GemRap II 2025 - Gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen

31

09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hgv

GemRap 2025-II

09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hgv Taakveld (Bedragen x €1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten: 010 Bestuur 020 Burgerzaken 080 Overige baten en lasten

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

4.186

4.228

-42

1.997

2.263

-266

1

1

110 Crisisbeheersing en Brandweer

3.467

3.300

120 Openbare orde en veiligheid

2.019

2.019

610 Samenkracht en burgerparticipatie

7.030

7.461

225

225

Totaal lasten Baten: 010 Bestuur

18.924

19.498

204

204

020 Burgerzaken

1.023

1.186

3

3

623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal

120 Openbare orde en veiligheid

166 -432 -573

164

610 Samenkracht en burgerparticipatie

8.630

8.677

47

Totaal baten Saldo: 010 Bestuur

9.860

10.070

210

-3.982

-4.024

-42

-974

-1.077

-103

-1

-1

110 Crisisbeheersing en Brandweer

-3.467

-3.300

120 Openbare orde en veiligheid

-2.015

-2.015

610 Samenkracht en burgerparticipatie

1.600

1.215

623 Toegang en eerstelijnsvoorz. integraal

-225

-225

-9.064

-9.427

020 Burgerzaken 080 Overige baten en lasten

Totaal saldo

166 -385 -363

Toelichting lasten 010 Bestuur (€ 42.000 nadeel) Naheffing Werk Kosten Regeling (WKR) Voor de WKR-aanslag is € 64.000 begroot. We verwachten echter een nadeel van in totaal € 113.000. • Over 2024 hebben we een naheffing ontvangen van € 121.000, terwijl hiervoor € 64.000 als overlopende post in de jaarrekening 2024 was opgenomen. Dit leidt tot een tekort van € 57.000. • Voor 2025 verwachten we eveneens een aanslag van circa € 120.000, ten opzichte van het begrote bedrag van € 64.000. Dit geeft een tekort van € 56.000. Samen leidt dit tot een verwacht nadeel van € 113.000. Accountantskosten De accountant heeft dit jaar minder "meerkosten" hoeven maken dan voorgaande jaren. We verwachten nog kosten voor de interim-controle 2025 en komen hiermee totaal op een tekort van € 21.000 uit te komen voor 2025. Burgemeester en wethouders Per saldo verwachten we een voordeel op de post wethouders van € 92.000 in 2025. Als gevolg van een verlaging van de te betalen premies voor arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen is deze post voor 2025 te hoog begroot. 32

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hgv

Rekenkamercommissie De Hoogeveense Rekenkamer heeft dit jaar het lopende onderzoek naar Scala afgerond en een vooronderzoek uitgevoerd om al dan niet te komen tot een onderzoek naar de SWO. Dit vooronderzoek heeft niet tot een vervolg geleid. De Rekenkamer is inmiddels een onderzoek gestart naar de maatschappelijke effecten van Schone Lei en is voornemens in het lopende jaar een tweede onderzoek te gunnen. Daarmee heeft de Rekenkamer voor € 68.000 verplichtingen die voor een groot deel op de begroting van 2025 zullen drukken, afhankelijk van welke werkzaamheden in het huidige jaar worden afgerond. Deze onzekerheid maakt dat er nog geen duidelijkheid is te geven over de te verwachten onderuitputting in het lopende boekjaar. Hierover zal in de jaarrekening 2025 verantwoording worden afgelegd. 020 Burgerzaken (€ 266.000 nadeel) Tweede Kamerverkiezingen Door de ingelaste Tweede Kamerverkiezingen in 2025 verwachten we € 122.000 aan kosten. De kosten worden gecompenseerd via het gemeentefonds in de septembercirculaire. Reisdocumenten Door de aanhoudende stijging in het aantal verkochte reisdocumenten hebben we bij GemRap I de begroting al aangepast. Deze stijging zet zich verder voort. Hierdoor nemen zowel de inkomsten uit rijksleges als de afdracht aan het Rijk toe. Aan de lastenkant leidt dit tot een nadeel van € 117.000 (zie ook batenkant).

