Antwoorden technische vragen Jaarstukken en Kadernota

LET OP: BIJLAGEN MEESTUREN!

Technische vragen Jaarstukken 2022

Fractie CDA Pagina 59 – Tabel 31 1. De lintenvisie is uitgesteld tot beschikbaarheid afdeling RO. Hoe is het nu met de beschikbaarheid? Wat is de huidige planning? Antwoord: De Linten visie is een complex plan die met name vanwege de maatschappelijke complexiteit en de noodzakelijke participatie en betrokkenheid van de bewoners als project is aangemerkt. In de portfolio is vooralsnog geen ruimte om het project op te pakken en een nadere planning is nog niet bekend. Pagina 70 – Tabel 36 2. De pilot WerkloonT is niet uitgevoerd, wanneer staat het nu op de planning? Antwoord: De pilot was doorgeschoven naar 2023 maar staat nu ‘on hold’. De tool van WerkloonT bleek nog niet nauwkeurig genoeg. Dat leidde enkele keren tot een verkeerd beeld voor de persoon die aan het werk ging: die hield minder geld over dan verwacht. Dat moet eerst gecorrigeerd worden. Pagina 71 – Tabel 37 3. Er is ingezet op versterken van sociale netwerken, gerealiseerd bij zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Met welke middelen is er ingezet op het versterken van sociale netwerken? Antwoord: Alle medewerkers van 1.Hoorn zijn getraind in de methodiek Sociale Netwerkversterking en de methodiek maakt onderdeel uit van onze basishouding. Binnen de teams zijn ook Sociale Netwerkversterkings(SNV)-ambassadeurs benoemd die continu deze methodiek onder de aandacht brengen bij casuïstiek bespreking.

Pagina 79 – Tabel 40 4. Beleidsvisie Rondkomen. Schuldenlab Hoorn is nog niet gestart, waarom niet? Antwoord: Er staat een tegenstrijdigheid in de jaarstukken. Op pagina 70 kunt u lezen dat het Schuldenlab Hoorn is opgestart. Op pagina 79 staat bij de analyse abusievelijk dat het Schuldenlab niet is gestart. Dit wordt aangepast in de definitieve versie. Schuldenlab Hoorn is een afgeleide van het landelijke initiatief Schuldenlab. Dit initiatief kent verschillende interventies. In 2022 is gestart met implementatie Voorzieningenwijzer, één van de interventies. Het gaat hier om de inzet van eigen uren. Er zijn in 2022 geen andere kosten gemaakt voor het Schuldenlab. In 2023 wordt de implementatie verder vormgegeven met relevante partners. Pagina 116 – Tabel 64 5. De toenamen van de kosten Wmo blijven toenemen, via de Kadernota 2023 wordt daar op bijgestuurd. Op welke wijze gebeurd dit? Antwoord: In tabel 64 staat niet dat er bij de Kadernota daarop wordt bijgestuurd. Er wordt aangegeven dat de financiële ontwikkelingen scherp in de gaten worden gehouden en alleen benodigde zorg wordt ingezet door de juiste professionals op het juiste moment. Daarnaast is het voornemen van het kabinet om het abonnementstarief in 2025 af te schaffen. In plaats van het abonnement met een bescheiden bijdrage kiest het kabinet voor herinvoering van de oude eigen

1/35

bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals dagbesteding en huishoudelijke hulp. Die eigen bijdrage van hulpbehoevenden wordt ook weer inkomensafhankelijk. Nu betaalt iedereen een vast bedrag van maximaal € 19 per maand. Pagina 190 – Tabel 95 6. De digitale dienstverlenging is verbeterd, maar er heeft geen invoering plaatsgevonden van het extra dienstverleningskanaal voor videobellen bijvoorbeeld. Welke middelen zijn daarvoor specifiek gereserveerd? €84.000 geheel? Antwoord: Bedoelt u met € 84.000, de € 83.000 uit tabel 9? Dit zijn de uitgaven in 2022 voor het programma Innovatieve stad. Niet specifiek voor digitale dienstverlening of videobellen. Wij verwijzen u voor een evaluatie van dit programma naar onze brief van 7 juli 2022. Zoals in de jaarrekening wordt benoemd, is in coronatijd met videobellen geëxperimenteerd. Nu dit niet meer noodzakelijk is, geven mensen de voorkeur aan persoonlijk of online contact. Daarom heeft dit niet geleid tot het invoeren van dit extra dienstverleningskanaal.

Fracties Liberaal Hoorn en DRP Blz. 4. Het resultaat, na aftrek van voorstellen voor resultaatbestemming, is € 1,571 miljoen. Bij de najaarsbijstelling 2022 werd een voordeel van € 1,713 verwacht. 7. Vraag 1. Met welk bedrag is bij de najaarsnota rekening gehouden met een dotatie aan de algemene reserve? Antwoord: Bij de najaarsbijstelling wordt een prognose gemaakt van het resultaat. Omdat het resultaat dan nog niet definitief is, wordt er geen storting in de algemene reserve gedaan. Blz.5. Dit bedrag wordt dus uit de algemene reserve gehaald. Per saldo neemt de algemene reserve met @ongeveer € 1,5 miljoen toe. Echter op blz. 244 zien we dat de algemene reserve groeit met een bedrag van € 10.294?

8. Vraag 2. kunt u dit nader toelichten? Antwoord: In de tabel op pagina 244 staat een overzicht met alle mutaties in 2022. In 2022 is het resultaat van 2021 (€ 10,2 miljoen) toegevoegd aan de algemene reserve. De € 1,5 miljoen die in het raadsvoorstel staat, is het bedrag waarmee de algemene reserve toeneemt als de raad instemt met de jaarstukken 2022. Deze € 1,5 miljoen staat dus niet in tabel 127 maar wordt in 2023 toegevoegd en komt dan in de jaarstukken 2023. Blz.7. Project ‘Hoorn: open een wereldstad’ Het project ‘Hoorn: open een wereldstad’ is gestart in 2022 en loopt door in 2023. Om het project af te kunnen ronden, wordt voorgesteld om het restant budget van € 70.000 over te hevelen naar 2023. 9. Vraag 3. Wat was het totale budget en wat willen we met dit project bereiken? Antwoord: Het totale budget is € 70.000.

2/35

Het project is tot stand gekomen onder het motto: het Westfries Museum gaat dicht, de stad gaat open. Bezoekers krijgen als introductie een multimedia presentatie te zien in de Schepenenzaal van de Statenpoort over de geschiedenis van de stad. Daarna worden bezoekers uitgenodigd om met een podwalk, een plattegrond óf een gids de stad in te trekken en verschillende monumenten en bezienswaardigheden te bezoeken, ofwel de geschiedenis echt te beleven. Op 13 oktober is de raad hierover met een brief geïnformeerd. 10. Vraag 4. Wat gaat er fout als we deze middelen hier niet voor beschikbaar stellen? Antwoord: Het project in de Statenpoort heeft verschillende namen gehad. ‘Hoorn: open een wereldstad’ was de werktitel. Het is ‘Ontdek het Verhaal van Hoorn’ geworden. Het project is 1 juni 2023 voor het publiek gestart en de middelen worden al uitgegeven. Blz 7. Jaarrekening: Projecten ‘bestrijden van eenzaamheid’. Voorgesteld wordt om gelden over te hevelen naar 2023. 11. Vraag 5. Hoeveel geld is er in de kadernota beschikbaar voor eenzaamheid. Antwoord: U vraagt hoeveel geld er in de kadernota beschikbaar is voor eenzaamheid. In de kadernota 2023 wordt niet voorgesteld om geld beschikbaar te stellen voor eenzaamheid. Dus het antwoord is: nul euro. Wellicht bedoelt u hoeveel geld er in de begroting beschikbaar is voor eenzaamheid.

Er is geen structureel budget voor eenzaamheidsbestrijding in de begroting opgenomen. De afgelopen 4 jaar was er wel budget voor eenzaamheidsbestrijding, dat wordt momenteel geëvalueerd. Blz 8. Dit leidt in 2022 tot een voordeel van in totaal € 822.731. Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de reserve diverse incidentele bestemmingen. 12. Vraag 6. Wat is het doel van deze reserve en hoe veel geld zit er in deze reserve. Antwoord: Het doel van de reserve diverse incidentele bestemmingen is het dekken van kosten van diverse projecten. De resultaatbestemmingen lopen ook via deze reserve. De reserve zorgt er voor dat de Algemene reserve is opgeschoond met allerlei claims. Die claims staan nu in de reserve diverse incidentele bestemmingen. Per 31-12-2022 is het saldo van deze reserve € 6,5 miljoen. Dit is exclusief de hierboven genoemde € 822.731. Blz. 10: marketing Hoorn is dit bedrag in 2022 niet aangewend. 13. Vraag 7. Om welk bedrag hebben we het hier? Antwoord: Het bedrag is € 180.000. Blz 17: Westfriesland behoort uiterlijk in 2025 (na vijf jaar) tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. 14. Vraag 8. Hoeveel regio’s zijn er in heel Nederland Antwoord:

15. en op welke plek staan we in 2022? Antwoord:

Blz 22: De werkelijke opbrengst uit reclamebelasting is lager. Dat komt doordat de gemeente via de Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling (HOTR) vrijstelling heeft gegeven aan de ondernemers. Daarnaast zijn er opgelegde aanslagen ambtshalve verminderd. Dat levert een nadeel op € -125.000.

3/35

Vraag 9. Klopt het daarmee dat wij iets uitvoeren voor de ondernemers en de gemeenten het financieel risico loopt? Antwoord: Nee. De gemeenteraad heeft besloten dat ondernemers geholpen moesten worden via de HOTR. Zij hoefden geen of minder reclamebelasting te betalen. Voornamelijk daardoor is de opbrengst lager. Dat is overigens eenmalig. 16. Vraag 10. Of wordt daarmee ook de bijdrage lager richting ondernemers? Antwoord: Nee. Normaal gesproken betalen wij ook minder aan de LOF als de opbrengst lager is. Die opbrengst is in normale gevallen lager doordat er minder wordt betaald door de ondernemers, bijvoorbeeld doordat er ondernemers zijn gestopt. Nu is de reden heel anders: de gemeenteraad heeft besloten dat ze minder hoefden te betalen. De bijdrage richting de ondernemers is dus op het oude peil gebleven. Blz 25: 5. We hebben passende barrières georganiseerd in de Hoornse havens, plan RIEC NH.6. We evalueren de Veiligheidsambitie en halen een actueel veiligheidsbeeld Hoorn eind 2021 op. 17. Vraag 11. Wat wordt verstaan onder RIEC NH Antwoord: Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord Holland. Deze organisatie richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. 18. Vraag 12 klopt het dat er oude teksten zijn blijven staan? Antwoord: Dit zou bij een enkel onderwerp kunnen kloppen omdat sommige veiligheidsthema's doorlopen na 4 jaar. Blz 25. 19. Vraag 13.

Op welke wijze blijkt uit de jaarrekening dat Hoorn veiliger is geworden? Antwoord: Hier geeft de jaarrekening niet concreet antwoord op. Er wordt jaarlijks een themabijeenkomst voor de raad georganiseerd om de veiligheidsthema's uit de ambitie toe te lichten. Blz 26. . Vanwege het ontbreken van een horeca accountmanager is nog niet gestart met het Horeca Convenant. 20. Vraag 14. Op welke wijze is deze functie uitgezet (bijvoorbeeld krant, uitzendbureau, uitvraag politieke partij etc etc) en wanneer/periode, hoeveel reacties ontvangen? Antwoord: Er is een gerichte zoekopdracht gegeven aan extern bureau Blz. 31: Op 10 januari zijn ongevallen ontstaan als gevolg van gladheid. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente correct heeft gehandeld. 21. Vraag 15. Hoeveel bewoners hebben hiervoor de gemeente aansprakelijk gesteld? Antwoord: 31 bewoners hebben de gemeente formeel aansprakelijk gesteld. 22. Vraag 16. En wat waren de juridische kosten hiervan? Antwoord: Wij hebben geen kosten gehad van externe juristen. Er zijn alleen interne uren besteed aan het proces en de aansprakelijkheidsstellingen. Deze interne uren zijn al gedekt in de kosten voor de bestaande formatie.

4/35

Blz 31.Per jaar wordt 30 keer een strooiactie gehouden 23. Vraag 17. Is deze doelstelling wel handig geformuleerd aangezien het strooien van zout geen doel op zich is? Antwoord: Deze doelstelling is in 2021, bij het opstellen van de tekst voor de begroting 2022, inderdaad niet handig geformuleerd. Desondanks is deze doelstelling bij de vaststelling van de begroting 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. 24. Wat stelt u voor? Antwoord: Zie de begroting van 2023. Hier staat als resultaat vermeld ‘De hoofdwegen, hoofdfietspaden en schoolzones zijn (tijdens vorstperiodes) veilig te gebruiken.’ Dit resultaat bereiken we door preventief te strooien. Voor de gemeentelijke taak van de gladheidsbestrijding binnen het beleidsveld Wegen, straten en pleinen, vinden wij deze tekst beter passen als doelstelling voor de gladheidsbestrijding. Blz 32. De planstudie naar de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de binnenstad/Grote Waal/Stadsstrand/Poort van Hoorn, inclusief een onderdoorgang Keern/Provincialeweg voor het langzaam verkeer is gestart. Diverse opties zijn beoordeeld, mede na inbreng vanuit de participatie. De twee overgebleven opties worden uitgewerkt ter besluitvorming door de raad medio 2023.Vanuit MIRT is de aanvraag voor de realisatie hiervan met een aanzienlijke subsidie gehonoreerd. 25. Vraag 18.

Hoe hoog is de ontvangen subsidie Antwoord: De toegezegde subsidie is € 40,3 miljoen inclusief btw. De subsidie is toegezegd, dus nog niet ontvangen. 26. en waar in de jaarrekening is deze terug te vinden? Antwoord: De subsidie is niet terug te vinden in de jaarrekening. De bijdrage is toegezegd door het rijk in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport van 2022. De officiële aanvraag wordt in het najaar van 2023 ingediend conform de SPUK-regeling (specifieke uitkering) die het rijk hiervoor aan het opstellen is. Blz 38. Hogere inkomsten parkeren ad € 619.000 dit bedrag wordt gestort in de reserve parkeren. Dit komt door een forse stijging in het aantal opgelegde naheffingen. 27. Vraag 19. Welk deel draagt hoorn af in kader van de wet Mulder ikv van de handhaving of voertuigen wel/niet hebben betaald? Antwoord: De gemeente draagt niets af van de naheffingen aan het rijk. De opbrengsten van de naheffingen is in zijn geheel voor Hoorn. In 2022 zijn 1.046 boetes uitgeschreven voor het parkeren op een vergunning plek zonder een vergunning. De opbrengst van deze boetes gaat naar het rijk. 28. Vraag 20. En waarom valt deze naheffing niet onder de wet Mulder? Antwoord: Naheffing worden geschreven in het betaald parkeren gebied. Wet Mulder boetes worden geschreven in het vergunning gebied. Blz 41.

Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de kantorenmarkt. Deze is niet gerealiseerd en is onderdeel van de Strategie Werklocaties Westfriesland. 29. Vraag 21. Wat houdt deze Strategische Werklocaties Westfriesland in en wanneer hebben we dit beleid vastgesteld? Antwoord: Het afgelopen jaar zijn regionale strategieën werklocaties uitgewerkt in de regio Noord-Holland Noord (NHN) deelregio’s Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Regio Alkmaar. Dit alles in afstemming met de provincie Noord-Holland, het bedrijfsleven en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Op basis daarvan zijn

5/35

regionale afspraken gemaakt over het verduurzamen van bestaande werklocaties en het ontwikkelen van nieuwe werklocaties voor groeiende, al gevestigde bedrijven en voor aan te trekken (passende) bedrijven van buiten de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in (geactualiseerde) regionale convenanten werklocaties. Vanuit de regionale strategieën én de afspraken in de regionale convenanten werklocaties, streven de regio’s ernaar om te komen tot voldoende en toekomstbestendige ruimte voor ondernemers en daarmee werkgelegenheid en brede welvaart. In de VVRE van 1 juni jongstleden is het voorstel unaniem aangenomen. Aansluitend wordt het voorstel omgezet naar een collegevoorstel, zodat het college van iedere gemeente hier een besluit over kan nemen. Blz 41. Actief bevorderen sociaal ondernemerschap door als gemeente Hoorn een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen. Dit is deels gerealiseerd. In 2022 is er een beleid tot stand gekomen om van Hoorn een excellente leerwerkgemeente te maken. De uitvoering start in Q1 2023. 30. Vraag 22. Hoeveel stageplekken om werkervaring te bevorderen zijn er in het 1e halfjaar van 2023 gerealiseerd Antwoord: Het gaat om 20 stageplekken. 31. en op welke afdelingen werken deze stagiaires? Antwoord: Voornamelijk bij team Dienstverlening, Erfgoed, Communicatie en Informatievoorziening & Automatisering. Blz 107.

Lokale lastendruk: 32. Vraag 23. Welke afspraken zijn er gemaakt om de parkeerregelingen in 2023 te harmoniseren? Antwoord: In 2023 is gestart met het harmoniseren van de parkeertarieven rondom het Stadsstrand. Blz 107. Sinds de scanauto in Hoorn rondrijdt, worden er veel meer naheffingsaanslagen parkeerbelasting (parkeerboeten) opgelegd. Dit leidt tot meer bezwaren omdat de naheffing bij veel personen het gevoel van bestraffing oproept. In Hoorn zijn veel verschillende regelingen rond parkeren die voor parkeerders verwarrend kunnen zijn. Vanuit fiscaal juridisch oogpunt is het advies om de verschillende regelingen rond parkeren meer te harmoniseren. Op blz. 34 staat echter het volgende :

33. Vraag 24, Wat verstaat u naar behoren als er veel bezwaren komen. Antwoord: De tekst in de kadernota gaat over de software die nodig is om de digitale vergunningen uit te geven: parkeren.hoorn.nl. Dit systeem werkt naar behoren. De software voor de vergunningen staat los van de bezwaren die komen op de naheffingsaanslagen. Naheffingsaanslagen worden uitgeschreven als men niet heeft betaald op betaald parkeerplekken. Als men vindt dat men ten onrechte een naheffing heeft gekregen, dan kan men in bezwaar gaan. Blz 124. Financiën: Voor onderhoud aan asfaltwegen was het tarief 50% gestegen. De prijzen dalen nu wel maar zo staat er moeten we rekening houden met minder vierkante meters weg wat onderhouden kan worden. Er is verder een meerjarenplanning 2023-2026 opgesteld op basis van de uitgevoerde inspecties. Deze is afgestemd op de onderhoudsplanning van riolering, wijk- en gebiedsprogramma's én projecten van projectontwikkelaars. 34. Vraag 25. Wat is er financieel aanvullend aan budget nodig voor 2023 t/m 2026 om de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Graag dit bedrag noemen en is dit bedrag ook opgenomen in de kadernota 2024 en verder? Antwoord:

6/35

35. Vraag 26. Lopen we het risico op achterstallig onderhoud en aansprakelijkheid? Antwoord: Achterstallig onderhoud is altijd in enige kleine mate aanwezig. Zolang het geconstateerde, achterstallige onderhoud binnen 1 a 2 jaar aangepakt kan worden, voert de gemeente haar beheertaak goed uit. De gemeente heeft als wegbeheerder risicoaansprakelijkheid voor gebreken op of aan de weg. En kan dus altijd aansprakelijk worden gehouden voor schade, ook als deze niet door onze schuld is ontstaan. 36.

Een vergelijkbare vraag voor civiele kunstwerken? Wat is er financieel aanvullend aan budget nodig voor 2023 om de geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren en ook voor de begroting 2024 en verder.

Antwoord:

Groen, in 2022 is circa € 190.000 overschreden. Dit komt door een structureel begrotingstekort producten: - Parkmanagement - Bloemrijk gras en hagen 37. Vraag 28. Kunt u nader toelichten wat het tekort bij parkmanagement inhoudt? Antwoord: Het groenonderhoud aan de bedrijventerreinen Hoorn 80, Westfrisia, Marowijne, Lageweg, Oude Veiling en Gildenweg is uitbesteed. De stichting Parkmanagement heeft een overall coördinerende rol op de bedrijventerreinen en voert de directievoering uit op de uitvoering van het werk. Het beschikbare budget voor het onderhoud en de directievoering was in 2022 € 70.000 per jaar. Deze budgetten zijn jarenlang niet geïndexeerd en we overschrijden hier jaarlijks op. Dit wordt de laatste twee jaar versterkt door de inflatie, gestegen brandstofkosten en gestegen salariskosten van de inschrijver. Het “tekort bij Parkmanagement” is dus een tekort aan onderhoudsbudget voor de bedrijventerreinen. In de kadernota wordt hiervoor structureel budget beschikbaar gesteld. Blz 138. Werken aan diversiteit en inclusie: 38. Vraag 29. Welke activiteiten zijn er in 2023 gepland aangezien in 2022 door tijdgebrek en andere prioritering hier geen aandacht aan is gegeven? Antwoord:

Blz 164 / 92 Ontwikkelingen woningmarkt 39. Vraag 30. Hoeveel woningen zijn er in 2022 per saldo werkelijk bijgekomen. Antwoord: In 2022 zijn zeer weinig woningen gesloopt of onttrokken. Dit gaat om een beperkt aantal. In totaal zijn er 350 woningen per saldo bijgekomen. 40.

Vraag 31, Graag een totaal overzicht per project. Daarbij een uitsplitsing naar de verhouding 30/30/40 en hoeveel sociale huurwoningen er per saldo zijn bijgekomen. Dit kunnen we niet uit de jaarrekening halen terwijl dit toch een van onze speerpunten is.

Antwoord: In 2022 zijn woningen opgeleverd in de Bangert en Oosterpolder (101 woningen), de Siriusstraat (193 woningen), Holenkwartier (56 woningen) en 10 op overige locaties. De woningen aan de Siriusstraat zijn 100% sociale huur. Van de overige projecten kan de verhouding goedkoop/midden/duur niet aangegeven worden omdat een bouwfase niet gelijk op loopt met een kalenderjaar. Bovendien weet de gemeente de verkoopprijzen niet van de gerealiseerde koopwoningen. Daardoor is het lastig de onderverdeling tussentijds goed aan te geven. Bij oplevering van het hele project kan de verdeling beter worden gecontroleerd.

7/35

Blz 178, informatie en archiefbeheer Er staat dat Hoorn nu tweemaal het predicaat redelijk adequaat heeft ontvangen en daarom past de provincie nu een regulier toezichtregime toe. 41. Vraag 32. Wat houdt dit precies in? Lopen wij als gemeente Hoorn achter met de informatiebeveiliging? Antwoord: Nee, het interbestuurlijk toezicht van de Provinciale archiefinspectie heeft geen direct betrekking op informatiebeveiliging. Het toezicht spitst zich meer toe op de uitvoeringstaken rond archief- en informatiebeheer. Een aantal zaken zijn bij Hoorn in ontwikkeling (o.a. de opzet van een kwaliteitssysteem informatiebeheer en grip op informatie in primaire applicaties), waardoor het predicaat redelijk adequaat is gegeven. Dit is vertaald in voldoende tot ruim voldoende. Blz. 189 spoor 5: Veiligheid. 42. Vraag 33, Er was geen aanleiding tot een apart plan van aanpak. Kunt u dit nader toelichten mede in het licht wat er in 2022 is gebeurd? Antwoord: De stellers zijn gevraagd om meer helderheid te geven wat met deze vraag bedoeld wordt. Er is nog geen reactie ontvangen, dus we kunnen deze vraag niet beantwoorden. Blz 191 Duurzaamheid: In 2022 zijn dataproducten ontwikkeld voor verschillende domeinen. 43. Vraag 34. Kunt u ons een overzicht geven van deze ontwikkelde dataproducten. Wij zouden hier graag kennis van nemen.

Antwoord: Dataproducten zijn een breed begrip en hier is ook niet één overzicht van. Voorbeelden van dataproducten zijn operationele en strategische dashboards, data op kaart en informatiesystemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om: Dashboards binnen het sociaal domein. Monitor voor het programma Duurzame stad. Leegstandsdashboard. Het realiseren van een monumenteninformatiesysteem. Data op kaart voor gebruik binnen verschillende projecten en programma’s zoals de Poort van Hoorn, warmtenet Kersenboogerd en glasvezelnetwerk. Blz. 210 berekening overhead 44. Vraag 35. Waar zit het verschil in tussen het bedrag totale overhead ad 21.910 miljoen op blz 210 en het bedrag op blz 268 overhead per taakveld zijnde € 22.840? Antwoord: Gemeenten zijn vrij in de manier waarop de overhead wordt berekend en verdeeld over de producten. Het bedrag van € 21,910 miljoen is de uitkomst van een Hoornse berekening. Op de producten zelf staan ook nog posten, die volgens de Iv3 (de voorschriften van verantwoording) onder overhead vallen. Dat zijn bijvoorbeeld de budgetten van de griffie voor hun ondersteunende taken. Of de budgetten voor voorlichting, representatie en publiekscontacten. Die budgetten staan zelfstandig als product in de begroting omdat het verdelen ervan monnikenwerk is. Dus die kosten worden centraal verantwoord en niet verder verdeeld.

Vandaar dat die uit de cijfers van pagina 210 (en 206) gehouden zijn en er twee van elkaar afwijkende bedragen overhead staan. 45. Vraag 36. Waar zit het verschil in tussen de begroting en realisatie salarissen overhead? Primitief was deze begroot op € 15,5 miljoen in werkelijkheid is deze € 6 miljoen geworden. Graag een nadere toelichting. Antwoord: Beide bedragen zijn een gevolg van een berekening. Bij de begroting wordt een deel van de salarislasten doorbelast aan producten, kostenverhaal, grondexploitaties of kredieten. Per saldo blijft er dan € 15,5 miljoen over. In werkelijkheid is er veel meer salaris doorbelast aan producten, kostenverhaal, grondexploitaties of kredieten. Daardoor is het werkelijke saldo van de salarissen overhead (veel) lager.

8/35

46.

Vraag 37. Graag ontvangen wij een jaar overzicht 2022 van het aantal externen, inclusief tarief en totaal betaalde bedragen afgezet tegen de begroting 2022 en voor hoelang deze externen al zijn ingehuurd (inclusief voorgaande jaren) en voor welke functies? (was eerder een art 36 vraag en zou bij de jaarrekening beantwoord worden).

Antwoord:

47.

De gemeente Hoorn hanteert naast het begrip externe inhuur het begrip uitbesteed werk. Graag ontvangen wij een overzicht van de medewerkers “uitbesteed werk” en hoeveel fte en geld er in 2022 is ingezet en voor welke functies/opdracht? 48. Voor hoe lang zal dat bij benadering nog moeten zijn ? Welke kosten zijn daarmee gemoeid? Antwoord art 36 vragen: Er is op dit moment nog geen totaaloverzicht beschikbaar van uitbesteed werk. De jaarstukken zijn nog niet gereed en de cijfers moeten ook worden getoetst. Nu de jaarrekening gereed is ontvangen wij graag het eerder gevraagde overzicht. Antwoord:

Vergeleken met andere gemeenten zit Hoorn met 27% aan de lage kant. 49. Vraag 39. Welke gemeenten zijn in deze vergelijking meegenomen Antwoord: De tekst heeft het in zijn algemeenheid over 'gemeenten'. Er zijn geen specifieke gemeenten vergeleken. Een opslag van overhead onder de 30% is laag in gemeenteland. Dat percentage zit meestal boven de 50%. 50. en hoe komt men op 27%? Antwoord: De berekening komt uit de 'vensters voor bedrijfsvoering' en de methode stond nog beschreven in de jaarstukken 2021. De berekening is het aantal fte overhead delen door het totaal aantal fte. Het geeft dus alleen de verhouding weer tussen aantallen fte's, er komt geen euro aan te pas. De tekst is overgenomen uit de begroting 2022. Dat was toen de meest recente informatie. Die tekst passen wij aan in het volgende cyclusdocument. 51. In de tekst later staat weer 51,2%. Graag een nadere toelichting op deze percentages. Antwoord: Dit percentage gebruiken we altijd voor overhead. Het gaat om de saldi van de overhead kostenplaatsen, als personeel, automatisering, facilitaire zaken en huisvesting. Die worden vergeleken met de salarissom exclusief de salarissen van overheadtaken die niet mogen worden verdeeld. Dat percentage komt uit op 51,2%, zoals u op pagina 210 kunt lezen. Blz. 216 Overzicht Incidentele baten Programma 6. Bestrijding energie armoede: De raad heeft € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld.

52. Vraag 40. Hoeveel is hier in 2023 reeds van uitgeven aangezien benoemd is dat in 2023 de meeste verstrekking worden gedaan. Antwoord:

53.

Ook lezen wij dat € 0,5 miljoen is toegekend aan bewoners die hier geen recht op bleken te hebben. Wat is hier nu de status van? (zie blz. 148)

Antwoord:

9/35

Programma 6. Toeslagenaffaire 54. Vraag 41. Hoe staan de gezinnen er in Hoorn voor? We kunnen dit niet terugvinden in de jaarrekening? Antwoord:

Programma 7. Specifieke uitkering Energiearmoede. 55. Begroot was € 1,3 miljoen echter in de realisatie zien we dat slechts 13.000 is ontvangen als specifieke uitkering? Vraag 42. Hoe kan dat ook gelet en welke relatie heeft dit met programma 6 en de € 1,5 miljoen? Antwoord:

Blz 244 reserve We kunnen zien dat de reserve Poort van Hoorn is togenomen met € 7,4 miljoen. 56. Vraag 43. Waar is terug te zien welk bedrag in de reserve reeds is gereserveerd voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg? Antwoord: Deze € 7,4 miljoen maakt onderdeel uit van de in totaal € 20 miljoen die gereserveerd is voor de Poort van Hoorn en de nieuwe toegangsweg. De verdeling van de € 20 miljoen is nog niet gemaakt. Er is op 1-1-2023 nog € 1,8 miljoen euro beschikbaar als stimuleringsmaatregel coronacrisis. 57. Vraag 44. Kunnen deze gelden vrij besteed worden of zijn hier voorwaarden aan verbonden (provincie/Rijk)? Onze fractie zou deze gelden graag opnieuw willen inzetten voor het realiseren van andere doelen. Antwoord: Het geld zit in de egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. De gemeenteraad bepaalt wat er met het geld gebeurt. Het voorstel in de kadernota is om dit geld in de Algemene reserve te storten. Daar is het startbedrag immers ook uit gehaald toen de coronacrisis begon. Bovendien is een robuuste Algemene reserve nodig bij de grote investeringen die de komende jaren in Hoorn gedaan worden. Blz . 254. Voorzieningen Voorziening wet Appa, 58. Vraag 45 hoeveel oud wethouders vallen nog onder deze regeling en hoe komt het dat wij als gemeente hier nog voor moeten betalen? Antwoord: Het gaat om 29 oud wethouders en 5 nabestaanden van oud wethouders.

Zij hebben pensioen opgebouwd in de periode dat zij wethouder waren van Hoorn. Over dat deel blijft Hoorn betalen. Dat is een wettelijke plicht op grond van de Wet Appa, de algemene pensioen en uitkeringswet politieke ambtsdragers. 59.

Vraag 46. Moet er jaarlijks een bedrag van rond de € 0,979 miljoen aan deze voorziening worden toegevoegd? Graag wat meer toelichting.

Antwoord: De toevoeging aan de voorziening is niet elk jaar gelijk. De storting hangt af van de indexatie van de pensioenen. In de begroting houden we rekening met een structurele storting van ongeveer € 250.000. Blz. 259 ontvangen voorschotten: De gemeente Hoorn heeft € 7,475 miljoen ontvangen voor de woningbouwimpuls. 60. Vraag 47. Wat is nu de stand van zaken rondom deze bijdrage. Antwoord: De woningbouwimpuls is toegekend voor onder andere het verplaatsen van de supermarkt, de traverse, de parkeergarage en het onderstation. Een deel van de bijdrage is in 2022 en 2023 ingezet voor het

10/35

verplaatsen van het onderstation. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd via de SISA-regeling aan het rijk. 61.

Vraag 48 Lopen we het risico deze gelden terug te moeten geven vanwege de achterstand in de bouwplannen?

Antwoord: De raad is via een afschrijft schriftelijk geïnformeerd dat het college met het ministerie van BZK in gesprek is om de voorwaarde start bouw eerste woningen aan te passen. Het terugbetalen is op dit moment niet aan de orde. Er is € 1,307 miljoen beschikbaar voor Covid 19 gerelateerde onderwijsvertraging. 62. Vraag 49. Wat zijn de plannen voor 2023 om deze gelden te gaan inzetten? Antwoord: Voor het opvangen van Covid achterstanden geldt een bestedingstermijn van 4 jaar. Dit was in eerste instantie 2 jaar, maar het rijk heeft besloten om de termijn te verlengen. Dat betekent dat we nog 2 jaar hebben om het geld te besteden. De uitgaven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn in 2023 sterk gestegen. De uitgaven voor sport in het kader van het NPO zijn op gang gekomen en in de eerste helft van het jaar is ongeveer € 200.000 besteed aan schoolmaatschappelijk werk. Wij verwachten komend schooljaar het grootste deel van het budget te besteden en in 2024/2025 het resterende budget op te maken. Er is cofinanciering toegezegd vanuit het Rijk. 63. Vraag 50 Waar is deze € 40 miljoen opgenomen in de jaarrekening? (zie ook blz. 185). Antwoord: Deze cofinanciering is nog niet ontvangen door de gemeente. In het najaar wordt deze officiéel aangevraagd via de SPUK-regeling (specifieke uitkering) die hiervoor door het rijk wordt opgezet. Blz. 263 overzicht contacten.

Er moeten in 2023 ongeveer 23 nieuwe contracten worden aangegaan. 64. Vraag 51. Verlopen de aanbestedingen voorspoedig of zijn er vertragingen Antwoord: Geplande inkopen staan op het inkoopmeerjarenplan. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden als het gaat om de planning en de voortgang. 65. en lopen we risico op onrechtmatigheid? Antwoord: In relatie tot het overzicht 'niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen’ zijn er geen onrechtmatigheden te verwachten. Er zijn wel 2 aanbestedingsfouten in 2022 die ook in 2023 als rechtmatigheidsfout gaan meetellen. Hierover bent u in het raadsvoorstel bij de Jaarstukken 2022 geïnformeerd. Bijlage 1 investeringen 66. Vraag 52. In het overzicht mis ik het oorspronkelijk vastgestelde krediet. Kunt u een overzicht geven waarin deze gegevens staan en wat het restant krediet? Het huidige overzicht geeft hierbij onvoldoende informatie. Met name omdat in de begroting 2023 een dergelijk overzicht ook ontbrak is de behoefte om goed naar alle openstaande kredieten te kijken groot. Ook ter voorbereiding op de kadernota 2024. Antwoord: Bijgevoegd is een overzicht van alle beschikbare investeringen in 2023. Dit overzicht bevat ook de investeringen waarvan bij de jaarrekening wordt voorgesteld om over te hevelen van 2022 naar 2023. De investeringen die in de Kadernota 2023 zijn opgenomen, staan niet in dit overzicht.

De oorspronkelijke vastgestelde kredieten staan niet in het overzicht. Het kost te veel tijd om dat uit te zoeken, omdat meerdere jaren terug gekeken moet worden. Daarom is voor dit moment gekozen voor dit overzicht.

11/35

Bijlage 2: Verplichte indicatoren: Vraag 53. 67. Wat zegt de waarde die staat bij een indicator? Antwoord: Samen met de eenheid geeft de waarde aan wat het resultaat is van de gemeente op de betreffende indicator. Bijvoorbeeld bij de indicator verwijzingen Halt. Per 1.000 jongeren zijn er 4 verwijzingen Halt in 2021 geweest. Wat de waarde of weging van de indicator is, is niet goed aan te geven. Er zit altijd een verhaal achter de cijfers. Zijn de vier verwijzingen er veel, of weinig? En welke maatregelen zijn er getroffen om het er maar vier te laten zijn? De indicatoren kunnen een begin van een discussie zijn binnen de gemeenteraad: het verhaal er achter kleurt de discussie. 68. Is er een vergelijking te maken met de cijfers 2021? Antwoord: Ja, die vergelijking is te maken. In de bijlage staat de tabel uit de Jaarstukken 2021. Deze is bij de beantwoording gevoegd. 69. Hoe doen we het in vergelijking met andere gemeenten? Antwoord: Het is niet duidelijk met welke andere gemeenten vergeleken moet worden. Daarom melden we hier dat de verplichte indicatoren op de website waarstaatjegemeente.nl staan. Hier kan een vergelijking met andere (alle) gemeenten worden gemaakt. 70.

Sommige percentages bijvoorbeeld hernieuwbare elektriciteit is van 2019? Waarom is er geen actuele berekening gemaakt?

Antwoord: Wij maken deze berekening niet zelf, maar halen de data van de website waarstaatjegemeente.nl. De cijfers van de website zijn gebaseerd op officieel geverifieerde openbare informatie. Dat betekent dat bepaalde informatie pas laat beschikbaar is. En er dus geen actuele berekening kan worden gemaakt. Bijlage 3: Jaarverslag beleids en uitvoeringsplan: Vraag 54 71. Klopt het dat er geen informatie beschikbaar is of burgers dan wel ondernemers de regels die voor hun gelden duidelijk zijn? Antwoord: Ja dat klopt. Er is nog geen instrumentarium beschikbaar om de regels die voor hen gelden te meten. 72.

Het aantal verzoeken om handhaving is in 2022 flink toegenomen. Over wat voor soort handhavingsverzoeken hebben we het hier?

Antwoord: Het gaat om illegale bouw en illegale bewoning. 73. Wanneer gaat het college het plan van aanpak participatie opstellen? Antwoord: Op dit moment is een werkgroep ‘Participatie Omgevingswet’ opgericht die onderzoekt hoe participatie het beste vorm kan krijgen en kan worden ingevoerd. 74. Bij bedrijven regionaal 8), doel is bereikt maar de tekst lijkt te gaan over 2021? Antwoord: De tekst gaat over de gegevens van 2022. Er zijn zeven meldingen ontvangen. Er is een vergelijk gemaakt met 2021. In dat jaar ging het om 11 meldingen.

12/35

75.

Recreatief (regionaal), doel is bereikt staat er maar doel “het opzetten van een plan van aanpak” is niet gerealiseerd?

Antwoord: Dat ‘Ja’ is opgeschreven heeft te maken met de situatie of het doel is bereikt gericht op het verbeteren van het naleefgedag. Aangegeven is dat er geen bijzonderheden over naleefgedrag zijn vastgesteld. Gebreken die tijdens evenementen worden geconstateerd, worden snel opgelost. Op basis hiervan is 'Ja’ aangegeven, gebaseerd op de constateringen van de toezichthouders. De opzet van het plan van aanpak is doorgeschoven naar 2023. 76.

Toezicht gastouder: het doel om 20% te onderzoeken is behaald, wat waren hiervan de uitkomsten?

Antwoord: Van de geïnspecteerde 29 locaties is gebleken dat in ruim de helft van de locaties overtredingen zijn geconstateerd. In alle gevallen is de overtreding opgeheven na een herstelaanbod van de GGD Hollands Noorden.

Fractie VVD 77. Worden de hogere uitgaven energiearmoede nog gecompenseerd door het rijk? (P4) Antwoord: De verwachting is dat er een hersteltraject komt waarin dit wordt meegenomen. Pas in de loop van dit jaar wordt bekend hoe dit uitpakt voor de gemeente Hoorn. 78. Wat houdt het saldo debiteuren WerkSaam precies in? (P5) Antwoord: De debiteuren WerkSaam zijn vorderingen bij WerkSaam op bijstandsgerechtigden. In de jaarstukken 2022 van de gemeente is er enerzijds een voordeel op de lasten van € 370.000. De voorziening debiteuren is verlaagd. Anderzijds waren er “kwijtscheldingen” wat leidt tot een nadeel van € 714.000 op de baten. Dat geld krijgen we immers niet binnen. Onderdeel van de “kwijtscheldingen” zijn Bbz leningen (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) die in eerste instantie als vordering moeten worden opgeboekt. Bij de jaarrekening wordt bepaald of het een lening is of als bijstand wordt verstrekt. Indien het als bijstand wordt verstrekt, wordt het afgeboekt van het debiteurensaldo en is het een nadeel voor de gemeente. 79. Worden de inkomsten uit dividend structureel hoger ingeschat in de begroting? (P5) Antwoord: Nee. De raming is al enige jaren hetzelfde. We ontvangen van twee instellingen dividend: de BNG en Liander. Beide werken in een moeilijk te voorspellen branche. Voor de BNG geldt dat zij vanuit Europa flinke reserves moet aanhouden.

Bovendien worden de regels voor de banken steeds strenger. Als laatste wil de BNG graag haar hoge rating behouden. Dat betekent dat zij hoge reserves moet aanhouden. Dat gaat ten koste van de dividenduitkeringen. Omdat dat moeilijk te voorspellen is, houden wij de inkomstenraming identiek. Voor Liander geldt dat zij flinke investeringen moet doen voor de energietransitie. Dat kan betekenen dat de dividenduitkeringen lager worden. Liander heeft beloofd dat zij hun best doen om de dividenduitkeringen op peil te houden. Dat betekent ook hier dat de dividenduitkeringen moeilijk te voorspellen zijn. Wel kijken we periodiek of de ramingen aangepast moeten worden. 80. Welke activiteiten worden er verricht vanuit het REA? Antwoord: Voor de volgende projecten zijn vanuit het REA-budget in 2022 uitgaven gedaan (herkomst verantwoording aan de VVRE 1/12/2022):

13/35

Startersloket

€

31.250

MKB-werkplaats digitaal ondernemen (WDO)

€

33.333

Strategie werklocaties

€

10.000

Bijdrage Greenport

€

25.000

Economische agenda NHN

€

6.666

Actualisatie en afronding regionale detailhandelsvisie

€

7.500

Taskforce regionale programma verblijfsrecreatie

€

29.304

WF marketing toerisme

€

21.000

Totale uitgaven

€

164.053

81. Welke activiteiten zijn er betaalt vanuit het REA in 2022? Antwoord: Zie antwoord hierboven. 82. In welke mate is er sprake van een lokale economische agenda (LEA)? Antwoord: Er is de door college en raad vastgestelde uitvoeringsagenda economie Hoorn 2020-2024. 83. Wat is de stand van zaken daarvan? (P6) Antwoord: Na de zomer wordt er een update gemaakt van de uitvoeringsagenda economie Hoorn. Net als vorig jaar gebeurt dat in september. 84.

Wat is de laatste stand van zaken aangaande het beschikbare budget van de gemeentelijke energietoeslag?

Antwoord: Er is nu € 6,67 miljoen uitbetaald aan de energietoeslag, stand van 13 juni 2023. De uitvoeringskosten over 2022 zijn € 262.000. De totale uitgaven voor de energietoeslag zijn tot nu toe € 6,93 miljoen. Hoorn heeft € 6,155 miljoen ontvangen van het rijk. De energietoeslag kon tot 1 mei 2023 worden aangevraagd. De uitbetaling is uiterlijk 1 juli 2023 waardoor het uitbetaalde bedrag nog iets hoger kan worden. Er volgt nog een herstelactie van het Ministerie voor de hogere kosten van 2022. Hoe dit uitpakt voor Hoorn is nog niet bekend, zie hiervoor ook het antwoord op vraag 77. 85. Hoe wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid gemeten? Antwoord: Die wordt niet gemeten. 86. Wanneer wordt dit geëvalueerd? (P7) Antwoord:

87. Wat houdt het project “hoorn:open een wereldstad” precies in? Antwoord: Het project is tot stand gekomen onder het motto: het Westfries Museum gaat dicht, de stad gaat open. Bezoekers krijgen als introductie een multimedia presentatie te zien in de Schepenenzaal van de Statenpoort over de geschiedenis van de stad. Daarna worden bezoekers uitgenodigd om met een podwalk, een plattegrond óf een gids de stad in te trekken en verschillende monumenten en bezienswaardigheden te bezoeken, ofwel de geschiedenis echt te beleven. Op 13 oktober is de raad hierover met een brief geïnformeerd.

14/35

88. Wanneer is een raadsbesluit genomen over de start van dit project? (P7) Antwoord: Conform de nota budgethouderschap is de begrotingswijziging via het verzameloverzicht aan de raad gestuurd. Zie agendapunt 10.10 van de raadsvergadering op 13 december 2022. 89. Wat is het meest actuele restantbedrag van de energietoeslag middeninkomens (P7) Antwoord:

90. Wat zijn de gevolgen van de verkeerde resultaatbestemming wonen boven winkels? Antwoord: Bij de resultaatbestemming 2021 in de jaarstukken 2021 is niet het juiste restantbedrag voor wonen boven winkels opgenomen. Dat wordt nu hersteld. 91. Zijn hierdoor vragen afgewezen? Antwoord: Nee. Het geld wat de gemeenteraad er voor beschikbaar had gesteld, was en is beschikbaar. 92. Waarom is de raad niet apart hierover geïnformeerd? Antwoord: We zijn hier bij het opstellen van de jaarstukken 2022 achter gekomen. Het is een technische correctie. 93. Waarom is er geen correctiebesluit genomen? (P8) Antwoord: Dat wordt nu gedaan. 94. Hoeveel budget van Marketing van Hoorn wordt meegenomen naar het volgende jaar? Antwoord: Er wordt € 180.000 meegenomen naar volgend jaar. 95. Waarom is dit budgetneutraal? Antwoord: In 2021 is het budget voor Marketing van Hoorn doorgeschoven naar 2022. Vanuit het resultaat is toen € 180.000 in de reserve diverse incidentele bestemmingen gestort. Omdat het budget in 2022 ook niet is uitgegeven, zit dit bedrag nog in de reserve. Daarom is deze overheveling budgetneutraal. 96. Het meenemen van geld van vorig jaar heeft toch wel financieel effect t.o.v. het geld in de algemene reserve te laten zitten? (P10) Antwoord: Het geld zit niet in de algemene reserve maar in de reserve diverse incidentele bestemmingen.

Met financieel effect bedoelen wij dat de overheveling ten laste van het resultaat gaat. Bij budgetneutraal wordt de overheveling gedekt door inkomsten (die ook doorschuiven) of door een onttrekking aan een bestemmingsreserve. 97.

Welke mogelijkheden ziet het college om de SPUK-gelden energiearmoede via het duurzaamheidsloket uitgebreider onder de aandacht te brengen van de doelgroep? (P12)

Antwoord: De SPUK gelden worden ingezet voor de energiefixers en om isolatiemaatregelen van inwoners te financieren. Voor beide willen we de doelgroep gericht benaderen met een brief. Het duurzaamheidsloket kan de maatregelen die de gemeente Hoorn organiseert eveneens onder de aandacht brengen. Hiervoor zijn we zeker voornemens om het duurzaambouwloket in te zetten. Energiefixers. Zij kunnen adviseren over energiebesparing en kleine maatregelen direct uitvoeren. Dit is voor zowel huur- als koopwoningen. Het gaat om het aanbrengen van maatregelen als radiatorfolie, waterbesparende douchekop, leidingisolatie en tochtstrips. Extra optie is de aanschaf van een infaroodpaneel in plaats van straalkachels en het waterzijdig inregelen voor koopwoningen. Het pakket

15/35

dat energiefixers gaan uitvoeren wordt vooraf duidelijk afgesproken en kan verschillen per type woning/bouwjaar. Uitvoeren van isolatiemaatregelen aan koopwoningen. Voor mensen die zelf geen geld hebben om de isolatiemaatregelen te betalen, kan de SPUK ingezet worden om via een “ontzorgtraject” deze eerste isolatiemaatregel uit te voeren. Dat neemt in verhouding een groter deel van het budget. 98. Klopt het dat de bijstorting van wethouders structureel hoger is dat begroot? Antwoord: De storting verschilt per jaar en is afhankelijk van de indexatie. We houden structureel rekening met een storting van € 250.000. Bij de Najaarsbijstelling 2023 wordt beoordeeld of dit voldoende is voor 2023. 99. Wordt dit aankomende begroting aangepast? (P20) Antwoord: Vooralsnog niet. Zie antwoord bij vraag 98. 100. Zijn de lagere werkelijke salarislasten van het college structureel lager? Antwoord: Dat is niet te zeggen, omdat de salarislasten bijgesteld worden. De hoogte van de salarissen is voor een deel ook afhankelijk van landelijke normen voor pensioenpremie, bijvoorbeeld. De financiële gevolgen van die premies worden van tevoren geschat, maar kunnen verschillen. Dat kan ook verschillen per persoon, door persoonsgebonden verschillen. De leeftijd is er daar eentje van. 101. Hoe wordt dit begroot? (P20) Antwoord: De begroting van de salarislasten worden geschat.

Die eerste schatting van de salarissen is in de zomer van 2021 voor de begroting 2022. De schatting is bijgesteld bij de kadernota 2022, waarbij nog steeds schattingen zijn voor bijvoorbeeld gevolgen van bepaalde (pensioen)premies per persoon. In werkelijkheid kunnen de salarislasten daarom afwijken. 102.

Hoe kan het dat de betaalde vergoeding aan raadsleden en commissieleden hoger is dan begroot? (P20)

Antwoord: De begroting is een inschatting van de kosten. In werkelijkheid kunnen die kosten altijd afwijken van de begroting. Het verschil kan door veel oorzaken komen. 103. Waarom heeft een lagere opbrengt reclamebelasting effect op de begroting? Antwoord: Dit is het effect van het besluit van de gemeenteraad om ondernemers financieel tegemoet te komen. Dat ging via de HOTR (Hoornse Ondernemers Tegemoetkomings Regeling). En dat kost geld of eigenlijk: dat leidt tot een lagere opbrengst. 104. Wordt de storting in het LOF niet automatisch lager? (P21) Antwoord: De LOF wordt betaald uit de voorziening. Dat betekent dat de voorziening wel gevoed moet worden. De kosten van de LOF blijven wel gewoon op peil. Daarom kan de storting niet verlaagd worden. 105. Sinds wanneer is het meldpunt fraude operationeel? Antwoord: Sinds 31 januari 2020. 106. Hoeveel meldingen zijn er ontvangen? Antwoord: Er zijn 392 meldingen geregistreerd in het zaaksysteem. Dit aantal is in werkelijkheid hoger aangezien de meldingen tussen 31 januari en 20 mei 2020 niet geregistreerd zijn. Ook is niet inzichtelijk welke soort meldingen zijn gedaan en of deze tot een onderzoek hebben geleid.

16/35

107. Welke ontwikkelingen worden er opgepakt in 2023? Antwoord: Het huidige meldpunt is niet conform AVG ingericht, dit houdt in dat de opzet van het meldpunt zal wijzigen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe projectopdracht voor de fraudeaanpak. Het is nog niet duidelijk wat de scope wordt van dit project. 108. In welke mate heeft uitkeringsfraude prioriteit? (P25) Antwoord: Uitkeringsfraude heeft altijd prioriteit en meldingen van uitkeringsfraude worden doorgezet naar WerkSaam. Van de meldingen die binnenkomen wordt gekeken welke meldingen onderzoekswaardig zijn, deze worden opgepakt door team DV, VBT of 1.Hoorn, of doorgezet naar het verantwoordelijke team/instantie. 109. Wanneer is er een horeca accountmanager? Antwoord: Er is een vacature voor de functie van strategisch beleidsmedewerker economische zaken. 110. Staat er een vacature uit? Antwoord: Zie antwoord hierboven. 111. Met welk budget wordt het salaris betaald? Antwoord:

112. Hoe verhoudt het horecaconvenant zich tot het nieuwe horecabeleid? (P25) Antwoord:

113.

Waarom wordt er in de jaarstukken geen verantwoording afgelegd over de besteding van het budget leegstandsbestrijding dat per amendement is toegevoegd aan de begroting van 2022? (Algemeen)

Antwoord:

114.

Welke hogere inkomsten worden structureel hoger ingeschat bij de volgende begroting en welke incidenteel?

Antwoord: De begroting wordt zo reëel mogelijk begroot. Bijstellingen worden zoveel mogelijk structurele ingeschat daar de begroting structureel in evenwicht moet zijn. 115. Hoe wordt dit afgewogen?(Algemeen) Antwoord: Het is een overweging tussen realiteit en waarschijnlijkheid, waarbij alle risico's worden gewogen. 116.

Welke hogere kosten worden structureel hoger ingeschat bij de volgende begroting en welke incidenteel? (Algemeen)

Antwoord: De begroting wordt zo reëel mogelijk begroot. Bijstellingen worden zoveel mogelijk structurele ingeschat daar de begroting structureel in evenwicht moet zijn.

17/35

117.

In welke mate kunt u een overzicht geven van alle producten binnen het programma economische zaken? (Algemeen)

Antwoord: Zie antwoord vraag 120. 118. Kunt u een opsomming geven van alle begrotingstechnische fouten in 2022? Antwoord: Nee. Naar wat wij nu weten, zitten er geen fouten in de begroting. Toch kan het zijn dat ramingen niet goed in de begroting staan. Wij controleren continu en zijn transparant als zaken aangepast moeten worden. 119.

Welke maatregelen worden er genomen om de kans op dergelijke fouten in de toekomst te minimaliseren? (Algemeen)

Antwoord: Het ergste dat een organisatie kan gebeuren is dat er een fout in het geleverde werk staat. Wij vermoeden dat dat herkenbaar is in ieders werk. Daarom worden allerlei controles uitgevoerd om fouten te voorkomen. Zo worden teksten altijd gelezen door minimaal drie maar vaker meer personen. En tellingen worden meerdere keren opnieuw gedaan om er zeker van te zijn dat de uitkomst goed is. We blijven er alert op, maar blijven vooral een organisatie met mensen. Wellicht om onszelf te troosten, maar we zijn in goed gezelschap. Bij de laatste drie circulaires van het gemeentefonds (ministerie van BZK) werden fouten geconstateerd. Een keer werd de fout hersteld in een volgende circulaire, twee keer werd gewoon een nieuwe circulaire gepubliceerd. 120.

In welke mate kan er bij de begroting 2024 volledige inzage geboden worden in de producten? (Algemeen)

Antwoord: U vraagt om een beheersbegroting. Wij kunnen een uitdraai maken. Dat gebeurt zodra de begroting 2024 beschikbaar is. 121.

Kan een overzicht gegeven worden van de kosten, inkomsten, winsten van de kermis van de afgelopen 5 jaar?

Antwoord: De Hoornse kermis brengt gemiddeld € 450.000 op. De kosten liggen rond de € 350.000, denk hierbij aan het verwijderen van straatmeubilair, stroom, beveiliging, afval, vuurwerk, etc. Het voordelige saldo van de Hoornse kermis wordt elk jaar verrekend met het begrotingssaldo. Dat betekent dat het begrotingssaldo daalt als de opbrengst van de kermis minder wordt. De kermis in 2023 brengt incidenteel € 50.000 meer op. We verwachten dat de kosten met een gelijk bedrag toenemen vanwege stijgende prijzen. Overigens betalen we vennootschapsbelasting over het saldo wat bij de kermis ontstaat. Hoe hoger het positieve saldo, hoe meer vennootschapsbelasting we betalen. 122. Hoe en wanneer wordt de kermis geëvalueerd? Antwoord: In de maand oktober wordt de kermis geëvalueerd met verschillende partijen, zoals de politie, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. Op verzoek vinden er ook na de kermis gesprekken plaats met individuele ondernemers en bewoners.

18/35

Fractie Tonnaer (ingediend 20-06-2023) Jaarstukken 2022 123.

Pagina 9 punt 13: ontwikkelen regionale begrafenisplanner. Hier staat dat we de ontwikkeling niet in 2023 hebben kunnen afronden en dat dit nu zal plaatsvinden in de eerste helft van 2024. Kloppen deze jaartallen wel? Moet dit niet zijn 2022 en 2023?

Antwoord: Dat klopt inderdaad. In de definitieve versie passen we dat aan.

19/35

Kadernota 2023

Fractie ÉénHoorn Blz 8: Struktureel E 400.000 voor stelpost Grote Projecten vanaf 2025 ca. 7,5 miljoen beschikbaar komt voor tegenvallers bij grote projecten 124. waarom slechts gemiddeld 1,3% rekenrente? Is dit realistisch nu de kapitaalmarktrente stijgt Antwoord: In 2023 geldt een rekenrente (rente omslagpercentage) van 0,3%. In de begroting 2023 staat de verwachting dat het rente omslagpercentage gaat stijgen naar 1,5% maar pas in latere jaren. Dat percentage wordt berekend door alle rentelasten bij elkaar op te tellen en daar de rente-inkomsten van af te trekken. Je krijgt dan een netto rentelast. Die netto rentelast wordt vervolgens gedeeld door de boekwaarde van alle investeringen. Hoorn heeft qua geldleningen een gemiddelde rente van 1,17%. Door enkele rente-inkomsten wordt de omslagrente dus lager. Stel dat er nu een geldlening wordt aangetrokken van € 10 miljoen tegen 3%. De rentelast is dan € 300.000. Daar tegenover staat dat een deel van de geldlening wordt gebruikt om te investeren. En dus dat de boekwaarde van de investeringen hoger wordt. Niet voor de volle € 10 miljoen want de geldlening wordt ook gebruikt om 'normale uitgaven' te kunnen doen. Gevolg is dat het netto-effect van de gestegen rente minder hard doortelt in het rente omslagpercentage.

Om een voorbeeld te geven, staan hieronder de gevolgen als een geldlening wordt aangetrokken van € 10 miljoen tegen 3% én dat van dat geld € 5 miljoen wordt geïnvesteerd. netto rentelasten (€) boekwaarde investeringen (€) rente omslag

520.000

820.000

210.600.000

215.600.000

0,30%

0,40%

De rentelasten stijgen (van € 520.000 naar € 820.000), maar het rente omslagpercentage stijgt "maar" met 0,10%. Conclusie: Hoorn heeft in het verleden langlopende geldleningen met een erg laag percentage aangetrokken. Daardoor duurt het langer voordat de huidige hogere rentelast leidt tot een hoger rente omslagpercentage. Dat de gestegen rente een factor is/wordt om rekening mee te houden, is zeker. Bij de begroting 2024 wordt de stelpost van gestegen rente opnieuw berekend. Die stelpost is bij de kadernota van 2022 in de begroting opgenomen. Op dit moment zijn de financiële gevolgen daarvan nog moeilijk te berekenen. Dat komt onder andere doordat de voorgenomen investeringen achterblijven bij de financiële planning. Denk bijvoorbeeld aan de investeringen in het IKEC, Westfries Museum en de Poort van Hoorn. 125.

Indien de gemiddelde rekenrente stijgt naar 2,5% hoeveel komt dan beschikbaar voor grote projecten

Antwoord: Er kan in dat geval € 6,1 miljoen geïnvesteerd worden. Daarbij gaan we uit van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Dat is de gemiddelde afschrijvingstermijn van de investeringen tot nu toe.

20/35

Fractie HoornLokaal Pag. 8 Reserve Poort van Hoorn. Grote projecten. U schrijft; Voorgesteld wordt om een extra buffer in te bouwen en deze qua scope te verbreden naar alle programma’s en grote projecten. Via het instellen van een stelpost grote projecten komt er vanaf 2025 structureel € 400.000 beschikbaar, goed voor ongeveer € 7,5 miljoen aan investeringsruimte. 126. Wordt de pot Poort van Hoorn a 20,3 mil. nu ondergebracht in een nieuwe pot Grote projecten? Antwoord: Nee. De buffer van € 20,3 miljoen komende jaren die bij de begroting 2023 is alleen voor de cofinanciering binnenstadsontsluiting en de Poort van Hoorn. Daarbij is aangegeven dat het een eerste stap is. De stelpost grote projecten is een tweede stap om te sparen voor onze grote projecten. De reikwijdte is alleen groter, omdat het voor alle grote projecten en programma’s gaat. 127.

Het bedrag dat via de stelpost vrijkomt komt dit boven op de € 550.000 die al was voorzien? Dus totaal € 950.000?

Antwoord: Dat klopt. De € 550.000 stelpost bouwkosten is puur voor het opvangen van prijsstijgingen op een aantal lopende projecten. De stelpost grote projecten is bedoeld om overige tegenvallers op te vangen. Pag. 7 en 9 Cultuur/ nieuwe cultuurnota. 128. Kunnen we een overzicht welke kunst en cultuurinstellingen geld hebben ontvangen van de gemeente in 2022? Antwoord:

Pag. 9 Versnellen onderhoud speelplekken. 129. U heeft geen rekening gehouden met deze extra investeringen, wat voor consequenties kan dit hebben voor de speelplekken in Hoorn? Antwoord: Zonder extra investeringen kan het bestaande aanbod van speeltoestellen niet in stand worden gehouden. Het gevolg is dat speelplekken moeten worden gesloten of dat toestellen niet meer terugkomen vanwege veiligheidseisen en keuring. Pag. 15 Bijstelling salarissen aan nieuwe CAO. U schrijft; daarnaast zijn de kosten voor het college en gemeenteraad hoger door de CAO. 130. Wat bedoelt u hiermee precies? Vallen het College en gemeenteraad onder deze CAO? Antwoord: College- en raadsleden vallen niet onder de cao gemeentepersoneel. Er is een afzonderlijke indexatie van de vergoedingen voor college-, raads- en commissieleden. Dat gebeurt via een afzonderlijke circulaire van het ministerie van BZK. Die indexatie wordt bedoeld. Wij passen de tekst aan in het definitieve exemplaar van de kadernota. Pag. 15 De Kreek. 131. Het nieuwe contract kost € 50.000 meer, hoe is deze verhoging te verklaren? Antwoord: Dat is het gevolg van een nieuwe aanbesteding die duurder is uitgevallen. Daar komt dan de jaarlijkse indexatie nog bij. Pag. 18 Bushalte De Weel. 132. De bus route is aangepast naar de oude route. Is deze halte nog wel nodig? Antwoord: Er is budget aangevraagd voor het realiseren van haltes in 2023.

Uit recente gesprekken met de Vervoerregio en de vervoerder is gebleken dat er dit jaar echter geen routewijziging zal plaatsvinden.

21/35

Er gaat nu onderzoek plaatsvinden naar de nut en noodzaak van de routewijziging. Om die reden zullen we het budget op zijn vroegst in 2024 gaan gebruiken. Pag. 18 Ruimte verweesde fietsen. 133. Waar heeft u de fietsen nu gestald? Antwoord: In een hal op de Oude Veiling. 134. Moeten deze overdekt worden gestald? Antwoord: Nee, dat hoeft niet. Helaas is het niet gelukt om een open ruimte te vinden. 135. Is het niet mogelijk om deze fietsen op een rayonpost te stallen? Antwoord: Dit past qua ruimte niet. Bij de bouw van een nieuw rayonpost (vervanging Pelmolenpad) houden we hier bij het ontwerp wel rekening mee. Pag. 19 Bijdrage FLO VR NHN. 136. Tot welk datum worden deze kosten in rekening gebracht bij de gemeente? Antwoord: Het betreft voor de gemeente 1 deelnemer die uiterlijk 1-10-2028 uit dienst kan gaan in verband met pensioenleeftijd. Aangezien er geen nieuwe instromers bijkomen, is dat dus ook de uiterste datum dat er FLO kosten bij de gemeente in rekening worden gebracht. Pag. 19 Flexibel cameratoezicht. 137. Vanaf wanneer en tot wanneer zijn de camera’s aanwezig in het Julianapark? Antwoord: In de raadsbrief van 9 juni 2023 staat dat in het Julianapark (Schelpenstrand) camera’s worden opgesteld bedoeld voor de handhaving van de openbare orde. De camera’s staan er tijdelijk van 15 juni tot en met 15 oktober 2023. Pag. 19 Aanpak waterplanten. 138.

Hoe verhoudt het liggeld van onze havens zich tot de belangrijkste omringende havens? Antwoord:

139. Kan door een kleine verhoging van het liggeld de kosten gedekt worden? Antwoord:

Pag. 20 Participatie jongeren aan cultuur. 140. Heeft u met de jongeren afgestemd waar zij behoefte aan hebben? Antwoord: Ja, via Join the Project. Een organisatie die activiteiten organiseert voor en door jongeren. 141. Is het al duidelijk waar de resterende en komende gelden aan besteed gaan worden. Antwoord: Ja, de resterende gelden uit 2022 zijn deels aangewend voor de Stadsfeesten, deels voor het JITSfestival en waarschijnlijk nog voor een project van Stichting Triplets, bestaande uit onder andere een dansvoorstelling in het Westfries Museum en allerlei workshops voor jongeren op middelbare scholen. Voor de gelden in 2023 en 2024 wordt een subsidieregeling ingericht.

22/35

142. Worden deze voorgelegd aan de raad of is dit een college bevoegdheid. Antwoord: Dit is een collegebevoegdheid, maar de raad wordt geïnformeerd over de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur. 143. Wat verstaat u onder cultuur voor jongeren? Antwoord: Het is belangrijk dat de gemeente zelf weet wat hieronder verstaan wordt, maar het is ook van belang om aan te sluiten op wat de rijksoverheid hierover zegt. Enkele zinnen uit de beschikking die wij hiervoor hebben ontvangen: Er is ruimte om aan te sluiten bij de lokale uitgangssituatie en behoeften. Gemeenten kunnen het budget benutten voor maatregelen die aansluiten bij hun lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren. Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op de belevingswereld en wensen van lokale jongeren. Dit kan door met hen in gesprek te blijven en open te staan voor initiatieven van jongeren zelf. Jongeren organiseren zich vaker informeel, in tijdelijke projecten en op tijdelijke plekken zoals festivals. Als primaire doelgroep van deze maatregel wordt bij jongeren gedacht aan de leeftijdscategorie 14 t/m 27 jaar. Met de impuls wordt extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen.