Najaarsbijstelling 2025
Tekst van het document
20/30
10. Opbrengst doorverkoop grond Zuidtracé (voordeel € 107.000 voor de reserve Poort van Hoorn) De ontwikkelaar betaalt eerder omdat het bouwplan verschuift. Door het bouwplan wordt 33m2 grond gekocht van de gemeente voor € 107.000. Voorgesteld wordt deze opbrengst te storten in de reserve Poort van Hoorn.
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
21/30
5. Bijlagen 5.1
Beheersmaatregelen deels of nog niet uitgevoerd. De maatregelen die wel zijn ingerekend als onderdeel van Hoorn Financieel Gezond, maar die deels of nog niet geheel uitgevoerd zijn, worden hieronder toegelicht.
Hoorn Financieel Gezond
Voortgang Hoorn Financieel Gezond Er zijn 72 ombuigingsmaatregelen uit het project Hoorn Financieel Gezond (HFG) vastgesteld. Alle maatregelen zijn financieel verwerkt in het meerjarenperspectief van de gemeente. Van deze maatregelen zijn inmiddels 58 daadwerkelijk geheel gerealiseerd, 6 deels gerealiseerd en bij 8 maatregelen zijn er nog geen concrete resultaten behaald. In onderstaande tabel staat wat er in de begroting ingeboekt is, wat hiervan gerealiseerd is en wat voor bedrag er nog open staat om ook daadwerkelijk te realiseren. Tabel 7 Voortgang beheersmaatregelen HFG (bedragen x € 1.000; - = nadeel)
Niet (volledig) uitgevoerde maatregelen worden in eerste instantie binnen hetzelfde programma of het bijbehorende beleidsveld opgevangen. Lukt dit niet, dan wordt breder binnen de totale begroting gezocht naar alternatieve maatregelen. In 2025 is één maatregelen niet uitgevoerd: de verkeerskundige aanpassingen aan VRI’s, pollers en andere maatregelen en is één maatregel vertraagd: het project integraal gezinsteam; Voor deze maatregelen zijn incidentele alternatieve invullingen gevonden en toegelicht bij de betreffende beheersmaatregelen. Effect begrotingssaldo 2025 Per saldo is de opbrengst uit de beheersmaatregelen hoger dan geraamd. Bij de kadernota is het volledige voordeel in de begroting verwerkt. De niet behaalde beheersmaatregelen zijn toen niet verwerkt omdat er mogelijk nog opbrengsten zouden komen. Dat is niet helemaal het geval en daarom wordt dat aangepast.
2025
2026
2027
2028
2029
ombuigingen ingeboekt kadernota 2024
5.143
3.768
3.545
3.577
3.552
ombuigingen uitgevoerd kadernota 2024
4.841
3.437
3.235
3.247
3.222
nog in uitvoering kadernota 2024
Niet realiseren maatregel ‘Verkeerskundige aanpassingen aan VRI’s, pollers en andere maatregelen’
-152
302
331
310
330
330
Alternatieve maatregel ‘grondverkoop kruimelgroen stimuleren’
200
ombuiging ingeboekt begroting 2025
5.851
9.007
9.699
9.977
9.977
Vertraging maatregel ‘project integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)’
-150
Effect op begrotingssaldo 2025 in najaarsbijstelling
-102
Ingerekend bij Kadernota 2025, efficiencyvoordeel bij maatregel ‘aanscherping op toegang tot Wmo-voorzieningen’
167
ombuigingen uitgevoerd begroting 2025 nog in uitvoering begroting 2025
5.773
7.124
6.783
6.811
6.811
78
1.883
2.916
3.166
3.166
totaal ingeboekt ombuiging
10.994
12.775
13.244
13.554
13.529
totaal uitgevoerd ombuiging
10.614
10.561
10.018
10.058
10.033
totaal nog in uitvoering
380
2.214
3.226
3.496
3.496
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
Tabel 8 Effect op het begrotingssaldo (bedragen x € 1.000; - = nadeel) 2025
65
22/30
Beheersmaatregelen Kadernota 2024 Verkeerskundige aanpassingen aan VRI’s, pollers en andere maatregelen (KN24) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
152
31
10
30
30
gerealiseerd
0
0
0
0
0
Grondverkoop kruimelgroen stimuleren (M807) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
0
0
0
0
gerealiseerd
200
0
0
0
0
