Document · PDF

Bijlage 1 - Programma Stedelijk water en Riolering 2022-2027 gemeente Hoorn

Gemeenteraad 14 december 2021, gemeente HoornBij agendapunt: Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2027: Programma Stedelijk water en Riolering 2022-2027 (1905463)37.892 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. Zorgplicht grondwater De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de Provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. B.4 (NATIONAAL)

LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: Particulieren: Bedrijven: Openbaar gebied:

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozen inrichtingen Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozing afvalwater huishoudens Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is.

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Besluit lozen inrichtingen Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. Besluit lozen buiten inrichtingen Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden plaatsvinden. Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan.

Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt. Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen). B.5 (NATIONAAL)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen: - VROM-wetten Woningwet Gebruiksbesluit Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening - Monumentenwet - Mijnbouwwet - Wet verontreiniging oppervlaktewateren - Flora- en faunawet - Natuurbeschermingswet - Diverse gemeentelijke en provinciale

(bouwvergunning) (vergunning en melding) (milieuvergunning en meldingsplicht) (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) (monumentenvergunning); (mijnbouwmilieuvergunning); (indirecte lozingen); (ontheffing). (handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten); (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen en de aanlegvergunning)

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

B.6 (NATIONAAL)

WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling van kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket bij het Kadaster. B.7 (NATIONAAL)

BASISREGISTRATIE ONDERGROND

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van werkzaamheden. De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen. B.8 (NATIONAAL)

WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven. B.9 (NATIONAAL)

NATIONAAL WATERPLAN

Het Nationaal Waterplan (NWP 2016-2021) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems. De minister van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt het Nationaal Water Programma (NWP) op voor de periode 2022–2027. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid voor deze periode en 57

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

geeft een doorkijk naar 2050. De voorbereiding van dit NWP vindt plaats onder het wettelijk regime van de Waterwet. Het overgangsrecht bij de Omgevingswet voorziet erin dat het NWP 2022-2027 uiteenvalt in een aantal verplichte programma’s onder de Omgevingswet. B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen: • • • •

Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector Cybersecurity binnen de watersector Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven Implementatie Omgevingswet in de waterketen.

B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie. B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland.

De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt. NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: • • • • 58

helpdeskwater.nl infomil.nl riool.net stowa.nl Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

• • • •

wetten.overheid.nl samenwerkenaanwater.nl ruimtelijkeadaptatie.nl omgevingswet.nl

Met name de consequenties van de Omgevingswet en vernieuwing/uitbreiding van regels met betrekking tot klimaatadaptatie zijn een aandachtspunt voor het nieuwe programma.

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Bijlage C Ontwikkelingen Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Energietransitie De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Vitaliteit Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau zijn verschillende soorten infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit bijvoorbeeld al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.

Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s. In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Figuur 17: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PSWR sorteren we hierop voor.

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Bijlage D Evaluatie In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan Hoorn 2016-2021 geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Wat waren de kosten? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode.

Welke werkzaamheden zijn verricht? In onderstaande tabellen dient in de kolom “status” de bijbehorende symbolen uit de legenda toegevoegd te worden om de stand van zaken inzichtelijk te krijgen. Indien niet voldaan is aan de doelstelling dient in de kolom “toelichting” een toelichting te worden gegeven

Legenda: Uitgevoerd In uitvoering In voorbereiding Heroverwogen/niet meer van toepassing Uitgesteld

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

PLANVORMING Uitwerken van het GRP in operationele jaarplannen Evalueren van die jaarplannen

GEGEVENSBEHEER EN ONDERZOEK Actueel houden van de beheerbestanden Regionaal uniformeren van de benamingen in de beheersystemen voor riolen en gemalen (t.b.v. uitwisselbaarheid van gegevens). Inspectie en beoordeling >Voorzetten huidige methodiek >Bij kleine maatschappelijke risico’s wordt het onderzoek beperkt, bij grote maatschappelijke risico’s wordt het onderzoek geïntensiveerd.

Implementatieproces beheersysteem Observe afgebroken. Heraanbesteding IBOR (Integraal Beheersysteem Openbare Ruimte) is in voorbereiding

Actualiseren van het GRP Actualiseren van het BRP, zodra er significante wijzigingen optreden in de uitgangspunten, de berekeningsmethodiek of het rioleringssysteem zelf

De gemeente Hoorn wil ‘meer stad’ worden. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er meer woningen in de bestaande stad gebouwd zullen gaan worden dan tot nu toe gepland was. De afvalwaterhoeveelheden zullen in bepaalde bemalingsgebieden significant toenemen. Hiernaast zal mogelijk ook

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting rekening gehouden moeten worden met een grotere gewenste afvoercapaciteit in het kader van klimaatverandering.

