Gemeente Hoorn - jaarstukken 2024_GEWAARMERKTE_VERSIE
Tekst van het document
-300
Er zijn kosten gemaakt om te handhaven op de APV die niet zijn begroot zoals voor deurwaarders.
-42
Er is in 2024 € 250.000 ontvangen om Preventie met Gezag uit te voeren. Dat programma wil voorkomen dat kinderen en jongeren in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit of daarin doorgroeien. Het programma is net gestart, dus zijn de gemaakte kosten beperkt gebleven tot € 43.000. Aan de inkomstenkant is er een even groot verschil ontstaan. Het restant van de inkomsten van € 207.000 wordt doorgeschoven naar 2025 zodat het programma verder kan gaan.
207
-207
Er zijn minder kosten gemaakt voor nazorg voor ex-gedetineerden. Er zijn hiervoor ook minder bijdragen van derden ontvangen waardoor dit voordeel deels teniet gaat.
68
-39
Er zijn meer legesinkomsten ontvangen voor vergunningverlening in het kader van de APV.
38
Er is zijn meer inkomsten gerealiseerd door het opleggen van dwangsommen als de APV wordt overtreden.
57
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
30/314
Jaarstukken 2024
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling We zetten ons in voor een goed en veilig bereikbare stad, over land en over water. Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is in onze stad van groot belang. Juist bij intensiever gebruik en bebouwing van de ruimte. Bij aanlegplannen houden we rekening met het toekomstig beheer.
Beleidsvelden • Wegen, straten en pleinen • Verkeer en vervoer • Parkeren • Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn.
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat wilden we bereiken in 2024 Doelstelling
We waarborgen de kwaliteit van onze wegen, straten en pleinen. De inrichting wordt aangepast aan de eisen en wensen van nu. We zorgen ervoor dat onze wegen, straten en pleinen klaar zijn voor de toekomst. Groot onderhoud en vervanging van wegen en straten zijn nodig om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Dit onderhoud voeren we waar mogelijk uit in combinatie met het vervangen van de riolering en/of inrichtingsplannen van de openbare ruimte. We treffen maatregelen om de gevolgen van hevige regenbuien tot een minimum te beperken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, bereiden we de werkzaamheden zorgvuldig voor, waarbij we bewoners en ondernemers nauw betrekken.
Fietsers moeten veilig en comfortabel kunnen fietsen. Extra aandacht geven we aan de hoofdfietsroutes die aansluiten op onze buurgemeenten. We geven ook meer aandacht aan de voetganger. Sommige paden in parken zijn niet altijd comfortabel te gebruiken. We knappen daarom in 2024 diverse paden in parken op. Ook de wandelroutes voor ouderen en mindervaliden krijgen meer aandacht. We onderzoeken of we extra zogenaamde schuifelroutes en voorzieningen moeten aanleggen. Resultaten
Wegen 1. We hebben een vervangingsplan voor wegen, straten en pleinen voor de periode 2024-2028. 2. De doorgaande fietsroute langs de Provincialeweg van Koggenland naar Drechterland hebben we verder verbeterd. Dit
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
31/314
Jaarstukken 2024
doen we door toepassing van een betere verhardingssoort en verbreding van het profiel. 3. De kwaliteit van wandelpaden in onze parken hebben we verbeterd. 4. We hebben een verbeterplan voor aanpassing van de toegankelijkheid en waar nieuwe routes gewenst zijn. 5. We hebben een plan voor extra kwaliteit voor stoepen in de binnenstad. Het gaat hier om de uitstraling en klimaatadaptatie. Openbare ruimte Naast de onderdelen wegen, straten en pleinen zetten we ons voor onderstaande onderdelen in: 1. Civiele kunstwerken. Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 2. Openbare verlichting. Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat iedereen, via
een goed verlichte weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. 3. Gladheidsbestrijding. Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden. 4. Onkruidbestrijding. Het onderhouden en beheren van verhardingen door het onkruidvrij maken ervan. Er wordt ingezet op extra reiniging / bestrijding van onkruid. 5. Graffiti. Het verwijderen van graffiti op openbare plaatsen, muren, kasten e.d. Hiervoor worden middelen vrijgemaakt om de stad schoner te krijgen en te houden. Vervolgens wordt dit op basis van een uitvoeringsplan uitgevoerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 14 overzicht prestaties beleidsveld Wegen, straten en pleinen Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wegen 1.
Reconstructie van het fietspad langs de Berkhouterweg en aanleggen van een naastgelegen voetpad.
In de zomer van 2024 is dit fietspad vernieuwd en voorzien van een naastgelegen voetpad als onderdeel van de doorfietsroute naar gemeente Koggenland. De reconstructie is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie.
2.
We starten met de voorbereidingen voor vervanging van wegen en straten die gepland zijn voor uitvoering in 2025 en 2026.
Het ontwerp van de Kolenbergstraat is aan de bewoners gepresenteerd. Voor de Torenwachter, Poortwachter, Nachtwachter en Brandwachter is een ontwerp gemaakt dat in de eerste helft van 2025 aan de bewoners wordt voorgelegd voor reacties. Een deel van de Italiaanse Zeedijk wordt begin 2025 opgeknapt. De
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
32/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? waterleiding in deze straat wordt dan ook vervangen. In 2024 zijn alle voorbereidingen hiervoor uitgevoerd.
3.
Reconstructie van de Provincialeweg bij het spoorviaduct Kersenboogerd.
Eind 2022 zijn er noodreparaties en aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De reparaties houden zich goed waardoor de reconstructie uitgesteld kan worden. De staat van het wegdek is minder urgent dan in 2022 werd gedacht. De Provincialeweg blijven we zorgvuldig monitoren. Verwachte reconstructie is in 2027 of 2028, afhankelijk van inspectieresultaten. Een krediet wordt voor die tijd opnieuw aangevraagd.
4.
We asfalteren de paden in wijkpark Risdammerhout opnieuw.
Hoewel onderhoud aan deze paden nog steeds nodig is, is het hiervoor bestemde projectbudget ingezet voor onvoorzien onderhoud aan het wandelpad in het Julianapark langs het Markermeer en de kruispunten De Strip – Westerblokker en Dorpsstraat – Krijterslaan. De paden in wijkpark Risdammerhout staan nu gepland voor uitvoering in 2026.
