Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

279

Bij de Kadernota 2024 is een inschatting gemaakt van de inzet van de zogenoemde Blokhuisgelden voor de vermindering van dak- en thuisloosheid in Westfriesland. Er is in 2024 minder uitgegeven dan ingeschat. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve Beschermd wonen en MO/VB/OGGz waar de Blokhuisgelden in zijn gestort.

66

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

85/314

Jaarstukken 2024

Lasten Het saldo van het product Kwetsbare inwoners is € 2,336 miljoen in 2024 en wordt gestort in de reserve Beschermd wonen en MO/VB/OGGz. De gemeenteraden in Westfriesland hebben in 2019/2020 besloten dat het saldo van deze reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de (rijks)inkomsten. Het surplus wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de gemeenten. Het surplus is in totaal € 2,296 miljoen per 31 december 2024 en wordt onttrokken aan de reserve. Het aandeel van Hoorn is afgerond € 793.000.

Baten

29

Het budget voor subsidies is in 2024 niet volledig besteed. Hierdoor ontstaat er een voordeel.

69

Het innovatiebudget sociaal domein is in 2024 niet volledig besteed. Onder andere doordat innovaties uit rijksmiddelen zijn betaald en/of dat geplande innovaties vertraagd zijn en doorlopen naar 2025.

310

In 2023 heeft Hoorn van het rijk een specifieke uitkering ontvangen voor uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, de zogenoemde GALA gelden. Het is dit jaar niet gelukt om alle GALA gelden uit te geven, voornamelijk op het onderdeel valpreventie is er minder besteed. Het bedrag dat niet is uitgegeven, moeten wij terugbetalen aan het rijk en is daarom op de balans gezet.

86

-725

2.295

-86

De bijdrage van de regiogemeenten voor inzet schoolmaatschappelijk werk is te laag begroot. Hierdoor ontstaat er een voordeel.

139

De inkomsten uit verhuur aan de bibliotheek staan abusievelijk op dit beleidsveld geraamd. De werkelijke inkomsten zijn geboekt op beleidsveld 5.1. De toerekening van de inkomsten op de MFA's naar de producten is niet helemaal goed gegaan. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel. Per saldo is dit budgettair neutraal.

-119

In de begroting is een besparing van € 100.000 opgenomen voor opbrengst triage en regres. Omdat triage en regres tot lagere uitgaven leidt, kan deze inkomst niet gerealiseerd worden. Uit de monitoring blijkt wel dat triage en regres wel tot lagere uitgaven heeft geleid.

-100

Lagere onttrekking door niet bestede budgetten voor stadsgesprekken (57), taalonderwijs ontheemden Oekraïne (49), nationaal actieplan dakloosheid (280), transformatiefonds Jeugdzorg (107). Daarnaast zijn er onttrekkingen gedaan die op een ander taakveld geraamd zijn 6.4 en overhead, maar in werkelijkheid bij beleidsveld 6.3 horen.

Onttrekking aan reserve

-251

Lagere uitgaven door een terugvordering van subsidies over 2023.

Het werkelijke resultaat van het product kwetsbare inwoners is hoger dan begroot. Daarom een hogere storting.

Storting in reserves

-311

86/314

Jaarstukken 2024

Lasten

Baten

Beleidsveld Jeugd(hulp) De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

-177

Bij de Najaarsbijstelling 2024 is een prognose gemaakt voor de kosten Jeugd(hulp). Het budget is toen met € 2 miljoen verhoogd. Achteraf is deze inschatting te hoog geweest en zijn de werkelijke kosten voor Jeugd(hulp) lager. Hierdoor ontstaat er een voordeel. Daarnaast is de start van de pilot Integraal Gezinsteam uitgesteld van 1 september 2024 naar het eerste kwartaal van 2025. Er was meer tijd nodig voor de voorbereiding om de pilot te kunnen starten. Hierdoor waren er in 2024 nog geen uitvoeringskosten maar wel voorbereidingskosten.

576

In de begroting is geen budget geraamd voor de regionale pilot kleinschalige woonvoorzieningen. De kosten in 2024 worden betaald uit de SPUK IZA. Zie ook beleidsveld 6.3 waar de SPUK gelden zijn geraamd. Op dit beleidsveld ontstaat dus een nadeel, en op beleidsveld 6.3 een voordeel. Per saldo budgettair neutraal.

