Document · PDF

Bijlage 3 Toelichtingen op niet voorgestelde ombuigingen

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 17 oktober 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Advies over de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. (besluitvorming bij de begroting 2025)10.991 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Inhoud Programma 0 Bestuur en Ondersteuning.........................................................................................................................................................................................3 Relatie inwoners en bestuur .........................................................................................................................................................................................................3 Publieke dienstverlening ...............................................................................................................................................................................................................3 Programma 1 Openbare orde en Veiligheid .....................................................................................................................................................................................5 Veiligheidsambitie .........................................................................................................................................................................................................................5 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................................................................................8 Wegen, straten en

pleinen ............................................................................................................................................................................................................8 Parkeren .....................................................................................................................................................................................................................................11 Water- en havenbeheer ..............................................................................................................................................................................................................13 Programma 3 Economische zaken ................................................................................................................................................................................................15 Economische zaken en arbeidsmarktbeleid ...............................................................................................................................................................................15 Programma 4 Onderwijs.................................................................................................................................................................................................................17 Primair onderwijs

........................................................................................................................................................................................................................17 Programma 5 Cultuur, Recreatie & Sport.......................................................................................................................................................................................18 Kunst en cultuur ..........................................................................................................................................................................................................................18 Cultureel erfgoed ........................................................................................................................................................................................................................20 Sport en recreatie .......................................................................................................................................................................................................................21 Programma 6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke dienstverlening ....................................................................................................................................23 Participatie

..................................................................................................................................................................................................................................23 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids )zorg en Jeugdzorg ........................................................................................................................28 Jeugdhulp ...................................................................................................................................................................................................................................32 Programma 7 Duurzaamheid en Milieu ..........................................................................................................................................................................................34 Duurzaamheid en milieu .............................................................................................................................................................................................................34 Riolering en afval ........................................................................................................................................................................................................................35 Programma 8 Ruimtelijke ordening en

Volkshuisvesting ...............................................................................................................................................................37 1

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld Ruimtelijke ordening ...................................................................................................................................................................................................................37 Volkshuisvesting .........................................................................................................................................................................................................................43 Wijkgericht werken......................................................................................................................................................................................................................44 Overhead........................................................................................................................................................................................................................................45 Overhead ....................................................................................................................................................................................................................................45 Algemene dekkingsmiddelen

.........................................................................................................................................................................................................47 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................................................................................................................47

Bijlage 3 bevat de ombuigingsmaatregelen die (vooralsnog) niet de voorkeur hebben van het college. Vanwege het naar voren halen van besluitvorming over de ombuigingen is er minder tijd geweest om overal de impact van maatregelen nu al goed uitgewerkt te hebben. De toelichtingen op de maatregelen in deze bijlage zijn derhalve niet verder aangescherpt. De raad kan uit dit overzicht putten om maatregelen aan te dragen die zij kansrijk acht om nader uit te werken. Wanneer bepaalde maatregelen nadere uitwerking behoeven wordt dit in het proces richting de Kadernota 2025 opgepakt.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Relatie inwoners en bestuur M001

Ombuiging raad / griffie

Domein

B&D

Portefeuillehouder

Nieuwenburg

omschrijving maatregel

De precieze invulling van de maatregel wordt nog verder uitgewerkt door de griffie, die dit afstemt met het presidium.

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact is afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de ombuiging.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven verhoging inkomsten

Publieke dienstverlening M003

Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200

Domein

B&D

Portefeuillehouder

Bennis

omschrijving maatregel

Telefonisch is de gemeente gesloten op vrijdagmiddag.

impact stad

Lager niveau van dienstverlening. Randvoorwaarde: bereikbaarheid in geval van nood/spoed.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M003

Telefonische bereikbaarheid algemene nummer 0229252200

Domein

B&D

Portefeuillehouder

Bennis

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 1 Openbare orde en Veiligheid Veiligheidsambitie M102

Stoppen cameratoezicht

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Nieuwenburg

omschrijving maatregel impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Aanpak vanuit Veiligheidsambitie. Minder zicht op onveilige situaties en pakkans lager. Doelstellingen uit de Veiligheidsambitie zullen omlaag moeten worden bijgesteld.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

200

verhoging inkomsten M104

Minder brandveiligheid toezicht

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Nieuwenburg

omschrijving maatregel

Toezichturen verminderen.

impact stad

Hoger risico op brandonveilige situaties.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten 5

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M105

Stoppen met gemeentelijk programma Jeugd Alcohol en Drugs (JAD)

Domein

Portefeuillehouder

Van der Ven

omschrijving maatregel

JAD is een lokale aanpak, naast de regionale aanpak In Control Of Alcohol en Drugs (ICOAD). Aan JAD is een lokaal uitvoeringsplan gekoppeld. Stopzetten betekent dus dat de acties uit dit uitvoeringsplan niet meer kunnen worden uitgevoerd. Dit is een keuze die gemaakt zou kunnen worden. Levert een besparing op van € 22.000.

impact stad

Het doel van JAD is het beschermen van de individuele gezondheid en het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid. Stoppen met JAD vermindert dit. Impact is klein. Voorlichting en bewustwording voor jongeren qua drank en drugsgebruik is voor het overgrote deel overgeheveld naar de GGD. Een klein deel is achtergebleven voor lokale activiteiten.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

Impact is klein. Er zijn geen lopende contracten of afspraken met partijen die opgezegd moeten worden.

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven verhoging inkomsten M106

CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Nieuwenburg

omschrijving maatregel

Uitbreiding 3 FTE is al gerealiseerd (maar nog niet in vast dienstverband).

impact stad

Ongewenst voor de veiligheid van de stad. Meer taken vanuit het rijk naar gemeente maar ook door afgenomen politiecapaciteit en groei van de stad.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M106

CA: Terugdraaien 3 FTE Extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Nieuwenburg

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

218

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen M201

Beleidsplan Wegen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

omschrijving maatregel

Beperkt uitvoering geven aan het vastgestelde beleidsplan Wegen raad februari 2024.

impact stad

Kwaliteitsniveau B wordt niet gehaald. Er ontstaat achterstallig onderhoud, er zijn meer kleinschalige reparaties nodig en de toekomstige kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud (alleen bij asfalt) zijn duurder dan wanneer onderhoud op tijd wordt uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat de uitstraling bij een lager kwaliteitsniveau afneemt. Ook neemt de veiligheid af.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

200

400

verlaging uitgaven verhoging inkomsten

M202

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen.

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

omschrijving maatregel

Totaaltelling van maatregelen M203 t/m M206, M216, M506 en M709

impact stad

Er ontstaat mogelijk een slordigere of inferieure uitstraling. Levensduur (asfalt) kan op langere termijn minder zijn.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M202

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Vereenvoudigen materiaalgebruik bij onderhoud. Dure (bestrating), vaak kwalitatief betere, materialen worden vervangen door goedkopere materialen.

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

M203

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Niet meer rechtzetten 3,5 m. (licht-) masten.

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

Verrommeling straatbeeld fietspaden, woonstraten en binnenstad in het bijzonder. Nadelig effect op klanttevredenheid door het niet wegnemen (licht)hinder.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven verhoging inkomsten M204

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

Verrommeling straatbeeld, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk. Afkoop raamcontract is voorwaarde.

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M204

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging geluidschermen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

M205

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging tunnels

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

Verrommeling straatbeeld, nadelig effect op gevoel van onveiligheid. Het afkopen van het raamcontract is voorwaarde.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten M206

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

omschrijving maatregel impact stad

Versobering van leefomgeving, imagoschade.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M206

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Fonteinen uitzetten en niet meer werkend onderhouden

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

Parkeren M209

CA: Fietsparkeren

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Assendelft

omschrijving maatregel

Versoberen of stopzetten van budget.

impact stad

Zonder Actieplan Fiets kunnen er geen maatregelen worden genomen om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. Met de toenemende verkeersdrukte in Hoorn kan dit leiden tot ongevallen. Het fietsgebruik wordt niet meer gestimuleerd en het parkeeraanbod voor fietsers blijft onvoldoende. Daarnaast is het gereserveerde budget randvoorwaardelijk om de benodigde subsidies binnen te halen.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

128

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M211

Parkeerbelasting: kosten gehandicaptenparkeerplaats verhalen op aanvrager

Domein

alg

Portefeuillehouder

Assendelft

omschrijving maatregel

Het gaat hier om kosten voor het maken van een gehandicaptenparkeerplaats. In Hoorn betaalt WMO. ca 50-100 nieuwe aanvragen per jaar.

impact stad

Afhankelijk van aandeel dat uiteindelijk door de gebruiker betaald moet worden.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven verhoging inkomsten M213

Parkeerbelasting: benutten overschotten reserve Parkeren

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Assendelft

omschrijving maatregel

Een deel van het saldo van de reserve is niet bestemd. Dit kan worden ingezet, bijv. ter dekking van kapitaallasten voor investeringen voor mobiliteit. Dekkingsoptie infrastructurele voorzieningen: incidenteel € 6 miljoen structureel tot € 1.250.000 tot beschikbaarheid parkeergarage Poort van Hoorn.

impact stad

Geen.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

n.t.b.

verlaging uitgaven verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

M214

Parkeerfonds binnenstad

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Assendelft

omschrijving maatregel

Optie om bij ontwikkelinitiatieven een bijdrage voor collectieve parkeeroplossing te vragen. Deze maatregel verhoogt niet je resultaat.

impact stad

Dekkingsoptie voor collectieve parkeeroplossingen in en rond de binnenstad. Kostenstijging ten opzichte van huidige situatie voor initiatiefnemers.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

n.t.b.

verlaging uitgaven verhoging inkomsten

Water- en havenbeheer M215

CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Assendelft

omschrijving maatregel

Versoberen of stopzetten van dit budget. Onderdeel van Actieplan Binnenstad.

impact stad

Het schrappen van dit budget maakt het onmogelijk om naar aanleiding van het definitief afsluiten van de Roode Steen maatregelen te treffen om: 1. doorgaand verkeer door het havenkwartier te verminderen. Hiervoor zijn camera’s en/of verzinkbare paaltjes nodig. 2. het wegprofiel op de Roode Steen eruit te halen, zodat het veilig kan worden gebruikt door de beoogde doelgroep, namelijk voetgangers.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M215

CA: Niet uitvoeren knip in het havenkwartier en een autovrije Roode Steen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Assendelft

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

M216

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging havensteigers (deels monumentaal)

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

Verrommeling straatbeeld in de oude haven, risico op valpartijen door gladde steigers, verkorting technische levensduur waardoor vervangingsinvestering eerder noodzakelijk zijn. Het afkopen van het raamcontract is voorwaarde.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 3 Economische zaken Economische zaken en arbeidsmarktbeleid M301

CA: Investeren in de lokale economie

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Helling

omschrijving maatregel

Versoberen of stopzetten van budget

impact stad

Het schrappen van dit incidentele budget zorgt ervoor dat er geen ruimte is om bij te dragen aan kansen die de lokale economie versterken en/of initiatieven in gang te zetten. Daar is enige vrije ruimte voor nodig. De subsidies, baten of bijdragen vanuit andere partijen en/of budgetten komt pas later. Concreet betekent dit dat er niet verder gewerkt kan worden aan: 1. het tot stand brengen van het organiserend vermogen en het tot stand brengen van een financieringsstrategie; 2. het realiseren van de plintenstrategie en de leegstandsaanpak. De strategie is klaar en wordt in september voorgelegd aan de raad, maar voor het realiseren ervan is geld nodig; 3. het leveren van een (bescheiden) financiële gemeentelijke bijdrage aan de actieagenda 2025; 4. een nieuwe uitvoeringsagenda Economie.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

120

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M302

Stopzetten van de warenmarkten in Hoorn

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Assendelft

omschrijving maatregel

Het stopzetten van de warenmarkt kan een besparing opleveren. Efficiency onderzoek is een paar jaar geleden al uitgevoerd.

impact stad

Belevingswaarde en aantrekkingskracht van de markten valt weg.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

100

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 4 Onderwijs Primair onderwijs M401

CA: Heroverwegen Jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen

Domein

Portefeuillehouder

Bennis

omschrijving maatregel

Het beweeg- en ontwikkelprogramma heeft als doel om de jeugd extra te stimuleren om te bewegen en te ontwikkelen (bijv. via culturele educatie). Bespaart in 2023 t/m 2026 € 100.000 per jaar.

impact stad

Is prioriteit uit coalitieakkoord. Jeugd extra laten bewegen werkt preventief als gezondheidsbeleid en extra culturele educatie draagt bij brede ontwikkeling van het kind en de sociale cohesie.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

100

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 5 Cultuur, Recreatie & Sport Kunst en cultuur M501

CA: Poppodium heroverwegen

Domein

Portefeuillehouder

Boomgaars

omschrijving van de maatregel

Poppodium: na haalbaarheidsonderzoek BMC voorlopig niet overgaan tot realisatie. De vrijval van geplande (kapitaal)lasten is € 500.000 per jaar.