5.
We voeren een enquête uit onder inwoners van Hoorn, Zwaag en Blokker. Daarbij vragen we naar hun mening over de toegankelijkheid en schuifelroutes.
In het najaar is een ronde door de binnenstad gelopen met bewoners die hinder ervaren met de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Er zijn vragen uitgezet naar twee zorgorganisaties die zorginstellingen hebben in Hoorn, Zwaag en Blokker om verbeterpunten aan te dragen voor het beter begaanbaar maken van wandelroutes in de omgeving van zorginstellingen. Vanwege de aanleg van glasvezel in 2024 in nagenoeg alle wijken waarbij vele trottoirs opgebroken werden, leek een enquête in 2024 uitvoeren niet waardevol.
Openbare ruimte 1.
Inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers.
In het voorjaar zijn de bruggen geïnspecteerd. We weten nu nauwkeuriger welk onderhoud de komende jaren noodzakelijk is. Het nieuwe beheersysteem was nog niet gereed om de inspecties van overige kunstwerken te kunnen verwerken; die inspecties worden in de eerste helft van 2025 gedaan.
2.
Onderhoud- en vervangingsprojecten.
Onderhoud is uitgevoerd, maar door de prijsstijgingen met kritische terughoudendheid. Vervangingsprojecten zijn succesvol uitgevoerd, waarbij bruggen en beschoeiingen zijn vervangen. Ongeplande vervangingen zijn uitgevoerd n.a.v. calamiteiten zoals hoogwaterschade kade Oostereiland en brandstichting steiger Waarschap.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
33/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
3.
Onderzoek naar waar we bij kunnen dragen aan onze duurzaamheidsambities.
Ambitieweb Duurzaamheid is doorontwikkeld en de hierin ontstane aandachtspunten zijn direct verwerkt bij actuele projecten, zoals hergebruik vrijgekomen materialen (o.a. voedselbos Streekbos) en meenemen van ecologische voorzieningen in de ontwerpen, o.a. nestelmogelijkheden bij brughoofden.
4.
Graffitibestrijding
In 2024 is de beleidsnotitie graffiti door de raad vastgesteld. Hiermee wordt onder andere aanstootgevende graffiti verwijderd en worden er reguliere onderhoudsbeurten uitgevoerd.
Openbare verlichting 1.
Vervangen verlichting wijkontsluitingswegen.
De eerste helft is in 2024 uitgevoerd. In 2025 volgt de tweede helft.
2.
Plaatsen fietspadmasten Zwaagmergouw.
De fietspadmasten zijn geplaatst.
3.
Vervangen verlichting Johannes Poststraat als onderdeel van het rioleringsproject.
Met de renovatie is gestart. In 2025 wordt nieuwe verlichting geplaatst en het project afgerond.
4.
Dagelijks beheer en onderhoud verlichting bestaande gebied.
In 2024 is extra capaciteit ingezet om storingen in het lichtnet door de vele grondroerwerkzaamheden sneller te verhelpen.
Gladheidsbestrijding 8.
Inzetbaarheid van de strooivoertuigen verbeteren.
In april zijn twee nieuwe vrachtwagens geleverd die in de winter stand-by staan voor de gladheidsbestrijding en in het voorjaar en zomer ingezet worden voor andere werkzaamheden zoals het verwijderen van onkruid.
9.
Strooiroutes optimaliseren.
Met de komst van de nieuwe vrachtwagens zijn alle strooiroutes opnieuw ingedeeld over de beschikbare voertuigen. Een klein aantal straten en paden is toegevoegd op basis van meldingen en aanleg van nieuwe infrastructuur. Een voorbeeld van nieuwe infrastructuur die is opgenomen in de strooiroutes is het fietspad langs het stadsstrand.
10.
We voeren ongeveer 20 keer in het gladheidsseizoen een strooiactie uit.
Het winterseizoen '23-’24 was mild. Er zijn dat seizoen twaalf strooiacties uitgevoerd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
34/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
We houden de gemeente Hoorn verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar voor iedereen. De eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie 2030 is onze belangrijkste leidraad. Inclusief de uitvoering van de daarin benoemde projecten. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden in onze gemeente. Verplaatsing als voetganger, met de fiets, auto en/of openbaar vervoer voldoet zo veel mogelijk aan deze randvoorwaarden. De prioriteit komt daarbij steeds meer te liggen op fietsen en lopen. De ideale doorstroming voor het autoverkeer is op dit moment niet altijd en overal gegarandeerd. Bij verkeerskundige vraagstukken hanteren we het uitgangspunt dat verkeersveiligheid boven doorstroming gaat. Hierbij houden we oog voor de ontwikkelingen in de samenleving. Zo is er op het gebied van toegankelijkheid extra aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing.
Een ander belangrijk thema voor 2024 is ‘de basis op orde’. Wij zorgen ervoor dat overal op straat de juiste bebording hangt en overbodige bebording wordt verwijderd. Ook zetten we een volgende stap op het gebied van bewegwijzering. Begin 2024 ligt er een nieuw ‘Actieplan Fiets’ ter besluitvorming voor, met een duidelijk en haalbaar uitvoeringsprogramma. Een groot gedeelte daarvan willen we op korte termijn uitvoeren. In de regio Westfriesland is Hoorn een belangrijke speler. De ontwikkelingen in het openbaar vervoer maken Hoorn als overstaplocatie nog belangrijker. Bij de planvorming van de Poort van Hoorn is dit ook een essentieel uitgangspunt. Bij de 'Hoornse lijn’, ‘Westfriese lijn’ en de ‘Regionale agenda mobiliteit’ verstevigen we onze rol. Resultaten
1. Maximale inzet op het gebruik van de fiets met een haalbaar uitvoeringsprogramma. 2. Buiten de reguliere programma's verbeteren we de verkeersveiligheid op twee extra locaties binnen de gemeente. 3. We sluiten buiten venstertijden het kernwinkelgebied af voor gemotoriseerd verkeer. En we treffen maatregelen om doorgaand verkeer door de binnenstad te weren.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 15 overzicht prestaties beleidsveld Verkeer en vervoer Prestaties uit de Begroting 2024 1.
Een vastgesteld Actieplan Fiets met daarbij ambities en een uitvoeringsprogramma voor het fietsnetwerk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Actieplan Fiets (2024-2028) is in maart 2024 vastgesteld. De komende jaren worden de beschreven maatregelen uitgevoerd. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
35/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.
Aanleg van verkeersveiligere kruispunten Maasweg – IJsselweg en de aansluiting van de Rozenbuurt op de Oostergouw.
De herinrichting van kruispunt Maasweg - IJsselweg is in het voorjaar van 2024 afgerond. De aansluiting van de Rozenbuurt op de Oostergouw door een rotonde wordt in het voorjaar van 2025 afgerond.
3.
Het kernwinkelgebied is voorzien van dynamische afsluitingen. Hierdoor heeft gemotoriseerd verkeer buiten venstertijden geen toegang meer. Om doorgaand verkeer door de binnenstad te weren, werken we aan een systeem voor gereguleerde toegang.
Dynamische palen vergen een aanzienlijke investering, vragen jaarlijks onderhoud en zijn gevoelig voor aanrijding. Daarom zijn eerst andere mogelijkheden verkend om de winkelstraten af te sluiten: handmatig of met camera’s. De conclusie van de verkenning is dat afsluiting met dynamische palen het beste middel is. Aanvankelijk was de verwachting dat nieuwe palen bij huidige leverancier besteld konden worden. Dat moet via een Europese aanbesteding. Deze start in 2025.
Met deze activiteiten dragen wij bij aan diverse regionale en provinciale projecten zoals Lobby AZ corridor, MIRT, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Regionaal verkeersveiligheidsplan, Regionaal Mobiliteitsplan, klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam, provinciale agenda mobiliteit, programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland, OV-toekomstbeeld provincie Noord-Holland.
Beleidsveld Parkeren Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht en de handhaving hierop. We streven naar een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering efficiënt en duurzaam in te richten. De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen voortdurend om de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en gebruik van de beschikbare ruimte. Dit is nodig om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan. Daarom reguleren we het
parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheid kunnen bieden. De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn benoemd in de 'Integrale visie voor de binnenstad' en de ‘Uitgangspunten Poort van Hoorn'. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan. We maken optimaal gebruik van de parkeerlocaties aan de rand van de binnenstad.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
36/314
Jaarstukken 2024
Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hoge kwaliteit parkeerlocaties waar gebruikers zich veilig voelen, en het schoon en heel is.
3. Heldere parkeertarieven en voorwaarden waardoor elke doelgroep op de juiste locatie parkeert.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 16 overzicht prestaties beleidsveld Parkeren Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We werken het parkeerconcept Poort van Hoorn / Binnenstad / schil rond de binnenstad verder uit. Dit gebeurt in afstemming met het planvormingsproces Poort van Hoorn. Het gaat hierbij onder andere om parkeren voor bewoners en parkeren voor werknemers.
In 2024 is er voor het Stationsgebied een fasering opgesteld voor de uitvoering. Er is inzicht in het aantal op te heffen parkeerplaatsen tot aan de oplevering van de parkeergarage. Er zijn diverse mogelijkheden benoemd voor het (deels) oplossen van dit tijdelijke parkeerprobleem die in 2025 worden uitgewerkt.
2.
We beoordelen parkeerlocaties op schoon, heel en veilig. En we pakken verbeterpunten die daaruit komen aan.
Dit is een doorlopende uitvoerende taak in het reguliere werk.
3.
Waar nodig breiden we vergunning gebieden uit.
Dit project is doorgeschoven naar 2025. In 2025 wordt een eerste aanzet gedaan om de vergunninggebieden uit te breiden.
4.
We voeren een dynamisch parkeerverwijssysteem in. Hiermee informeren we bezoekers van de stad over waar nog voldoende parkeergelegenheid is.
In 2024 is een deel van het dynamische parkeerverwijssysteem in gebruik genomen. Bij 6 nieuwe locaties moet het systeem nog worden aangesloten op het stroomnet. Hier ontbraken stroomvoorzieningen. Bij 4 locaties is dit in Q3 klaar. Voor de locaties bij het Keern en de Maelsonstraat is de aanvraag in behandeling bij Liander en is uitvoeringsdatum nog niet bekend.
5.
We vereenvoudigen parkeertarieven en -voorwaarden.
In oktober 2024 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel Parkeren binnenstad 2025. In dat voorstel is de vereenvoudiging van de betaalgebieden opgenomen en zijn tarief/betaaltijden vereenvoudigd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
37/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat wilden we bereiken in 2024?
goed lopende havens. Lokale en regionale samenwerking bij de havens is essentieel, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid vanaf het water.
Doelstelling
We zorgen voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn.
Hoorn ‘herontdekt’ het water en benut de kansen die het biedt steeds meer.
Resultaten
De prachtige ligging aan het Markermeer en het historisch decor van de binnenstad biedt Hoorn economische en toeristische kansen. Met de komst van het Stadsstrand wordt het water steeds toegankelijker. Bij de havens en watersportvoorzieningen is aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen, vooral gericht op de basisvoorwaarden voor
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de havens. 2. Kwaliteitsverbetering van havenfaciliteiten in Hoorn voor charteren pleziervaart en riviercruises. 3. Een meer kostendekkende exploitatie. 4. Bereikbare havens. * zie ook hoofdstuk projecten: programma Waterfront.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 17 overzicht prestaties beleidsveld Water- en havenbeheer Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de havens: • Herinvoeren havenoverleg met de andere havens en participanten in de haven. • Gezamenlijke opening van het vaarseizoen met belanghebbenden in het havenkwartier.
Het havenoverleg tussen de verschillende havens vindt regelmatig plaats. Een formele overlegstructuur tussen andere participanten in de haven vindt niet plaats, wel is er informeel veel overleg. Dit o.a. bij de opening van het vaarseizoen en de nieuwjaarsbijeenkomst die georganiseerd is door het haventeam.
2.
