Jaarrekening 2021 inclusief controleverklaring.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken
2021
Jaarstukken 2021
Gemeente Hoogeveen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 7901 BP Hoogeveen Postadres:
Postbus 20000 7900 PA Hoogeveen
Telefoon: Fax: E-mail: Internet:
14 0528 0528-291325 info@hoogeveen.nl www.hoogeveen.nl
Jaarrekening 2021
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ...................................................................................................................................................... 3 Jaarverslag 2021 ...................................................................................................................................................... 4 Jaarrekening in kort bestek ...................................................................................................................................... 5 Kerngegevens ......................................................................................................................................................... 10 Samenstelling raad en college................................................................................................................................ 11 Programma's ...................................................................................................................................................12 Sociale pijler ........................................................................................................................................................... 13 Blijven meedoen en talentontwikkeling............................................................................................................
14 Gezond en vitaal ............................................................................................................................................... 23 Economische pijler ................................................................................................................................................. 31 Werken aan werk ............................................................................................................................................. 32 Bruisend Hoogeveen ......................................................................................................................................... 40 Fysieke pijler .......................................................................................................................................................... 47 Aantrekkelijk wonen ......................................................................................................................................... 48 Krachtige wijken en dorpen .............................................................................................................................. 57 Veilige bereikbaarheid ......................................................................................................................................
62 Duurzamer Hoogeveen ..................................................................................................................................... 68 Veiligheids pijler ..................................................................................................................................................... 75 Veilig Hoogeveen .............................................................................................................................................. 76 Fundament ............................................................................................................................................................. 81 Zichtbaar en transparant bestuur..................................................................................................................... 82 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................. 87 Overzicht overhead ................................................................................................................................................ 88 Reserves .................................................................................................................................................................
89 Het geraamde resultaat ......................................................................................................................................... 90 Vennootschapsbelasting ........................................................................................................................................ 91 Paragrafen ......................................................................................................................................................92 Dienstverlening en Digitalisering ........................................................................................................................... 93 Handhaving ............................................................................................................................................................ 95 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................................... 97 Lokale heffingen ..................................................................................................................................................... 98 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................................................................................
104 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................................. 111 Financiering .......................................................................................................................................................... 118 Verbonden partijen .............................................................................................................................................. 124 Grondbeleid ......................................................................................................................................................... 138 Rechtmatigheid .................................................................................................................................................... 146 Covid-19 ............................................................................................................................................................... 150 Jaarrekening 2021 .........................................................................................................................................153 Overzicht van baten en lasten..............................................................................................................................
154 Balans op hoofdindeling....................................................................................................................................... 208 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................................... 210 Toelichting op balans ........................................................................................................................................... 216 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................................................................... 233 Wet Normering Topinkomens (WNT) .................................................................................................................. 234 SiSa-bijlage ........................................................................................................................................................... 236 Overzicht van baten en lasten per taakveld .........................................................................................................
252 Overige gegevens ..........................................................................................................................................254 Vaststelling ........................................................................................................................................................... 255 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant .......................................................................................... 256 Bijlagen .........................................................................................................................................................260 Bijlage A: Toelichting op verplichte beleidsindicatoren ....................................................................................... 261 Bijlage B: Overzicht beleidsdocumenten ............................................................................................................. 264 Bijlage C: Sociale structuur ................................................................................................................................... 267 Bijlage D: Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ..............................................................................................................
268 Bijlage E: Lijst met afkortingen ............................................................................................................................. 272
2
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Aanbiedingsbrief
Aanbiedingsbrief
Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Ook het jaar 2021 stond nog voor een groot deel in het teken van de Covid-19 crisis. Wij hebben in deze jaarrekening een aparte paragraaf Covid-19 opgenomen waarin de effecten 2021 zijn opgenomen. De exploitatie in deze jaarrekening sluit met maar liefst een positief saldo van € 12,1 miljoen. De grootste positieve ontwikkelingen zijn hierbij de hogere bijdrage uit de gemeentefondsuitkering, bijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid en de lagere bijdrage aan de SWO. Dit betreffen incidentele voordelen. In het rapport ‘Op weg naar een schone lei’ was nog sprake van een nihil stand van de Algemene reserve aan het eind van het jaar 2021. De eindstand van de Algemene reserve komt nu per 31 december 2021 uit op € 11,090 miljoen positief. Als we het jaarrekeningresultaat 2021 en de bestemmingen daarmee verrekenen, komen we op een stand van € 22,675 miljoen. Deze stand van de Algemene reserve is vele malen beter dan wij hadden durven hopen toen wij in oktober 2020 aantraden. Maar hiermee zijn we er nog niet. De voordelen zijn incidenteel en werken niet mee aan een reëel structureel sluitende begroting voor de toekomst. Voor wat betreft de financiële kengetallen die in de schone lei zijn opgenomen als uitgangspunt kunnen we met deze gepresenteerde jaarrekening 2021 ook invulling geven.
Het solvabiliteitsratio bedraagt 13% en de schuldquote is 53%. Voor de solvabiliteitsratio stijgen we richting het gestelde kader van minimaal 18% en voor de schuldquote blijven we binnen het gestelde kader van maximaal 80%. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van burgemeester en wethouders op 19 april 2022. Met vriendelijke groet College van burgemeester en wethouders
Werner ten Kate
Derk Reneman
Gemeente Hoogeveen
Janita Tabak
Jan Zwiers
Karel Loohuis
Jelmer Mulder
3
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021
Jaarrekening in kort bestek
Jaarrekening in kort bestek In dit hoofdstuk is het totaalbeeld van financiën opgenomen en de afwegingen en keuzes die zijn gemaakt.
