Begroting 2023 definitief
Tekst van het document
29/274
Begroting 2023
5. In regioverband voorbereiden en invoeren van de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. Actieve samenwerking en lobby met en binnen relevante netwerken en strategische allianties, om de kansen voor
agendering, subsidies en cofinanciering voor maatschappelijke opgaven van Hoorn en de regio optimaal te benutten.
Wat mag het kosten? tabel 17 financieel overzicht Bestuurlijke samenwerking (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-654
-587
-465
122
-462
-463
-463
baten
334
437
382
-55
382
382
382
totaal saldo van baten en lasten
-320
-150
-83
67
-80
-81
-81
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
22
40
0
-40
0
0
0
-298
-110
-83
27
-80
-81
-81
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 18 verklaring verschillen Bestuurlijke samenwerking (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over
33
toevoeging reserves
onttrekking reserves
30/274
Begroting 2023
lasten
baten
De jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar bestuurlijke samenwerking Westfriesland sloot met een positief resultaat. De bijdrage voor de gemeente Hoorn is als resultaatbestemming overgeheveld naar 2022 via de reserve diverse incidentele bestemmingen.
84
-55
Niet bestede middelen 2020 voor de organisatie van het VNG congres is via de reserve diverse incidentele middelen doorgeschoven naar 2022.
11
Overige verschillen
-6
toevoeging reserves
onttrekking reserves
de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
totaal
122
-29
-11
-55
0
-40
Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten • Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. In deze bestuursperiode leggen we extra nadruk op de volgende doelstellingen en uitgangspunten: • •
De leges en tarieven zijn in principe kostendekkend. We zoeken actief naar externe financieringsbronnen voor het realiseren van de ambities voor Hoorn.
•
Nieuwe (medebewinds-) taken van het Rijk voeren we uit voor maximaal het geld dat we ervoor krijgen. Het weerstandsvermogen blijft voldoende om de risico’s op te kunnen vangen.
Resultaten
De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht.
31/274
Begroting 2023
Wat gaan we daarvoor doen?
3. Rechtmatigheidsverantwoording door het college. Door een wetswijziging komt er vanaf 2023 een rechtmatigheidsverantwoording van het college in de jaarstukken. Meer informatie hierover staat in de paragraaf bedrijfsvoering.
Prestaties in 2023
1. We spreken het Rijk actief aan om gemeenten voldoende te compenseren en financiële zekerheid te bieden op de lange termijn. 2. Afhankelijk van de financiële vooruitzichten worden zowel mogelijke kostenbesparingen binnen de lopende begroting (oud voor nieuw) als het genereren van extra inkomsten geïnitieerd. Wat mag het kosten?
tabel 19 financieel overzicht Financiering en algemene laten en baten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-1.397
-2.375
-3.845
-1.471
-5.852
-6.413
-8.151
baten
7.394
1.055
998
-57
998
998
998
totaal saldo van baten en lasten
5.997
-1.320
-2.847
-1.527
-4.854
-5.415
-7.153
toevoeging reserves
-287
-277
0
277
0
0
0
onttrekking reserves
286
7
0
-7
0
0
770
5.996
-1.590
-2.847
-1.257
-4.854
-5.415
-6.383
32/274
Begroting 2023
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 20 verklaring verschillen Financiering en algemene lasten en baten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-195
In 2020 is een pand verkocht en de opbrengst is op dit beleidsveld verwerkt door de stelpost onderuitputting te verlagen. In 2023 is de stelpost weer lager, waardoor er een voordeel ontstaat ten opzichte van 2022.
249
De stelpost kapitaallasten is opnieuw berekend. Hierop wordt de onderuitputting van de investeringsplafonds geraamd. De onderuitputting van voorgaande jaren wordt gecorrigeerd (is nadelig) en de nieuwe berekende onderuitputting wordt geraamd (is voordelig). Dit levert een voordeel op.
135
Stelpost nieuw beleid: in 2022 is het budget voor stadsmarketing gebruikt. Dat bedrag is voor 2023 nog niet gebruikt en verschilt daarmee van 2022. Er zijn hogere lasten in 2023 en dus is het nu een nadeel.
-112
In 2022 is meer ontvangen voor reclamebelasting. In 2023 staat de raming van de inkomsten weer op de structureel geraamde inkomsten. Die is lager dan de opbrengst in 2023, dus een nadeel. In 2022 is het niet gebruikte exploitatiebedrag van de investeringsagenda Stadsstrand gestort in de reserve Parkeren. In 2023 is die storting er niet, waardoor er op dit product een voordeel ontstaat.
-56
277
onttrekking reserves
33/274
Begroting 2023
lasten Diverse onderwerpen nieuw beleid leiden ten opzichte van 2022 tot een nadeel. Overige verschillen totaal
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
-1.528 -20
-1
-1.471
-57
-7 277
-7
Begroting 2023
34/274
Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te verblijven en te wonen. Onze inzet is gericht op personen en gebieden. Het gaat om zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Om de veiligheid te verhogen wordt samengewerkt met partners, betrokkenen en belanghebbenden. Inzet van partners als politie en OM is beperkt. Er wordt daardoor steeds meer een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn worden extra bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) aangetrokken. Het werven en behouden van professionele Boa’s is een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Met de Veiligheidsambitie is de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag
liggen. Met deze aanpak worden goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten. Voor de komende jaren ligt er een stevige ambitie: behouden wat is bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met een goede balans tussen preventie en repressie. Er is een verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen, zoals jeugdcriminaliteit, cybercrime, mensenhandel en radicalisering/ polarisatie. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur. We proberen meer aan de voorkant te komen. Zo nemen we de ontstaansfactoren van veiligheidsvraagstukken weg. Onveiligheid is vaak
35/274
Begroting 2023
een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak.
