Bijlage 1 Kadernota 2021 - In de steigers
Tekst van het document
Kadernota 2021 In de steigers, 8 juni 2021
Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3
Financieel beeld ................................................................3 Financieel beeld tot nu toe ..................................................3 Dekkingsplan.......................................................................4 Financieel beeld inclusief (concept) dekkingsplan ..............5
2
Uitgangspunten Begroting 2022 ......................................6
3
Corona................................................................................7
4 4.1 4.2
Bijlage ruimtevragers/nieuw beleid .................................8 Overzicht nieuw beleid (ruimtevragers)...............................8 Toelichtingen ruimtevragers/nieuw beleid ...........................9
5
Bijlage autonome veranderingen...................................16
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Autonome veranderingen begroting ..................................16 Toelichting autonome veranderingen begroting ................17 Autonome veranderingen salarissen en bedrijfsvoering ...20 Autonome indexaties.........................................................23 Veranderingen door corona...............................................25 Budgettair neutrale autonome veranderingen ...................26 Risico's en kansen.............................................................29
6 6.1 6.2 6.3
Bijlage Sociaal domein ...................................................31 Toelichting autonome veranderingen Sociaal domein ......31 Voortgang beheersmaatregelen en tekort sociaal domein33 Kwalitatieve opbrengsten per beheersmaatregel ..............37
2/43
1
Financieel beeld
Het financiële beeld is op 11 mei met de gemeenteraad gedeeld. Op 8 juni kan de gemeenteraad zich uitspreken over de financiële situatie en alles wat daarmee te maken heeft. Afspraak is dat het college die op- en aanmerkingen meeneemt in de definitieve Kadernota die daarna wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Dat betekent dat dit nu gepresenteerde financiële beeld nog veranderd.
gemeentefonds is die korting tot 2021 opgelopen tot ruim 1,6 miljard euro. Om het in perspectief te zetten: dat bedrag is in 2021 voor Hoorn gelijk aan ongeveer 7 miljoen euro. Daarnaast stijgen de tekorten bij het sociaal domein. Niet alleen door gestegen kosten, maar ook doordat het volume van de hulp stijgt. Het Rijk erkent dat er te weinig geld voor het sociaal domein beschikbaar is. Het Rijk erkent ook dat zij meer moet betalen. Alleen: het is nog onduidelijk wanneer en met welk bedrag het Rijk de gemeenten gaat helpen. Voor 2021 zijn nu incidentele afspraken gemaakt, die overigens nog niet voldoende zijn om het probleem op te lossen. Maar voor 2022 en verder zijn er nog geen afspraken.
Daarnaast is op dit moment nog niets duidelijk over de meicirculaire 2021. Niets over de uitkomst en niets over de verschijningsdatum. Mogelijk dat daaruit ook nog wijzigingen komen.
Hoorn blijft ambitieus in haar streven naar 'meer stad zijn'. Ook dat kost geld en ook daar moeten keuzes gemaakt worden.
1.1
Deze financiële ontwikkelingen maken het opstellen van de Begroting 2022 uitermate lastig. Er moeten nu maatregelen getroffen worden om die Begroting sluitend te maken. Maar het voelt niet goed om nu rigoureuze bezuinigingsmaatregelen te nemen, terwijl wellicht later dit jaar compensatie van het Rijk komt.
Financieel beeld tot nu toe
Geen verbetering financieel beeld Het financiële beeld is niet verbeterd ten opzichte van de Begroting 2021, maar verslechterd. Ondanks de bezuinigingsmaatregelen die al enkele jaren worden genomen, het meest recent bij de Begroting 2021. Dat komt deels door autonome veranderingen die nu moeten worden verwerkt. Waar in voorgaande jaren de gemeenten via de accressen van het gemeentefonds een 'prijscompensatie' kregen, is dat nu niet het geval. De accressen voor 2020 en 2021 zijn bevroren. Terwijl bijvoorbeeld de salarissen wel worden bijgesteld door de cao uit 2020. Een andere oorzaak is dat de gemeente diverse taken uitvoert, die in medebewind van het Rijk aan de gemeente zijn opgelegd. En dat zonder voldoende financiële middelen. Wij noemen als voorbeeld het abonnementstarief in de Wmo, maar ook de invoering van de omgevingswet. Beide onderwerpen kosten de gemeente heel veel geld. Er staat geen compensatie tegenover terwijl de gemeenten die taken wel moet uitvoeren. Ook is de gemeenten vanaf 2015 de 'opschalingskorting' opgedrongen. In het
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Het college gaat graag in gesprek met de gemeenteraad om hier een afgewogen besluit over te nemen. Raadscommissie 11 mei 2021 Op 11 mei is het onderstaande beeld gedeeld met de gemeenteraad. Er is een uitgebreide technische toelichting gegeven. Afspraak is dat de gemeenteraad er ook politiek haar visie op geeft. Dat gebeurt op 8 juni 2021. Er is ook gesproken dat de cijfers nog niet vast stonden, omdat het college er nog overleg over had. Dat is gedaan, dus het financiële beeld wijkt af van de bedragen die op 11 mei zijn gedeeld. Tabel 1 Financieel beeld 8 juni 2021 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerp 2021 2022 2023 2024
2025
begrotingssaldo
243
884
1.475
1.071
1.146
geactualiseerde ruimtevragers
-396
-1.003
-727
-731
-1.447
3/43
onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
ontwikkeling tekort sociaal domein
-1.806
-4.881
-6.581
-6.581
-6.581
autonome ontwikkelingen (incl. CAO en indexaties)
-2.161
-2.023
-2.403
-2.170
-2.476
?
?
?
?
?
meicirculaire gemeentefonds begrotingssaldo na Kadernota
-4.120
-7.023
-8.236
-8.411
-9.358
In de bijlagen wordt uitgelegd hoe de bedragen tot stand komen.
Inzet diverse reserves Tabel 2 dekkingsplan 2021 en 2022 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerp 2021 2022 2023 Diverse incidentele bestemmingen
Dekkingsplan
619
Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid
443
Riolering
142
Beschermd wonen en MO/VB/OGGz
393
Uitgangspunt dekkingsplan Voorstel is het financiële tekort voor de jaren 2021 en 2022 incidenteel sluitend te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een beroep te doen op de reserves. Dat wordt hierna uitgewerkt. Voor 2023 en verder stelt het college voor alternatieve structurele dekkingsmaatregelen te inventariseren. Nog niet door te voeren, dat wordt overgelaten aan een nieuw bestuur. Daarnaast wordt voorgesteld het kader ‘we doen het voor het geld wat we ervoor krijgen’ voor het sociaal domein te laten vervallen. Het is niet meer vol te houden. Bovendien zijn de rijksinkomsten niet meer apart zichtbaar in het gemeentefonds, maar zijn onderdeel van de algemene uitkering. Voorstellen (richting) dekkingsplan 2021 en 2022 Voorstel is het grootste deel van het tekort in 2021 en 2022 uit de reserves te dekken. De reserves zijn gecontroleerd en daaruit bleek dat diverse 'claims' kunnen vervallen. In de bijlage leest u waarom die reserveringen kunnen vervallen. In onderstaande tabel leest u welke reserves kunnen worden afgeroomd.