Bepalen van maatregelen >Bij het bepalen van maatregelen worden waterkwaliteit, waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal meegewogen. >Bij alle maatregelen maximaal meekoppelen met andere maatregelen in de openbare ruimte van zowel de gemeente als derden. >Alleen maatregelen waarvan op basis van onderzoek is aangetoond dat deze effectief en efficiënt bijdragen aan het bereiken van het beoogde doel worden uitgevoerd.

ONDERHOUD Het onderhoud wordt conform de huidige praktijk voortgezet Rekening wordt gehouden met risico’s op basis van maatschappelijke effecten (schade, hinder). Bij kleine maatschappelijke risico’s wordt het onderhoud beperkt, bij grote maatschappelijke risico’s wordt het onderhoud geïntensiveerd. Reiniging rioolvoorzieningen (reinigingsplan met frequenties)

Straatvegen

Straatvegen en kolkenreinigen maken geen deel uit van het product Riolering maar vallen onder het product Reiniging. (De uitlaat van de kolk vormt het punt waar het hemelwater in het kader van de rioleringszorg voor inzameling en transport in ontvangst wordt genomen). Vanuit riolering leveren we een financiële bijdrage (50% van de kosten) aan deze activiteiten vanwege het gedeelde belang.

Storingen verhelpen Klachten afhandelen bij het klantencontactcentrum Maatregelen om nadelige gevolgen van lozingen vanuit de riolering op oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken

VERBETERINGSMAATREGELEN BRP maatregel: Aanleg hemelwaterriool met hemelwateruitlaat tussen de Maelsonstraat en de Provincialeweg BRP maatregel: Vergroten riool DR. C.J.K. van Aalstweg en dichtzetten overstort BRP maatregel: Aanleg gescheiden rioolstelsel in de wegen op het woonwagenkamp Bobeldijkerweg ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel dat onder de bebouwing ligt.

Zou in combinatie met wegenonderhoud uitgevoerd worden. Verharding is nog niet aan groot onderhoud toe.

VERVANGINGSMAATREGELEN Op basis van de gegevens van de bestaande voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemel- en grondwater uit de beheerbestanden is een vervangingsplanning voor de komende 55 jaar op hoofdlijnen opgezet. Hierin krijgen de objecten een levensduur die gebaseerd is op de bij de inspecties waargenomen kwalitatieve toestand. In de jaarplannen wordt deze strategische planning vertaald naar een operationele planning. Dan wordt ook de onderhoudstoestand van de boven- en ondergrondse infrastructuur, evenals de overige noodzakelijke ingrepen in beschouwing genomen. De werkzaamheden aan boven- en ondergrondse infrastructuur worden op elkaar afgestemd. Vervangingswerkzaamheden worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd, indien mogelijk in een wijkgerichte aanpak.

UITBREIDINGSINVESTERINGEN 63

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Activiteiten 2016-2021

Status

Prognose uitbreidingen gemeente Hoorn 2016-2024 (woningen en bedrijventerrein) + uitgangspunten voor de riolering daarbij

Toelichting Een groot deel van de geprognosticeerde uitbreidingen is gerealiseerd of in uitvoering. De plangebieden Breed 13-19, Prismalocatie, Huesmolen, Stationsgebied Noord, Stationsgebied Zuid, Nieuwe Steen 6, Vale Hen, Pelmolenpad en Bauwe Schuit zijn nog in de voorbereidende fase. In de periode 2016-2021 zijn in Hoorn 1233 extra woningen gerealiseerd.(Bron CBS). Gemiddeld ca. 245 per jaar. Riolering is aangelegd conform de vermelde uitgangspunten.

FACILITAIR / OVERIG Communicatie: De informatie op de website van de gemeente Hoorn wordt geactualiseerd en verder uitgebreid.

In 2017 is de website van de gemeente Hoorn vernieuwd. Er is voor gekozen om het informatieaanbod te beperken tot de dienstverlening van de gemeente. Pagina’s die niet of nauwelijks werden bezocht, waaronder de pagina’s met beleidsdocumenten zoals het GRP en ook verwijzingen naar landelijke publiekswebsites en de websites van HHNK en PWN zijn verwijderd.

Wat waren de kosten? In de kolom werkelijke kosten dient ten behoeve van de financiële evaluatie de werkelijk bestede bedragen per post te worden ingevuld. Jaar

Geplande investeringen (totaalbedrag)

Werkelijke investeringen (totaalbedrag)

2016

€ 4.904.196

€ 2.941.001

2017

€ 5.419.796

€ 1.315.022

2018

€ 5.001.796

€ 1.647.884

2019

€ 4.537.996

€ 5.185.104

2020

€ 4.537.996

€ 2.231.874

2021*

€ 4.392.896

€ 330.298

Totaal

€ 28.771.576

€ 13.651.183

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2021 zijn hoger

De werkelijke investeringen waren in de meeste jaren lager dan de begrootte investeringen, met name in de beginjaren van de planperiode (2016 – 2018). Jaar

Geplande directe kosten (totaalbedrag)

Werkelijke directe kosten (totaalbedrag)

2016

€ 2.448.678

€ 2.052.945

2017

€ 2.439.602

€ 2.513.783

2018

€ 2.434.446

€ 2.570.180

2019

€ 2.426.949

€ 2.409.619

2020

€ 2.556.493

€ 2.346.965

2021*

€ 2.468.993

€ 102.234

Totaal

€ 14.775.161

€ 11.995.726

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2021 zijn hoger

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

De werkelijke directe kosten waren ongeveer gelijk aan de begrootte directe kosten.

