Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Gerealiseerd. Er is veel ingezet op job coaching op het mbo om meer jongeren te laten slagen voor hun stage. De evaluatie is nog gaande. Verder is er ingezet op matchmakers in het Jongeren Startpunt om jongeren direct aan te bieden aan werkgevers in de regio.

5.

Het thuiszitterspact voeren we uit door preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Daarvoor breiden we onder meer maatwerktrajecten in onderwijs en onderwijs-zorgarrangementen uit. Dit voeren we uit samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.

Deels gerealiseerd. Ondanks alle inspanningen stijgt het aantal thuiszitters landelijk en in onze regio. Met een werkgroep en projectleider wordt gewerkt aan een schoolaanwezigheidspact ter vervanging van het verouderde thuiszitterspact.

6.

Verdere ontwikkeling van contractmanagement- en beheertaken van Hoorn voor de Gerealiseerd. Met de vervoerders is minimaal 1 keer per kwartaal overleg over de regio. Hiermee versterken we de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Met de uitvoering van het vervoer.

58/314

Jaarstukken 2024

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

nieuwe overeenkomsten per 1 augustus 2023 voor doelgroepenvervoer zijn de taken van Hoorn gewijzigd. Onder meer doordat de planning en regie van het leerlingen- en jeugdwetvervoer bij de vervoerder zijn ondergebracht. 7.

Het programma arbeidsmarkt en onderwijs voeren we uit. Daarbij streven we naar Zie het beleidsveld Economische Zaken en Arbeidsmarkttoeleiding. het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt. We hebben extra aandacht voor techniek, agro, zorg en hospitality. We ondersteunen kwetsbare jongeren preventief richting passend arbeid (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid).

8.

De totstandkoming van een toeleidingsroute vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs naar vervolgopleiding, werk of dagbesteding.

Gerealiseerd, betrokkenen vanuit onderwijs, gemeente en WerkSaam hebben geregeld overleg waarbij ze de toeleiding van jongeren richting (beschermd) werk bespreken.

9.

Werkafspraken tussen onderwijs en gemeente over preventieve inzet op school.

Er is in regionaal verband, voor alle scholen, een pakket preventieve activiteiten op school tot stand gekomen. Dit is gericht op het voorkomen van schoolverzuim en het vroegtijdig tegengaan en signaleren van mentale problemen bij leerlingen.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 28 financieel overzicht programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Primair onderwijs

-251

0

-251

-255

0

-255

-278

0

-278

Voortgezet onderwijs

-110

5

-105

-110

5

-105

-132

17

-115

Onderwijshuisvesting

-7.313

772

-6.541

-7.300

772

-6.528

-7.359

973

-6.386

Onderwijszaken

-7.682

6.276

-1.406

-6.406

5.046

-1.361

-6.161

5.246

-915

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-15.356

7.053

-8.303

-14.071

5.823

-8.248

-13.930

6.235

-7.694

59/314

Jaarstukken 2024

Begroting 2024 primitief Lasten Storting in reserves

-1.661

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Baten

-17.017

Begroting 2024 na wijziging Saldo

Lasten

-1.661

-2.230

916

916

7.969

-9.048

Baten

-16.301

Realisatie 2024

Saldo

Lasten

-2.230

-2.230

1.008

1.008

6.830

-9.471

-16.160

Baten

Saldo -2.230

809

809

7.044

-9.116

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 29 toelichting verschillen programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

Beleidsveld Onderwijshuisvesting De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

29

In de kadernota 2024 is ten laste van de reserve onderwijshuisvesting een bedrag beschikbaar gesteld om het pand aan de Gording aan te passen voor tijdelijke huisvesting voor onder andere de Bussel. Deze uitgaven vinden plaats in 2025. Voorgesteld wordt om het bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.

150

De exploitatielasten van MFA De Kreek en De Lage Hoek die betrekking hebben op het onderwijs zijn hoger dan begroot, hier staan deels ook hogere bijdrage van schoolbesturen tegenover.

-160

Hogere lasten OZB belastingen onderwijs gebouwen.

-36

De werkelijke huuropbrengsten zijn incidenteel hoger dan begroot, door een opbrengst uit naheffing van huur.

-150 62 122

Beleidsveld Onderwijszaken De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

294

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (RMC).

583

60/314

Jaarstukken 2024

Lasten

Baten

Dit betreffen personeelslasten die ten laste van de SPUK RMC gebracht mogen worden.

-849

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn hoger dan begroot.

-80

349

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor het Nationaal Programma Onderwijs. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn lager dan begroot.

63

-63

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (SPUK OAB) met als doel om onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn lager dan begroot.

234

-234

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

61/314

Jaarstukken 2024

Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de verregaande samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst leveren we een bijdrage aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn. Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en je sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze toegankelijk voor iedereen.

Sportfaciliteiten moeten intensiever en

efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra. Bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, het toekennen van subsidies en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen. Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is aantrekkelijk om te gebruiken en draagt bij aan klimaatadaptatie en de aankleding van de stad. Beleidsvelden • Kunst en cultuur • Cultureel erfgoed • Sport en recreatie • Groen Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland Archeologie

62/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld Kunst en cultuur Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

De aanwezigheid van kunst en cultuur biedt bezoekers en inwoners van de stad plezier, ontspanning, zingeving en mentale uitdaging. Enerzijds draagt het bij aan maatschappelijke opbrengsten. Culturele voorzieningen en activiteiten dragen bij aan beter onderwijs, aan het welzijn van inwoners. Maar ook aan de gemeenschapszin van (groepen) burgers, aan identiteitsvorming en verrijking van de samenleving. Anderzijds heeft kunst en cultuur ook een economische waarde. De culturele sector kan namelijk bijdragen aan economische groei door werkgelegenheid te stimuleren. En ook door toerisme aan te trekken en een bijdrage te leveren aan innovaties. Bovendien speelt de aanwezigheid van voorzieningen een belangrijke rol in de afweging van inwoners om zich te vestigen in een

gemeente. Samenvattend dragen kunst en cultuur bij aan het welzijn en de welvaart van inwoners en de gemeente als geheel. Resultaten

1. Elke inwoner heeft toegang tot kunst en cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. 2. Er is een veelzijdig aanbod van kunst en cultuur. 3. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun creatieve en kunstzinnige talenten te verkennen en zich artistiek te ontplooien. 4. Alle jongeren (tot 18 jaar) krijgen kwalitatief goede cultuureducatie aangeboden op elke school.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 30 overzicht prestaties beleidsveld kunst en cultuur Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Oplevering beleidsnota Kunst en cultuur.

De Cultuurnota 2025 – 2032 is op 22 oktober 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

2.

Oplevering onderzoek naar een volwaardig poppodium.

Het onderzoek naar een volwaardig poppodium is voor de zomer van 2024 opgeleverd en op 1 oktober 2024 mening vormend besproken in de Algemene Raadscommissie.

3.

Oplevering verbeterplan cultuureducatie. Dit gebeurt samen met het onderwijs en culturele instellingen. Hierin leggen we vast hoe we expressie, beweging en creativiteit in het basisonderwijs stimuleren. Maar ook wie welke rol heeft in de aansturing en financiering.

Er is geen concreet verbeterplan opgeleverd. Wel zijn er gesprekken gevoerd met het onderwijs en zijn er kleine stappen gezet, door inefficiënte zaken af te schaffen en meer integraal te werken. De rol van de gemeente is en blijft vooral faciliterend. De scholen bepalen de inhoud en intensiteit van cultuuronderwijs.

63/314

Jaarstukken 2024

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.

Uitvoering van de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur.

Er zijn in 2024 twee aanvraagrondes geweest, waarbij 17 aanvragen zijn gehonoreerd. Er is een waardevolle kruisbestuiving ontstaan tussen het culturele veld en jongerenorganisaties.

5.

Uitvoering van het pilotproject Gemeentelijke Gezinsbrede aanpak Geletterdheid. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Nationale Bibliotheek en intern in samenwerking met het sociaal domein. Deze pilot is bedoeld om Hoorn voor te bereiden op de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid per eind 2024.

Hoorn heeft samen met de bibliotheek geparticipeerd aan deze pilot. Dit heeft geleid tot inzichten in het aanbod, maar tegelijkertijd ook de moeilijkheden in dit aanbod, omdat veel partijen langs elkaar en niet altijd met elkaar werken.

6.

In samenwerking met de Blauwe Schuit en de (centrale) Bibliotheek stellen we een plan voor herhuisvesting op. Dit is nodig omdat door de verouderde huisvesting het veelzijdige cultuuraanbod onder druk staat.

Hier is aan gewerkt. In 2025 wordt in samenwerking met de partijen verder gekeken naar mogelijke oplossingen.

7.

Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte.

De nieuwe toegangspoort bij MAK Blokweer, ontworpen door kunstenaar Annet Bult, is opgeleverd. Daarnaast is het lichtkunstwerk van Giny Vos (in samenwerking met Intermaris) aan het Noorderlicht opgeleverd.

8.

Samen met afdeling Sport maken we een programma voor scholen om beweging, expressie en creativiteit te ontplooien. Met daarin een pilot voor vijf basisscholen.

Is nog niet gestart. Onderdeel beweging is voorbereid en onderdeel cultuur is nog in voorbereiding.

Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Hoorn wil een aantrekkelijke woon- en verblijfstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2026 helpt dit doel te bereiken.

Het uiteindelijke doel, ook voor de lange termijn, is dat de binnenstad, wijken en dorpslinten aantrekkelijk en vitaal zijn. En dat het authentieke karakter daarin bewaard blijft. Resultaten

1. Authentiek karakter van de stad behouden. 2. Beleving van historie en erfgoed stimuleren. 3. Duurzaam behoud van historische panden ondersteunen.

64/314

Jaarstukken 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 31 overzicht prestaties beleidsveld Erfgoed Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We voeren de Erfgoedvisie 2017-2026 verder uit. In 2024 besteden we daarbij extra Actief anticiperen op kansen en ontwikkelingen en het intensiveren van toezicht en aandacht aan de volgende onderdelen: handhaving op werkzaamheden. 1.

Samenwerken tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed.

Samenwerking bij publieksmomenten, overdracht van historische objecten, kennisdeling en digitalisering archivalia.

2.

Harmoniseren erfgoedbeleid binnen de Omgevingswet. Zoals het uitbreiden van de Omzetten bestaande regelgeving naar toekomstig Omgevingsplan. Uitbreiden informatie in de kaartviewer en deze openbaar maken op de site functionaliteit kaartviewer. www.erfgoedhoorn.nl.

3.

Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 2024-2034 en voorbereiden Professionalisering bedrijfsvoering Archeologie Westfriesland en aanvang opstellen actualisatie Erfgoedvisie. gecombineerde erfgoedvisie voor Monumenten, Archeologie, Ruimte en Beleving.

Beleidsveld Sport en recreatie Resultaten

Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen. Zo leveren we een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van (openbare) speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen voor iedereen, waaronder mensen met een (chronische) beperking. 2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn. Ze zijn nabij en 'open'. Daarbij houden we rekening met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod. Daarbij richten we ons op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders.

65/314

Jaarstukken 2024

4. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen en talentontwikkeling (zie Onderwijs). 5. Waardering van topsportprestaties.

Dit doen we via het lokaal Sportakkoord en in samenwerking met andere instanties als sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders en andere beleidsvelden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 32 overzicht prestaties beleidsveld Sport en recreatie Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het bevorderen van inclusie en diversiteit zodat iedereen kan meedoen en sprake is van kansengelijkheid: 1.

Een communicatiecampagne om mensen met een chronische beperking/ aandoening te activeren te gaan bewegen.

Per project/ activiteit worden communicatie-acties opgesteld specifiek gericht op de doelgroep. Ook zijn er collectieve bewustwordingscampagnes ingezet. In 2025 wordt een communicatiestrategie uitgewerkt.

2.

Er is extra aandacht voor armoede/inkomensondersteuning, de Hoornpas/ Meedoenpas.

Dit is een continu proces. Op website, flyers en nieuwsberichten blijft hier terugkerend aandacht voor. Bij gemeentelijke activiteiten kunnen cliënten betalen met Hoornpas.

3.

Organisatie van wijkgerichte programma's gericht op het terugdringen van De genoemde wijkgerichte programma's zijn uitgevoerd. Zowel beleidsmatig als in gezondheidsachterstanden en ontmoeting. Zoals de Gezondheidscheck, de uitvoering is zoveel mogelijk een link gelegd met de Brede Specifieke uitkering/ Doortrappen, Herontdek je brein en wandelprogramma in Risdam, Grote Waal en gala regeling zodat beschikbaar gestelde rijksgelden optimaal benut zijn. Kersenboogerd. De verbindingen met andere domeinen gebeurt via de SPUK/GALA regeling. Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur:

1.

Oplevering van de beleidsnota ‘Sport en Bewegen in de openbare ruimte 2024’ en start van de beleidsnota ‘gemeentelijke Sportparken 2035’.

De gemeenteraad heeft de beleidsnota ‘Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte’ op 14 mei 2024 vastgesteld. In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van de beleidsnota ‘gemeentelijke sportparken 2035’. Op 23 oktober 2024 is de gemeenteraad via een informatiesessie geïnformeerd over de stand van zaken.

2.

Renovatie van kunstgrasveld Always Forward en atletiekbaan A.V. Hollandia.

Het kunstgras voetbalveld van Always Forward is gerenoveerd. De renovatie van de atletiekbaan van A.V. Hollandia is door omstandigheden verplaatst naar 2025.

66/314

Jaarstukken 2024

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.

Geplande realisatie van nieuwe (kunstgras)sportvelden van het project 'Vitaal sportpark Risdam-Noord'.

Het kunstgras voetbalveld, het rugbyveld en het scrumveld zijn in 2024 aangelegd. Het natuurgras voetbalveld wordt in 2025 gerealiseerd. Ingebruikname van de natuurgrasvelden is gepland vanaf de zomer 2025.

4.

Geplande realisatie van skatepark Hoorn.

Het ontwerpproces en de start van realisatie van het skatepark heeft in 2024 plaatsgevonden. Oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal 2025.

5.

Vervanging van sport- en speelplekken die het einde van hun levensduur bereikt hebben.

Als onderdeel van het vervangingsprogramma zijn het afgelopen jaar diverse speelplekken vervangen/verwijderd/opgewaardeerd. Dit is in lijn met de doelstellingen die zijn verwoord in de beleidsnota 'Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte’. In 2025 gaan we verder met dit traject.

6.

Evaluatie met Optisport over het beheer en de exploitatie van de zwembaden en ijsbaan als onderdeel van het onderzoek naar een sportbedrijf.

Optisport heeft op ons verzoek informatie aangeleverd, dat nodig was voor het onderzoek naar een andere exploitatievorm.

Het ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit te bevorderen: 1.

Organiseren van drie bijeenkomsten voor sportaanbieders en maatschappelijke partners. Deze zijn gericht op samenwerking en kennisdeling. De organisatie gebeurt in samenwerking met het kernteam van het Sportakkoord.

In samenwerking met het kernteam Sportakkoord zijn de drie bijeenkomsten gehouden (de zogenaamde Sportcafés) op 18 april, 19 september en 14 november.

2.

Bij sportverenigingen met een gemeentelijke betrokkenheid vanwege erfpacht of verhuur is in 2023 een vitaliteitsscan uitgevoerd. We voeren het gemeentelijk plan van aanpak in samenwerking met de betreffende sportverenigingen uit.

Vanuit de vitaliteitsscans is de Eindanalyse Vitale Sportaanbieders opgeleverd. Over de resultaten is de gemeenteraad in juli geïnformeerd. Het actieplan Vitale Sportaanbieders wordt uitgevoerd via een vijftal kennissessies op thema's: financiën, positionering en ogsm, maatschappelijke oriëntatie, vrijwilligers werven en leden. Collectieve als maatwerk ondersteuning voor clubs is een continue proces.

3.

Realisatie van een centraal loket voor clubondersteuning in Westfriesland. Dit gebeurt in samenwerking met Kernteam Sportakkoord, NOC/NSF, Rabo Clubsupport, Team Sportservice, het Vrijwilligerspunt en sportbonden.

Het loket voor clubondersteuning / verenigingsvraagstukken is gerealiseerd door oprichting van het samenwerkingsverband Sportnetwerk Westfriesland. De regionale partners werken samen aan 2 doelen: 1. (regionale) clubbijeenkomsten op relevante collectieve thema's; 2. bundelen van vraagstukken en interventies met individueel maatwerk waar nodig.

Van jongs af aan vaardig in bewegen: 1.

Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2023-2024 een eigen vakwerkplan Dit is gerealiseerd. Iedere basisschool heeft een eigen vakwerkplan waarin zowel bewegen. Het plan beschrijft onder meer het dagelijks sport- en beweegaanbod, dat het beleid en de uitvoering betreffende het gymonderwijs wordt beschreven, maar aansluit bij de beweegproblematiek van kinderen. ook het beweegmanagement in de school wordt uitgelicht.

67/314

Jaarstukken 2024

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.

Samen met Kunst en Cultuur maken we een programma voor scholen om beweging, expressie en creativiteit te ontplooien. Met daarin een pilot voor vijf basisscholen.

Dit is nog niet gestart. Het bewegingsdeel is voorbereid en het cultuurdeel is nog in voorbereiding.

3.

Om de motorische ontwikkeling van alle kinderen in beeld te brengen, gaan alle basisscholen werken met de wetenschappelijk onderbouwde test MQ scan.

Alle basisscholen in Hoorn zijn aangesloten bij MQ scan en alle kinderen worden 2x per jaar getest. MQ scan wordt gefinancierd door de onderwijsinstellingen.

4.

Twee basisscholen starten met het dynamisch schoolconcept. Dit is een totaal beweegaanbod van 5 x 45 minuten per week voor alle leerlingen.

Dit is gerealiseerd. Daarnaast zijn alle scholen zijn gestart met minimaal 1 van de dynamische school interventies.

5.

Zes basisscholen bieden alle leerlingen wekelijks een bewegend leerprogramma aan.

Dit is gerealiseerd.

Extra activiteiten boven de voorgenomen prestaties uit de begroting 2024: Realisatie van de Fitness – intro pas voor doelgroepen door het samenwerkingsverband van het Sportakkoord Hoorn.

68/314

Jaarstukken 2024

Beleidsveld Groen Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van de stad. Het gemeentelijke groen wordt steeds belangrijker voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de Groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid

van de inwoners en bedrijven vergroten. We werken aan het vergroten en verbeteren van de groenstructuur aan de noordelijke rand van de stad, waaronder de verbetering van het wijkpark Risdam-Noord. Resultaten

1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress. 2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau. 4. Bewoners en bedrijven stimuleren we om actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. 5. Een visie op de verbetering van de groenstructuur aan de noordelijke rand van de stad, inclusief de aansluiting Bangert & Oosterpolder / bedrijventerrein Westfrisia.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 33 overzicht prestaties beleidsveld Groen Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip Half juni start de eerste ronde van het maaien. Hierbij houden we rekening met en de afrijping van bloeiende kruiden. We zaaien jaarlijks extra bloemenmengsels in ‘Maai mei niet’. De veiligheidsrondes vinden eerder plaats, namelijk half mei. Verder voor insecten en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van grazen er 3x per jaar schapen in Hoorn. het bloemrijke gras laten we begrazen door schapen. In 2024 is er in de wijken Plantenbuurt en Risdammerhoutpark 2.134 m2 aan bloemenmengsels geplant, in de Bangert en Oosterpolder 10.300 m 2 en als laatst is er 500 m2 aan bollenmengsels geplant bij Boonganger en Dinkelweg.

2.

Voortzetting van het onderhoud volgens het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren Een extern bureau heeft in 2024 de buitenruimte geschouwd volgend de CROW groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B, systematiek. Per kwartaal hebben wij hier een rapport over ontvangen en aan het

69/314

Jaarstukken 2024

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

volgens de CROW systematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw.

einde van het jaar het totaaloverzicht waaruit bleek dat wij voldoen aan onderhoudsniveau B. Daarnaast is er in november één burgerschouw (in Risdam) geweest waarin bewoners aan konden geven wat er verbeterd kon worden in de buitenruimte.

3.

We onderzochten in 2023 hoe we extra onkruidbestrijding kunnen doen en starten met de concrete uitvoering ervan in 2024.

In 2024 zijn er twee nieuwe kleine vrachtauto's met heetwaterunits gekocht, die worden ingezet voor onkruidbestrijding op verharding. Dit doen we naast het onkruid borstelen. Het is een gecombineerde aankoop met de gladheidsbestrijding, in de wintermaanden staat er een strooiunit op deze vrachtwagens.

4.

Uitvoering van het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven. De Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's. In 2024 is er zowel in het voorjaar als in het najaar een regentonnenactie. Hier kunnen minstens 200 huishoudens aan meedoen. Samen met woningcorporatie Intermaris worden er minimaal 4 straten vergroend, hier worden bewoners actief bij betrokken. In 2024 doen wij weer mee met het NK-tegelwippen.

In april is er met de Westfriese gemeentes een regentonnen actie geweest. Via Samenblauwgroen kon je een regenton winnen. Hierna is er geen regentonnenactie meer geweest en is door wisseling van functies bij Intermaris de samenwerking ook stil komen te liggen. Wij hebben in 2024 wel weer meegedaan met het NK-tegelwippen en zijn met 18.245 gewipte tegels 26ste geëindigd van de 48 middel gemeentes.

5.

We planten in 2024 extra bomen en groen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen.

In de bomenbalans van 2024 staat aangegeven dat het aantal bomen met 239 is toegenomen.

6.

We werken met een bomenfonds en bomennorm. Wanneer bomen niet binnen het plangebied kunnen worden gerealiseerd, komt er een gelijkwaardige oplossing ergens anders.

Het bomenfonds is verder uitgewerkt.

7.

Het ontwerp voor de aanpassing van wijkpark Risdam-Noord (deelgebied B) wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Het ontwerp is mede afhankelijk van de besluitvorming over het door ontwikkelen van het sportpark Risdam-Noord tot een Vitaal Sportpark (deelgebied A).

Het ontwerp voor het wijkpark is goedgekeurd en er wordt gestart met de werkzaamheden in 2025.

70/314

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 34 financieel overzicht programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Kunst en cultuur

-9.979

1.743

-8.236

-10.606

1.950

-8.656

-10.018

1.818

-8.200

Cultureel erfgoed

-3.713

2.234

-1.479

-3.782

2.304

-1.478

-3.947

2.558

-1.389

Sport en recreatie

-9.850

3.157

-6.693

-10.140

3.490

-6.649

-9.674

3.573

-6.101

Groen

-4.266

33

-4.233

-4.273

33

-4.241

-4.667

16

-4.651

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-27.807

7.166

-20.641

-28.801

7.777

-21.024

-28.306

7.965

-20.341

-205

-156

-156

-156

Storting in reserves

-205

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

-28.012

416

416

7.582

-20.430

-28.956

1.140

1.140

8.917

-20.039

-28.461

Lasten

Baten

-156 704

704

8.669

-19.792

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 35 toelichting verschillen programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel)

Beleidsveld Kunst en cultuur De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

84

71/314

Jaarstukken 2024

Lasten Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder heeft een meerjarig karakter. Eind 2024 resteert er daarom nog een bedrag, dat met een resultaat bestemming wordt overgeheveld naar 2025. Het budgettaire effect is neutraal, omdat dit wordt gedekt uit de reserve beeldende kunst.

174

De personeelsbudgetten voor het Westfries Museum tonen een nadeel. Er zijn verschillende openstaande vacatures waarvoor in 2024 inhuur heeft plaatsgevonden. De inhuur is echter hoger gebleken dan het beschikbare budget voor de vacatures.

-66

Voor de vernieuwing van het Westfries Museum is eenmalig budget beschikbaar voor o.a. de in- en uithuizing. Door vertraging in het project zijn veel kosten doorgeschoven. Het onbenutte bedrag wordt aangevraagd als resultaatbestemming.

500

Er is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het Park Schouwburg. De begroting is hierop niet goed aangepast. Hierdoor ontstaat er op de inkomsten een verschil.

Baten

-186

Beleidsveld Cultureel erfgoed -110

De salarislasten van het archief zijn in 2024 lager dan begroot door openstaande vacatures.

106

De bijdrage van Hoorn aan de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief is niet goed in de begroting bijgesteld.

-79

De gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijk regeling voor wettelijke archeologietaken hebben minder diensten afgenomen dan vooraf ingeschat.

-94

De inkomsten van archeologische projecten viel positiever uit dan vooraf ingeschat.

149

Hoorn betaalt de salarislasten voor het personeel van het Westfries Archief (WFA) en berekent deze door aan het WFA. Deze inkomst was in de begroting niet goed bijgesteld, hierdoor ontstaat er in 2024 een voordeel.

106

Het archief vergoedt Hoorn voor de huisvesting en dienstverlening. Deze uitgaven en inkomsten zijn echter niet correct aangepast, waardoor er in 2024 verschillen in de lasten- en batenkant ontstaan.

-67

Onttrekking aan reserve -174

-190

De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

Storting in reserves

64

72/314

Jaarstukken 2024

Lasten Beleidsveld Sport en recreatie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

377

Het definitieve omslagrentepercentage van de kapitaallasten is lager dan begroot, dit levert een voordeel op.

41

Er is minder uitgegeven aan subsidies op het gebied van toeristische uitingen dan begroot.

57

Vanuit de jaarrekening 2023 zijn er bedragen overgeheveld naar 2024 voor het ontwikkelen van nieuwe websites (€ 45.000) en voor de organisatie van marketingcampagnes (€ 45.000). In 2024 is er gewerkt aan het ontwikkelen van de positionering van Hoorn en is er een nieuw concept inclusief communicatiestrategie en huisstijl ontwikkeld en vastgesteld: Hoorn heeft het. Doordat dit budget beschikbaar was, was er een deel van het reguliere budget overgebleven.

73

Minder uitgaven voor het dagelijks en calamiteiten onderhoud aan speelplekken door herprioritering van werkzaamheden en personele wisselingen.

45

De kosten voor de kermis en voor evenementen zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral door hogere energielasten bij de kermis.

-53

De exploitatielasten van de sportzalen in de MFA's Huesmolen en De Kreek zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een te lage begroting van de exploitatievergoeding aan de exploitant van MFA de Kreek. Daarnaast zijn de energiekosten, schoonmaak en onderhoud voor deze MFA's hoger dan begroot. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere huurinkomsten.

-123

In 2024 is gestart met de ontwikkeling van de beleidsnota 'Sportparken 2035'. Daarnaast zijn in 2024 kosten gemaakt voor Sportpark Juliana. In de begroting is geen rekening gehouden met deze onderzoekskosten daarom ontstaat er een overschrijding. Deze overschrijding wordt gedekt door een onderschrijding op het budget voor beweegmanagers en combinatiefunctionarissen.

-70

De inzet van de beweegmanager en de combinatiefunctionaris was in 2024 lager dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Daarnaast is er een voordeel op dit budget omdat de in 2023 opgenomen verplichting te hoog was ingeschat. Het verschil tussen de opgenomen verplichting en de werkelijke uitgave valt vrij.

174

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

73/314

Jaarstukken 2024

Lasten Er resteert € 25.000 van het voorbereidingskrediet Skatepark Hoorn. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2025 en in te zetten voor de verwijderingskosten van de huidige locatie.

25

Door de gestegen energieprijzen zijn de kosten voor gas en elektra in het afgelopen jaar hoger uitgevallen dan begroot. De begroting is nog niet goed aangepast aan de hogere energieprijzen.

-45

Het budget voor klein onderhoud gemeentepanden is centraal begroot op het beleidsveld volkshuisvesting. Op het beleidsveld sport en recreatie zie je hierdoor een overschrijding. Daarnaast is de raming voor de onderhoudscontracten te laag gebleken.

-100

Door verschillende onvoorziene oorzaken zijn de onderhoudskosten voor buitensportaccommodaties hoger uitgevallen dan geraamd. Om de sportvelden gebruik-gereed en vooral veilig te houden waren de uitvoering van deze herstel- en onderhoudswerkzaamheden en dus uitgaven noodzakelijk. Daarnaast is de kleedkamervergoeding aan sportverenigingen hoger dan het bedrag dat hiervoor begroot was. We ontvangen hetzelfde bedrag weer van het onderwijs. Verder heeft de vertraging bij Sportpark de Kromme Elleboog geleid tot hogere projectkosten omdat de begeleiding langer doorliep.

-96

De uitgaven voor onderhoud aan het stadsstrand zijn per abuis op dit beleidsveld geboekt. Het budget staat op beleidsveld 2.4. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel.

-59

Een deel van de uitgaven voor huur sportaccommodaties door het speciaal onderwijs zijn per abuis op dit beleidsveld geboekt. Het budget staat op beleidsveld 4.3. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel.

-50

Baten

29

De huuropbrengsten van sportzalen van de MFA's De Grote Beer, Huesmolen en De Kreek zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat de huuropbrengsten niet goed zijn geïndexeerd en dat de doorbelastingen naar de verschillende beleidsvelden niet goed zijn begroot.

214

Hogere huuropbrengsten Sporthallen

22

Beleidsveld Groen De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

-43

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

74/314

Jaarstukken 2024

Lasten Hogeren uitgaven aan planvorming groen voor het opstellen van beleidsdocumenten en gebruikerslicenties voor noodzakelijke applicaties.

-38

Meer uitgaven aan groen door met name het her-planten van groen en bomen die vervangen moesten worden door stormschade.

-329

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

75/314

Jaarstukken 2024

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of die zij zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.

Beleidsvelden • Participatie • Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg • Jeugd(hulp) Dit programma heeft sterke raakvlakken met Cultuur, recreatie en sport

De ambities hierbij zijn: 1. Snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij. 2. Professioneel handelen van de hulpverleners.

Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden WerkSaam Westfriesland

Beleidsveld Participatie Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Hoorn is een inclusieve gemeente waar inwoners niet worden buitengesloten of gediscrimineerd. Wij vinden bestaanszekerheid en zelfredzaamheid belangrijk. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij rondkomen, krijgen hulp. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op

schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie. Resultaten

1. 2. 3. 4.

Inwoners voelen zich gehoord, geaccepteerd en gewaardeerd. Inwoners kunnen zo goed mogelijk rondkomen. Inwoners zijn taalvaardig en digitaal vaardig. Inwoners die zich melden voor een bijstandsuitkering krijgen sneller een plan naar werk en worden beter geholpen en begeleid op de werkplek en bij uitstroom uit de uitkering.

76/314

Jaarstukken 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 36 overzicht prestaties beleidsveld Participatie Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Lokale inclusieagenda uitvoeren.

Vastgestelde agenda is grotendeels uitgevoerd. In 2024 zijn voorbereidingen gestart voor Safe Streets, het plan van aanpak hiervoor volgt in 2025.

2.

Organiseren van stadsgesprekken over thema’s als discriminatie en racisme.

Er is in 2024 een raadswerkgroep opgericht rondom de stadsgesprekken en is een voorstel uitgewerkt over de organisatie van deze gesprekken. Begin 2025 wordt de raad hierover geïnformeerd.

3.

Evalueren en bijstellen van het beleid op rondkomen.

In 2024 is gestart met de evaluatie van het beleid op rondkomen. Begin 2025 wordt de raad hierover geïnformeerd in een informatieve sessie. In 2025 wordt het beleid voor de periode 2026-2030 vastgesteld.

4.

Evalueren en bijstellen van de Westfriese aanpak laaggeletterdheid.

De Westfriese aanpak laaggeletterdheid is geëvalueerd met de betrokken partijen. Een vervolgtraject start in 2025 met betrokken partijen, waarin diverse scenario's voor de toekomst worden onderzocht.

5.

Extra inzetten op jobcoaching voor mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op extra nazorg bij uitstroom uit de uitkering.

Gerealiseerd. Ook past WerkSaam structureel methodisch re-integreren en een doelgroepgerichte aanpak toe. Hierdoor was de gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering 13% lager dan de landelijke benchmark.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, uitvoering en -evaluatie. We vinden een goede (gezondheids)zorg voor onze inwoners belangrijk. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die hulp nodig hebben. We werken

daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dit doen we zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de inwoner/het gezin centraal staat. In het bijzonder inwoners in een kwetsbare positie. We zetten de juiste preventieve en algemene voorzieningen in en we leveren maatwerk waar nodig. Op die manier werken wij aan een gezonde en vitale stad. Hierbij hanteren we een domein overstijgende aanpak van zorg naar welzijn met de partners in de gezondheidszorg.

77/314

Jaarstukken 2024

Resultaten

1. Inwoners afhankelijk van ondersteuning ervaren minder belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag. Hierbij is aandacht voor de vindbaarheid van hulp en de afstemming van zorg, onderwijs en veiligheid. 2. Inwoners in een kwetsbare positie hebben een passende woonplek en/of passende ondersteuning met aandacht voor ouderen.

3. Het versterken van de veerkracht van inwoners met nadruk op preventie en normalisatie. 4. Inwoners dragen bij aan een inclusieve samenleving en kijken naar elkaar om. 5. Goede en bereikbare basis(zorg)voorziening in alle wijken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 37 overzicht prestaties beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Prestaties uit de Begroting 2024 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.

Vaststellen meerjarig beleidsplan sociaal domein 2025-2028.

Niet gerealiseerd. In overleg met de raadswerkgroep sociaal domein is besloten de meer jaren beleidsvisie sociaal domein naar 2025 te verschuiven.

2.

Hoorn heeft een speciale netwerkaanpak zelfmoordpreventie. Deze geven we vorm Uitgevoerd. Bewustwordingscampagne d.m.v. beeld “Stille Strijd” in juli 2024. met 113 Zelfmoordpreventie, GGZ NHN en de GGD HN. Structurele afstemming met 113 over netwerkaanpak.

3.

We verkleinen het onderscheid tussen 18-/18+ door afspraken te maken met ketenpartners over een soepele overgang van jongeren uit de (intramurale) jeugdhulpverlening naar de volwassenenhulpverlening.

Binnen Wonen met Ondersteuning zijn onder voorwaarden plaatsen ingekocht voor jongeren vanaf 16 jaar. In de nieuwe contracten voor (specialistische) jeugdhulp en Wmo zijn afspraken opgenomen over een soepele overgang 18-/18+.

4.

Vaststellen en starten met uitvoeren van de regionale visie kwetsbare inwoners.

De regionale visie is vastgesteld in mei 2024 in de 7 Westfriese raden. De uitvoering is gestart.

5.

Realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio.

In 2024 zijn twee mogelijk kansrijke locaties in Westfriesland onderzocht op geschiktheid voor prikkelarm wonen. De locatie Hoorn valt af en de locatie Koggenland wordt verder onderzocht.

6.

Vaststellen en uitvoeren van de Woonzorgvisie.

De Woonzorgvisie is in 2024 met een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars en inwoners opgesteld en wordt in 2025 aangeboden aan de raad.

7.

Vaststellen van een plan van aanpak op mantelzorg, dementie en eenzaamheid.

In 2024 is het evaluatierapport naar de resultaten van de beleidsvisies dementie, eenzaamheid en mantelzorg besproken in de raadscommissie. De input voor de nieuwe beleidsnotities is opgehaald. Deze nieuwe beleidsnotities dementie,

78/314

Jaarstukken 2024

Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? eenzaamheid en mantelzorg worden in het tweede kwartaal 2025 vastgesteld in de raad.

8.

Vaststellen van een regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Is gerealiseerd.

9.

Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor mentale gezondheid, fysiek leefomgeving en een gezonde leefstijl, inclusief de Specifieke Uitkering (SPUK).

Is gerealiseerd.

10.

Actualiseren van de sociale basisinfrastructuur, hierbij staat het versterken van basisvoorzieningen in de wijk centraal.

Deels gerealiseerd. Voorbeelden: Welzijn op Recept en Home Start zijn geborgd. Is een doorlopend proces. De raad wordt hier in 2025 over geïnformeerd.

11.

Inkopen Wmo (inclusief Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen), onder andere in (boven)regionale samenwerking.

De inkoop Wonen met Ondersteuning is in 2024 afgerond. De ingangsdatum van de nieuwe inkoop van Wmo (begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en kortdurend verblijf) is verplaatst naar 1 juli 2025.

Beleidsveld Jeugd(hulp) Resultaten

Wat wilden we bereiken in 2024? Doelstelling

Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken jeugdigen zoveel mogelijk bij beleidsvorming, uitvoering en -evaluatie. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en ondersteunen jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Jeugdigen voelen zich thuis en veilig in de gemeente Hoorn. Jeugdigen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen. We zetten in op (mentaal) weerbare jeugd waarbij het verergeren van problemen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

1. Jeugdigen voelen zich gehoord en gezien, en groeien op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 2. Het versterken van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen met de nadruk op preventie, normalisatie en mentale gezondheid. 3. Jeugdigen en gezinnen die afhankelijk zijn van ondersteuning ervaren zo min mogelijk belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag. 4. Jeugdigen en gezinnen ontvangen ondersteuning thuis en zo nabij mogelijk. De ondersteuning wordt waar nodig integraal aangeboden aan het hele gezin. 5. Voldoende (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige woonvoorzieningen.

79/314

Jaarstukken 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 38 overzicht prestaties beleidsveld Jeugd(hulp) Prestaties uit de Begroting 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Vaststellen uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid.

Gedeeltelijk gerealiseerd. Vaststelling van de uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid is uitgesteld omwille van de visie jongerenwerk, die integraal onderdeel wordt van de uitvoeringsnota. De visie jongerenwerk is in Q2 2025 gereed.

2.

Vaststellen Hoornse uitvoeringsnotitie Hervormingsagenda Jeugd met aandacht Gedeeltelijk gerealiseerd. Er is een projectleider aangetrokken die voorbereiding voor de verbinding met onderwijs, openbare orde, veiligheid, Wmo en participatie. treft voor zowel de regionale als lokale vertaling. Echter, er kan pas een definitief voorstel opgesteld worden als ook de landelijke kaders vastgesteld en opgeleverd zijn.

3.

Vaststellen van de regionale uitvoeringsagenda als vertaling van het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Gedeeltelijk gerealiseerd. In 2024 zijn er veel voorbereidingen getroffen om te komen tot een regionale uitvoeringsagenda, als vertaling van het landelijk programma. Wegens vertraging in het landelijk programma, proeftuinen en besluitvorming is er nog geen regionale uitvoeringsagenda vastgesteld. Landelijke besluitvorming vindt plaats in mei 2025. Door het terugtrekken van de Gecertificeerde instellingen uit het landelijk programma (d.d. 21-01-2025) loopt het programma naar verwachting nog meer vertraging op.

4.

Actualiseren Actieplan Meld Geweld aan de hand van de wijkteamscan/kwaliteitskader VNG gebiedsteams.

Gedeeltelijk gerealiseerd. De wijkteamscans zijn uitgevoerd aan de hand van het kwaliteitskader VNG.

5.

Inkopen (specialistische) jeugdhulp, onder andere in (boven)regionale samenwerking.

Gerealiseerd. De nieuwe overeenkomsten specialistische jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf en hoog specialistische jeugdhulp gaan per 1 juli 2025 in. De nieuwe overeenkomst hoog specialistische forensische jeugdhulp is per 1 januari 2025 ingegaan.

6.

Door het uitvoeren van pilots onderzoeken wij hoe wij de ambulante (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige woonvoorzieningen betaal- en uitvoerbaar kunnen houden.

Gerealiseerd. Er is gestart met de uitvoering van het uitvoeringsplan ‘de Houtskoolschets Westfriesland’. Hieronder vallen de volgende vijf pilots: Verklarende Analyse, Kleinschalige woonvoorzieningen Westfriesland, Ondersteuning in het onderwijs, Verstevigen pleegzorg en het Integrale Gezinsteam (IGT) Westfriesland.

80/314

Jaarstukken 2024

Extra inzet • •

•

Aanpassing en vaststelling Verordening Jeugdhulp Hoorn n.a.v. gewijzigde wetgeving. Inzet op verschillende pilots die bijdragen aan het behalen van de doelstelling en resultaten: - Pilot en evaluatie aanpak meervoudige problematiek in de Kersenboogerd - Pilot en evaluatie inzet Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de wijkteams en bij de GI’s in samenwerking met de GGZ NHN - Pilot en evaluatie inzet van gecertificeerde instelling in de wijkteams in samenwerking met JBRA Doorontwikkeling onderwijs-zorg aanbod in samenwerking met het onderwijs

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 39 financieel overzicht programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2024 primitief

Begroting 2024 na wijziging

Realisatie 2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Participatie

-36.174

25.274

-10.900

-43.968

29.399

-14.569

-43.451

31.228

-12.223

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

-65.798

4.695

-61.103

-76.554

17.108

-59.446

-72.223

14.299

-57.924

Jeugd(hulp)

-27.248

87

-27.161

-32.252

1.679

-30.573

-32.189

1.831

-30.358

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-129.220

30.056

-99.164

-152.775

48.187

-104.588

-147.863

47.358

-100.505

81/314

Jaarstukken 2024

Begroting 2024 primitief Lasten Storting in reserves

-102

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Baten

-129.322

Begroting 2024 na wijziging Saldo

Lasten

-102

-4.181

131

131

30.187

-99.135

-156.956

Baten

Realisatie 2024

Saldo

Lasten

-4.181

-4.999

5.576

5.576

53.762

-103.194

-152.862

Baten

Saldo -4.999

6.996

6.996

54.354

-98.507

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 40 toelichting verschillen programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten Beleidsveld Participatie De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.

-201

De deelnemende gemeenten hebben een afspraak met WerkSaam om opdrachten af te nemen op taken die geschikt zijn voor de inzet van de doelgroep van WerkSaam, zoals groenvoorziening, schoonmaak en de post. DeBonus-Malus regeling. In 2023 is voldoende omgezet om een deel aan de gemeenten terug te betalen (bonus).

52

Er is minder gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsmogelijkheden van belastingen dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor ontstaat er een voordeel.

201

In 2024 is er incidenteel geld ontvangen voor de extra inzet op bijzondere bijstand en vroegsignalering. Voorgesteld wordt om het bedrag dat Hoorn heeft ontvangen over te hevelen naar 2025. Zie voorstel resultaatbestemming.

193

Via de decentralisatie-uitkering ‘Alleenverdienersproblematiek’ heeft de gemeente Hoorn budget in het gemeentefonds ontvangen voor de verstrekking van individuele bijzondere bijstand aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek onder het bestaansminimum uitkomen. Voorgesteld wordt om het bedrag dat Hoorn heeft ontvangen over te hevelen naar 2025. Zie voorstel resultaatbestemming.

143

Baten

82/314

Jaarstukken 2024

De lasten inzake de bijstand / BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) zijn lager (99) dan begroot. Daarnaast is er een nadeel (-322) op de lasten aangezien het debiteurensaldo bij WerkSaam is afgenomen terwijl er uitgegaan was van een stijging. Daar staat een voordeel (290) op de baten tegenover, een lagere stijging van de voorziening debiteuren en een lager bedrag aan terugvordering en verhaal.

Lasten

Baten

-223

290

WerkSaam sluit het boekjaar 2024 af met een saldo ten opzichte van de gewijzigde begroting (na wijziging Najaarsnota). Het positieve resultaat bestaat grotendeels uit de vrijval (voor Hoorn circa 500) vanuit de reserve Reintegratie, dit komt ten gunste van de gemeenten zodat de gemeenten dit in kunnen zetten voor de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast bestaat het rekeningsresultaat van WerkSaam uit een voordeel op de personeelslasten, rentebaten en overige bedrijfslasten.

972

De gemeente ondersteunt ouders en kinderen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. De kosten van gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, kan worden gedeclareerd bij het rijk. Voorwaarde is dat de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Een deel van de kosten zijn verantwoord in de beleidsvelden 'Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg' en 'Jeugd(hulp)'. In deze uitkering zit ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Deze vergoeding is reeds gedeclareerd, de uitvoering loopt echter door in 2026. Voorgesteld wordt om € 571.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan het budget van 2025.

203

557

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is over de hele jaarrekening budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Er wordt meer doorbelast aan de producten, omdat er meer is ingehuurd.

62

Sinds 2024 komt een raadswerkgroep bij elkaar voor de vormgeving van de stadsgesprekken. Deze gesprekken moeten in 2025 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget dat nodig is voor de uitvoering van de stadsgesprekken en educatie en bewustwording over het slavernijverleden via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.

57

De exploitatielasten van MFA De Kreek en De Lage Hoek die betrekking hebben op peuterspeelzaalwerk zijn hoger dan begroot, hier staan hogere bijdragen tegenover.

-43

88

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

83/314

Jaarstukken 2024

Lasten

Baten

Zowel de lasten als de baten voor de regiotaxi zijn hoger. De eigen bijdrage voor de regiotaxi is in de begroting in mindering gebracht op de lasten, in de werkelijkheid zijn deze als inkomsten verantwoord.

-57

62

Hoorn ontvangt een specifieke uitkering voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het aantal asielstatushouder en gezins- en overige migranten te vermenigvuldigen met een vastgestelde prijs, zij prognosticeren de aantallen. De uitkering is voor drie jaar. Niet-besteed geld na deze periode moet worden terugbetaald aan het Rijk. Doordat het werkelijke aantal inburgeringsplichtigen lager is dan het aantal waarop de uitkering is gebaseerd, ontstaan er op de lasten en baten verschillen. Per saldo budgettair neutraal. Via de algemene uitkering ontvangt Hoorn budget voor het uitvoeren van de Wet Inburgering. Daarnaast ontvangt Hoorn een specifieke uitkering voor het realiseren van de onderwijsroute en voorzieningen die worden getroffen vanwege de vertraging die is ontstaan door het ontbreken van het aanbod van de onderwijsroute. De definitieve uitkering over 2023 is hoger dan de voorlopige beschikking. Dit geld mag in 2024 worden besteed. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Daarom ontstaat er een verschil op de inkomsten en uitgaven. Verder heeft Hoorn heeft in 2024 een aantal vergunninghouders onderdak verleend binnen de zogenoemde Hotelen accommodatieregeling (HA) van het COA. Hiervoor is een vergoeding van het COA ontvangen.

In de begroting is geen rekening gehouden met deze inkomsten. Hier staan ook uitgaven tegenover.

977

-566

Door het rijk is extra geld beschikbaar gesteld om taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. In 2024 is hiervoor een programma gemaakt, dat doorloopt in 2025. Het budget in 2024 is daardoor niet besteed. Zie ook voorstel voor resultaatbestemming.

49

Bij de Najaarsbijstelling 2024 is een prognose gemaakt van kosten die Hoorn maakt voor opvang van ontheemden uit de Oekraïne, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten. De werkelijke kosten vallen lager uit. Hierdoor ontstaat er een voordeel op de uitgaven.

599

Hoorn ontvangt een specifieke uitkering voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (de IZA-gelden). Een deel van de uitgaven ten laste van deze rijksmiddelen wordt op andere beleidsvelden verantwoord. In totaal is er € 4,7 miljoen uitgegeven. Van het rijk is in totaal € 5,4 miljoen ontvangen. Het verschil moeten wij terugbetalen aan het rijk en is daarom op de balans gezet.

943

-634

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

84/314

Jaarstukken 2024

Lasten De jeugdzorgregio Westfriesland heeft in eerdere jaren via de algemene uitkering geld van het rijk gekregen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Het restant budget wordt jaarlijks overgeheveld. Ook in 2024 is het budget nog niet volledig besteed. Hier tegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2025.

107

Voor borging van de resultaten van het project verwijsstroom huisartsen in 2024 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld via de jaarrekening 2022. Er is budget voor inzet van 3 professionals van 1.Hoorn, in 2024 waren er 2 professionals beschikbaar. Daarom is er minder uitgegeven dan begroot. Een deel van de kosten is geraamd op het taakveld overhead. De inzet wordt in 2024 verrekend met de reserve diverse incidentele bestemmingen.

53

Het aantal aanmeldingen voor Wmo neemt toe, daarnaast neemt zowel voor Wmo als voor Jeugd de complexiteit van de zorg toe. Dit vraagt meer regievoering waardoor de kosten van de inzet van de gebiedsteams ook toeneemt. In 2024 leidt dit tot een overschrijding van het budget.

-319

De personele inzet voor het Regionaal Expertise Team wordt verantwoord op het taakveld Overhead. De raming van deze kosten staat op dit beleidsveld. Hierdoor ontstaat er een voordeel, per saldo is het budgettair neutraal.

198

De kosten voor Wmo nemen jaarlijks toe, dit komt vooral door een stijging van het aantal cliënten. Bij de Najaarsbijstelling 2024 is een prognose gemaakt van de uitgaven 2024 en is het budget verlaagd met € 150.000. De werkelijke kosten vallen op totaal niveau hoger uit.

-134

De kosten voor voorschoolse opvang via een sociaal medische indicatie zijn hoger dan begroot. Ondanks aangescherpte werkprocessen komen de kosten toch nog hoger uit. De uitgaven zijn wel lager dan in voorgaande jaren.

-75

Het Nationaal actieplan dakloosheid zet in op het beëindigen van dakloosheid in Nederland. In 2023 heeft het rijk hiervoor incidenteel budget beschikbaar gesteld aan de regio Westfriesland. Dit budget is overgeheveld naar 2024 en in de reserve diverse incidentele middelen gestort. In 2024 is er een ETHOS telling gehouden, dit is een van de speerpunten uit het actieplan. De kosten hiervan zijn verrekend met de reserve Diverse incidentele bestemmingen. Voorgesteld wordt het restant bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2025.