Document · PDF

Kadernota_2024-2027_Definitief.pdf

Raadsavond 22 juni 2023, gemeente HoogeveenBij agendapunt: Strategische beschouwingen GB, CDA, PvdA, VVD en CU op de Kadernota29.578 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Investeringen rioleringswerkzaamheden Gezond en Vitaal Vervanging riolering - renovatie Vervanging riolering - reparatie Vervanging riolering - vervanging Vervanging rioolgemalen el.m/pompen/schakelkasten Vervanging drukriolering el.m/pompen/schakelkasten Afkoppelen verhard oppervlak Maatregelen klimaatadaptatie Afvalwatertransportsysteem Riegmeer-Echten Totaal investeringen buiten investeringsplafond

2024

2025

2026

2027

2028

200.000 320.000 880.000

126.000

250.000

184.800 184.800 184.800 184.800 184.800 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 5.000.000 5.000.000 7.160.800 7.160.800 2.160.800 2.160.800 2.160.800

Bijlage 1 Overzicht mutaties exploitatie Omschrijving bedragen x €1.000 "+" = nadeel, "-" = voordeel Blijven meedoen en talentontwikkeling 420 indexering Voortgezet Onderwijs 430 Vervoer leerlingen 430 Budget Leerlingenplicht 430 Nota jeugd 430 Masterkans 430 Welzijnswerk 530 Indexatie Culturele instellingen 2023/2024 530 Indexatie Culturele instellingen doorwerking prijsstijgingen 2022 530 Structureel Subsidie Onderduikersmuseum 530 Structurele ophoging subsidie Het Podium

Cat.

2024

2025

2026

2027

1 2 1 2 3 3

193 55 14 0 0 59 180

3 3

25 pm

Jeugdhulp en participatie 430 Masterkans 610 Statushouders 610 Welzijnswerk 620 Budgetoverheveling GGD inzake VTD 620 Budgetoverheveling GGD binnen programma 620 Welzijnswerk 630 Eigenaarschap GKB Drenthe 630 Nota voorkomen en bestrijden armoede 630 Maatschappelijke organisaties 640 Aanpak wachtlijsten beschut werk 672 Nota Jeugd 672 Begeleid zelfstandig wonen 672 Doorontwikkeling integrale ondersteuning 672 Jeugdhulp+ 672 Jeugdhulp Drenthe (JHRD) 682 Budgetoverheveling GGD binnen programma 710 Indexering GGD 710 Extra middelen GGD

2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2

0 105 80 -1 659 5 250 0 35 290 0 0 70 0 65 -659 138 56

80 -1 659 5

0 5 290 0 0 70 0 65 -659 138 56

Gezond en vitaal 610 Welzijnswerk 610 Informele zorg 620 Eerste lijnsloket WMO 620 Budgetoverheveling GGD inz VTD 620 Dementievriendelijk Hoogeveen 660 WMO vervoer 660 WMO vervoer dagbesteding 671b WMO begeleiding * 671b WMO begeleiding besparing huis van de buurt 671c WMO dagbesteding* 681a Decentralisatie Beschermd wonen

2 2 2 1 3 1 1 1 4 1 1

334 10 24 1 7 36 30 234 295 132 pm

334 10 24 1 7 36 31 234 200 132 pm

334 10 24 1 7 36 31 234 0 132 pm

334 10 24 1 7 36 32 234 0 132 pm

Omschrijving bedragen x €1.000 "+" = nadeel, "-" = voordeel 710 Indexering GGD 710 Extra middelen GGD 720 Lokale adaptatiestrategie

Cat.

2024

2025

2026

2027

1 3 3

114 6 pm

Economie 310 Verduurzaming en circulariteit 310 Regiodeal 310 Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 330 Samenwerking Regio Zwolle 330 Ondernemend Hoogeveen 330 Samenwerking DTZ

3 3 3 1 3 3

50 487 40 pm 30 40

487 40 pm 30

488

Diverse kleine mutaties programma Economie 030 Beheer overige gebouwen en gronden 310 Economische ontwikkeling 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 340 Economische promotie

2 2 2 2

-1 6 -10 -9

Aantrekkelijk wonen woonomgeving 210 Indexatie onderhoudsbudgetten wegen etc. 210 Civiele kunstwerken 210 Hogere leges telecommunicatiewet 210 Kwaliteitsverbetering wegen i.v.m. veiligheid 210 Verzinkbare palen rondom het stadscentrum 520 Buurt- wijk- en dorpsagenda’s 570 Indexatie onderhoudsbudgetten groen etc. 570 Smederijen: Gebiedsregisseur 570 Smederijen: (beleids)ondersteuner 570 Smederijen - adm.inzet + buurtbemiddeling 610 MFC Krakeel opbrengst verhuur 2 zalen 750 Reinigingsrechten begraafplaatsen 750 Onderhoud gebouwen begraafplaatsen