Egalisatiereserve plankosten voor grondexploitaties totaal
2025
1.548
Parkeren
Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken
1.2
2024
209 1.500
199
707
3.344
2.416
Vrijval behoedzaamheidsreserve De berekening van de algemene uitkering voert de gemeente behoedzaam uit. Daarom wordt de uitkomst handmatig verlaagd met 500.000 euro. Voorstel is die behoedzaamheid voor de jaren 2021 en 2022 te schrappen. Dat levert voor die jaren 500.000 euro op. Vrijval reserve Beschermd wonen Er is in regionaal verband afgesproken de reserve terug te brengen tot 15% van de inkomsten MO/BW 2020, 10% in 2021 en 5% van de inkomsten in 2022. Dat betekent dat in 2020, 2021 en 2022 geld terugvloeit naar de gemeente. Voor 2021 levert dit 393.000 euro op en voor 2022 nog 209.000 euro. Restitutie bijdrage VR NHN 2020 De VR NHN heeft in 2020 geld over gehouden, waarbij het voorstel van het AB is om dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Dat levert Hoorn ruim 275.000 euro op. Compensatie van het Rijk voor Jeugdzorg (tot 50% van het landelijke tekort) Voorstel is om in meerjarenperspectief uit te gaan van een structurele bijdrage van het Rijk voor de Jeugdzorg.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
4/43
Incidenteel is er in 2021 al eerder 300 miljoen euro en recent nog eens 613 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit is ongeveer 50% van het landelijke tekort. Uit het onderzoek van AEF bleek dat er een landelijk tekort is van 1,8 miljard euro. Bovendien erkent het Rijk dat er een tekort aan geld is voor de Jeugdzorg. Voorstellen (richting) dekkingsplan 2023 en verder [deze voorstellen volgen uit de bespreking met de raadscommissie (als daarover een uitspraak wordt gedaan)]
1.3
Financieel beeld inclusief (concept) dekkingsplan
Met de informatie uit de vorige paragraaf ziet het dekkingsplan er als volgt uit: Tabel 3 dekkingsplan 2021 en 2022 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerp 2021 2022 2023
2024
2025
saldo Begroting na Kadernota 2021
-4.120
-7.023
-8.236
-8.411
-9.358
inzet diverse reserves (incidenteel)
3.344
2.416
vrijval behoedzaamheidsreserve gemeentefonds
500
500
restitutie bijdrage VR NHN 2020
276 2.400
2.400
2.400
2.400
-1.707
-5.836
-6.011
-6.958
compensatie Jeugdzorg (tot 50% van landelijk tekort) saldo na dekkingsplan
0
Conclusie is dat er voor 2022 nog ruim 1,7 miljoen euro ongedekt is. Er moet dus een opdracht komen om incidenteel maatregelen te nemen voor ruim 1,7 miljoen euro. Daarbij is het duidelijk dat er binnen de reserves geen ruimte meer is. Er moet dus op een andere manier geld gevonden worden, waarbij er mogelijk geschrapt moet worden in lopende activiteiten en/of ambities.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
5/43
2
Uitgangspunten Begroting 2022
Wordt later nog gevuld.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
6/43
3
Corona
Wordt later ingevuld.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
7/43
4
Bijlage ruimtevragers/nieuw beleid
Een van de financiële kaders van de gemeenteraad is 'Nieuw voor oud'. Daarmee wordt bedoeld dat een lopend project of bestaande activiteiten worden beëindigd, als er financiële dekking moet worden gevonden voor een nieuw initiatief. In essentie gaat het om de vraag in welke mate bestaand beleid bijdraagt aan de bestuurlijke doelen? Waar dat niet zo is, ontstaat er ruimte voor heroverweging binnen de totale begroting. Daarnaast is er het kader 'Eerst de opgave, dan het plan, dan het geld'. Nu starten initiatieven vaak eerst met de financiële claim, daarna met de visie, het plan en de uitwerking. Dat betekent dat middelen lang onbenut blijven (onderuitputting). Maar belangrijker: het doet geen recht aan de afweging door de raad. Opener beleidsdiscussies met de raad in een eerder stadium betekent ook een opener begrotingsproces. Concreet betekent dit dat er meer p.m. posten als ruimtevrager in de begroting staan, met ruimte voor latere invulling. Niet alles kan en moet immers tegelijk. Van een aantal projecten is het plan nu gereed. Daar hoort bij de Kadernota dan de overweging van wat nodig is en wat niet. Bij de voorliggende Kadernota moet besloten worden of het project daadwerkelijk uitgevoerd wordt en wanneer. Dan moeten ook de financiën geregeld worden.
4.1
Overzicht nieuw beleid (ruimtevragers)
De bestaande ruimtevragers zijn bij de Begroting 2021 vastgesteld. De nieuwe ruimtevragers zijn nieuw in de zin van beslag op het begrotingsresultaat. Ofwel: het onderwerp kan al langer op de lijst staan, maar er wordt nu daadwerkelijk geld gevraagd. Het overzicht is als volgt.
Tabel 4 overzicht nieuw beleid (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderdeel 2021 2022 2023
2024
2025
bestaande ruimtevragers Top X jongeren
p.m.
p.m.
p.m.
Programma Kersenboogerd
-30
-60
-90
-7
-7
-7
-3
-3
-3
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2023
-3
-3
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling Risdam-Noord
-146
-145
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2021
-7
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2022
Werkbudget Economische zaken
-35
-35
-35
-35
Uitvoeringsagenda economie
-41
-41
-41
-41
0
Fietsnota: fietsvoorzieningen binnenstad
-25
-25
-25
-25
-25
Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer
-15
-15
-15
-15
-15
(Grote) sportevenementen/lokale uitwerking landelijk sportakkoord
-50
-50
-50
-50
-50
Groenvisie
-130
-130
-130
-130
-130
Groenvisie: dekking via budgetten klimaatadaptatie
50
50
50
50
50
Omvorming speelplek Kersenboogerd
-25
Overgang contracten sportverenigingen naar Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn
-25
-15
-8
-140
-544
-20
-20
bestaande ruimtevragers aangepast Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportfaciliteiten Onderzoeken duurzame sportinfrastructuur
-50
-50
Nota Kunst en cultuur
-5
-10
nieuwe ruimtevragers groenzone N307
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
-20
-20
8/43
onderdeel
2021
2022
2023
2024
2025
vernieuwen Westfries Museum; incidentele kosten 2021-2024 en structurele kapitaallasten daarna
-150
-575
-485
-73
-540
-58
-58
-58
-58
sportpark De Kromme Elleboog: parkkosten (investering 2022 900.000 euro)
-27
-27
-27
sportpark De Kromme Elleboog: parkeren
p.m.
p.m.
p.m.
-33
-34
p.m.
p.m.
p.m.
-125
-250
consultatiebureau Bangert en Oosterpolder
omgevingswet
-283
top X aanpak minderjarigen Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg
-25
-25
-25
upgrade brandveiligheid fase 1 bestaande gemeentelijke panden
-25
-25
bijdrage aan ROM (Hoorns deel)
-12
-23
-27
-32
-37
totaal
-396
-1.003
-727
-637
-1.260
Dit totaal is inclusief 25% onderuitputting, die is niet in de tabel opgenomen maar wel in het totaal meegenomen.
4.2
Toelichtingen ruimtevragers/nieuw beleid
Top X jongeren Aanvullend op de Top X aanpak voor jongvolwassenen wordt een vergelijkbare aanpak opgestart voor minderjarigen. Gedurende twee jaar onderzoeken we of de levensloopcoach ook bij minderjarigen van dezelfde toegevoegde waarde is. Om 10 minderjarigen op te kunnen nemen in de Top X aanpak is incidenteel vanaf 2021, 100.000 euro per jaar nodig voor twee jaar. Na twee jaar hebben we inzichtelijk of de inzet van de levensloopcoach bij minderjarigen net zo effectief is en (financieel) structureel geborgd moet worden.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Met de Top X aanpak wordt ingezet op het stoppen van de criminele carrière en het effectiever inzetten van (reeds lopende) zorgtrajecten. Als de minderjarige Top X aanpak niet wordt uitgevoerd, heeft dit tot gevolg dat deze minderjarigen verder afglijden, dat er niet ingezet wordt op het terugdringen van recidive en deze minderjarigen negatief aanwezig blijven in de openbare ruimte. Dit vraagt veel inzet van politie, Justitie en toezicht. Er is een voorstel onderweg waarin de budgetten voor 2021 en 2022 (incidenteel 100.000 euro) worden vrij gevraagd. In afwachting van de evaluatie worden de jaren erna op p.m. gezet. Programma Kersenboogerd De toekomstvisie centrumgebied Kersenboogerd, onderdeel van het Programma Kansen voor de Kersenboogerd, is in december 2019 door de Raad vastgesteld. Afgesproken is dat door te investeren in een kwaliteitsimpuls de leefbaarheid van het (centrum) gebied wordt verbeterd. Intermaris en Gemeente werken samen de zes opgaven van de toekomstvisie uit in een uitvoeringsplan voor de komende jaren. Intermaris investeert fors in het centrumgebied en start met de herstructurering en omvorming van de woningen. De gemeente sluit daarbij aan door te investeren in de openbare ruimte. Deze investeringen samen zorgen voor de bedoelde kwaliteitsimpuls.