Exploitatie Van start tot finish Uitkomst jaarrekening Resultaat De jaarrekening van de gemeente Hoogeveen laat over 2021 een voordelig saldo zien van € 12,126 miljoen. Financiële monitoring Evenals vorig jaar zijn er maandelijkse monitoren gemaakt over de voortgang van de financiën. De laatste monitor was de monitor over de maand november. De eindejaarsverwachting van deze monitor kwam uit op een overschot van € 2,67 miljoen. Algemene reserve In de begroting 2021 is uitgegaan van een eindstand per 31-12-2021 van de Algemene reserve (voor bestemming) van € 0,7 miljoen. De werkelijke eindstand per 31 december 2021 (voor bestemming) is uitgekomen op € 11,09 miljoen. Dit verschil komt omdat de beginstand 1-1-2021 al € 2,86 miljoen hoger was dan opgenomen in de begroting 2021. Bij de GemRap 2021 is besloten een aantal reserves vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. Verder is besloten de winstnemingen van de grondexploitatie met ingang van 2021 te storten in de Algemene reserve. Rekeningresultaat na bestemmingsvoorstellen Uitkomst jaarrekening inclusief bestemmingsvoorstellen
bedragen x € 1.000
Uitkomst jaarrekening (overschot) Af: bestemmingsvoorstellen: Van Gogh in Drenthe Covid-19 steunmiddelen lokaal cultuuraanbod Een tegen eenzaamheid Ondersteuning kwetsbare groepen Compensatie wijk-, buurt- en dorpshuizen Beheer openbare ruimt Groen Overschot
12.126 25 132 127 141 29 90 11.582
Na verwerking van het jaarresultaat 2021 en de bestemmingsvoorstellen komt de Algemene reserve op een positief saldo van € 22,67 miljoen. Bestemmingsvoorstellen We doen in principe geen voorstellen tot afzonderlijke bestemming. Het jaarresultaat wordt verrekend met de Algemene reserve. Daarop willen we echter de volgende uitzonderingen maken: Van Gogh in Drenthe We hebben besloten om deel te nemen aan het project Van Gogh in Drenthe gedurende 2022 en 2023 (totale bijdrage € 50.000). Gemeente Hoogeveen
5
Jaarrekening 2021
Jaarrekening in kort bestek
Het project sluit aan bij de cultuurvisie en het recreatiebeleid van Hoogeveen. Door Covid-19 is een deel van de middelen voor Evenementen in 2021 niet besteed. We stellen voor om hiervan € 25.000 te bestemmen voor het project van Gogh in Drenthe. Covid-19-steunmiddelen lokaal cultuuraanbod In de decembercirculaire 2021 is bekend gemaakt dat Hoogeveen een bedrag van € 132.000 ontvangt voor Covid-19 steunmiddelen 2021 voor het in standhouden van de lokale en regionale cultuur. Culturele instellingen en verenigingen kunnen voor geleden financiële schade door de Covid-19maatregelen, een aanvraag indienen om aanspraak te maken op dit budget. Omdat dit tot uitgaven leidt in 2022, stellen we voor om dit budget voor steunmaatregelen te bestemmen voor 2022. Uitvoering landelijke actieprogramma Een tegen eenzaamheid Het Rijk heeft eenmalig € 127.237 in het gemeentefonds gestort voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Doordat de voorbereiding voor de besteding van deze middelen meer tijd vraagt dan verwacht, willen we deze middelen beschikbaar houden in 2022 voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Wij stellen daarom voor deze middelen te bestemmen voor 2022.
Ondersteuning kwetsbare groepen in verband met Covid-19 Het Rijk heeft eenmalig € 155.215 in het gemeentefonds gestort voor extra begeleiding en ondersteuning van mensen die psychisch kwetsbaar zijn en mensen met een (verstandelijke) beperking. Van dit bedrag is in 2021 € 14.462 besteed aan het programma Opitmaal Leven. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor inzet van het restant van deze middelen. De voorbereiding vraagt meer tijd dan verwacht. Voor een zorgvuldige besteding van deze middelen blijken een aantal extra juridische stappen noodzakelijk. Deze zullen begin 2022 worden gezet. We stellen daarom voor het restant van deze middelen (€ 140.753) te bestemmen voor 2022. Compensatie wijk, buurt- en dorpshuizen Covid-19 Het Rijk heeft € 29.263 beschikbaar gesteld voor wijk-, buurt- en dorpshuizen ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van Covid-19. Dit bedrag is niet geoormerkt toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds 2021. Wij willen dit in 2022 beschikbaar te stellen aan de wijk-, buurt- en dorpshuizen. Daarom stellen we voor deze middelen te bestemmen voor 2022 Middelen Beheer Openbare Ruimte Groen Door tijdelijke capaciteitstekort in het beheer van openbaar groen is het in 2021 niet gelukt alle uit te voeren werkzaamheden voor te bereiden en uit te laten voeren.
Het niet uitvoeren van de werkzaamheden zorgt in 2022 voor onveilige situaties met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het verwijderen van stamschot en onderbeplanting moet alsnog worden uitgevoerd in 2022. We stellen daarom voor een budget van € 90.000 te bestemmen voor 2022. Rekeningresultaat jaarrekening (voor bestemmingsvoorstellen) Onderstaande tabel geeft een overzicht vanaf de begroting tot aan het eindsaldo van deze jaarrekening. Bedragen x € 1 miljoen Begroting 2021 GemRap Financiële monitor november Deze jaarrekening
6
plus plus plus plus
0,092 0,040 2,674 12,126
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Jaarrekening in kort bestek
De grootste afwijkingen ten opzichte van de GemRap 2021 zijn hieronder weergegeven: Bedragen x € 1.000
Voordeel
Nadeel
Toelichting
197 822
Betreft met name lagere lasten Jong Hoogeveen en onderwijsachterstandenbeleid en hogere rijksvergoeding Hogere bijdrage GKB Hogere kosten jeugdhulp
Blijven Meedoen en talentontwikkeling Onderwijsbeleid
1.828
Schuldhulpverlening Jeugdhulp Gezond en vitaal Sportaccommodaties
614
Samenkracht en burgerparticipatie
432
WMO
588
WMO
799
Geëscaleerde Zorg Werken aan werk
815
Begeleide participatie
121
Betreft met name lagere advieskosten herontwerp sociaal domein (€85.000) en begeleiding Beschut Werk (€ 41.000)
151
De gebouw gebonden kosten vallen lager uit.
431
Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen Verkoop gronden (€ 118.000) en ontvangen subsidies (€ 49.000)
Bruisend Hoogeveen Scala/Tamboer/Podium Aantrekkelijk wonen Omgevingsvergunningen
Lagere exploitatielasten/rijksvergoedingen Met name lagere lasten algemene voorzieningen WMO (o.a. nog niet bestede Covid-19-middelen) Lagere lasten WMO-voorzieningen Lagere lasten WMO-huishoudelijke hulp en begeleiding Afrekening beschermd wonen
Wonen en bouwen
167
Krachtige wijken en dorpen Openbaar groen Buurthuizen Begraafplaats Veilig Hoogeveen
187 240 176
Lagere lasten openbaar groen en De Smederijen Lagere onderhouds- en beheerslasten buurthuizen Hogere opbrengst graf- en begraafrechten
Crisisbeheersing
134
Voordelige afrekening VRD 2020/2021 en lagere onderhoudslasten brandweerkazerne.
575
De voorziening APPA is geactualiseerd, waardoor een deel kan vrijvallen. En niet begrote onttrekking aan voorziening gewezen wethouders
Zichtbaar en transparant bestuur Voorziening APPA en voorziening gewezen wethouders Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefondsuitkering OZB
2.989 206
Treasury
292
Overhead lagere overheadskosten Diverse geringe verschillen
1.335 1.025 13.105
Gemeente Hoogeveen
O.b.v. decembercirculaire een hogere bijdrage Hogere OZB-opbrengst niet-woningen Per saldo lagere rentelasten en hoger dividenduitkering Betreft met name lager bijdrage aan de SWO
1.019
7
Jaarrekening 2021
Jaarrekening in kort bestek
De afwijkingen zijn toegelicht in het jaarrekeningsdeel bij de toelichting op de cijfers in de betreffende programma's. Het rekeningresultaat na bestemmingsvoorstellen wordt verrekend met de Algemene reserve. Gemeentefonds Ontwikkeling gemeentefonds Bedragen x € 1.000
Algemene uitkering Sociaal Domein: Participatie Jeugdzorg Actuele standen
2021 Begroting
2021 Werkelijk
2021 Verschil
98.313
100.847
2.534
19.331 4.825 122.469
19.786 4.825 125.458
455 0 2.989
De uitkering gemeentefonds was € 2,9 miljoen hoger dan begroot. In het jaar 2021 zijn met terugwerkende kracht ook verrekeningen uit de jaren 2019 en 2020 meegenomen.