Kwaliteitsverbetering van de havenfaciliteiten in Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises: • Verbeteren o.a. afvalverwerking en aansluiting op riolering. • Uitbreiding betalingssysteem I-Marina. • Vernieuwde WIFI aangelegd.
Op het punt verbeteren o.a. afvalverwerking en aansluiting op riolering zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen. Er is behoefte aan lozingspunten voor passagiersschepen (geen riviercruiseschepen). Het plan is om die te maken op het Houten Hoofd in combinatie met een renovatie.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
38/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? De uitbreiding van de Wifi lijkt duurder te zijn dan verwacht. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van snel mobiel internet. Daarom is dit tot op heden niet uitgevoerd.
3.
Een meer kostendekkende exploitatie: • Breed inventariseren inkomsten, waaronder pacht en verhuur Hoorns gemeentewater.
Er wordt in kaart gebracht welke inkomsten en uitgaven er zijn, en of die daadwerkelijk horen bij de haven. Werknemers die voorheen werden ingehuurd zijn nu in vaste dienst om continuïteit te waarborgen. Daarnaast moet dit ook leiden tot forse besparingen op inhuur van extern personeel.
4.
Toegankelijk houden van de havens: • Gezamenlijke communicatie met de jachthavens over de bereikbaarheid van Hoorn in het vaarseizoen vanwege fonteinkruid. • Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie programma Waterfront).
Er is vanuit Hoorn gecommuniceerd met de jachthavens rondom het Markermeer over de toegankelijkheid van de havens. Er zijn flyers verspreid om recreanten te wijzen op de app van waterplanten.nu. Er is 163 ha fonteinkruid gemaaid in het Markermeer en IJmeer. Er is meegewerkt in de Landelijke werkgroep om te komen tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en om de samenwerking tussen de gemeentes rondom het Markermeer te vergroten.
5
Toegankelijk houden van de havens: • Bij de kadernota is de baggeropgave voor het havengebied toegevoegd aan de begroting.
Er is gestart met het baggeren van de Buitenhaven, Grashaven, Vluchthaven, Binnenhaven en enkele sloten in het Julianapark.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 18 financieel overzicht programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Wegen, straten en pleinen
-10.592
379
-10.213
-10.635
974
-9.661
-11.386
1.316
-10.070
Verkeer en vervoer
-1.912
7
-1.904
-1.853
7
-1.846
-2.358
37
-2.322
Parkeren
-3.050
6.178
3.127
-2.762
6.723
3.961
-3.063
6.688
3.625
-982
719
-263
-1.597
562
-1.035
-1.421
724
-696
Water- en havenbeheer
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
39/314
Jaarstukken 2024
Begroting 2024 primitief
Begroting 2024 na wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-16.536
7.283
-9.253
-16.846
8.266
-8.580
-18.228
8.765
-9.463
Storting in reserves
-4.572
-4.572
-6.407
-6.407
-4.589
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-21.109
2.390
2.390
9.673
-11.435
-23.253
Realisatie 2024
3.748
3.748
12.014
-11.238
-22.816
-4.589 2.669
2.669
11.434
-11.382
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 19 toelichting verschillen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.
-182
Recognities en bijdragen aan onderhoud spoorwegovergangen worden betaald aan derden. Deze derden indexeren de recognities en bijdragen, dit is nog niet verwerkt in de begroting.
-76
Meer uitgaven aan het her straten van verhardingen in relatie tot glasvezelaanleg. Hier staat een hogere inkomst vanuit degeneratievergoeding tegenover.
-192
Meer uitgaven aan het wagenpark door hogere brandstofprijzen, hogere verzekeringspremies en hogere onderhoudskosten door een ouder wordend wagenpark.
-140
Meer uitgaven aan dagelijks en calamiteiten onderhoud van de openbare verlichting. Na de aanleg van glasvezel zijn er veel storingen aan de openbare verlichting doordat kabels en leidingen beschadigd zijn geraakt. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Verder meer uitgaven aan het herstel van openbare verlichting door incidenten waarbij palen en armaturen beschadigd zijn geraakt. Hier staat een inkomst tegenover omdat de herstelkosten gedeeltelijk verhaald kunnen worden.
-210
Meer uitgaven aan het groot onderhoud civiele kunstwerken door gestegen materiaalprijzen en het uitvoeren van diverse instandhoudingsinspecties waarvoor geen budget opgenomen was in de begroting.
-66
197
75
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
40/314
Jaarstukken 2024
Lasten Dit betreft niet begrote inkomsten vanuit de verkoop wagenpark en een verzekeringsuitkering.
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
28
Lager dan begrote onttrekking reserve Poort van Hoorn met betrekking tot de dekking kapitaallasten.
-76
Beleidsveld Verkeer en vervoer De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.
-316
Minder uitgaven dan begroot met betrekking tot het programma Waterfront en dan specifiek de onderzoekskosten voor de afsluiting Roode Steen en knip Havenkwartier. Hier is een aanmelding voor resultaatbestemming voor gedaan.
36
Meer uitgaven voor onderhoud en calamiteiten aan de verkeersregelinstallaties en de dynamische afsluitingen. De kosten zijn gemaakt omdat het gaat over verkeersveiligheid en instandhouding van de bestaande installaties.
-229
Beleidsveld Parkeren De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.
-228
Binnen het product parkeren zijn meer kosten gemaakt door na facturatie van erfpacht, het wegwerken van bezwaarschriften en het onderhoud aan straatparkeer apparatuur. Hier tegenover staan minder uitgaven voor de exploitatie van de parkeergarages maar ook uitgesteld werk fietsparkeren.
-51
Minder inkomsten dan verwacht vanuit straatparkeren door een lagere parkeerbezetting.
-130
Meer inkomsten uit parkeernaheffingen door effectieve handhaving.
64
Beleidsveld Water- en havenbeheer Voor het maaien van de waterplanten is structureel geld beschikbaar, maar omdat Hoorn als regiegemeente optreed, worden alle kosten voor de deelnemende gemeenten verantwoord. Dit leidt tot een overschrijding aan kosten. Hier staat een voordeel aan inkomsten tegenover, omdat de deelnemende partijen een vergoeding betalen.