Hoe is er samengewerkt? De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de overeenkomsten zijn ook verlengd. Het is echter toenemend merkbaar dat een aantal gemeenten te maken hebben met personeelstekorten, met name aan de beheerkant.

Was de personele capaciteit voldoende? In 2016 werden er voor de rioleringszorg in de gemeente Hoorn 12 fte’s ingezet onderverdeeld in 6,2 buitendienst- en 5,8 fte’s binnendienstmedewerkers. Dit zou toen voldoende moeten zijn om de werkzaamheden, waarbij een deel werd uitbesteed aan derden, uit te voeren. In 2020 werd er in totaal 11,3 fte ingezet, 5,3 fte in de buitendienst en 6 fte in de binnendienst. De afname van de inzet in de buitendienst is zo goed als mogelijk opgevangen door meer onderhoudswerkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening?

Jaar

Gepland heffingstarief

Werkelijk heffingstarief

2016

€ 149

€ 149,22

2017

€ 153

€ 142,13

2018

€ 158

€ 146,11

2019

€ 162

€ 150,03

2020

€ 167

€ 154,23

2021

€ 171

€ 158,55

Jaar

Gepland saldo voorziening

Werkelijk saldo voorziening

2016

€ 13.455.029

€ 16.737.622

2017

€ 13.455.029

€ 17.010.250

2018

€ 7.442.905

€ 16.815.728

2019

€ 6.258.705

€ 9.745.492

2020

€ 2.145.297

€ 8.913.921

2021

€ 1.597.997

€ 8.913.921*

*Saldo voorziening riolering in 2021 gelijk aan de het saldo per 31-12-2020 omdat eventuele dotaties en onttrekkingen worden per einde 2021 verwerkt.

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Hoe is er geïnspecteerd? In de periode van 1994 t/m 2020 is 91% van de vuilwater- en gemengde riolering geïnspecteerd. In de periode 2016 t/m 2020 zijn achtereenvolgens de wijken Binnenstad, Venenlaankwartier, Hoorn-Noord, Grote Waal, Risdam-Noord, Risdam-Zuid en Kersenboogerd-Noord geïnspecteerd. In 2021 volgt de wijk Blokker. Uit de inspectiegegevens blijkt dat de meest voorkomende schadebeelden te maken hebben met instabiliteit veroorzaakt door chemische aantasting van de buiswand en scheuren in de omtrek van de buis bij geprefabriceerde inlaten. Daarnaast stromen riolen niet altijd goed meer af. Belangrijkste oorzaak van deze schades zijn onregelmatige zettingen van de ondergrond. In de komende planperiode vinden nieuwe inspecties in de overige wijken plaats. Vrijvervalriolering - geinspecteerd

Geïnspecteerd totaal Vrijvervalriolering - inspectiejaren Ouder dan 10 jaar Tussen 5 en 10 jaar Jonger dan 5 jaar

Gemengd/ vuilwater

Hemelwater

D/IT

244 km

91 %

71 km

37 %

22 km

38 %

76 63 106

28 24 40

47 14 9

24 8 5

16 4 3

27 7 5

Samenvatting terugblik vorige planperiode •

Er is minder geïnvesteerd dan voor de afgelopen planperiode gepland was. Dat lag niet aan een personeelstekort. De belangrijkste oorzaak is de ingewikkelde ruimtelijke situatie op de locaties waar aan het riool gewerkt moest worden. Met name in de bestaande stad is ruimte een knelpunt bij de rioolvervanging. Dat komt ten eerste door de nutsvoorzieningen die vaak over rioleringen heen liggen. Vertraging van projecten ontstaat dan bijvoorbeeld door ingewikkelde gesprekken met nutspartijen. Ten tweede zorgde het goed vormgeven van participatietrajecten hier en daar voor vertraging. Goed meenemen van inwoners vergt veel tijd. Bijvoorbeeld in de Venenlaan is in 2016 het traject gestart, maar de werkzaamheden zijn nog niet begonnen. Ten derde het inpassen van ontwikkelingen vanuit energietransitie en klimaatadaptatie. Dat vraagt afstemming met de plannen en planning van rioolprojecten. Ten slotte hebben we bij rioolwerkzaamheden ook te maken met het feit dat in Hoorn en het Venenlaankwartier tot in de jaren ’70 woningen zijn gebouwd op staal zonder palen. Voorzichtigheid is geboden en dat heeft soms vertraging opgeleverd in projecten.