De verwachte investering wordt geschat op 6 miljoen euro over tien jaar gezien, maar is nog niet specifiek te maken. Die investering is de gemeentelijke bijdrage aan de kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in de Kersenboogerd. Voorstel is over een periode van 10 jaar elk jaar een investering van 600.000 euro te plannen. Als wordt uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar, gaat het om kapitaallasten van 30.000 euro. Dat wordt dan cumulatief (30-60-90-120, etc.) in de begroting verwerkt, tot het totale investeringsbedrag van 6 miljoen euro is bereikt. Uitgangspunt is dat een groot deel van de lasten van de investeringen gedekt kunnen worden uit bestaande investeringsprogramma's als riolering en het investeringsplafond voor wegen, straten en pleinen. Dat betekent dat nu rekening wordt gehouden met de maximale lasten voor de gemeente, terwijl die in werkelijkheid lager zullen zijn.
9/43
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2021 Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2022 Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2023 Op basis van de meest actuele leerling prognoses wordt deze ruimtevrager bijgesteld. Het is een wettelijke verplichting voor gemeenten.
Fietsnota: fietsvoorzieningen binnenstad Vanuit de middelen voor de Fietsnota resteert nog een structureel bedrag van 25.000 euro. Er worden plannen gemaakt voor een fietsparkeervoorziening in de binnenstad. Het resterende bedrag kan hiervoor worden ingezet, al is de verwachting dat dit niet toereikend is. Besluitvorming over het onderwerp wordt voorbereid.
Een groep kost ongeveer 15.000 euro. Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling Risdam-Noord Dit onderwerp is via een amendement bij de Kadernota 2017 in de lijst van ruimtevragers terecht gekomen. Deze ruimtevrager schuift twee jaar op door ontwikkelingen bij de onderwijshuisvesting. Werkbudget Economische zaken Hoorn werkt aan een goed en uitnodigend ondernemers- en vestigingsklimaat. Dit doel wordt gerealiseerd door ondernemers actief te stimuleren, initiatieven te ondersteunen, meedenkend partner te zijn en de verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemers te versterken. Het werkbudget economische zaken wordt ingezet voor ondersteunende activiteiten. Zoals het organiseren van een jaarlijks ondernemersontbijt, lidmaatschap aan ondernemersverenigingen, inzetten van media, ladderonderbouwingen, passantentelling binnenstad, tevredenheidsonderzoek MKB en het inhuren van specialisme. Het huidige budget van bijna 15.000 euro is hiervoor niet toereikend. Om de ambitie van een economische sterke stad waar te maken is een ruimer werkbudget van 50.000 euro nodig, derhalve een verhoging van 35.000 euro. Uitvoeringsagenda economie De uitvoeringsagenda economie 2020-2024 geeft concreet weer welke activiteiten de gemeente samen met onze partners de komende jaren uitvoert om de economie verder te versterken.
Omdat economie een dynamisch karakter heeft is onze aanpak zo flexibel mogelijk en spelen we zo goed mogelijk in op nieuwe ontwikkelingen. Betreft een raadsbesluit van 15 september 2020.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer De provincie Noord-Holland heeft een regionaal voorstel voor de aanpak van waterplantenoverlast voor het zuidelijk IJsselmeergebied uitgewerkt. De waterplantenoverlast is een van de grootste bedreigingen voor de recreatievaart. De provincie heeft aan de betrokken gemeenten gevraagd of zij hier een bijdrage aan willen leveren. De bijdrage gaat over de periode tot en met 2022 en is op voorwaarde dat het Rijk bijdraagt aan de aanpak. Een mogelijke bijdrage voor periode na 2020 wordt nader onderzocht en hangt samen met de havenexploitatie. (Grote) sportevenementen/lokale uitwerking landelijk sportakkoord Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om het landelijk sportakkoord te vertalen naar regionale en lokale initiatieven door gesprekken aan te gaan en informatie in te winnen bij sportorganisaties, welzijnsorganisaties, sport ondersteunende organisaties, onderwijs, e.d. Het voorgestelde budget voor 2021 is gericht op: 1. het ontwikkelen van een sportmonitor en vitaliteitsscan; 2. het faciliteren van bijeenkomsten om gezamenlijk tot initiatieven te komen die binnen Hoorn een invulling geven aan het nationaal sportakkoord. Vanuit het landelijk sportakkoord zijn middelen voor gemeenten in het vooruitzicht gesteld op basis van de uit te werken deelakkoorden.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe hoog die bijdrage wordt en of wij daarvoor in aanmerking komen. Groenvisie Groenvisie: dekking via budgetten klimaatadaptatie Gemeenteraad heeft amendement aangenomen: 250.000 euro structureel in de begroting te verwerken. Er werd geen directe dekking aangewezen maar
10/43
er werd opdracht verstrekt aan het college om het bedrag te dekken in de begroting, bijvoorbeeld door de middelen voor duurzaamheid te gebruiken. Groot onderdeel van onderbouwing van het bedrag van 250.000 euro was het maaibestek dat opnieuw moest worden aanbesteed. Dat is gedaan en er is een voordeel op behaald (veel lager ingeschreven) van ongeveer 120.000 euro. Dat betekent dat voor de groenvisie nog 'maar' 130.000 euro nodig is. En dus dat het college nog 130.000 euro moet vinden als dekking want e.e.a. is nog niet gedekt en dat is lastig in deze financiële tijden. Uit de middelen van duurzaamheid, onderdeel klimaatadaptatie kan 50.000 euro bijgedragen worden. De maatregelen in de groenvisie zorgen voor een betere klimaatadaptatie. Er resteert daardoor nog steeds 80.000 euro te dekken. Omdat dit nog niet gedekt is, staat het bij de ruimtevragers. Omvorming speelplek Kersenboogerd Betreft de omvorming van de spelplek aan de Groef/Stijl/Messing naar een beweegplein, ter stimulering van inactieven in centrumgebied Kersenboogerd. De omvorming sluit aan bij bewonerswensen en past in het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Er wordt onderzocht of er een andere manier is om dit te betalen.