Investeringen In 2021 hebben we € 5,7 miljoen uitgegeven voor investeringen. Dit is 59% van het begrote bedrag van € 9,6 miljoen. Een deel van de investeringen wordt doorgeschoven naar 2022. Bij de begroting 2022 zijn de investeringen 2021 ook geactualiseerd. Het beeld van de investeringen is samengevat: Bedragen x € 1.000 Begroot 2021 voor wijziging Extra ruimte onderwijshuisvesting Budget riolering Opgenomen in Programmabegroting 2021 Doorgeschoven uit jaarrekening 2020 Begrotingswijziging (Begroting 2022) Begroot 2021 na wijziging Werkelijk Jaarrekening 2021
8
2.174 2.500 1.020 5.694 3.707 228 9.630 5.652
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Jaarrekening in kort bestek
Investeringen zijn gedaan in: Investering (bedragen x € 1.000) Visie Stadscentrum Regio Stedenfonds Begraafplaatsen Budget speelvoorzieningen Openbaar gebied Wolfsbos Kindcentrum Wolfsbos Kunstgrasvelden dorpen Asfaltprogramma VRI Middenveldweg - Toldijk Rondweg Hollandscheveld Fietsbruggen Toldijkbrug Riolering Totaal Investeringen
Begroot 2.991 233 212 89 128 117 11 1.863 2.358 21 118 1.490 9.630
Werkelijk 1.029 118 168 46 116 20 11 1.731 1.133 45 112 1.121 5.652
De investeringen worden in het overzicht van baten en lasten per programma toegelicht.
Oekraïne De impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde economie zal groot zijn en is op dit moment nog niet precies in te schatten. Eén van de directe gevolgen is de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wij hebben een crisisteam ingericht dat afstemming heeft met de Veiligheidsregio Drenthe. Het team organiseert alles wat nodig is om opvangplekken te realiseren. Deze ‘dwingende spoed’ heeft zijn weerslag op onze ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de wijze waarop wij uitvoering geven aan deze noodsituatie. Vanuit het Rijk is ons meegegeven dat het uitgangspunt is dat de gemeente een reële compensatie ontvangt voor de extra kosten als gevolg van de opvang. Andere directe gevolgen voor onze gemeente zijn bijvoorbeeld de opvang van en de impact van economische sancties op burgers en ondernemers in de stad. Ook zijn er macro-economisch ingrediënten aanwezig voor een recessie (stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan fossiele brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente). Dit kan mogelijk impact hebben op de financiële positie van de gemeente Hoogeveen, bijvoorbeeld voor de haalbaar- en financierbaarheid van haar meerjarige investeringen, maar ook op het sociaal domein (uitkeringen, vluchtelingen, jeugdhulp, etc.).
Gemeente Hoogeveen
9
Jaarrekening 2021
Kerngegevens
Kerngegevens De kerngegevens geven een beeld van de financiële, sociale en fysieke structuur van de gemeente. De onderstaande grafieken geven op hoofdlijnen weer waar het geld van de gemeente vandaan komt en hoe die worden besteed.
Gemeentefonds: bijdrage gemeentefondsuitkering Lokale heffingen: opbrengst OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, parkeergelden, leges etcetera. Overdrachten rijk: rijksbijdragen voor onder andere bijstand, onderwijs etcetera. Overige baten: huuropbrengsten, (grond)-verkopen, schade-uitkeringen, dividend, bijdrage van derden, onttrekking reserves etcetera.
Overdrachten: bijstandsuitgaven, minimabeleid, Wmo-uitgaven, jeugdhulp, Wsw, bijdrage Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Overige lasten: rente, afschrijving, OZB, rioolrechten, reinigingsrechten, waterschapslasten, zuiveringslasten, stortingen in reserves.
10
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Samenstelling raad en college
Samenstelling raad en college Gemeenteraad Fracties Gemeentebelangen CDA VVD ChristenUnie SP PvdA D66 Lijst van Hien SGP
Leden 8 7 4 3 3 2 2 1 1
Griffier: Cindy Elken - van Mierlo College van burgemeester en wethouders Burgemeester Karel Loohuis • Veiligheid en handhaving • Bestuur en bestuurlijke vernieuwing • Dienstverlening
Algemeen directeur/gemeentesecretaris Jelmer Mulder Eerste ambtelijk adviseur van B&W
Wethouder Werner ten Kate • Jeugd • Onderwijs • Sport • Duurzaamheid
Wethouder Jan Zwiers • Ruimtelijke ordening • Economische zaken • Recreatie en Toerisme • Participatiewet
Wethouder Janita Tabak • Zorg • Cultuur • Organisatieontwikkeling
Wethouder Derk Reneman • Financiën • Verkeer en vervoer • Vastgoed- en grondbeleid
Gemeente Hoogeveen
11
Programma's
Jaarrekening 2021
Sociale pijler
Sociale pijler Blijven meedoen en talentontwikkeling Gezond en vitaal
Gemeente Hoogeveen
13
Jaarrekening 2021
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Blijven meedoen en talentontwikkeling Dit programma omvat maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid, talentontwikkeling, jeugdhulp en jeugd. Programmahouder Werner ten Kate
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
Wat hebben we gedaan Inleiding We hebben in 2021 vooral de inspanningen geïntensiveerd om meer grip te krijgen op de uitgaven jeugdhulp. Daarnaast hebben we gezamenlijk sociaal domein breed een nieuw perspectief geschetst middels een programmaplan en een uitvoeringsplan herontwerp sociaal domein. Daarin is ook de motie jeugdzorg van de raad van februari 2021 meegenomen. Financieel gezien komen we ongeveer 4% hoger uit dan begroot (ca. € 700.000) op het onderdeel jeugdhulp. Belangrijke oorzaak is de stijging van de kosten per cliënt. We zien een toename van complexe specialistische GGZ problematiek door de Covid-19-pandemie, wat maakt dat de kosten oplopen. Tegenover het nadeel op jeugd staan incidentele voordelen op het onderdeel voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en jeugd. Bij onderwijsachterstandenbeleid en VVE bereiken we nog niet de gewenste 100% deelname aan de voorzieningen.
14
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Verder hebben we vooral ingezet op projecten van Jong Hoogeveen. Zo is Talentenjagers uitgebreid en zijn initiatieven Versterken basis thuis-school-buurt verlengd. We hebben een huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs afgerond. En de VoorzieningWijzer is intensief ingezet. Jong Hoogeveen Verbindende aanpak Onderwijs, welzijn, sport en zorg (h)erkennen de opgave en hebben zich verbonden aan Jong Hoogeveen waardoor de verbindende aanpak van ons allemaal geworden is. Steeds meer partijen zien het nut en de noodzaak om op deze manier een stevige pedagogische basis voor opgroeien in Hoogeveen te leggen. 2021 was door Covid-19 een ingewikkeld jaar voor de doorontwikkeling van Jong Hoogeveen. Veel partners waren vooral druk met het overeind houden van het primaire proces. Bijeenkomsten en trainingen konden niet worden georganiseerd. Wel werd duidelijk dat de noodzaak om te investeren in kansen en talentontwikkeling voor onze jeugd nog belangrijker werd. Dat hebben we onder andere gedaan door Talentenjagers voor meer kinderen beschikbaar te maken, door zomerscholen voor VVE- peuters, door de jongerenwerkers nog meer in te laten zetten bijvoorbeeld ook meer online en zich onder andere te richten op de mentale gezondheid van de jeugd.