•

Het gegevensbeheer is bij de gemeente Hoorn goed op orde. Er is een vaste gegevensbeheerder voor in dienst. Daarnaast zijn de digitale systemen goed bijgehouden.

•

De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de overeenkomsten zijn ook verlengd. Het is echter toenemend merkbaar dat een aantal gemeenten te maken hebben met personeelstekorten, met name aan de beheerkant.

•

We hebben een integrale projectenkaart waarin alle projecten van de verschillende beheerdisciplines en de ruimtelijke ontwikkelprojecten staan. Dit platform werkt steeds beter. Uitvoering van deze projecten proberen we zoveel mogelijk te combineren. De projectenkaart willen we uitbreiden met de projecten van de nutsbedrijven.

•

In 2016 werden er voor de rioleringszorg in de gemeente Hoorn 12 fte’s ingezet onderverdeeld in 6,2 buitendiensten 5,8 fte’s binnendienstmedewerkers. Dit zou voldoende moeten zijn om de werkzaamheden, waarbij een deel wordt uitbesteed aan derden, uit te voeren. In 2020 werd er in totaal 11,3 fte ingezet, 5,3 fte in de buitendienst en 6 fte in de binnendienst. De afname van de inzet in de buitendienst is zo goed als mogelijk opgevangen door meer onderhoudswerkzaamheden door derden uit te laten voeren. In de binnendienst is de inzet van het aantal fte’s ongeveer gelijk gebleven. Afhankelijk van de opgave voor de komende periode zal bezien moeten worden of de beschikbare formatie nog voldoet of dat uitbreiding noodzakelijk is.

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Aandachtspunten deze planperiode Vanuit de evaluatie zijn onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. In onze strategie voor de komende planperiode houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee. •

Het BRP dateert uit 2011 en is aan herziening toe. Omdat er veel nieuwe bouwplannen zijn in Hoorn, zal het aantal woningen in bestaand gebied toenemen. Hier zal het stedelijk watersysteem op aangepast moeten worden. Hiernaast zal mogelijk ook rekening gehouden moeten worden met een grotere gewenste afvoercapaciteit in het kader van klimaatverandering.

•

We beschikken over een integrale projectenkaart waarin alle projecten van de verschillende beheerdisciplines en de ruimtelijke ontwikkelprojecten staan. Aandachtspunt voor de komende periode is om dit platform in te zetten voor meer interactie met en afstemming tussen externe partijen zoals nutsbedrijven en om de kaart uit te breiden met projecten die vanuit de klimaatadaptatie-opgave en de energietransitie volgen.

•

Een oplossing voor personeelstekorten bij gemeenten in de regionale samenwerking is niet alleen aan de gemeenten zelf maar kan ook een regionaal aandachtspunt zijn voor de komende periode.

•

In het kader van klimaatadaptatie nemen we extra maatregelen, die boven op de kosten voor rioolvervanging komen. Dat verschilt wel per wijk (daar waar problemen zijn). Bij het opstellen van het kostendekkingsplan, brengen we het effect van extra kosten voor klimaatadaptatie op de rioolheffing in beeld.

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Bijlage E Kostendekking

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Algemeen v4.10 Kevin Gortmaker Bas Bierens

v4.10

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2021

Gemeente Hoorn

beschouwde periode

GRP Regio West Friesland

prijspeil

2021

C06031.000173

aantal heffingseenheden (in startjaar)

35 401

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

162.99

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

0.30% 0.30%

lineair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

100 100

jaar jaar

jaar

lineair

Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

alléén exploitatie

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2021):

1.85%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2021):

3.00%

per jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2021)

Voorziening toekomstige investeringen riolering (BBV 44.1d)

Tijdstip eerste afschrijving Tijdstip rentetoerekening

in 2021 vanaf 2022

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

begin volg.jaar (saldo 1/1)

0.0 factor begin volg.jaar (saldo 1/1) 0.0

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

Startsaldi (nominaal)

€

8 913 922

€

1 600 000

21.00%

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Heffingseenheden v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Heffingseenheden per 1-1-2021: per 1-1-2080:

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

2 260 307 Heffingseenheden per 1 januari 35 401 35 651 35 901 36 151 36 401 36 651 36 901 37 151 37 401 37 651 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901 37 901

YAG€R 35 401 37 901

2 500 Totale toename gedurende jaar 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500

o.b.v. 50% woonvisie

[…]

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Totaaloverzicht Uitgaven

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2021) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 2 279 400

€

Jaar

Planvorming

Onderzoek

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

60 490 165 490 15 490 15 490 15 490 15 490 60 490 15 490 15 490 15 490 15 490 165 490 60 490 15 490 15 490 15 490 15 490 15 490 60 490 15 490 15 490 165 490 15 490 15 490 60 490 15 490 15 490 15 490 15 490 15 490 60 490 165 490 15 490 15 490 15 490 15 490 60 490 15 490 15 490 15 490 15 490 165 490 60 490 15 490 15 490 15 490 15 490 15 490 60 490 15 490 15 490 165 490 15 490 15 490 60 490 15 490 15 490 15 490 15 490 15 490

1 500 000 €

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

63 000 000 Onderhoud

1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

€

8 190 000 Facilitair / Overig € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500 € 136 500

€

32 700 000 € Overhead

545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000 545 000

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

37 740 000

€ 145 409 400

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000 629 000

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 445 990 2 550 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 550 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 550 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 550 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 550 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 550 990 2 400 990 2 400 990 2 445 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990 2 400 990

INVESTERINGEN € 431 939 722 € 431 939 722 vrij-verval TOTAAL riolering € 3 810 000 € 3 810 000 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 780 559 € 8 929 584 € 8 929 584 € 8 767 109 € 8 767 109 € 8 971 684 € 8 971 684 € 8 950 859 € 8 950 859 € 8 940 384 € 8 940 384 € 8 843 716 € 8 843 716 € 8 812 241 € 8 812 241 € 8 670 216 € 8 670 216 € 8 819 496 € 8 819 496 € 8 872 489 € 8 872 489 € 9 282 890 € 9 282 890 € 9 127 403 € 9 127 403 € 9 148 273 € 9 148 273 € 9 285 438 € 9 285 438 € 9 169 496 € 9 169 496 € 9 313 597 € 9 313 597 € 9 532 002 € 9 532 002 € 9 775 471 € 9 775 471 € 10 176 523 € 10 176 523 € 9 801 908 € 9 801 908 € 9 732 530 € 9 732 530 € 9 708 761 € 9 708 761 € 9 405 849 € 9 405 849 € 8 185 240 € 8 185 240 € 8 309 211 € 8 309 211 € 8 041 400 € 8 041 400 € 8 062 150 € 8 062 150 € 7 252 377 € 7 252 377 € 7 286 241 € 7 286 241 € 7 308 323 € 7 308 323 € 6 629 666 € 6 629 666 € 6 500 170 € 6 500 170 € 6 684 330 € 6 684 330 € 6 678 808 € 6 678 808 € 6 919 792 € 6 919 792 € 6 703 587 € 6 703 587 € 6 606 732 € 6 606 732 € 6 522 761 € 6 522 761 € 6 542 681 € 6 542 681 € 5 990 765 € 5 990 765 € 5 879 790 € 5 879 790 € 3 520 271 € 3 520 271 € 3 443 649 € 3 443 649 € 3 662 728 € 3 662 728 € 3 454 752 € 3 454 752 € 2 939 854 € 2 939 854 € 2 772 519 € 2 772 519 € 3 009 593 € 3 009 593 € 2

978 973 € 2 978 973 € 2 963 372 € 2 963 372 € 2 943 895 € 2 943 895 € 2 961 917 € 2 961 917 € 2 652 906 € 2 652 906

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Uitgaven - NOMINAAL v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Hoorn Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

EXPLOITATIE € 3 976 295

€

Jaar

Planvorming

Onderzoek

60 490 168 553 16 069 16 366 16 669 16 978 67 527 17 612 17 938 18 270 18 608 202 486 75 383 19 661 20 025 20 396 20 773 21 158 84 153 21 948 22 355 243 250 23 190 23 619 93 942 24 502 24 955 25 417 25 888 26 367 104 871 292 220 27 858 28 374 28 899 29 434 117 072 30 534 31 099 31 675 32 261 351 050 130 691 34 086 34 717 35 360 36 014 36 681 145 895 38 052 38 756 421 722 40 204 40 948 162 868 42 478 43 265 44 066 44 881 45 712

2 708 784

25 000 25 463 25 934 26 414 26 903 27 401 27 908 28 425 28 951 29 487 30 033 30 589 31 155 31 732 32 319 32 917 33 527 34 147 34 780 35 423 36 079 36 747 37 427 38 120 38 826 39 544 40 276 41 022 41 781 42 555 43 342 44 145 44 962 45 794 46 642 47 505 48 385 49 280 50 193 51 122 52 068 53 032 54 014 55 013 56 032 57 069 58 125 59 201 60 297 61 413 62 550 63 708 64 887 66 088 67 312 68 558 69 827 71 120 72 436 73 777