Overgang contracten sportverenigingen naar Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn Er is geld nodig voor het creëren van een mogelijke overgangsregeling voor twee sportverengingen naar nieuwe contracten met de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Misschien staat er een bijdrage uit het onderwijs tegenover, omdat dit probleem is ontstaan door de doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voortgezet onderwijs. Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportfaciliteiten De verwachting is dat het IKEC in het eerste kwartaal van 2024 wordt opgeleverd. Het raadsvoorstel over de locatiekeuze IKEC wordt in april 2021 behandeld in de gemeenteraad. Op grond van het raadsvoorstel moet de bestaande ruimtevrager voor het IKEC worden aangepast.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Enerzijds door vertraging in het proces en anderzijds door stijgende bouwkosten die voortvloeien uit de vertraging. Conform het vastgestelde investerings- en afschrijvingsbeleid wordt er in 2025 gestart met afschrijven. De structurele lasten vanaf 2025 zijn 544.000 euro. De exploitatielasten voor 2024 worden (vanaf het tweede kwartaal) geschat op 140.000 euro. Dat betekent de volgende aanpassing: Tabel 5 was-wordt IKEC (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022
2023
2024
2025
IKEC was aangemeld
0
-88
-517
-517
-517
actualisatie deze Kadernota
0
88
517
377
-27
nieuwe reeks wordt dan
0
0
0
-140
-544
Onderzoeken duurzame sportinfrastructuur Doel is om voor heel Hoorn een kaart te maken inclusief sport, onderwijs en cultuur, zodat we niet meer een beslissing nemen over individuele locaties en cases, maar vanuit de stad gaan redeneren. Er was een structurele last geraamd, maar verwacht wordt dat dit uitsluitend voor 2021 en 2022 geldt. De andere jaren vallen dus vrij. Nota Kunst en cultuur De huidige nota Kunst & Cultuur loopt in 2020 af. In 2021 moet een nieuwe nota Kunst & Cultuur worden opgesteld. Hiervoor is nog geen budget in de begroting opgenomen. De rekenkamer onderzoekt nu de huidige nota Kunst & Cultuur. Eventuele opmerkingen en/of aanbevelingen van de rekenkamer worden zoveel als mogelijk in de nieuwe nota meegenomen. Er wordt gekozen voor een pragmatische aanpak met gebruik van zoveel mogelijk eigen mensen. Daarom wordt voorgesteld in 2021 5.000 euro beschikbaar te stellen en voor 2022 10.000 euro. Oorspronkelijk was 50.000 euro gevraagd voor 2021. Groenzone N307 In 2018 is gestart met het project “Groenzone N307” door het organiseren van gesprekken met bewoners en bedrijven. Het doel van deze gesprekken was
11/43
om de wensen en ideeën van belanghebbenden helder te hebben voordat gestart werd met het maken van een ontwerp voor deze zone langs de provinciale weg N307. Een zone die onlangs flink vergroot is door het verleggen van de oude Westfrisiaweg in noordelijke richting. Geconstateerd moet worden dat de voorbereiding van dit project meer tijd vergt dan van te voren voorzien. Op dit moment zijn enkele ontwerpvarianten uitgewerkt, inclusief kostenramingen voor de verdere voorbereiding, aanleg en toekomstig beheeren onderhoud. Deze ontwerpen geven een goed beeld van de mogelijkheden en de hiervoor benodigde financiën. Op 18 maart 2021 is na een informatieve sessie met raadscommissie en gemeenteraad de conclusie getrokken dat het gevraagde bedrag voor de Kadernota 2021 niet haalbaar is. Er is een grote behoefte om te starten met de werkzaamheden en daarom is het de bedoeling om dit najaar in een kleiner gebied en op minder ingrijpende wijze te starten met het aanbrengen van onder andere groen en enkele voetpaden. Hiervoor is nu minder geld nodig en het besluit om meer budget vrij te maken voor een grootschaliger herinrichting van het gehele projectgebied wordt uitgesteld. Binnen de budgetten van de Groenvisie is ruimte om in het gebied 50 bomen aan te planten, stukjes bosplantsoen aan te planten en delen in te zaaien met een bloemenmengsel.
Het gebied krijgt daarbij een natuurlijk en ecologisch karakter met minimaal onderhoud. Hier en daar wordt straatmeubilair geplaatst wat in overige delen van de stad overbodig is. Eventuele paden bestaan uit gras wat regelmatig wordt gemaaid. Stadsbeheer heeft hier een eenvoudig ontwerp voor gemaakt. De werkzaamheden worden in het najaar van 2021 uitgevoerd. De bijdrage vanuit de Groenvisie komt dan globaal uit op 22.500 euro. Omdat op dit moment geen budget beschikbaar is voor het beheer en onderhoud van de gehele groenzone (van Oostergouw tot Rijweg) is het voorstel om hiervoor een bedrag van 20.000 euro structureel op te nemen in de Kadernota. Het gehele gebied wordt daarbij zo natuurlijk mogelijk beheerd.
Vernieuwing Westfries Museum Op 30 juni 2021 is bij amendement aan het college de opdracht gegeven om een sober en doelmatig scenario uit te werken voor de vernieuwing van het Westfries Museum. De opdracht bestaat uit het maken van een plan voor funderings- en constructieherstel, verduurzaming, toegankelijkheid en samenvoeging van het museum met het pand aan de Roode Steen 15. Het doel is om verdere verzakking en schade aan de monumentale panden van het museum te voorkomen, het museum uit te breiden met Roode Steen 15 en het Westfries Museum te vernieuwen. Er zijn verschillende sobere en doelmatige varianten uitgewerkt. De nog in de Kadernota te dekken gemeentelijke investeringskosten voor deze opties variëren tussen de 10.400.000 euro en 12.900.000 euro. De daarbij horende structurele lasten variëren tussen de 520.000 euro en 540.000 euro per jaar. Deze lasten zijn nu nog niet gedekt. In de genoemde structurele lasten is al rekening gehouden met al beschikbare middelen, door het museum te werven fondsen en exploitatievoordelen door duurzaamheidsmaatregelen en hogere bezoekersaantallen. De eenmalige kosten van de meest passende sobere en doelmatige variant staan hieronder vermeld. Tabel 6 vernieuwing Westfries Museum (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderdeel 2021 2022 2023 2024 collectie (uithuizen, deels afstoten, inhuizen)
120
450
401
fondsenwerven
30
971
15
15
15
75
huur en in- en uithuizing kantoor
33
21
13
66
tijdelijke expositie
30
derving inkomsten tijdens sluiting
48
30 48
95
schoonmaak gebouw
30
30
opening museum
15
15
73
1.282
totaal
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
totaal
150
575
485
12/43
Realisatie consultatiebureau in Bangert en Oosterpolder Bij de Begroting 2019 heeft de raad een motie aangenomen om een consultatiebureau in Bangert en Oosterpolder te realiseren. Nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder is namelijk de meest kinderrijke wijk, maar heeft geen consultatiebureau. Ouders met jonge kinderen maken gebruik van de locatie van de GGD in wijkcentrum De Cogge in Risdam-Noord. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder te realiseren. Dat kan zowel door de verbouwing van een bestaand pand als door nieuwbouw. Uitgangspunt hierbij is een voorziening met twee volwaardige spreek- en artsenkamers en diverse ondersteunende ruimten (totaal 180 m2). Hier zijn vier scenario’s uitgekomen. Het college adviseert de raad via een apart voorstel – parallel aan deze Kadernota – om te kiezen voor de verbouwing van de Vierhoek (scenario A). Het besluit hierover is onder voorbehoud van dat er budget beschikbaar wordt gesteld voor de jaarlijkse lasten van 58.031 euro per jaar vanaf 2022. Doordat er geen ruimte is binnen bestaande budgetten, moet dit integraal worden afgewogen via deze Kadernota.
aanpassingen zijn nodig door de verplaatsing van de velden en de accommodatie. Voor de inrichting van het park is naar schatting 900.000 euro nodig. De bijbehorende kapitaallasten zijn ongeveer 26.000 euro per jaar. Dat zijn noodzakelijke kosten: zonder deze kosten kan de aanleg van velden voor de nieuwe fusieclub niet gerealiseerd worden. Sportpark De Kromme Elleboog - parkeren Voor dezelfde casus geldt dat er een advies is vanuit parkeren om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Daarbij is aangegeven dat er rekening gehouden wordt met de mogelijke toekomstige behoefte aan extra parkeerplaatsen, maar dat bij de start die parkeerplaatsen nog niet worden gerealiseerd. Het is wel belangrijk dat de beoogde realisatie van parkeren wordt benoemd als mogelijke investering voor 2023. Het is nog onduidelijk wat de precieze kosten zijn. Daarom wordt voorgesteld een p.m.-raming op te nemen.
Als de raad besluit akkoord te gaan met het inhoudelijke voorstel (realisatie consultatiebureau in de Vierhoek) én deze ruimtevrager, dan kan er direct tot realisatie worden overgegaan. Het alternatief is dat deze ruimtevrager niet wordt opgenomen in de begroting. In dat geval is er geen financiële dekking om het consultatiebureau in de Bangert en Oosterpolder te realiseren en moet de motie worden heroverwogen.
Omgevingswet De Omgevingswet zou oorspronkelijk op 1 januari 2021 ingevoerd worden. Dit is een jaar uitgesteld en inmiddels tot 1 juni 2022. De Omgevingswet is voor 2022 dan ook wel als ruimtevrager opgenomen, maar hier is nog geen bedrag voor gelabeld.
Sportpark De Kromme Elleboog - parkkosten Voor de totstandkoming van de businesscase Sportpark De Kromme Elleboog (HSV Sport & RCWF) zijn initieel twee projecten aan elkaar gekoppeld geweest: sport en de mogelijke vestiging van een Integraal Kind & Expertise Centrum (IKEC).
Het programmabudget van de Omgevingswet heeft oorspronkelijk een looptijd tot invoering van de wet. Het budget houdt daarmee geen rekening met aanpassingen die ná invoering van de wet op de afdelingen plaats moeten vinden en in de afdelingsbudgetten is daar door de financiële nullijn geen extra geld voor gereserveerd.
Echter, begin maart is gebleken dat het IKEC hoogstwaarschijnlijk niet op De Kromme Elleboog wordt gevestigd. Dat betekent dat aanpassingen in het park voor de rekening van het project sport De Kromme Elleboog komen. De
Daarnaast loopt de komende tijd de opleiding van de medewerkers door om hen in de transitie te begeleiden. Tot slot is er de eerste periode na de transitie nazorg nodig omdat de wetswijziging consequenties heeft voor de
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
13/43
manier van werken. Als concreet voorbeeld verandert bijvoorbeeld alle jurisprudentie waardoor de voorheen bestaande juridische gronden wijzigen. Het heeft tijd nodig om effect van de wetswijziging uit te laten dampen. Concreet gaat het over de volgende onderwerpen: Tabel 7 omgevingswet (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2022 2023 nazorg
-50
opstellen gemeente dekkend omgevingsplan
-33
koppeling e-depot en andere ict-kosten
-50
begeleiding door Centric
-50
Wet Kwaliteitsborging
-50
opleidingen
-50
totaal
-283
-33
-33
2024 -34
-34
Dit zijn nieuwe wettelijk opgelegde maatregelen die de afdelingsprocessen beïnvloeden en waarvoor kosten gemaakt moeten worden. Top X aanpak minderjarigen Voor 2021 en 2022 heeft de raad voor de Top X aanpak minderjarigen incidenteel 100.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Dit geld is gebruikt voor de inzet van de levensloopcoach; één van de succesfactoren van de Top X aanpak jongvolwassenen. Gedurende deze twee jaar (2021 en 2022) wordt onderzocht of de levensloopcoach ook bij minderjarigen van dezelfde toegevoegde waarde is als bij de jongvolwassenen. Na deze twee jaar is dat inzichtelijk en wordt de gemeenteraad geïnformeerd of de inzet van de levensloopcoach bij minderjarigen net zo effectief is en (financieel) structureel geborgd moet worden vanaf 2023. Voorgesteld wordt om de PM post vanaf 2023 in de lijst met ruimtevragers te handhaven.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs De beoogde huisvestingsopgaven binnen dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn tot en met 2025 uitvoerbaar binnen het financiële kader dat in december 2016 door de raad is vastgesteld. Daarbij is (t/m 2025) ook rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de bouwkosten met 1%. De reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO is onvoldoende toereikend om na 2025 ook de overige huisvestingsopgaven en de wettelijke eisen voor verduurzaming conform planning uit te kunnen voeren. Gegeven de huidige financiële situatie wordt voorgesteld om voor de gevraagde ruimtevrager een ingroeipad op te nemen. Er is nog tijd om de tweede tranche goed te doorgronden en te bespreken met de schoolbesturen. Daarbij zijn nog keuzes te maken in tempo en ruimte binnen het financiële perspectief om te kunnen sparen. Voorstel is daarom een reeks op te nemen die in 2024 start met 125.000 euro en dan in stappen van hetzelfde bedrag steeds groeit. Dus in 2025 250.000 euro, in 2026 375.000 euro enzovoort. Waarschuwing: gevolg van deze keuze is wel dat in latere jaren de bedragen oplopen. Exploitatiekosten 12 standplaatsen Bobeldijkerweg Sinds 2020 tot aan verkoop of erfpacht uitgifte heeft de gemeente beheer van 12 standplaatsen + sanitaire bergingen op de Bobeldijkerweg.
Na inspectie blijkt dat veelal de aanwezige installatie en sanitair verouderd zijn en/of gebreken vertonen. Er wordt voorgesteld voor 2021, 2022 en 2023 een bedrag van 25.000 euro op te nemen voor het onderhoud van de twaalf standplaatsen en sanitaire voorzieningen. Upgrade brandveiligheid fase 1 bestaande gemeentelijke panden In 2019 en 2020 is er onderzoek naar brandveiligheid gedaan in en om de gemeentelijke panden welke aangemerkt zijn als prio 1 nazien
14/43
brandveiligheid. Tijdens dit onderzoek is er per pand een compleet rapport gemaakt met daarin diverse aanbevelingen.
exploitatiebijdrage van ca. 22.000 euro en rentelasten om inleg in het fonds mogelijk te maken.
De upgrade kost ons naar verwachting in 2021 en in 2022 voor beide jaren 25.000 euro.
Het fonds wordt gevoed door een bijdrage van 1% van de NHN gemeenten. Voor Hoorn betekent dit een bijdrage van 2,5 miljoen euro, deze wordt in de komende zes jaar in delen in het fonds gestopt. Het fonds beoogd minimaal revolverend te zijn. Dit betekent dat de inleg in het fonds uiterlijk aan het eind van de fondsperiode, in 2046, terug wordt ontvangen. De rentelasten van de lening om het fonds te voeden komen ten laste van de exploitatie, de inleg in het fonds zelf niet.
Bijdrage aan ROM (Hoorns deel) De economische crisis en klimaatverandering hebben grote impact op de regio Noord-Holland Noord. Er ligt een grote regionale transitieopgave om sterker en groener uit de huidige crisis te komen, deze is gemeentegrensoverschrijdend. Met de oprichting van een ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) voor MRA (Metropoolregio Amsterdam) en Noord-Holland Noord willen rijk, provincie en gemeenten hierop inspelen. De Noord-Holland Noord gemeenten willen gezamenlijk als 1 aandeelhouder meedoen.
E.e.a. is nog afhankelijk van de vraag of de gemeente meedoet aan de ROM. De gemeenteraad moet daar nog over beslissen.
De ROM ondersteunt bedrijven en consortia bij het tot stand brengen en opschalen van een haalbaar businessplan; investeert op basis van cofinanciering in kansrijke initiatieven die niet voldoende middelen uit alleen de markt kunnen halen. Dit zorgt voor extra investeringen in de transitieopgave en economie; voert nieuwe rijksregelingen uit. Door de deelname van de gemeenten krijgt de ROM een apart (revolverend) transitiefonds. Dit instrument draagt bij aan het realiseren van de benodigde innovatie en investeringen om klimaatneutraal te worden. Bedrijfsleven en overheden hebben elkaar hiervoor nodig. Heel Nederland, met uitzondering van Noord-Holland, heeft een ROM. Noord-Holland mist hiermee een belangrijk element als het gaat om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en is ook bij het verdelen van (rijks)geld een zwarte vlek. De verwachte benodigde bijdrage vanuit Hoorn is oplopend tot 42.000 euro per jaar. Er is binnen de begroting gezocht naar dekking. Die is niet gevonden. Daarom wordt voorgesteld de kosten voor de ROM via de ruimtevragers aan te melden. De 42.000 euro bestaat uit een
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
15/43
5
Bijlage autonome veranderingen
onderwerpen
2021
2022
2023
2024
2025
-15
-15
-15
-15
-15
-10
-10
-10
-10
apparatuur en ondersteuning raad- en commissieleden
-70
-15
-15
-15
vrij vragen ruimtevrager: eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2021 (krediet 60.000 euro) wettelijke taak
-7
-7
-7
-7
verhoging budget advertentiekosten organisatiekosten en communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voor de inzichtelijkheid zijn de veranderingen in verschillende onderdelen opgedeeld: autonome veranderingen begroting autonome veranderingen salarissen en bedrijfsvoering autonome indexaties veranderingen door corona budgettair neutrale autonome veranderingen
verlaging uitgaven en inkomsten leges Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
-50 -10
kosten ontsluiting terrein Missiehuis op Westfriese Parkweg
-148
containerrechten
-20
-20
-20
-20
-20
onderhoudskosten De Haai
-20
-20
-20
-20
-20
terugdraaien verwacht aanbestedingsvoordeel onderhoud en beheer Sporthal De Opgang
-25
-25
-25
-25
-25
onderhoud en beheer cinema, museum en hotel Oostereiland
-10
-10
-10
-10
-10
De veranderingen staan in de volgende tabel.
vrijval onderhoudslasten door verkoop drie panden
21
21
21
21
21
Tabel 8 autonome veranderingen begroting (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024 2025
energielabels en EED audit (verplicht elke 4 jaar)
-75
waarborgen continuïteit uitvoeringsagenda's en programma Duurzame stad
-100
-100
-100
totaal
-259
uitvoeringsplan circulaire economie
-55
-75
-75
uitvoeringsplan deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie
-100
-100
-100
capaciteit klimaatakkoord
p.m.
p.m.
p.m.