-82

De kosten voor de inkoop van Wmo/Jeugd vanaf 2025 worden over de Westfriese gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Daardoor ontstaat er een voordeel. Het Hoornse aandeel in de kosten wordt gedekt uit het innovatiebudget (op beleidsveld 6.3).

-284

186

De start van de pilot Integraal Gezinsteam is uitgesteld van 1 september 2024 naar het eerste kwartaal van 2025. Er was meer tijd nodig voor de voorbereiding om de pilot te kunnen starten. Hierdoor waren er in 2024 nog geen uitvoeringskosten maar wel voorbereidingskosten. De geraamde inkomsten betreft de bijdrage van de regiogemeenten. Echter konden de voorbereidingskosten in 2024 uit specifieke uitkeringen van het rijk betaald worden.

-489

De inkomsten van de regiogemeenten voor deelname OZA groep IKEC de Zevensprong zijn niet begroot. Hierdoor ontstaat er een voordeel.

98

De kosten voor het integraal aanbod jeugdhulp binnen het IKEC wordt verdeeld op basis van het geschatte aantal leerlingen per Westfriese gemeente. De definitieve vaststelling gebeurt op basis van het daadwerkelijke aantal ingeschreven leerlingen per gemeente. Het werkelijke aandeel van de Westfriese gemeenten is hoger. Daardoor zijn de inkomsten hoger.

85

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

87/314

Jaarstukken 2024

Programma 7 Duurzaamheid en milieu Hoofddoelstelling Duurzaamheid

Het doel is om als stad in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit doen we door in te zetten op het realiseren van duurzame energie(projecten) bij energiebesparing. En door van het aardgas af te gaan waar het kan in de bestaande bouw, bij nieuwbouw en bedrijven. We verkennen mogelijkheden voor circulaire materialen en materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in de bouw en passen deze toe. We zoeken slimme oplossingen om de energie infrastructuur te ontlasten. Wij willen het goede voorbeeld als gemeente geven. We maken samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers plannen voor een toekomstbestendig Hoorn. Daarvoor leveren we een bijdrage aan het groeien van de stad en geven we aan wat dit betekent vanuit de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. We verminderen het afval van huishoudens en stellen daarvoor het gemeentelijk grondstoffenplan op. We willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur.

Beleidsveld Duurzaamheid en milieu Zie voor de specifieke doelstellingen en resultaten de Energietransitie.

We bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. We zorgen voor de doelmatige uitvoering van de gemeentelijke watertaken voor huishoudelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Beleidsvelden Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Begraafplaatsen Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Verbonden partijen Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

88/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld riolering Resultaten

Wat wilden we bereiken in 2024?

Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027.

Doelstelling

Een doelmatig en functionerend rioleringssysteem, gericht op duurzame bescherming van de volksgezondheid en het milieu.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 41 overzicht prestaties beleidsveld riolering Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Reinigen en inspecteren van de rioleringsvoorzieningen.

Dit jaar lag de focus voor reinigen en inspecteren van de riolering op de binnenstad. Het werk is volgens plan verlopen. Zie verder punt 3.

2.

Reparaties aan riolering.

Om de riolering functioneel en doelmatig in beheer te houden zijn de daarvoor noodzakelijke acties uitgevoerd.

3.

Rioolvervangingen volgens jaarplan.

Om riolering nu en in de toekomst blijvend te laten functioneren is riolering vervangen vanwege slechte kwaliteit en/of slecht functioneren. Bij vervangingen zijn verbeterkansen benut zoals afkoppelen van hemelwater en klimaatadaptatiemaatregelen voor betere waterberging op maaiveld. In het programma Programma’s en projecten wordt verder ingegaan op de rioolvervangingsprojecten Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Daarnaast is ook gestart met de vervanging van riolering in de Opgang.

89/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld afval Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Dit inzamelsysteem is gericht op preventie van afval, het beter scheiden van

afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Daarnaast beperken van zwerfafval door voldoende goede inzamelpunten. Resultaten

Fase 1 basis op orde (procesvoorstel Gemeentelijk Grondstoffenplan).

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 42 overzicht prestaties beleidsveld afval Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Realisatie fase 1 voorbereidingen basis op orde (aangepast procesvoorstel Gemeentelijke Grondstoffenplan) en het opstellen van een Gemeentelijk Grondstoffenplan.

De eerste fase van het uitrollen van de 'basis op orde' is van start gegaan. Zowel het segment ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad als het bijplaatsen van GFE-(Groente, Fruit en Etensresten) cocons nabij bestaande containers liggen op schema. Er wordt gewerkt aan een verdere invulling van het grondstoffenplan

2.

Zwerfafvaleducatie en opruimacties op scholen in samenwerking met MAK Blokweer.

Diverse informatieve sessies georganiseerd door MAK Blokweer. Daarnaast is er een goede samenwerking met Cleanup Hoorn.

3.

Stimuleren afvalscheiding bij scholen in samenwerking met HVC.

Zie vorige punt en daarnaast organiseert HVC in 2025 ook informatieve sessies op bassischolen.

4.

Onderzoek naar haalbaarheid toepassing wasbare luiers.

De stroom luiers wordt in het grondstoffenplan opgenomen.

5.

Opstellen beleid kringloopwinkels.

Hetzelfde geldt voor beleid over de kringloopwinkels in Hoorn

90/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld Begraafplaatsen Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Hoorn heeft voldoende aanbod voor begraven en as op de gemeentelijke begraafplaatsen. Begraven is een voorziening die betaalbaar blijft voor inwoners. Het begraafplaatsbeheer is klantvriendelijk, met variabele

uitgiftetermijnen van graven en urnenbewaarplaatsen. Er is ruime keuzevrijheid voor het aanbrengen van grafbedekking. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook in de toekomst te garanderen. Resultaten

Verbeterde informatieverstrekking op de begraafplaatsen over status van verlopen grafrechten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 43 overzicht prestaties beleidsveld Begraafplaatsen Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

In stand houden van het huidige voorzieningen- en onderhoudsniveau.

De stenen op de joodse begraafplaats op begraafplaats Berkhouterweg zijn rechtgezet en schoongemaakt. De toegankelijkheid van begraafplaats Keern is verbeterd voor minder validen.

2.

Mogelijkheid onderzoeken voor het invoeren van eeuwigdurende grafrechten.

Er is een stage-opdracht uitgezet om te onderzoeken of begraafplaats Zuiderveld deels natuurbegraafplaats kan worden. Helaas hebben we nog geen goede kandidaat gevonden.

91/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017 - 2022 vastgesteld. Doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente heeft de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. Het afgelopen jaar is vanwege personele knelpunten dit thema onvoldoende uitgevoerd. In 2024 pakken we dit op. In de Groenvisie hebben we het bevorderen van biodiversiteit integraal meegenomen. Zie ook cultuur, recreatie en sport. Onder biodiversiteit verstaan we alle soorten leven die we in onze gemeente hebben. Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook verschillende

leefgebieden waar die soorten voorkomen. Voorbeelden zijn parken, bermen, vijvers en watergangen. Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort of de verschillende ondersoorten van een bepaald dier. We kunnen niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten en het beheersen van plagen. Resultaten

1. Professionaliseren van de opvang en het vervoer van dieren conform de Nota Dierenwelzijn. 2. Uitvoeringsplan Groenvisie waarin concrete acties staan om de biodiversiteit te bevorderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 44 overzicht prestaties beleidsveld Begraafplaatsen Prestaties uit de Begroting 2024 1.

Actualiseren van de Nota Dierenwelzijn. En het starten van een inkooptraject voor opvang en vervoer van dieren of het blijven subsidiëren ervan. Inclusief het verkennen van de mogelijkheden om dit op regionale schaal te doen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Actualiseren nota dierenwelzijn is nog niet gestart door wisselingen en gebrek aan capaciteit. Verwachting is dat dat in 2025 wordt opgestart. Er zijn inhoudelijke afspraken gemaakt met de diverse dierenwelzijn-instanties over de hoogte van vergoedingen. Dit jaar moet dit worden vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst met de Westfriese gemeenten.

92/314

Jaarstukken 2024

2.

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeren onderdeel biodiversiteit Groenvisie.

Er wordt rekening gehouden met de biodiversiteit door half juni te starten met de eerste ronde van het maaien, zodat alle bloemen en kruiden voluit kunnen bloeien. Vlinders, bijen en andere insecten profiteren hiervan. Daarnaast grazen er 3x per jaar schapen in Hoorn wat zorgt voor een gevarieerde plantengroei. Verder worden er bloemenmengsels en bollenmengsels geplant, wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Bij het snoeien van hout proberen we het hout te gebruiken voor takkenrillen. Dit zijn plekken met opstaande takken/paaltjes in de grond waartussen dood hout is gestapeld of gevlochten. Deze rillen zorgen voor een leefgebied voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 45 financieel overzicht programma 7 Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Duurzaamheid en milieu

-4.480

1.261

-3.218

-4.761

2.251

-2.510

-4.399

2.010

-2.389

Riolering en afval

-16.349

18.687

2.338

-16.131

19.190

3.058

-16.365

19.784

3.419

Begraafplaatsen

-317

275

-42

-317

175

-142

-356

317

-38

Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

0

0

0

0

0

0

-25

0

-25

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-21.145

20.223

-922

-21.209

21.615

406

-21.145

22.111

967

-14

-2.817

-2.817

-3.065

Storting in reserves

-14

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

-21.159

182

182

20.404

-755

-24.026

2.984

2.984

24.599

574

-24.210

-3.065 3.245

3.245

25.356

1.146

93/314

Jaarstukken 2024

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 46 toelichting verschillen programma 7 Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Beleidsveld Duurzaamheid en milieu De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

-231

De raad heeft structureel programmabudget beschikbaar gesteld voor het programma energietransitie. De exploitatie wordt jaarlijks geëgaliseerd met de reserve stimulering duurzaamheidsmaatregelen. Doordat er in 2024 vooral de focus heeft gelegen op de energiearmoede en Nationale Isolatie Aanpak blijven veel programmamiddelen over. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2025.

705

-75

Beleidsveld riolering en afval Per saldo is er een nadeel op het product riolering. Dit nadeel wordt veroorzaakt door hoger dan geraamde uitgaven voor onderhoudskosten aan diverse riolen. Hier staat een onttrekking aan de voorziening tegenover.

-171

Voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zijn meer kosten gemaakt dan begroot voor onderzoek en externe inhuur. Op product niveau staan hier voordelen tegenover.

-67

Saldo product riolering wordt jaarlijks verrekend met de voorziening riolering. Dit levert aan de batenkant een voordeel op. Hier staat een nadeel aan de lastenkant tegenover.

40

Op product afval is € 523.000 meer ontvangen voor de inzameling PMD's. Hiervoor is een resultaatbestemming aangemeld zodat toekomstige lasten hiermee gedekt kunnen worden. Ook is er minder ontvangen uit de garantstellingsprovisie HVC.

556

Beleidsveld Begraafplaatsen Er is in 2024 meer onderhoud gepleegd aan de begraafplaatsen. Specifiek voor het vergroenen van de paden op de begraafplaats Keern en het opknappen van de stenen van de Joodse begraafplaats. Er zijn meer inkomsten op grafrechten ontvangen doordat er in 2024 relatief veel verlengingen van graven in rekening zijn gesteld.

-33 143

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

94/314

Jaarstukken 2024

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling Een toekomstbestendige, complete stad met een evenwichtige demografische, economische en sociaal-maatschappelijke samenstelling. Hoorn blijft ontwikkelen met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Een belangrijke opgave is het toevoegen van een divers woningaanbod, waarbij de prioriteit ligt bij starters en ouderen.

Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder de programma’s Omgevingswet, Duurzaamheid, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Bangert en Oosterpolder en Kansen voor de Kersenboogerd. Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s.

Beleidsvelden Ruimtelijke ordening

Verbonden partijen Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V.

Volkshuisvesting

Businesspark Zevenhuis Hoorn BV

Wijkgericht werken Grondzaken

Beleidsveld Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

We werken de opgaven uit de Omgevingsvisie verder uit en vertalen deze in een Omgevingsplan. We voeren regie op de ontwikkeling van onze stad. Dit vertaalt zich in een aantrekkelijke stad voor jong en oud, waarin het prettig werken, ondernemen, wonen en leven is. De gemeente stuurt op de ontwikkeling van nieuwe stedelijke woonmilieus, waarin wonen, werken en verblijven samenkomen. In samenwerking met ontwikkelaars en corporaties (Woningmakers) brengen we initiatieven tot ontwikkeling en versnellen daarmee de woningbouwplannen. Samen met de andere

Westfriese gemeenten willen we tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio’s van Nederland behoren. We verbinden onze opgaven met de opgaven op grotere schaal in het stedelijk netwerk, zoals het 'Programma Bereikbare Steden (MRA)', de 'Ontwikkelagenda Hoornse Lijn' en de ambities in de regio Noord-Holland Noord, waaronder de 'Woondeal NHN'.

