Kadernota 2023_definitief
Tekst van het document
Deze werkzaamheden aan het casco van bouwdeel A en B worden direct meegenomen bij de renovatie van het stadhuis. De investering is € 1.100.000, af te schrijven in 20 jaar. De kapitaallasten zijn € 64.000. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de basisrenovatie van het stadhuis. Renovatie stadhuis: data installaties Om digitaal te kunnen werken en data te verplaatsen zijn data installaties nodig. Het gaat dan om patchkasten, data aansluitpunten en databekabeling.
22/35
De investering is € 500.000, af te schrijven in 10 jaar. De kapitaallasten zijn € 54.000. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de basis renovatie van het stadhuis. Binnen het reguliere ICT budget is hiermee geen rekening gehouden.
Onderwerpen
Renovatie stadhuis: functionele installaties Er zijn verschillende installaties nodig om het pand goed te kunnen gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om een installatie voor toegangscontrole en cameratoezicht. Er is een investering nodig van € 300.000 die in 10 jaar wordt afgeschreven. De kapitaallasten zijn € 32.000. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de basisrenovatie van het stadhuis.
Aanpak illegale huisvesting arbeidsmigranten
Rayonpost Buitenstad Door de herontwikkeling van het Pelmolenpad wordt de bestaande rayonpost verplaatst. De nieuwe rayonpost moet voldoen aan alle wettelijke ARBO- en veiligheidseisen. Ook zonder herontwikkeling van het gebied had geïnvesteerd moeten worden in de rayonpost. Op basis van de raming zoals die er nu ligt, moet er rekening worden gehouden met een uitvoeringskrediet van € 3.400.000. De kapitaallast die hierbij hoort, is € 157.000 op basis van gemiddeld 30 jaar afschrijving. Het verzoek tot voorbereidingskrediet wordt in het najaar aan de raad voorgelegd.
6.4
Verwerken maar (deels) beïnvloedbaar
2024
-20
-20
Tabel 8 Te verwerken beïnvloedbare onderwerpen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderwerpen 2023 2024 2025 2026 2027 openbare ruimte
Flexibel cameratoezicht
-25
-99
-198
-198
-99
Dekking beleidsadviseur en doorstroommakelaar door regio en provincie
75
150
150
75
Deelname Westfriesland aan Europees LEADER subsidieprogramma
-23
-23
-23
-23
Dekking LEADER subsidieprogramma via budgetten duurzaamheid
23
23
23
23
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
-550
-550
-550
-550
Bouwrijp maken en inrichten openbare ruimte IHP (kosten zitten niet in grex)
-165
-165
-165
-165
-125
-120
duurzaamheid
kermis Bijstellen uitgaven kermis Hoorn
-50
sport Onderzoek naar sportbedrijf
50
Dekking onderzoek sportaccommodaties
-50
cultuur
-20
Cofinanciering toekomstige bibliotheekvoorziening
-56 -224
-130
-130
-130
Maatregelen toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen
Inhuur uitzendkrachten groen en reiniging
-150
-150
-150
-150
-150
SPUK (lokale bibliotheekvoorzieningen)
224
Vertraging verbouwing Westfries Museum
-125
Kadernota 2023 |
-25
Beleidsadviseur seniorenhuisvesting en regionale doorstroommakelaar voor 3 jaar
-20
-100
-25
-50
-20
-100
-25
-50
-130
-100
2027
wonen
-130
-100
2026
veiligheid
Verhogen budget onderhoud bedrijventerreinen
Bijstellen budget uitbesteed werk groen en reiniging
2025
onderwijs
De veranderingen staan in de volgende tabel.
Huur ruimte voor opslag verweesde fietsen
Uitvoeringsbudget hondenvoorzieningen
2023
-100
23/35
Onderwerpen
2023
2024
2025
2026
2027
-400
-400
-400
-40
-40
-40
-40
-2
-2
-2
-2
Verbeteren verkeersveiligheid IJsselwegMaasweg) (2023: € 400.000)
-23
-23
-23
-23
Subsidie verkeersveiligheid IJsselweg/Maasweg
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Reconstructie provinciale weg ter hoogte van spoorwegovergang (2023: € 1.000.000)
-58
-58
-57
-57
Rotonde Oostergouw - Oude Veiling (2024; € 1.500.000)
-87
-86
-86
Subsidie Rotonde Oostergouw - Oude Veiling
p.m.
p.m.
p.m.
Dynamische afsluitingen Kernwinkelgebied (2024; € 175.000)
-19
-19
-19
-81
-80
-80
grote projecten Stelpost kapitaallasten grote projecten bestuur Bestuursagenda gemeenteraad
-40
Stedenband Hoorn-Pribram investeringen (jaar, bedrag) openbare ruimte
sport Renovatie atletiekbaan (2024; € 750.000) gebouwenbeheer Renovatie stadhuis 50% verwerkt i.v.m. hergebruik Audiovisuele middelen + inrichten IT werkplekken (2024: € 700.000)
-122
-121
-120
Inrichting stadhuis (2024: € 700.000)
-76
-75
-74
De vrijval kapitaallasten 2024 inzetten ter dekking van deel kapitaallasten inrichting stadhuis.