Beleidsvelden Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing
Eind 2022 wordt de nieuwe Veiligheidsambitie (2023-2026) ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Wij baseren ons hierbij op onder andere de uitgevoerde veiligheidsscan en de input van partners.
Veiligheidsambitie Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Financieel overzicht tabel 21 financieel overzicht programma Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-4.600
-4.601
-4.928
28
-4.900
-4.899
-4.899
-4.899
veiligheidsambitie
-2.423
-2.769
-3.040
252
-2.788
-2.769
-2.740
-2.740
totaal saldo van baten en lasten
-7.023
-7.370
-7.968
280
-7.688
-7.668
-7.639
-7.638
toevoeging reserves
-15
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
100
1
0
1
1
1
1
1
-6.938
-7.369
-7.968
281
-7.687
-7.667
-7.638
-7.637
36/274
Begroting 2023
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord (NHN) vertegenwoordigd. Resultaten
Samenwerken binnen de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023 Verkleinen van de risico's.
De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Analyseren risico's; Zorgen voor gedragsverandering; Adviseren en controleren; Opleiden en oefenen; Plannen maken met partners; Paraat staan; Alarmeren; Coördineren; Burgers betrekken bij hulpverlening.
Monitoring en verantwoording.
Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun cyclusdocumenten begroting, kaderbrief, jaarrekening in de gemeenteraad.
37/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 22 financieel overzicht Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-4.638
-4.819
-4.928
-109
-4.927
-4.927
-4.926
baten
38
218
28
-190
28
28
28
-4.600
-4.601
-4.900
-299
-4.899
-4.899
-4.898
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-4.600
-4.601
-4.900
-299
-4.899
-4.899
-4.898
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 23 verklaring verschillen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De Veiligheidsregio heeft over 2021 geld overgehouden. Het Algemeen Bestuur besloot een deel van het positieve resultaat in 2022 terug te storten aan deelnemende gemeenten. In 2023 is die inkomst er niet, waardoor er een nadelig verschil is. De gemeenschappelijke regelingen krijgen voor 2023 en verder een indexatie van 2,3%. Dat betekent dat de Hoornse bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt verhoogd.
-190
-99
38/274
Begroting 2023
lasten Overige verschillen.
-10
totaal
-109
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
-190
0
0
Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het Hoornse veiligheidsbeeld is de afgelopen jaren stabiel (totaal aantal incidenten) en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken worden uit de anonimiteit gehaald en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Resultaten
1. Borgen van de Top X jongvolwassenen en Top X minderjarigen aanpak. 2. Het in kaart brengen van groepen en personen zoals motorclubs, Hoornse zedenkaart, radicalisering en mensenhandel. 3. Ondermijningssignalen pakken we met partners op via het RIEC NH (hennep, witwassen, illegaal gokken). 4. We hebben passende bestuursrechtelijke barrières georganiseerd in de Hoornse havens, plan RIEC NH. 5. We blijven op ambtelijk en bestuurlijk niveau werken aan een weerbare organisatie tegen ondermijnende beïnvloeding. 6. De verbinding zorg en openbare orde en veiligheid blijft actueel. Personen die zorgen voor overlast en onveiligheid hebben vaak GGZ problematiek of andere zorgproblemen (‘zorgmijders’). De
negatieve effecten merken we in het Hoornse veiligheidsbeeld; het wegnemen van de oorzaken ligt vaak bij de zorgkant. 7. Overlastlocaties pakken we direct op (Julianapark, Rondeelstraat). Indien nodig en opportuun maken we gebruik van (flexibel) cameratoezicht. Het structureel inzetten van flexibel cameratoezicht wordt (financieel) geregeld bij de kadernota. 8. In Westfriesland werken we samen aan het veiliger maken van bedrijventerreinen. 9. Het Hoornse en Westfriese veiligheidsbeeld maakt onderdeel uit van het Integraal Meerjaren Beleidsplan op de schaal NoordHolland. 10. We stellen de nieuwe Veiligheidsambitie 2023-2026 op en bespreken deze met de gemeenteraad. Daarna voeren we de nieuwe Veiligheidsambitie uit. Wat gaan we daar voor doen? Prestaties in 2023
1. Bijeenkomsten Programma Kansen voor de Kersenboogerd spoor 5 veiligheid. 2. Aanpak Top X van 10 jongvolwassenen en 10 minderjarigen voortzetten.
39/274
Begroting 2023
3. We voeren regie op de aanpak van ondermijning zoals motorclubs, Hoornse zedenkaart, radicalisering en mensenhandel. 4. Samenwerken met onze partners zoals belastingdienst, UWV, woningcorporaties, politie en het Regionaal Expertise en Informatiecentrum aan ondermijningscasussen. 5. Door het opzetten van een dashboard ‘Veilig Hoorn’ op basis van data-analyse zijn we aanwezig op die plaatsen waar het nodig is en kunnen we trends en ontwikkeling vroegtijdig signaleren en aanpakken. 6. Wij hebben een actueel Hoorns ondermijningsbeeld. 7. Samen met Meld Misdaad Anoniem geven we voorlichtingsbijeenkomsten voor Westfriese ondernemers tegen ondermijning.