-111
111
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
41/314
Jaarstukken 2024
Lasten Voor het onderhoud aan de watergangen en oevers van het stadsstrand is onderhoudsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget is nog niet volledig nodig omdat het strand pas recent opgeleverd is.
43
Voor het baggeren van de binnenhavens is voor 2024 en 2025 geld beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden in de winter uitgevoerd. De werkzaamheden die in 2024 niet uitgevoerd kunnen worden, schuiven door naar 2025. Dit levert een voordeel op in 2024. Hier is een resultaatbestemming voor aangemeld.
368
De kosten voor het gebruik van water en elektriciteit in de havens zijn hoger uitgevallen dan begroot. Hier staat ook een vergoeding tegenover doordat passanten hiervoor aangeslagen worden.
-122
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
56
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
42/314
Jaarstukken 2024
Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Een levendige stad en een goed klimaat voor bedrijvigheid.
Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarktbeleid
Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dus van groot belang: nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingsprogramma’s en het programma ‘Wonen, Opleiden en Werken’. Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio.
Toerisme
We investeren in de lokale economie. Met de winkeliers zoeken we naar oplossingen voor leegstand. We zien kansen in de verdere verandering van de binnenstad van koopcentrum naar verblijfsplek. We faciliteren de ontwikkelingen in winkelcentrum De Huesmolen. Met een actieve werving van bedrijven werken we aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij spelen we in op de steeds veranderende ontwikkelingen die effect hebben op het economische klimaat. Zoals opstoppingen op het elektriciteitsnet, de stijgende energieprijzen en de nog steeds voortdurende gevolgen van de coronacrisis.
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid. Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Kunst, cultuur, sport en recreatie. Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening. Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Duurzaamheid.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
43/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, werken we via de actielijnen uit de Uitvoeringsagenda economie 2020-2025. Hieronder volgen de activiteiten die voor 2024 prioriteit krijgen. Resultaten Werken
1. Bijdrage aan oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij en door nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties. 3. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma ‘Strategie Werklocaties Westfriesland’ voor de gefaseerde uitbreiding van Zevenhuis. Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu.
1. Hoorn is energieneutraal in 2040. 2. De energietransitie levert nieuwe werkgelegenheid en innovatie op.
3. De gemeente is aanjager en voortrekker van een circulaire economie. 4. Streven naar reductie van gebruik in grondstoffen en materialen. Arbeidsmarkt en onderwijs
1. Faciliteren van leerwerkinitiatieven om aansluiting van onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid. 2. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners ontwikkelen en uitvoeren van het programma om samenhangende arrangementen te creëren, waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. 3. Doorontwikkeling van de ‘Talentacademy Westfriesland’. Onder meer met een uitbreiding naar de energietransitie, voortzetting van het wijkleercentrum Zorg & Welzijn en verdere participatie in regionale en bovenregionale initiatieven op het raakvlak van arbeid en onderwijs. Stad Hoorn
1. Er is een Actieagenda opgesteld samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele sector en inwoners. Zie ook programma Binnenstad en Waterfront. 2. Er is sprake van structurele samenwerking tussen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele sector en inwoners. 3. We stellen de identiteit per winkelstraat vast in de vorm van een ‘plintenstrategie’. De plint is de bouwlaag op straatniveau. 4. Evaluatie horecabeleid.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
44/314
Jaarstukken 2024
5. Definitieve keuze voor de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad van Hoorn. Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 20 overzicht prestaties beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Prestaties uit de Begroting 2024 Wat hebben we daarvoor gedaan? Werken 1
De ‘HumanCapital Agenda Noord-Holland Noord’ en Uitvoeringsprogramma RPAnhn mede uitvoeren.
Met het door ontwikkelen van de Talent Academy Westfriesland vanuit het programma A&O Hoorn is een bijdrage geleverd aan Actielijn 1. Aantrekken en behouden van talent in de regio en Actielijn 2. Blijven doorvoeren van innovatie binnen het (beroeps)onderwijs. Deze doorontwikkeling betreft het uitbreiden van het aantal studierichtingen waarvoor studenten bij de bedrijven geplaatst worden in fieldlabs en zo is ook het aantal deelnemende bedrijven vergroot.
2
Optimaliseren van (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe ondernemers.
Het online ondernemersloket (ondernemerspagina) www.hoorn.nl/ondernemen is opgesteld, waar relevante informatie voor (startende) ondernemers is te vinden. Ook is er een kaart waarop je per gebied terugvindt welke bedrijfsactiviteiten op een bepaalde (werk)locatie zijn toegestaan.
3
De ontwikkeling van het plan Zevenhuis fase 2 voorbereiden.
Hoorn heeft in 2024 gesprekken gevoerd en onderzoek gedaan naar een verdere samenwerking voor Zevenhuis fase 2. De conclusie is dat de gemeente niet actief deelneemt, maar de ontwikkeling wel wil faciliteren. Er zijn gesprekken gevoerd met initiatiefnemers en betrokken partijen zijn bij elkaar gebracht. In 2025 wordt dit voortgezet.
4
Bedrijventerrein Gildenweg revitaliseren en onderhouden.
De openbare ruimte wordt medio 2025 gerevitaliseerd door vergroening met geld uit de Voorziening Revitalisering Bedrijventerreinen en een subsidie van de provincie Noord-Holland. Ook kunnen ondernemers tot € 6.000 subsidie krijgen voor het vergroenen van het eigen terrein.
Ondernemers snel en efficiënt helpen met vragen over vergunningen, bestemmingsplannen of huisvesting.
Veel informatie kan men vinden via de website www.hoorn.nl/ondernemen en anders wordt men geholpen door een medewerker.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
45/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu) 1
Bewustwording onder bedrijfsleven verbeteren door landelijke en provinciale regelingen beter onder de aandacht te brengen.
Hiervoor werken wij samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Westfriese Bedrijven Groep (WBG) die nieuwe regelingen vermelden in hun Nieuwsbrieven en er wordt contact gezocht, daar waar van toepassing.
2
Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering bij volgende fase Zevenhuis.