impact stad

Is prioriteit uit coalitieakkoord.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

500

verhoging inkomsten

M502

Project: Westfries Museum

Domein

alg

Portefeuillehouder

Boomgaars

Omschrijving van de maatregel

Kiezen voor de meest minimale variant om het museum in de oude vorm weer terug te brengen in de gebouwen Roode Steen 1 en 16.

impact stad

Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M502

Project: Westfries Museum

Domein

alg

Portefeuillehouder

Boomgaars

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten M504

DVO Archief

Domein

B&D

Portefeuillehouder

Nieuwenburg

Omschrijving van de maatregel

De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) is van 2018 en moet vernieuwd worden. Vanuit de financiële administratie kan niet meer alle dienstverlening worden aangeboden en ook niet voor hetzelfde bedrag. Hoorn legt hier nu jaarlijks op toe, daarom moet de DVO worden aangepast.

impact stad

Hoorn heeft als centrumfunctie in het oude DVO afgesproken om de financiële dienstverlening voor het WFA te verrichten. Indien met het WFA een nieuw DVO wordt aangegaan met een correcte financiële vergoeding, dan kan dit leiden tot meer opbrengsten. Vervalt het DVO is het effect neutraal. WFA moet dan met een andere partij een DVO opstellen.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

verhoging inkomsten

M505

Maatregelen cultuur

Domein

Portefeuillehouder

Omschrijving van de maatregel

Boomgaars Voornamelijk subsidie georiënteerd, waarbij de structurele subsidies wel aanpasbaar zijn op instellingsniveau, de huurprijscomponent inconsequent toegepast wordt en er wellicht mogelijkheden liggen bij samenvoeging van bijvoorbeeld huisvesting voor instellingen. Zie ook de voorstellen generieke korting en reset subsidies. 19

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M505

Maatregelen cultuur

Domein

Portefeuillehouder

impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Boomgaars Reeds kwetsbare financiële positie meerdere instellingen, aangekondigd hoger btwtarief op culturele goederen en diensten, weerstand bij gebruikers culturele instellingen.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

Cultureel erfgoed M506

Versoberen maatregelen openbare ruimte: Stopzetten jaarlijkse reiniging monumentale bruggen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

Bennis

Omschrijving van de maatregel impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Verrommeling straatbeeld in de oude haven/binnenstad, schuurt met zorgplicht monumenten, verkorting technische levensduur (sneller renovatie/investering noodzakelijk) Het afkopen van het raamcontract is voorwaarde.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Sport en recreatie M509

Herijken (sport)accommodatiebeleid inclusief onderzoek sportbedrijf

Domein

Portefeuillehouder

Bennis

Omschrijving van de maatregel

Er loopt een onderzoek naar een eventuele aanpassing van de organisatievorm rondom het beheer en exploitatie van de sportaccommodaties. Er wordt gekeken of een andere vorm mogelijke meeropbrengsten of kostenvoordelen kan behalen. Ook het onderbrengen van Team Sport Uitvoering kan daar een onderdeel van vormen.

impact stad

Dit hangt van de uitkomsten van het onderzoek af. Enerzijds kan het effect hebben op de randvoorwaarden voor sportclubs (bij herziening Algemene Subsidie Verordening sportaccommodatie; of bijvoorbeeld meer sportclubs op een sportaccommodatie), anderzijds mogelijk effectiviteit of efficiency van de exploitatie van de bestaande accommodaties.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M510

Uitvoering beleidsvisies of beleidsplannen heroverwegen

Domein

SOB

Portefeuillehouder

diverse

Omschrijving van de maatregel

Onderzocht wordt op welke beleidsvisies of beleidsplannen andere keuzes gemaakt kunnen worden. Door een ander beleidsniveau te kiezen of te temporiseren, kunnen besparingen worden gerealiseerd. Een voorbeeld maar niet exclusief is de uitvoering van het beleidsplan de Groenvisie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet uitvoeren van aanvullende maatregelen vanuit de Groenvisie ten opzichte van het groenbeheer. Uiteraard ligt hier een relatie met de andere benoemde onderwerpen betreffende (groen)beheer. In de volgende versie vindt een nadere uitwerking plaats.

impact stad

Geloofwaardigheid bij betrokkenen, effect op ecologie.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 6 Sociale voorzieningen en Matschappelijke dienstverlening Participatie M602

Generieke korting van 5% op de subsidies

Domein

Portefeuillehouder

diverse

omschrijving maatregel

Als je 5% kort op de subsidies dan levert dat € 660.000 op aan besparingen. Dit kan pas vanaf 2026 worden doorgevoerd aangezien er een redelijke termijn nodig is voor de instellingen om maatregelen te treffen om hun lagere subsidie te kunnen opvangen. Rond deze zomer is er een brief aan de gesubsidieerde instellingen gestuurd waarin de instellingen zijn geïnformeerd. Deze maatregel kan personele consequenties hebben. Bij cultuur zijn er zorgen over voortbestaan instellingen. Bij sport gaat het om incidentele subsidies. Let op: Als hiervoor gekozen wordt vervallen de ander ombuigingsopties bij subsidies.

impact stad

De gesubsidieerde instellingen hebben nu meer dan voorheen te maken met flinke kostenstijgingen. Als dat niet gecompenseerd wordt betekent dit dat de instelling zijn diensten moet aanpassen met (mogelijke) personele consequenties. Dit leidt tot verschraling van de voorliggende voorzieningen, terwijl we juist de beweging daarnaartoe willen maken (stip aan de horizon) waarbij inwoners meer gebruik maken van de vrij toegankelijke voorzieningen (onderdeel SBI) en minder van specialistische zorg. Deze maatregel kan maatschappelijke onrust veroorzaken, mede omdat de instellingen belangrijk onderdeel zijn van de Hoornse samenleving.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

Deze maatregel kost veel capaciteit van de beleidsmedewerkers om met de aanbieders nieuwe prestatieafspraken te maken en bezwaarschriften te behandelen.

2025

2026

2027

2028

2029

660

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M603

Stopzetten indexering subsidies

Domein

diverse

Portefeuillehouder

diverse

omschrijving maatregel

Het stopzetten van de indexering van de subsidies vanaf 2025 is een alternatief voor 5% generieke korting. Dat levert een structurele cumulatieve besparing op van ca. € 325.000 per jaar. Het nadeel van deze optie is dat in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met indexering omdat gewerkt wordt met constante prijzen. Wel kan de verhoging van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds vanwege loon- en prijsstijgingen bij instellingen de komende jaren dan als voordeel worden ingeboekt. Rond deze zomer is er een brief aan de gesubsidieerde instellingen gestuurd waarin de instellingen zijn geïnformeerd. Dat kan personele consequenties hebben. Let op: Als hiervoor gekozen wordt vervallen de ander ombuigingsopties bij subsidies.

impact stad

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

Deze maatregel kost veel capaciteit van de beleidsmedewerkers om met de aanbieders nieuwe prestatieafspraken te maken en bezwaarschriften te behandelen.

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

M604

CA: Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm

Domein

omschrijving maatregel

Portefeuillehouder

Hakhoff Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm. 24

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M604

CA: Bezuinigingen op armoedebeleid door terug te gaan naar 110% van bijstandsnorm

Domein

Portefeuillehouder

impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Hakhoff Is in coalitieakkoord opgenomen dat er niet wordt bezuinigd op armoedebeleid. Precieze effect moet nog berekend worden.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

363

verhoging inkomsten M607

CA: Heroverwegen Inclusiebeleid.

Domein

Portefeuillehouder

Boomgaars

omschrijving maatregel

In de begroting is hier jaarlijks € 50.000 voor opgenomen. Uitvoeringsagenda kan teruggedraaid worden. Op z’n vroegst vanaf 2026.

impact stad

Is prioriteit uit coalitieakkoord. Heeft politieke gevolgen en gevolgen voor de betrokken partijen die het inclusiebeleid mede hebben opgesteld. Inclusiebeleid is net vastgesteld. Stoppen kan pas vanaf 2026, rekening houdend met een redelijke termijn voor de instellingen.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M608

Toekomst wijkcentra

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff

omschrijving maatregel

Toewerken naar buurtkamers in de wijken. Iedere wijk is anders. De voorzieningen in de buurtkamers worden aangepast aan de behoeften van de wijk en de wens om daar zelf als vrijwilliger aan bij te dragen. De buurkamers worden beheerd door de inwoners van de wijk (zie Amsterdam) en wordt zo nodig gefaciliteerd door bijv. Netwerk of een andere instelling. Voorbeeld van hoe het zonder subsidie kan: voorbeeld. Is voor de lange termijn aangezien er net vierjaren afspraken zijn gemaakt met Netwerk.

impact stad

Kan grote gevolgen hebben voor zowel Netwerk als degenen die nu regelmatig gebruik maken van de wijkcentra. Buurtkamers zijn kleinschaliger. Doel is wel dat er meer inwoners gebruik van maken omdat de behoeften van de wijk bepalen wat daar nodig is. Dus minder aanbodgericht en meer vraaggericht. Er zijn vierjarige prestatieafspraken gemaakt met Netwerk. Dus dit is echt een langere termijn plan.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

n.t.b.

verhoging inkomsten

M610

Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff

omschrijving maatregel

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak voor gemeenten. De keuzes om hierop te bezuinigen zijn beperkt. Wel zijn er mogelijkheden om meer in te zetten op preventie om schulden te voorkomen en nazorg.

impact stad

Dit raakt bestaanszekerheid en kansengelijkheid en is in lijn met de landelijke aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden. Meer preventie en nazorg voorkomt problemen op het gebied van financiën, stress, gezondheid en risico op exclusie, eenzaamheid en problemen in het gezin (huiselijk geweld). Dit heeft een positief effect op onder andere veiligheid, gezondheid en (jeugd)zorg. Wat het financieel oplevert is nu niet te

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M610

Intensiveren preventie en nazorg schuldhulpverlening

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff berekenen. Daar is meer tijd voor nodig en vergt een investering aan de voorkant om de financiële voordelen op langere termijn te kunnen behalen.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

M611

Stoppen sport- en cultuurpas

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff

omschrijving maatregel

Stoppen met de sport- en cultuurpas.

impact stad

De pas is net ingevoerd om inwoners in armoede te laten participeren in de samenleving. Afschaffen moet worden onderzocht, incl. de neveneffecten (exclusie, eenzaamheid en andere maatschappelijk effecten e.d.). Het is strijdig met het coalitieakkoord en de beleidsvisie rondkomen. De sport- en cultuurpas is onderdeel van het meedoenbudget voor kinderen (valt onder het kindpakket). Wat het financieel oplevert is nu niet te berekenen. Daar is meer tijd voor nodig. Daarbij moeten ook de personele consequenties en inschatting neveneffecten worden betrokken.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids )zorg en Jeugdzorg M613a

Versoberen Wmo voorzieningen aanvullend

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff

omschrijving maatregel

Deze maatregel is voor € 260 k opgenomen in voorgestelde maatregelen. Als we de netto ombuigingstaakstelling van 2% willen behalen kan er nog € 100 k extra versoberd worden.

impact stad

Iedereen die te maken heeft met een beperking in de zelfredzaamheid en/of participatie en een Wmo-melding doet, merkt dat: • Er een groter beroep op zelfredzaamheid wordt gedaan • Er een groter beroep op het sociaal netwerk wordt gedaan • Er een goede toetsing van algemeen gebruikelijke voorzieningen plaatsvindt • Er meer wordt doorverwezen naar het voorveld • Er minder zware Wmo-producten worden ingezet, mogelijk in combinatie met voorzieningen in het voorveld, welke ook voor een kortere duur zijn • Er minder maatwerkvoorzieningen worden verstrekt Instellingen moeten rekening houden dat er een toename komt van het gesubsidieerde aanbod in het voorveld. Dit gaat gepaard met een afname van ingekochte zorg.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

De impact is groot, maar nog onduidelijk is hoeveel capaciteit en middelen dit gaat kosten. Wel moeten medewerkers over goede (Wmo) onderzoeksvaardigheden beschikken en extra kritisch gaan toetsen. Het risico op het toenemen van bezwaren is aanwezig. Er moet een goede sociale kaart zijn en de kennis van de medewerkers van deze sociale kaart moet up to date blijven. Er moet een goed en stevig aanbod zijn in het voorveld waarnaar doorverwezen kan worden. 2025

2026

2027

2028

2029

100

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M614

Poortwachtersfunctie aan de voorkant bij 1.Hoorn

Domein

Portefeuillehouder

Van der Ven

omschrijving maatregel

Door een poortwachtersfunctie bij 1.Hoorn in te stellen wordt bij binnenkomst van de vraag van een inwoner/gezin aan de voorkant beoordeeld of er daadwerkelijk zorg moet worden ingezet of dat inzet van de eigen (sociale) omgeving (buren, familie, kennissen, verenigingen) en/of voorliggende voorzieningen volstaat. Daarmee maak je meer gebruik van de eigen kracht van de inwoner. Voorkomen wordt dat er onnodig (relatief dure) zorg wordt geleverd. Dit voorkomt zorgkosten en werkdruk. Dit vergt een investering aan de voorkant (capaciteit) maar bespaart op termijn meer dan deze investering. Het bedrag dat hiermee bespaard kan worden, is minimaal € 100.000. Dit is een netto bedrag, rekening houdend met investeringen in de capaciteit. Er moet een monitoringsmethodiek komen om dit aantoonbaar te maken.

impact stad

De inwoner wordt meer in zijn kracht gezet. De inwoner wordt gewezen op de mogelijkheden om zijn eigen sociale netwerk te gebruiken en/of de sociale basisinfrastructuur in plaats van het inzetten van zorg. Dit versterkt het zelfoplossend vermogen van de inwoners en werkt kostenbesparend. Nadeel kan zijn dat inwoners met andere verwachtingen zich melden waarbij de toegang hun probleem oplost.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

100

verhoging inkomsten M615

Doelgroepenvervoer/Wmo

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff

omschrijving maatregel

WMO kent een ruimhartige kilometerbepaling in het vervoer (2.000 km). Wettelijk verplichting is 1.500 km. Je kan bijstellen naar de wettelijke verplichting van 1.500 km. Er is dan een beperkt financieel effect.

impact stad

Inwoners kunnen mogelijk minder vaak reizen met het doelgroepenvervoer, of moeten afwegingen maken welke reizen ze wel maken. Selecte groep (10-15) reist meer dan 1.500 km per jaar. Reden onbekend.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M615

Doelgroepenvervoer/Wmo

Domein

Portefeuillehouder

Hakhoff

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven verhoging inkomsten

M616

Businesscases Jeugd en Wmo en MO/BW (maatschappelijke opvang en beschermd wonen)

Domein

Portefeuillehouder

Van der Ven

omschrijving maatregel

In december 2023 is de ‘Stip op de Horizon’ vastgesteld met daarin het gewenste toekomstbeeld voor de Wmo en Jeugdzorg. Doel is een transformatie te realiseren naar een vereenvoudigd zorglandschap in 2028. Doel is minder gebruik te maken van o.a. Wmo-begeleiding en Wmo-dagbesteding, jeugdzorg en maatschappelijke opvang en beschermd wonen en meer gebruik van vrij toegankelijke basisvoorzieningen (relatie met versterking sociale basis infrastructuur). Dit wordt momenteel uitgewerkt in business cases.

impact stad

Er wordt nog meer beroep gedaan op zelfredzaamheid van inwoners. Wat ze zelf kunnen hoeft de gemeente niet te regelen. Dit is gekoppeld aan de beweging van zorg naar voorliggende voorzieningen (Sociale Basis Infrastructuur), waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Heeft gevolgen voor de subsidies en de toegang.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel) verlaging uitgaven

2025

2026

2027

2028

2029

n.t.b.

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M617

Administratieve lastenvermindering in de hele keten sociaal domein

Domein

Portefeuillehouder

Van der Ven

omschrijving maatregel

Intern moeten de mogelijkheden onderzocht worden. In het kader van de hervormingsagenda Jeugd is dit ook een speerpunt. Ook in de inkoop en subsidies wordt met de maatschappelijke partners onderzocht waar efficiencymaatregelen mogelijk zijn. Waar kunnen “overbodige” acties worden geëlimineerd? Daarin wordt ook meegenomen welke administratieve lasten nodig zijn om de doelmatigheid en effectiviteit van de geboden dienstverlening te kunnen waarborgen. Te denken valt aan wachtlijsten, aanbod sluit aan op de vraag, in hoeverre zijn de resultaten bereikt, etc.

impact stad

Dit kan een positief effect hebben op de inwoners en de betrokken partijen omdat de ketensamenwerking wordt verbeterd en daardoor minder tijd verloren gaat aan administratieve (overbodige) handelingen. Hierdoor worden inwoners eerder geholpen.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten M618

Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)

Domein

omschrijving maatregel

Portefeuillehouder

Van der Ven Het IGT (Integraal Gezinsteam) voorkomt dreigende uithuisplaatsing van jeugdigen met meervoudig complexe problemen. Naast de positieve effecten voor het kind en het gezin levert dit ook een grote besparing op in de jeugdzorgkosten, met name door het vervallen van de verblijfkosten. Voor de regio Westfriesland gaat het om 25 kinderen, waarvan 11 uit Hoorn. De besparing die dit oplevert is al ingeboekt en verwerkt in de Kadernota. Naast deze structurele besparing kan Hoorn voor deze pilot ook een subsidieaanvraag doen bij de zogenaamde SPUK DOS regeling van het Ministerie van VWS (SPUK DOS = Specifieke Uitkering Domeinoverstijgende Samenwerking). De voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze rijkssubsidie is dat de gemeente 20% aan cofinanciering bijdraagt. 31

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M618

Project Integraal gezinsteam (Thuis voor Noordje)

Domein

Portefeuillehouder

Van der Ven Gelet op de kosten die Hoorn voor deze gezinnen maakt, is dat verzekerd. Daarnaast wordt uitgezocht of er aanvullende subsidie kan worden verkregen uit de bovenregionale IZA/GALA gelden. Mocht dat lukken, dan levert dat nog een extra incidenteel voordeel op. De maximale subsidie uit SPUK DOS voor 2024 is € 337.000 voor de hele regio Westfriesland, waarvan het aandeel voor Hoorn 1/3 deel is, ofwel € 112.000. Elk jaar moet de SPUK DOS opnieuw worden aangevraagd. Definitief besluit door het Ministerie volgt in het najaar 2024. Aanvullende dekking vanuit de bovenregionale SPUK IZA/GALA wordt uitgezocht.

impact stad [Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Het Integraal Gezinsteam Westfriesland (IGT WF) wordt ingezet bij dreigende uithuisplaatsing van een jeugdige/van jeugdigen in gezinnen waarin sprake is van meerdere en vaak complexe problemen op verschillende levensgebieden. Met deze inzet kan voorkomen worden dat kinderen en jongeren uit huis geplaatst worden. Doordat de kosten voor verblijf hoger zijn dan de inzet van het IGT WF worden daarmee kosten bespaard. Een uithuisplaatsing is een traumatische ervaring voor de jeugdige (de client). De inzet van het IGT WF voorkomt deze ervaring. Het ministerie eist 20% cofinanciering, akkoord ministerie van VWS op subsidieaanvraag, akkoord bovenregionale stuurgroep IZA/GALA.

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

Jeugdhulp

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld M619

Verscherping aanvragen Wet Langdurige Zorg

Domein

Portefeuillehouder

Van der Ven

omschrijving maatregel

Vanuit Esdégé Reigersdaal zitten veel kinderen op het Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC’s). Deze kinderen zijn dusdanig beperkt dat zij geen onderwijs kunnen volgen. Gemiddeld zijn de kosten € 100.000 per kind per jaar. Het betreft minimaal 10 kinderen per jaar. De meeste kinderen belanden uiteindelijk in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat betekent dat de kosten uit de WLZ moeten worden betaald en niet door de gemeente. In de praktijk zijn WLZ-aanvragen door Esdégé vertraagd door capaciteitsproblemen. Daardoor blijven de kosten “hangen” bij de gemeente en betaalt de gemeente deze. Optie is om onze gedragsdeskundigen deze diagnostiek te laten doen en deze kosten in rekening te brengen bij Esdégé. Daardoor vindt er versnelling plaats en drukken de kosten niet meer op de gemeente. Hoeveel dit bespaart moet verder uitgezocht worden.

impact stad

Heeft effect op de samenwerking met Esdégé. Er moeten concrete afspraken met hen worden gemaakt over de kosten.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

impact organisatie [Wat is de impact van de maatregel op de organisatie? Hoeveel capaciteit en (incidentele) middelen heeft de organisatie nodig om deze maatregel uit te werken?]

financiële gevolgen (x € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

2029

verlaging uitgaven

n.t.b.

verhoging inkomsten

Ombuigingslijst ‘Hoorn Financieel Gezond’ maatregelen niet voorgesteld

Programma 7 Duurzaamheid en Milieu Duurzaamheid en milieu M704

Project: Duurzaamheid: Flexibel werkbudget organisatie energietransitie

Domein

B&D

Portefeuillehouder

Helling

omschrijving maatregel

Schrappen van flexibel werkbudget organisatie energietransitie, onderdelen mobiliteit en energie-infrastructuur.

impact stad

Nader te bepalen op basis van presentatie in stuurgroep projecten.

[Wat is de maatschappelijke impact van de maatregel op de stad? Welke doelgroepen (inwoners, bezoekers, bedrijven/instellingen) merken de gevolgen van deze maatregel?]

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=c764cf47-2580-49ff-8f61-19ef6d3a082e