115
115
115
Renovatie stadhuis: aanpassing buitenterrein (2024: € 350.000)
-20
-20
-20
-2.120
-1.973
-1.948
totaal
Kadernota 2023 |
-745
-1.486
Openbare ruimte Huur ruimte voor opslag verweesde fietsen De huur tot en met 2024 is eerder in deze kadernota aan de orde geweest. Doel is de opslag in de nieuwe rayonpost Buitenstad te verwerken. Dan kan eventueel deze post vervallen. Voor nu wordt er van uitgegaan dat er een ruimte wordt gehuurd aan De Oude Veiling om deze taak uit te voeren. Dat kost € 20.000 per jaar. Verhogen budget onderhoud bedrijventerreinen De gemeente heeft het dagelijks onderhoud (bermen maaien, afval opruimen, straten vegen, etc.) van de bedrijventerreinen uitbesteed aan een externe partij. Dit jaar is WerkSaam de opdracht gegund in het kader van de samenwerking die er ligt tussen WerkSaam en de gemeente. De inschrijving van WerkSaam is marktconform. Stichting Parkmanagement heeft een overall coördinerende rol op de bedrijventerreinen en voert de directievoering uit op de uitvoering van het werk. Het beschikbare budget voor het onderhoud en de directievoering is € 70.000 per jaar. Al enige jaren zijn de budgetten niet geïndexeerd en wordt er jaarlijks meer uitgegeven. Dit wordt de laatste twee jaar versterkt door de inflatie, gestegen brandstofkosten en gestegen salariskosten van de inschrijver. De inschrijving van WerkSaam en Parkmanagement komt uit op € 200.000. Er is dus een tekort van ruim € 130.000. Daarom wordt voorgesteld de budgetten met dit bedrag bij te stellen.
Inhuur uitzendkrachten groen en reiniging Het budget voor inhuur van uitzendkrachten is lange tijd niet geactualiseerd en geïndexeerd. In de buitendienst is er een vaste winterbezetting en wordt er in de zomer aangevuld met seizoen krachten. Inhuur vindt plaats bij afwezigheid van eigen personeel. Het bestaande budget van € 524.000 per jaar is ontoereikend vanwege de niet-geïndexeerde cao-verhoging en de stijging van het minimumuurloon, met een jaarlijks tekort van €150.000. Bijstellen budget Uitbesteed werk onderhoud groen Het maaien van het bloemrijk gras, knippen van hagen en inzetten van schaapskudde wordt uitbesteed. Deze budgetten zijn jarenlang niet
24/35
geïndexeerd en worden jaarlijks overschreden. Deze overschrijding wordt de laatste twee jaar versterkt door de inflatie, gestegen brandstofkosten en gestegen loonkosten van de inschrijver. Totaal is dit tekort € 100.000 op jaarbasis.
Duurzaamheid
Uitvoeringsbudget hondenvoorzieningen Na de vaststelling van het hondenbeleid is geen geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan. Er komen regelmatig verzoeken binnen voor plaatsen van extra hondenpoep afvalbakken en aanleggen van uitrenvelden. Met het oog op het afschaffen van de hondenbelasting wordt voorgesteld voor 2023 en 2024 hier incidenteel extra budget beschikbaar te stellen.
Deelname Westfriesland aan Europees LEADER subsidieprogramma Het Europees LEADER-programma stimuleert de brede ontwikkeling van de Westfriese plattelandsregio met maximaal € 2,070 miljoen. Dat bedrag kan worden verdubbeld door cofinanciering vanuit de provincie en gemeenten. Voor Hoorn geldt dat de regeling alleen beschikbaar is voor de kernen Blokker en Zwaag. Het programma loopt over de jaren 2023-2027. Voor Hoorn komt de jaarlijkse bijdrage op afgerond € 22.500. Dekking wordt gezocht binnen de budgetten van Duurzaamheid. Bij de begroting 2024 wordt dit definitief beoordeeld.
Veiligheid
Kermis
Flexibel cameratoezicht Het flexibele cameratoezicht voor 2023 is eerder in deze kadernota aan de orde geweest. Voor het structureel maken van deze post zijn keuzes mogelijk: wel of niet doen en voor welk bedrag. De kosten die nu zijn meegenomen, zijn € 25.000 per jaar.
Bijstellen uitgaven kermis Hoorn De verwachte stijging van de inkomsten voor de kermis Hoorn worden incidenteel autonoom verwerkt. De verwachting is dat ook de kosten van de kermis stijgen. Dat is niet zeker, maar wel wordt voorgesteld ook het uitgavenbudget te verhogen.