8. We werken aan een weerbare gemeentelijke organisatie en geven uitvoering aan het bewustwordingsprogramma. 9. Aan de hand van de evaluatie een visie vaststellen voor (flexibel) cameratoezicht. 10. Uitvoeren van de nieuwe Veiligheidsambitie voor de komende vier jaar. 11. Het aantrekken van extra Boa’s. De eerste fase van het stadsstrand wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023. Er is nog geen toezicht op het water geregeld. Hier moeten Boa’s domein 2 voor aangetrokken worden.
Wat mag het kosten? tabel 24 financieel overzicht Veiligheidsambitie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-2.776
-3.019
-3.040
-21
-3.021
-2.992
-2.992
baten
353
250
252
2
252
252
252
-2.423
-2.769
-2.788
-19
-2.769
-2.740
-2.740
toevoeging reserves
-15
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
100
1
1
0
1
1
1
-2.338
-2.768
-2.787
-19
-2.768
-2.739
-2.739
totaal saldo van baten en lasten
40/274
Begroting 2023
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2024 tabel 25 verklaring verschillen Veiligheidsambitie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten
baten
De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-99
Voor aanpak Top X minderjarigen is incidenteel budget geraamd in 2022.
100
Overige verschillen.
-22
2
totaal
-21
2
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
41/274
Begroting 2023
Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad in ontwikkeling. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is in onze stad van groot belang, juist bij intensiever gebruik en bebouwing van de ruimte. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer.
Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder Cultuur en recreatie, inclusief sport. Er ligt een nauwe relatie met Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn.
42/274
Begroting 2023
Financieel overzicht tabel 26 financieel overzicht programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
wegen, straten en pleinen
-7.701
-7.816
-9.455
379
-9.076
-9.180
-9.226
-9.025
verkeer en vervoer
-1.209
-1.572
-1.970
7
-1.963
-1.796
-1.791
-1.792
parkeren
2.825
2.410
-2.070
4.580
2.510
1.784
1.942
1.939
water- en havenbeheer
-244
-56
-884
700
-184
-175
-162
-155
totaal saldo van baten en lasten
-6.329
-7.034
-14.379
5.666
-8.713
-9.367
-9.237
-9.033
toevoeging reserves
-2.833
-3.799
-2.671
0
-2.671
-1.945
-2.103
-2.100
onttrekking reserves
543
1.136
0
907
907
901
888
888
-8.619
-9.697
-17.050
6.573
-10.477
-10.411
-10.452
-10.245
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn ontwikkelt de komende jaren verder. Er komen veel nieuwe woningen en voorzieningen bij. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte in onze stad zijn bereikbaarheid en een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. We gaan door met de kwaliteitsslag in
de wijken. Dit leidt tot een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook klaar voor de toekomst. Duurzaam denken en doen bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, is de standaard. Wegen
Een goed onderhouden, schoon en goed ingericht wegennet dat veilig en comfortabel is. We willen onze stad mooi houden. Na de explosieve groei sinds de jaren ’70 komen de woonwijken meer en meer op leeftijd. Groot
43/274
Begroting 2023
onderhoud en vervangingen van wegen zijn nodig om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Daar komt bij dat een kwaliteitsslag nodig is om de openbare ruimte klaar te maken voor de eisen van nu en de ontwikkelingen van de toekomst. Duurzaam denken en doen is standaard bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Tijdens het uitvoeren van onderhoud aan de wegen beperken we de tijdelijke hinder voor bewoners en bedrijven tot een minimum. Resultaten
1. Inzicht voor de komende vijf jaren waar groot onderhoud en vervangingen nodig zijn. 2. Onderhoud is integraal afgewogen met overig onderhoud en projecten in de stad. 3. De hoofdwegen, hoofdfietspaden en schoolzones zijn (tijdens vorstperiodes) veilig te gebruiken. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. We voeren een constructief onderzoek uit voor de wegen die in de komende vijf jaren groot onderhoud nodig hebben. Hiermee krijgen we in beeld wat de technische restlevensduur van de weg is. 2. Er worden jaarplannen voor onderhoud en vervanging opgesteld voor 2023 en 2024. Daarnaast is er een onderhoudsprognose voor de jaren 2026 – 2028. De jaarplannen zijn afgestemd met gepland onderhoud aan de riolering, bomen, verlichting, civiele kunstwerken en woningbouwontwikkelingen. 3. Diverse wegen en paden worden opnieuw aangelegd waaronder Westerblokker (ten westen van kruising Kloosterhout), Het Erf,
fietspad Rijweg (ten noorden van Dorpsstraat) en de Nieuwe Noord tussen Duinsteeg en Nieuwsteeg. 4. Groot onderhoud aan het asfalt wordt uitgevoerd op De Strip ten zuiden van de Bangert en IJsselweg nabij De Strip. 5. Wegprofielen en bestrating worden aangepast aan klimaatverandering. Bijvoorbeeld straatprofielen in het Venenlaankwartier en het vervangen van tegels voor groen op pleintjes in Mercuriushof, Saturnushof en Jupiterhof. 6. Schuifelroutes worden voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte nagelopen en waar nodig verbeterd. Openbare ruimte
Naast de onderdelen wegen, straten en pleinen kennen we: 1. Civiele kunstwerken. Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 2. Openbare verlichting. Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat eenieder, via een goed verlichte weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. 3. Gladheidsbestrijding. Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden. 4. Onkruidbestrijding. Het onderhouden en beheren van verhardingen door het onkruidvrij maken ervan. Er wordt ingezet op extra reiniging / bestrijding van onkruid. 5. Graffiti. Het verwijderen van graffiti op openbare plaatsen, muren, kasten e.d. Hiervoor worden middelen vrijgemaakt om de stad schoner te krijgen en te houden. De diverse opgaven bij het intensiever gebruik van de openbare ruimte en ondergrond worden in kaart gebracht. Het gaat daarbij om de integrale samenhang tussen fysieke inrichting en sociale functies van de openbare
44/274
Begroting 2023
ruimte, zoals leefbaarheid, gezondheid, toegankelijkheid en toegankelijkheid en inclusieve samenleving. Dit in samenhang met de opgaven voor de wijken in de vernieuwing van de riolering, wegen en ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Er wordt een 'Opgavennotitie Openbare Ruimte' gemaakt waarmee we het gesprek aangaan met de gemeenteraad.