In de hierboven gegeven volgorde worden de verschillende onderwerpen toegelicht. Techniek: voor het eerst is het jaar 2025 zichtbaar. Dit wordt gedaan, omdat de jaarschijf 2025 bij de eerstvolgende Begroting (2022) verplicht wordt meegenomen.
5.1
Autonome veranderingen begroting
gladheidsbestrijding
-21
-2
-2
-2
-2
uitvoering Wet op de lijkbezorging
-30
-30
-30
-30
-30
vrijval geclaimde middelen Hoorn-Noord Venenlaankwartier
94
147
147
144
117
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
-75 -91
-241
-264
-366
16/43
5.2
Toelichting autonome veranderingen begroting
Waarborgen continuïteit uitvoeringsagenda's en programma Duurzame Stad De pijlers Circulaire economie en Klimaatadaptatie zijn bij de start van het programma Duurzame Stad ingeschat op 90.000 euro en 100.000 euro. Op basis van de vaststelling van de ambities van deze pijlers door de raad in 2021 en het coalitieakkoord moeten deze bedragen autonoom structureel opgenomen worden in de begroting om de continuïteit van uitvoeringsagenda’s en het programma Duurzame Stad te borgen. Innovatie is ondersteunend aan de verschillende pijlers binnen de duurzame stad om bestaande technologieën te versterken en ontwikkelingen te stimuleren. Hiervoor is 100.000 euro nodig en dat moet autonoom worden opgenomen. Uitvoeringsplan circulaire economie Medio dit jaar wordt het Uitvoeringsplan Circulair Hoorn 2021-2024. Dit is een doorlopend programma waarin de acties per 4 jaar worden geactualiseerd. Voor de jaren 2023 en 2024 is aanvullend budget nodig respectievelijk 55.000 euro en 75.000 euro. Hiervoor wordt ruimte gezocht binnen het programma Duurzame Stad. Het onderdeel innovatie wordt hiervoor gezet omdat dit ondersteunend is aan de verschillende pijlers binnen het programma Duurzame Stad. Uitvoeringsplan deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie uitvoeringsplan De raad stelde op 16 februari een ambitie en strategie voor klimaatadaptatie vast.
Met het besluit over de ambitie zette de raad een stip op de horizon (2050). Met de strategie is een route om dat doel te bereiken. Op dit moment werken de Westfriese gemeenten de activiteiten voor de komende vijf á zes jaar uit in een uitvoeringsagenda, met een regionaal en een lokaal deel. Daarmee kan onze gemeente een gerichte start maken met
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
het klimaatbestendig inrichten van de omgeving. De verwachting is dat de agenda later dit voorjaar gereed komt. Voor de komende jaren zijn uitgaven nodig, die in de exploitatie en in kredieten landen. Conform het coalitieakkoord wordt voor de exploitatie autonoom structureel 100.000 euro opgenomen vanaf 2023. Dit bedrag is opgenomen in de begroting voor Duurzame Stad tot 2022 en wordt vanaf 2023 autonoom opgenomen op basis van de uitkomsten van het uitvoeringsplan. De subsidie wordt vooral ingezet voor dekking van de kredieten. Capaciteit klimaatakkoord Vanuit het klimaatakkoord zijn verschillende taken bij de gemeenten belegt. De werkzaamheden die voortkomen uit deze taken vragen meer van de gemeentelijke organisaties dan als capaciteit beschikbaar is. Berenschot heeft namens de 7 gemeente onderzoek gedaan naar de uitvoeringscapaciteit van het klimaatakkoord en regionale en lokale ambities en doelstellingen. Uit dit onderzoek in opdracht van de gemeentesecretarissen is het onderstaande beeld naar voren gekomen. Tabel 9 capaciteit klimaatakkoord c.a. (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) klimaatakkoord aanvullend wijkuitvoerings plan gemeente
tm 2023 '24-'26
'22-'26
tm 2023 '24-'26
Hoorn
5,8
10,1
3,6
12,1
26,4
Koggenland
2,4
3,9
1,4
1,6
7,9
Medemblik
2,6
4,7
2,4
3,5
6,7
Opmeer
2,2
4,2
0,7
1,6
2,8
SED
3,7
6,4
2,3
5,1
19,3
totaal
16,7
29,2
10,4
23,9
63,1
Voor Hoorn betekent dit dat er voor de komende jaren ingezet moet worden op extra capaciteit om het huidige tempo dat is vastgesteld in de plannen zoals bijvoorbeeld de transitievisie warmte en programma Duurzame Stad. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot is de inschatting dat dit minimaal 8 fte tot 2026 betekent, dat ongeveer gelijk staat aan 550.000 euro per jaar.
17/43
Vooral de inzet op de wijkuitvoeringsplannen vraagt veel van de organisatie en de financiële onderbouwing. Tot 2026 staan 2 wijkuitvoeringsplannen op de planning; dat gaat om ongeveer 8.000 woningen. Op dit moment is niet duidelijk welke financiële middelen komen vanuit het Rijk. Het onderzoek wordt verder vormgegeven en de uitkomsten zowel regionaal als lokaal besproken. Dit wordt in de begrotingscyclus opgenomen. Gladheidsbestrijding Bij de bestrijding van de extreem grote hoeveelheden sneeuw is gladheidmaterieel beschadigd en in onbruik geraakt. Daardoor was het nodig 2 (sneeuw-)schuiven te kopen. De kosten zijn 23.000 euro. Voorgesteld wordt deze in 11 jaar af te schrijven, wat leidt tot een kapitaallast van ongeveer 2.000 euro. Om de grote hoeveelheden sneeuw te ruimen is het aanvalsplan sneeuwval in werking getreden dat voorziet in extra inzet door de aannemer. De kosten hiervan zijn 21.000 euro. Uitvoering Wet op de lijkbezorging De burgemeester is verplicht een lijkschouw uit te (laten) voeren op grond van de Wet op de lijkbezorging als er sprake is van een niet natuurlijke dood of van een vermoeden daarvan. De gemeente moet de kosten betalen. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben deze taak ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. De GGD stuurt elke maand een rekening van de door haar verrichte werkzaamheden.
Gezien de cijfers van de afgelopen drie jaren is het budget voor 2021 en verdere jaren ontoereikend. Geadviseerd wordt om het budget van 65.000 euro structureel te verhogen met 30.000 euro. Vrijval geclaimde middelen Hoorn-Noord Venenlaankwartier Voor het programma Hoorn-Noord Venenlaankwartier is een claim opgenomen in de investeringsagenda leefbare wijken/herstructurering vanaf 2021. Bij de vervanging van de riolering is in het programma rekening gehouden met de extra kosten voor herinrichting van lanen. Verwachting was dat deze kosten niet konden worden betaald uit de voorziening riolering (Venenlaan en
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Drieboomlaan, Boelisstraat/Van Beijerenstraat en Koepoortsweg). Daarom zijn deze in de investeringsbudgetten opgenomen. Gebleken is dat deze kosten (tot en met het niveau van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte – LIOR) wél kunnen worden betaald uit de voorziening riolering. Ook is er enige vertraging in de ontwikkelingen Hoorn-Noord Venenlaankwartier en het Holenkwartier en zijn enkele investeringsbudgetten in latere jaarschijven benodigd. Dit leidt tot een structureel voordeel in de begroting 2021 en verder van 93.760 euro tot 147.173 euro in 2023. Voorstel is deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat. Verhoging budget Advertentiekosten Eind 2019 is het stadsnieuws en de publicatie van de openbare bekendmakingen opnieuw aanbesteed. Er was toen maar een partij die kon leveren. De uitkomst had tot gevolg dat de prijs per pagina met ongeveer 200 euro steeg. Gedacht was dat de flexibiliteit om niet verplicht een x aantal pagina’s af te nemen het prijsnadeel zou compenseren. Dat blijkt niet het geval. Voorgesteld wordt het budget structureel met 15.000 euro te verhogen. Organisatiekosten en communicatie gemeenteraadsverkiezingen Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereiding van deze verkiezingen vragen een investering.
Naast begeleiding en ondersteuning van nieuwe raadsleden, is het doel van alle activiteiten tijdens de campagne vooral om de kiezers in Hoorn tijdig en goed te informeren over de te kiezen volksvertegenwoordigers en het democratisch proces. De besteding van het budget wordt bepaald aan de hand van de projectopdracht Verkiezingen 2022 die door het presidium is vastgesteld. De raad wordt betrokken bij de activiteiten. De totale kosten zijn 50.000 euro voor diverse acties en activiteiten voor het goed laten verlopen van de gemeenteraadsverkiezingen (Digitale stemhulp, Lijststrekkersdebat, Verkiezingskrant, sociale mediacampagne, diverse markten, flyers, posters, Verkiezingsavond, extra pagina’s Stadsnieuws).
18/43
Verlaging kosten en opbrengst leges Verklaring omtrent Gedrag De opbrengst leges VOG neemt de afgelopen jaren steeds verder af, omdat de aanvragen rechtstreeks bij Justis gedaan worden. Voorgesteld wordt de opbrengst leges met 30.000 te verlagen en de afdrachten aan het Rijk (uitgaven) met 20.000 euro. Per saldo een nadeel van 10.000 euro. Apparatuur en ondersteuning raad- en commissieleden Elke vier jaar, na de installatie van de raad, ontvangen de raadsleden en collegeleden apparatuur om hun rol goed te kunnen vervullen. Het gaat om een laptop of iPad / toetsenbord / muis / laptoptas /printer / Office365. Voor de nieuwe gemeenteraad is incidenteel 70.000 euro nodig en structureel (voor ondersteuning) nog eens 15.000 euro. Daarbij wordt uitgegaan van 35 raads- en 25 commissieleden. Vrij vragen ruimtevrager: Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021 Bij de ruimtevragers is een krediet opgenomen voor de eerste inrichting van nieuwe onderwijsgroepen 2021. Het aantal leerlingen bij een aantal basisscholen groeit. De gemeente is wettelijk verplicht om de eerste inrichting OLP en meubilair van nieuwe groepen te betalen. Op grond van art. 22 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn hebben schoolbesturen recht op een normvergoeding voor deze groepen. De totale voorziene vergoeding in 2021 is 60.000 euro. De kapitaallasten zijn 6.933 euro vanaf 2022.
Via deze Kadernota wordt de ruimtevrager vrij gevraagd voor uitvoering. Kosten ontsluiting terrein Missiehuis op Westfriese Parkweg In 2010 is met de ontwikkelaar De Nijs een overeenkomst gesloten over de verkoop van het Missiehuis en de ontwikkeling van het terrein rondom het Missiehuis. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de ontsluiting op de Westfriese Parkweg.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Afgesproken is dat de ontsluiting door De Nijs wordt aangelegd. De ontsluiting wordt tot aan het Missiehuisterrein gerealiseerd op grond van de gemeente. De ontsluiting wordt na realisatie aan de gemeente in eigendom overgedragen. Partijen zijn overeengekomen dat de gemeente 50% met een maximum van 150.000 euro excl. btw van de kosten draagt voor het feitelijk aanleggen van deze aansluiting. De kosten voor de gemeente worden betaald uit de betaling die De Nijs moet doen aan de gemeente voor het plintgebouw, zoals bedoeld in artikel 4 van onderhavige overeenkomst. In 2010 is een bedrag van 178.500 euro incl. btw in depot gezet voor de ontsluitingsweg. Het bedrag had als uitgave in de Jaarstukken 2010 moeten worden verwerkt. Dat is niet gedaan. Wel is voor eenzelfde bedrag een 'nog te ontvangen' bedrag opgenomen. Recent heeft Hoorn een factuur ontvangen van De Nijs voor een totaal bedrag van 150.000 euro excl. btw. Hoorn moet dus nu 150.000 euro betalen. Daarnaast moet het 'nog te ontvangen' bedrag worden afgeboekt. Hoorn ontvangt nog een afrekening van de notaris van ca. 181.000 euro voor het bedrag dat in depot is gezet. Per saldo is er nu een tekort van ca. 147.500 euro. De specificatie van dit bedrag is als volgt: Bedrag van tussenrekening afboeken Afrekening notaris Factuur De Nijs Per saldo tekort van
U I U
178.500 181.000 150.000 147.500
Containerrechten De verwachting is dat de kosten stijgen, door de gewenste afvalscheiding/inzameling. Dit jaar wordt door Inkoop opnieuw gekeken naar het contract van ons bedrijfsafval worden. Het contract met de huidige leverancier loopt in juni af. Hoewel het nog onduidelijk is, wordt nu voorgesteld het budget containerrechten voor 2021 structureel te verhogen met 20.000 euro.
19/43
Onderhoudskosten De Haai Tijdens de laatste inspecties is gebleken dat het nieuwe pand aan de Visserseiland 214 (De Haai) een behoorlijke achterstand in onderhoud heeft. Voor nu wordt voorgesteld het onderhoud budget structureel te verhogen met 20.000 euro. Terugdraaien verwacht aanbestedingsvoordeel onderhoud en beheer Sporthal De Opgang Het onderhoud en beheer voor Sporthal De Opgang wordt aanbesteed. De verwachting was dat dit goedkoper kon dan tot nu toe. Dat voordeel is ook ingerekend in de Begroting 2021. Uit recente informatie blijkt dat de aanbesteding er toe leidt dat minimaal hetzelfde bedrag moet worden betaald. Reden om het voordeel uit de Begroting te halen. Dat levert nu een structureel nadeel op van 25.000 euro. Onderhoud en beheer cinema, museum en hotel Oostereiland De gemeente heeft het cultuurgedeelte van het Oostereiland (cinema, museum en hotel) in beheer en heeft hier ook een apart exploitatiebudget klein onderhoud voor. In de praktijk is het bestaande budget de laatste 2 jaar ontoereikend gebleken. Vanuit de bouw zijn er verkeerde keuzes gemaakt en het pand krijgt te maken met de eerste gebreken en klein onderhoud. Voor nu wordt voorgesteld het budget voor klein onderhoud structureel te verhogen met 10.000 euro. Vrijval onderhoudslasten door verkoop drie panden De gemeente heeft drie panden verkocht.
De daarvoor geraamde onderhoudsbudgetten worden opgeheven. Dat levert structureel de volgende bedragen op: Tabel 10 vrijval onderhoudslasten (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) verkochte panden 2021 Grote Beer 5A
18
Dorpsstraat 84A
0
Baanstraat 25
3
totaal
21
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Energielabels vastgoedbezit en EED audit (wettelijke plicht iedere 4 jaar) De gemeente moet iedere vier jaar verplicht een EED Energie-audit uitvoeren voor haar panden. De EED audit is een systematische aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. De laatste audit is van 2017. Hoorn moet dus in 2021 verplicht weer een audit doen. De kosten worden geschat op 75.000 euro. De vierjaarlijkse verplichting betekent ook dat er in 2025 weer ge-audit moet worden. Voorstel is beide bedragen op te nemen in de begroting.
5.3
Autonome veranderingen salarissen en bedrijfsvoering
De veranderingen staan in de volgende tabel. Tabel 11 overzicht autonome veranderingen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) onderwerpen 2021 2022 2023 2024 2025 bijdrage aan A+O Fonds
-28
-28
-28
-28
-28
verhoging budget werving en selectie
-17
-17
-17
-17
-17
uitbreiding formatie voor inkoopteam Bouw & Infra
-95
-190
-190
-190
-190
formatie-uitbreiding Digitale toegankelijkheid
-40
-84
-84
-84
-84
voldoen aan Digitale toegankelijkheid
-42
quickscans en (digitale) inspecties websites voor digitale toegankelijkheid
-45
aanpassing budget hardware/laptops
-34
-34
-34
-34
-34
-100
-100
-113
70
-113
70
-113
33
33
33
33
33
zaaksysteem verplaatsen naar cloud aanpassing reeks budget vervangen mobiele telefoons technische correctie: structureel verwerken inkomsten dienstverleningsovereenkomst Westfries Archief
20/43
onderwerpen
2021
2022
2023
2024
2025
-35
-18
-18
-18
-18
bijstelling salarissen
-1.330
-1.291
-1.310
-1.310
-1.303
totaal
-1.746
-1.659
-1.861
-1.578
-1.754
vervanging telefoonvoorziening Klant Contact Center
Bijdrage aan A+O Fonds gemeenten De gemeentelijke bijdrage aan het A+O fonds is 28.180 euro per jaar. Hetzelfde bedrag ontvangt de gemeente extra via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. In het verleden werd de afrekening voor het A+O fonds rechtstreeks vanuit het gemeentefonds gedaan, nu moet de gemeente zelf betalen. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel te ramen. De structurele inkomst is al eerder verwerkt in de begroting. Verhoging budget werving en selectie Voorgesteld wordt om het budget voor werving en selectie te verhogen met structureel 17.029 euro tot 83.000 euro. Het budget is de afgelopen jaren niet toereikend gebleken. Er moet steeds vaker specifieker (en soms meerdere keren) geworven worden om de juiste medewerker te vinden. En ook steeds vaker worden er assessments ingezet. Onderbouwing: abonnementen op Gemeentebanen (25.900 euro), Huis van het Werk (3.100 euro), Werken bij de Overheid (7.600 euro) en Werken in Noord-Holland Noord (13.900 euro). Daarnaast moet er geld beschikbaar zijn voor vacatureplaatsingen in media (10x, 20.000 euro) en het toepassen van assessments (5x, 12.500 euro). Uitbreiding formatie en tijdelijk inhuurbudget inkoopteam Bouw & Infra Eén van de conclusies van het rapport van de Rekenkamer begin 2021 was dat het inkoopteam Bouw & Infra krap is bemenst.
Het college ondersteunt dan ook de aanbeveling van de Rekenkamer om de bezetting van het inkoopteam Bouw & Infra te vergroten. Niet alleen om alle werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren, maar ook om de continuïteit en de rechtmatigheid te kunnen blijven waarborgen.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Daar komt bij dat de inkoopfunctie op de productgroep Bouw & Infra verder moet worden geprofessionaliseerd. De huidige werkwijze waarbij projectleiders en medewerkers een groot aandeel hebben in de inkoopwerkzaamheden is te risicovol en garandeert onvoldoende een goede inkoop. Daarvoor is kennis nodig van het inkoopproces en de (Europese) aanbestedingswet- en regelgeving. De professionalisering betekent onder andere een verschuiving van taken van de projectleiders en medewerkers naar professionele inkopers en contractmanagers. Daarmee wordt de huidige werkwijze bij Inkopen in de Bedrijfsvoering gevolgd. De benodigde informatie is berekend op basis van het inkoopjaarplan dat jaarlijks wordt opgesteld uitgaande van een inschatting van normtijden per aanbesteding voor zowel de inkoop als voor het contractmanagement. De conclusie van die berekening is dat er minstens 3,5 fte extra nodig is naast de 1 fte die er al zit. Er zijn echter allerlei onzekerheden die deze uitkomst beïnvloeden. Zo blijkt het inkoopjaarplan altijd weer een dynamisch plan waar aanbestedingen gedurende het jaar aan worden toegevoegd of worden verschoven naar een ander jaar. Daarnaast zal de professionalisering ook extra inspanning kosten, structureel en incidenteel de eerste jaren voor de implementatie. Dekking voor deze uitbreiding is niet beschikbaar.
Hoewel er sprake is van verschuiving van taken, kost een professionelere wijze van werken ook gewoon extra inspanning. Deze betaalt zich uit met betere inkopen, minder risico’s op fouten in de procedures, maar vertaalt zich niet direct in een voordeel in de begroting. Overigens is er sinds begin van dit jaar een vacature bij Bouw & Infra. Het risico dat de Rekenkamer heeft geconstateerd ten aanzien van de continuïteit, doet zich nu voor. Het inkoopteam Bedrijfsvoering vangt de werkzaamheden nu samen met externe inhuur op. Dat leidt weer tot hoge werkdruk binnen Bedrijfsvoering waar nu ook een vacature is. De vacatures blijken zeer lastig in te vullen doordat er weinig aanbod is van professionele inkopers- en contractmanagers. Externe inhuur om het huidige reguliere werk te kunnen blijven uitvoeren is voorlopig onvermijdelijk.
21/43
Voorgesteld wordt om de huidige formatie inkoopteam Bouw & Infra uit te breiden met 2 fte. De kosten hiervan zijn jaarlijks 190.402 euro. Formatie-uitbreiding voor digitale toegankelijkheid De gemeente heeft een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat alle digitale kanalen moeten voldoen aan (wettelijke) eisen van digitale toegankelijkheid, privacy, informatieveiligheid en internetstandaarden. Daarnaast moeten websites en publieke apps ook voldoen aan de normen die de gemeente hanteert. Dat is bijvoorbeeld de wijze waarop we onze dienstverlening willen aanbieden, hoe we willen communiceren, welke professionele uitstraling we websites meegeven. Nog niet alle websites van de gemeente voldoen hier aan. Geconstateerd is dat de gemeente onvoldoende grip heeft op websites en online toepassingen. De verwachting is echter dat inzet en gebruik hiervan toeneemt. Om onze grip te versterken wordt een webmanager toegevoegd aan het team I&A. Deze webmanager is verantwoordelijk voor het organiseren en borgen van deze kwalitatieve doelen en eisen van websites van de gemeente. De webmanager start vanaf 1 mei 2021 bij de gemeente. Hiervoor is incidenteel in 2021 een budget van afgerond 40.000 euro nodig en structureel vanaf 2021 83.500 euro. Voldoen aan Digitale toegankelijkheid Per 23 september 2020 moeten alle websites voldoen aan de Wet Digitale Toegankelijkheid.
Nog niet alle websites van de gemeente Hoorn voldoen hier aan. Om er voor te zorgen dat de websites voldoen aan deze wetgeving wordt in 2021 een project uitgevoerd om de websites te inspecteren, toegankelijkheidsverklaringen te publiceren en verbeteringen op de websites door te voeren. Voor dit project wordt een externe specialist ingehuurd die ervoor zorgt dat de gemeente de verplichte wettelijke stappen zet. De kosten zijn incidenteel 42.000 euro.
Kadernota 2021 | In de steigers, 8 juni 2021
Quickscans en (digitale) inspecties websites voor digitale toegankelijkheid Er worden quickscans en (digitale) inspecties gedaan van alle digitale websites. Dit wordt gedaan om een nulmeting te hebben van alle gemeentelijke websites en toepassingen. Met de nulmeting kan worden aangetoond dat de websites en toepassingen voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Hiervoor is incidenteel 45.000 euro nodig. Dit zijn de kosten voor de quickscans en inspecties. Kosten om de websites aan te passen zijn niet opgenomen, deze kunnen ingeschat worden nadat duidelijk is wat de impact is. Aanpassing budget hardware/laptops Het budget voor hardware/laptops is niet voldoende meer. Naast het feit dat laptops duurder zijn geworden, is de organisatie gegroeid, werkt iedereen volgens het principe van DNDW, moeten er meer maatregelen genomen worden voor informatieveiligheid en werkt iedereen flexibel door corona. Voorstel is het budget voor laptops te verhogen met 34.000 euro structureel. Het is niet mogelijk goedkopere laptops te kopen zonder dat dit ten koste gaat van de performance van de laptop en het werken hiermee. Dit betekent ook dat bijbehorende M365 E3 licenties opgehoogd moeten worden. Zaaksysteem verplaatsen naar cloud Microsoft richt zich op cloudtoepassingen en ontwikkelt applicaties binnen het eigen netwerk niet meer door.