Gemeente Hoorn - jaarstukken 2024_GEWAARMERKTE_VERSIE
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 Jaarstukken 2024
21grondexli 0Kshuisvesting terfmuffHeffingen Begroting 20eidsveran
1/314
Jaarstukken 2024
2/314
Inhoudsopgave
Financieel beeld ________________________________________ 4
Paragraaf Wet Open Overheid __________________________ 126
Jaarverslag ___________________________________________ 13
Paragraaf Bedrijfsvoering ______________________________ 128
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ___________________ 14
Paragraaf Verbonden partijen __________________________ 146
Programma 1 Openbare orde en veiligheid _________________ 24
Paragraaf Grondbeleid ________________________________ 162
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat _______________ 30
Paragraaf Algemene uitkering __________________________ 169
Programma 3 Economische zaken _________________________ 42
Paragraaf Westfries Museum ___________________________ 173
Programma 4 Onderwijs ________________________________ 51
Interbestuurlijk toezicht ________________________________ 174
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport ___________________ 61
Projectenportfolio ____________________________________ 176
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ________________________________________ 75
Overzicht projecten ___________________________________ 193
Programma 7 Duurzaamheid en milieu _____________________ 87 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting _______ 94
Waarderingsgrondslagen voor waardering en resultaatbepaling ___________________________________________________ 201
Paragraaf Lokale heffingen _____________________________ 104
Overzicht van baten en lasten 2024 ______________________ 207
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ________ 109
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen ________________ 209
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen __________________ 117
Wet normering topinkomens____________________________ 221
Paragraaf Financiering _________________________________ 121
Rechtmatigheidsverantwoording ________________________ 223
Jaarrekening _________________________________________ 200
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Jaarstukken 2024
3/314
Balans ______________________________________________ 224
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant _______ 290
Toelichting op de balans _______________________________ 228
BIJLAGEN ___________________________________________ 291
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ________ 262
Bijlage 1 Overzicht investeringen 2024 ____________________ 292
SiSa-bijlage __________________________________________ 266
Bijlage 2 Verplichte indicatoren BBV______________________ 312
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
4/314
Jaarstukken 2024
Financieel beeld In dit hoofdstuk wordt het financieel beeld over 2024 geschetst. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het resultaat 2024, een analyse op hoofdlijnen, het weerstandsvermogen en de voorstellen voor resultaatbestemming. Resultaat 2024 Het resultaat, na aftrek van voorstellen voor resultaatbestemming, is € 5.345.000 positief. In de bijgestelde begroting 2024 werd nog een voordelig resultaat van € 2.684.000 verwacht. Het verschil tussen de laatste prognose en het werkelijke resultaat wordt verklaard in de analyse op hoofdlijnen. tabel 1 resultaat 2024 (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 Realisatie na wijziging 2024 -328.536
-315.555
12.981
Baten
340.225
331.308
-8.917
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
11.689
15.753
4.064
Storting in reserves
-34.152
-32.691
1.461
Onttrekking aan reserves
25.147
26.151
1.004
Gerealiseerd resultaat
2.684
9.213
6.529
Conceptresultaat na bestemming
2.684
De grootste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie staan in onderstaand overzicht. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed. In de programma’s per beleidsveld is een uitgebreidere analyse opgenomen. Daar worden ook de budgettair neutrale verschillen toegelicht. tabel 2 analyse op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Programma Toelichting
-3.868
-3.868
5.345
2.661
Bedrag
Diverse
Doorgeschoven werkzaamheden naar 2025 (voorstellen voor resultaatbestemming).
3.868
0
Extra storting in voorziening pensioen (oud) wethouders vanwege de overgang naar ABP per 2028
-1.036
0
Het begrote bedrag voor nieuw beleid was bij de najaarsbijstelling al verlaagd. Er resteert nog een voordeel.
304
5
Meer uitgaven aan groen door met name het herplanten van groen en bomen die vervangen moesten worden door stormschade
-329
6
Resultaat WerkSaam 2024. Dit betreft exploitatie en vrijval reserve
972
6
Afrekening toeslagenaffaire 2024. Zorgkosten gemaakt door de gemeente die betrekking hebben op gedupeerden van toeslagenaffaire.
760
6
Voordeel kosten jeugdzorg t.o.v. prognose najaarsbijstelling
576
Verschil
Lasten
Voorstellen voor resultaatbestemming
Analyse op hoofdlijnen
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
5/314
Jaarstukken 2024
Programma
Toelichting
Bedrag
6
Minder inkomsten van regiogemeenten door vertraging pilot Integraal Gezinsteam
-489
6
Hogere inkomsten van het rijk voor bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne
599
6
Innovatiebudget niet volledig benut omdat innovaties (deels) uit rijksmiddelen zijn betaald
310
6
Hogere kosten door toename en complexiteit Wmo aanvragen
-319
8
Exploitatieverschillen grondbedrijf
-530
Mutatie domeinreserves Conform de afspraken uit de nota Reserves en voorzieningen worden aan het eind van het jaar de afrekeningen binnen de domeinen gedaan. Per saldo is er op de budgetten binnen de bedrijfsvoering een nadeel van € 45.000. Op een totaal van ruim € 63,5 miljoen is dat een afwijking van ongeveer 0,07%. Vanwege die geringe afwijking wordt er niets onttrokken aan of gestort in de afdelingsreserves.
Voorstellen voor resultaatbestemmingen
Algemene Rentelasten dekkingsmiddelen
-820
Algemene Hogere uitkering gemeentefonds dekkingsmiddelen (decembercirculaire)
2.358
Overhead
-725 Overige verschillen < € 250.000, zie programma’s
1.030
Totaal verklaard
6.529
Weerstandvermogen Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de financiële risico’s en de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s af te dekken. Het berekende weerstandsvermogen is 1,84. Dit ligt boven de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1 tot 1,5. Meer over de risico’s, de weerstandscapaciteit en overige financiële kengetallen leest u in de paragraaf Weerstandvermogen.
Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van € 9.213 miljoen te storten in de Algemene reserve. Het bedrag dat nodig is voor de voorstellen voor resultaatbestemming wordt vervolgens weer uit de Algemene reserve gehaald en in de reserve Diverse incidentele bestemmingen gestort. In totaal (na aftrek van dekking met bestemmingsreserves) ligt er voor € 3.868 miljoen aan voorstellen voor resultaatbestemming. Dit bedrag wordt dus uit de Algemene reserve gehaald. Per saldo stijgt de Algemene reserve dan met ongeveer € 5.345 miljoen. In onderstaande tabel staan alle voorstellen genoemd. Daaronder volgt een toelichting op elk voorstel. tabel 3 voorstellen voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000) Bedrag t.l.v. Nr. Omschrijving resultaat 1. Groot onderhoud gebouwen
200
2. Regiogemeenten in regioteam
43
2. Bijdrage regiogemeenten in regioteam
-28
3. Data gestuurd ontwikkelen
74
4. Alleenverdienersproblematiek
143
5. Steun slachtoffers toeslagenaffaire
571
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
6/314
Jaarstukken 2024
Nr. Omschrijving
Bedrag t.l.v. resultaat
Nr. Omschrijving
Bedrag t.l.v. resultaat
6. Doorontwikkeling vroeg signalering
194
20. Transformatiefonds jeugdzorgregio Westfriesland
107
7. Baggeren havengebied Hoorn 2024-2025
368
20.
-107
8. Regionaal Economische agenda (REA) 2024
13
21. Stadgesprekken slavernijverleden
57
9. PMD vergoeding 2024
523
21.
-57
10. Eenmalige kosten vernieuwing Westfries Museum
516
22. Verkennen van verstandige stadsdistributie
50
10.
-186
22.
-50
Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen Budgettair neutrale resultaatbestemmingen
Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen
23. Tijdelijke huisvesting de Bussel
150
23.
-150
11. Middelen taalonderwijs aan Oekraïense ontheemden
49
11.
-49
Programma's en projecten
12. Verwijderingskosten Skatepark
25
24. Programma Energietransitie
649
12.
-25
25. Programma Hoorn Noord-Venenlaankwartier
28
13. Nationaal Actieplan Dakloosheid
280
26. Programma Omgevingswet
448
13.
Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen
Dekking via reserve Onderwijs
-280
27. Programma Binnenstad & Waterfront
356
14. Afwikkelen gebreken Oostereiland
102
27.
-123
14.
Dekking via reserve Oostereiland
-102
28. Programma Kansen voor de Kersenboogerd
15. Locatieonderzoek prikkelarm wonen
21
15.
-21
Dekking via reserve beschermd wonen
16. Regionale intentieafspraken Wonen en Zorg
35
16.
-35
Dekking via reserve beschermd wonen
17. Kunstenplan Bangert en Oosterpolder
174
17.
Dekking via reserve beeldende kunst
-174
18. Procesverbeteringen Wet Politie Gegevens (WPG)
21
18.
-21
Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen
19. Inrichting Roode Steen
37
19.
-37
Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen
Dekking via reserve diverse incidentele bestemmingen Totaal
190 3.868
Budgettair neutrale voorstellen De voorstellen 11 tot en met 23 zijn budgettair neutraal, bijvoorbeeld door een onttrekking aan een bestemmingsreserve. Meerjarige programma’s en projecten Bij de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat incidentele budgetrestanten van meerjarige programma’s en projecten automatisch
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
7/314
Jaarstukken 2024
worden overgeheveld naar een volgend jaar, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. De raad moet via een raadsbesluit vaststellen dat sprake is van een meerjarig programma/project en daaraan gelabelde budgetten; b. Na 4 jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij een eventueel restant van het programma/project vrijvalt of een resultaatbestemming wordt gedaan voor verlenging van het programmaproject’ c. Bij een negatief jaarrekeningresultaat vindt de overheveling plaats ten laste van de algemene reserve, mits sprake is van een toereikende weerstandscapaciteit van de gemeente. Drie programma’s voldoen aan deze voorwaarden, zie voorstellen 24 tot en met 28. Deze resultaatbestemmingen worden verder niet toegelicht. Toelichting op de resultaatbestemmingen
1.
Groot onderhoud gebouwen Door verschillende oorzaken, waaronder capaciteitsgebrek, kon niet al het geplande werk in 2024 worden uitgevoerd. Hierdoor zijn enkele verplichtingen, zoals de NEN 3145-keuringen, doorgeschoven naar 2025. Het onbenutte budget van 2024 is cruciaal voor de uitvoering van deze uitgestelde verplichtingen.
Als het onbenutte budget van 2024 niet wordt doorgeschoven, kunnen de onderhoudswerkzaamheden met hoge prioriteit in 2025 niet worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld om € 200.000 over te hevelen naar 2025.
2.
Regioteam Westfriesland In het Pact van Westfriesland 7.1 staan onze gezamenlijke opgaven en ambities. In 2024 is het budget voor deze regionale samenwerking niet volledig besteed. Dit komt vooral doordat een deel van het ontwikkelbudget in 2024 is toegekend, maar de kosten pas in 2025 worden gemaakt. In de begroting is daar geen rekening mee gehouden.
Aan de regio wordt voorgesteld om het restant budget van € 43.194 over te hevelen naar 2025. Het Hoornse aandeel hierin is € 14.917. 3.
Data gestuurd ontwikkelen Met een directiebesluit van 21 juni 2023 is besloten om € 74.154 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van het Hoorns datavolwassenheidsniveau . Hiermee kon Hoorn het regionaal contractmanagement dashboard intern realiseren.
Uiteindelijk is het gelukt om voor de gehele regio Westfriesland de kosten van 2024 voor het regionaal contractmanagement dashboard te betalen uit de IZA-middelen. Daarmee is dus geen beroep hoeven doen op het budget voor data gestuurd ontwikkelen. In 2025 worden ook kosten gemaakt voor het dashboard, deze zijn nog niet gedekt. Daarom wordt voorgesteld om € 74.154 over te hevelen naar 2025. 4.
Alleenverdienersproblematiek
Een combinatie van belastingregels, sociale zekerheid en toeslagen pakt nadelig uit voor sommige alleenverdienershuishoudens. Hierdoor ontvangen zij minder toeslagen dan vergelijkbare huishoudens met een volledige bijstandsuitkering en hebben deze huishoudens een inkomen onder het bestaansminimum. Vanaf 2028 komt er via de Belastingdienst een structurele oplossing. De gemeente heeft € 142.780 ontvangen om deze regeling uit te voeren. Hiervan moeten zowel de uitkerings- als uitvoeringskosten betaald worden.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
8/314
Jaarstukken 2024
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2025. 5.
Steun slachtoffers toeslagenaffaire De gemeente ondersteunt ouders en kinderen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Hiervoor ontvangt de gemeente een specifieke uitkering van het Rijk. In deze uitkering zit ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Deze vergoeding is al gedeclareerd, de uitvoering loopt echter door in 2025.
Voorgesteld wordt om € 571.000 over te hevelen naar 2025. 6.
Doorontwikkeling vroeg signalering In 2024 is er incidenteel geld ontvangen voor de extra inzet op bijzondere bijstand en vroeg signalering. In 2024 is het niet gelukt om vroeg signalering door te ontwikkelen en daarmee het bereik te vergroten. Uit de evaluatie blijkt het bereik op vroeg signalering erg laag en de urgentie om hierop in te zetten is hoog. Voorgesteld wordt om de doorontwikkeling verder uit te werken en in te voeren in 2025. Hiervoor is het budget van € 193.500 noodzakelijk omdat hier geen rekening mee was gehouden in de bestaande budgetten. Voor 2026 en de jaren daarna wordt de eventuele doorontwikkeling en het benodigde budget meegenomen in de nieuwe Beleidsvisie Rondkomen. 7.
Baggeren havengebied Hoorn 2024-2025
Het baggerwerk van de gemeentelijke havens wordt uitgevoerd in het winterseizoen van 2024 op 2025. Het werk is in 2024 iets later gestart dan gepland. De rest van het werk wordt uitgevoerd in 2025. Het resterend budget van 2024 van € 368.407 is daarvoor nodig. 8.
Regionaal Economische Agenda (REA) 2024 De REA is een regionaal budget dat door alle 7 Westfriese gemeenten wordt gevuld en door de gemeente Hoorn wordt beheerd. De gemeente
Hoorn bepaalt dus niet zelfstandig over de bestedingen en resultaten van dit budget. Regionaal is afgesproken dat geld dat in enig jaar over is, wordt meegenomen naar het volgende jaar. De projecten en daarmee de uitgaven vanuit de REA variëren per jaar. Door de resultaten steeds mee te nemen kunnen de fluctuerende uitgaven worden gedekt. Het restant budget is € 37.357. Het Hoornse aandeel is € 12.884. Voorstel is dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen. Het saldo van € 24.473 dat is ontvangen van de regiogemeenten is opgenomen op een balansrekening zodat het ook in 2025 beschikbaar is. 9.
Vergoeding voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) 2024
De inkomsten van de PMD vergoeding vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat voorgaande jaren zijn verrekend op basis van tonnage maal prijs. Ook zijn er jaarvergoedingen van 2021 tot en met 2024 ontvangen. Hier was geen rekening mee gehouden, omdat de gemeente hier geen invloed op heeft en ook geen inzage heeft in de verwerking van de aangeleverde tonnages bij Verpact. Op begrotingsbasis is de inkomst vanuit de PMD vergoeding onderdeel van het tarief van de afvalstoffenheffing. Om het voordeel beschikbaar te houden voor het product afval wordt voorgesteld het saldo te storten in de reserve Diverse incidentele bestemmingen en dit in de toekomst onder andere in te zetten voor afval gerelateerde dossiers zoals de ondergrondse containers en GFE cocons (een container voor hoogbouwadressen, waar hoogbouwbewoners gratis GFE-afval in kwijt kunnen) in de binnenstad en hoogbouwlocaties. Bekeken wordt of hier een aparte reserve voor wordt ingericht.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
9/314
Jaarstukken 2024
10.
Eenmalige kosten vernieuwing Westfries Museum Door de vertraging van de verbouwing zijn ook bij het museum zelf (vernieuwing) vertragingen ontstaan. Daarom wordt voorgesteld € 516.493 over te hevelen naar volgend jaar. Voor € 185.864 verloopt de dekking budgettair neutraal uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
Budgettair neutrale resultaatbestemmingen 11.
Toekenning middelen voor taalonderwijs aan Oekraïense ontheemden
Het rijk heeft extra geld beschikbaar gesteld om het gemeentelijk aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. De gemeente kan met dit geld extra inzetten op het aanbieden van taallessen. Dit zorgt voor het beter spreken van Nederlands en daarmee voor het makkelijker vinden van een baan en meer contacten met Nederlanders. Onder de Oekraïners is in 2024 een enquête uitgezet om de behoeften op te halen. Hieruit blijkt dat de Oekraïners formeel taalonderwijs willen, het liefst op de bestaande opvanglocatie. Onderwijsinstelling Vonk heeft hier een programma voor gemaakt. Dit programma is in 2024 gestart en loopt door in 2025. Daarom wordt voorgesteld om € 49.179 over te hevelen naar 2025. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen, daar is het geld van het rijk in gestort. 12.
Verwijderingskosten skatepark
Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 25.000 te gebruiken voor de verwijderingskosten van de huidige locatie. Dat gebeurt in 2025.
13.
Nationaal Actieplan Dakloosheid Het Nationaal actieplan dakloosheid (NAD) zet in op het beëindigen van dakloosheid in Nederland in 2030. Voor de uitvoering hiervan heeft het rijk geld beschikbaar gesteld. In Westfriesland is onvoldoende zicht op dakloosheid omdat alleen wordt geregistreerd wie zich meldt bij de toegang voor maatschappelijke opvang. Het aantal dak- en thuislozen is zeer waarschijnlijk veel groter.
Daarom doet Westfriesland mee aan de ETHOS telling. Dak- en thuislozen worden hierbij op een andere manier geteld. Verwacht wordt dat er meer inzicht komt in omvang en profiel van de dak- en thuislozen. Met dat inzicht kunnen er gerichtere preventiemaatregelen genomen worden. Hoorn had € 75 000 gereserveerd voor het houden van deze ETHOS telling. Hiervan is € 41.114 uitgegeven in 2024. De ETHOS telling is een van de speerpunten uit het NAD. Voor de acties die voortvloeien uit de resultaten van de ETHOS-telling, waarvoor een projectopdracht voor een plan van aanpak wordt gemaakt, is dekking van de NAD-middelen een logisch vervolg. Daarom wordt voorgesteld € 279.636 over te hevelen naar volgend jaar. Dekking is de reserve Diverse incidentele bestemmingen. 14.
Afwikkelen gebreken Oostereiland Nog niet alle opleverpunten van de woningen Krententuin en Schuijteskade zijn opgelost. Voor het oplossen van de nog openstaande opleverpunten is geld nodig. Bovendien is (nog steeds) sprake van gebreken bij het deel dat de gemeente verhuurt aan de Cinema Oostereiland en Hotel Oostereiland. Ook daarvoor is geld nodig. Tenslotte is geld nodig voor de Warmte Koude Opslag (WKO-)installatie.
Daarom wordt voorgesteld € 101.907 over te hevelen naar 2025. Dekking is budgettair neutraal via de reserve Oostereiland. Overigens is de kans aanwezig dat dit budget onvoldoende is en er in 2025 om aanvullend geld moet worden verzocht.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
10/314
Jaarstukken 2024
15.
Locatieonderzoek prikkelarm wonen In 2024 is Companen in opdracht van Madivosa en VVRE gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor prikkelarm wonen op twee locaties in Westfriesland. Voor dit onderzoek is een budget van € 75.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek van Companen loopt door in 2025, omdat in 2024 nog niet alle onderdelen zijn onderzocht.
In 2023 is er door de raad € 70.000 vrijgemaakt voor de uitvoering van de Wet Politiegegevens. Hiervoor is door een onafhankelijk bureau de interne en externe (her)audit uitgevoerd. Daarnaast wordt een WPG specialist ingehuurd voor ondersteuning bij het uitvoeren van de WPG werkzaamheden. Hier is halverwege 2023 mee begonnen en dit loopt in 2025 door.
Daarom wordt voorgesteld om € 21.339 over te hevelen naar 2025. Dekking komt uit de Blokhuisgelden die in de reserve Beschermd Wonen, MO/VB/OGGz zijn gestort.