Het oorspronkelijke idee van deze aanmelding was dat door het verstandig vernieuwen van de VRI's en pollers er geld vrij kon vallen. Dus goed kijken naar het moment van vervangen, zodat wellicht onderhoudskosten mee zouden vallen. Op die manier kon er steeds incidenteel geld vrijvallen. Bij de Kadernota 2025 is gerapporteerd dat de maatregel door meerdere oorzaken niet haalbaar is. Daarom wordt er gezocht naar een alternatieve structurele invulling van deze maatregel vanaf 2026. In 2025 is er een incidentele dekking gevonden in het voordeel op verhuur en verkoop gemeentegrond. De aanmelding verhuur en verkoop kruimelgroen staat op de lijst maatregelen niet voorgesteld, omdat het niet mogelijk is om een bedrag structureel in te rekenen (M807). Incidenteel wordt hier nu wel een voordeel op behaald, waarvan € 152.000 als dekking gebruikt kan worden. Project integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje) (KN24)
Vanaf 1 januari 2025 is voor Westfriesland een pilot Integraal gezinsteam (IGT) ontwikkeld. Het IGT Westfriesland start met de hulpverlening vanaf 1 september 2025. De resultaten van de pilot worden gemonitord. Het is de bedoeling dat de pilot bij positief resultaat een structureel karakter krijgt. In 2025 is de incidentele dekking gerealiseerd binnen het efficiencyvoordeel op het doelgroepenvervoer, voortvloeiend uit de maatregel aanscherping van de toegang tot Wmo voorzieningen (M613). Er is een voordeel gerealiseerd van € 167.000, terwijl hiervoor in 2025 geen bedrag was ingerekend. Dit voordeel wordt incidenteel ingezet ter compensatie van deze niet-uitgevoerde maatregel. Beheersmaatregelen Begroting 2025 (Hoorn Financieel Gezond) Taakstelling GR Openbaar Bestuurlijke Samenwerking/Pact van Westfriesland 5% (M004) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
12
12
12
12
gerealiseerd
0
7
7
7
7
In het regionale burgemeestersoverleg van februari 2025 is afgesproken een besparing van 3% door te voeren op de begroting 2026. Deze begroting is vastgesteld. Dat betekent dat er dan nog € 5.000 aanvullende ombuigingen moeten worden gevonden binnen de begroting van Hoorn. Er wordt naar een alternatieve beheersmaatregel gezocht.
bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
Taakstelling GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR) 5% (M101)
ingeboekt
150
300
300
300
300
bedragen x € 1.000
gerealiseerd (structureel)
0
0
0
0
0
gerealiseerd (incidenteel)
150
Deze maatregel is onderdeel van de acties die plaatsvinden in de hervormingsagenda. Realisatie van de maatregel Thuis voor Noordje wordt betrokken bij de uitkomsten van de hervormingsagenda.
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
280
280
280
280
gerealiseerd
0
237
237
237
237
Op 14 maart 2025 stelde het Algemeen Bestuur van de VR hun Kadernota 2026 vast met een bezuinigingsscenario van 4%. Twee maatregelen (verlaging van de vergoeding voor de personeelsvereniging en vermindering
23/30
Herijking subsidies (M601)
van brandweermaterieel) werden daarbij geschrapt en gecompenseerd via minder activiteiten bij Veilig Leven. Hoorn vroeg om een extra structurele besparing van 1% vanaf 2026 om de taakstelling van 5% te halen. De begroting bleef echter ongewijzigd, omdat de meeste gemeenten instemden met de conceptbegroting. De VR werkt aan een meerjarenplan voor structureel evenwicht. Het verschil tussen 4% en 5% is nog € 43.000; hiervoor wordt een alternatief gezocht.
bedragen x € 1.000
Top X aanpak efficiënter inzetten (M103) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
50
50
50
50
50
schrappen beheersmaatregel bij kadernota 2025
0
-50
-50
-50
-50
Alternatief voor Top X aanpak
0
50
50
50
50
Gerealiseerd
50
0
0
0
0
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
p.m.
670
670
670
gerealiseerd
0
0
0
0
0
De projectopdracht is door het college vastgesteld. Er is 3 juni een themasessie georganiseerd met de raadscommissie. Het college vroeg daarbij input van de raad voor (het proces van) de herijking van subsidies. Op 2 oktober 2025 heeft de raad ingestemd met het Participatietraject en plan van aanpak herijking subsidies. Er is bij de behandeling van de Kadernota 2025 een amendement aangenomen om € 330.000 beschikbaar te houden in de reserve Diverse incidentele bestemmingen voor instellingen die al voor de herijking in 2027 in financiële problemen komen. Taakstelling GGD Hollands Noorden 5% (M612) bedragen x € 1.000
De gemeenteraad besloot bij de kadernota 2025 in juni 2025 om deze beheersmaatregel te schrappen en voor 2025 het eenmalig uit de algemene reserve te dekken. Er wordt wel naar een alternatieve beheersmaatregel gezocht binnen de begroting van Hoorn (fysiek domein). Parkeerbelasting: fiscaliseren vergunningsgebieden (bestaand en nieuw) (M208) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
600
600
600
600
gerealiseerd
0
0
0
0
0
Het raadsvoorstel voor deze ombuiging is voorbereid. Besluitvorming in de raad staat geagendeerd voor 9 december 2025. Ingangsdatum staat op 1 juli 2026. Verwacht wordt een inkomst te realiseren van € 322.550 voor 2026, maar er wordt gestreefd een inkomst te realiseren van € 600.000. Als niet het volledige bedrag wordt gerealiseerd wordt incidenteel naar een alternatief gezocht. Hierover wordt gerapporteerd bij een volgend cyclusdocument. Verwachting is dat vanaf 2027 het volledige bedrag wordt gerealiseerd.
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
248
248
248
248
gerealiseerd
0
177
177
177
177
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft voor de begroting 2026 van de GGD een aantal maatregelen uit het 5% scenario geschrapt. Effectief wordt er ongeveer 4% bezuinigd. Er is besloten om 11 van de 22 voorgestelde maatregelen door te voeren. Voorbeelden zijn het stoppen met het opvoedspreekuur, voorlichting over huiselijk geweld en kindermishandeling en zwangerschapscursussen. Dit heeft een ombuiging opgeleverd van € 177.000, dus € 71.000 te weinig. Deze begroting is vastgesteld. Hoorn stond alleen bij de discussie in het AB om het resterende deel van de ombuiging bij de GR GGD te vinden. Dat betekent dat er nog € 71.000 aanvullende ombuigingen moeten worden gevonden, bij voorkeur bij de GGD en anders binnen de begroting van Hoorn (sociaal domein). Hier volgt een plan van aanpak voor. Aanscherping op toegang tot Wmo voorzieningen (M613) bedragen x € 1.000 ingeboekt
2025
2026
2027
2028
2029
0
360
360
360
360
24/30
bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
gerealiseerd
167
147
147
147
147
amendement: uit Algemene reserve
113
Voor deze beheersmaatregel is een projectopdracht opgesteld die het college heeft vastgesteld inclusief een raadsbrief. Op korte termijn wordt ingezet op het verbeteren van het Wmo-onderzoek, het vergroten van de bekendheid van het gesubsidieerde aanbod onder de consulenten van 1.Hoorn en zoveel mogelijk begeleiding groep/dagbesteding als algemene voorziening in te zetten. Het doel hiervan is dat consulenten en inwoners optimaal gebruik gaan maken van het sociaal netwerk van de inwoner én het vrij toegankelijke aanbod in het voorliggend veld. Maatwerkvoorzieningen worden alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Er is al een structureel efficiencyvoordeel van € 147.000 behaald op vervoer van doelgroepen wat aan deze beheersmaatregel wordt toegerekend. Deze is al in 2025 behaald waardoor we voor lopen op de taakstelling die vanaf 2026 geldt. De gemeenteraad besloot een deel (€ 113.000) van de opbrengst voor het jaar 2026 uit de Algemene reserve te halen. Voor het resterende deel van de ombuigingen wordt er ingezet op het meer gebruikmaken van de vrij toegankelijke voorzieningen en lichtere zorg waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van (duurdere) maatwerkvoorzieningen. Belangrijk hierbij is dat de eigen medewerkers van 1.Hoorn beter hierop kunnen sturen. Daar wordt nu aan gewerkt.
Het voordeel van 2025 is als incidentele dekking gebruikt voor het Project Integraal Gezinsteam (Thuis voor Noordje).
Voor de Hervormingsagenda wachten de gemeenten op het Rijk. Zodra er duidelijkheid over komt, wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Ondertussen gaat Hoorn wel door met de Hervormingsagenda, omdat op de jeugdzorg maatregelen moeten worden getroffen waarmee de tekorten teruggedrongen moeten worden. Er is een specifieke uitkering DOS (domein overstijgend samenwerken) van € 936.000 van het Rijk ontvangen, die regionaal ingezet wordt voor het Integraal Gezinsteam Westfriesland. Dit heeft relatie met opgave 3 van de Hervormingsagenda: terugdringen residentiele jeugdhulp; zo thuis mogelijk. De ombuigingen op de Hervormingsagenda die oorspronkelijk gepland waren, zijn met twee jaar uitgesteld. Dit betekent dat de financiële effecten voor gemeenten pas vanaf 2027 merkbaar worden en dat de taakstelling in 2026 vervalt. Taakstelling Omgevingsdienst NHN 5% (M703) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
93
93
93
93
gerealiseerd
0
0
0
0
0
Vanuit de begroting 2026 van de Omgevingsdienst NHN is dekking gevonden van € 11.000. De overige nog te dekken bijdrage is in de begroting 2026 opgenomen. Onderzocht wordt of het gedekt kan worden door het invoeren van leges voor milieuactiviteiten. Doorstroommakelaar niet gaan doen (M811)
Deze maatregel kan niet verwerkt worden, omdat er geen structureel budget voor is opgenomen in de begroting omdat het een tijdelijke pilot was. Deze maatregel is uit Hoorn Financieel Gezond gehaald.
Hervormingsagenda jeugd (M620) 2025
2026
2027
2028
2029
Loon- en inhuurkosten, efficiency organisatie en extern advies (M981)
ingeboekt
0
0
1.600
1.600
1.600
bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
0
-1.600
-1.600
-1.600
ingeboekt
300
800
1.050
1.300
1.300
gerealiseerd (structureel)
55
68
68
68
68
gerealiseerd (incidenteel)
245
bedragen x € 1.000
gerealiseerd
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
0
0
0
0
0
25/30
Het college heeft de bestuursopdracht "terugdringen externe inhuur” vastgesteld. De directeuren hebben aanvullend de opdracht uiterlijk in kwartaal 4 een plan van aanpak, inclusief beeldvorming en analyse, op te stellen om de externe inhuur terug te dringen. De behaalde resultaten op het gebied van efficiency worden bijgehouden en vastgelegd, zodat inzichtelijk blijft welke verbeteringen zijn gerealiseerd en welke effecten dit oplevert. Het plan van aanpak wordt hiervoor opgesteld om de structurele maatregel uit te voeren. De taakstelling voor 2025 wordt incidenteel gerealiseerd door een efficiencyvoordeel op leerlingenvervoer en efficiënter inkopen op centrale trainingen en opleidingen.
van het al ingerekende voordeel. Dat staat bij de 'correcties die zijn doorgevoerd'. Tabel 8 Gevolgen meicirculaire 2025 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) onderwerp
bedrag
stand septembercirculaire 2024
196.133.915
stand meicirculaire 2025
202.043.570
verschil (A)
5.909.655
taakmutaties/claims Beschermd wonen Is een regionale taak, dus moet dit geld apart gezet worden. De wijziging komt door een bijstelling van de loon- en prijscompensatie voor dit onderwerp.
-589.409
Participatie WerkSaam voert de wet uit, daarom moet dit geld apart gezet worden. De wijziging komt door een bijstelling van de loon- en prijscompensatie voor dit onderwerp.
-428.299
De huidige regeling is geëvalueerd. Er is gekeken naar maatregelen om de regeling binnen het beschikbare budget uit te kunnen voeren. De evaluatie wordt in kwartaal 4 aan de directie voorgelegd. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt.
kinderopvang pleegouders Er wordt in 2025, 2026 en 2027 geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderenopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Dit wordt apart gezet.
-10.835
-251.812
5.2
invoerings-/uitvoeringskosten Omgevingswet De gemeente ontvangt extra geld om aangesloten, geoefend en ingeregeld te zijn en te voldoen aan de gestelde eisen in de Omgevingswet. slavernijverleden Zeven gemeenten ontvangen een bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van (het tegengaan van) de doorwerking van het slavernijverleden. Hoorn is een van de zeven gemeenten.
-50.000
antidiscriminatie voorzieningen (adv) Gemeenten krijgen structureel geld voor de kerntaken van de ADV’s. Daarnaast krijgen alle gemeenten in 2025 en 2026 extra geld om méér aan preventie te kunnen doen.
-10.540
alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen individuele bijzondere bijstand bieden aan huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek.
-156.906
Reiskosten woon/werk verkeer personeel (M987) bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
ingeboekt
0
200
200
200
200
gerealiseerd
0
0
0
0
0
Meicirculaire en septembercirculaire 2025
Het totale verschil komt uit op € 1.958.609. Dat bestaat uit de wijziging van de meicirculaire 338.221 de septembercirculaire 1.892.011 algemene bijstellingen -271.624 De veranderingen worden hieronder toegelicht. Meicirculaire 2025 In de onderstaande tabel staan de wijzigingen van de algemene uitkering vanaf de septembercirculaire 2024 naar de meicirculaire 2025. In de kadernota 2025 zijn de financiële gevolgen al ingeschat op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk. De hieronder genoemde opbrengst is ten opzichte
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
26/30
onderwerp
bedrag
Gemeenten verstrekken in dat geval een vaste tegemoetkoming aan alleenverdienershuishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. IBO Problematische schulden Het kabinet neemt maatregelen om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. Voor 2025 worden voor het onderdeel ‘vroegsignalering’ geld in het gemeentefonds gestort.
-76.783
impulsbudget sociale infrastructuur Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen voor het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken.
-558.570
totaal taakmutaties/claims/correcties (B) correcties die zijn doorgevoerd vervallen stelpost bij Jeugdzorg Bij de kadernota is, naast de verwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk, ook gekeken naar stelposten die door die besluitvorming van het Rijk uit onze begroting gehaald moeten worden.
547.000
al ingerekend voordeel door Voorjaarsnota Rijk Deze post is bij de kadernota 2025 in de begroting opgenomen. Dit is in dat document uitgebreid aan de orde geweest, kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
-3.722.000
correctie voor aantallen laag inkomens Door onduidelijkheid over het voorspellen van de aantallen laag inkomens is een stelpost in de begroting opgenomen. Die stelpost vervalt nu, nu de aantallen in de meicirculaire zijn aangepast. totaal van de correcties (C) totaal veranderingen (D) = (A) + (B) + (C)
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
-263.280
-3.438.280 338.221
Maatstaf huishoudens met laag inkomen met drempel (HHLI)
Graag lichten wij deze deze maatstaf kort toe. De maatstaf heeft grote invloed op de hoogte van de algemene uitkering van gemeenten. Het gemeentefonds is € 41 miljard en daarvan wordt via deze ene maatstaf HHLI bijna € 9 miljard verdeeld. Dat is zo'n 22% van al het geld in het gemeentefonds. Het is dus belangrijk dat je goed beredeneert en berekent hoe die maatstaf toe- of afloopt in de nabije toekomst. De definitie en de berekening van de maatstaf is ontzettend complex. Bovendien is er grote onzekerheid over de informatie over de aantallen. Zo heeft het CBS de aantallen van de periode 2015-2022 niet geactualiseerd, maar er is een indexatie overheen berekend. Dat betekent dat er geen actuele cijfers zijn. Daarnaast kan het CBS door hun berekeningsmethode met inschattingen de aantallen alleen op basis van 100-tallen publiceren. In september 2023 zijn de aantallen per gemeente gepubliceerd op basis van het aantal 2020. Daarna is in december 2023 een bijstelling gekomen met een actualisatie van de cijfers naar 2022, wat tot een grote herverdeling per gemeente heeft geleid. Het landelijke aantal tussen september 2023 en december 2023 steeg met 43.200. Gevolg was een daling van de uitkeringsfactor met 8 punten. Voor Hoorn was dat destijds een korting van afgerond € 1 miljoen. En dat kwam alleen maar door het aanpassen van de afronding door het CBS.
Daarom is in februari 2025 een onderzoek aangekondigd over deze maatstaf: er moet beoordeeld worden of de drempel van de maatstaf HHLI op een andere manier kan worden berekend. Daarbij moet ook antwoord worden gegeven op de vragen: Is het verdelen van zoveel geld, bijna € 9 miljard, over de maatstaf HH LI wenselijk? Binnen de inkomensverdeling van de particuliere huishoudens tellen enkele decielen (onderverdeling van de inkomensverdeling in groepen) mee voor de maatstaf HHLI. Vraag is welke decielen mee gaan tellen voor de aantallen huishouden met lage inkomens? Verwachting is dat hier in de meicirculaire 2026 meer duidelijkheid over komt.
27/30
Septembercirculaire 2025 Na de grote incidentele meevallers voor de eerste jaren in het meerjarenperspectief uit de meicirculaire bleek in de septembercirculaire het beeld niet veel te veranderen. Weer kwam er incidenteel veel geld beschikbaar, maar structureel niet. In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen uit de septembercirculaire beschreven. Tabel 9 Gevolgen septembercirculaire 2025 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Onderwerp
bedrag
Stand meicirculaire 2025
202.043.570
Stand septembercirculaire 2025
208.076.806
(A) bruto verschil
6.033.236
Taakmutaties Hervormingsagenda 2023 en 2024 (50% voor rekening Rijk) Is nabetaling van 2 jaren en dan ook nog 50%. Het Rijk neemt aan dat de gemeenten de andere 50% voor hun rekening nemen. Dat is natuurlijk allang gedaan in de jaarstukken van die jaren. Voorgesteld wordt om dit geld te storten in een nieuwe reserve Hervormingsagenda Jeugd om aanloopkosten bij de maatregelen voor de hervormingsagenda te kunnen dekken.
-3.389.445
Implementatie Participatiewet in balans Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans zorgt voor een vereenvoudiging en verbetering van de Participatiewet. Met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Er wordt geld in het gemeentefonds gestort voor de invoering en start; dat geld is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen.
-146.466
Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen De gemeente maakt extra kosten voor deze extra verkiezing en krijgt daar een vergoeding voor.
-250.712
(B) totaal taakmutaties
Onderwerp
bedrag
Beschermd wonen De aantallen van de maatstaven zijn geactualiseerd en daardoor ontvangt Hoorn meer geld voor dit onderwerp. Omdat het regionaal geld is, moet het apart gezet worden.
-28.661
Participatie De indexatie van de integratie-uitkering Participatie is verhoogd door actualisatie van de maatstaven. Daarom ontvangen we meer geld. WerkSaam voert deze wet uit voor ons. Wij betalen WerkSaam dit bedrag.
-227.849
Impulsbudget Sociale infrastructuur Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Ook bij de meicirculaire 2025 is hier geld voor ontvangen. Dit bedrag komt daar bovenop. Het geld is 10 jaar beschikbaar.
-27.226
Spreidingswet Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen om te zoeken naar opvang-plekken. Hiervoor wordt geld ontvangen via het gemeentefonds.
-55.162
(C) Totaal integratie-uitkering/decentralisatie-uitkering
-354.602
Resumé (D) = (A) + (B) + (C) Netto opbrengst septembercirculaire
-3.786.623
1.892.011
Algemeen Er zijn enkele aan het gemeentefonds gerelateerde posten die worden afgeraamd. Dat zijn deels ingeboekte stelposten en deels oude stelposten waarvan wordt voorgesteld deze af te ramen.
Integratie-uitkering/decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en OGGz De aantallen van de maatstaven zijn aangepast, waardoor het te ontvangen bedrag wijzigt. Het geld wordt bij het bestaande budget opgeteld.
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
-15.704
28/30
Tabel 10 Gevolgen septembercirculaire 2025 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Onderwerp
bedrag
Af: al ingerekend voordeel BTW Compensatiefonds Via de begroting 2025 is een structureel bedrag van € 1 miljoen opgenomen als 'opbrengst' voor de afrekening van het BTW Compensatiefonds. Er wordt nu een voorschot ontvangen dat groter is, daarom wordt deze stelpost verlaagd.
-1.000.000
Correctie loonkostensubsidie Bij de toelichting voor de gemeenteraad bij de kadernota is deze post al toegelicht: de fors hogere opbrengst bij de meicirculaire voor deze maatstaf kon niet uitgelegd worden, het was niet logisch. Daarom is de opbrengst destijds handmatig verlaagd. Nu is de loonkostensubsidie verwerkt in de septembercirculaire, daarom moet deze stelpost worden geëlimineerd.
620.027
SC19: Ambulantisering GGZ In de septembercirculaire 2019 is geld ontvangen voor de ambulantisering van de GGZ. Dat geld is structureel op een stelpost gezet. Voorstel is dat nu vrij te laten vallen.
106.104
MC20: Fokuswoningen Wlz indiceerbaren De algemene uitkering is per 1 juli 2020 verhoogd omdat het overgangsrecht afloopt voor bewoners van Fokuswoningen die indiceerbaar zijn via de Wlz. Het geld is bij de meicirculaire 2020 op een stelpost gereserveerd.
2.245
Verschil
Najaarsbijstelling 2025 | 9 december 2025
-271.624
29/30
Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl