Bijlage 1 - Gemeentelijk Grondstoffenplan (2026-2030) Gemeente Hoorn

Meten We gaan goed meten wat de effecten zijn in de openbare ruimte Om goed te kunnen meten wat de effecten van de invoering van een tariefprikkel op de korte termijn (tot 3 maanden na de invoering) en op de lange termijn zijn, organiseren we een aantal metingen in de openbare ruimte. Ook monitoren en evalueren we de meldingen en klachten die op diverse wijzen binnenkomen bij HVC en de gemeente. Bij patronen in de meldingen en klachten treffen we aanvullende maatregelen.

Handhaving De beste resultaten bij inwoners behalen we met afvalcoaching, ondersteuning en communicatie. Toch zijn er ook gevallen waar coaching en ondersteuning niet werkt en er herhaaldelijk ongewenst gedrag plaatsvindt. In deze gevallen ondersteunen we de aanpak met handhaving. 11

Een inworp die in de opening blijft hangen waardoor er geen nieuw afval in de verzamelcontainer meer past. De container zelf hoeft niet vol te zijn. Pagina 51 van 53

13 Financiële uitwerking Het grondstoffenplan is financieel uitgewerkt voor zowel Recycle-tarief als voor Recycle-keuze. Bij deze uitwerking maken we gebruik van voorspellingen die gebaseerd zijn op vergelijkbare scenario’s in het land. Deze vergelijkingscijfers zijn voor Recycle-tarief voldoende aanwezig. Voor Recycle-keuze zijn er nog geen ervaringscijfers. Voor dit systeem is een inschatting gemaakt van de effecten. De kosten zijn verdeeld in structurele kosten en besparingen die elk jaar zullen optreden, en incidentele kosten die eenmalig zijn voorafgaand en tijdens de implementatie van het traject. Voor de volledigheid zetten we deze kosten voor u af ten opzichte van de verwachte kostenontwikkeling zonder de maatregelen uit het Grondstoffenplan.

Structurele kosten In de structurele kosten zijn de kosten opgenomen van het inzamelen van restafval, grofvuil en de grondstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld de operationele kosten voor het inzamelen en de verwerking van het afval. In de kosten van verwerking zijn ook de opbrengsten voor de grondstoffen en voor plastic, blik en drinkpakken verwerkt, alsmede de kosten die het rijk heft op de afvalstoffenbelasting. Ook de kosten voor afvalcoaching, de kosten voor de inning van de afvalstoffenheffing, de standaard communicatie voor afval en grondstoffen, het KCC, en handhaving maken onderdeel uit van de structurele kosten.

Incidentele kosten Voor een succesvolle implementatie van een tariefprikkel is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. De voorbereiding bestaat voor het grootste deel uit eenmalige kosten. In totaal bedragen de eenmalige invoeringskosten van dit grondstoffenplan € 1,1 miljoen. De incidentele kosten zijn de eenmalige kosten die eenmalig gemaakt worden om het systeem te implementeren, of die tijdens de implementatie voor een korte periode hoger zijn dan normaal. Dit betreft voorbereidingskosten, extra communicatiekosten, intensivering van handhaving en coaching tijdens de implementatie en projectkosten. Het voorstel is om de incidentele kosten te splitsen in een bedrag tot en met de keuze van de tariefprikkel (€ 600.000,-/ € 16,- per aansluiting, verdeeld over twee jaar) en een bedrag na de keuze van de tariefprikkel (€ 500.000/ € 14,50 per aansluiting, verdeeld over twee jaar.) In de eenmalige kosten zijn naast de kosten voor projectbegeleiding de volgende kosten opgenomen: Fase 1: Start in 2026: Het onderzoek naar de mogelijkheid van Recycle-keuze voor Hoorn, het bouwen van de technisch administratieve link tussen de operationele gegevens en de gemeentelijke belastingen, het opstellen van maatwerkprotocollen, het aanpassen van de inzamelmiddelen op locaties waar we nog Pagina 52 van 53

niet geregistreerd kunnen inzamelen. Deze kosten die voor beide scenario’s gelijk, ongeacht de keuze voor welke tariefprikkel Fase 2: Start na besluitvorming tariefprikkel: Het tweede deel van de incidentele kosten wordt pas gebruikt nadat de definitieve keuze is gemaakt welke tariefprikkel de gemeente Hoorn wil invoeren. Deze kosten betreffen de extra eenmalige kosten voor communicatie, de eerste inning, coaching en handhaving, alsmede de implementatie van het maatwerk.

Effecten voor de afvalstoffenheffing Om een goed beeld te krijgen van de financiële effecten van het grondstoffenplan zijn de consequenties van de beide scenario’s afgezet ten opzichte van de ontwikkelingen van de gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Hoorn, in het geval de gemeenten besluit om geen tariefprikkel in te voeren. Voor deze doorrekening hebben we gebruik gemaakt van de meest actuele gegevens op het dossier van afvalstoffenbelasting en CO2, en van inschattingen op het aanbiedgedrag van restafval van de inwoners bij Recycle-tarief en Recycle-keuze. Voor Recycle-tarief hebben we betrouwbare ervaringen uit andere gemeenten. Voor Recycle-keuze ontbreken deze ervaringen, waardoor er hier een grotere bandbreedte kan ontstaan. In de grafiek zijn zowel de structurele kosten en besparingen opgenomen als de eenmalige kosten van de invoering.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing Hoorn (indicatief) 500 zonder prikkel

480 recycle-keuze

460 440

recycle-tarief

420 400 380

360 340 320 300 2023

2024

2025 zonder prikkel

2026

2027

recycle-keuze

2028

2029

2030

recycle-tarief

Figuur 37: Ontwikkeling Afvalstoffenheffing

De grafiek geeft een goed beeld van de effecten op de afvalstoffenheffing. De heffingen op restafval nemen fors toe, waardoor de kosten van de afvalstoffenheffing in elk van de systemen zullen toenemen. Door de invoering van een tariefprikkel dalen de tonnages, waardoor het verschil met het een scenario zonder tariefprikkel elk jaar verder toeneemt. De kosten stijgen in dit geval “minder meer”. Pagina 53 van 53