Naturalisaties Door een toename bij naturalisaties stijgen de af te dragen rijksleges naar verwachting met € 25.000. Overige verschillende kleine mutaties van € 2.000 nadeel. 110 Crisisbeheersing en Brandweer (€ 166.000 voordeel) Met de komst van de nieuwe brandweerkazerne is besloten om het preventieve onderhoud aan de huidige brandweerkazerne terug te brengen tot uitsluitend de noodzakelijke werkzaamheden. Op deze manier blijft de veiligheid en continuïteit van de dienstverlening geborgd, terwijl onnodige kosten worden vermeden. Door deze maatregel ontstaat er een voordeel van € 170.000. Overige verschillende kleine mutaties van € 4.000 nadeel. 610 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 432.000) Oekraïne In GemRap I is al een voordeel opgenomen voor de opvang van Oekraïners. De personeels- en beveiligingslasten waren daarin echter te laag geraamd. Dit corrigeren we nu met een verhoging van de lasten met € 469.000. Daarnaast is de verdeling van beveiligingskosten tussen beide gemeenten opnieuw bekeken; dit levert Hoogeveen een voordeel op van € 81.000. Overige verschillende kleine mutaties van € 3.000 voordeel. Transitiekosten Oekraïne Er is voor in totaal € 46.500 aan transitiekosten berekend en aangevraagd voor verbouwing van en/of terugbrengen in oude staat van 3 locaties (zie ook baten).

Gemeente Hoogeveen

33

09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hgv

GemRap 2025-II

Spreidingswet In het 3e kwartaal van 2025 heeft gemeente Hoogeveen een aanvraag ingediend voor de specifieke uitkering Gemeentelijke Taak mogelijk maken Asielopvangvoorzieningen (beter bekend als de Spreidingswet). Doordat gemeente Hoogeveen duurzame opvangplekken beschikbaar stelt, komt zij in aanmerking voor deze regeling. Afhankelijk van de beoordelingstermijn die het ministerie hanteert, valt dit voordeel vrij in 2025 of in 2026. Toelichting baten 020 Burgerzaken (€ 164.000 voordeel) Reisdocumenten Door een stijging van het aantal verkochte reisdocumenten verwachten we op jaarbasis een bedrag van € 117.000 aan rijksleges (zie ook lastenkant). Naturalisaties Door een toename bij naturalisaties stijgen de gemeente- en rijksleges naar verwachting met € 30.000. Rijbewijzen Door een toename in de afgifte van rijbewijzen stijgen de inkomsten uit leges naar verwachting met € 19.000. Overige verschillende kleine mutaties van € 2.000 nadeel. 610 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 47.000 voordeel) Transitiekosten Oekraïne Er is voor in totaal € 46.500 aan transitiekosten aangevraagd voor verbouwing van en/of terugbrengen in oude staat van 3 locaties (zie ook lasten).

34

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

10 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

10 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Taakveld (Bedragen x €1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten: 050 Treasury

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

1.779

1.774

5

462

452

9

062 OZB niet-woningen

175

178

-3

064 Belastingen overig

305

305

070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds

40

40

061 OZB woningen

080 Overige baten en lasten

-225

-225

Totaal lasten Baten: 050 Treasury

2.535

2.524

11

4.223

4.299

76

061 OZB woningen

9.110

9.031

-79

062 OZB niet-woningen

6.369

6.421

52

064 Belastingen overig

92

135

43

070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds

160.098

168.725

8.627

Totaal baten Saldo: 050 Treasury

179.892

188.611

8.719

2.444

2.525

81

061 OZB woningen

8.648

8.579

-70

062 OZB niet-woningen

6.194

6.243

49

064 Belastingen overig 070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds 080 Overige baten en lasten Totaal saldo

-212

-169

43

160.057

168.684

8.627

225

225

177.357

186.087

8.730

Toelichting baten 050 Treasury (€ 76.000 voordeel) De rente-inkomsten uit Schatkistbankieren worden met € 90.000 naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat het saldo van de Schatkist niet afneemt en de rentevergoeding stabiel blijft, als gevolg van het stopzetten van de renteverlagingen door de ECB. Het vroegtijdig aflossen van hypotheken door enkele oud-medewerkers leidt tot € 6.000 minder rente-inkomsten. Tenslotte zijn de rente-inkomsten van verstrekte leningen aan de SWO € 8.000 lager dan begroot, omdat de SWO minder geld heeft geleend dan was verwacht. 061 OZB woningen (€ 79.000 nadeel) De opbrengsten voor dit onderdeel vallen € 79.000 lager uit dan verwacht, de opbrengst is bijgesteld op basis van de verwachte realisatie. 062 OZB niet-woningen (€ 52.000 voordeel) De opbrengsten voor dit onderdeel vallen € 52.000 hoger uit dan was begroot, de opbrengst is bijgesteld op basis van de verwachte realisatie.

Gemeente Hoogeveen

35

10 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

GemRap 2025-II

064 Belastingen overig (€ 43.000 voordeel) Precariorechten De opbrengsten uit precariorechten zijn € 43.000 hoger dan geraamd. Het inschatten van deze inkomsten is complex aangezien de gerealiseerde opbrengst afhankelijk is van het aantal en de omvang van vergunningen en aanvragen gedurende het jaar. 070 Algemene uitkering: Gemeentefonds (€ 8.627.000 voordeel) Bij GemRap I is de begroting aangepast op basis van de decembercirculaire. Hierna hebben we nog de mei- en septembercirculaire ontvangen in 2025. Bij de meicirculaire was de uitkomst voor 2025 € 4,163 miljoen hoger en bij de septembercirculaire ontvangen we € 4,464 miljoen meer. Totaal een voordeel van € 8,627 miljoen. De raad is via afzonderlijke brieven geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaires gemeentefonds.

36

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

11 Overzicht overhead

11 Overzicht overhead Taakveld (Bedragen x €1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten: 040 Overhead

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

28.799

29.545

-745

Totaal lasten Baten: 040 Overhead

28.155

29.585

-745

31

31

Totaal baten Saldo: 040 Overhead

31

31

-28.768

-29.514

-745

Totaal saldo

-28.768

-29.514

-745

Toelichting lasten 040 Overhead (€ 745.000 nadeel) Bijdrage SWO De ontwikkeling van de organisatie gaat in 2025 onverminderd door. Na werving van de managers is de SWO dit jaar gestart met werken in netwerken, vooral bedoeld om een antwoord te formuleren op de complexe maatschappelijke thema’s en het integraal werken te stimuleren. Om de netwerken en teams goed te laten functioneren, heeft de SWO ingezet op werving van vast personeel. Hiermee wil de SWO de inhuurkosten verlagen en de operationele continuïteit verbeteren. Echter, de spanning in de arbeidsmarkt is nog steeds voelbaar en dat maakt dan ook dat de SWO het eerste half jaar opnieuw genoodzaakt was om voor invulling van vooral specialistische functies in te huren. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande budgetten niet toereikend zijn en voorziet de SWO een nadelig resultaat van € 1,64 miljoen. Hiervan wordt 70% doorberekend aan Hoogeveen wat een nadeel van € 1.148.000 geeft. Bij de verwerking van de kostenverdeling over de taakvelden ontstaat daarnaast een voordeel van € 685.000. Dit betreft een technische correctie in de begrotingsverwerking en heeft geen directe relatie met de uitvoering of ontwikkeling van de organisatie. Preventie onderhoud gebouwen Door de wettelijke GACS (Gebouwautomatiserings- en Controlesysteem) verplichting is een grote opdracht voor ruimtelijke regeling toegevoegd voor het raadhuis.

Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor nieuw isolatieglas. Dit tezamen geeft een nadeel van € 178.000. Gasverbruik Bedrijfsverzamelgebouw Op basis van de realisatie van het gasverbruik in voorgaande jaren wordt verwacht dat de uitgaven aan gas € 94.000 lager uitvallen dan begroot. Vastgoedvisie Voor de nieuwe vastgoedvisie is in de begroting geen bedrag opgenomen. In de actualisatie is een hogere last van € 37.000 zichtbaar. Deze kosten houden verband met de uitwerking van de visie. Kadasterkosten Als gevolg van extra inhuur personeel vallen de kosten op deze post € 32.000 hoger uit dan was verwacht, de begroting is daarom naar boven bijgesteld.

Gemeente Hoogeveen

37

11 Overzicht overhead

GemRap 2025-II

Kosten gemeentesecretaris De kosten voor de functie van gemeentesecretaris vallen € 112.000 hoger uit. Dit komt enerzijds door de tijdelijke inzet van externe capaciteit en anderzijds door de gemaakte kosten voor de werving en selectie van een gemeentesecretaris in vaste dienst. Overige verschillende kleine mutaties van € 17.000 nadeel.

38

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

12 Reserves

12 Reserves Taakveld (Bedragen x €1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten: 011 Mutaties reserves

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

6.572

16.474

-9.901

Totaal lasten Baten: 011 Mutaties reserves

6.572

16.474

-9.901

5.071

5.071

Totaal baten Saldo: 011 Mutaties reserves

5.071

5.071

-1.502

-11.403

-9.901

Totaal saldo

-1.502

-11.403

-9.901

Toelichting lasten 011 Mutatie reserves Deze GemRap heeft een voordelig saldo van € 9,9 miljoen. Dit voegen we voor 25% toe aan de reserve OZB en voor 75% aan de algemene reserve.

Gemeente Hoogeveen

39

14 Vennootschapsbelasting

GemRap 2025-II

14 Vennootschapsbelasting Taakveld (Bedragen x €1.000) (- = nadeel, + is voordeel) Lasten: 090 Vennootschapsbelasting (VpB)

Actuele begroting

Eindjaar prognose

50

50

50

50

Totaal baten Saldo: 090 Vennootschapsbelasting (VpB)

-50

-50

Totaal saldo

-50

-50

Totaal lasten Baten:

Afwijking

Toelichting lasten 090 Vennootschapsbelasting In de jaarrekening 2024 zijn we uitgegaan van een nabetaling van € 250.000 voor 2024. Deze komt op basis van de nieuwe berekening voordeliger uit, vermoedelijk rond de € 50.000. Echter verwachten we voor 2025 een veel hoger bedrag aan winsten van het grondbedrijf. We kunnen op dit moment nog niet bepalen wat het te betalen bedrag over 2025 zal zijn.

40

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

Investeringen

Investeringen Blijven meedoen en talentontwikkeling Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Onderwijshuisvesting Tamboer Totaal afwijking

Actuele begroting 5.000 558 5.558

Eindjaar Afwijking prognose 2.900 2.100 53 505 2.953 2.605

Onderwijshuisvesting Voor 2025 was een budget van € 5 miljoen opgenomen voor onderwijshuisvesting. Hiervan is € 2,85 miljoen overgemaakt aan het schoolbestuur van Het Palet voor de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Daarnaast zijn in 2025 voorbereidende kosten gemaakt voor de huisvesting van de Titus Brandsmaschool. Het resterende budget van € 2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2026, wanneer de verdere uitvoering van de projecten plaatsvindt. Tamboer Het beschikbare budget voor het theater is gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud, met name aan andere lichtinstallaties (zoals ledverlichting in de grote zaal). Specifieke theateronderdelen zijn schaars op de markt en vereisen maatwerk, waardoor de uitvoering langer duurt dan gepland. Het resterende budget van € 505.000 wordt doorgeschoven naar 2026 en latere jaren.

Gezond en Vitaal Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Realiseren en inrichting (bergings)gebieden waterstructuur Aanvalsplan vergroening, biodiversiteit Vergroening Krakeel Totaal afwijking

Actuele begroting

Eindjaar prognose

Afwijking

275

0

275

50 0 325

25 3 28

25 -3 297

Realiseren en inrichten (bergings)gebieden waterstructuur Door vertraging van het bouwplan op de voormalige Fina-locatie met de aanverwante waterberging, wordt de investering doorgeschoven van jaar 2025 naar 2027. Dit is ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2026 als mutatie. Aanvalsplan vergroening, biodiversiteit Aanleiding voor een aanvalsplan is de grote achteruitgang van biodiversiteit, de kansen van groen voor de leefbaarheid voor onze inwoners en volgende generaties, en de transitie in het algemeen naar ‘brede welvaart’, ‘bodem en water sturend’ en ‘natuurinclusief denken en handelen’. Voor 2025 worden nog interne facturen verwacht voor reconstructies van zinloze verharding. Deze kosten blijven in 2025 binnen het beschikbare investeringsbudget van maximaal € 25.000. De overige € 25.000 gaat mee naar 2026. Vergroening Krakeel Op vrijdagmiddag 20 juni 2025 het vernieuwde plein voor de Magneet en het plein tussen de Magneet en NNCZ Krakeel feestelijk geopend. Door het initiatief van enkele bewoners is dit plan uiteindelijk gerealiseerd. Er is ongeveer 1.300 m2 aan bestrating verwijderd. Daardoor ontstond er ruimte voor bloembakken met beplanting en bomen. Hiermee zijn de werkzaamheden uitgevoerd en kan de investering worden afgesloten. Gemeente Hoogeveen

41

Investeringen

GemRap 2025-II

Investeringen buiten het investeringsplafond Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Budget riolering Waterstructuur Hoogeveen Totaal afwijking

Actuele begroting 2.699 -300 2.399

Eindjaar prognose 1.393 0 1.393

Afwijking 1.306 -300 1.006

Budget riolering Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2025 Voor de investering is in totaal een bedrag van € 1.809.000 begroot. In 2025 is hiervan € 503.000 aan werkelijke kosten gerealiseerd. Het resterende deel van de investering wordt in het volgende jaar uitgevoerd en maakt daarmee onderdeel uit van de meerjarenplanning. Er is derhalve geen sprake van een financieel nadeel, maar van een verschuiving van lasten naar volgend jaar. Vervanging afkoppeling riolering 2025 Bij GemRap I is gemeld dat een aannemer het rioolherstel (deelreparaties en reliningen) in 2025 gaat uitvoeren. Nu blijkt dat de aannemer een overvolle orderportefeuille heeft en de werkzaamheden niet in 2025 kan uitvoeren. We gaan nu een meerjarenuitvoeringsprogramma bestek gereedmaken en deze in de markt zetten. De niet-bestede uitvoeringsmiddelen van € 840.000 nemen we mee naar 2026. De niet-bestede € 40.000 voor interne uren gebruiken we niet en komen te vervallen. Waterstructuur Hoogeveen De werkzaamheden in het kader van Waterstructuur Hoogeveen worden ook in 2025 niet in zijn geheel afgerond. Hierdoor mogen wij de toegezegde bijdrage van € 300.000 van het waterschap niet aanvragen en schuift deze te ontvangen bijdrage door naar 2026.

Economie Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Herinrichting Hoofdstraat-Zuid Regio Stedenfonds Visie Stadscentrum Toiletvoorziening Stadscentrum MIRT Subsidie Stadscentrum/Stationsgebied Ontwikkeling Stadscentrum en Stationsgebied Gebiedsontwikkeling TVM stationsgebied Totaal afwijking

Actuele begroting 129 837 121 130 962 321 250 2.750

Eindjaar prognose 129 165 93 25 18 321 40 791

Afwijking 0 672 28 105 944 0 210 1.959

Herinrichting Hoofdstraat-Zuid In 2024 heeft de herinrichting aan de zuidkant van de Hoofdstraat plaatsgevonden. Het budget van € 129.000 is doorgeschoven naar 2025 om nog een aantal restpunten uit te voeren. Regio Stedenfonds Het budget van Regio Stedenfonds bestaat uit onderstaande projecten: Project Stimuleren van fietsen Verbeteren ruimtelijk economische structuur Totaal 42

Begroot 2025 478.620 357.946 836.566

EJV 15.000 150.000 165.000 Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

Investeringen

Stimuleren van fietsen In 2025 worden voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het vrijliggende fietspad aan de Rembrandtstraat en Beatrixstraat. De uitvoering van het project staat gepland voor 2026. Het resterende budget wordt daarom doorgeschoven naar 2026. Verbeteren ruimtelijk economische structuur In 2025 zijn verschillende onderdelen uitgevoerd, waaronder de vergroening van de Hoofdstraat. Het resterende budget wordt meegenomen naar 2026 voor de verdere uitvoering van de werkzaamheden. Visie Stadscentrum Het budget van Visie Stadscentrum bestaat uit onderstaande projecten: Project Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Faciliteren activiteiten uitvoeringsprogramma Totaal

Begroot 2025 53.140 67.917 121.057

EJV 25.000 67.917 92.917

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Het budget wordt ingezet voor het afronden van nog openstaande werkzaamheden in de Hoofdstraat. Voor 2025 worden nog lasten verwacht van € 25.000; het resterende budget schuift door naar 2026. Faciliteren activiteiten uitvoeringsprogramma Het budget wordt gebruikt voor de ondersteunde activiteiten van het uitvoeringsprogramma zoals de ondersteuning gebiedsontwikkeling stationskwartier. We gaan ervan uit het budget in 2025 volledig te besteden. Toiletvoorziening Stadscentrum In verband met het noodzakelijk verleggen van leidingen is de aanbesteding voor dit onderdeel nog niet gestart. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels wel in gang gezet. Het resterende budget van € 105.000 schuiven we door naar 2026. MIRT Subsidie Stadscentrum/Stationsgebied De komende jaren staan we voor een aantal grote opgaves in het stationsgebied en stadscentrum. Deze opgaves kunnen we uitvoeren door de inzet van de MIRT-subsidies. In 2025 zetten we deze subsidie nog niet in. Het resterende budget van € 944.000 schuiven we door naar 2026. Ontwikkeling Stadscentrum/Stationsgebied Het budget wordt gebruikt voor diverse ontwikkelingen in het stadscentrum/stationsgebied. In 2025 gaat dit om het vergroenen van het Dekkerplein, de aanpak van de stegen en het vernieuwen en vergroenen Raadhuisplein.

Gebiedsontwikkeling TVM Voor dit project staan in 2025 nog enkele reken- en tekensessies gepland. De verdere planstudie en aanvullende onderzoeken worden in 2026 uitgevoerd. We verwachten hiervoor in 2025 € 40.000 uit te geven; het resterende budget van € 210.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Gemeente Hoogeveen

43

Investeringen

GemRap 2025-II

Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Budget speelvoorzieningen Speel- en sportvoorzieningen Zuiderpark Reconstructies openbaar groen Asfaltprogramma wegen Asfaltprogramma fietspaden Wegen en fietspaden Vervanging beschoeiing Zuiderparkbrug Damwand Industriehaven NZ Berkenlaanbrug Schooldijkjebrug UItvoering begraafplaatsenbeleid Totaal afwijking

Actuele Eindjaar Afwijking begroting prognose 277 277 0 127 127 0 230 230 0 1.885 150 1.735 444 200 244 2.476 1.009 1.467 236 85 151 48 14 34 2.147 35 2.112 80 76 4 66 0 66 252 0 252 8.268 2.203 6.065

Budget speelvoorzieningen De beschikbaar gestelde middelen zijn/worden dit jaar besteed aan de vervanging van verschillende speeltoestellen. Speel-en sportvoorzieningen Zuiderpark Door vertraging in de voorbereiding en omdat er nog geen concreet plan ligt, lukt het niet om in 2025 de renovatie van de speel- en sportvoorzieningen uit te voeren. De investering wordt doorgeschoven naar 2026. Reconstructies openbaar groen De laatste voorbereidingen vinden op dit moment plaats. Hierna kunnen de uit te voeren werkzaamheden worden aanbesteed. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de reconstructies dit jaar afgerond. Asfaltprogramma wegen De aanwezige drempels in de weg Hollandscheveldse Opgaande zijn inmiddels verwijderd. Daarnaast hebben we een verkennend bodem- en geotechnisch onderzoek voor de Riegshoogtendijk uit laten voeren. Voor het vervangen van de Riegshoogtendijk gaan we dit jaar nog een uitvoeringsbestek opstellen. De resterende middelen van € 1.735.370 houden we beschikbaar voor de uitvoering in 2026. Asfaltprogramma fietspaden Dit jaar verwachten wij € 200.000 aan kosten te gaan maken. We gaan in Noordscheschut het fietspad langs de Drostenraai en in Hoogeveen de fietspaden langs de Stephensonstraat en Edisonstraat optimaliseren. De resterende middelen van € 244.000 houden we beschikbaar voor 2026.

We gaan dan de fietspaden langs de Brugstraat in Nieuwlande en langs de Hollandscheveldse Opgaande vernieuwen.

44

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

Investeringen

Wegen en fietspaden Het budget is beschikbaar voor onderstaande projecten: Maatregel Kleine verkeersmaatregelen en voorbereidingskosten Echtenseweg/Nijstad Zuid/Molenoevers Echtenseweg/Leeuwenveenseweg/Koedijk Fietspad Echtenseweg Kruispunt Zuidwoldigerweg/toegangsweg winkelcentrum + oversteek Tweerichtingen fietspad Zuidwoldigerweg + voetpad NijstadSchutlandenweg Griendsveenweg oversteek supermarkt Aanpassing turbine Buitenvaart, fysieke rijkstrook-rijscheiding Tweerichtingen fietspad Carstensdijk (ander zijde laten vervallen) Verkennend onderzoek maatregelen fietsnota, incl. actualisatie verkenning fietsbrug Totaal

Begroot 2025 163.318 50.000 250.000 500.000 200.000

EJV 113.318 0 0 25.000 200.000

408.292

408.292

80.000 54.338 712.937

80.000 74.338 100.000

57.045

7.695

2.475.930

1.008.643

Kleine verkeersmaatregelen In 2025 gaan we niet het gehele budget inzetten voor diverse kleine maatregelen. Tot nu toe zijn er al diverse maatregelen uitgevoerd. Om in aanmerking te komen voor subsidiebijdragen van het Rijk en provinciale subsidies zijn we de resterende middelen nodig om projecten voor te bereiden om een subsidieaanvraag te kunnen indienen. De resterende middelen van € 50.000 nemen we mee naar 2026. Echtenseweg/Nijstad zuid/Molenoevers - Echtensweg/Leeuwenveenseweg Koedijk en Fietspad Echtenseweg Dit jaar verwachten we hooguit € 25.000 aan voorbereidingskosten te gaan maken. De daadwerkelijk uit te voeren maatregelen zullen vanaf volgend jaar plaatsvinden. Hiervoor nemen we het restant mee naar 2026. Zuidwoldigerweg fietspad Nijstad voetpad en Kruispunt Zuidwoldigerweg toegang winkelcentrum De Weide De uit te voeren werkzaamheden zijn aanbesteed en in uitvoering. De prognose is dat in het tweede kwartaal van 2026 de werkzaamheden zijn afgerond. Griendtsveenweg oversteek supermarkt We zijn gestart met een participatietraject om input te verzamelen voor dit project. Het streven is om de oversteek dit jaar nog te realiseren. Aanpassingen Turbine Buitenvaart Voor de uit te voeren werkzaamheden is een kostenraming opgesteld en daarna aanbesteed. Op basis hiervan wordt er een overschrijding van € 20.000 verwacht.

In de voorbereidende gesprekken met DOC is gebleken dat de locatie gedurende de werkzaamheden continu bereikbaar moet blijven. Deze randvoorwaarde brengt aanvullende inzet van materieel, arbeid en tijdelijke voorzieningen met zich mee om de bereikbaarheid te kunnen blijven waarborgen. De aanvang van de uit te voeren werkzaamheden staat in week 48 gepland. De investering wordt bij de jaarrekening afgesloten.

Gemeente Hoogeveen

45

Investeringen

GemRap 2025-II

Carstensdijk twee richtingen fietspad Dit jaar verwachten wij € 100.000 aan kosten te gaan maken. De laatste bestekvoorbereidingen vinden op dit moment plaats en de nutsbedrijven starten binnenkort met de kabels en leidingenwerkzaamheden. De gunning voor het realiseren van het fietspad zal in het eerste kwartaal van 2026 plaatsvinden. Hiervoor houden we de resterende middelen van afgerond € 613.000 beschikbaar. Maatregelen fietsnota In 2025 gaan we niet het gehele budget inzetten voor het uitwerken van maatregelen vanuit de fietsnota. Tot nu toe zijn er al diverse maatregelen uitgewerkt. De resterende middelen zijn nodig om de overige maatregelen uit te gaan werken. De resterende middelen van € 49.000 nemen we mee naar 2026. Vervanging beschoeiingen 2025 Dit jaar verwachten wij € 85.000 aan kosten te gaan maken. We gaan de beschoeiing vervangen aan de Satelietenlaan en we zijn bezig met de voorbereiding en het opstarten van de aanbesteding voor het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De resterende middelen nemen we mee naar 2026. Zuiderparkbrug In 2025 is er voor € 14.000 opdracht verstrekt om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de realisatie van een 3D-geprinte vezelversterkte kunststof (voetgangers)brug. Een eventuele opdracht voor het daadwerkelijk vervangen van de Zuiderparkbrug zal niet meer in 2025 plaatsvinden.

De resterende beschikbaar gestelde middelen nemen we mee naar 2026. Berkenlaanbrug De vervanging van de Berkenlaanbrug is vrijdag 26 september opgeleverd en hiermee gereed. Het restant van afgerond € 5.000 is niet meer nodig. De investering wordt bij de jaarrekening afgesloten. Schooldijkjebrug Er worden in 2025 geen kosten gemaakt voor het vervangen van het Schooldijkjebrug. Op dit moment zijn we aan het wachten op een draagkrachtberekening. Zodra deze er is kunnen er offertes worden aangevraagd. Het beschikbare investeringsbudget van € 66.000 houden we beschikbaar voor uitvoering in 2026. Damwand Industriehaven NZ Op dit moment zijn we bezig met het besteksgereedmaken van de uit te voeren werkzaamheden. Voor het einde van het jaar zal het werk na meervoudige onderhandse aanbesteding worden gegund, zodat begin 2026 de werkzaamheden kunnen aanvangen. Wij gaan afgerond € 2.112.000 van het beschikbaar gestelde budget niet in 2025 uitgeven. Deze resterende middelen houden we beschikbaar voor de daadwerkelijke uitvoering in 2026. Toiletvoorziening Stadscentrum Omdat er nog kabels en leidingen moeten worden verlegd heeft de aanbesteding nog niet kunnen plaatsvinden. Voor het verleggen van de kabels en leidingen en de voorbereiding van de aanbesteding verwachten we € 25.000 in 2025 nodig te hebben. De resterende middelen van € 105.000 nemen we mee naar 2026.

Uitvoering begraafplaatsenbeleid In 2025 worden er geen uitgaven gedaan voor dit project, omdat de start afhankelijk is van de werving van een projectleider. De uitvoering schuift daardoor door naar 2026. De beschikbaar gestelde middelen houden we hiervoor beschikbaar. 46

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

Investeringen

Ruimtelijke ordening en sport Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Herinrichten sportpark Elim Renoveren bestaande sportvelden Kleedkamer accommodaties buitensport Bentinckspark Totaal afwijking

Actuele begroting 80 45 1.392 1.558 3.075

Eindjaar prognose 80 45 860 55 1.040

Afwijking 0 0 532 1.503 2.035

Herinrichten sportpark Elim Vanuit 2024 is er € 80.000 doorgeschoven naar 2025. Dit is ingezet in 2025 voor wat afrondende werkzaamheden. Renoveren bestaande sportvelden Vanuit 2024 is er € 45.000 doorgeschoven naar 2025. Dit wordt ingezet in 2025 voor wat afrondende werkzaamheden voor het jeugdveld (8) in Bentinckspark. Kleedkamer accommodaties buitensport Kleedkamers HHV Voor de nieuwbouw van de kleedkamers van korfbalvereniging H.H.V. in Hollandscheveld is € 464.000 begroot, maar een extra bijdrage nodig van € 188.800. Deze extra kosten zijn het gevolg van: • Stijgingen in de bouwkosten sinds de oorspronkelijke raming in 2022; • Duurdere installatiewerkzaamheden vanwege een duurzamer installatieconcept; • Moeilijke bereikbaarheid van het terrein; • Een aanvankelijk te voorzichtige raming. De extra bijdrage zorgt ervoor dat de kleedkamers gerealiseerd kunnen worden zoals gepland, met een duurzaam en toekomstbestendig gebouw dat voldoet aan de wensen van de vereniging en de gemeente. Kleedkamers VV de Weide Bij GemRap I hadden we een tekort opgenomen van € 158.000. Door onvoorziene kosten met betrekking tot nutsvoorzieningen is dit tekort nog € 26.000 hoger geworden. Kleedkamers S.C. Elim/Kv.Elko In 2025 worden vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in aanloop naar de aanbesteding.

De uitvoering en bijbehorende investeringsuitgaven zullen grotendeels in 2026 plaatsvinden, nadat de aanbestedingsprocedure is afgerond. Hiervoor schuiven we al € 750.000 door naar 2026. Bentinckspark Het budget bestaat uit onderstaande projecten: Project Voorbereiding vernieuwing korfbal Nieuw 2e hockeyveld Vernieuwbouw kleedkamers hockey Totaal

Begroot 2025 490.000 580.000 487.600 1.557.600

EJV 10.000 35.000 10.000 55.000

Restant naar 2026 480.000 545.000 477.600 1.502.600

De aanbestedingsprocedure van het ontwerp korfbalgebouw vraagt meer tijd dan gedacht, in 2025 maken we enkel wat voorbereidingskosten. Voor de vernieuwbouw bij hockey worden ook alleen voorbereidingskosten gemaakt in 2025.

Gemeente Hoogeveen

47

Investeringen

GemRap 2025-II

Veilige bereikbaarheid Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Vervanging parkeerautomaten Totaal afwijking

Actuele begroting 500 500

Eindjaar prognose 283 283

Afwijking 217 217

Vervanging parkeerautomaten Bij GemRap I hebben wij het investeringsbudget door een gunstige aanbesteding verlaagd naar € 500.000. Van dit budget wordt in 2025 afgerond € 283.000 besteed voor fase 1 van het vervangen van parkeerautomaten. Het resterende bedrag in 2025 nemen we mee naar 2026 voor verdere uitvoering.

Veilig, zichtbaar, transparant Hoogeveen Bedragen x € 1.000 (- = nadeel, + is voordeel) Nieuwbouw brandweerkazerne Totaal afwijking

Actuele begroting 250 250

Eindjaar prognose 250 250

Afwijking 0 0

Nieuwbouw brandweerkazerne In 2024 is door de gemeenteraad gekozen om op de locatie van de Griendtsveenweg-Noord de nieuwe brandweerkazerne te realiseren. We hebben een architect geselecteerd voor het ontwerp van het gebouw en de voorbereidingen van de ruimtelijke procedure zijn gestart. Bij het ontwerp wordt een aannemer gezocht, die de nieuwbouw gaat realiseren. Naar verwachting kan de bouw in 2027 op zijn vroegst starten. Voor 2025 verwachten we € 250.000 volledig in te zetten.

48

Gemeente Hoogeveen

GemRap 2025-II

Bijlage 1: Toelichting financiële kengetallen

Bijlage 1: Toelichting financiële kengetallen Netto Schuldquote: Schulden ten opzichte van de inkomsten. De inkomsten van de gemeente bepalen in belangrijke mate de hoogte van de schulden die de gemeente kan dragen. Formule: Vreemd vermogen (schulden) / Inkomsten exploitatie. Solvabiliteit: Verhouding eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen. Geeft aan welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. Formule: Eigen vermogen (inclusief voorzieningen) / Totale vermogen. Structurele exploitatieruimte: wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten en uit te drukken in een percentage. Formule: Saldo structurele baten en lasten / totale baten. Weerstandscapaciteit: Middelen waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te betalen (= totaalbedrag aan reserves). Weerstandsvermogen: Verhouding tussen het totaalbedrag aan risico’s (= benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit (= totaalbedrag aan reserves). Formule: beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit. Kengetal grondexploitatie: Geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Formule: Boekwaarde voorraad gronden / Inkomsten exploitatie.

Investeringsplafond: Geeft aan wat de maximale omvang van de investeringen is zonder dat dit leidt tot hogere kapitaallasten in de begroting. De hoogte van het investeringsplafond is gebaseerd op de gemiddelde vrijval van kapitaallasten uit eerdere jaren. Wordt er meer geïnvesteerd dan dit plafond, dan nemen de kapitaallasten in de begroting toe. Bij de begroting 2025 hebben we de volgende signaleringswaarden voorgesteld: Waarderingscijfer Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Weerstandsvermogen Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Investeringsplafond

Gemeente Hoogeveen

Minst risicovol < 90% > 35% > 2,0 > 0% < 20% < € 6,8 miljoen

Neutraal

Meest risicovol

90%-130% 20%-35% 1,0-2,0 0% 20%-35%

> 130% < 20% < 1,0 < 0% > 35% >€ 6,8 miljoen

49