€ 113 768 948 € Onderhoud € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1 050 000 1 069 437 1 089 233 1 109 396 1 129 932 1 150 848 1 172 152 1 193 850 1 215 949 1 238 458 1 261 383 1 284 733 1 308 515 1 332 737 1 357 407 1 382 534 1 408 126 1 434 192 1 460 741 1 487 781 1 515 321 1 543 372 1 571 941 1 601 039 1 630 676 1 660 862 1 691 607 1 722 920 1 754 813 1 787 297 1 820 382 1 854 079 1 888 400 1 923 356 1 958 960 1 995 222 2 032 156 2 069 774 2 108 087 2 147 110 2 186 856 2 227 337 2 268 567 2 310 561 2 353 332 2 396 895 2 441 264 2 486 455 2 532 482 2 579 361 2 627 108 2 675 738 2 725 269 2 775 717 2 827 099 2 879 431 2 932 733 2 987 021 3 042 314 3 098 631

14 789 963 Facilitair / Overig € 136 500 € 139 027 € 141 600 € 144 221 € 146 891 € 149 610 € 152 380 € 155 200 € 158 073 € 161 000 € 163 980 € 167 015 € 170 107 € 173 256 € 176 463 € 179 729 € 183 056 € 186 445 € 189 896 € 193 412 € 196 992 € 200 638 € 204 352 € 208 135 € 211 988 € 215 912 € 219 909 € 223 980 € 228 126 € 232 349 € 236 650 € 241 030 € 245 492 € 250 036 € 254 665 € 259 379 € 264 180 € 269 071 € 274 051 € 279 124 € 284 291 € 289 554 € 294 914 € 300 373 € 305 933 € 311 596 € 317 364 € 323 239 € 329 223 € 335 317 € 341 524 € 347 846 € 354 285 € 360 843 € 367 523 € 374 326 € 381 255 € 388 313 € 395 501 € 402 822

€

59 051 502 € Overhead

545 000 555 089 565 364 575 829 586 489 597 345 608 403 619 665 631 136 642 819 654 718 666 837 679 181 691 754 704 559 717 601 730 885 744 414 758 194 772 229 786 524 801 083 815 912 831 016 846 399 862 067 878 024 894 278 910 832 927 692 944 865 962 355 980 169 998 314 1 016 793 1 035 615 1 054 786 1 074 311 1 094 198 1 114 453 1 135 082 1 156 094 1 177 495 1 199 291 1 221 491 1 244 103 1 267 132 1 290 588 1 314 479 1 338 811 1 363 594 1 388 836 1 414 544 1 440 729 1 467 399 1 494 562 1 522 228 1 550 406 1 579 106 1 608 337

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

68 153 017

€ 262 448 510

629 000 640 643 652 503 664 581 676 883 689 413 702 175 715 173 728 412 741 895 755 629 769 616 783 863 798 373 813 151 828 204 843 535 859 150 875 053 891 252 907 750 924 553 941 668 959 099 976 853 994 935 1 013 353 1 032 111 1 051 217 1 070 676 1 090 495 1 110 682 1 131 241 1 152 182 1 173 510 1 195 233 1 217 358 1 239 893 1 262 845 1 286 221 1 310 031 1 334 281 1 358 980 1 384 136 1 409 758 1 435 854 1 462 433 1 489 505 1 517 077 1 545 160 1 573 763 1 602 895 1 632 566 1 662 787 1 693 567 1 724 916 1 756 847 1 789 368 1 822 491 1 856 227

2 445 990 2 598 212 2 490 703 2 536 808 2 583 768 2 631 596 2 730 545 2 729 925 2 780 459 2 831 929 2 884 351 3 121 276 3 048 203 3 047 512 3 103 924 3 161 382 3 219 902 3 279 506 3 402 817 3 402 045 3 465 020 3 749 643 3 594 490 3 661 028 3 798 684 3 797 822 3 868 124 3 939 727 4 012 656 4 086 935 4 240 605 4 504 511 4 318 123 4 398 056 4 479 469 4 562 389 4 733 937 4 732 862 4 820 473 4 909 705 5 000 589 5 411 347 5 284 660 5 283 461 5 381 264 5 480 877 5 582 334 5 685 669 5 899 452 5 898 114 6 007 294 6 500 744 6 231 756 6 347 113 6 585 766 6 584 272 6 706 154 6 830 293 6 956 729 7 085 506

INVESTERINGEN € 712 122 800 vrij-verval riolering € 3 810 000 € 8 943 097 € 9 108 643 € 9 277 254 € 9 448 987 € 9 623 898 € 9 802 047 € 10 152 935 € 10 152 723 € 10 581 955 € 10 752 821 € 10 939 051 € 11 021 077 € 11 185 139 € 11 208 583 € 11 612 623 € 11 898 653 € 12 679 476 € 12 697 877 € 12 962 500 € 13 400 402 € 13 478 037 € 13 943 263 € 14 534 392 € 15 181 553 € 16 096 954 € 15 791 401 € 15 969 877 € 16 225 773 € 16 010 517 € 14 190 724 € 14 672 317 € 14 462 266 € 14 767 988 € 13 530 586 € 13 845 400 € 14 144 431 € 13 068 483 € 13 050 406 € 13 668 566 € 13 910 086 € 14 678 770 € 14 483 370 € 14 538 341 € 14 619 260 € 14 935 351 € 13 928 609 € 13 923 649 € 8 490 497 € 8 459 441 € 9 164 172 € 8 803 821 € 7 630 375 € 7 329 265 € 8 103 253 € 8 169 284 € 8 276 931 € 8 374 739 € 8 581 982 € 7 828 929