Openbare verlichting
1. Vernieuwen verlichting wijken Zwaag en Blokker. 2. Vervangen kofferarmaturen met lichtpunthoogte 6 meter in Grote Waal, Risdam en Kersenboogerd. 3. Verbeteren verlichting vrij liggende fietspaden. 4. Vernieuwen meet-verdeelkasten binnenstad. 5. Werk met werk maken: vervangen straatverlichting Nieuwe Noord, vervangen openbare verlichtingskabel Baatland.
Wat gaan we daarvoor doen?
Gladheidsbestrijding
Prestaties in 2023
Gemiddeld wordt er per jaar dertig keer gestrooid.
1. Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers. 2. Uitvoeren vervangingsinvesteringen.
Wat mag het kosten? tabel 27 financieel overzicht Wegen, straten en pleinen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-8.624
-8.196
-9.455
-1.259
-9.559
-9.605
-9.404
baten
923
379
379
0
379
379
379
-7.701
-7.817
-9.076
-1.259
-9.180
-9.226
-9.025
toevoeging reserves
0
-1.072
-51
1.021
-51
-51
-51
onttrekking reserves
235
374
490
116
484
472
471
-7.466
-8.515
-8.637
-122
-8.747
-8.805
-8.605
totaal saldo van baten en lasten
45/274
Begroting 2023
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 28 verklaring verschillen Wegen, straten en pleinen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
onttrekking reserves
-286
Voor de aansluiting van de wijk Grote Waal op de Westfriese Omringdijk en het stadsstrand is in 2022 incidenteel een bedrag gestort in de reserve kapitaallasten investeringen.
1.021
Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door de reserve kapitaallasten investeringen. De kapitaallasten in 2023 zijn hoger door vervangingsinvesteringen 2022. Daar tegenover staat ook een hogere onttrekking aan de reserve kapitaallasten investeringen.
-424
Voor het verbeteren van de openbare ruimte is vanaf 2023 meer budget in de begroting geraamd.
-385
In 2023 is voor de exploitatiebudgetten een prijscompensatie van 2,5% toegepast.
-99
Vanaf 2023 zijn de beheers- en onderhoudskosten voor het stadsstrand geraamd in de begroting.
-76
Er wordt in 2023 minder toegerekend voor tractie dan in 2022.
20
Overige verschillen.
-9
totaal
toevoeging reserves
-1.259
116
0
1.021
116
46/274
Begroting 2023
Beleidsveld Verkeer en vervoer Resultaten
Wat willen we bereiken? Doelstelling
Goede bereikbaarheid van en in de stad op een veilige en comfortabele manier. Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons blijvend hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets, voor voetgangers (inclusief mensen met een beperking) en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en (elektrische) fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid waaronder vergrijzing en het groeien van de stad. Hierbij gebruiken wij de vastgestelde Mobiliteitsvisie als houvast. Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma geschreven. We zetten ons in, samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Noord-Holland Noord, voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water. Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. In het programma ‘Bereikbare Steden’ werken we aan een samenhangende stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid van de steden in en rond de Metropoolregio Amsterdam.
1. Goede doorstroming, een bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad, waaronder de ontvlechting van Keern-Zuid. 2. Vastgesteld uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. 3. Een vastgesteld uitvoeringsplan fiets parkeren binnenstad. 4. Een vastgestelde fietsnota 2040 met daarin de ambities voor het fietsnetwerk. 5. Vastellen beleid voor toegankelijkheid. 6. Onderzoek naar mogelijke snelheidsverlaging inclusief maatregelen op de Westerdijk in relatie tot verleggen bebouwde kom grens. 7. Onderzoek en uitwerking maatregelen knip oost - west in de binnenstad. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met bijbehorende investeringen en financieringsopties. 2. Voorbereiding besluitvorming n.a.v. Planstudie Ontvlechting Keern-Zuid. 3. Evaluatie elektrische laadinfrastructuur. 4. Uitwerken en aanzet aanpak kruispunt Maasweg – IJsselweg. 5. Uitwerking Zero Emissie zone (onderdeel onderzoek stadsdistributie in 2023).
Met deze activiteiten dragen wij bij aan diverse regionale en provinciale projecten zoals Lobby AZ corridor, MIRT, Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Regionaal (WF) verkeersveiligheidsplan,
47/274
Begroting 2023
Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam, Agenda mobiliteit (Provincie NH), SBaB: programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland, OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland. Wat mag het kosten? tabel 29 financieel overzicht Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-1.228
-1.580
-1.970
-390
-1.804
-1.798
-1.799
baten
19
7
7
0
7
7
7
-1.209
-1.573
-1.963
-390
-1.797
-1.791
-1.792
toevoeging reserves
-5
-5
-5
0
-5
-5
-5
onttrekking reserves
281
547
354
-193
353
352
354
-933
-1.031
-1.614
-583
-1.449
-1.444
-1.443
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2024 tabel 30 verklaring verschillen Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over
-411
toevoeging reserves
onttrekking reserves
48/274
Begroting 2023
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022. Voor de uitvoering van de toegang tot de binnenstad is in 2022 budget geraamd. De kosten worden gedekt uit de reserve Poort van Hoorn.
200
-200
Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door de reserve kapitaallasten investeringen. De kapitaallasten in 2023 zijn hoger door nieuwe investeringen in 2022. Daar tegenover staat een hogere onttrekking aan de reserve kapitaallasten investeringen.
-23
7
De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2023 incidenteel voor 2023 een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld om de verkeersveiligheid gedurende het jaar (sneller) te verbeteren en het opstellen van verkeersveiligheid beleid.
-150
Overige verschillen. totaal
-6 -390
0
0
-193
Beleidsveld Parkeren Wat willen we bereiken? Doelstelling
De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte. We doen dit om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan
Daarom reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden. De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn benoemd in de 'Integrale visie voor de binnenstad' en de ‘Uitgangspunten Poort van Hoorn'. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan.
49/274
Begroting 2023
Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht (handhaving) hierop is essentieel. We streven naar een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering zo efficiënt en duurzaam in te richten.
2. Voortgaande vernieuwing parkeren binnenstad en aanpassing parkeersystemen / organisatie. 3. Bredere inzet van de scanauto. 4. Om de bezoekers van de stad te informeren waar nog voldoende parkeergelegenheid is, wordt er aan een plan van eisen voor een dynamisch parkeerverwijssysteem gewerkt. Dit bevordert de doorstroom door minder zoekverkeer. 5. Onderzoek naar en voorstel tot instellen gedeeld gebruik parkeren (vergunning- en betaald) in de binnenstad. 6. Vervolgstappen in digitaal handhaven om alle parkeerders te laten betalen.
Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hoge betalingsgraad (= aantal mensen dat betaalt). 3. Minder overlast door foutparkeerders in de vergunningengebieden. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Nadere uitwerking parkeren Poort van Hoorn / Binnenstad / schil rond de binnenstad, in afstemming met planvormingsproces Poort van Hoorn (parkeren voor bewoners, parkeren voor werknemers).
Wat mag het kosten? tabel 31 financieel overzicht Parkeren (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-1.808
-2.071
-2.070
1
-2.426
-2.268
-2.271
baten
4.633
4.480
4.580
100
4.210
4.210
4.210
totaal saldo van baten en lasten
2.825
2.409
2.510
101
1.784
1.942
1.940
50/274
Begroting 2023
rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
toevoeging reserves
-2.828
-2.722
-2.615
107
-1.889
-2.048
-2.045
onttrekking reserves
25
213
62
-151
62
62
62
22
-100
-43
57
-43
-44
-43
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 32 verklaring verschillen Parkeren (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten Hogere kapitaallasten door nieuwe investeringen in 2022.
-56
Hogere parkeeropbrengst door stijging van het tarief met 2,5%.
150
Voor een oplossing voor het fietsparkeren in de binnenstad is vanaf 2023 extra budget geraamd.
-78
Overige verschillen.
-15 1
toevoeging reserves
onttrekking reserves
56 100
In 2022 is incidenteel budget geraamd voor een tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad. Hiervoor is een storting gedaan in de reserve parkeren, de kosten zijn gedekt door de reserve parkeren.
totaal
baten
100
-100
150
-150
1
-1
107
151
51/274
Begroting 2023
Beleidsveld Water- en havenbeheer 3. Het bereikbaar houden van de haven. Wat willen we bereiken? Doelstelling
Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad heeft Hoorn een uniek maritiem centrum. Van handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en wordt het water voor nog meer mensen toegankelijk. Naast de komst van het stadsstrand zijn de havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen. Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product. We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Resultaten
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven. 2. Kwaliteitsverbetering van Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises met een meer kostendenkende exploitatie.
* zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven. • Herinvoeren havenoverleg met de andere havens en participanten in de haven. 2. Kwaliteitsverbetering van de haven met een meer kostendekkende exploitatie. • Verbeteren havenfaciliteiten, waaronder afvalverwerking. • Evaluatie huidige problematiek riviercruiseschepen en bespreken met de raad. 3. Toegankelijk houden van de havens. • Gezamenlijke communicatie met de jachthavens over de bereikbaarheid van Hoorn in het vaarseizoen vanwege het fonteinkruid. • Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie programma Waterfront).
52/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 33 financieel overzicht Water- en havenbeheer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-674
-741
-884
-143
-874
-862
-855
baten
430
685
700
15
700
700
700
totaal saldo van baten en lasten
-244
-56
-184
-128
-174
-162
-155
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
2
2
2
0
2
2
2
-242
-54
-182
-128
-174
-160
-153
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 34 verklaring verschillen Water- en havenbeheer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-64
Vanaf 2023 zijn de beheers- en onderhoudskosten voor het stadsstrand geraamd in de begroting.
-60
toevoeging reserves
onttrekking reserves
53/274
Begroting 2023
lasten
baten
Overige verschillen.
-19
15
totaal
-143
15
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
54/274
Begroting 2023
Economische zaken Hoofddoelstelling Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dus van groot belang. We willen nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingsprogramma’s en het programma Wonen, Opleiden en Werken (WOW-visie). Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio. Onze wijkwinkelcentra en het Hoornse winkelrondje vragen aandacht. We zoeken met de winkeliers naar oplossingen voor leegstand en zien kansen in de verdere verandering van de binnenstad van koopcentrum naar verblijfsplek. Met een actieve werving van bedrijven werken wij aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor
iedereen. Daarbij wordt ingespeeld op de steeds veranderende ontwikkelingen die effect hebben op het economische klimaat, zoals de congestie op het elektriciteitsnet, de stijgende energieprijzen het de nog steeds voortdurende gevolgen van de coronacrisis. Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid (Alcoholwet, sluitingstijden). Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Kunst, cultuur, sport en recreatie.
55/274
Begroting 2023
Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Duurzaamheid.
Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening.
Financieel overzicht tabel 35 financieel overzicht programma Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
-2.518
-2.452
-2.599
338
-2.261
-2.141
-2.132
-2.077
-2.518
-2.452
-2.599
338
-2.261
-2.141
-2.132
-2.077
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
413
0
0
0
0
0
0
-2.518
-2.039
-2.599
338
-2.261
-2.141
-2.132
-2.077
economische zaken en arbeidsmarktbeleid toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) totaal saldo van baten en lasten
56/274
Begroting 2023
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, wordt er gewerkt via de actielijnen zoals die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda economie 2020-2024. De beschikbare capaciteit in dit beleidsveld staat al langere tijd onder druk. Hierdoor kan niet alles opgepakt worden wat wenselijk is. Er moeten keuzes worden gemaakt. Hieronder de activiteiten die voor 2023 prioriteit krijgen. Resultaten Werken
1. Bevorderen van een toename van werkgelegenheid. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties. 3. Toekomstbestendige werklocaties. 4. Voldoende ruimte voor ondernemers om te ondernemen. 5. Bepalen van de bouwstenen van het omgevingsplan voor de gefaseerde uitbreiding van Zevenhuis. Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)
1. Hoorn is energieneutraal in 2040.
2. De energietransitie levert nieuwe werkgelegenheid en innovatie op. 3. De gemeente is aanjager en voortrekker van van een circulaire economie. 4. Streven naar reductie van gebruik in grondstoffen en materialen. Arbeidsmarkt en onderwijs
1. Faciliteren van leerwerkinitiatieven om aansluiting onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid. 2. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners (WOW visie) het ontwikkelen van een programma om samenhangende arrangementen te creëren waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. 3. Doorontwikkeling van de Talentacademy Westfriesland onder meer in de vorm van een uitbreiding naar de energietransitie, voortzetting van het wijkleercentrum Zorg & Welzijn en verdere participatie in regionale en bovenregionale initiatieven op het raakvlak van arbeid en onderwijs. Stad Hoorn
1. Het toevoegen van interessante verblijfsfuncties in de binnenstad. 2. Er is een proces in gang gezet om te komen tot een plan met ondernemers, eigenaren en inwoners om het winkelhart van de binnenstad compact, aantrekkelijk en vitaal te houden.
57/274
Begroting 2023
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023 Werken
1. Optimaliseren van (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe ondernemers. 2. Uitbouwen van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Wonen-Opleiden-Werken driehoek WOW) in de vorm van een Talentacademy voor energietransitie & verduurzaming in samenwerking met de Westfriese Bedrijvengroep. 3. Vastellen en start maken met realisatie van een projectplan Zevenhuis fase 2. 4. Inventarisatie maatregelen voor het revitaliseren van bedrijventerrein Gildenweg. Ondernemers snel en efficiënt helpen met vragen over vergunningen, bestemmingsplannen of huisvesting. Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)
1. Bewustwording onder bedrijfsleven verbeteren door landelijke en provinciale regelingen beter onder de aandacht te brengen. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering bij volgende fase Zevenhuis. 3. Samen met de Westfriese gemeentes uitvoering geven aan de Actieagenda Circulair Westfriesland (ketensamenwerkingen, regionaal platform voor Circulaire Economie en kennisontwikkeling over Circulaire Economie).
4. Een regionaal netwerk Circulair Westfriesland, waar ondernemers worden geïnspireerd, kennis wordt uitgewisseld en waar circulaire projecten worden uitgevoerd. Arbeidsmarkt en onderwijs
1. Actief bevorderen sociaal ondernemerschap door als gemeente Hoorn een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen. 2. Ondersteunen van bedrijven bij het "Leven lang ontwikkelen" van medewerkers. 3. Uitvoering geven aan de visie gericht op Wonen, Opleiden en Werken voor kansrijke sectoren zoals Zorg, Agro & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid ('gouden driehoek'). Stad Hoorn
1. In samenwerking met ondernemers, eigenaren en inwoners komen tot een gebiedsagenda voor het vitaal houden van de binnenstad (programma binnenstad en Waterfront) en de bepaling van de omvang en invulling van het publiekshart. 2. Intensiveren van de leegstandsaanpak. 3. Aanscherping terrassenbeleid op het gebied van verruiming, winterterrassen en drijvende terrassen. 4. Evalueren van het Horecabeleid. 5. Onderzoek naar de mogelijkheden en invulling van stadsdistributie. 6. Verbeteren communicatie over en toegankelijkheid van toiletten.
58/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 36 financieel overzicht Economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-2.518
-2.838
-2.599
239
-2.479
-2.470
-2.415
baten
74
386
338
-48
338
338
338
-2.444
-2.452
-2.261
191
-2.141
-2.132
-2.077
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
214
413
0
-413
0
0
0
-2.230
-2.039
-2.261
-222
-2.141
-2.132
-2.077
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 37 verklaring verschillen Economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2022.
-149
Het programma arbeidsmarkt en onderwijs is tot en met 2022 in de begroting opgenomen. Verder is het restant budget 2021
317
-206
59/274
Begroting 2023
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
doorgeschoven naar 2022. Hierdoor ontstaat er een voordelig verschil in 2023. Voor voortzetting van bijdrage WOW is voor 2023 t/m 2026 budget geraamd.
-110
In 2022 is er meer budget beschikbaar voor marketing/stadspromotie. Dit komt doordat het niet besteed budget 2021 is doorgeschoven naar 2022.
180
In 2022 is er meer budget beschikbaar voor de Regionaal Economische agenda. Dit komt doordat het restant budget en de bijdrage van de regiogemeenten van 2021 zijn doorgeschoven naar 2022.
78
De bijdrage aan Stichting Lokaal Ondernemersfonds is in 2022 hoger. Hier staan hogere opbrengsten vanuit de reclamebelasting tegenover in beleidsveld 0.4.
56
Voor onderzoek naar stadsdistributie is in 2023 budget geraamd.
-50
Bij het vaststellen van de begroting 2023 heeft de raad besloten om voor de evaluatie van het horecabeleid incidenteel € 65.000 beschikbaar te stellen.
-65
Overige verschillen.
-18
3
totaal
239
-48
-180
-51
-27
0
-413
60/274
Begroting 2023
Beleidsveld Toerisme Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Hiervoor ontwikkelen we komend jaar een nieuw toeristisch beleid. We organiseren ons op verschillende niveaus: Hoorn (marketing van Hoorn), Regio Westfriesland en bovenregionaal via destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam (dmo HbA), die zich richt op het naar de regio halen van bezoekers.
2. De basisvoorzieningen verder op orde brengen (bewegwijzering, digitale toeristische informatie, verbeteren verbindingen tussen haven, stadscentrum en regio). 3. Inzichtelijk maken van kwantitatieve bezoekersgegevens. 4. Vanuit de marketing van Hoorn input leveren aan de dmo HbA om Hoorn en Westfriesland nog beter te promoten en in de markt te zetten. 5. In 2023 een definitieve keuze maken over hoe Hoorn vanaf 2024 met de dmo HbA verder wil gaan in de huidige vorm van samenwerking of dat een andere keuze moet worden gemaakt. Positionering en profilering
Resultaten
1. Verder herstel van het aantal bezoekers en bezoeken, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van o.a. de dmo HbA met als doel dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers profiteren van waardevol toerisme. 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Kwaliteitsverbetering van Hoorn als aanloophaven voor charter- en pleziervaart en riviercruises. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023 Bezoekers
1. We stellen een nieuw toeristisch beleid op. Daarmee brengen we de levendigheid en de leefbaarheid meer in balans.
1. Uitvoering geven aan de marketing van Hoorn als woon-, werk- en verblijfsstad, waaronder de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, gastheerschap en andere marketingactiviteiten. 2. De lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven in Westfriesland werken samen aan de regionale promotie en productontwikkeling. Hiervoor wordt een promotieplan opgesteld met een beperkt uitvoeringsplan. 3. De viering van de Slag op de Zuiderzee (1573) benutten om het verhaal van Hoorn structureel te versterken. 4. Evalueren evenementenbeleid. 5. Onderzoeken alternatieve locatie voor evenementen Kwaliteitsverbetering van de haven
Zie programma 2 Beleidsveld Water- en havenbeheer.
Begroting 2023
Wat mag het kosten? De financiën van Toerisme zijn vastgelegd onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport.
61/274
62/274
Begroting 2023
Onderwijs Hoofddoelstelling “Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar
talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk. Ambitie
De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken).
63/274
Begroting 2023
Beleidsvelden Primair onderwijs
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).
Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken
Financieel overzicht tabel 38 financieel overzicht programma Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 lasten
2023 baten
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
primair onderwijs
-482
-346
-358
0
-358
-356
-356
-356
voortgezet onderwijs
-136
-120
-135
5
-130
-105
-105
-105
onderwijshuisvesting
-6.161
-5.969
-6.721
772
-5.949
-5.992
-5.886
-5.793
onderwijszaken
-1.157
-1.235
-7.321
5.958
-1.363
-1.349
-1.342
-1.342
totaal saldo van baten en lasten
-7.936
-7.670
-14.535
6.735
-7.800
-7.802
-7.689
-7.596
toevoeging reserves
-302
-409
-474
0
-474
-580
-696
-790
onttrekking reserves
712
672
0
617
617
734
728
680
-7.526
-7.407
-15.009
7.352
-7.657
-7.648
-7.657
-7.706
64/274
Begroting 2023
Beleidsveld Primair onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling
Wij zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet. Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in. Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren, in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang. 6. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Het uitvoeren van integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp binnen onderwijszorgarrangementen. 2. Het uitvoeren van het vastgestelde programma rondom IKCvorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam. 3. Het intensiveren van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2023-2024 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen. 4. De totstandkoming van een monitor onderwijs- en taalachterstanden in kaart brengt en die bijdraagt aan de bestrijding hiervan. 5. De totstandkoming van populatiebekostiging binnen het speciaal basisonderwijs (IKEC).
65/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 39 financieel overzicht Primair onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-482
-346
-358
-12
-356
-356
-356
baten
0
0
0
0
0
0
0
-482
-346
-358
-12
-356
-356
-356
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
4
4
0
4
4
4
-4.82
-342
-354
-12
-352
-352
-352
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022
Er zijn geen grote verschillen.
66/274
Begroting 2023
Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2023
Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te bereiken wordt zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aangeboden. Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Deze is inmiddels tot uitbreiding gekomen in een uitbreiding van speciaal onderwijsvoorzieningen in Westfriesland. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: 1. de inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt van het betreffende kind; 2. betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs (programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning); 3. betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en zorg (programma 3, Economische zaken); 4. het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs; 5. Uitvoering van initiatieven vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) om het welzijn van scholieren te verbeteren.
67/274
Begroting 2023
Wat mag het kosten? tabel 40 financieel overzicht Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-180
-125
-135
-10
-110
-110
-110
baten
44
5
5
0
5
5
5
-136
-120
-130
-10
-105
-105
-105
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-136
-120
-130
-10
-105
-105
-105
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022
Er zijn geen grote verschillen.
Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte.
Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten
1. Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. 2. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn.
68/274
Begroting 2023
•
3. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. 4. Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiding renovatie van de Tandem, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool & de Montessori), ingebruikname gepland in 2025; • Voorbereiding, uitbreiding, 2e verdieping Socrates, oplevering 2024-2025. 3. In 2023 wordt een Huisvestingsplan bewegingsonderwijs opgesteld, waarin opgenomen een routekaart tot verduurzaming van de gymzalen (gebouwenbeheer). 4. Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023
1. Herziening van het Integraal Huisvestingsplan 2023-2030, op wijkniveau en vanuit een integraal perspectief (kinderopvang, zorg, beweging), waarin onder meer een voorzet wordt gedaan voor de inrichting van een projectorganisatie om de uitvoering van onderwijshuisvestingsprojecten te versnellen; 2. Uitvoering al gestarte projecten uit het Integraal Huisvestingsplan 2020-2025: • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2024;
Wat mag het kosten? tabel 41 financieel overzicht Onderwijshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
lasten
-7.013
-6.741
-6.721
20
-6.764
-6.658
-6.565
baten
852
772
772
0
772
772
772
-6.161
-5.969
-5.949
20
-5.992
-5.886
-5.788
totaal saldo van baten en lasten
69/274
Begroting 2023
rekening
Begroting
2021 saldo
2022 saldo
2023 saldo
te verklaren saldo
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
toevoeging reserves
-302
-409
-474
-65
-580
-696
-790
onttrekking reserves
712
668
612
-56
730
723
676
-5.751
-5.710
-5.811
-101
-5.842
-5.859
-5.907
Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 42 verklaring verschillen Onderwijshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten In 2022 is budget geraamd voor het vervangen van het dak van basisschool De Tandem. De kosten zijn ten laste gebracht van de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO.
105
Er is in 2023 een hogere storting in de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO door vrijvallende kapitaallasten onderwijsinvesteringen dan in 2022. Hogere zakelijke lasten (belastingen en verzekeringen) voor schoolgebouwen in 2023.
toevoeging reserves
onttrekking reserves -105
-65
-51
Per saldo lagere kapitaallasten op dit beleidsveld. Een deel van de kapitaallasten van de nieuwe investeringen 2022 worden gedekt door een onttrekking aan een reserve.
3
In de begroting 2023 is rekening gehouden met groei van het aantal leerlingen van de Ida Gerhardt Academie. Daarom is ook een hogere bijdrage geraamd.
-29
49
70/274
Begroting 2023
lasten Overige verschillen.
-8
totaal
20
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
-65
-56
Beleidsveld Onderwijszaken Wat willen we bereiken? Doelstelling
Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is het vormgeven van een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod. Resultaten
1. (Kwetsbare) Jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal en arbeidsdomein. 2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen wordt in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband ingericht.
3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact Westfriesland), bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 4. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 5. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2023