Maar ook door diverse activiteiten te organiseren voor en door de jeugd, om zo op een laagdrempelige manier contacten te leggen en te ondersteunen. Versterken basis thuis-school-buurt We zijn vanuit Jong Hoogeveen gestart met het versterken van de basis thuis-school-buurt, op basis van een in 2019 opgestelde visie. We hebben een pilot met inzet van een jeugdprofessionals bij PriocH en RENN4 met een jaar verlengd naar schooljaar 2021-2022. De schoolbesturen betalen in dat jaar voor 50% mee. Daarnaast is de inzet van Buurtgezinnen verruimd. De vraag bleek in 2021 groter dan Buurtgezinnen kon coördineren. Talentontwikkeling Gelijke kansen voor alle jonge kinderen In januari 2021 is het uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2021-2024 vastgesteld, met de partners in het veld. De wettelijke harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang heeft ertoe geleid dat er meer VVE-peuteropvang locaties van meerdere kinderopvangaanbieders zijn gestart. Een belangrijke ontwikkeling die ervoor zorgt dat er nog meer kwalitatief hoogwaardig VVE-aanbod beschikbaar is. De rol van het consultatiebureau is door een bredere VVE-doelgroepdefinitie aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat er meer kinderen gezien worden niet alleen met een dreigende taalachterstand, maar ook met relevante kenmerken. Voor deze peuters hebben we daarmee ook meer tijd en aanbod beschikbaar.
In 2021 zijn we doorgegaan met de doorgaande leer – en ontwikkelingslijn richting het basisonderwijs. Er zijn wijkbijeenkomsten waar kinderopvang en onderwijs elkaar vinden om te zorgen voor een sluitend programma voor de jongste kinderen. Peuteropvang/voorschoolse voorzieningen We zijn gestart met het speerpunt ‘de uitstekende professional’ uit het uitvoeringsprogramma 2021. Samen investeren we om de deskundigheid van de professionals op niveau te houden en waar nodig extra te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van de opvoed- en opgroei ondersteuning. Daarnaast hebben we ons in 2021 voorbereid op de inzet van extra HBO coaching op de peutergroepen. Deze is per 1-1-2022 geëffectueerd. De zomerschool voor VVE-geïndiceerde peuters was een succes evenals de weekendschool basisonderwijs. Op basis van onze wettelijke ‘Onderwijsachterstanden taken’ hebben we het Gemeente Hoogeveen
15
Jaarrekening 2021
Blijven meedoen en talentontwikkeling
stelsel staan en is er in 2021 gestart met extra impulsen zoals beschreven in het uitvoeringsplan VVE en zijn we verder gegaan met het verbinden van de verschillende activiteiten rondom het jonge kind en gezin. Sociaal Medische Indicatie (SMI) Deze bestaande regeling is onder de loep genomen. Het proces om te komen tot een indicatie is aangescherpt. Daar waar mogelijk wordt gebruikt gemaakt van het voorliggend veld: VVE in plaats van SMI. Door de verbreding van de doelgroepdefinitie VVE is dit mogelijk. Ook in 2021 had Covid-19 veel impact op de (voor)schoolse voorzieningen. De lijnen zijn kort en de bereidheid om samen te werken aan oplossingen is groot. Dit jaar is weer veel ingezet op het regelen van noodopvang voor ouders in cruciale beroepen en op de opvang van kwetsbare VVEkinderen. ‘Het draaiboek’ van 2020 heeft ons goed geholpen. Eind 2021 zijn we begonnen met de invoering van de Peutermonitor. Daarmee krijgen we zicht op het bereik en non bereik van de VVE-geïndiceerde peuters op gemeente- en wijkniveau. We weten wat de reden is van het non-bereik. Het consultatiebureau kan actief aan de slag het non bereik zo klein mogelijk te maken. Met de Peutermonitor kunnen wij ook de doelmatigheid en rechtmatigheid van de kindgebonden subsidie met de peuteropvang organisaties verantwoorden.
Kortom, we krijgen grip en sturing op thema’s die we hebben uitgezet in het uitvoeringsplan VVE en voeren met de partners minimaal vier keer per jaar een beleidsonderzoek uit. Leerplicht/RMC en Covid-19 We zagen beduidend minder verzuimmeldingen in de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 onder invloed van Covid-19. Ook in 2020-2021 werd er minder gemeld dan voorheen. Scholen hadden moeite om het verzuim van onlinelessen te volgen, onderscheid te maken tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en om te registreren. Hier staat tegenover dat het aantal contactmomenten van leerplicht met scholen en andere partijen met 50% is gestegen. De Covid-19-maatregelen zorgen voor nieuwe vraagstukken. En de complexiteit van cases die bij leerplicht en het RMC terechtkomen, is toegenomen. Jeugdhulp Invulling financiële opgave Begin 2021 is een plan gemaakt om de lichte vormen van jeugdhulp terug te dringen door deze zelf af te handelen, eventueel in overleg met het voorveld. Verder gaan we dichter op de cases zitten om het effect van de inzet te monitoren, overleg hierover met de betreffende aanbieder te voeren en bij te stellen indien nodig. Op deze manier sturen we ook op een tijdige afbouw van de jeugdhulp en dringen we de doorlooptijd terug. Ook zetten we in op benutten van belendende wetgeving zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) wanneer dat aan de orde is.
In het programmaplan sociaal domein hebben we het perspectief geschetst voor de toekomstige aanpak van de jeugdhulp. Effecten Covid-19 op de jeugdhulp De gevolgen van Covid-19 zijn erg fors geweest voor jeugdigen. De geestelijke nood is toegenomen. De druk op de specialistische GGZ was dusdanig groot, dat het reguliere werk in de knel is gekomen. Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen om de crisisketen vlot te trekken, de problematiek rond de wachtlijsten in de GGZ aan te pakken en de reguliere zorg weer op orde te brengen.
16
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Woonplaatsbeginsel Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel van kracht. In de nieuwe situatie is de verblijfplaats van de jongere op basis van het GBA op dat moment bepalend bij een nieuwe aanvraag voor jeugdhulp. De gemeente waar de jongere staat ingeschreven is financieel verantwoordelijk. Dit jaar zijn de voorbereidingen getroffen op de nieuwe situatie. Herontwerp Sociaal Domein Dit jaar is het herontwerp Sociaal Domein opgeleverd. Na een intensief traject is de koers van het sociaal domein vastgelegd in het programmaplan. Op basis van het programmaplan is een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin zijn de activiteiten om de jeugdhulp verder door te ontwikkelen opgenomen. Onderwijs-jeugdhulp De beleidsterreinen onderwijs en jeugdhulp hebben eigen verantwoordelijkheden, maar ook veel raakvlakken. Er is een grijs gebied tussen deze twee terreinen. Dit jaar zijn stappen gezet om dit gebied verder in te kleuren en de rollen en verantwoordelijkheden van de partners binnen dit speelveld verder uit te werken. Binnen de SWO is er nu een werkgroep onderwijs-jeugdhulp waar alle vraagstukken op dit gebied worden besproken. Moeders van Hoogeveen Moeders van Hoogeveen is in 2021 succesvol doorgegroeid. Er is een intensieve samenwerking met de verloskundigenpraktijken, de GGD, gynaecologen en kraamzorg. In 2021 hebben 18 intakes plaats gevonden. Ook zijn er cases afgesloten.
In 2021 zijn er 37 moeders in zorg (geweest). In 2021 bestond het team uit twee professionals en zes fte aan studenten. Onderwijshuisvesting In december 2021 is het integraal huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. Met het huisvestingsplan zijn langjarige uitgangspunten en prioriteiten vastgesteld voor het renoveren, upgraden of vernieuwen van schoolgebouwen in Hoogeveen. Het huisvestingsplan zorgt ervoor dat schoolgebouwen bouwkundig weer op orde zijn en dat huisvesting aansluit op de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en waar mogelijk verduurzaming. Wat de huisvesting voortgezet onderwijs betreft: in Hoogeveen daalt het aantal leerlingen. Bij aanvang van de doordecentralisatie van rijksmiddelen in 2006 gingen we uit van een stabiel aantal leerlingen van 4000. In 2021 is dat gedaald naar ongeveer 3.480 leerlingen. Met de schoolbesturen zijn diverse gesprekken gevoerd om de consequenties van deze daling in beeld te brengen. Dit gaat over onder andere leerlingenprognoses, huisvesting en financiering. Bibliotheek De bibliotheek werkte ook in 2021 aan gelijke kansen voor iedereen in en is daarmee een belangrijke partner van Jong Hoogeveen. Dit doet de bibliotheek door kennis, verhalen en vaardigheden te delen. In 2021 is HeadQuarter6 (HQ6) officieel geopend.
In deze e-werkplaats worden onder andere workshops Vloggen, Virtual Reality en Podcast voor jongeren georganiseerd. HQ6 wordt medegefinancierd door middel van de subsidie Spreiding en toegankelijkheid van de provincie. Meedoen Armoede en schulden Gedurende 2021 is er gewerkt aan een nieuwe beleidsnota Schuldhulpverlening. Hierbij hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente om te komen tot beleid en uitvoering die breed gedragen worden. Gemeente Hoogeveen
17
Jaarrekening 2021
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Belangrijke thema’s in deze gesprekken en in de nota zelf zijn onder andere de organisatie van een centrale toegang, vroegsignalering en nazorg. De beleidsnota krijgt in 2022 een vervolg. In het tweede kwartaal wordt de gemeenteraad gevraagd de nota vast te stellen. De gemeente heeft sinds 2021 te maken met een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. De gemeente acteert op deze signalen en benadert mensen in een vroeg stadium om verdere schulden te voorkomen. In het kader van preventie hebben we op scholen voorlichting gegeven over financien. Hierin kwam onder meer aan de orde hoe men slim met geld kan omgaan en hoe het is om zonder geld te zitten. Andere preventieve maatregelen die de gemeente in 2021 heeft ingezet zijn geldplannen van het Startpunt Geldzaken en Geldfit. VoorzieningenWijzer Samen met Domesta, Woonconcept en SWW hebben we bereikt dat de VoorzieningenWijzer niet meer weg te denken is uit Hoogeveen. We hebben in 167 adviesgesprekken en 30 zorgadviesgesprekken in 2021 een gemiddelde besparing gerealiseerd € 910,30 per huishouden op het gebied van zorg, toeslagen, energie en gemeentelijke regelingen.
Aanpak laaggeletterdheid De activiteiten uit het jaarplan konden niet allemaal doorgaan wegens Covid-19. Niet alle deelnemers zijn voldoende digitaal vaardig om de lessen op digitale wijze voort te zetten. In 2021 zijn we begonnen met de voorbereiding van de certificering als onderdeel van het versterken van het Taalhuis.
Doelstellingen 1. We geven kinderen en jongeren alle kansen op een succesvolle en duurzame toekomst Wat hebben we bereikt in 2021?
1.
2.
3. 4. 5. 6.
18
Alle kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen om succesvol op te groeien. We werkten vooral aan vijf thema's: - versterken van eigen kracht van gezin en omgeving - scholen en buurt als springplank voor kinderen en ouders - een vuist tegen de negatieve effecten van armoede - verrijken leeromgeving/informeel leren - ieder kind mentaal en fysiek veerkrachtig De Verbindende Aanpak is de pedagogische basis voor het werken met kinderen en jongeren. We doen de dingen samen met kinderen en jongeren en werken aan het aangaan, onderhouden en herstellen van relaties. Het onderwijs, jongerenwerk en welzijnswerk hebben de Verbindende Aanpak verder in praktijk gebracht. Meer VVE-peuteraanbod (meer kindplaatsen in Hoogeveen beschikbaar). Samenwerking tussen peuteropvang en het basisonderwijs geoptimaliseerd (doorgaande lijn). Zomerschool voor peuters om aansluiting te behouden met wat al is ontwikkeld. Boekenpret om het thuis lezen extra te bevorderen.
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?
Blijven meedoen en talentontwikkeling
1. 2. 3.
4. 5. Wat hebben we gemeten en hoe?
1.
2.
We hebben de pilot van jeugdprofessional verlengd voor PricoH en RENN4 met cofinanciering van de schoolbesturen. We hebben de inzet van Buurtgezinnen verruimd om aan de vraag te kunnen voldoen. Talentenjagers is verder uitgebreid en daardoor bereikbaar voor meer kinderen (van 15 naar 50, met de voorbereidingen voor verdere groei). Er zijn meer kindplaatsen voor voor- en vroegschoolse Educatie gerealiseerd en ook zijn zomerscholen aangeboden. 5. In samenspraak met het veld gekomen tot het uitvoeringsplan VVE 2021 en budget beschikbaar gesteld. Voor de (middel)lange termijn volgen we welke effecten er zijn rondom deelname jeugdhulp, verhogen onderwijsniveau, gezondheid van jongeren, cijfers armoede. We gebruiken hiervoor bestaande monitors, zoals de onderwijsmonitor en de gezondheidscijfers van de GGD. De voorbereidingen zijn getroffen om in 2022 de effecten van uitvoeringsplannen VVE-periodiek te meten en hierop te sturen.
2. Toekomstbestendig onderwijs, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers Wat hebben we bereikt in 2021?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?
Gemeente Hoogeveen
1.
Het aantal jongeren dat is uitgevallen en teruggekeerd naar het onderwijs is 20%. Het aantal jongeren dat is uitgevallen en aan het werk is gegaan, is 50%. 2. Het RMC monitort 925 jongeren in kwetsbare positie. Hiervan worden 37 jongeren actief begeleid naar een passende plek: onderwijs, werk of dagbesteding. 3. Extra inzet van HBO-coaching op de VVE-groepen. 4. Budget beschikbaar gesteld voor extra deskundigheidsbevordering. 5. VVE&O inzet op opvoed- en groeiondersteuning. 1. We zetten in samenwerking met de voorschoolse organisaties nog meer in op het voorkomen en vroegtijdig bestrijden van onderwijsachterstanden. We willen het bereik vergroten en de kwaliteit nog verder verhogen. 2. Het verder vormgeven van een digitale programmalijn door Bibliotheek Hoogeveen om inwoners ook op het gebied van digitalisering mee te laten doen in de samenleving. 3. We werken samen met het onderwijs, Bibliotheek Hoogeveen en het bedrijfsleven om jongeren te verleiden te kiezen voor kansrijke beroepen, zoals in de bouw, techniek, zorg, ICT en de hoogwaardige maakindustrie. Het Techniek Pact, de Ontdekhoek en de toekomstige IT-hub zijn middelen om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. 4. Hoogeveen On Stage laat jongeren kennis maken met diverse beroepen. Met het beroepenfeest en de Doedag kunnen jongeren hun talenten en ambities ontdekken. 5.
Samen met de scholen, schoolmaatschappelijk werk, coaching voortijdig schoolverlaters, samenwerkingsverbanden en overige partners hebben we ingezet op preventie of bij uitval/thuiszitten terugleiden naar school. 6. In samenspraak met het veld gekomen tot het uitvoeringsplan VVE 2021 en budget beschikbaar gesteld. 7. We hebben het integraal huisvestingsplan voor primair en speciaal onderwijs afgerond.
19
Jaarrekening 2021
Wat hebben we gemeten en hoe?
Blijven meedoen en talentontwikkeling
1.
2.
3.
4.
Het inzichtelijk maken van het opleidingsniveau in Hoogeveen in vergelijking met Drenthe en Nederland gebeurt via de Drentse Onderwijsmonitor. De voorbereidingen zijn getroffen om in 2022 de effecten van uitvoeringsplannen VVE periodiek te meten en hierop te sturen. In de jaarverslagen van leerplicht en het RMC worden de percentages voortijdig schoolverlaters en thuiszitters gemonitord. En het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert elk jaar de VSV-cijfers in een RMCfactsheet. Met de monitor 'Jongeren in een kwetsbare positie' blijven we kwetsbare jongeren volgen tot 23 jaar en bieden we begeleiding naar een passende plek indien nodig: MBOonderwijs, werk of (arbeidsmatige) dagbesteding (Drentse onderwijsmonitor).
3.Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving Wat hebben we bereikt in 2021?
1.
2.
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?
1.
2.
3.
Wat hebben we gemeten en hoe?
1.
De gemeente heeft vroegsignalering van schulden als nieuwe taak een duidelijke plek gegeven binnen de keten van schuldhulpverlening. De gemeente heeft het contact met het maatschappelijk middenveld geïntensiveerd. Daarbij is de afspraak gemaakt om in 2022 vaste overlegmomenten in te richten voor een nog betere verbinding. We hebben met vrijwilligersorganisaties in de schuldhulpverlening gesproken over de inrichting van een centrale toegang die makkelijk vindbaar is. We hebben een ICT-systeem aangeschaft wat het voor de gemeente en vrijwilligers makkelijker maakt om inwoners in Hoogeveen die zich melden met financiële problemen te volgen en te voorzien van de juiste hulp. De gemeente is gaan werken met een coördinator Schuldhulpverlening. Primaire taak van de coördinator is om de verbinding met het maatschappelijk middenveld te verbeteren. We hebben het aantal trajecten schuldhulpverlening gemonitord. Hierbij kijken we naar de doorzetting richting de GKB, de vrijwilligersorganisaties en de inwoners die de gemeente zelf heeft geholpen.
4. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op in Hoogeveen Wat hebben we bereikt in 2021?
1.
2.
3.
20
Als ondersteuning nodig is, richten we ons op: a. betere ondersteuning in de eigen omgeving van thuisschool-buurt tegen betaalbare kosten en b. op minder verwijzingen naar tweedelijns jeugdhulp. Als hulp nodig is, wegen we ook de context van het gezin mee: voor welk probleem is eerst aandacht nodig? We werken met een brede intake. Als jeugdhulp nodig is dan richten we ons op het gezin en de omgeving. Wat kunnen ouders (of hun netwerk) zelf en wat is daarnaast nog nodig om uiteindelijk zelf weer verder te kunnen? Jeugdhulp bieden we zo gewoon en nabij mogelijk aan. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?
Wat hebben we gemeten en hoe?
Blijven meedoen en talentontwikkeling
We zetten ook in op het versterken van het netwerk. Waar nodig verwijzen we naar tweedelijns geïndiceerde jeugdhulp. 1. Wij zitten dichter op de cases om beter te kunnen monitoren, effecten te kunnen meten en bij te stellen indien nodig. 2. We bevorderen de uitstroom daar waar het kan en dringen de doorlooptijd terug. 3. We kijken nadrukkelijker naar de mogelijkheden binnen de Wmo en Wlz om de continuïteit van de zorg voor de cliënt beter te waarborgen. 4. We hebben in het kader van het herontwerp Sociaal Domein een uitvoeringsagenda jeugdhulp opgesteld voor de periode 2022-2025. 5. We versterken het partnerschap met de (grootste) zorgaanbieders ten einde de transformatiedoelen te realiseren. 6. We versterken de samenwerking onderwijs/ondersteuning/jeugdhulp in het kader van het versterken van de basis thuis-school-buurt. 7. We brengen een stevige focus aan op preventie en richten de activiteiten meer op de Hoogeveense problematiek die achter de jeugdhulpaanvragen schuilt. Daarmee versterken we het voorveld in de basis thuis-school-buurt. Bij preventie steken we in op: doen wat werkt. 8. We zetten de stichting Buurtgezinnen in voor informele ondersteuning aan gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit gebeurt door een ander gezin in hun eigen omgeving. Dit project is in 2021 gestart. 9.
We willen de samenwerking met de huisartsen verder versterken door de inzet van praktijkondersteuners te verbreden naar andere praktijken. 10. We gaan door met de 1000 dagen aanpak onder de naam Moeders van Hoogeveen. 11. We werken integraal in de volle breedte van het sociaal domein. Met de wijkteams werken we aan een goede aansluiting. We meten het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp en we volgen de kosten van een traject per kind en de ontwikkeling daarin. Via ons eigen dashboard krijgen we zo nog beter zicht op de ontwikkelingen rondom jeugdhulp en de mate waarin we de doelstellingen bereiken.
Wat heeft het gekost Rekening 2020 Bedragen x € 1.000 Lasten programma
Begroting 2021 voor wijziging 41.365 38.445
Begroting 2021 na wijziging 41.259
Rekening 2021
Verschil
40.488
771
Baten programma
5.013
2.602
3.653
4.463
810
Resultaat
36.351
35.843
37.606
36.025
1.581
Een analyse per taakveld is opgenomen in het hoofdstuk 'Overzicht van baten en lasten' van het jaarrekeningdeel.
Gemeente Hoogeveen
21
Jaarrekening 2021
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Bibliotheek Hoogeveen - Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) - Gemeenschappelijke regeling GKB Drenthe Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Voortijdige schoolverlaters voortgezet onderwijs (vo) Voortijdig schoolverlaters mbo inclusief vavo Voortijdig schoolverlaters Totaal (vo, vavo, mbo) Absoluut verzuim leerlingen
Relatief verzuim leerlingen (spijbelen) Jongeren met jeugdhulp
22
Eenheid % % % per 1.000 leerplichtige leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen % van alle jongeren tot 18 jaar
Periode schooljaar 2019-2020 Schooljaar 2019-2020 Schooljaar 2019-2020 Schooljaar 2019-2020
Hoogeveen 0,71%
Nederland 0,40%
2,11%
Drenthe 0,39% (ZW Drenthe) 4,03% (ZW Drenthe) 1,6%
0,6
0,6
2,0
Schooljaar 2019-2020
18,2
17,8
20,0
2020
12,2
12,2
10,3
4,30%
4,70% 1,73%
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Gezond en vitaal
Gezond en vitaal Dit programma gaat over de lokale invulling en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. Programmahouder: Janita Tabak
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
Wat hebben we gedaan Besparingen Schone Lei In de programmabegroting 2021-2024 zijn binnen Gezond & Vitaal diverse besparingen opgenomen. In april 2021 is de jaarschijf 2021 van de financiële taakstelling herontwerp Sociaal Domein geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot extra bijsturingen op de Wmo. In hoofdstuk ‘Overzicht van baten en lasten’ paragraaf 'Gezond en vitaal' is een tabel opgenomen met alle voorgenomen besparingen en de mate waarin deze in 2021 zijn gerealiseerd. Herontwerp Sociaal Domein In nauw overleg met betrokken inwoners, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders zijn de beleidskaders opgesteld voor het sociaal domein voor de periode 2022-2025. Deze beleidskaders zijn beschreven in het Programmaplan Herontwerp Sociaal Domein en verder uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. Het programmaplan en de uitvoeringsagenda dienen dan ook ter vervanging en actualisering van het Wmo-beleidsplan 2015-2018. Gemeente Hoogeveen
23
Jaarrekening 2021
Gezond en vitaal
Hoogeveens Sportakkoord Het Sportakkoord Hoogeveen is in navolging van het Actieplan Sport en Bewegen het beleidskader voor de uitvoering van activiteiten en projecten door het team sportfunctionarissen. Er zijn tal van projecten opgestart en uitgevoerd. Dit varieert van sport, bewegen, gezondheid, armoede (jeugdsport- en cultuurfonds) tot bewegingsonderwijs en bewegen in de openbare ruimte. Het hoofddoel van het landelijk Sportakkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om de doelstelling van het Hoogeveens Sportakkoord te bewaken is er een lokale stuurgroep met bestuurders uit de Hoogeveense sport in het leven geroepen. De stuurgroep toetst of interventies in aanmerking komen voor financiële ondersteuning ten laste van het landelijke uitvoeringsbudget. Ondersteuningsmaatregelen sport Covid-19 Om sportverenigingen te ondersteunen hebben we gebruik gemaakt van landelijke steunmaatregelen in het kader van Covid-19. Zo is er tweemaal gebruik gemaakt van de tegemoetkomingsregeling voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS). Op basis van deze regeling is de huur voor sportverenigingen kwijtgescholden en daarnaast is een aantal vergoedingen doorbetaald. Daarnaast zijn sportverenigingen doorlopend geïnformeerd over alle maatregelen voor de sport.
Sportfunctionarissen hebben deze taak op zich genomen en waar mogelijk verenigingen geholpen met maatwerkondersteuning. Kunstgrasvelden Bentinckspark In 2021 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de kunstgrasvelden in het Bentinckspark. Ook is er onderzoek gedaan naar de vervanging van het hockeyveld. Zie de paragraaf onderhoud en kapitaalgoederen voor nadere toelichting.
Doelstellingen 1. Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen regie blijven voeren en optimaal participeren. Wat hebben we bereikt in 2021? 1. Kwetsbare inwoners tijdig gesignaleerd en op maat ondersteund. 2. Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik laten maken van algemene voorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan in 1. De sociale wijkteams zijn 1 augustus van start gegaan in de 2021? vijf Smederijgebieden. De teams richten zich uitsluitend op het afstemmen van de hulpverlening aan individuen en huishoudens met meervoudige problematiek. Voor de coördinatie van de teams zijn verbinders aangesteld en is er een cliëntvolgsysteem ingericht. 2. De kernteams bij de huisartsenpraktijken die kwetsbare ouderen signaleren en die (preventieve) ondersteuning op maat bieden lopen goed. Naast het signaleren van kwetsbare ouderen is er een ontwikkeling in gang gezet om kwetsbaarheid in het algemeen als aandachtspunt te nemen. 3. Er is met succes subsidie aangevraagd bij de provincie voor continuering van het project Optimaal Leven in 2021. Optimaal Leven biedt ondersteuning en zorg op maat op alle levensdomeinen voor inwoners met ernstige psychiatrische problematiek. Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgaanbieders over structurele financiering binnen de kaders van de Zvw en de Wmo vanaf 2022.
24
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Gezond en vitaal
4.
De Drentse keten voor inwoners met verward gedrag is gewaarborgd: - Er is een Meerjarenprogramma Sluitende Keten GGZ 2021-2024 opgesteld. - De aanpak Optimaal Leven is gecontinueerd en geborgd. - De Spoedpoli is gecontinueerd. - Afspraken voor uitvoering van de meldfunctie, hoorfunctie en het verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz zijn bestendigd. 5. Het driejarig experiment Domeinoverstijgend Samenwerken in Hollandscheveld verloopt volgens planning. Integrale benadering staat centraal, gericht op de zorgvraag van de inwoner en zonder last van de schotten tussen de Wmo en de Zvw. In 2022 wordt het experiment afgerond. 6. Vanuit de uitvoering van de Wmo is scherp gekeken naar casuïstiek op het grensvlak van de Wmo en de Wlz. Wanneer het beeld ontstaat dat de zorg te intensief is voor de Wmo, wordt er in overleg met de inwoner gekeken of er een Wlzaanvraag gedaan kan worden. Bij twijfel wordt er medisch advies opgevraagd bij de Wmo arts. 7. Uitvoering gegeven aan het Convenant Dementievriendelijk Drenthe. Er waren periodieke overleggen met casemanagers dementie en met het netwerk dementie Drenthe. 8. Stadsvervoer de Bij is behouden. Eind 2021 is er een nieuwe dienstregeling gestart zonder zondagsdienst en het prijskaartje is verhoogd naar € 1,50. Dit moet in 2022 een besparing opleveren van € 33.000.
De Bij wordt actief ingezet als voorliggende voorziening voor Wmo-vervoer. In het keukentafelgesprek wordt De Bij als vervoersoplossing besproken. 9. Als gevolg van de Covid-19-maatregelen konden de dagontmoetingen voor kwetsbare ouderen grotendeels niet doorgaan. Er zijn alternatieve activiteiten georganiseerd voor kwetsbare ouderen zoals: Samen op Pad digitaal, nieuwsbrief over positieve gezondheid, zomerontmoetingen op het terras, huiskamer danspaleizen en kenniskringen. Door deze activiteiten en inzet van vrijwilligers was het niet nodig om extra geïndiceerde dagbesteding in te zetten. 10. Het was door Covid-19 niet mogelijk om meer gebruik te maken van kortdurende ondersteuning door SWW en minder van lichtere vormen van Wmo-begeleiding. De complexiteit van de casuïstiek is door Covid-19 toegenomen waardoor SWW niet altijd in staat was passende oplossingen te bieden. Ook waren er vanaf november nog nauwelijks vrijwilligers beschikbaar. 11. Samen met vertegenwoordigers van mensen met een beperking is de Agenda Lokale Inclusie opgesteld en in december vastgesteld door de gemeenteraad. 12 Periodiek overleg tussen gemeente, politie, SWW en Veilig Thuis Drenthe over vroegtijdige en duurzame aanpak van huiselijk geweld.
Gemeente Hoogeveen
25
Jaarrekening 2021
Wat hebben we gemeten en hoe?
Gezond en vitaal
1.
2.
3
4.
5. 6. 7. 8.
9.
Aantal behandelde huishoudens in de wijkteams: Wolfsbos en Zuid vanaf 1-8: 47, waarvan integraal aangepakt: 5 Centrum vanaf 1-8: 74, waarvan integraal aangepakt: 15 De Weide vanaf 1-10: 17, waarvan integraal aangepakt: 14 Krakeel vanaf 1-8: 25, waarvan integraal aangepakt: 13 Dorpen vanaf 1-8: 13, waarvan integraal aangepakt: 10 Er zijn geen vergelijkingscijfers uit eerdere jaren. Als gevolg van Covid-19 zijn er geen betrouwbare en vergelijkbare cijfers over het aantal behandelde casussen in de kernteams bij de huisartsen. 278 cliënten in zorg bij het Optimaal Leven Team Hoogeveen/De Wolden (geen aantallen bekend over 2020) Sluitende keten GGZ - 84 inwoners uit Hoogeveen dat is beoordeeld op de Spoedpoli (107 in 2020) - 105 meldingen uit Hoogeveen bij het meldpunt OGGz (139 in 2020) - 2 verkennende onderzoeken Wvggz voor inwoners uit Hoogeveen (1 in 2020) In 2022 wordt het project Domeinoverstijgend Samenwerken in Hollandscheveld geëvalueerd. 306 doorgeleidingen van de Wmo naar de Wlz (292 in 2020). We meten niet hoeveel Wmo-cliënten gebruik maken van De Bij. 27.958 reizigers van De Bij (21.066 in 2020). Door Covid-19 zijn er geen betrouwbare en vergelijkbare cijfers over gebruik van de dagontmoeting voor kwetsbare ouderen. Kortdurende ondersteuning door SWW vs.
lichte vormen van Wmo-begeleiding: - 526 casussen bij het algemeen maatschappelijk werk van de SWW (568 in 2020) - 740 inwoners met Wmo-begeleiding licht (685 in 2020)
2. Versterking van de samenredzaamheid Wat hebben we bereikt in 2021? Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?
1. 2. 1.
2.
3.
26
Behoud van de mantelzorg. Stimuleren van naoberhulp. Waarborgen van mantelzorgondersteuning in de SWWteams en de multidisciplinaire teams bij huisartsen. Ondersteuning van mantelzorgers heeft door Covid-19 vooral telefonisch plaatsgevonden. Tijdens lockdowns liep de vraag naar ondersteuning sterk terug. Groepsbijeenkomsten konden niet doorgaan. We hebben een subsidie ontvangen van VWS (€ 50.000) voor het bereiken van werkende mantelzorgers en het toeleiden van deze mantelzorgers naar passende ondersteuning. Waarborgen van het aanbod van Mantelzorg Vitaal. Door Covid-19 konden veel activiteiten ook in 2021 niet doorgaan, bijvoorbeeld de dag van de mantelzorg. Wat wel kon doorgaan waren bv. hap en trap-activiteiten en een bioscoopbezoek. Ook werden diverse bonnen verstrekt aan mantelzorgers. Daarnaast hebben in 2021 alle geregistreerde mantelzorgers een kaart gekregen waarin zij zijn bedankt voor hun inzet. Ook hebben alle mantelzorgers Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2021
Gezond en vitaal
een kerstattentie ontvangen. Professionele ondersteuning geboden aan initiatieven van buurt- en dorpsbewoners op het gebied van naoberhulp. De ondersteuning wordt geleverd door SWW en De Smederijen. Er zijn geen betrouwbare en te vergelijken data voor mantelzorgondersteuning en Mantelzorg Vitaal als gevolg van Covid-19. 4.
Wat hebben we gemeten en hoe?
3. Degelijk sociaal vangnet dichtbij en op maat Wat hebben we bereikt in 2021?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2021?
Gemeente Hoogeveen
1.
Bieden van maatwerkvoorzieningen gericht op vooruitgang en zelfredzaamheid. 2. Bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang gericht op zelfredzaamheid en doorstroom naar zelfstandig wonen. 1a. Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen, inwoners met psychische en sociale problemen en inwoners met verward gedrag. Zie doelstelling 1. 1b. Veiligstellen van het bestaande zorgaanbod. Zorginstellingen zijn passend gecompenseerd voor de meerkosten die samenhangen met de maatregelen vanwege Covid-19. 2. Experimenteren met het bieden van ondersteuning en zorg over de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) heen. Zie doelstelling 1. 3. Voorbereiden van de regiosplitsing, doordecentralisatie en transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: - Aanmelding en indicatiestelling voor beschermd wonen is zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. - De regionale samenwerkingsstructuur is gewaarborgd in de Norm voor Opdrachtgeverschap BW/MO. - In het ‘Weer Thuis uitstroomconvenant' zijn afspraken gemaakt met corporaties over het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang, medisch verblijf en beschermd wonen. Deze zijn ook vastgelegd in de lokale prestatieafspraken met de corporaties. 4.
Het realiseren van een voldoende divers aanbod aan voorzieningen dat een combinatie biedt van onderdak/wonen en begeleiding: - Er is een subsidie verleend van €477.000 aan het Leger des Heils voor uitvoering van het project Interwonen inclusief proefwonen. - Er zijn afspraken gemaakt met corporaties over het beschikbaar stellen van woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen (zie 3).
27
Jaarrekening 2021
Wat hebben we gemeten en hoe?
Gezond en vitaal
1. Aantal behandelde casussen in de wijkteams, de kernteams bij de huisartsen, het Optimaal Leven Team, de Spoedpoli en het OGGz/Wvggz-meldpunt: zie doelstelling 1. Wmo maatwerkvoorzieningen: - 2.494 thuishulpvoorzieningen (2.477 in 2020) - 986 unieke cliënten met begeleiding individueel (979 in 2020) - 523 unieke cliënten met begeleidingsgroep (538 in 2020) - 808 woonvoorzieningen (779 in 2020) - 2.376 vervoervoorzieningen (2.526 in 2020) 2. In 2022 wordt het project Domeinoverstijgend Samenwerken in Hollandscheveld geëvalueerd. 3. 27 cliënten beschermd wonen (inclusief Thuiswonen Plus) in de gemeente Hoogeveen (77 in 2020) 4. Interwonen (wonen + begeleiding voor dak- en thuislozen): - 28 cliënten - waarvan 9 uitgestroomd naar zelfstandig wonen - waarvan 15 intern doorgestroomd naar meer zelfstandig wonen. Inloopvoorziening voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils in de Schutstraat: - 100 unieke bezoekers (140 in 2020) - 15 unieke bezoekers uit doelgroep dak- en thuislozen (21 in 2020)