2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1

-49 613 6 150 63 99 60 11 -15 5 93

95 -725 -49 613 6 150 63 99 60 11 -15 5 93

Ruimtelijke ordening en sport 520 Indexactie onderhoudsbudgetten sportterreinen 520 Indexering beheersovereenkomsten buitensport 810 Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) 810 Programma vitale vakantieparken 830 Omgevingsplan 830 Implementatie Omgevingswet 830 Indexatie leges omgevingsvergunning

2 2 1 3 1 1 2

5 120 pm pm 245 166 -20

5 120 pm pm

-20

065 Bezoekersvergunningen digitaliseren

210 Indexactie onderhoudsbudgetten

220 Indexatie parkeerservice

250 Budgetverhoging de Bij

Veilige bereikbaarheid

Omschrijving bedragen x €1.000 "+" = nadeel, "-" = voordeel 250 Indexatie Stadsbus de Bij 250 Indexatie en uitzetting publiek vervoer

Cat.

2024

2025

2026

2027

2 1

51 5

Duurzaam en gastvrij Hoogeveen 340 Doorontwikkeling toeristisch aanbod 340 Bijdrage Recreatieschap 570 Bijdrage Leaderprogramma West Drenthe 740 Bijdrage RUD

3 1 3 1

25 6

25 6 20 100

Veilig, zichtbaar en transparant Hoogeveen 010 Salarissen bestuur 010 Afscheid en benoeming burgemeester 010 Evaluatie verkiezingen op verzoek gemeenteraad 010 Communicatie en verbinding jeugd en jongeren 020 Leges vergunningen 020 Leges reisdocumenten 110 Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 120 Veiligheidsmonitor 120 Aanpak complexe problematiek veiligheidsdomein

1 1 3 3 1 1 1 1 3

61 0 pm 49 21 -179 309

49 21 -179 242

49 21 -179 298 20 pm

-961

1.475

-922

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 070 Algemene uitkering: Uitkomsten Decembercirculaire 070 Algemene uitkering: Verlegging basisjaar Indexering inkomsten Kapitaallasten investeringen

100

1 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 2 -539 -539 -539 -539 3 749 948 991

Vennootschapsbelasting 090 Vennootschapsbelasting

125

Overzicht overhead 040 Bijdrage SWO 040 Bijdrage SWO Fysieke opgave 040 Budget leerplicht naar SWO

1 3 3

6.215 1.967 14

6.045 1.967 14

Reserves 011 Stand kadernota verrekenen met Alg. Reserve

-1.843 -1.416

Totaal Mutaties

6.372

8.809

6.120 1.967 14

6.087 1.967 14

6.961

6.972

Bijlage 2 Overzicht investeringen 2024-2027 Investering Blijven meedoen en talentontwikkeling Onderwijshuisvesting Voorzieningen nieuwbouw RSG Wolfsbos Cultuur - Podium Gezond en Vitaal Vergroening Krakeel Economie Renovatie Hoofdstraat zuid Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Budget speelvoorziening Speel- en sportvoorzieningen Zuiderpark Reconstructies openbaar groen Asfaltprogramma - wegen Asfaltprogramma - fietspaden Wegen en fietspaden Zuiderparkbrug Damwand industriehaven NZ Berkenlaanbrug Schooldijkje brug Kalmoesbrug Ruimtelijke ordening Regio Stedenfonds Renoveren bestaande buitensportvelden Kleedkamer accommodaties buitensport Veilige bereikbaarheid Vervanging van parkeerautomaten Veilig, Zichtbaar & Transparant Nieuwbouw brandweerkazerne Aanschaf laptops/IPads gemeenteraad Totaal

2024

2025

2026

2027

4.500.000

2.500.000 pm

2.500.000

108.000 63.500 130.000 962.000 372.000 900.000

252.400

295.400

130.000 962.000 372.000 100.000

130.000 962.000 372.000 380.000

11.590.000 64.000 25.743.520

Investering buiten het investeringsplafond Budget rioleringswerkzaamheden Afvalwatertransportsysteem Riegmeer-Echten Totaal investeringen buiten investeringsplafond

2.160.800 5.000.000 7.160.800

pm 50.000 2.175.000 198.400 63.500 130.000 962.000 372.000 1.305.000 39.000 1.770.420

65.250 54.000 175.000 1.259.000 830.000 435.200

282.000 1.058.649

477.848

1.243.037

7.695.399

4.969.248

5.882.437

2.160.800 5.000.000 7.160.800

2.160.800

1.200.000

Bijlage 3: Capaciteitsimpuls voor gebiedsontwikkelingen

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden

datum onderwerp ons nummer

1 mei 2023 Capaciteitsimpuls voor gebiedsontwikkelingen

Geachte heer, mevrouw, Als SWO-bestuur onderschrijven we de noodzaak om de capaciteit binnen de SWO uit te breiden gezien de grote hoeveelheid aan gebiedsontwikkelingen in beide gemeenten. Daarnaast worden inwoners, ondernemers en organisaties veeleisender wanneer het gaat om de kwaliteit en de snelheid van onze dienstverlening. De voorgestelde impuls maakt het voor ons mogelijk hierop in te spelen. We willen deze impuls op een later moment als begrotingswijziging verwerken in de begroting van de SWO. Dit betekent dat u als deelnemende gemeente met de financiële gevolgen geconfronteerd wordt, omdat daarmee uw bijdrage aan de SWO-begroting zal worden vergroot. Om die reden brengen wij u via deze brief op de hoogte van ons voornemen, zodat u hiermee rekening kunt houden binnen uw eigen begrotingsproces voor de jaren 2024 en verder. Deze impuls is actueel en urgent In eerste aanleg hebben we de focus gelegd op welke capaciteit er nodig is om te kunnen voldoen aan de hoeveelheid gebiedsontwikkelingen in onze beide gemeenten. Daarbij rees op enig moment de vraag of het niet reëler is in algemene zin de capaciteit binnen het fysieke domein te versterken. Een impuls geven aan de projectmatige capaciteit kan in onze ogen averechts uitpakken als we niet kijken naar de huidige werkdruk en achterstanden.

We vragen veel van onze medewerkers; een andere houding, meer tijd en ruimte nemen voor het gesprek met inwoners, wijziging van taken en nieuwe taken. Combineren we dat met een uitdagende hoeveelheid bestuurlijke ambities dan zien we dat de druk toeneemt binnen de organisatie. Dat vertaalt zich in een te hoge werkdruk, een toename in het verloop van personeel en een stijgend ziekteverzuim. Wij maken ons daar ernstig zorgen over. Organisatie, bestuur en samenleving hebben baat bij een vitale organisatie. Sterke schakels zijn essentieel voor een goede ketensamenwerking in de gebiedsontwikkeling Projecten in het fysieke domein kenmerken zich door een sterke ketensamenwerking. Specialistische disciplines, zoals verkeer, flora en fauna, bodem, water en ruimtelijke ordening werken in teams samen om deze fysieke opgaven te realiseren. Een project kan alleen slagen als alle disciplines hierin (op tijd) capaciteit kunnen leveren. Dat laatste is nu niet het geval. We hebben op plekken onderbezetting en/of achterstanden in het werk, wat leidt tot stagnatie in de keten. Als gevolg 79

daarvan komen het realiseren van de wettelijke opgaven en de bestuurlijke ambities in de knel. We kunnen onvoldoende anticiperen op vragen en behoeften vanuit de samenleving in relatie tot het fysieke domein. Bijna 30 fte Om echt werk te maken van bovenstaande uitdaging, hebben we in beeld gebracht wat aanvullend nodig is om in het fysieke domein op sterkte te komen. Hierbij noemen wij ook de omvang en eenheid: Eenheid Fysieke Leefomgeving (FLO) - 15,5 fte - 2,5 fte beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening - 1,1 fte beleidsmedewerker Milieu - 2,2 fte Stedenbouwkundige - 2,0 fte adviseur Grondzaken - 0,9 fte beleidsmedewerker Economische zaken - 2,2 fte Projectleider grijs & groen - 2,5 fte Beleidsmedewerkers Openbare ruimte - 0,6 fte Beleidsmedewerker Vastgoed - 0,6 fte Beleidsmedewerker Duurzaamheid - 0,9 fte Beleidsmedewerker Verkeer Eenheid Strategisch Beleidscentrum (SBC) – 3,9 fte - 2,2 fte Projectleiders - 1,2 fte Beleidsadviseur landelijk gebied - 0,5 fte Planeconomie Eenheid Advies & Services (A & S) – 2,5 fte - 1,0 fte Communicatieadviseur - 0,4 fte HR-adviseur - 1,1 fte Projectondersteuning Eenheid Dienstverlening (DV) – 4,0 fte - 1,5 fte Vergunningverlening - 1,0 fte Handhaving - 1,5 fte medewerker Publiekszaken Eenheid Advies & Control (A & C) – 3,5 fte - 1,5 fte Financieel adviseur/projectcontroller - 0,7 fte Juridisch adviseur - 1,3 fte Inkoopadviseur Voor De

Wolden betekent dit een aanvullende bijdrage van € 813.984 en voor Hoogeveen € 1.966.016 We zijn, gelet op de eerdergenoemde invalshoeken, in de berekening van de kosten uitgegaan van het scenario waarbij we personeel in vaste dienst nemen. Hierbij krijgen we meer stabiliteit in de organisatie, bouwen we kennis op en zorgen we er ook voor dat onze medewerkers lokale bekendheid krijgen. Wanneer dit onvoldoende lukt, zijn we genoodzaakt te werken met inhuurkrachten. Dat pakt vanzelfsprekend duurder uit. Voor het werven van personeel is rekening gehouden met de tijdelijke inzet van extra recruiters. Uitgaande van vaste arbeidskrachten is voor de SWO structureel/jaarlijks € 2.780.000 (CAO 2023) extra nodig. In de standaard kostenverdeling komt dit neer op het volgende: 80

Hoogeveen (70,72%): € 1.966.016 structureel vanaf 2024 De Wolden (29,28%): € 813.984 structureel vanaf 2024

Kosten gaan (deels) voor de baten uit Een aanzienlijk deel van de kosten wordt terugverdiend door subsidies, rijksmiddelen, leges en het verhalen van kosten op ruimtelijke ontwikkelingen (via de Grondexploitatie of anterieure overeenkomst en subsidies). Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de gemeenten via die weg 50% (De Wolden) of 70% (Hoogeveen) van deze kosten kunnen terugverdienen. De ontvangsten lopen via de afzonderlijke begrotingen van de gemeenten. Het verschil in percentage wordt verklaard door de verschillende aard van de gebiedsontwikkelingen in beide gemeenten. Vanwege de urgentie en de krappe arbeidsmarkt starten we nu al met de werving van de benodigde medewerkers en verwerken we een eventueel incidenteel nadeel op de personeelsbegroting in de jaarrekening 2023 van de SWO. We hopen daarmee zo snel mogelijk op sterkte te zijn. We denken dat deze werkwijze aanvaardbaar is, omdat we gezien het huidige verloop ook enige ruimte in de loonsom hebben. We monitoren de loonsom over het jaar 2023 en kijken in welke mate we de kosten daarbinnen op kunnen vangen. Hierbij hebben wij op voorhand bestuurlijke rugdekking aan de directie gegeven voor een eventuele overschrijding bij de jaarrekening. Met dit voorstel doen we enerzijds ons best uw ambities te realiseren, en nemen we anderzijds onze verantwoordelijkheid als werkgever.

Tot slot We willen voor de volledigheid het volgende nog opmerken. Met de invulling van de functies die nodig zijn voor de woningbouwversnelling hebben we afgelopen december al een start gemaakt. De budgetten daarvoor waren al beschikbaar gesteld en we wilden vanwege de urgentie niet wachten. Verder ontvangen beide gemeenten de komende jaren aanzienlijke budgetten van het Rijk voor de duurzaamheidsopgaven en de energietransitie. De aanvraag voor deze middelen loopt nu. De extra inzet voor duurzaamheid, de energietransitie en de woningbouwversnelling maken daarmee geen onderdeel uit van bovenstaande impuls. Voor de onderwerpen ‘Vitale Vakantieparken’ en ‘Omgevingswet’ lopen wij ook een parallel proces. Deze ingreep is ongewoon, wellicht onverwacht, maar absoluut noodzakelijk. Met bovenstaande impuls brengen we onze capaciteit voor de gebiedsontwikkelingen in relatie tot de vele werkzaamheden weer in balans. Zoals u weet werkt de organisatie langs vier pijlers aan het verbeteren en stabiliseren van de organisatiekracht. Zodra die sporen verder zijn uitgewerkt kunnen we ook die uitkomsten vertalen in eventuele financiële gevolgen. Anders gezegd, het nu voorliggende besluit is een eerste van nog te verwachten vervolgbesluiten om onze SWO weer duurzaam inzetbaar te maken. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen Inge C.J.

Nieuwenhuizen voorzitter

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12868820/1