Aanpak illegale huisvesting arbeidsmigranten Sinds 2022 wordt extra capaciteit ingehuurd om de vele meldingen van illegale huisvesting arbeidsmigranten aan te kunnen pakken. Voor de controles is een extern inspecteur aangetrokken. Er is voor 2023 en 2024 € 50.000 per jaar nodig. Voor deze kosten is geen structurele dekking. Er wordt onderzocht waar deze taak op structurele basis belegd moet worden en hoe de kosten worden gedekt.
Sport Onderzoek sportbedrijf Er wordt onderzocht of een sportbedrijf een optie is voor het toekomstige accommodatiebeleid en andere sportactiviteiten. Directe aanleiding is dat het contract met Optisport afloopt in 2026 in combinatie met het geplande onderzoek sportaccommodaties. De kosten van naar schatting € 50.000 worden gedekt door het budget voor het onderzoek sportaccommodaties.
Wonen Onderwijs Beleidsadviseur seniorenhuisvesting en regionale doorstroommakelaar De gemeenten in regio Westfriesland implementeren het woonakkoord, waarvan bewustwording, ondersteuning en begeleiding aan senioren bij het verhuisproces onderdeel uitmaakt. Een regionale doorstroommakelaar en beleidsadviseur seniorenhuisvesting worden tijdelijk voor drie jaar aangesteld om dit te realiseren. Na evaluatie wordt beoordeeld of de functies structureel moeten worden ingevuld.
Kadernota 2023 |
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs In 2020 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld, inclusief het bijbehorende uitvoeringsplan. Om het uitvoeringsplan 2020 uitvoerbaar te maken, zijn de projecten geïndexeerd op basis van huidige, reële marktprijzen. Er is sinds 2020 niet geïndexeerd. Daarnaast is de rente aangepast van 0,5% naar 1,5%. Er worden nog afspraken gemaakt met de
25/35
schoolbesturen over tempo van investeren, af te stoten panden en de aan te pakken locaties. De herijking van het IHP wordt vervolgens aangeboden aan de raad. Vooralsnog wordt uitgegaan van minimaal € 550.000 extra kosten, bovenop de al in de begroting opgenomen claim van € 645.000. Bouwrijp maken en inrichten openbare ruimte (buiten grex) Bij de nieuw- en verbouw van schoolgebouwen worden plankosten gemaakt. Het gaat dan om bouwrijp maken van grond én de inrichting van de openbare ruimte. Met deze kosten wordt in de bestaande reserve geen rekening gehouden, maar de kosten zijn onoverkoombaar per project. Geschat wordt dat het om € 165.000 structureel gaat. Cultuur Toekomstgerichte bibliotheekvoorziening Gemeenten kunnen een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 aanvragen om te zorgen voor toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen. De totale specifieke uitkering is voor Hoorn € 224.000. Dat is 80%. De gemeenten dragen 20% bij, dat is € 56.000. Zo kan er € 280.000 worden geïnvesteerd. Het geld wordt in ieder geval ingezet om de openingstijden van de locaties Kersenboogerd en de Risdam te verruimen. Vertraging vernieuwing WFM Door de vertraging van de vernieuwing van het Westfries Museum worden er incidenteel extra kosten gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gederfde inkomsten, huur van depot- en expositieruimten.
Grote projecten Stelpost kapitaallasten grote projecten Voor enkele grotere projecten is nog geen of niet voldoende geld geraamd in de begroting. Het college vindt dat er een stelpost opgenomen moet worden, zonder directe verbinding aan een project. Met deze stelpost kan worden geanticipeerd op (extra) kosten, waar nog geen rekening mee is gehouden. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 4.
Kadernota 2023 |
Bestuur Bestuursagenda gemeenteraad Uitvoering Bestuursakkoord 2022-2026 (voortzetting bestuurlijke vernieuwing) De raad heeft het Bestuursakkoord 2022-2026 vastgesteld. De kern hiervan is dat de raad meer verbinding maakt met de samenleving en de stad, dat in goed bestuurlijk samenspel met het college doet en dat de gemeenteraad concreet aan de slag gaat met de uitwerking van de ambities uit het bestuursakkoord. Zowel voor het communicatietraject rondom de prioriteiten van de raad als voor het organiseren van de participatietrajecten zelf is een verhoging van het budget voor bestuurlijke vernieuwing nodig. Het budget is nu € 30.000 maar geschat wordt dat dit € 60.000 kost. Dit budget wordt ook gebruikt voor het communicatieplan van de raad. Uitzending van raads- en andere vergaderingen vanuit de raadzaal Een externe partij beheert en verzorgt het beeld en geluid van de gemeenteraad. Het huidige budget is ontoereikend omdat de kosten toenemen. Ook is het jaarlijkse onderhoud van de apparatuur in de raadzaal niet opgenomen in de begroting. Voorstel is dan ook het budget in overeenstemming te brengen met de reële verwachte uitgaven. Dat betekent een structurele stijging van € 10.000. Stedenband Hoorn-Pribram Voorstel is de Stichting Stedenband Hoorn-Pribram vanaf 2024 extra financieel te ondersteunen met € 2.000 per jaar.
Zonder deze steun kan geen inhoud meer worden gegeven aan de stedenband tussen Hoorn en Pribram die sinds 1992 bestaat. Het is gezien de huidige situatie in Europa echter belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven.
De volgende investeringen zijn verwerkt, maar ook hiervoor geldt dat ze (deels) beïnvloedbaar zijn.
26/35
Openbare ruimte Verbeteren verkeersveiligheid IJsselweg - Maasweg In de gemeenteraad van 13 april is besloten de financiële gevolgen van de aanpassing van de kruising aan te melden voor de integrale afweging bij de kadernota. Het gaat om een herinrichting van het kruispunt tot een verkeersveiliger kruispunt met verkeerslichten. Dit project wordt aangemeld voor subsidie bij de provincie Noord-Holland. Reconstructie Provincialeweg ter hoogte van spoorbrug Door de langdurige droogte in het voorjaar en zomer van 2022 heeft de Provincialeweg ter hoogte van de spoorbrug bij de Kersenboogerd onvoorzien flink schade geleden. Op de toeritten zijn aan de zijkanten van de weg flinke scheuren ontstaan. De weg is in december 2022 hersteld. De verwachting is echter dat de reparaties slechts een beperkt aantal jaren een veilig gebruik van de weg ter plaatse garanderen. Een droge zomer in 2023 kan ertoe leiden dat de schades snel weer terug keren. De Provincialeweg wordt nu maandelijks gemonitord. Er wordt nu onderzocht wat de exacte oorzaak van de scheurvorming verklaart. De inschatting is dat voor de wegreconstructie € 1.000.000 benodigd is. Gelet op het incidentele en onvoorziene karakter van de benodigde reconstructie wordt voorgesteld om een apart vervangingsbudget voor de Provincialeweg beschikbaar te stellen.
Rotonde Oostergouw - Oude Veiling De kruising Oostergouw - Oude Veiling voldoet niet aan de verkeersveiligheidscriteria gezien alle woningbouwontwikkelingen in de omgeving. Het verkeer neemt toe waardoor de oversteekbaarheid en de verkeersafwikkeling (sterk) afneemt. Niets doen is geen optie meer. Voorgesteld wordt de kruising om te vormen tot een rotonde. Voor een groot deel van het benodigde budget kan een subsidie worden ontvangen, maar het is niet duidelijk hoeveel. Dynamische afsluitingen kernwinkelgebied Het kernwinkelgebied heeft een voetgangerszone die afgesloten moet worden met dynamische palen. Dit is ook een van de uitvoeringsmaatregelen uit de Mobiliteitsvisie. Hierover zijn in 2023 reeds raadsvragen over gesteld.
Kadernota 2023 |
In de beantwoording is aangegeven dat een deel van de afsluitingen in het kernwinkelgebied alvast wordt aangemeld voor de kadernota. Het aangemelde bedrag is nodig om de Grote- en Kleine Noord fysiek af te sluiten buiten venstertijden zodat er geen gemotoriseerd verkeer meer door de winkelstraten rijdt. Renovatie atletiekbaan De atletiekunie heeft de atletiekaccommodatie afgekeurd. Dat betekent dat de renovatie van de baan en verschillende atletiekonderdelen 1 jaar naar voren moet worden gehaald. De ernst van deze situatie is pas kortgeleden vastgesteld en gebaseerd op het rapport van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) en het recent geactualiseerd Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). De investering van € 750.000 wordt in 10 jaar afgeschreven. Gebouwenbeheer Stadhuis: audiovisuele middelen + inrichting IT werkplekken Voor de benodigde audiovisuele middelen in de raad- en commissiezaal zijn de uitgangspunten bepaald met een werkgroep van de gemeenteraad samen met de griffie. De correcte audiovisuele vastlegging van raadsvergadering is een verplichting. Er komen ook vergader-, presentatie- en/of informatieschermen in de overige vergaderruimtes, centrale hal en het bedrijfsrestaurant. Daarnaast moeten na de renovatie binnen het stadhuis 300 IT-werkplekken ingericht worden. Het gaat om alle hardware die nodig is om met de eigen laptop op kantoor te kunnen werken.
In totaal is er naar schatting € 700.000 nodig. Stadhuis: inrichting Voor het meubilair en bureaubehoeften is er geld nodig. Daarbij wordt er van uitgegaan dat een deel van het meubilair hergebruikt kan worden. Daarom wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een investering van € 700.000. De kapitaallasten van de renovatie beginnen in de begroting al in 2024 te lopen. Dan wordt echter de renovatie opgeleverd. De kapitaallasten moeten dan vanaf 2025 lopen. Ofwel: er valt incidenteel € 1 miljoen vrij.
27/35
Dat bedrag wordt gebruikt om de kapitaallasten te verlagen van de beide hiervoor genoemde investeringen. Naar schatting leidt dat tot een verlaging van de kapitaallasten van € 115.000. Stadhuis: aanpassing buitenterrein Om het bouwterrein te veranderen in een goed toegankelijk gebied, zijn er aanpassingen nodig. Het gaat om het gebied van de openbare weg tot het pand waar onder andere bestrating, beplanting en verlichting moet komen. De totale investering is € 350.000. De hierbij horende kapitaallast is € 20.300. Deze verplichte werkzaamheden zijn expliciet opgenomen in de verstrekte omgevingsvergunning.
6.5
Meicirculaire 2023
De meicirculaire levert de volgende bedragen op: Tabel 9 Overzicht meicirculaire 2023 (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderwerp 2023 2024 2025 2026
2027
septembercirculaire 2022
172.783 168.914 169.899 159.624 152.131
meicirculaire 2023
174.497 184.793 184.468 168.221 165.603
Claims/taakmutaties/stelposten Het gaat om de volgende claims/taakmutaties/stelposten. Let op: er staat een negatief bedrag, omdat het van de bruto opbrengst van de meicirculaire wordt afgehaald. Tabel 10 Claims/taakmutaties/stelposten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderwerp 2023 2024 2025 2026
2027
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag
-13
-14
-14
-13
-13
Wet goed verhuurdersschap
-125
-48
-49
-47
-45
Flankerend beleid energiearmoede
-201
0
0
0
0
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
-161
0
0
0
0
Loon- en prijsstelling participatie 2023
-27
-29
-31
0
0
Integraal Zorgakkoord (Wmo abonnementstarieg)
0
0
-420
-403
-394
Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo
0
0
-373
-358
-351
Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (DU)
320
320
320
320
320
Bruto opbrengst meicirculaire
1.714
15.879
14.569
8.597
13.274
Leerlingenvervoer Oekraïne
-70
0
0
0
0
Af: correcties in de begroting
-1.164
-7.299
-5.121
-702
-1.527
Taal voor ontheemden uit Oekraïne
-49
0
0
0
0
-321
0
0
0
0
Opbrengst na correcties Af: claims/stelposten Netto opbrengst meicirculaire
550
8.580
9.448
7.895
11.747
Nationaal Actieplan Dakloosheid
-1.435
-540
-1.340
-1.279
-1.362
Maatschappelijke begeleiding
-21
0
0
0
0
-885
8.040
8.107
6.616
10.385
Beschermd wonen (IU)
-734
-734
-734
-735
-735
Participatie (IU) re-integratie
-33
-36
-39
-42
-143
-1.435
-540
-1.340
-1.279
-1.362
Correcties in de begroting Bij de correcties in de begroting gaat het om stelposten die bij eerdere circulaires zijn opgenomen en die nu moeten vervallen omdat de gemeente via de meicirculaire geld ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om de raming van de inkomsten voor Jeugdzorg in 2024 en 2025 en aanpassing van de raming voor de participatiewet.
Totaal claims/taakmutaties/stelposten
Toelichting op de claims/taakmutaties/stelposten De onderstaande posten zijn verwerkt als bij de respectievelijke producten. Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Er is structureel jaarlijks € 3,3
Kadernota 2023 |
28/35
miljoen beschikbaar voor de financiële gevolgen voor de uitvoering door de gemeenten. Dit betekent dat er geen koppeling is met het daadwerkelijk plaatsvinden van verkiezingen in een gegeven jaar. Voor Hoorn is dit ongeveer € 13.000. Wet goed verhuurdersschap Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Daarvoor is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap gemaakt. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting in juli 2023 in werking. Het rijk stelt vanaf 2023 geld beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de in- en uitvoering van het wetsvoorstel. er is structureel € 12,4 miljoen beschikbaar voor handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt. Daarnaast wordt incidenteel geld ontvangen voor de opstartkosten. Incidenteel in 2023 is dat ongeveer € 125.000 en structureel bijna € 50.000. Flankerend beleid energiearmoede Het kabinet stelt voor 2022 tot en met 2024 geld beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen door inflatie te voorkomen. In 2023 wordt € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig is voor vroegsignalering en voor de verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. In een latere circulaire wordt de gemeente geïnformeerd over de verdeling van het geld voor 2024. Voor Hoorn is dit incidenteel ruim € 200.000.