In het vastgestelde advies Vestigingsbeleid Zevenhuis fase 2, opgesteld door bureau Stec i.s.m. diverse belanghebbenden waaronder ondernemers (verenigingen), is geconcludeerd dat er geen ruimte is voor een circulair grondstoffen/ materialen hub. Dit is niet passend, omdat de milieucategorie te hoog is voor de nabij gelegen woningen. Op dit moment is er nog geen concreet initiatief tot ontwikkeling van Zevenhuis fase 2 en dus is er nog geen duurzaamheidsplan opgesteld.
3
Samen met de Westfriese gemeentes de Actieagenda Circulair Westfriesland uitvoeren vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Dat is een regionaal platform voor Circulaire Economie en kennisontwikkeling over Circulaire Economie.
Zie programma Duurzaamheid en Milieu deel prestaties Circulaire Economie.
4
Organiseren van kennisuitwisseling, projecten en inspiratiesessies vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemers Westfriesland.
Dit wordt uitgevoerd door Duurzaam Ondernemend Westfriesland en Circulair Westfriesland. (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)
Arbeidsmarkt en onderwijs 1
Actief bevorderen van sociaal ondernemerschap door als gemeente een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen.
Binnen HR wordt de rol van stagecoördinator vervuld door stages onder de aandacht te brengen en contacten te onderhouden met het beroepsonderwijs. Vanuit de Talent Academy Westfriesland (TAWF) krijgen studenten een plek voor projecten bij de gemeente.
2
De visie uitvoeren via de Talentacademy Westfriesland die is gericht op Wonen, Opleiden en Werken voor kansrijke sectoren zoals Zorg, Agro & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid ('gouden driehoek').
Een bijdrage in uren en geld leveren aan de doorontwikkeling van de TAWF. Doorontwikkeling betekent verdieping van bestaande activiteiten. Denk aan vraag gestuurde toevoeging en ontwikkeling van curricula zoals data science, cyber security en BIM en daarmee uitbreiding aantal fieldlabs door toename aantal deelnemende bedrijven. Doorontwikkeling betekent verbreding door aansluiting met meer samenwerkingspartners zoals VONK, IT=Alkmaar, FinFuture en georganiseerd
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
46/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? bedrijfsleven met het doel om ook in andere sectoren zoals Agri&Food en Energie aan de slag te kunnen.
Stad Hoorn 1
Samen met ondernemers, eigenaren en inwoners een ‘Actie-agenda’ opstellen voor het vitaal houden van de binnenstad (programma binnenstad en Waterfront), inclusief de definitie van de omvang en invulling van het publiekshart.
De actie-agenda is gemaakt en er is weer een nieuwe actie-agenda voor 2025. Deze is samen gemaakt met het Strategisch Actieteam.
2
Vormgeven van en bijdragen aan het organiserend vermogen in de binnenstad.
In oktober 2024 is het convenant Strategisch Actieteam (SAT) getekend met de betrokken partijen.
3
Intensiveren van de leegstandsaanpak.
De kwartiermaker centrummanagement heeft actief winkelketens benaderd om zich te vestigen in de binnenstad van Hoorn. Verder is de samenwerking met de vastgoedeigenaren geïntensiveerd. Daarnaast is vanuit het Strategisch Actieteam ook actie ondernomen. Zo is er een pop-up store gerealiseerd in een leegstaand pand.
4
Samen met belanghebbenden in de binnenstad in gesprek over de plintenstrategie. In maart en april 2024 zijn gebiedstafels georganiseerd waarbij ondernemers en andere belanghebbenden mee konden denken over de plintenstrategie. Deze input is meegenomen in het rapport plintenstrategie. De plintenstrategie is in september 2024 vastgesteld door de raad.
5
Evalueren van het Horecabeleid samen met inwoners en ondernemers.
In 2024 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor horecaondernemers voor de evaluatie van het horecabeleid. Daarnaast zijn bezoekers en bewoners geïnterviewd. Het rapport evaluatie is nog niet afgerond en wordt in april aan de raad gepresenteerd.
6
Het maken van de keuze over de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad.
Marktdienst Hoorn is hiermee bezig.
Beleidsveld Toerisme Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland.
De kwaliteiten van de stad dragen we volgens onze positionering ‘verrassend compleet, en soms compleet verrassend’ verder uit. Zo willen we meer bezoekers, passend bij de doelgroep, naar Hoorn trekken.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
47/314
Jaarstukken 2024
Resultaten
1. Verder herstel van het aantal bezoekers en bezoeken, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Het doel blijft hierbij leidend dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers profiteren van waardevol toerisme.
2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Een verdere zichtbare kwaliteitsverbetering van Hoorn als aanloophaven voor charter- en pleziervaart en riviercruises.
Wat gaan we daarvoor doen? tabel 21 overzicht prestaties beleidsveld Toerisme Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bezoekers 1
Nieuw toeristisch beleid. Daarmee brengen we de levendigheid en de leefbaarheid meer in balans.
Het nieuwe toeristische beleid zelf wordt in 2025 opgesteld. In 2024 (en de jaren daarvoor) zijn voorbereidende stappen gezet, waaronder oplevering van het onderzoek over riviercruisetoerisme in Hoorn. Dit was nodig om beter inzicht te hebben in de daadwerkelijke impact van riviercruisetoerisme.
2
Bewegwijzering, digitale toeristische informatie, verbindingen tussen haven, stadscentrum en regio zijn op orde.
Het plan voor de toeristische voetgangersbewegwijzering is vastgesteld door het college en de gemeenteraad heeft ingestemd met de voorgestelde financiering. Realisatie in 2025. De website www.komnaarhoorn.nl is ontwikkeld en live sinds augustus 2024.
3
Kwantitatieve bezoekersgegevens maken we inzichtelijk.
Ook is in 2024 onderzoek afgenomen dat werd uitgevoerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Hierin wordt inzicht gegeven in bezoekersgegevens van Nederlandse bezoekers aan Hoorn.
4
Hoorn en Westfriesland beter promoten en in de markt zetten. Hierbij werken we nauw samen met de andere marketingorganisaties in Westfriesland.
Voor Hoorn: In 2024 is het nieuwe concept 'Hoorn heeft het' vastgesteld door de gemeenteraad. Onder de naam 'Komnaarhoorn' worden de marketingmiddelen verder uitgewerkt. De sociale media kanalen zijn omgezet conform het nieuwe concept en er is een nieuwe website 'komnaarhoorn.nl' ontwikkeld. Bovendien hebben de eerste campagnes plaatsgevonden, waaronder een grootschalige zomercampagne en een wintercampagne. Ook zijn diverse influencers langs geweest in Hoorn om de stad te tonen aan de doelgroep 'jonge gezinnen'. Voor Westfriesland: Dit is in 2024 gestart en heeft o.a. geresulteerd in het magazine 'Beleef Westfriesland' en de bijbehorende website. Bovendien hebben de 7
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
48/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? Westfriese gemeenten in 2024 laten weten vanaf 2025 gezamenlijk meer bij te willen dragen aan de Westfriese promotie die doorlopen in 2025 e.v.
5
Definitieve keuze of, en zo ja, hoe Hoorn vanaf 2024 verder gaat met de samenwerking met de andere regio’s.
Door het stoppen van Holland boven Amsterdam én de keuze om op Noord-Holland Noord niveau geen prioriteit meer te geven aan toerisme richt de regio Westfriesland zich in eerste instantie op zichzelf. Daar waar mogelijk kan op projectbasis worden samengewerkt met de andere regio's, maar ook met regio's die in het Metropoolregio Amsterdam (MRA)-gebied liggen.
Positionering en profilering 1
We voeren de marketing van Hoorn als woon-, werk- en verblijfsstad uit. Daaronder Dit is uitgevoerd en het wordt in 2025 voortgezet. Zie ook punt 4 onder het thema vallen de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, 'toerisme-bezoekers'. gastheerschap en andere marketingactiviteiten.
2
Lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven in Westfriesland werken samen aan de regionale promotie en productontwikkeling. Met het opgestelde promotieplan maken we een uitvoeringsplan en voeren we daarbij passende activiteiten uit.
Dit is in 2024 gestart en wordt met een verruimd budget voortgezet in 2025.
3
De viering van de Slag op de Zuiderzee (1573) benutten we om het verhaal van Hoorn structureel te versterken.
In 2024 was er helaas geen viering van de Slag op de Zuiderzee. Er was te weinig geld en aan de voorwaarde van cofinanciering om eventueel aanspraak te maken op een subsidiebijdrage, kon de organisatie niet voldoen. Kansenonderzoek dat hiervoor is uitgevoerd leverde geen extra financiering op. Mochten er in de (nabije) toekomst kansen ontstaan, kijkt de gemeente opnieuw naar de mogelijkheden hieraan mee te werken.
4
We starten met de evaluatie van het evenementenbeleid.
Dit is in 2024 gestart, in 2025 volgt een inhoudelijke verdieping conform ambitie en positionering van de stad.
5
Onderzoek alternatieve locatie voor evenementen.
Zie punt 4.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
49/314
Jaarstukken 2024
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 22 financieel overzicht programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging
Economische zaken en arbeidsmarktbeleid
Realisatie 2024
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-2.345
342
-2.003
-3.207
452
-2.755
-2.712
420
-2.292
-2.345
342
-2.003
-3.207
452
-2.755
-2.712
420
-2.292
0
-120
-120
-120
Toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) Gerealiseerde saldo van baten en lasten Storting in reserves
0
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-2.345
0
0
342
-2.003
-3.327
380
380
832
-2.495
-2.832
-120 115
115
535
-2.297
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
50/314
Jaarstukken 2024
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 23 toelichting verschillen programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.
74
Het Programma Binnenstad en Waterfront is een meerjarig programma dat als doel heeft de lokale economie te versterken en/of initiatieven in gang te zetten. Er is in 2024 slechts een klein deel van het beschikbare budget gebruikt. Er is een voorstel ingediend om het overgebleven bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.
356
-123
Conform het coalitieakkoord is er in 2023 € 50.000 beschikbaar gesteld voor het houden van een onderzoek naar de stadsdistributie. Het onderzoek kon ook in 2024 niet worden uitgevoerd en is verplaatst naar 2025. Dit onderzoek is onderdeel van het actieplan van het programma Binnenstad en Waterfront. Er is een voorstel ingediend om het bedrag via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.
50
-50
Er zijn meer kosten gemaakt voor de participatie aan de regiodeal die in de maak is voor Noord-Holland Noord. Omdat andere gemeenten meebetalen, zijn de inkomsten ook hoger dan begroot.
-62
62
De kosten die gemaakt zijn voor de revitalisering van bedrijventerrein Gildenweg zijn rechtstreeks ten laste gebracht van de hiervoor beschikbare voorziening. Zie ook inkomsten.
63
-63
Voor de stimulering lokale economie waar het programma Binnenstad en Waterfront uitvoering aan geeft was € 120.000 beschikbaar in de reserve Stimulering Lokale Economie. Het deel dat werkelijk is gebruikt (€ 27.782), is uit de reserve gehaald, waardoor er een verschil is tussen werkelijk en begrote onttrekking van € 92.000.
-92
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
51/314
Jaarstukken 2024
Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling ‘Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen’ (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Er is een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Er is een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten. En iedere leerling en cursist behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Er zijn voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk.
De ambitie van het onderwijs gaat verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie en sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken). Beleidsvelden • Primair onderwijs • Voortgezet onderwijs • Onderwijshuisvesting • Onderwijszaken
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld voor participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid en laaggeletterdheid.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
52/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Primair onderwijs Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
We zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, de IKC’s. Dit is een belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met vooralsnog 12 jaar. Professionals uit het onderwijs, de zorg, welzijn en kinderopvang werken in deze centra aan de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt integraal en interdisciplinair. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. We gaan het komende jaar verder met de realisatie van nieuwe accommodaties. We geven lokale samenwerking aan onderwijsvraagstukken vorm in de Lokale Educatieve Agenda. Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in.
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland. En een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs. Hierdoor zijn meer kinderen in staat om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling. Met als doel dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
53/314
Jaarstukken 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 24 overzicht prestaties beleidsveld Primair onderwijs Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Het uitvoeren van integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp binnen onderwijszorgarrangementen.
Dit is gerealiseerd.
2.
Vaststellen en uitwerken van de IKC-visie en uitvoering daarvan.
Vaststellen en uitwerken is gerealiseerd. Uitvoering volgt vanaf 2025.
3.
Herzien van cultuureducatie en intensivering van het beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2024-2025. Dit is als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.
In 2024 is samen met het onderwijsveld gestart met een traject richting de herziening en intensivering van het cultuureducatie-aanbod. Besluitvorming staat gepland voor 2025.
4.
De totstandkoming van een monitor onderwijs- en taalachterstanden. Die bijdraagt aan de bestrijding van achterstanden.
Dit is gerealiseerd. Hoorn gebruikt de landelijke Gelijke Kansen Monitor als indicator voor de aanwezigheid van mogelijke onderwijsachterstanden op de Hoornse scholen.
5.
De totstandkoming van populatiebekostiging binnen het speciaal basisonderwijs (IKEC).
Dit is gerealiseerd. Met ingang van het schooljaar 2023/2024 is binnen het Hoornse Speciaal (Basis) Onderwijs een laagdrempelig toegankelijk jeugdhulpaanbod aanwezig.
Beleidsveld Voortgezet onderwijs Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
We geven de overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën zo soepel mogelijk vorm. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te bereiken bieden we zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aan.
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
54/314
Jaarstukken 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 25 overzicht prestaties beleidsveld Voortgezet onderwijs Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We voeren de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied uit. Onderstaande vraagstukken zijn hierbij aan de orde. 1.
De inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen Er is in schooljaar 24/25 een tweedejaarsgroep HAVO/VWO gestart voor kinderen in de buurt van het betreffende kind. met een extra ondersteuningsbehoefte. Afronding wordt verwacht in 2025.
2.
Betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs. Programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning.
Dit is gerealiseerd. Deze aansluiting komt door de totstandkoming van een nieuwe onderwijs/zorggroep op De Spinaker.
3.
Betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en zorg. Programma 3, Economische zaken.
Inspanningen voor een betere aansluiting tussen onderwijs, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt worden voortgezet. Dit gebeurt onder andere door de inzet op het Jongerenstartpunt.
4.
Het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs.
Dit is gerealiseerd voor primair onderwijs. De instroom van kinderen in speciaal (basis) onderwijs daalt. Dit is tegen de landelijke trend in. In het VSO zien we een toename die de landelijke trend volgt.
5.
Uitvoering van initiatieven vanuit het Nationaal Plan Onderwijs om het welzijn van scholieren te verbeteren.
Dit is gerealiseerd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
55/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
We willen voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin alle Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling. Daarin stimuleren we samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld. Samen met het onderwijs realiseren we IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte is ook de kwalitatieve
status van het gebouw aanleiding voor nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. Een integraal geografisch dekkingsplan voor (passend) onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 26 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Herziening van het Integraal Huisvestingsplan 2024-2030, op wijkniveau. Dit gebeurt vanuit het perspectief van kinderopvang, zorg en beweging samen. We kijken financieel 12 jaar vooruit in drie fases van 4 jaar. De bouwprojecten in de 1 e fase worden volledig gefinancierd en vastgesteld inclusief indexering. De 2 e en 3e fase benoemen we, maar stellen we nog niet vast.
In februari heeft de gemeenteraad de herijking van de eerste fase van het SIHP vastgesteld. De eerste drie projecten zijn gestart. Met de schoolbesturen vinden gesprekken plaats over de start van de projecten in de eerste 4 jaren van het programma.
2.
Uitwerking van een projectorganisatie vanuit het nieuwe IHP. Daarin gaat het bouwheerschap conform de wet naar de schoolbesturen. De multifunctionele organisaties zijn hier een uitzondering op.
In november 2024 is in het op overeenstemming gerichte overleg met de schoolbesturen primair onderwijs het model vastgesteld hoe het bouwheerschap voor de eerste projecten uit het SIHP wordt gedaan.
3.
Ruimtevraag voor de (school)gronden opnemen in de begroting
De benodigde ruimte voor gronden zijn opgenomen in zowel de ruimtelijke agenda (vastgesteld door de raad) als de lopende locatieonderzoeken voor nieuwbouw uit het Integraal Huisvestingsplan. In 2025 wordt beoogd een besluit te nemen over de locaties inclusief eventueel (school)gronden.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
56/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024 4.
Uitvoering al gestarte projecten uit het Integraal Huisvestingsplan 2020-2026: • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2025. • Realisatie nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2024. • Realisatie renovatie van de Tandem, ingebruikname gepland in 2024. • Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool & de Montessori).
Wat hebben we daarvoor gedaan? De realisatie van het Integraal Kind- en Expertisecentrum wordt medio 2025 afgerond De nieuwbouw van De Spinaker is in 2024 gerealiseerd en in gebruik genomen De renovatie en verduurzaming van de Tandem is in 2024 afgerond De projecten van IKC Maria en Montessori kindcentrum zijn opgestart. De scholen werken als bouwheer aan de voorbereiding van realisatie van de kindcentra. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente, die zorg draagt voor omgeving en infrastructuur.
5.
Nieuw/verbouw en verduurzaming van onze gymaccommodaties.
Als onderdeel van IKEC zijn meerdere gymzalen gerealiseerd. De nieuw te realiseren voorziening bij IKC Maria betreft ook meerdere gymzalen.
6.
We faciliteren onderwijs, opvang- en zorgpartners om inhoudelijke concepten te ontwikkelen. We geven ze een meer prominente rol in de realisatie van de huisvesting.
Bij het IKEC is de gemeente bouwheer. De schoolbesturen treden op als bouwheer van de nieuwe projecten, overeenkomstig de uitgangspunten in de wet, en met de steun van de gemeente volgens de afspraken in het SIHP.
Beleidsveld Onderwijszaken Wat wilden we bereiken in 2024?
leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod.
Doelstelling
Resultaten
Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten en het Jongeren Startpunt. Dit was voorheen het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is een kwalitatief goed
1. Kwetsbare jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding. Dit gebeurt in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en arbeidsdomein. 2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen. Dit richten we in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband in. 3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van