Voorstel is het restantbudget van € 21.248 over te hevelen naar 2025. Dit bedrag is nodig om te voorkomen dat proces stilgelegd wordt. Er is geen structureel budget voor vrijgemaakt. Hoorn voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen als het proces wordt gestopt. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
16.
Regionale intentieafspraken Wonen en Zorg
In 2024 is in het VVRE/Madivosa besloten een projectleider te werven voor een half jaar. De projectleider is aangesteld en is gestart op 1 januari 2025. Voorgesteld wordt om € 35.000 over te hevelen naar 2025. Dekking komt uit de Blokhuisgelden, deze zijn gestort in de reserve Beschermd Wonen, MO/VB/OGGz. 17.
Inrichting Roode Steen Door de complexiteit van het project heeft de onderzoeksfase, waarvoor dit budget bestemd is, langer geduurd dan verwacht. Voorgesteld wordt het restant budget van € 36.915 naar 2025 over te hevelen, zodat het ingezet kan worden voor externe adviesvragen en de noodzakelijke onderzoeken waarvoor al opdracht is gegeven.
Kunstenplan Bangert en Oosterpolder
Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder loopt over meerdere jaren. Eind 2024 is er nog € 174.100 over. Dat geld moet worden overgeheveld naar 2025. Dekking komt uit de reserve Beeldende kunst. 18.
19.
Uitvoering Wet Politiegegevens De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten. Dit valt onder de Wet politiegegevens (WPG). Er is capaciteit nodig om het proces te verbeteren om aan de wet te voldoen.
20.
Transformatiefonds jeugdzorgregio Westfriesland De jeugdzorgregio Westfriesland heeft gedurende drie jaar (2018-20192020) geld ontvangen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn heeft als centrumgemeente dit geld ontvangen en is verantwoordelijk voor het beheer daarvan. In totaal heeft Hoorn namens de jeugdzorgregio Westfriesland € 1.351.104 ontvangen. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Het gaat om geoormerkt geld voor de regio Westfriesland.
Het geld wordt ingezet voor activiteiten die vallen onder één of meerdere actielijnen uit het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Het moet gaan om activiteiten die innoverend zijn en de transformatie in de gehele
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
11/314
Jaarstukken 2024
regio Westfriesland bevorderen. In 2024 was er nog € 172.154 over in het Transformatiefonds. In het afgelopen jaar is hier € 65.098 van uitgegeven.
Door de colleges van de zeven gemeenten in Westfriesland is in juni 2024 bepaald dat € 100.000 wordt gebruikt voor de projectleider die de regionale opdracht Hervormingsagenda Jeugd uitvoert in 2024 en 2025. In 2025 wordt bepaald voor welke regionale activiteiten en regionale projecten het resterende deel kan worden ingezet.
23.
Tijdelijke huisvesting de Bussel In de kadernota 2024 is een bedrag beschikbaar gesteld om het pand aan de Gording aan te passen voor tijdelijke huisvesting voor onder andere de Bussel.
In 2024 hebben er geen uitgaven plaatsgevonden, dit vindt plaats in 2025. Er wordt voorgesteld € 150.000 over te hevelen.
Programma's en projecten
Daarom wordt voorgesteld € 107.056 over te hevelen naar volgend jaar. 24. 21.
Stadgesprekken slavernijverleden Sinds 2024 komt een raadswerkgroep bij elkaar voor de vormgeving van de stadsgesprekken. Deze gesprekken moeten in 2025 plaatsvinden. Dit budget is nodig voor de uitvoering van de stadsgesprekken over Coen. Daarnaast wordt het budget ingezet voor educatie en bewustwording over het slavernijverleden.
Voorgesteld wordt hiervoor € 57.082 over te hevelen naar volgend jaar. 22. Verkennen van verstandige stadsdistributie Aan deze topprioriteit uit het coalitieakkoord wordt nog gewerkt. Omdat dit een onderwerp is dat landelijk speelt, ligt het niet voor de hand om hier lokaal een onderzoek naar te doen. Vanuit het ministerie van I&W wordt samen met gemeenten en marktpartijen gewerkt aan een ecosysteem voor slimme en verstandige mobiliteitsoplossingen, het Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosysteem. Er wordt onderzocht hoe Hoorn hieraan kan deelnemen en van kan profiteren. Dit vraagt een jaarlijkse bijdrage. Daarom moeten het hiervoor gereserveerde geld van € 50.000 beschikbaar blijven.
Programma Energietransitie Begroot € 205.266 Werkelijk € -331.665 Restant € 536.931 De raad heeft structureel programmabudget beschikbaar gesteld voor het programma Energietransitie. De exploitatie wordt jaarlijks geëgaliseerd met de reserve Stimulering duurzaamheidsmaatregelen. 25.
Programma Hoorn-Noord-Venenlaankwartier Begroot € 375.248 Werkelijk € 347.250 Restant € 27.998 Voor het Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier is door de raad een incidenteel budget beschikbaar gesteld. 26.
Programma Omgevingswet Begroot € 657.595 Werkelijk € 209.191 Restant € 448.404 Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet (OW) ingevoerd. In de periode voorafgaande aan de invoering lag de focus op het klaar zijn van de invoering als bestuur en organisatie. In 2024 is er vooral aandacht
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
12/314
Jaarstukken 2024
geweest voor de eerste impact van de OW en de doorontwikkeling van onder meer het Omgevingsplan en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze ontwikkeling is nog niet afgerond. Het nog beschikbare budget is noodzakelijk voor de verdere invoering van de OW. 27.
Programma Binnenstad & Waterfront Begroot € 348.250 Werkelijk € 27.782 Restant € 356.468
28.
Programma Kansen voor de Kersenboogerd Begroot € 630.786 Werkelijk € 440.686 Restant € 190.100 Voor het Programma Kansen voor de Kersenboogerd is door de raad een incidenteel geld beschikbaar gesteld.
Voorgesteld wordt het restantbudget van € 190.100 mee te nemen naar 2025. De overheveling voldoet aan de kaders voor resultaatbestemmingen bij meerjarige programma’s.
Dit budget is bedoeld en nodig voor een meerjarig programma. Hiermee ontstaan kansen om de lokale economie te versterken. Voor € 123.000 is er dekking via de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Jaarstukken 2024
13/314
Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit programma’s, paragrafen en projecten. Door afronding kunnen er optelverschillen in de tabellen voorkomen. Programma’s Een programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld is opgenomen: • •
Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit geeft aan welke prestaties in 2024 zijn geleverd.
Aan het eind van elk programma staat een financieel overzicht waarin per beleidsveld is aangegeven wat de begrote en werkelijke lasten en baten in 2024 zijn geweest. Gevolgd door een toelichting op financiële verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en realisatie. Alleen verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
Paragrafen Het jaarverslag bevat de paragrafen die in de begroting 2024 zijn opgenomen. Hierin staat de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Naast de verplichte paragrafen bevat dit onderdeel ook informatie over de algemene uitkering, interbestuurlijk toezicht, ICT en sinds 2024 ook over de Wet Open Overheid. Programma’s en projecten In de begroting 2024 is een aantal programma’s en projecten opgenomen. In het jaarverslag staat wat er voor deze programma’s en projecten is gedaan in 2024.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
14/314
Jaarstukken 2024
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Hoofddoelstelling Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, transparante en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en inwoners en ondernemers helpt om hun plannen waar te maken. En een bestuur dat midden in de gemeente staat en oog en oor heeft voor wat er leeft en speelt. Samen doen is ons uitgangspunt. In de stad en dorpen, met onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Voor een sterke regio in het Pact van Westfriesland, met onze buurgemeenten. En in voor onze stad zo belangrijke netwerken, waaronder Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam en het G40-stedennetwerk.
Beleidsvelden • Relatie inwoners en bestuur • Publieke dienstverlening • Bestuurlijke samenwerking • Financiering en algemene baten en lasten Dit programma heeft een verbinding met alle programma's en de paragraaf bedrijfsvoering. Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland.
Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
Als gemeentebestuur willen we vaker en beter verbinding zoeken met de mensen in onze stad. In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen dan ook actief meedoen en -denken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Participatie is de standaard, net als duidelijke en begrijpelijke communicatie. We geven nadrukkelijk ruimte aan initiatieven vanuit de stad en dorpen.
Resultaten
1. Inwoners en samenleving zijn actief en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord, gezien en verbonden met hun gemeentebestuur. 3. Inwoners en ondernemers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun gemeente. 4. De gemeente is goed op de hoogte van wat leeft en speelt in de stad en de dorpen.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
15/314
Jaarstukken 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 4 overzicht prestaties beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We kiezen bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen en beleid altijd de meest passende vorm van participatie. Zo betrekken we inwoners en partijen in de stad en halen we informatie op.
Uitgevoerd.
2.
We zetten ons op verschillende manieren actief in om te weten wat er leeft en speelt onder inwoners en organisaties. Bijvoorbeeld via wijk- en werkbezoeken van raad en college, het gebruik van data-inzichten van Citisens, maar ook via enquêtes zoals onder het stadspanel.
Bij nieuwe plannen zijn belanghebbenden betrokken via verschillende vormen van participatie zoals bijeenkomsten en (online) enquêtes. De enquêtes richten zich steeds meer op de direct betrokkenen (wijkgericht en op bepaalde doelgroepen zoals inwoners en ondernemers) en niet op alle inwoners van Hoorn via het stadspanel.
3.
We ontwikkelen een contentstrategie met een aanpak per kanaal (offline en online) Contentstrategie is gereed en geïmplementeerd. om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te bereiken en te informeren.
4.
De raad gaat in samenwerking met het college en de organisatie door met intensieve inwonersparticipatie. Dit gebeurt vanuit het bestuursakkoord op een selectie van twee grote gemeentelijke opgaven.
Bij twee grote opgaven uit de Bestuursagenda 2022-2026 zijn extra sessies en gesprekken geweest waaronder diverse participatie-activiteiten: bij de Cultuurnota en bij het Preventieve jeugdbeleid.
Beleidsveld Publieke dienstverlening Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar dat nodig is. Met de feedback van onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we continu aan verbetering.
Resultaten
1. Onze inwoners en ondernemers geven ons minimaal een 8 voor onze dienstverlening. Ook tijdens de tijdelijke huisvesting en de verhuizing naar het vernieuwde stadhuis bieden we dezelfde kwaliteit van dienstverlening. 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren op tijd en in Helder Hoorns met onze inwoners en ondernemers. 3. Onze inwoners en ondernemers krijgen steeds meer digitaal inzicht in hun eigen gegevens en aanvragen.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
16/314
Jaarstukken 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 5 overzicht prestaties beleidsveld Publieke dienstverlening Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We meten continu de klanttevredenheid op alle dienstverleningskanalen. De andere Westfriese gemeenten gebruiken dezelfde methodiek. Daarom vergelijken we onze scores ook met deze gemeenten.
We meten nog steeds continue de klanttevredenheid op alle dienstverleningskanalen. Er is een maandelijks overleg met de Westfriese gemeenten om de scores op klanttevredenheid te vergelijken. Dit jaar zijn de metingen voor Meldingen Openbare Ruimte toegevoegd aan de metingen voor telefonie, balie en online aanvragen.
2.
We spelen in op feedback van inwoners en ondernemers, nieuwe ontwikkelingen en veranderende wetgeving en passen ons dienstverleningsconcept hierop aan.
Op basis van feedback weten we wat de behoefte is van inwoners en ondernemers als het gaat om onze dienstverlening. Dit jaar is een samenwerking aangegaan met Dimpact. Een vereniging die bestaat uit meer dan 40 gemeenten. Zij werken samen aan flexibele, veilige en gebruiksvriendelijke dienstverlening. Met ons dienstverleningsconcept sluiten we hierop aan. Niet alleen vanuit het oogpunt van de organisatie maar juist ook vanuit de inwoner. Welk gevoel willen we de inwoner geven en wat mag de inwoner, ondernemer of bezoeker van ons verwachten. Dit is vertaald in een aantal concrete voorbeelden, aandachtspunten en activiteiten die daarbij horen.
3.
Op basis van steekproeven onderzoeken we de kwaliteit van Helder Hoorns. We monitoren de dienstverlening op basis van onze afspraken op tijdigheid. We begeleiden in 2024 een jaar lang één team met als doel dat er aan het einde van dat jaar duidelijke verbetering te zien is.
Medewerkers krijgen een herinnering als beantwoording van klantvragen over de termijn dreigen te lopen. Teammanagers hebben toegang tot dashboards waar zij de scores van hun teams kunnen bewaken. Waar nodig zoeken we met de teams naar mogelijkheden om de scores te verbeteren. Er is gestart met een experiment met de “Steffie” retour sticker. We hebben daarvoor de samenwerking gezocht met vrijwilligersorganisaties die inwoners helpen bij hun administratie. Er zijn verschillende Helder Hoorns coaches in de organisatie. Zij helpen bij het schrijven van een heldere tekst. De Westfriesland Academie biedt schrijftrainingen aan. Het team Rondkomen is dit jaar extra begeleid in het schrijven van Helder Hoorns. Standaardbrieven en websiteteksten zijn samen met ex-laaggeletterden van Stichting ABC bekeken. En daarna herschreven in begrijpelijke taal.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
17/314
Jaarstukken 2024
4.
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het eerste kwartaal van 2024 gaat het MijnHoorn-portaal live. Dit portaal biedt inwoners inzicht in de aanvragen die ze hebben gedaan. Daarmee is het een vast onderdeel geworden van de online dienstverlening. Doorontwikkeling wordt onderdeel van het reguliere werk.
Het MijnHoorn-portaal is in 2024 niet live gegaan door vertragingen door technische (on)mogelijkheden. Ondanks deze vertraging heeft de ontwikkeling niet stilgestaan en zijn voorbereiding getroffen om in 2025 live te gaan met het portaal. Bij de start zijn dan onder andere de volgende eerste diensten beschikbaar: het annuleren of wijzigen van balie-afspraken en het beheren van abonnementen op nieuwsbrieven. Het portaal wordt stapsgewijs verder uitgebreid met nieuwe diensten voor onze inwoners.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
18/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
Hoorn is centrumgemeente van Westfriesland en is sterk verbonden met de regio. Binnen en buiten het Pact van Westfriesland werken we met onze buurgemeenten samen aan een sterke en vitale regio en aan onze gezamenlijke opgaven en ambities. Dat doen we niet alleen. Ook onze partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg doen en denken actief mee. Als regio kennen we onze grote opgaven en kansen en treden we samen op om onze belangen te behartigen. Daarnaast zoeken we als gemeente ook actief de samenwerking met grotere netwerken en strategische allianties. Zo kunnen we de ambities van Hoorn waarmaken
en onze stad en regio vooruit helpen. Voorbeelden zijn onder meer de regio Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het G40 stedennetwerk. Resultaten
1. Het Pact van Westfriesland wordt meer gericht op de belangrijkste opgaven, om sneller meer resultaat te kunnen boeken. Daarnaast werken we meer en beter samen met bedrijfsleven, onderwijs en zorg. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland versterkt. 3. Het eigenaarschap van de raden bij het Pact van Westfriesland is versterkt.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 6 overzicht prestaties beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Westfriesland onderzoekt de kansen voor een Regio Deal.
De Regio Deal Noord-Holland Noord is toegekend voor € 32,5 miljoen, met € 32,5 miljoen cofinanciering. Op 16 november 2024 is de deal met het Rijk gesloten. Er is een programmateam in NHN dat aan de voorbereiding werkt als het gaat om de organisatie-, afstemmings- en besluitvormingsstructuur. De looptijd van de deal is 5 jaar, tot eind 2029. De eerste projectaanvragen worden naar verwachting in 2025 beoordeeld en goedgekeurd.
2.
Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland voeren we samen met partners uit. Komend jaar starten de gemeenteraden en colleges met de evaluatie en herijking van het Pact van Westfriesland 2020 - 2024. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg.
Het Pact van Westfriesland is intern geëvalueerd en er is een projectopdracht vastgesteld en een projectleider aangetrokken om het Pact te herijken. In 2025 wordt dit project afgerond. Belangrijke punten uit de evaluatie zijn o.m.: breng meer focus aan en stel scherpe strategische doelen, zorg voor betere contractering op
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
19/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? projecten (check op randvoorwaarden) en betrek bestuurlijk trekkers van VVRE en Madivosa bij de inhoudelijke aansturing.
3.
Versterken van de regionale samenwerking door: • De organisatie van de samenwerking verder vorm te geven. Zowel tussen gemeenten onderling als met partners zoals bedrijfsleven, zorg, onderwijs en andere regio’s. • Regionale raadsledenbijeenkomsten (RRB) verder te ontwikkelen. Daarmee versterken we het eigenaarschap van raden. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats. Daarbij staan de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland centraal staan.
Op Westfries niveau is gewerkt aan het professionaliseren van het project- en programmamanagement. De Westfriese leidraad projectmatig is hiervoor de basis. Er zijn strakke afspraken gemaakt over bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en de check vooraf op randvoorwaarden als opdracht, geld en (voldoende) capaciteit. Daarover zijn ook trainingen gegeven. Daarnaast is onderzocht hoe de bestuurlijke en strategische samenwerking op Noord-Holland Noord-niveau steviger vormgegeven kan worden. Dit onder meer vanwege de groei van strategische opgaven die op dit niveau opgepakt moet worden. De regionale raadsledenbijeenkomsten hebben periodiek (meer dan 5 keer) plaatsgevonden .
4.
Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met onder andere de Er is een voorstel voorbereid in overleg met de provincie Noord-Holland om in 2025 Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers. te starten met een kwartiermaker voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen raden.
5.
In regioverband voorbereiden en invoeren van de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (GR).
6.
Actieve samenwerking en lobby met en binnen relevante netwerken en strategische De samenwerking binnen NHN is versterkt, onder meer rond de Regio Deal, de allianties, om de kansen voor agendering, subsidies en cofinanciering voor Woondeal, via platform mobiliteit NHN en de samenwerking aan het maatschappelijke opgaven van Hoorn en de regio optimaal te benutten. Ontwikkelperspectief NHN. Door o.a. Public Matters wordt gelobbyd bij het Rijk op deze onderwerpen. Met de provincie, regio en samenwerkingspartners als ProRail en NS wordt actief samengewerkt en gelobbyd voor de Poort van Hoorn. In G40 en VNG-verband heeft Hoorn zich richting Rijk hard gemaakt voor de tegemoetkoming van het Rijk voor het ravijnjaar en betere afspraken rond het Integraal Zorg Akkoord.
De wijziging van de Wet GR-en is in 2024 in alle GR-en doorgevoerd.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
20/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. In deze bestuursperiode leggen we extra nadruk op de volgende doelstellingen en uitgangspunten:
3. Nieuwe (medebewinds-) taken van het Rijk voeren we uit voor maximaal het geld dat we ervoor krijgen. 4. Het weerstandsvermogen blijft voldoende om de risico’s op te kunnen vangen.
Resultaten
De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht.
1. De leges en tarieven zijn in principe kostendekkend. 2. We zoeken actief naar externe financieringsbronnen voor het realiseren van de ambities voor Hoorn. Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 7 overzicht prestaties beleidsveld financiering en algemene lasten en baten Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We spreken het Rijk actief aan om gemeenten voldoende te compenseren en financiële zekerheid te bieden op de lange termijn.
Via onze deelname aan de belangengroep G40 is het Rijk diverse malen aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Ook blijft Hoorn via o.a. de VNG lobbyen voor meer financiële zekerheid vanuit het Rijk voor de lange termijn.
2.
We maken een eerste uitwerking van de bestuursopdracht voor de 2 e fase van het financieel beheersplan. Zo willen we een structureel en reëel begrotingsevenwicht bereiken vanaf 2025.
Bij de behandeling van de begroting 2025 is door de gemeenteraad een pakket aan ombuigingen vastgesteld waarmee voor 2025 een structureel en reëel begrotingsevenwicht is bereikt.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
21/314
Jaarstukken 2024
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 8 financieel overzicht programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Relatie inwoners en bestuur
-4.032
0
-4.032
-4.434
67
-4.367
-5.181
77
-5.104
Publieke dienstverlening
-2.523
1.515
-1.009
-2.607
1.515
-1.092
-2.836
1.754
-1.082
Bestuurlijke samenwerking
-766
382
-384
-823
382
-441
-619
493
-127
Financiering en algemene baten en lasten
-2.832
998
-1.833
-2.593
1.138
-1.455
-1.510
1.387
-123
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-10.153
2.895
-7.258
-10.457
3.102
-7.355
-10.147
3.711
-6.435
0
0
0
0
Storting in reserves
0
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-10.153
8
8
2.903
-7.250
-10.457
144
144
3.246
-7.211
-10.147
0 100
100
3.811
-6.335
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 9 toelichting verschillen programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Relatie inwoners en bestuur De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.
-214
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
22/314
Jaarstukken 2024
Lasten In de begroting 2024 is er geld beschikbaar gesteld voor het stappenplan veranderende samenlevinggemeenteraad en bestuursagenda raad. Niet alle kosten hiervoor zijn in 2024 gerealiseerd. Daarnaast is er een klein voordeel op de kostenposten voor vergoedingen en opleidingen van de raad en raadscommissies.
103
De verzekeringslasten op dit beleidsveld zijn lager dan begroot.
229
Er zijn meerdere kleine voordelen op de bestuursondersteuning raad, voorlichting en representatie.
94
Met ingang van 2028 gaan de pensioenen van de (oud) wethouders over naar het ABP. Onzeker is of onze voorziening op dat moment toereikend is. Op voorhand doen we een extra storting van ruim € 1 miljoen in deze voorziening.
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-1036
Publieke dienstverlening De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.
-280
In 2024 is er een piek geweest in de vraag naar het verlengen van reisdocumenten. De realisatie is hoger uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Dit zorgt voor hogere legesinkomsten, maar ook hogere afdracht leges aan het Rijk.
-40
82
Er is een stijging in de aantallen opties en naturalisaties. Daardoor zijn er hogere inkomsten maar ook hogere afdrachten naar het Rijk. In de begroting zijn deze budgetten niet bijgesteld.
-50
69
Het budget voor het programma 'Innovatieve Stad' is in 2024 besteed aan het Open Inwoner Platform en de subsidie voor Voor Een Mooie Stad (VEMS). Dit was minder dan begroot.
38
Er zijn legesvoordelen op de producten huwelijksvoltrekking, akten burgerlijke stand en rijbewijs.
93
Bestuurlijke samenwerking De financiën voor de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking (OBS) en het Pact van Westfriesland zijn binnen het budget gebleven. De begroting is hier niet op aangepast, daardoor ontstaan verschillen. Het resultaat op de gemeenschappelijke regeling en het pact is ongeveer € 43.000.
227
-115
Financiering en algemene baten en lasten De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead.
110
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
23/314
Jaarstukken 2024
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd. Voor de waardering van de OZB is meer ingehuurd in 2024.
-93
In 2024 zijn er opnieuw bezwaren ingediend tegen de OZB. Bij gegrond verklaarde bezwaren is de gemeente verplicht proceskostenvergoeding voor de WOZ uit te betalen, wat leidt tot een nadeel op dit beleidsveld in 2024.
-55
De betalingsgraad van de inwoners is hoger dan verwacht, waardoor de inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen hoger zijn. Dit heeft direct geleid tot een voordeel voor oninbaarheid en kwijtschelding.
262
Dit betreft begrote rentelasten die in werkelijkheid niet gerealiseerd zijn in dit beleidsveld. De werkelijke rentelasten zijn op de algemene middelen geboekt en leiden daar tot een nadeel.
499
Op dit beleidsveld is een last van € 165.000 begroot als buffer voor realisatie van het beheersplan. Deze buffer hoeft niet aangewend te worden en daarom ontstaat een voordeel.
165
Bij de Najaarsbijstelling zijn stelposten voor nieuw beleid en opvangen van diverse kostenstijgingen deels verlaagd. Het resterend saldo van € 419.000 is niet meer gebruikt in 2024.
419
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
24/314
Jaarstukken 2024
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te wonen en te verblijven. Wij werken vanuit onze Veiligheidsambitie aan zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Dit doen we persoons- en gebiedsgericht. Om het beste resultaat te bereiken werken we samen met partners, betrokkenen en belanghebbenden. De beschikbaarheid van partijen als politie en OM is helaas beperkt. Er wordt daardoor steeds vaker en voor steeds meer onderwerpen een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn trekken we extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) aan. Het werven en behouden van professionele boa's is een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Met de Veiligheidsambitie 2026 zijn we aan de slag met de aanpak van complexe veiligheidsproblemen. Zoals met ondermijning en de oorzaken hiervan. Met de onderwerpen drugs, weerbare organisatie, de Hoornse zedenkaart, motorclubs, de Top X-aanpak en havens zijn we in de vorige
Veiligheidsambitie begonnen. De ingezette koers zetten we de komende jaren voort. Nieuwe onderwerpen zijn cybercrime, mensenhandel, jeugdcriminaliteit, bedrijventerreinen, stadsvernieuwing en data-analyse. We grijpen in bij de oorzaken van problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van onderliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak. Beleidsvelden • Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing • Veiligheidsambitie Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
25/314
Jaarstukken 2024
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
We willen risico’s verkleinen en leed en schade beperken bij incidenten. Dit doen we door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. De toekomst van betaalbare brandweerzorg is een actueel vraagstuk door veranderende maatschappelijke opvattingen over vrijwilligerswerk. Maar ook door de toenemende complexiteit, veranderende vraag naar brandweerzorg en de opkomst van nieuwe crisistypen. De veranderende vraag in crisisbeheersing komt door de inzet van de Veiligheidsregio bij
complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de coronacrisis en de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en statushouders. De ambulancezorg kent in onze regio lange aanrijdtijden en schaarste van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de huisvesting van de ambulancedienst de komende jaren verbeterd. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Toekomstbestendige en betaalbare brandweerzorg. Doorontwikkeling crisisbeheersing Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige ambulancezorg. Sturen op middelen en doelen van de Veiligheidsregio.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 10 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Prestaties uit de Begroting 2024 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.
Verder vormgeven van de contouren voor de doorontwikkeling van de brandweer. Dit doen we samen met medewerkers, bestuur, de vakbonden en gemeenteraden.
De doorontwikkeling van de brandweer is gestart. Gelet op de mogelijke taakstelling voor de Veiligheidsregio vanuit de gemeenten kunnen de plannen mogelijk niet in de oorspronkelijke planning worden gerealiseerd, maar worden deze gefaseerd uitgevoerd.
2.
Inzetten extra structurele formatie voor versterking en doorontwikkeling van crisisbeheersing;
Dit is gebeurd. Extra formatie wordt aangetrokken.
3
Met zorgverzekeraars uitvoering geven aan het huisvestingsplan.
In 2024 is de uitgebreide ambulancepost Wognum en de nieuwbouw Hoogkarspel geopend.
De sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun begroting, kaderbrief en jaarrekening in de gemeenteraad.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Jaarstukken 2024
26/314
Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling
Het Hoornse veiligheidsbeeld is de afgelopen jaren stabiel in aantal incidenten en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken, halen we uit de anonimiteit. En gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Resultaten
1. We streven naar het voorkomen, bestrijden en het beschermen van de slachtoffers van mensenhandel. 2. We geven prioriteit aan een cyberweerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen. 3. We brengen signalen van seksueel misbruik in kaart. We pakken de plegers aan en helpen de slachtoffers.
4. Door het opwerpen van barrières en het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen maken we het criminelen zo moeilijk mogelijk in Hoorn. 5. De gemeente Hoorn is een alerte en weerbare organisatie tegen ondermijning. 6. We signaleren vroegtijdig jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit en bieden hen nieuw perspectief. 7. We werken aan 10 volwassenen en 10 minderjarigen in de Top Xaanpak. 8. In de havens en op bedrijventerreinen werken we samen met private partners om barrières op te werpen tegen ondermijning. 9. We zetten cameratoezicht in om overlast en verstoring van de openbare orde te voorkomen en aan te pakken. 10. Terugdringen middelengebruik onder jeugdigen door In Control of Alcohol & Drugs. 11. We stellen een veiligheidsconvenant horeca op met de horeca. 12. We voorkomen een waterbedeffect door regionale samenwerking op het gebied van veiligheid.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
27/314
Jaarstukken 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 11 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsambitie Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We voeren het Westfriese beleid tegen mensenhandel, het convenant Veilige Beleid tegen mensenhandel: beleid is vastgesteld en is een vast thema op de School het en preventie- en signaleringsprogramma uit met partners zoals HALT en agenda van de Westfriese Driehoek. 1.Hoorn. Convenant Veilige School: het convenant wordt uitgevoerd, zoals kluisjescontroles, veiligheidscoördinatoren, digitaal spreekuur en congres. Preventie- en signaleringsnetwerk: onder andere uitbereiding Halt uren, aanstellen coördinator Jeugd, inzet Young Leaders.
2.
We maken ondernemers weerbaar in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen. Op de schaal van Noord-Holland werken we hierin samen met ‘Noord-Holland Samen Veilig’. Zij ontwikkelen rapportages over de problematiek en geven daarbij passende trainingen.
Dit is een vast thema op de agenda van de Driehoek. Het convenant Pilot voorkomen drugscriminaliteit bedrijventerrein De Oude Veiling en Zevenhuis in de gemeente Hoorn wordt uitgevoerd, schouw met boa's en politie, integrale controles tegen ondermijning.
3.
We monitoren continu de digitale leefomgeving op signalen van onrust of ordeverstoringen. Dit doen we samen met de digitale wijkagent.
Dit is een doorlopend proces.
4.
We houden de Hoornse zedenkaart actueel. Daar waar mogelijk brengen we slachtoffers in de hulpverlening en pakken politie en OM de daders strafrechtelijk aan.
Periodiek worden signalen in kaart gebracht met onze partners. Slachtoffers worden in een hulptraject gebracht en plegers worden indien mogelijk strafrechtelijk vervolgd.
5.
We voeren het Bibob-beleid, het ontzeggingenbeleid, het beleid dwangsom en ander handhavingsbeleid uit.
Dit is een doorlopend proces.
6.
We voeren het programma weerbare organisatie uit. Daarbij trekken we waar mogelijk samen op in Westfriesland.
Er zijn bewustwordingsbijeenkomsten voor de medewerkers georganiseerd. Er is een provinciale weerbaarheidsnorm opgesteld voor alle gemeenten en de provincie.
7.
We gaan verder met vroegsignaleringsoverleggen met scholen, ouders, jongerenwerk en jongeren zelf. We bieden preventieve maatregelen specifiek gericht op de doelgroep en de problemen, zoals messenbezit en snus.
Digitale spreekuur met scholen en hulpverleningsinstanties. Overleg met 1.Hoorn en Stichting Netwerk over zorgelijke casussen. Preventieve initiatieven worden ingezet als bepaalde problematiek speelt.
8.
We voeren de Top X-aanpak uit.
Dit is een doorlopend proces. Er zijn 10 minderjarigen en 10 jong volwassenen in de aanpak opgenomen.
9.
We voeren het programma op de bedrijventerreinen uit met Platform Veilig Zie punt 2. Ondernemen. Ook voeren we het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Ondernemen uit en de pilot voorkomen drugscriminaliteit bedrijventerreinen.
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
28/314
Jaarstukken 2024
Prestaties uit de Begroting 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan?
10.
We zetten flexibel cameratoezicht waar nodig in. We maken een raadsvoorstel voor Flexibel cameratoezicht is ingezet waar nodig. Het tijdelijk cameratoezicht station de financiering van structureel cameratoezicht aan de voorkant van station Hoorn. Hoorn is voortgezet. Er wordt onderzocht om de 2 tijdelijke camera's om te zetten Maar ook voor aanvullend budget om het huidige niveau van cameratoezicht naar 2 vaste camera's zonder dat hier extra geld voor nodig is. structureel op peil te houden.
11.
We voeren het regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023-2026 uit. We houden Regelmatige controles Alcoholwet en exploitatievergunningen door boa's. Mysterycontroles op alcoholverstrekking aan minderjarigen en vergunningsvoorschriften bij guest-onderzoek is uitgevoerd door GGD. horeca, sportverenigingen en supermarkten.
12
Samen met het Platform Veilig Ondernemen werken aan een veiligheidsconvenant met de horeca.
Een van de aanbevelingen uit het (nog niet vastgestelde) horecabeleid, is het opstellen van een convenant met de horeca (EZ).
13
We voeren het Integraal Meerjarenplan Veiligheid uit op de schaal van NoordHolland en de Westfriese veiligheidsambitie.
Dit is een doorlopend proces.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 12 financieel overzicht programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging
Realisatie 2024
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-5.351
28
-5.323
-5.746
28
-5.718
-5.856
57
-5.799
Veiligheidsambitie
-3.728
255
-3.473
-4.077
505
-3.572
-4.139
339
-3.800
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-9.079
283
-8.796
-9.822
533
-9.289
-9.994
395
-9.599
0
0
0
0
Storting in reserves
0
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-9.079
1
1
284
-8.795
-9.822
138
138
671
-9.151
-9.994
0 98
98
493
-9.501
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
29/314
Jaarstukken 2024
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 13 toelichting verschillen programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Er waren hogere kosten voor de brandweerkazerne, o.a. door hogere energielasten. De hogere energielasten zijn deels gecompenseerd door een hogere bijdrage van de Veiligheidsregio.
-28
18
Hogere onderhoudslasten voor de brandweerkazerne.
-39
De bijdrage aan de Veiligheidsregio is € 34.000 hoger uitgevallen: ca. € 10.000 is te verklaren door een hogere doorbelasting voor FLO (functioneel leeftijdsontslag) kosten dan begroot. Het overige is overige verschillen.
-34
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
Beleidsveld Veiligheidsambitie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.