95/314

Jaarstukken 2024

Resultaten

1. Bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoorn, door het stimuleren en faciliteren van initiatieven. 2. Een actueel en helder ruimtelijk kader (Omgevingsvisie, Ruimtelijke agenda, Gebiedsagenda’s, Omgevingsplan).

3. Een sterke economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Hoorn, Westfriesland en de omliggende regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 47 overzicht prestaties beleidsveld Ruimtelijke ordening Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

De Omgevingsvisie uitgewerkt in een Ruimtelijke Agenda en Gebiedsagenda’s.

Dit is gedaan. De Ruimtelijke Agenda wordt medio 2025 door het college vastgesteld. Voor de gebiedsontwikkeling Nieuwe Steen is ervaring opgedaan met het opstellen van een Gebiedsagenda.

2.

De eerste fase van het Omgevingsplan vastgesteld. Dit betreft de bestaande woonwijken.

In 2024 is de eerste wijziging van het Omgevingsplan voor de bestaande woonwijken uitgevoerd. Dit traject is echter nog niet afgerond. Hoewel we als Hoorn goed meedoen qua kennis en voortgang t.o.v. de landelijke ontwikkelingen, vraagt deze uitwerking meer capaciteit en kennis dan eerder was ingeschat.

3.

Verdere uitwerking van het Omgevingsplan voor de hele stad.

Gezien punt 2 is dit inhoudelijk nog niet aangepakt. Wel worden voor de Binnenstad de eerste onderdelen onderzocht.

4.

Creëren en/of faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen.

Zie punt 2 en 3.

Beleidsveld Volkshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Hoorn is een aantrekkelijke woonstad. Hoorn werkt aan gemengde, evenwichtig opgebouwde wijken, waarin mensen prettig en gezond samenleven.

De vraag naar woningen is groot. Hoorn zet in op groei van betaalbare woningen voor de gewenste doelgroepen. Daarom faciliteert Hoorn de bouw van extra woningen voor jongeren, studenten en ‘young professionals’ uit Hoorn en Westfriesland. Om jongeren aan onze stad en regio te binden, maken we gebruik van het programma ‘Wonen-OpleidenWerken’. Ook de woningvraag bij senioren en éénpersoonshuishoudens vraagt om een passend woning- en voorzieningenaanbod, mede om de doorstroming in de woningmarkt te stimuleren. Hoorn heeft de Woondeal

96/314

Jaarstukken 2024

Noord-Holland-Noord getekend om met andere overheden afspraken te maken over de benodigde ondersteuning. We leveren een bijdrage aan de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders. We sluiten aan bij de regionale aanpak voor huisvesting van buitenlandse werknemers en bieden ruimte voor kwetsbare inwoners. Met woningcorporaties maken we prestatieafspraken over onder andere de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, verkoop onder sociale koopconstructie, het verduurzamen van de woningvoorraad en het bieden van zorgvastgoed.

Resultaten

1. In Hoorn is het aantal extra woningen op basis van de Woonvisie en de Woondeal gerealiseerd, dat zijn gemiddeld 500 woningen per jaar. 2. Een aantrekkelijk, evenwichtig en gedifferentieerd woningaanbod om specifieke groepen inwoners aan te trekken: jongeren, hoger opgeleiden en jonge gezinnen, doorstroming senioren. 3. Prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn uitgevoerd. 4. Doorlopen ruimtelijke procedure voor het uitbreiden van het woonwagencentrum. 5. Initiatieven voor bijzondere woonvormen stimuleren en faciliteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 48 overzicht prestaties beleidsveld Volkshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Maximale versnelling van de woningbouwproductie, samen met de Woningmakers.

Met de Woningmakers zijn de woningbouwprojecten van de gemeente Hoorn besproken. Knelpunten binnen de projecten zijn besproken en bij hogere overheden geagendeerd voor ondersteuning bij oplossingen. In 2024 zijn 450 woningen opgeleverd.

2.

We zetten in op 65% betaalbare nieuwbouw voor toekomstige woningbouwplannen, Bij nieuwe woningbouwprojecten, zoals Scheldeweg 2, Maelsonstraat 18-20 en in zoals afgesproken in de Woondeal. de Eistraatkwartier is of wordt in de Nota van Uitgangspunten opgenomen dat 65% van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn. In 2024 is met name ingezet op woningen voor kleine huishoudens. Ook is vanuit Wonen actief meegewerkt aan het opstellen van de Woonzorgvisie volgens de afspraken uit de Woondeal.

3.

Prestatieafspraken actualiseren met Intermaris, Het Grootslag en Woonzorg Nederland, binnen het meerjarig kader van de raad.

De prestatieafspraken zijn geactualiseerd en vastgesteld door het college op 3 december 2024. Dit heeft plaatsgevonden volgens het nieuw afgesproken proces met de raad.

4.

Uitbreiding van de woonwagenlocatie in Hoorn.

Er zijn beperkte voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de uitbreiding voor de woonwagenlocatie, zoals het toesturen van voorlopige toewijzingen naar de eerste dertien personen op de wachtlijst.

97/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld Wijkgericht werken Resultaten

Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

We willen de kwaliteit van de wijken en buurten uit fysiek en sociaal oogpunt behouden en verbeteren. We zien dat bewoners graag activiteiten dicht bij hun leefomgeving organiseren. Naast wijkgericht werken zien we daardoor steeds meer dat een verschuiving plaatsvindt naar buurtgericht werken. Door op buurtniveau te werken is het voor bewoners makkelijker om aan te sluiten bij een initiatief.

De saamhorigheid in buurten vergroten we door samen te werken met bewoners en andere netwerkpartners. We kijken voortdurend hoe bewoners een actieve rol kunnen krijgen bij het verbeteren van hun buurt of wijk. Wijkzaken kijkt bij initiatieven hoe we hierin kunnen ondersteunen.

Ook bij gebiedsontwikkeling gebruiken we het wijkgericht werken. Hierdoor kunnen we signalen doorgeven vanuit de wijk en zo een bijdrage leveren aan het ‘omgevingsmanagement’. Extern nodigen we bewoners op diverse manieren uit om te participeren bij projecten. Meldingen van overlast bespreken we met onze netwerkpartners. Daarbij maken we gezamenlijk een plan om de overlastsituatie effectief aan te pakken.

1. Netwerken versterkt zowel op wijk- als buurtniveau. Bewoners zijn gestimuleerd om actief bij te dragen bij het ‘vergroenen’ van openbare en private ruimte. 2. De gemeente is een meedenkende en, waar passend, meewerkende partner bij initiatieven van bewoners. 3. Overlastsituaties hebben we samen met de netwerkpartners aangepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 49 overzicht prestaties beleidsveld Wijkgericht werken Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Bewoners en bedrijven motiveren en informeren we om hun tuin groen te maken of te houden. En om nieuwe, groene, initiatieven te omarmen.

Ondersteuning is geboden bij nieuw adoptiegroen. Op bewonersoverleggen adoptiegroen onder de aandacht gebracht. Meer zichtbaar gemaakt waar adoptiegroen is in de wijken. Hierdoor meer aanvragen voor adoptiegroen verwerkt. Begeleiding van een plan van een inwoner om het Muntpark op te knappen. Ondersteund bij de aanvraag en aanleg van een voedseltuinbosje achter de Historische fruittuin in Risdam.

2.

Bijdrage geleverd aan diverse bewonersinitiatieven.

Ondersteuning geboden door het verstrekken van buurtbudget. Begeleiding en hulp bij Terrassen in de Wijk, Clean Up Hoorn, aanpak openbare ruimte bij wijkcentrum De Cogge en bij de initiatieven Risdam Noord-groen.

3.

Afspraken met de netwerkpartners over de rolverdeling bij een adequate aanpak bij Over elke wijk overleggen gevoerd met de veiligheidspartners: buurtbemiddeling, een overlastsituatie. 1.Hoorn, Politie, Jongerenwerk, Handhaving en Intermaris op (gemiddeld) maandelijkse basis. Hierbij in gezamenlijkheid actie ondernomen op relevante meldingen.

Beleidsveld Grondzaken Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Grondzaken faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen om ‘meer stad’ te worden. We sluiten hierbij aan bij de Omgevingsvisie. Hierbij is een nauwe relatie met onder andere volkshuisvesting, wonen, economische zaken, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Resultaten

1. Geactualiseerd beleid op het gebied van locatieontwikkeling, grondprijzen en kostenverhaal. Dit sluit aan bij de ambitiesprong om te groeien als stad.