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds verdeeld. Het geld is bedoeld als investering in betere dienstverlening door gemeenten voor armoede en schulden. Hoorn ontvangt ruim € 160.000 in 2023. Loon- en prijsbijstelling participatie Per 2023 is een deel van de integratie-uitkering Participatie overgeheveld naar de algemene uitkering. Op basis van de huidige normeringssystematiek telt dit budget in 2023 nog niet mee in de grondslag van het accres voor de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom wordt voor dit overgehevelde budget nog
Kadernota 2023 |
één keer loon- en prijsbijstelling toegekend voor de periode 2023 tot en met 2025. Het gaat om gemiddeld € 30.000 over drie jaren. Integraal zorgakkoord Het kabinet heeft € 110 miljoen structureel beschikbaar gesteld ter compensatie van de gestegen kosten door de invoering van het abonnementstarief Wmo. Vanaf 2025 ontvangt Hoorn ruim € 400.000. Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft (geraamde opbrengst en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Anders dan beoogd in het Coalitieakkoord verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken. Voor Hoorn is dit ruim € 350.000 per jaar vanaf 2025. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) Deze decentralisatie-uitkering vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuwe brede doeluitkering. Die wordt later in het jaar financieel geregeld. Feitelijk is het budgettair neutraal. Leerlingenvervoer Oekraïne Voor het vervoer van de ongeveer 18.000 kinderen en jongeren uit Oekraïne.
Daarvoor is € 21,4 miljoen beschikbaar voor de periode tot en met 31 juli 2023. Voor Hoorn is dit incidenteel € 70.000. Taal voor ontheemden uit Oekraïne Er wordt incidenteel € 15 miljoen beschikbaar gesteld om ontheemden uit Oekraïne te helpen Nederlands te leren. Zij hebben dan een grotere kans op arbeidsparticipatie. Voor Hoorn is dit incidenteel € 49.000. Nationaal Actieplan Dakloosheid Voor dit plan heeft het rijk € 65 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Met het geld moet dakloosheid voorkomen worden en woonplekken gebouwd
29/35
worden met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen. Incidenteel is dit voor Hoorn ruim € 320.000. Hoorn ontvangt dit namens de regio Westfriesland. Maatschappelijke begeleiding Het college moet inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden maatschappelijk begeleiden. Daarvoor is per persoon € 2.370 beschikbaar. Voor Hoorn komt dit uit op ongeveer € 20.000. Beschermd wonen Participatie re-integratie Beide integratie-uitkeringen zijn aangepast aan de meest recente loon- en prijsbijstelling voor 2023.
Kadernota 2023 |
30/35
7
Vrijgeven ruimtevragers
Onderdeel vervallen ruimtevragers
Het instrument ruimtevragers voldoet niet meer. Met de lasten van de ruimtevragers wordt in de publicaties van het begrotingsresultaat rekening gehouden. Echter, de onderwerpen van die ruimtevragers zijn zelf niet verwerkt in de begroting. Dit maakt het lastig om het geld voor die ruimtevrager alsnog te kunnen besteden, omdat er dan eerst een voorstel en begrotingswijziging moeten worden gemaakt. Dat brengt extra bestuurlijke en administratieve drukte met zich mee. Voorgesteld wordt om de term "ruimtevragers" niet langer te gebruiken en te vervangen door "nieuw beleid". Dit is duidelijker omdat het verwijst naar nieuwe zaken of naar een nieuwe financiële claim. Bovendien wordt nieuw beleid direct opgenomen in de begroting. Afhankelijk van de goedkeuring van de gemeenteraad wordt het geld toegewezen aan het betreffende beleidsveld of als een stelpost. Wanneer het op een stelpost wordt verwerkt, moet de gemeenteraad nog een inhoudelijke afweging en besluit nemen via een apart raadsvoorstel.
7.2
2023
2024
-73
-41
2025
2026
2027
Direct beschikbare ruimtevragers in begroting
De volgende ex-ruimtevragers worden direct in de begroting verwerkt. Onder de tabel wordt een korte toelichting gegeven waarom dat zo is en wat het onderwerp precies inhoudt. RV staat voor ruimtevrager. Tabel 12 ruimtevragers in begroting verwerken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderdeel 2023 2024 2025 2026 2027 Vrijval claim ruimtevragers totaal
182
509
822
938
1.054
RV in begroting: Aanpak waterplantenoverlast Markermeer
-15
-15
-15
-15
-15
RV in begroting: Werkbudget Economische zaken
-35
-35
-35
-35
-35
RV in begroting: Grote (sport)evenementen
-3
-50
-50
-50
-50
RV in begroting: Groenzone N307
-20
-20
-20
-20
-20
In de volgende paragrafen staan de ruimtevragers met de bijbehorende lasten die bij de begroting 2023 zijn vastgesteld en nu in de begroting worden verwerkt.
RV in begroting: Omgevingswet
-33
-34
RV in begroting: Jongerenpanel Hoorn
-34
-34
-34
-34
-34
Totaal te verwerken
42
321
668
784
900
7.1
Vrijval claim ruimtevragers totaal De vrijvallende claim op het begrotingsresultaat wordt hier verwerkt. De verschillende claims (ruimtevragers) zijn apart in de volgende tabellen verwerkt. Per voormalige ruimtevrager wordt voorgesteld hoe dit in de begroting te verwerken.
Samenvatting
De tabel hieronder wordt in de volgende paragrafen uitgelegd. Tabel 11 Vervallen instrument ruimtevragers (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderdeel 2023 2024 2025 2026
2027
onderwerpen direct beschikbaar in begroting
42
321
668
784
900
onderwerpen waarvoor raadsvoorstel nodig is
-30
-449
-946
-1.104
-1.262
financieel gevolg
12
-128
-278
-320
-362
Kadernota 2023 |
RV in begroting: aanpak waterplantenoverlast Markermeer De waterplantenoverlast is een van de grootste bedreigingen voor de recreatievaart. De provincie Noord-Holland heeft samen met de betrokken gemeenten de aanpak van waterplantenoverlast voor het zuidelijk IJsselmeergebied mogelijk gemaakt. Per 2023 stopt de provincie echter met
31/35
de subsidiering van dit probleem. De deelnemende gemeenten moeten de kosten samen dragen. Voorstel is om dit structureel in de begroting te verwerken. RV in begroting: werkbudget Economische zaken Om een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat te creëren, stimuleert Hoorn actief ondernemers, ondersteunt initiatieven, versterkt de samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en biedt ondersteuning via het werkbudget economische zaken. Het huidige budget van € 15.000 is ontoereikend en een verhoging van € 35.000 naar een totaal van € 50.000 wordt voorgesteld om de ambitie van een economisch sterke stad waar te maken. Het voorstel is om deze verhoging structureel op te nemen in de begroting. RV in begroting: grote (sport)evenementen Via amendement bij de kadernota 2017 is een structurele ruimtevrager van € 100.000 opgenomen voor grote sportevenementen. Later is deze ruimtevrager verlaagd. Er is nu nog structureel € 50.000 gereserveerd. Voorstel is om deze post structureel te verwerken op het beleidsveld van sport. RV in begroting: groenzone N307 In 2018 is gestart met het project “Groenzone N307” door het organiseren van gesprekken met bewoners en bedrijven. Het doel van deze gesprekken was om de wensen en ideeën van belanghebbenden helder te hebben voordat gestart werd met het maken van een ontwerp.
Voorstel is om voor het beheer en onderhoud van de groenzone een bedrag van € 20.000 structureel op te nemen op het beleidsveld openbaar groen. RV in begroting: omgevingswet Het programmabudget voor de Omgevingswet was oorspronkelijk bedoeld tot aan de invoering van de wet, maar hield geen rekening met aanpassingen die na de invoering nodig zijn binnen de organisatie. Daarbij is er opleiding nodig voor medewerkers om hen door de transitie te begeleiden. Ook is nazorg nodig na de transitie vanwege veranderingen in werkwijzen, waaronder het opstellen van een gemeente dekkend omgevingsplan. Het voorstel is om dit op te nemen in de begroting.
Kadernota 2023 |
RV in begroting: Jongerenpanel Hoorn De gemeenteraad heeft besloten bij het vaststellen van de "Verordening het Jongerenpanel 2022" om de structurele kosten vanaf 2023 als ruimtevrager in de kadernota 2022 op te nemen. Voorstel is dit onderwerp structureel te verwerken binnen de begroting omdat de gemeenteraad er al een uitspraak over gedaan heeft.
7.3
Nader raadsvoorstel nodig
De volgende ruimtevragers worden in de begroting op een stelpost verwerkt, omdat de gemeenteraad daarover nog een inhoudelijke afweging en besluit moet nemen via een apart raadsvoorstel. Tabel 13 Verwerken in begroting maar nader voorstel nodig (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderdeel 2023 2024 2025 2026 2027 Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2023/2024/2025/2026/2027
-3
-7
-10
-14
Intensivering IKC ontwikkeling RisdamNoord (amendement raad)
-146
-145
-145
-144
Oude hockeyvelden Nieuwe Steen: IKEC en sportveld
-115
-454
-454
-454
Programma Kersenboogerd; stelpost kapitaallasten
-30
-60
-90
-120
-150
Dekking Programma Kersenboogerd via bestaande investeringsprogramma's
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
-125
-250
-375
-500
-449
-946
-1.104
-1.262
Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs en (voortgezet) Speciaal onderwijs Totaal te verwerken
-30
RV in begroting: eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2023/2024/2025/2026/2027 De gemeente is wettelijk verplicht de eerste inrichting van eerste groepen onderwijs te betalen.
32/35
Bijna ieder jaar zijn er nieuwe groepen die moeten worden ingericht. In de aanmelding wordt uitgegaan van 2 nieuwe groepen per jaar. De kosten daarvan zijn ongeveer € 15.000 per groep. Deze investering wordt in 9 jaar afgeschreven. Voorstel is de kapitaallasten op een stelpost te ramen. De daadwerkelijke vrijgave loopt via het college (collegevoorstel) en wordt dan via een begrotingswijziging vastgesteld door de raad. RV in begroting: intensivering IKC ontwikkeling Risdam-Noord (amendement raad) Dit onderwerp is via een amendement bij de kadernota 2017 in de lijst van ruimtevragers terecht gekomen. Voorstel is dit te verwerken op een stelpost in de begroting. Vrijgave gebeurt via een raadsvoorstel omdat de gemeenteraad alleen het financiële kader heeft vastgesteld en niet het inhoudelijke kader. RV in begroting: oude hockeyvelden Nieuwe Steen; IKEC en sportveld Het raadsvoorstel over de locatiekeuze IKEC is in juni 2021 behandeld in de gemeenteraad. De structurele lasten vanaf 2025 zijn destijds geschat op € 453.500. Dit bedrag wordt gebruikt in het definitieve raadsvoorstel dat volgt na de aanbesteding. RV in begroting: Programma Kersenboogerd; stelpost kapitaallasten Intermaris investeert fors in het centrumgebied en herstructureert en transformeert de woningen. De gemeente investeert op haar beurt in de openbare ruimte.
Deze gezamenlijke investeringen zorgen voor een gewenste kwaliteitsverbetering. De geschatte gemeentelijke investering van € 6 miljoen wordt gefaseerd over een periode van 10 jaar opgenomen als een (cumulatieve) jaarlijkse stelpost van € 600.000 in de begroting. Verwacht wordt dat een deel van de investeringen gedekt kan worden uit bestaande investeringsprogramma’s van riolering, wegen, straten en pleinen. Dat betekent dat nu rekening wordt gehouden met de maximale lasten voor de gemeente, terwijl die in werkelijkheid lager zullen zijn. Vrijgave van de werkelijk benodigde investeringen gebeurt via een raadsvoorstel. RV in begroting: herijking Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs en (voortgezet) Speciaal onderwijs De huisvestingsopgaven binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) kunnen tot en met 2025 worden uitgevoerd binnen het vastgestelde financiële kader. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse bouwkostenindexatie van 1%.
Kadernota 2023 |
Na 2025 is de reserve voor onderwijshuisvesting echter ontoereikend om ook de resterende huisvestingsopgaven en de vereiste duurzaamheidsnormen volgens planning uit te voeren. Gezien de financiële situatie wordt voorgesteld om de benodigde ruimte stapsgewijs te vergroten, beginnend met een lager bedrag. Er is nog tijd om de tweede fase zorgvuldig te bestuderen en te bespreken met de schoolbesturen, waarbij keuzes kunnen worden gemaakt over locaties, investeringstempo en de mogelijkheid om reserves op te bouwen. Het voorstel is om deze reeks bedragen als stelpost op te nemen in de begroting, waarbij de vrijgave ervan plaatsvindt via een apart raadsvoorstel over het IHP. In hoofdstuk 6 worden de aanvullende middelen IHP toegelicht die in deze kadernota worden aangevraagd.
7.4
Te vervallen ruimtevragers
Enkele ruimtevragers kunnen vervallen. Die staan in de volgende tabel. Onder de tabel wordt uitgelegd waarom ze kunnen vervallen. Tabel 14 Vervallen ruimtevragers (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Onderdeel 2023 2024 2025 Overgang contracten sportverenigingen naar Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn
-7
Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg
-25
Uitvoeringsagenda economie
-41
-41
totaal
-73
-41
2026
2027
Overgang contracten sportverenigingen naar Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn Creëren mogelijke overgangsregeling voor twee sportverengingen naar nieuwe contracten met Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Mogelijk staat er een bijdrage uit het onderwijs tegenover, omdat dit probleem is ontstaan door de doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs. Dit probleem is al opgelost en daarom wordt voorgesteld om de resterende claim nu te laten vrijvallen.
33/35
Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg Sinds 2020 beheert de gemeente 12 standplaatsen en sanitaire bergingen op de Bobeldijkerweg. Na inspectie is gebleken dat de aanwezige installaties en sanitaire voorzieningen in veel gevallen verouderd zijn of gebreken vertonen. Er was destijds voorgesteld om in 2021, 2022 en 2023 een bedrag van € 25.000 op te nemen voor het onderhoud van deze standplaatsen en voorzieningen. De werkzaamheden zijn binnen de reguliere begroting opgevangen, waardoor geen beroep op dit budget is gedaan. Het resterende bedrag kan nu vrijvallen. Uitvoeringsagenda economie In de jaren 2021 en 2022 was voor dit doel € 41.250 per jaar beschikbaar. Dat geld is niet gebruikt. Daarnaast is er via het coalitieakkoord vier jaar lang € 120.000 beschikbaar gesteld voor investeringen die de lokale economie versterken. Daarom wordt voorgesteld deze ruimtevrager te laten vrijvallen.
Kadernota 2023 |
34/35
Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Postbus 603 1620 AR Hoorn T 0229 25 22 00 www.hoorn.nl