€ 712 122 800 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

3 810 000 8 943 097 9 108 643 9 277 254 9 448 987 9 623 898 9 802 047 10 152 935 10 152 723 10 581 955 10 752 821 10 939 051 11 021 077 11 185 139 11 208 583 11 612 623 11 898 653 12 679 476 12 697 877 12 962 500 13 400 402 13 478 037 13 943 263 14 534 392 15 181 553 16 096 954 15 791 401 15 969 877 16 225 773 16 010 517 14 190 724 14 672 317 14 462 266 14 767 988 13 530 586 13 845 400 14 144 431 13 068 483 13 050 406 13 668 566 13 910 086 14 678 770 14 483 370 14 538 341 14 619 260 14 935 351 13 928 609 13 923 649 8 490 497 8 459 441 9 164 172 8 803 821 7 630 375 7 329 265 8 103 253 8 169 284 8 276 931 8 374 739 8 581 982 7 828 929

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Kostendekkingsplan

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2022-2027

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Hoorn Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Wachtjaren -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren -

Stijgingspercentage -

Financieringsmethode: IDEAAL COMPLEX LASTEN - vast prijspeil (2021) Voorziening (BBV 44.1d)

Inflatie factor

1.0000 1.0185 1.0374 1.0566 1.0761 1.0960 1.1163 1.1370 1.1580 1.1795 1.2013 1.2236 1.2462 1.2693 1.2928 1.3167 1.3411 1.3659 1.3912 1.4169 1.4432 1.4699 1.4971 1.5248 1.5530 1.5818 1.6111 1.6409 1.6713 1.7022 1.7337 1.7658 1.7985 1.8318 1.8657 1.9002 1.9354 1.9712 2.0077 2.0449 2.0827 2.1213 2.1605 2.2005 2.2413 2.2828 2.3250 2.3681 2.4119 2.4565 2.5020 2.5483 2.5955 2.6435 2.6925 2.7423 2.7931 2.8448 2.8974 2.9511

€

Dotatie 1 475 000 1 732 987 1 990 974 2 248 961 2 506 948 3 022 922 3 022 922 3 022 922 3 022 922 3 022 922 3 022 922 3 022 922 3 657 967 3 657 967 3 657 967 3 657 967 3 657 967 3 657 967 4 512 446 4 512 446 4 512 446 4 512 446 4 512 446 4 512 446 5 630 760 5 630 760 5 630 760 5 630 760 5 630 760 5 630 760 5 060 164 5 060 164 5 060 164 5 060 164 5 060 164 5 060 164 4 962 640 4 962 640 4 962 640 4 962 640 4 962 640 4 962 640 5 149 195 5 149 195 5 149 195 5 149 195 5 149 195 5 149 195 2 931 267 2 931 267 2 931 267 2 931 267 2 931 267 2 931 267 2 828 966 2 828 966 2 828 966 2 828 966 2 828 966 2 828 966

excl. BTW

566 719 518 846 460 944 435 011 421 978 409 362 400 377 376 691 363 061 353 189 345 684 337 789 330 725 323 806 317 029 310 392 303 891 297 524 290 603 281 292 268 847 261 004 236 033 207 811 201 149 196 929 192 796 165 892 149 873 146 728 129 670 126 834 104 552 102 355 100 207 98 103 96 043 94 025 92 049 90 113 88 218 86 361 84 543 82 763 77 218 71 888 32 475 10 740 10 516 10 296 10 080 9 870 9 663 9 461 9 262 9 068 8 878 8 692 8 510 8 331

Heffing eind € 162.99 (vanaf 2021) € 162.99 (vanaf 2021)

Heffing in startjaar: € 162.99

Heffing in eindjaar: € 200.75

v4.10

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2021) alléén exploitatie

Kapitaallasten € 11 152 761 € 111 344 886 Oud, na BCF Nieuw

€ 239 515 754

Heffing start € 162.99 (in 2021) € 162.99 (in 2021)

55 924 182 664 306 775 428 311 547 325 663 868 777 992 889 744 999 175 1 106 330 1 211 258 1 314 003 1 410 721 1 502 786 1 590 296 1 672 724 1 750 373 1 830 006 1 905 359 1 975 943 2 043 166 2 106 244 2 165 239 2 223 499 2 277 658 2 328 043 2 374 417 2 417 075 2 455 766 2 490 835 2 510 128 2 526 702 2 540 325 2 551 355 2 553 498 2 553 411 2 551 097 2 540 999 2 529 202 2 515 674 2 500 487 2 483 520 2 465 011 2 444 860 2 423 199 2 399 998 2 372 879 2 344 557 2 307 228 2 269 171 2 211 419 2 128 828 2 045 431 1 962 979 1 881 451 1 800 800 1 721 024 1 642 106 1 564 033

74 969 400 €

BTW plichtig 1 271 990 1 376 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 376 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 376 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 376 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 376 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 376 990 1 226 990 1 226 990 1 271 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990 1 226 990

Onze referentie: D10042471:18 - Datum: 29 oktober 2021

Exploitatie 32 700 000 € Overhead

37 740 000

€ 507 422 801 SUBTOTAAL

€

excl. BTW

4 487 709 4 858 748 5 035 571 5 391 736 5 758 226 6 380 598 6 533 157 6 578 594 6 676 717 6 776 275 6 875 926 7 122 959 7 748 685 7 793 483 7 878 772 7 959 645 8 035 572 8 106 854 9 079 044 9 100 087 9 158 226 9 367 605 9 255 713 9 286 486 10 501 399 10 506 337 10 552 589 10 572 059 10 598 699 10 634 244 10 126 660 10 248 116 10 092 408 10 103 834 10 112 716 10 112 755 10 058 084 10 008 752 9 996 678 9 982 945 9 967 521 10 100 478 10 163 249 10 097 958 10 072 263 10 045 272 9 982 658 9 933 804 7 732 330 7 649 781 7 611 509 7 703 545 7 470 747 7 387 148 7 247 198 7 120 476 7 039 634 6 959 672 6 880 572 6 802 320

Egalisatievoorziening (BBV 44.2)

BTW compensatie 66 041 882 € 573 464 684 SUBTOTAAL BTW

€

576 868 653 095 675 772 729 950 784 127 892 481 901 931 892 481 892 481 892 481 892 481 923 981 1 035 291 1 025 841 1 025 841 1 025 841 1 025 841 1 025 841 1 214 732 1 205 282 1 205 282 1 236 782 1 205 282 1 205 282 1 449 578 1 440 128 1 440 128 1 440 128 1 440 128 1 440 128 1 329 752 1 351 802 1 320 302 1 320 302 1 320 302 1 320 302 1 309 272 1 299 822 1 299 822 1 299 822 1 299 822 1 331 322 1 348 449 1 338 999 1 338 999 1 338 999 1 338 999 1 338 999 882 684 873 234 873 234 904 734 873 234 873 234 861 201 851 751 851 751 851 751 851 751 851 751

5 064 577 5 511 843 5 711 344 6 121 686 6 542 353 7 273 080 7 435 089 7 471 076 7 569 199 7 668 757 7 768 407 8 046 940 8 783 976 8 819 324 8 904 613 8 985 486 9 061 413 9 132 695 10 293 776 10 305 368 10 363 508 10 604 387 10 460 995 10 491 767 11 950 976 11 946 465 11 992 717 12 012 187 12 038 826 12 074 372 11 456 412 11 599 919 11 412 711 11 424 137 11 433 019 11 433 058 11 367 356 11 308 574 11 296 500 11 282 767 11 267 344 11 431 801 11 511 697 11 436 957 11 411 262 11 384 271 11 321 657 11 272 803 8 615 014 8 523 015 8 484 743 8 608 279 8 343 981 8 260 382 8 108 399 7 972 226 7 891 385 7 811 423 7 732 323 7 654 071

€ 579 571 541

Dotatie

incl. BTW

6 106 857

720 423 476 253 486 705 293 399 97 082 -401 741 -324 046 -112 272 45 685 210 797 384 689 333 742 -169 334 35 827 197 782 371 077 556 434 753 751 -131 209 141 051 374 711 433 802 885 563 1 171 794 38 465 42 976 -3 276 -22 746 -49 385 -84 931 533 029 389 523 576 730 565 304 556 422 556 383 622 085 680 867 692 941 706 674 387 093 -102 988 -499 392 -732 296 -1 005 631 -1 269 298 -1 489 203 -1 714 958 675 912 508 465 294 556 -74 101 -48 061 -196 047 -269 165 -351 791 -270 950 -190 988 -111 888 -65 443

TOTAAL

Jaar

5 785 000 5 988 096 6 198 049 6 415 085 6 639 435 6 871 339 7 111 043 7 358 804 7 614 884 7 879 554 8 153 096 8 380 682 8 614 642 8 855 152 9 102 396 9 356 563 9 617 847 9 886 446 10 162 567 10 446 419 10 738 218 11 038 189 11 346 558 11 663 561 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 989 441 11 654 437 11 328 813 11 012 306 10 704 661 10 405 631 10 114 973 9 832 454 9 557 845 9 290 925 9 031 480 8 779 298 8 534 178 8 295 921 8 064 335 7 839 234 7 620 435 7 620 435 7 620 435 7 620 435 7 588 628

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=fee49b42-d461-43a2-a071-f69600c802ac