Bijlage 2 Begrotingswijziging Najaarsbijstelling 2023

wijziging wijziging jaar 2 wijziging jaar 3 wijziging jaar 4 wijziging jaar 5 toelichting van de wijziging lopend jaar 1.500 Bijstellen budget 285.000 Bijstellen budget 470.500 stelpost reservering mogelijk hogere uitgaven 6.998.000 Bijstellen budget 30.075 1fte procesregisseur 14.400 projectleider 12 uur 22.075 secretariële ondersteuners (44 uur) 29.400 experttafel professionals 8.200 flexpool professionals 540 vrijwilligersvergoeding 1.250 tolkkosten 750 onderhoud en hosting 2.500 licentie applicatie 3.750 faciliteren lerend vermogen RET 2.000 ontwikkel en studiekosten RET 37.500 DUVO gelden 25.000 huidige bijdrage gemeenten -38.313 bijdrage uit MO/BW middelen 9.260 bijdrage regiogemeenten -23.794 correctie toerekening uren R. Vos 23.794 correctie toerekening uren R. Vos -23.998 correctie toerekening uren M. Hofman en L. Ursem 23.998 correctie toerekening uren M. Hofman en L.

Ursem 80.526 Bijstellen personeelslasten obv B2023 kwetsbare inwoners -1.883.970 Bijstellen budget obv B2023 kwetsbare inwoners 320.750 Nationaal actieplan dakloosheid -200.000 Bijstellen budget obv B2023 kwetsbare inwoners -77.762 Bijstellen budget -58.542 Bijstellen budget 61.300 Kinderen in de opvang 58.700 Tienermoeders -600.000 Bijstellen budget -967.256 Bijstellen budget -979.731 Bijstellen budget 1.077.000 Maatschappelijke opvang 50.000 Maatschappelijke opvang - winteropvang 1.178.000 Maatschappelijke opvang 68.000 Maatschappelijke opvang - inhuur nachtportier 7.000 Maatschappelijke opvang - Boven MO uren 2022 + frictiekosten -231.512 Bijstellen budget -46.302 Bijstellen budget -380.028 Bijstellen budget -390.791 Bijstellen budget 399.000 Verslaving en preventie (Parnassia Groep) 507.000 Vangnet en advies incl.

uitbreiding 1fte 4.000 Subsidie stichting Zelfhelp NL -169.130 Bijstellen budget -69.047 Bijstellen budget -7.345 Bijstellen budget -363.878 Bijstellen budget 38.313 Bijdrage aan RET 16.500 Bijdrage aan Westfriese Escalatieladder 150.000 Bijstellen budget -487.500 Bijstellen budget -236.865 -389.542 Bijstellen budget 55.000 Briefadreshouderschap 222.000 Subsidie de Hoofdzaak 375.000 Inloop GGZ 13.000 Tarievenonderzoek inloop GGZ 66.000 Extra beleidscapaciteit -190.600 Bijstellen budget 2.601.512 6 12204X saldo product kwetsbare inwoners 2.601.512 6 12204X saldo product kwetsbare inwoners -2.601.512 40.000 SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 40.000 SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 49.000 versterken vrijwilligerswerk na corona 49.000 versterken vrijwilligerswerk na corona 59.000 Eetstoornissen BITE NH 59.000 Eetstoornissen BITE NH 5.407.422 SPUK 2023 5.407.422 SPUK 2023 3.103.560 Sluitregel resultaat 2023