2. De ambities van de stad hebben een plek in de verschillende ontwikkelingsgebieden door het creëren van ruimte voor woningen, (zorg)voorzieningen, scholen en voor bedrijven op bedrijventerreinen. 3. We passen kostenverhaal toe bij het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden. 4. We ondersteunen structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn. 5. Een herziene en vastgestelde meerjarenperspectief grondexploitaties. 6. Goed organiseren van de aanpak van illegaal grondgebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 50 overzicht prestaties beleidsveld Grondzaken Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Nota kostenverhaal herzien.

De nota kostenverhaal is herzien en is door de Raad vastgesteld in 2024.

2.

Nieuwe nota bovenwijkse voorzieningen.

Er is in 2024 gestart met de verkenning rondom beleid bovenwijkse voorzieningen.

3.

Bij de uitgifte van bouwgrond voor ontwikkelingen maken we gronden bouw- en woonrijp, voeren we verkoopgesprekken en stellen we overeenkomsten op en sluiten deze.

Voor de lopende grondexploitaties Zevenhuis, Bangert en Oosterpolder, Oude Hockeyvelden, Pelmolenpad en het Stationsgebied is dit een doorlopend proces, dat ook in 2024 plaatsvond.

4.

Voor het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden sluiten we overeenkomsten met ontwikkelende partijen.

Voor faciliterende projecten zijn (aanvullende) overeenkomsten gesloten in 2024 zoals met Holenkwartier, Compagnie 1, Dampten 4, Reaal/Lage weg, Nieuwe Steen 8-10, Draafsingel en met de Bouwsteen.

5.

De voortgang van de grondexploitaties en de risico’s binnen lopende projecten maken we jaarlijks inzichtelijk. Dit presenteren en rapporteren we via het meerjarenperspectief grondexploitaties.

Afgelopen jaar is er het meerjarenperspectief grondexploitatie 2024 opgesteld en gepresenteerd aan de raad. Daarnaast is een tussentijdse rapportage over 2024 opgesteld en vastgesteld door het college. De raad is op de hoogte gesteld via een brief.

6.

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenhuis, fase 1 monitoren we de al In 2024 is de gesloten samenwerkingsovereenkomst voor fase 1 met de gesloten samenwerkingsovereenkomst. Exploitatiemaatschappij Zevenhuis gemonitord en er zijn meerdere aandeelhoudersvergaderingen bijgewoond.

7.

Inzetten op samenwerking met grondeigenaren voor Zevenhuis fase 2.

Er is vanuit een facilitaire rol meerdere keren gesproken met potentiële ontwikkelpartijen/grondeigenaren. In 2024 heeft dit nog niet geleid tot het sluiten van een overeenkomst.

8.

Adequate aanpak illegaal grondgebruik.

In 2024 is het handhavingsbeleid geëvalueerd; in 2025 wordt gezamenlijk met Stadsbeheer, Handhaving en Grondzaken een aangepast handhavingsbeleid voorgesteld.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 51 financieel overzicht programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Ruimtelijke ordening

-1.991

577

-1.413

-2.871

827

-2.043

-3.085

1.244

-1.841

Volkshuisvesting

-5.974

2.456

-3.518

-8.303

3.337

-4.966

-8.341

4.131

-4.210

Wijkgericht werken

-2.045

0

-2.045

-2.626

0

-2.626

-3.148

87

-3.061

Grondzaken

-42.985

43.074

89

-24.473

26.702

2.229

-12.986

11.565

-1.421

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-52.995

46.108

-6.887

-38.272

30.867

-7.406

-27.560

17.027

-10.533

Storting in reserves

-6.059

-6.059

-8.201

-8.201

-6.678

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

-59.053

552

552

46.660

-12.394

-46.473

1.745

1.745

32.612

-13.862

-34.238

-6.678 3.278

3.278

20.305

-13.932

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 52 toelichting verschillen programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Beleidsveld Ruimtelijke ordening De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

-19

Voor de overkoepelende kosten van het programma Poort van Hoorn is er een budget externe inhuur beschikbaar. Dit budget wordt gedekt door de reserve Poort van Hoorn. Er is meer ingehuurd dan verwacht, dit levert een nadeel op. Maar hier staat een voordeel tegenover aan de inkomstenkant omdat bepaalde inhuur subsidiabel is. Deze inkomst was niet verwerkt in de begroting.

-89

268

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve