer teruggestort worden in de Algemene reserve.

56/57

Kadernota 2026-werkversie

4. Mutaties reserves en voorzieningen In deze kadernota hebben een aantal autonome aanmeldingen effect op de stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen. In onderstaande tabel staat de reserve of voorziening, de betreffende aanmelding (refererend aan de nummering in bijlage 1 of een aanmelding in Hoorn Financieel Gezond (HFG)) en het meerjarige effect. De tabel geeft alleen inzicht in de gevolgen van aanmeldingen in deze kadernota. Tabel 27 Mutaties reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Nr.

2026

2027

2028

2029

2030

-519

-544

-519

-27

-26

-120

Stortingen 14

Reserve parkeren

HFG

Reserve parkeren

-120

Reserve kapitaallasten investeringen

-163

Reserve kapitaallasten investeringen*

-106

Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO

-130

Reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO

-260

Voorziening Reclamebelasting

-99

120

-25

Onttrekkingen 30

Reserve incidentele bestemmingen

254

Reserve incidentele bestemmingen

120

HFG

Reserve parkeren

120

Reserve beeldende kunst

Reserve Hervormingsagenda Jeugd

370

Reserve Hervormingsagenda Jeugd

Reserve kapitaallasten investeringen Reserve kapitaallasten investeringen*

57/57

Kadernota 2026-werkversie

Nr.

2026

2027

2028

2029

2030

Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid

-32

HFG

Reserve beschermd wonen MO/VB/OGGZ

100

Voorziening Reclamebelasting

* De verwerking van het eerder genomen raadsbesluit inzake het Wijkpark in de Bangert en Oosterpolder wordt in deze kadernota verwerkt.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=08781fa3-7052-4b4f-9e58-2566c4a179f1