Begroting 2023 definitief
Tekst van het document
1. Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door verzuimgesprekken en '1 gezin 1 plan'. 2. Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 ‘Jij telt mee’ dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Specifieke inzet om de jongeren die geraakt zijn door de coronacrisis naar onderwijs of arbeid toe te leiden, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen.
Begroting 2023
3. De naamsbekendheid en zichtbaarheid van het nieuwe Jongerenloket op de Noorderveemarkt vergroten met een hernieuwde strategie, verbeteren van de basiscommunicatie en een campagne om zo meer bezoeken te genereren. 4. De ‘Aanpak jeugdwerkloosheid 2022-2023’ uitvoeren (gecoördineerd vanuit het RPA). 5. Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak dat bestaat uit preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties omvatten onder meer het uitbreiden van maatwerktrajecten in onderwijs en de uitbreiding van onderwijs-zorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners. 6. Verdere optimalisatie van de dienstverlening voor leerlingenvervoer door onder meer vereenvoudiging en digitalisering van het beschikkingenproces, zodat ouders snel zicht hebben op de toekenning dan wel afwijzing van een aangevraagde beschikking.
71/274
7. Voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer in 2023 in de vorm van een regionaal projectplan en de afbakening van de aan te besteden taken. 8. Het programma arbeidsmarkt en onderwijs uitvoeren. Daarbij streven wij naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt (met extra aandacht voor techniek, agri, zorg en hospitality), het preventief ondersteunen van kwetsbare jongeren richting passend arbeid (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid). 9. De totstandkoming van een toeleidingsroute vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs naar vervolgopleiding, werk of dagbesteding 10. Werkafspraken tussen onderwijs en gemeente over preventieve inzet op school.
72/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 43 financieel overzicht Onderwijszaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-6.073
-7.198
-7.321
-123
-7.238
-7.008
-7.008
baten
4.916
5.963
5.958
-5
5.889
5.666
5.666
totaal saldo van baten en lasten
-1.157
-1.235
-1.363
-128
-1.349
-1.342
-1.342
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-1.157
-1.235
-1.363
-128
-1.349
-1.342
-1.342
baten
toevoeging reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 44 verklaring verschillen Onderwijszaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-100
onttrekking reserves
73/274
Begroting 2023
lasten In de begroting is in 2022 en 2023 budget geraamd voor de voortzetting en gefaseerde uitbreiding van het project M@ZL. Het budget in 2023 is hoger dan 2022. Overige verschillen. totaal
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
-31
8
-5
-123
-5
Begroting 2023
74/274
Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur is een belangrijke pijler onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de verregaande samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag.
Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn. Sport en recreatie zijn goed voor je gezondheid en je sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze toegankelijk voor iedereen. Sportfaciliteiten moeten intensiever en efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op
75/274
Begroting 2023
school, het toekennen van subsidies en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen.
Sport en recreatie
Beleidsvelden Kunst en cultuur
Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland
Groen
Cultureel erfgoed
Financieel overzicht tabel 45 financieel overzicht programma Cultuur, sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
kunst en cultuur
-6.831
-7.586
-9.169
1.468
-7.701
-7.531
-7.643
-7.547
cultureel erfgoed
-1.141
-1.231
-3.602
2.214
-1.388
-1.368
-1.364
-1.313
sport en recreatie
-5.786
-6.529
-9.278
2.676
-6.602
-6.538
-6.539
-6.509
groen
-4.164
-3.584
-3.941
33
-3.908
-3.828
-3.821
-3.825
totaal saldo van baten en lasten
-17.922
-18.930
-25.990
6.391
-19.599
-19.265
-19.367
-19.194
toevoeging reserves
-508
-149
-150
0
-150
-151
-151
-152
onttrekking reserves
1.159
793
0
386
386
383
370
370
-17.271
-18.286
-26.140
6.777
-19.363
-19.033
-19.148
-18.976
76/274
Begroting 2023
Beleidsveld Kunst en cultuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2023
De aanwezigheid van kunst en cultuur biedt bezoekers en inwoners van de stad plezier, ontspanning, zingeving en mentale uitdaging. Enerzijds draagt het bij aan maatschappelijke opbrengsten: culturele voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, kunnen positieve effecten hebben op de gezondheid, stimuleren een actieve deelname van burgers aan de samenleving of dragen bij aan de gemeenschapszin van (groepen) burgers. Anderzijds heeft kunst en cultuur ook een economische waarde: culturele voorzieningen in de buurt leiden tot meer opbrengsten in de horeca, hogere huizenprijzen of een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven. Samenvattend draagt kunst en cultuur bij aan het welzijn en de welvaart van inwoners en de gemeente als geheel.
In 2023 wordt een nieuwe beleidsnota Kunst en cultuur 2024-2028 ontwikkeld. De notitie baseert zich daarvoor op verkenningen en analyses van de positie van het cultuurklimaat in Hoorn en de regio Westfriesland en wordt in samenwerking met het culturele veld opgesteld; • •
• •
Resultaten
1. Dat iedereen toegang heeft tot cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. 2. Dat er een pluriform aanbod van cultuur is gegarandeerd, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd. 3. Dat creatieve en kunstzinnige talenten kansen en mogelijkheden krijgen om zich artistiek te ontplooien. 4. Dat er een veilige haven is voor cultuur om te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers, waarop ook kritiek geleverd kan worden.
• • • •
Oplevering beleidsnota Kunst en cultuur; De Slag op de Zuiderzee (1573) wordt op of nabij 11 oktober 2023 uitgebreid gevierd met zoveel mogelijk partijen en inwoners in de stad; Oplevering onderzoek naar een volwaardig poppodium; Oplevering van het onderzoek (0-metingen) naar de beleving en het effect van cultuureducatie in Hoorn. Hiermee bepalen we samen met het onderwijs en culturele instellingen of en hoe we het stimuleren van expressie, beweging en creativiteit vormgeven in het basisonderwijs; Besluitvorming over de nieuwe zendtijdtoewijzing van de komende vijf jaar; Oplevering van een voorstel voor verbetering van de kwaliteit en spreiding van artistieke kunstwerken in de openbare ruimte; Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte; Er wordt actief gemonitord of en welke mogelijke schade er in het culturele veld is door de coronacrisis; hier worden passende maatregelen voor genomen om de diversiteit van het aanbod te waarborgen.
77/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 46 financieel overzicht Kunst en cultuur (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-8.613
-9.101
-9.169
-68
-8.999
-9.373
-9.277
baten
1.782
1.515
1.468
-47
1.468
1.730
1.730
totaal saldo van baten en lasten
-6.831
-7.586
-7.701
-115
-7.531
-7.643
-7.547
toevoeging reserves
-175
-25
-25
0
-25
-25
-25
onttrekking reserves
480
453
42
-411
42
42
42
-6.526
-7.158
-7.684
-526
-7.514
-7.626
-7.530
baten
toevoeging reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 47 verklaring verschillen Kunst en cultuur (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De vernieuwing van het Westfries Museum leidt tot eenmalige kosten en inkomstenderving in 2022 t/m 2024. Deze kosten zijn in 2023 hoger dan in 2022, hierdoor ontstaat er een nadelig verschil.
-368
Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder loopt door zolang de wijk nog in ontwikkeling is. Per einde van elk jaar wordt het restant budget overgeheveld. Het kunstenplan is gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
262
onttrekking reserves
-47
-262
78/274
Begroting 2023
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
In 2022 is incidenteel budget geraamd voor het organiseren van een alternatieve kunstaankoopronde. Deze aankoopronde was als steuntje in de rug voor kunstenaars om de effecten van de coronacrisis op te vangen. De kosten worden onttrokken aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis.
60
Voor onderzoek naar een volwaardig poppodium is in 2023 incidenteel budget geraamd.
-60
Voor het project Hoorn slaat zijn slag! is in 2022 incidenteel subsidie verleend. De kosten worden gedekt binnen verschillende posten in de begroting. Op dit beleidsveld is hierdoor een voordelig verschil in 2023 ten opzichte van 2022.
50
Hogere kapitaallasten.
-36
In 2022 is incidenteel budget beschikbaar voor community art in de wijk Hoorn-Noord-Venenlaankwartier. Deze uitgaven werden gedekt door een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen.
35
-35
In 2022 worden kunstopdrachten uitgevoerd in de Siriusstraat en bij het Vredehof. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
29
-29
In 2023 is voor de exploitatiebudgetten een prijscompensatie van 2,5% toegepast.
-29
Overige verschillen.
-11
totaal
-68
-60
-25
-47
0
-411
Begroting 2023
79/274
Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn wil een aantrekkelijke woon- en verblijfstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken. Het uiteindelijke doel is - ook op langere termijn - een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten te hebben waarin het authentieke karakter bewaard is gebleven. Resultaten
1. Authentiek karakter van de stad behouden; 2. Beleving van historie en erfgoed stimuleren; 3. Duurzaam behoud van historische panden ondersteunen. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
Het monumentale karakter van de stad en linten behouden en versterken, het behoud van monumentale waarden, het verhogen van de kwaliteit van
de openbare ruimte, het versterken van de beleving van de historische binnenstad en monumenten, het inspireren van cultuurhistorische activiteiten en onderzoek en het vastleggen van cultuurhistorische waarden in het kader van de komende Omgevingswet. 1. Inzetten van energiescans bij religieus erfgoed. 2. Restaureren van historische stoepen en winkelpuien (subsidieregeling). 3. Aanlichten van monumenten Roode Steen en het Westfries Museum. 4. Samenwerken tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed, met betrekking tot de voorbereiding van activiteiten Slag op de Zuiderzee (1573-2023). 5. Uitbreiden van de informatie in de kaartviewer en deze openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl. 6. Harmoniseren erfgoedbeleid binnen de Omgevingswet. 7. Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 20242034.
80/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 48 financieel overzicht Cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-3.177
-3.507
-3.602
-95
-3.601
-3.610
-3.559
baten
2.036
2.276
2.214
-63
2.233
2.246
2.246
totaal saldo van baten en lasten
-1.141
-1.231
-1.388
-158
-1.368
-1.364
-1.313
toevoeging reserves
-37
-37
-37
0
-37
-37
-37
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-1.178
-1.268
-1.425
-158
-1.405
-1.401
-1.350
baten
toevoeging reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 49 verklaring verschillen Cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-105
In 2022 is incidenteel een budget geraamd voor de viering 450 jaar Nederland. Er wordt een bijdrage van diverse partijen ontvangen.
109
-86
onttrekking reserves
81/274
Begroting 2023
lasten De subsidieregeling voor restauratie en onderhoud monumenten is voor de jaren 2023 t/m 2025 verhoogd.
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
-50
Door de lopende en verwachte opdrachten voor archeologie wordt er in 2023 een extra opbrengst verwacht. Dat levert ten opzichte van 2022 een voordelig verschil op.
23
De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief is geïndexeerd in 2023.
-14
Overige verschillen.
-35
totaal
-95
-63
Beleidsveld Sport en recreatie Wat willen we bereiken? Doelstelling
Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en leveren op deze wijze een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan. Resultaten
1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking.
2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij en 'open'). 3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders. 4. Een stimulerende en positieve sportomgeving. 5. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie Onderwijs). Dit doen we in samenwerking met andere instanties als sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders en andere beleidsvelden.
82/274
Begroting 2023
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Het bevorderen van inclusief sport en bewegen: • Een communicatiecampagne gericht op mensen met een chronische beperking, ook is er extra aandacht voor armoede/inkomensondersteuning. • Organisatie van twee wijkgerichte programma's (beweegwijs, de fit-test en wandelprogramma in Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier, Grote Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en bewegen (zie ook programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening). • Het uitvoeren van de 4-jaarlijkse Sportmonitor voor inzicht in de ontwikkeling van het beweeggedrag van inwoners. 2. Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur: • Verdere uitwerking van het masterplan Buitensport Hoorn 2020, gericht op revitalisering van de buitensportaccommodaties, vitaliteit van de sportverenigingen, sporten en bewegen in de openbare ruimte (waaronder urban sports) en intensiever en efficiënter gebruik. • Uitvoering van het revitaliseringsplan voor sportpark “de Kromme Elleboog” binnen de mogelijkheden van de te huisvesten verenigingen, inclusief bijbehorende velden (kunstgrasveld en rugbyveld). • Realisatie van onder meer beachvelden en honk/softbalveld bij Urbanus. • Besluit over een nieuw skatepark.
•
Evaluatie met Optisport over het beheer en de exploitatie van de zwembaden en ijsbaan. 3. Het ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit te bevorderen: • Uitvoeren van de 4-jaarlijkse Vitaliteitsscan onder sportverenigingen. • Organiseren van drie bijeenkomsten voor sportaanbieders gericht op samenwerking en kennisdeling samen met maatschappelijke partners. • Bij sportcomplexen met een gemeentelijke betrokkenheid (erfpacht/ verhuur), wordt d.m.v. een vitaliteitsscan ook gekeken naar de vitaliteit, nut en sociale noodzaak van de gebruikers. 4. Positieve sportcultuur: • Ondersteunen en informeren van sportverenigingen over rookvrije sportaccommodaties, inclusiviteit en diversiteit, alcohol en drugs voor een veilig en gezond sportklimaat. 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen: • Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2023-2024 een eigen vakwerkplan bewegen. Het plan beschrijft onder meer het dagelijks sport- en beweegaanbod, dat aansluit bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) op de school. • Opstellen van een jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma voor scholen om beweging, expressie en creativiteit te ontplooien.
83/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 50 financieel overzicht Sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-10.453
-9.281
-9.278
3
-9.214
-9.215
-9.184
baten
4.667
2.752
2.676
-76
2.676
2.676
2.676
totaal saldo van baten en lasten
-5.786
-6.529
-6.602
-73
-6.538
-6.539
-6.508
toevoeging reserves
-296
-87
-88
-1
-88
-89
-90
onttrekking reserves
679
339
344
5
341
328
328
-5.403
-6.277
-6.346
-69
-6.285
-6.300
-6.270
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 51 verklaring verschillen Sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-206
In 2022 is incidenteel budget geraamd voor het aflossen van de geldlening bij het recreatieschap Westfriesland. Dit leidt tot een voordelig verschil in 2023 ten opzichte van 2022.
323
84/274
Begroting 2023
lasten Hogere kapitaallasten.
-193
Het budget voor stadsmarketing is in 2022 geraamd op dit beleidsveld. Het budget voor 2023 en verder staat op de stelpost nieuw beleid in beleidsveld 0.4.
100
Om de realisatie van wandel- en beweegroutes een impuls te geven is in 2022 incidenteel budget geraamd.
60
De grondopbrengsten in 2022 zijn incidenteel hoger door herontwikkeling in de openbare ruimte.
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
-48
Voor de lokale uitvoering van het landelijk sportakkoord heeft de gemeente in 2022 een specifieke uitkering ontvangen.
40
In 2023 is voor de exploitatiebudgetten een prijscompensatie van 2,5% toegepast.
-39
Hogere zakelijke lasten (belastingen en verzekeringen) voor gemeentelijke sportaccommodaties in 2023.
-20
In 2022 is vanuit dit beleidsveld bijgedragen aan het project Hoorn slaat zijn slag! Zie beleidsveld 5.1. Hierdoor zijn de lasten in 2023 hoger dan in 2022.
-20
Overige verschillen.
-24
12
-1
5
totaal
21
-76
-1
5
-40
85/274
Begroting 2023
Beleidsveld Groen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2023
Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van de stad. Het gemeentelijke groen wordt in toenemende mate ook van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de Groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten. We werken aan het vergroten en verbeteren van de groenstructuur door in te zetten op de aanleg van het wijkpark Bangert & Oosterpolder en Risdam Noord. Resultaten
1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress. 2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.
1. Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. We zaaien extra bloemenmengsels in voor de bijenstand en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van het bloemrijke gras laten we begrazen door schapen. 2. Continuering van het onderhoud volgens het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B volgens de CROW systematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw. 3. We onderzochten in 2022 de wijze waarop we extra onkruidbestrijding invullen en starten met de concrete uitvoering ervan in 2023. 4. Uitvoering van het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven. De Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's. 5. We planten extra bomen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen. 6. We stellen een plan op voor als bomen niet binnen het plangebied kunnen worden gerealiseerd, deze ergens anders geplaatst kunnen worden. Ook onderzoeken we alternatieve opties voor het klimaat zoals groene gevels, groene daken. 7.
Voor het wijkpark Bangert en Oosterpolder moet besluitvorming plaatsvinden over ontwerp, financiering en realisatie van dit
86/274
Begroting 2023
project. In 2023 starten wij met het aanleggen van het park aan de oostzijde. 8. Voorbereiding aanleg wijkpark Risdam Noord wordt gestart na positieve besluitvorming sportpark De Kromme Elleboog.
9. Uitvoeren en afronden Dwaalpark Grote Waal.
Wat mag het kosten? tabel 52 financieel overzicht Groen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-4.272
-3.617
-3.941
-324
-3.860
-3.853
-3.858
baten
108
33
33
0
33
33
33
-4.164
-3.584
-3.908
-324
-3.827
-3.820
-3.825
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-4.164
-3.584
-3.908
-324
-3.827
-3.820
-3.825
totaal saldo van baten en lasten
87/274
Begroting 2023
Verklaring verschil saldo Begroting 2022 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 53 verklaring verschillen Groen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-242
In 2023 is voor de exploitatiebudgetten een prijscompensatie van 2,5% toegepast.
-36
Hogere kapitaallasten.
-25
Hogere toerekening van tractie aan dit beleidsveld.
-17
Overige verschillen.
-4
totaal
-324
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
0
88/274
Begroting 2023
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Doelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.
Beleidsvelden Participatie
De ambities hierbij zijn:
Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden
1. snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij; 2. professioneel handelen van de hulpverleners.
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Jeugd(hulp)
WerkSaam Westfriesland
89/274
Begroting 2023
Financieel overzicht tabel 54 financieel overzicht programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
participatie
-6.168
-11.473
-34.416
25.274
-9.142
-9.059
-9.070
-9.070
maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
-59.853
-59.481
-63.151
3.738
-59.413
-58.846
-58.102
-58.038
jeugd(hulp)
-23.232
-24.682
-25.483
87
-25.396
-25.385
-25.381
-25.381
totaal saldo van baten en lasten
-89.253
-95.636
-123.050
29.099
-93.951
-92.290
-92.553
-92.489
toevoeging reserves
-1.401
-558
-101
0
-101
-102
-103
-103
onttrekking reserves
6.884
2.383
0
91
91
85
85
87
-83.770
-93.811
-123.151
29.190
-93.961
-92.652
-92.571
-92.505
Beleidsveld Participatie Wat willen we bereiken? Doelstelling
Iedereen in Hoorn hoort er bij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Hoorn is een inclusieve gemeente. Wij vinden zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die dit nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Inwoners die hulp nodig hebben bij rondkomen, krijgen hulp. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor
wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie. Resultaten
1. Gemeente Hoorn wordt inclusiever. 2. Inwoners kunnen zo goed mogelijk rondkomen. 3. Meer inwoners zijn taalvaardig en digitaal vaardig.
90/274
Begroting 2023
4. Meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee aan de samenleving of zijn aan het werk. 5. Meer maatwerkgerichte re-integratie en professionalisering van nazorg en jobcoaching.
4. Evaluatie en bijstellen van het beleid op rondkomen mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de armoedeval. 5. Maatregelen nemen om de bestaanszekerheid van inwoners te versterken en kansengelijkheid te vergroten. 6. Opstellen en uitvoeren van (lokale) aanpak laaggeletterdheid. 7. Intensiveren aanpak op bijstandsgerechtigden die binnen nu en vijf jaar niet ontwikkelbaar zijn naar werk. 8. Via leerwerkbedrijven gerichte inzet op het arbeidsfit maken van bijstandsgerechtigden waarbij de focus ligt op duurzame uitstroom met baangarantie. 9. De gemiddelde uitkeringsduur van re-integreerbare bijstandsgerechtigden is 10% lager dan in 2022.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Opstellen en starten met uitvoering van lokale inclusieagenda. 2. Onderzoek naar het slavernijverleden en de rol van het bestuur van Hoorn. 3. Organiseren van stadsgesprekken over thema’s als discriminatie, racisme en Jan Pieterszoon Coen.
Wat mag het kosten? tabel 55 financieel overzicht Participatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-38.367
-39.221
-34.398
4.823
-34.315
-34.344
-34.344
baten
32.199
27.749
25.274
-2.475
25.274
25.274
25.274
totaal saldo van baten en lasten
-6.168
-11.472
-9.124
2.348
-9.041
-9.070
-9.070
toevoeging reserves
0
-205
-9
196
-9
-9
-9
onttrekking reserves
1.487
17
0
-17
0
0
0
-4.681
-11.660
-9.133
2.527
-9.050
-9.079
-9.079
91/274
Begroting 2023
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 56 verklaring verschillen Participatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-126
De uitgaven en inkomsten voor de BUIG zijn geactualiseerd. De Rijksbijdrage is naar beneden bijgesteld vanwege het landelijk lager aantal bijstandsgerechtigden. Voor Hoorn zijn de uitgaven geraamd op het te verwachten uitgavenniveau.
1.925
In 2022 zijn inwoners gecompenseerd voor de gestegen energielasten. Voor 2023 is daar vooralsnog niets voor begroot.
2.985
De afgelopen jaren hield de gemeente geld over bij de BUIG. In 2021 is dat zelfs opgelopen tot ruim € 3 miljoen. De BUIG laat zich lastig voorspellen. Het is goed om dan terughoudend te zijn met het inrekenen van een voordeel. Bij de Kadernota 2022 is besloten om structureel € 0,7 miljoen in te rekenen.
baten
-3.175
700
Voor de financiële hulp aan inwoners was in 2022 een uitvoeringsbudget van € 300.000 beschikbaar.
300
De bijdrage aan de uitvoeringskosten van WerkSaam is voor 2023 geïndexeerd conform de uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen.
-232
toevoeging reserves
onttrekking reserves
92/274
Begroting 2023
lasten
baten
toevoeging reserves
In 2022 is een bedrag gestort in de reserve diverse incidentele bestemmingen voor extra lasten voor bijzondere bijstand en schuldenbeleid als gevolg van corona. Overige verschillen. totaal
onttrekking reserves
195
-29 4.823
-2.475
1
-17
196
-17
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Resultaten
Wat willen we bereiken? Doelstelling
Iedereen in Hoorn hoort er bij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Wij vinden een goede (gezondheids)zorg voor onze inwoners belangrijk. Wij vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dit doen we zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de inwoner centraal staat. In het bijzonder inwoners in een kwetsbare positie. We zetten de juiste preventieve en algemene voorzieningen in en we leveren maatwerk waar nodig. Hierbij hanteren we een domein overstijgende aanpak van zorg naar welzijn met de partners in de gezondheidszorg. Op die manier zijn wij een vitale stad.
1. Inwoners afhankelijk van (domein overstijgende) ondersteuning ervaren minder belemmeringen in de zorgketen bij zijn of haar hulpvraag met specifieke aandacht voor de afstemming van zorg-, onderwijs- en veiligheid. 2. Meer inwoners in een kwetsbare positie hebben een passende woonplek en/of passende ondersteuning met daarbij extra aandacht voor ouderen. 3. Het versterken van de veerkracht van inwoners met nadruk op preventie en normalisatie. 4. Meer inwoners dragen bij aan een inclusieve samenleving en kijken naar elkaar om. 5. Goede en bereikbare basis(zorg)voorziening in alle wijken. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Integraal meerjarig beleidsplan voor het sociaal domein voor de periode 2024-2028.
93/274
Begroting 2023
2. Voorstel voor een betere doorstroom en juiste hulp waaronder overgang 18-/18+ en uitstroom intramurale zorg. 3. Voorbereiding meerjarige inkoop Wmo waaronder de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. 4. Realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio. 5. Aanzet tot een integraal plan op gebied van Wonen, Zorg en Welzijn met specifieke aandacht voor ouderen. 6. Uitvoering geven aan (extra) taken voor de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders en Oekraïners. 7. Beleidsnotitie openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslaving. 8. Evaluatie en een plan van aanpak op mantelzorg, dementie en eenzaamheid.
9. Evaluatie Taalboost met een voorstel over het vervolg. 10. Nota lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor de aanpak suïcidepreventie en jeugd, alcohol en drug (JAD) en mentale gezondheid. 11. Lokale vertaling van de bovenregionale samenwerkingsagenda met VGZ en daarbij betrekken we de samenwerkingspartners van NoordHolland Noord Gezond. 12. Voorbereiding meerjarige prestatieafspraken welzijnswerk voor de periode 2024-2028. 13. Door ontwikkelen van de sociale basisinfrastructuur waarbij het versterken van basisvoorzieningen in de wijk centraal staat.
Wat mag het kosten? tabel 57 financieel overzicht Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-63.853
-63.914
-63.151
763
-62.601
-60.638
-60.583
baten
4.000
4.433
3.738
-695
3.738
3.738
3.738
totaal saldo van baten en lasten
-59.853
-59.481
-59.413
68
-58.863
-56.900
-56.845
toevoeging reserves
-1.401
-331
-69
262
-70
-71
-71
onttrekking reserves
4.992
2.314
56
-2.258
51
51
50
-56.262
-57.498
-59.426
-1.928
-58.882
-56.920
-56.866
94/274
Begroting 2023
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 58 verklaring verschillen Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-969
Vanwege de afbouw van het Wsw bestand is er minder budget noodzakelijk voor het betalen van de Wsw'ers.
1.052
In 2022 hebben de gemeenten extra geld ontvangen voor de implementatiekosten van de nieuwe wet Inburgering. Hier staan ook extra uitgaven tegenover. Verder is het restant budget 2021 overgeheveld naar 2022, via de reserve incidentele bestemmingen.
725
In 2022 is er een bedrag onttrokken uit de reserve Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang voor een extra impuls voor de dak- en thuislozenbestrijding. (resultaatbestemming)
-489
-312
-655
Vanwege de indexatie van de tarieven Wmo is er in 2023 meer begroot voor Wmo dan in 2022. In de huidige begroting wordt uitgegaan van een gelijkblijvend volume Wmo. Een toename van de Wmo is als risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
-582
Vanwege de overgang van cliënten Beschermd Wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is de rijksuitkering verlaagd. Onze kosten nemen door deze overgang ook af.
476
95/274
Begroting 2023
lasten Vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 is geld doorgeschoven naar het Transformatiefonds. Dit is via de reserve diverse incidentele bestemmingen gelopen.
452
Bijna alle maatregelen van de bestuursopdracht ‘beheersmaatregelen Sociaal Domein’ zijn afgerond en geborgd in de organisatie. Door niet beïnvloedbare kostenontwikkelingen in de Wmo en Jeugdhulp en een optimistische inschatting van de opbrengsten, is het tekort niet zodanig teruggedrongen dan vooraf werd verwacht. De bestuursopdracht wordt afgerond en het geraamde voordeel wordt verlaagd. Hierdoor ontstaat er een nadeel voor de begroting.
-410
Dit betreft de extra kosten in 2022 door het verhogen van de inkomensgrens naar 120%. Hier tegenover staat een onttrekking uit de reserve diverse incidentele bestemmingen.
363
Het college wil niet bezuinigen op inkomensondersteuning en armoederegelingen en houdt de inkomensgrens op 120%. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden, hierdoor ontstaat er een nadeel.
-363
In 2022 zijn er bedragen onttrokken aan de reserve Incidentele bestemmingen voor verschillende projecten. O.a. Preventie van dementie, De bieb komt naar u toe, Welzijn op recept, Leefstijlinterventies en Lang Leve de Kunst. Ook is er uit deze reserve geld beschikbaar gekomen voor uitwerking van het preventieakkoord.
252
baten
toevoeging reserves
-380
-363
-233
Voor het uitvoeren van de financiële hulpverlening aan inwoners die getroffen zijn door de coronacrisis is in 2022 een bedrag onttrokken aan de reserve incidentele bestemmingen.
-300
In 2022 is een storting gedaan in de reserve incidentele middelen voor extra kosten voor bijstandsgerechtigden als gevolg van corona. In 2022 hebben de gemeenten extra geld ontvangen voor de MultiDisciplinaire Aanpak (MDA++). Hiermee kreeg Veilig Thuis extra middelen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier staan ook extra uitgaven tegenover.
onttrekking reserves
206
170
-170
96/274
Begroting 2023
lasten In 2023 is voor de exploitatiebudgetten een prijscompensatie van 2,5% toegepast.
-130
De bijdrage aan WerkSaam voor de uitvoering van de participatiekosten is in 2023 gestegen.
-88
Vanwege toegekende loon- en prijscompensatie aan de gemeenschappelijke regelingen is de uitgave aan de GGD voor het uitvoeren van de Wvggz gestegen.
-65
De ondersteuning van de verbeterde subsidieorganisatie vraagt om overzicht over de verstrekte subsidies, inzicht in de afgesproken en bereikte resultaten en goede hulpmiddelen om de processen beheerst en rechtmatig uit te voeren. Het huidige informatiesysteem biedt onvoldoende mogelijkheden hiervoor. Daarnaast is extra geld begroot voor het inzetten van visitatie.
-60
Dit betreft de indexering in 2023 van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor de jeugdgezondheidszorg.
-55
baten
In 2022 is een storting gedaan in de reserve diverse incidentele bestemmingen voor het project Gezond in de Stad. Overige verschillen. totaal
toevoeging reserves
onttrekking reserves
39 -5
-36
17
-15
763
-695
262
-2.258
Beleidsveld Jeugd(hulp) Wat willen we bereiken? Doelstelling
Iedereen in Hoorn hoort er bij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Wij vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en
ondersteunen jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Jeugdigen voelen zich thuis en veilig in de gemeente Hoorn. Jeugdigen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen. We zetten in op weerbare jeugd waarbij het verergeren van problemen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
97/274
Begroting 2023
Wat gaan we daarvoor doen?
Resultaten
1. Jeugdigen en gezinnen afhankelijk van (domein overstijgende) ondersteuning ervaren minder belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag. 2. Jeugdigen en gezinnen ontvangen ondersteuning thuis en zo nabij mogelijk. De ondersteuning wordt integraal aangeboden aan het hele gezin. 3. Het versterken van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen met de nadruk op preventie en normalisatie. 4. Jeugd groeit op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en voelt zich gehoord.
Prestaties in 2023
1. Opstellen van een doorstroomplan overgang 18-/18+ en uitstroom intramurale zorg. 2. Thuis en nabije jeugdhulp voortzetten via bovenregionale samenwerking Een Thuis voor Noordje. 3. Voorbereiding inkoop jeugdbescherming, jeugdreclassering en (specialistische) jeugdhulp. 4. Startnotitie hervormingsagenda met Hoornse uitgangspunten. 5. Vaststellen nota preventief jeugdbeleid. 6. Startnotitie Safe Streets gemeente Hoorn. 7. Door ontwikkelen bovenregionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 8. Actualiseren Actieplan Meld Geweld aan de hand van de wijkteamscan/kwaliteitskader VNG gebiedsteams.
Wat mag het kosten? tabel 59 financieel overzicht Jeugd(hulp) (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-23.495
-24.868
-25.483
-615
-25.471
-25.471
-25.471
baten
263
186
87
-99
87
87
87
-23.232
-24.682
-25.396
-714
-25.384
-25.385
-25.385
totaal saldo van baten en lasten
98/274
Begroting 2023
Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
toevoeging reserves
0
-22
-22
0
-23
-23
-23
onttrekking reserves
405
53
35
-18
35
35
36
-22.827
-24.651
-25.383
-732
-25.372
-25.373
-25.372
baten
toevoeging reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 60 verklaring verschillen Jeugd(hulp) (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten Vanwege de indexatie van de tarieven is er in 2023 meer begroot voor jeugdzorg dan in 2022. In de huidige begroting wordt uitgegaan van een gelijkblijvend volume Wmo. Een toename van de kosten voor jeugdzorg is als risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
-1.383
De organisatiekosten voor jeugdzorg+ zijn voor 2023 e.v. aangepast naar de werkelijke kosten van de afgelopen jaren.
653
Het budget voor persoonsgebonden budgetten voor jeugdzorg is naar beneden aangepast naar het niveau van het werkelijk gebruik in 2021.
145
In 2022 is er een incidentele bijdrage geweest ter bestrijding van eetstoornissen.
onttrekking reserves
-99
Overige verschillen.
-30
totaal
-615
-18 -99
0
-18
99/274
Begroting 2023
Duurzaamheid en milieu Doelstelling Duurzaamheid
Het doel is om als stad in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit doen we door in te zetten op het realiseren van duurzame energie(projecten) bij energiebesparing en van het aardgas af te gaan waar het kan in de bestaande bouw, bij nieuwbouw en bedrijven. Mogelijkheden voor circulaire materialen en materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in de bouw worden verkend en toegepast. Slimme oplossingen worden gezocht om de energie infrastructuur te ontlasten. Wij willen het goede voorbeeld als gemeente geven en samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers plannen maken om stappen te maken voor een toekomstbestendig Hoorn. Daarvoor leveren we een bijdrage aan het groeien van de stad en geven we aan wat dit
betekent vanuit de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Begraven
Wij bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. Riolering en afval
Wij zorgen voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater, hemelwater en huishoudelijk afval. Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
Wij willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur.
100/274
Begroting 2023
Beleidsvelden Duurzaamheid en milieu
Verbonden partijen Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)
Riolering en afval
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Begraafplaatsen Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
Financieel overzicht tabel 61 financieel overzicht programma Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
duurzaamheid en milieu
-2.058
-2.986
-2.999
0
-2.999
-3.009
-3.003
-3.003
riolering en afval
3.396
3.140
-14.627
17.592
2.965
3.019
3.084
3.192
begraafplaatsen
-79
-15
-298
275
-23
-22
-22
-19
-
-
-
-
-
totaal saldo van baten en lasten
809
139
-17.924
17.867
-57
-12
59
170
toevoeging reserves
-726
-14
-14
0
-14
-14
-14
-14
onttrekking reserves
1.517
462
0
99
99
99
99
99
1.600
587
-17.938
17.966
28
73
144
255
bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
De financiën van beleidsveld 'Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit' worden verantwoord onder beleidsveld Groen.