Beantwoording 2e ronde technische vraag jaarstukken
Tekst van het document
Technische vragen jaarstukken (2e ronde) Algemeen, aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Nr Pag Partij Programma 1 CDA Algemeen
Onderwerp Type Buurgemeente Vraag
1 2
CDA CDA
Algemeen Algemeen
2
CDA
Algemeen
3
CDA
Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek
Buurgemeente Antwoord Verantwoordin Vraag gsmodel Verantwoordin Antwoord gsmodel Rekeningsresul Vraag taat
3
CDA
Aanbiedingsbrief en
Rekeningsresul Antwoord
Vraag Kent u de financiële verantwoording van onze (kleinere) buurgemeente Meppel? [zie eventueel: Jaarstukken 2022 (begrotingsapp.nl) ] Nee, daar hebben we nog geen kennis van kunnen nemen. Bent u van plan om het model van Meppel voor begroting en verantwoording in Hoogeveen ook in te voeren, zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer? We staan altijd open voor verbeteringen en goede voorbeelden van vergelijkbare gemeenten. Bij de begroting 2023 hadden wij als CDA rekening gehouden met een resultaat van +16 mln, maar nu blijkt het toch +27 mln te zijn. Over de afgelopen 6 jaar hebben we in totaal (cumulatief, zonder rekening te houden met pos of negatief resultaat) een afwijking van ruim 57 mln op onze initiële begroting gezien (zie onze tabel 1 hieronder). Wat is de toegevoegde waarde van het vaststellen van dergelijke begroting door de gemeenteraad? Vind u dat wij als medebestuurder, nu bij de verantwoording ook blijkt dat we ook over 2022 weer zo’n 25 mln d’r naast zitten, ook echt beslissingen kunnen nemen op basis van de (ondanks alle inzet en goede wil) dergelijk begroting.
Jaarlijks worden we ieder jaar weer (financieel positief) verrast door de decembercirculaire. Dat is ook
4
CDA
4
CDA
5
CDA
5
CDA
6
CDA
6
CDA
7
CDA
7
CDA
jaarrekening in kort bestek
taat
Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek
Bestuurbare financien
Vraag
Bestuurbare financien
Antwoord
Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek
over 2022 weer het geval geweest. We informeren de raad binnenkort over de volatiliteit van onze begroting. Het incidentele karakter van de circulaires baart ons zorgen en maakt het ons lastig om een stevige en bestendige begroting te presenteren. Welke oplossingen ziet u voor dergelijk moeilijk bestuurbare financiën?
Dit is geen technische vraag. De oplossing is om andere afspraken met het rijk te maken. Dat gebeurt in VNG-verband.
Belastingruimt Vraag e
Wat is uw visie op meer belastingruimte voor lokale overheden? Welke actie gaat u in dat verband ondernemen?
Belastingruimt Antwoord e
Dit is geen technische vraag.
Rekeningsresul Vraag taat
Aan de hand van een globale analyse van de (inmiddels bekende) jaarrekeningen [zie afbeelding 2] van aantal buurgemeenten zien wij dat gemeente Hoogeveen uitgeroepen kan worden tot ‘kampioen geld overhouden’. Bent u dat met ons eens?
Rekeningsresul Antwoord taat
De uitkomsten van de jaarrekeningen van verschillende gemeenten zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Hoogeveen kiest voor weinig reserves. Andere gemeente kiezen er voor om meer reserves aan te houden. Welke stappen gaat u concreet zetten om de afwijking van Gemrap II te verkleinen (was +15 mln en is +27 mln geworden)?
Rekeningsresul Vraag taat Rekeningsresul Antwoord taat
zie het antwoord op vraag 3
8
9
CDA
Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek
Rekeningsresul Vraag taat
Wij constateren dat toch voor 2 mln aan potjes wilt gaan worden. Dit betreft 11 posten en daarvan zijn er 10 ‘kruimelwerk’. Waarom heeft u het ‘anti-potjes-beleid’ gewijzigd?
8
9
CDA
Rekeningsresul Antwoord taat
12 11/ CDA 12
Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek
Inzicht
Vraag
Wij zien de bestemmingsvoorstellen niet als potjes. Dit betreft meestal middelen die we van het Rijk hebben gekregen via de Algemene uitkering. Omdat deze middelen vrij besteedbaar zijn en hier geen terugbetalingsverplichting op zit, mogen deze niet via een transitorische post worden overgeheveld naar 2023 (volgens onze BBV voorschriften). Omdat we het wel belangrijk vinden hier verder uitvoering aan te geven in het volgende jaar stellen we een bestemmingsvoorstel voor. Graag ontvangen dergelijke tabel ten opzichte van (gewijzigde) begroting 2022. Nu wordt slechts 11,8 afwijking toegelicht. De totale afwijking is 24 mln t.o.v. de initiële begroting. Nu moet de lezers gemrap II d’r naast leggen om compleet beeld te krijgen…lijkt ons onwenselijk.
12 11/ CDA 12
Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek
Inzicht
Antwoord
APPA
Vraag
APPA
Antwoord
15 12 CDA
15 12 CDA
16 12 CDA
16 12 CDA
Bijdrage SWO Vraag
Bijdrage SWO Antwoord
Bij de GemRap heeft de raad een begrotingswijziging vastgesteld. de afwijking na begrotingswijziging wordt hier verklaard in het kort bestek. Op pagina 220/221 wordt een overzicht per taakveld van de afwijkingen gegeven t.o.v. de primaire begroting. Waarom is sprake van hogere onttrekking van APPA-voorziening?
De toevoeging of onttrekking aan de APPA-voorziening wordt jaarlijks (aan het eind van het jaar) bepaald op basis van onder andere loon- en renteontwikkeling en levensverwachting. Hierdoor is het vooraf niet goed in te schatten wat de hoogte voorziening moet zijn. Kunt u voor ons duidelijk maken hoe de 1,359 extra bijdrage SWO aansluiting op a) besluitingvorming in Hoogeveen en b) jaarrekening van SWO? Het resultaat van de SWO is over 2022 uitgekomen op € 1,416 miljoen nadelig. Voor een toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening van de SWO. Het aandeel in het nadelig saldo voor Hoogeveen is € 1.002.000. Het overige verschil wordt verklaard doordat in GemRap II werd uitgegaan van een voordelig saldo van de SWO en btw-verrekeningen. Besluitvorming gaat via de p&c-documenten.
Blijven meedoen en talentontwikkeling Nr Pag. Partij Programma 5 20 GL Blijven meedoen en talentontwikkeling
Onderwerp Jeugdhulp
Type Vraag
Vraag We normaliseren, demedicaliseren enz. zijn prima uitgangspunten maar daarvoor is nodig dat er een stabiele sociale omgeving is. Hoe ver staat het daarmee? Normaliseren leidt in veel gevallen tot minder inzet op jeugdhulpproblematiek. Hoe verhoud zich dit tot eventuele wachtlijsten en achterstand in hulpverleningstrajecten?
5 20 GL
Blijven meedoen en talentontwikkeling Blijven meedoen en talentontwikkeling
Jeugdhulp
Antwoord
Deze vraag gaat niet over 2022 en valt daarmee niet onder de beantwoording van de jaarrekening. Mocht u hier over in gesprek willen dan staan wij daar uiteraard voor open. We versterken de veiligheidsketen. In de behandeling van de nota Veiligheid is er door GroenLinks specifiek aandacht gevraagd voor huislijk geweld. Wat is de stand van zaken?
Blijven meedoen en talentontwikkeling Blijven meedoen en talentontwikkeling Blijven meedoen en talentontwikkeling Blijven meedoen en talentontwikkeling
Jeugdhulp/veiligheidsketen Antwoord
8 23 GL
6 21 GL
6 21 GL 7 21 GL
Jeugdhulp/veiligheidsketen Vraag
doelstellingen
Vraag
doelstellingen
Antwoord
doelstellingen
Vraag
Blijven meedoen en talentontwikkeling
doelstellingen
Antwoord
9 24 GL
Blijven meedoen en talentontwikkeling
doelstellingen
Vraag
9 24 GL
Blijven meedoen en talentontwikkeling
doelstellingen
Antwoord
7 21 GL 8 23 GL
Deze vraag gaat niet over 2022 en valt daarmee niet onder de beantwoording van de jaarrekening. Mocht u hier over in gesprek willen dan staan wij daar uiteraard voor open. Doelstelling 1 is een prachtige maar naar alle waarschijnlijkheid nog niet volledig gehaald. Wat is de stand van zaken? Deze vraag gaat niet over 2022 en valt daarmee niet onder de beantwoording van de jaarrekening. Mocht u hier over in gesprek willen dan staan wij daar uiteraard voor open. In samenwerking met onderwijs en bibliotheek wordt ingezet om jongeren te verleiden te kiezen voor kansrijke beroepen. Wat is hierop concreet behaald? Onderwijs, Stichting Bibliotheek Hoogeveen en het bedrijfsleven hebben ook in 2022 samengewerkt binnen de projecten Techniek Pact, de Ontdekhoek en It-hub. Daarnaast hebben diverse ondernemers zich tijdens Hoogeveen on stage gepresenteerd, met als doel jongeren te interesseren voor (kansrijke) beroepen. Jongeren die deelnemen aan het project talentenjagers zijn in 2022 ook bij diverse bedrijven op bezoek geweest. Deze projecten dragen ook bij aan het interesseren van jongeren voor kansrijke beroepen. Onder punt 4 wordt ingezoomd op het investeren in relaties. Er wordt specifiek een huisartsenpraktijk genoemd.
Hoe zit het met overige huisartsen in Hoogeveen? Doen zij ook mee? Zo nee, wat is daarvoor de reden? De meeste huisartsen doen mee en zijn tevreden over de inzet en de samenwerking.
3 179 CU 3 179 CU 10
CDA
10
CDA
13 11 CDA
13 11 CDA
14 11 CDA
14 11 CDA
18 21 CDA 18 21 CDA
Blijven meedoen en talentontwikkeling Blijven meedoen en talentontwikkeling Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek (BMTO) Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek (BMTO) Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek (BMTO) Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek (BMTO) Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek (BMTO) Aanbiedingsbrief en jaarrekening in kort bestek (BMTO) BMTO BMTO
19 23 CDA BMTO 19 23 CDA BMTO
Geëscaleerde zorg jeugdhulp Geëscaleerde zorg jeugdhulp Maatwerk financiële problemen
Vraag
Maatwerk financiele problemen
Antwoord
Overschot onderwijs/npo
Vraag
Er is sprake van 2,8 mln overschot inzake onderwijsvergoeding/NPO kent deze regeling geen bestedingsverplichtingen? Kan dit dus ook gewoon in onze algemene reserve instromen? [noot CDA: zie ook toelichting/specificatie pag. 177]
Overschot onderwijs/npo
Antwoord
De regeling NPO kent bestedingsverplichtingen en kan daarmee niet in de reserve instromen.
taakversnelling
Vraag
Wat is de (inhoudelijke) reden dat deze middelen niet zijn uitgegeven?
taakversnelling
Antwoord
Probleem (wachtlijst) deed zich pas voor eind 2022, oplossing (extra klas) vraagt capaciteit van het Alfa college welke niet direct beschikbaar was. Daarom is het overgebleven budget niet in 2022 uitgegeven (maar in eerste kwartaal 2023).
Hervormingsagenda Hervormingsagenda
Vraag Antwoord
Toekomstbestendig onderwijs Toekomstbestendig onderwijs
Vraag
waarom is die hervormingsagenda d’r nog niet? We zijn al 2 maanden verder De hervormingsagenda is van de Rijksoverheid en is onlangs vastgesteld We kunnen aan de slag met de regionale vertaling en regionale uitvoering. Onder 1 bij toekomstbestendig onderwijs is sprake van werkgroep. Zijn er ook resultaten van deze werkgroep te melden? Is er een plan, rapport, actielijst? De werkgroep is meerdere keren bij elkaar geweest en heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillende doelgroepen waar we mee te maken hebben in dit vraagstuk. Deze zijn onderverdeeld in 10 doelgroepen. Na de zomer gaan we van start om met werkgroepen te werken aan het doel: een sluitend aanbod in Hoogeveen, waarbij we aandacht hebben voor; wat bestaat al, wat moeten we realiseren en hoe moet het op elkaar aansluiten.
Antwoord Vraag
Antwoord
De geëscaleerde zorg jeugdhulp is verminder en niet meer geheel nodig? Kunt u dit toelichten? Dat is een effect van het woonplaatsbeginsel en een afname van Covid. Wilt u overwegen of een dergelijk bedrag de bestemming ‘maatwerk bij financiële problemen’ kan krijgen? Daarmee kunt u wellicht een coulance regeling invoeren en uw ambtelijke staf wat speelruimte geven voor schrijnende gevallen. Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet? Wat is de vraag? (niet duidelijk waar dit over gaat)
20 27 CDA Financiën
Ontwikkeling indicatoren
Vraag
20 27 CDA Financiën
Ontwikkeling indicatoren
Antwoord
21 27 CDA Financiën
Grondslag indicatoren
Vraag
21 27 CDA Financiën
Grondslag indicatoren
Antwoord
22 27 CDA Financiën
Indicator SVS
Vraag
22 27 CDA Financiën
Indicator SVS
Antwoord
23 27 CDA BMTO
Indicator JmJH
Vraag
23 27 CDA BMTO
Indicator JmJH
Antwoord
70 179 CDA BMTO
Jeugdzorg
Vraag
70 179 CDA BMTO
Jeugdzorg
Antwoord
71 179 CDA BMTO
Woonplaatsbeginsel
Vraag
E.v. waarom wordt ontwikkeling (vergelijk voorgaand jaar en analyse) van indicatoren niet meegenomen in verantwoording? Er is voor gekozen om alleen de verplichtte gegevens op te nemen bij de beleidsindicatoren. Overige indicatoren kunnen worden meegenomen in de beleidscyclus. Gaat u elk jaar de grondslag van indicatoren veranderen? Er zijn diverse die van 1.000 nu naar per 10.000 gaat. Dat maakt de vergelijkbaarheid niet makkelijker. Wij hanteren de eenheden zoals die zijn opgenomen in de regeling beleidsindicatoren en zoals ze zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Indien die indicatoren wijzigen, dan wijzigen onze eenheden mee. Waarom is maar één indicator SVS (waren vorig jaar nog 3), dit maakt vergelijkbaarheid minder makkelijk De indicator voor vroegtijdige schoolverlaters wordt op www.waarstaatjegemeente.nl niet (meer) gesplitst. Indicator JmJH gaat landelijk omhoog en bij ons (en in Drenthe) omlaag. Met 0,8 %-punten, dus mooi resultaat. Is bekend waarom wij dalen? Dat vraagt nader onderzoek. Feit is dat we door het oude woonplaatsbeginsel betaalden voor kinderen die niet in onze gemeente wonen. Dat is nu niet meer zo. Aan de andere kant nemen we tal van maatregelen om jeugdhulp anders te organiseren. Voorbeelden zijn: jeugdprofessional op school, POH-Jeugd, Buurtgezinnen Grootste probleem afgelopen jaren waren onze kosten voor jeugdzorg.
Op basis van deze toelichting krijgen wij de indruk dat niet alles wordt uitgevoerd (transformatie inkoop 200k niet uitgegeven, herontwerp 100k. En Yorneo 250k? Liggen we dus niet meer op koers in de transformatie van jeugdzorg? Waarom zijn deze bedragen niet uitgegeven, is de urgentie inzake transformatie veranderd? We liggen goed op koers qua transformatie (lokaal en regionaal). Landelijk is de Hervormingsagenda later vastgesteld dan verwacht. We kunnen aan de slag met de regionale vertaling en regionale uitvoering. We hebben verder geconstateerd dat we binnen de inkoop jeugdhulp afspraken hebben kunnen maken met zorgaanbieders over de transformatie van zorg, zodat er geen gebruik gemaakt is van het transformatiebudget. Binnen het programmaplan Herontwerp Sociaal Domein is budget opgenomen om pilots voor wat betreft andere vormen van zorg opgenomen. Daar is in 2022 geen gebruik van gemaakt. Voor Yorneo weten we dat er kosten aankomen, maar we weten nog niet precies de hoogte. Ook wordt gekeken hoe de ontstane problematiek precies tot stand is gekomen, zonder dat de zorg aan kwetsbare jongeren in het gedrang komt. Het budget Knelpunt Yorneo wordt daarom doorgeschoven naar 2023. Het effect van het woonplaatsbeginsel op onze kosten van jeugdzorg was in ’22 279k. Wat was voordeel door WPB en wat was de verwachting over 2022?
71 179 CDA BMTO
Woonplaatsbeginsel
Antwoord
72 179 CDA BMTO
Vraag
72 179 CDA BMTO
Antwoord
Het genoemde voordeel van € 279.000 door het woonplaatsbeginsel betreft hier alleen taakveld ‘6.82 Geëscaleerde zorg’. Het overgrote deel van het effect van het woonplaatsbeginsel werd verantwoord op taakveld ‘6.72 Maatwerkdienstverlening 18-‘. Het totale voordeel door het woonplaatsbeginsel werd geschat op ruim € 1.800.000. Kan het nadeel van 370k ook worden toegelicht? Aan wie is het meerdere uitbetaald? De verwachting in de loop van het jaar was dat de kosten zouden dalen. Dit hebben wij tussentijds conform aangepast. Achteraf bleek de bijstelling te optimistisch. Dat betekent dat de kosten wel gedaald zijn, maar niet conform daadwerkelijke bijstelling. Deze fluctuatie ins altijd op basis van prognoses en inschattingen. Dit is te lastig om op het niveau per zorgaanbieder te specificeren.
Gezond en vitaal Nr Pag Partij Programma . 24 29 CDA Gezond en Vitaal
Onderwerp
Type
24 29 CDA
Gezond en Vitaal
25 31 CDA
Gezond en Vitaal
25 31 CDA
Gezond en Vitaal
73 181 CDA
Gezond en Vitaal
Sportfunctionariss Antwoord Het evaluatierapport hebben wij vorig jaar met een begeleidende brief naar de gemeenteraad en gestuurd. "Sluitende keten Vraag We zien 2 stijgingen en 1 daling. Hoe verhouden zich deze ontwikkelingen t.o.v. elkaar. Kunt u ons GGZ" aangeven welke trends leesbaar zijn deze cijfers? "Sluitende keten Antwoord Het betreft over het algemeen relatief kleine jaarlijkse fluctuaties. In 2020 was het aantal inwoners GGZ" uit Hoogeveen dat is beoordeeld op de Spoedpoli 107. Daarna volgende in 2021 een daling naar 84 en in 2022 weer een stijging naar 92. Wel lijkt het aantal meldingen over mensen met zorgwekkend gedrag (oggz) af te nemen (2020: 139, 2021: 105, 2022: 87). Daar staat tegenover dat meer meldingen daadwerkelijk leiden tot inzet van bemoeizorg. Zwembad Vraag het zwembad laat een voordeel zien van 122.00 euro, o.a. door lagere lasten gas en elektra. Kan hier een verklaring voor worden gegeven, hoe deze lagere lasten gerealiseerd zijn?
73 181 CDA
Gezond en Vitaal
Sportfunctionariss Vraag en
Zwembad
Vraag Krijgen wij de resultaten van sportfunctionarissen ook nog te zien (of heb ik die gemist)? Dit omdat de kengetallen op pag 36 onveranderd zijn kunnen we resultaten minder goed zien.
Antwoord Op pagina 181 van de jaarrekening staat aangegeven hoe dit voordeel is ontstaan. Wat betreft de voordelen op energie geldt de volgende toelichting. 1) De gastarieven zijn met een klikconstructie vastgelegd in de periode voor 2022 en zijn daardoor het gehele jaar 2022 gunstig gebleven (circa 15k). 2) Onze contractant van elektriciteitslevering (DVEP) heeft de administratie niet op orde en loopt ver achter met versturen van nota’s / eindafrekeningen. Zo ontbreken er 2 (of met de TPT boeking erbij zelf 3) voorschotnota’s van onze elektraleverancier. Veroorzaakt door een solvente afwikkeling (waarbij DVEP de energiemarkt verlaat in afstemming met haar klanten) omdat haar Amerikaanse moedermaatschappij UGI het niet wenselijk acht dat DVEP na 2023 nog op de Nederlandse markt actief blijft (circa 47k).
74 182 CDA
Gezond en Vitaal
Maatwerk WMO Vraag
74 182 CDA
Gezond en Vitaal
75 182 CDA
Gezond en Vitaal
Maatwerk WMO Antwoord Het aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners daalt van 810 (jaarrekening 2021) naar 790. Het effect op de totale kosten is moeilijk te geven omdat er sprake is van een grote variatie in maatwerkvoorzieningen. Op pagina 33 staat de ontwikkeling van het aantal cliënten per Wmo-maatwerkvoorziening. Bij sommige voorzieningen neemt het aantal cliënten toe (thuishulp, woonvoorziening, rolstoel). Bij sommige blijft het aantal cliënten gelijk (begeleiding individueel) en bij sommige neemt het aantal cliënten af (dagbesteding, vervoer). De kosten per voorziening variëren sterk. Daarnaast kan de omvang van de voorziening per cliënt sterk variëren. Sommige mensen ontvangen meer uren begeleiding of thuishulp dan anderen. Daarnaast is gedurende het hele jaar sprake van in- en uitstroom. BW instellingen Vraag In BW zien we dat de WLZ veel invloed heeft. De BW-instellingen moeten echter wel veel zorg leveren of inkopen, kunnen onze BW-partners dat opvangen? Betalen wij (indexatie) goed tarief? Wat doet onze BW aan innovatie? [noot CDA: er is sprake van uitstroom uit WMO-bekostiging gemeente- naar WLZ -rijk-, niet echt uitstroom uit BW)
75 182 CDA
Gezond en Vitaal
BW instellingen
660 maatwerk WMO, op pag 36 is sprake van krimp van 20 deelnemers tov 2021 [noot CDA; Hoogeveen wel 18% meer dan Drenthe over 2022], welk effect heeft dat op de kosten gehad?
Antwoord Beschermd wonen (bw) is een Wmo-voorziening. In de Wlz heet beschermd wonen 'GGZ Wonen'. Als mensen vanuit bw overgaan naar de Wlz dan stromen zij uit bw. De bw-tarieven zijn toereikend voor het leveren van goede zorg en worden ook geïndexeerd. Bw is een tijdelijke voorziening. De zorgaanbieders worden door de wijze van inkoop en indicatiestelling gestimuleerd om met de cliënt toe te werken naar meer zelfstandig wonen al dan niet met begeleiding. Hierdoor worden zorgaanbieders ook gestimuleerd tot innovatie bijvoorbeeld in de vorm van woonzorg-voorzieningen die het midden houden tussen beschermd wonen en wmo-begeleiding (Thuiswonen Plus).
Werken aan werk Nr Pag. Partij Programma 13 40 GL Werken aan werk
Onderwerp werken aan werk/wet inburgering
Type Vraag
26 39 CDA Werken aan Werk
Vraag Eind 2022 is advies gevraagd aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid m.b.t. het concept Uitvoeringsplan Inburgering. Wat is het resultaat/wat zijn de bevindingen van de cliëntenraad? werken aan werk/wet Antwoord Op 13 december 2022 hebben we de adviesaanvraag verzonden. De Cliëntenraad heeft inburgering vervolgens 6 weken de tijd om haar advies te formuleren dus dit advies is niet in 2022 maar in 2023 ontvangen. Het was een positief advies, op basis waarvan wij het uitvoeringsplan hebben vastgesteld. U bent hierover per brief op 30 maart jl. geïnformeerd. Armoede en energietoeslag Vraag De beschikking armoede en energietoeslag gaat niet naar de algemene reserve. Geldt dit elk jaar of beoordeelt het college dit per jaar? Armoede en energietoeslag Antwoord Het betreft hier een incidentele uitkering van het Rijk. Qua werkwijze vindt onze beoordeling ieder jaar plaats bij de jaarrekening. Rekeningresultaat Vraag Wij volgen u in het reserveren van de 1,3 voor energiearmoede. Voordat een bedrag gereserveerd kan worden vinden we het belangrijk te weten of dergelijk bedrag in 2023 e.v. ook daadwerkelijk uitgeven gaat worden? En of vanuit het rijk ook bestemmingsverplichting op deze gelden (dus reservering) ligt? Rekeningresultaat Antwoord Het kabinet heeft ook voor 2023 geld voor een energietoeslag voor huishoudens met lage inkomens vrijgemaakt.
Een deel van dit geld (een voorschot) hebben we in december al van het Rijk ontvangen. Ondanks dat het Rijk nog met wetgeving komt aangaande energietoeslag 2023, heeft het college op 21 februari 2023 besloten om het geld door te geven aan de mensen voor wie het bedoeld is. Alle inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen € 500 in vijf termijnen. Bijstand Vraag Daling bijstand met 70p. U noemt dit beperkt. Wat was u doelstelling of verwachting?
26 39 CDA Werken aan Werk
Bijstand
Antwoord De doelstelling was een daling tot onder de 1100 bijstandscliënten. Zoals u op pagina 39 leest van de jaarrekening was het aantal eind 2022 bijstandscliënten 1113.
13 40 GL
Werken aan werk
1 184 CU
Werken aan werk
1 184 CU
Werken aan werk
9 9/1 CDA Aanbiedingsbrief en 0 jaarrekening in kort bestek (Duurzamer Hoogeveen) 9 9/1 CDA Aanbiedingsbrief en 0 jaarrekening in kort bestek (Duurzamer Hoogeveen)
27 41 CDA Werken aan Werk Vestigingstrajecten 27 41 CDA Werken aan Werk Vestigingstrajecten
28 41 CDA Werken aan Werk Re-integratievoorzieningen
29 42 CDA Werken aan Werk Bijstandsuitkeringen 29 42 CDA Werken aan Werk Bijstandsuitkeringen
30 42 CDA Werken aan Werk Kiu en Wj
30 42 CDA Werken aan Werk Kiu en Wj
Vraag Is begeleiding van 40 vestigingstrajecten veel? En waaruit blijkt dat? Antwoord 40 trajecten van vestigingsbegeleiding is relatief. De doorlooptijd van een traject kan variëren van een paar weken tot soms wel meer dan een jaar. Dit is afhankelijk van de complexiteit. Het gaat om de kwaliteit van dienstverlening die we vanuit excellente dienstverlening aan initiatiefnemers willen bieden. Zo wordt bij een aantal projecten een “projectteam” gevormd om het traject van de omgevingsvergunningaanvraag te bespoedigen en daarmee ook de daadwerkelijke realisatie van een initiatief. Deze werkwijze past bij de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Vraag Wat is er gebeurd bij indicator ‘aantal re-integratievoorzieningen’? grondslag lijkt niet veranderd, maar vorig jaar was het 15,8 en nu 351,6. Wat veroorzaakt deze enorme stijging? (als de grondslag wel veranderd is: volgt er dan een addendum met wijzigingen op begroting? En ook dan is de stijging aanzienlijk, graag toelichting) Vraag
Ook de indicator bijstandsuitkering stijgt. En wij lazen paar pagina’s eerder dat er sprake was van daling met 70 personen Antwoord Zie ook bovenstaande antwoord, de eenheden zijn hier ook gewijzigd. Als we dezelfde indicator bekijk vanaf heden tot en met 3 jaar terug, geeft dit het volgende beeld:
Ten opzicht van 2020 zien we een daling in de cijfers. Als de cijfers van 2022 bekend worden dan verwachten we hier wederom een daling te zien. Vraag Indicatoren ‘kiu’ en ‘wj’ Kunnen wij daar ook de absolute aantallen bij vermeld krijgen c.q. klopt onderstaande tabel? [noot CDA aantal jongeren in deze leeftijdsklasse is (stond vroeg bij kengetallen pag 16-17…staat nu bijlage C. < 18 jaar is 10.878 jongeren). Antwoord We nemen alleen beleidsindicatoren alleen die data op die worden benoemd in het uitvoeringsreglement beleidsindicatoren. Daarnaast zijn stammen de meest recente cijfers van de beleidsindicatoren uit 2021, waardoor op basis van deze cijfers geen berekening voor 2022 zijn te maken.
76 184 CDA Werken aan Werk Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Vraag
76 184 CDA Werken aan Werk Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Antwoord Ja, de werkzaamheden schuiven door. In de grondexploitatie zijn kosten geïndexeerd en er is rekening gehouden met prijsstijgingen. Vraag Er is sprake van een voordeel van 87.000 euro, onder andere doordat de subsidie aan Stib, STIb per 31 december 2020 is opgeven. B) Blijkbaar is het betreffende bedrag wel opgenomen in de begroting voor 2022. Hoe is dit mogelijk, is de organisatie wel in control en komt dit ook voor bij andere subsidie-ontvangers? Antwoord Juist door het herkennen van deze fouten kunnen we deze ook herstellen in de jaarrekening. Dit toont in onze ogen aan dat we in control zijn.
77 184 CDA Werken aan Werk
77 184 CDA Werken aan Werk
Er is sprake van een voordeel van 2,2 miljoen euro en dat komt met name door uitgestelde kosten van het grondwerk in complex Riegmeer. A) worden deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2023? B) zo ja, is er rekening gehouden met de stijgende prijzen?
Aantrekkelijk wonen Nr Pag. Partij Programma 14 48 GL Aantrekkelijk wonen
Onderwerp Type aantrekkelijk wonen Vraag
Vraag Woningproductie komt uit op 111 nieuwbuwwoningen en 23 extra zorgwoningen. Hoe verhoudt zich dit tot de totale opgave m.b.t. de woningproductie? Kunnen eventuele achtestanden worden weggewerkt (mede in het licht van het besluit van de Provincie om extern salderen van stikstofrechten te verbieden)?
14 48
GL
Aantrekkelijk wonen
15 51
GL
Aantrekkelijk wonen
aantrekkelijk wonen Antwoord In de recent vastgestelde woon(zorg)visie hebben we een ambitie vastgesteld om 1.880 tot 2.200 woningen toe te voegen in de periode van 2021 tot 2030. Dit komt neer op een gemiddelde productie van 244 woningen per jaar. In 2022 is dit aantal lager. Op dit moment werken wij concreet aan circa 105 woningbouwprojecten. Daarnaast zijn wij bezig het aantal plannen uit te breiden en de projecten te versnellen. In het Programmaplan Woningbouwimpuls hebben wij vastgelegd hoe wij daaraan invulling geven. Daarin staat ook hoe wij omgaan met de gevolgen van de stikstofregelgeving. De ontwikkelingen ten aanzien van de stikstofregelgeving volgen elkaar snel op. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend. Voor alle projecten brengen wij in beeld wat de eventuele consequenties zijn. Per projecten onderzoeken wij wat er nodig is om de projecten door te laten gaan. Daarnaast zorgen wij voor 130% plancapaciteit (30% meer woningbouwplannen dan nodig), om te zorgen dat we alsnog voldoende woningen bouwen als er plannen uitvallen. Wij gaan ervan uit dat daarmee de ambitie uit de woon(zorg)visie haalbaar is. aantrekkelijk wonen Vraag Onder het kopje 2.
"versterken van de regiofunctie…" wordt onder punt 1 van wat hebben we bereikt gesteld "Levendigheid in het stadscentrum bezoekers langer vastgehouden" Wat is precies bereikt? Hoe verhouden bezoekersaantallen zich tot bijv. 2021?
15 51
GL
Aantrekkelijk wonen
aantrekkelijk wonen Antwoord Ondernemers hebben ervaren dat in 2022 de bezoeker geleidelijk aan weer terugkwam naar het centrum. Ze zien dat ook terug in hun omzetcijfers. We zien een stijgende lijn, maar aantallen en omzetcijfers zitten nog niet op het niveau van voor Covid. Dit is een landelijk beeld.
17 13
17 13
32 49
CDA Aanbiedingsbrief Pand en jaarrekening tamboerpassage in kort bestek (Aantrekkelijk wonen) CDA Aanbiedingsbrief Pand en jaarrekening tamboerpassage in kort bestek (Aantrekkelijk wonen)
CDA Aantrekkelijk wonen CDA Aantrekkelijk wonen
Gelabelde zorg
33 54
CDA Aantrekkelijk wonen
Nieuwbouw
33 54
CDA Aantrekkelijk wonen
Nieuwbouw
34 54
CDA Aantrekkelijk wonen
Eenpersoons huishouden
34 54
CDA Aantrekkelijk wonen
Eenpersoons huishouden
32 49
Gelabelde zorg
Vraag
U koopt voor 110k nog een pand in de Tamboerpassage. A) Wat is uw beleid t.a.v. andere panden en b) hoe ziet u de positie van een (lokale) overheid die boven de partijen moet staan als u middels enkele panden speler/belanghebbende in de kwestie ‘Tamboerpassage’ bent geworden?
Antwoord a. In principe zijn wij niet voornemens om andere panden binnen de Tamboerpassage op te kopen. De aankoop van de panden zijn gefinancierd uit het Binnenstadsfonds. b. Deze panden zijn opgekocht, vanuit de mogelijkheden binnen het Binnenstadsfonds om ondernemers uit te kopen vanuit een aanloopgebied naar een kernwinkelgebied. Panden van eigenaren die zijn vertrokken naar een andere gemeente en/of andere locatie buiten het kernwinkelgebied, hebben wij niet aangekocht. Het Binnenstadsfonds is afgerond en voor verplaatsing van winkels (en de aankoop van panden) is geen subsidie meer mogelijk. Vraag 49 gelabelde zorg eenheden 2022 is maar 23. Dat was in 2021 nog 57 stuks. Is er iets veranderd in beleid of mogelijkheden? Antwoord De genoemde aantallen hebben betrekking op de realisatie van nieuwe (zorg)woningen. Het aantal (zorg) woningen dat gerealiseerd wordt kan sterk variëren per jaar. De realisatie van grote woningbouwprojecten kunnen deze indicator sterk beïnvloeden. In de woon(zorg)visie is daarom ook niet een ambitie per jaar vastgelegd, maar een ambitie voor de periode 2021-2030. In het Programmaplan Woningbouwimpuls is vast gelegd wat wij gaan doen om deze ambitie te realiseren. Vraag nieuwbouw is 5,5 veel lager dan elders. En was in 2021 ook nog 8,6. Indicator over heel Drenthe groeit van 6,5 naar 7,8.
Wat is de oorzaak en wat moet er volgens college veranderen? Antwoord De indicator waar naar verwezen wordt is een verplichte beleidsindicator over het aantal nieuwgebouwde woningen (per 1000 woningen) in 2022. Het aantal woningen dat gerealiseerd wordt kan sterk variëren per jaar. De realisatie van grote woningbouwprojecten kunnen deze indicator sterk beïnvloeden. In de woon(zorg)visie is daarom ook niet een ambitie per jaar vastgelegd, maar een ambitie voor de periode 2021-2030. In het Programmaplan Woningbouwimpuls is vast gelegd wat wij gaan doen om deze ambitie te realiseren. Vraag Eenpersoons gaat van 709 naar 803. Is +13%. Meerpersoons ook +12%. Klopt deze berekening? En hoe sluit dit aan op de tabel op pagina 93 ‘woonlasten’. Is dit laatste een gewogen gemiddelde van indicatoren op pagina 54? Antwoord De stijging 12%/13% is volgens de gegevens van het Coelo correct. We rekenen zelf echter met een gemiddelde woonloast van €789,- in 2021 en €804,- in 2022, een stijging van 2%.
Bruisend Hoogeveen Nr Pag. 3 11
Partij GL
3 11
GL
4 12
GL
4 12
GL
Programma Jaarrekening kort bestek (Bruisend Hoogeveen) Jaarrekening kort bestek (Bruisend Hoogeveen) Jaarrekening kort bestek (Bruisend Hoogeveen)
Onderwerp Marketing
Type Vraag
Marketing
Antwoord De resterende middelen vloeien terug naar de algemene reserve.
Jaarrekening kort bestek (Bruisend Hoogeveen)
rekening resultaat Antwoord
rekenng resultaat Vraag
Vraag Van het resterende budget 2022 50K wordt 25K gebruikt voor een externe procesbegeleider. Wat gebeurt er met de resterende 25K?
Er wordt een voordeel geboekt van 563K op gebouw ge bonden subsidies Tamboer/Scal/Podium. Daarvan is een deel onstaan door een terugvordering subsidie 2021. a. Welk deel betreft dit? En b. had dit voordeel niet extra ingezet kunnen worden t.b.v. de indexering culturele instellingen? a.
De subsidie aan de stichting Cultuurhuis Hoogeveen over 2021 is overeenkomstig de subsidieverordening lager vastgesteld. Dat betekent dat we een bedrag van € 457.332,terug hebben gevorderd.
b. Voor wat betreft de indexering van de culturele instellingen hebben we conform mede door u ingediende motie gehandeld. Dat betekent dat de indexatie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 hebben ingevoerd nadat hierover met de culturele instellingen is gesproken. Tevens is de indexatie in de kaderbrief 2024 en volgende jaren opgenomen. De marketing met een bedrag van 50000 is niet besteed. Wat is de verklaring hiervan?
2 187
CU
Bruisend Hoogeveen Budget marketing Vraag
2 187
CU
Bruisend Hoogeveen Budget marketing Antwoord In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat we samen met lokale en regionale partners willen verkennen hoe we onze aantrekkingskracht goed kunnen benutten. We zijn vanwege andere prioritaire werkzaamheden niet toegekomen aan uitvoering in 2022, vandaar ons voorstel om het budget over te hevelen. Op dit moment loopt de uitvraag naar een extern procesbegeleider en verwachten we dit proces na de zomer op te kunnen pakken.
11
CDA
Aanbiedingsbrief en Marketing budget Vraag jaarrekening in kort bestek (Bruisend Hoogeveen)
Waarom is de 50k aan marketing (ondanks duidelijk motie) niet uitgeven? Waar is het wel bestede bedrag aan uitgegeven en waarom is een externe procesbegeleider nodig? Hoeveel Fte heeft Hoogeveen zelf in dienst t.a.v. marketing. Hoe verhoudt zich marketing t.o.v. afdelingen EZ en communicatie? Heeft u overwogen marketing geheel extern te beleggen (zo nee, waarom niet)? Citymarketing is vaak ondergebracht bij stichtingen als Marketing Groningen en dergelijke?
11
CDA
31 44
CDA
31 44
CDA
78 187
CDA
78 187
CDA
Aanbiedingsbrief en Marketing budget Antwoord In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat we samen met lokale en regionale partners jaarrekening in kort willen verkennen hoe we onze aantrekkingskracht goed kunnen benutten. We zijn vanwege bestek andere prioritaire werkzaamheden niet toegekomen aan uitvoering in 2022, vandaar ons (Bruisend voorstel om het budget over te hevelen. Op dit moment loopt de uitvraag naar een extern Hoogeveen) procesbegeleider en verwachten we dit proces na de zomer op te kunnen pakken. Bruisend Hoogeveen Kindvriendelijke Vraag ‘geen uitvoering gegeven aan kindvriendelijke…’ zegt college daarmee dat doelstelling binnenstad ‘kindvriendelijkste (binnen-) stad ten grave is gedragen? Bruisend Hoogeveen Kindvriendelijke Antwoord Nee, dat wordt daarmee niet gezegd. binnenstad Bruisend Hoogeveen Bedrijfsloket Vraag Subsidie St. Cultuurhuis wat is de verklaring waarom de reservestand van deze instellingen te hoog was? Bruisend Hoogeveen Bedrijfsloket Antwoord In 2020 heeft de stichting Cultuurhuis Hoogeveen tijdens de coronaperiode flink gesneden in haar kosten. Dit heeft onder andere geresulteerd in een toename van de reserve. Bij de vaststelling van de subsidie over 2020 heeft het college gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om éénmalig een hogere reservepositie toe te staan.
Dit met het oog op de te verwachten extra kosten die de stichting in 2021 zou moeten maken om het publiek te verleiden om weer naar Het Podium en De Tamboer te komen. In 2021 werden echter de coronamaatregelen (deels) voortgezet, waardoor deze extra kosten niet zijn gemaakt. In de jaarrekening over 2021 bleek dat de reservepositie verder was toegenomen. Conform de algemene subsidieverordening is de subsidie over 2021 lager vastgesteld.
Krachtige wijken en dorpen Nr Pag. Partij Programma 2 10 GL Jaarrekening kort bestek (Krachtige wijken en dorpen) 2 10 GL
16 -
GL
16 -
GL
17 56 GL
17 56 GL
Onderwerp Gezond in de stad
Jaarrekening kort Gezond in de stad bestek (Krachtige wijken en dorpen) Krachtige wijken en krachtige wijken en dorpen dorpen/algemeen Krachtige wijken en krachtige wijken en dorpen dorpen/algemeen Krachtige wijken en krachtige wijken en dorpen dorpen
Krachtige wijken en krachtige wijken en dorpen dorpen
Type Vraag
Vraag Voor een gemeente als Hoogeveen is 4k voor de eerste fase van het project biodiversiteit wel heel mager. Welke motivatie zit hier achter? In totaal wordt nu 16K bestemd. Wat is het plan m.b.t. de resterende 10K?
Antwoord De 4.000 is bedoeld om de voorbereiding te dekken voor het opstellen van een plan. Het besluit dit jaar over het plan gaat ook over middelen voor het vervolg. De resterende €10.000 is gekoppeld aan het Gezond en Actief Leven Programma en de ontwikkelingen die hieruit voortkomen. Vraag Er is binnen de Smederijn langere tijd sprake geweest van vacatures. Wat is de stand van zaken? Antwoord De vacature voor gebiedsregisseur is vervuld. Er wordt nog een vacature opengesteld voor de functie van beleidsondersteuner. Vraag Onder punt 5 vann "wat hebben we daar voor gdaan". Bermbeheer is niet geëvalueerd maar wat is de stand van zaken? Wordt dit onderwerp ook nadrukkelijk verbonden aan het aanvalsplan biodiversiteit wetend dat bermen met grasen en wilde planten een grote rol spelen bij het behoud van allerlei insecten en bijen in het bijzonder? Antwoord Vanwege onderbezetting lukt het op dit moment niet om bermbeheer te evalueren. Hoogeveen is zich bewust van de waarde van bermen en heeft al vele jaren kansrijke bermen in ecologisch bermbeheer. Uit waarnemingen weten we dat in deze bermen meer biodiversiteit voorkomt. Bermbeheer wordt dus zeker betrokken bij het plan biodiversiteit omdat het een belangrijk middel is in het versterken van de soortenrijkdom.
18 57 GL Krachtige wijken en krachtige wijken en dorpen dorpen
Vraag
18 57 GL Krachtige wijken en krachtige wijken en dorpen dorpen
Antwoord
Er is uitvoering gegeven aan de provinciale regeling mbt Vitaal Platteland. Er wordt gesproken over 9 projecten. Welke zijn dat en wat is het resultaat? Nr Initiatief 1 Mechanisch aangedreven onkruidborstel 2 2 banken en 1 picknickbank 3 Jubileumkrant en tentoonstelling 4 Scherm boven zandbak 5 Diverse Kunst en Cultuuractiviteiten 6 Renovatie Podiumwagen 7 Speeltoestellen 8 Waterspeelplein 9
Bijdrage herbouw kantine
Toelichting Eigen initiatief dorp versterking burgerkracht en leefbaarheid versterking burgerkracht en leefbaarheid Versterken burgerkracht, zelfwerkzaamheid educatie Leefbaarheid Burgerkracht Samen realiseren, Leefbaarheid, burgerkracht Samen realiseren,Leefbaarheid,burgerkracht Samen realiseren, Leefbaarheid, burgerkracht Samen realiseren,Leefbaarheid, Burgerkracht, Zelfwerkzaamheid Samen realiseren, Leefbaarheid, Burgerkracht, Zelfwerkzaamheid
79 191 CDA Krachtige wijken De Smederijen en dorpen 79 191 CDA Krachtige wijken De Smederijen en dorpen
80 191 CDA Krachtige wijken Onderhoud buurthuizen en dorpen 80 191 CDA Krachtige wijken Onderhoud buurthuizen en dorpen
Vraag
Waarom is het project “ spelen in de buurt” in de wijk Kattouw niet doorgegaan?
Antwoord Het wijkteam heeft diverse gesprekken gevoerd in De Plecht, De Aak en De Waring en het heeft wat langer geduurd om samen met de buurt een plan te maken. Mede door de financiële crisis is vorig jaar besloten om de aandacht eerst te richten op technische verbeteringen, zoals de verlichting in de straat en het opknappen van het groen. Ook zijn in overleg met Domesta gesprekken met bewoners gevoerd over bespaartips. Onlangs (begin juni dit jaar) is alsnog een speelmiddag georganiseerd in De Waring, waarvoor ook De Plecht en De Aak waren uitgenodigd. Ook is er aandacht voor de verkeersveiligheid. Hiervoor was voor 2023 opnieuw budget opgenomen en inmiddels besteed. Vraag A) waarom is er minder aan gepland onderhoud gedaan? B) wie worden geacht dit onderhoud uit te voeren? Antwoord Er is minder aan gepland onderhoud gedaan omdat: a.) Er onvoldoende mankracht op de markt beschikbaar is en levertijden spelen hierin ook een belangrijke rol. b.) Bestuurders van eigen buurthuizen niet altijd het initiatief nemen om tijdig met offertes te komen. c.) Het geplande onderhoud niet altijd noodzakelijk is en doorgeschoven wordt naar de toekomst (duurzaam denken en geen kapitaalvernietiging). d.) De capaciteit bij Vastgoed niet voldoende is.
Veilige bereikbaarheid Nr Pag. 19 60
Partij GL
Programma Onderwerp Type veilige bereikbaarheid Openbaar vervoer Vraag
Vraag We zien in toenemende mate een verschraling van het openbaar vervoer terwijl de kosten blijven stijgen. Hoe wil het college verder inzetten op de bevordering stimulering openbaar vervoer (anders dan het genoemde behoud van de haltes in Noordschschut t.b.v. de buslijn Hoogeveen-Emmen en de inzet op de Q-liner)?
19 60
GL
4 194
CU
4 194
CU
35 60
CDA
35 60
CDA
veilige bereikbaarheid Openbaar vervoer Antwoord Het openbaar vervoer is een aangelegenheid (ook in financiële zin van de provincie), onze invloed daarop is beperkt. Uiteraard zijn en blijven wij daarover in gesprek met de provincie en ondersteunen wij hun inspanningen richting het Rijk om het openbaar vervoer ook voor de regio in stand te houden en daarvoor meer financiële middelen vrij te maken. Ondertussen zijn ook allerhande alternatieven voor de gebruikelijke buslijnen beschikbaar en worden deze daar waar mogelijk nog uitgebreid. Te denken valt aan bijvoorbeeld de HUB-taxi's. Nog niet alle reizigers zijn bekend met deze alternatieven. Wij hebben daarom de provincie gevraagd hier meer publiciteit aan te geven. De Bij is wel een gemeentelijk aangelegenheid, deze voorziening hebben wij mede dankzij de bijdrage van de provincie Drenthe/het OV-bureau tot op heden in stand kunnen houden. Ook voor de komende jaren zullen wij die bijdrage nodig hebben, daarom zijn wij daarover nu al met hen in gesprek en zal op korte termijn een aanvraag de deur uitgaan. Veilige bereikbaarheid Parkeerkosten Vraag Op pag. 194 zien we een hogere opbrengst van de parkeerkosten.
Wat is hiervan de verklaring? Veilige bereikbaarheid Parkeerkosten Antwoord Er is geen sprake van een hogere opbrengst, maar er zijn minder kosten gemaakt dan geraamd waardoor een voordeel is opgetreden ten opzichte van de begroting. De toelichting daarop is gegeven in de jaarrekening onder de tabel op pagina 194. Het verschil is met name te verklaren door de lagere kosten (44.000) voor Parkeerservice. Veilige bereikbaarheid Vraag u spreekt over ‘werkgever maatregelen getroffen waardoor het interessanter…’ wat zijn deze? Veilige bereikbaarheid Antwoord Werknemers van de SWO kunnen hun parkeervergunning uitruilen met hun IKB (individueel keuzebudget). Daarnaast heeft de SWO als werkgever in 2022 haar werknemers een eenmalige bijdrage verstrekt, in afwachting van een structurele regeling.
Duurzamer Hoogeveen Nr Pag. Partij Programma 1 10 GL Jaarrekening kort bestek (Duurzamer Hoogeveen)
Onderwerp Klimaat en energiebeleid
Type Vraag
Vraag Het niet inzetten van de middelen in 2022 was ondermeer gelegen in het feit dat er onvoldoende capaciteit was om de herziene plannen in uitvoering te nemen. Welke garanties kunnen hiervoor in 2023 gegeven worden
1 10 GL
Klimaat en energiebeleid
Antwoord
Garanties kunnen niet gegeven worden, wel is het gelukt diverse vacatures in te vullen waardoor er in 2023 meer capaciteit beschikbaar is.
beleidsindicatoren
Vraag
We zien nog steeds een achterstand in hernieuwbare electriciteit t.o.v. Drenthe en Nederland. In de voorgaande pagina's is hier niets over terug te vinden. Waar wordt de achterstand door verklaart?
Duurzamer Hoogeveen 36 65 CDA Duurzamer Hoogeveen 36 65 CDA Duurzamer Hoogeveen 37 68 CDA Duurzamer Hoogeveen
beleidsindicatoren
Antwoord
Waarschijnlijk zijn in de landelijke monitoring niet de meest recente cijfers verwerkt.
Afvalbeleidsplan
Vraag
Wat is ook al weer de planning voor het nieuwe afvalbeleidsplan?
Afvalbeleidsplan
Antwoord
Hernieuwbare energie
Vraag
37 68 CDA Duurzamer Hoogeveen 38 68 CDA Duurzamer Hoogeveen 38 68 CDA Duurzamer Hoogeveen
Hernieuwbare energie
Antwoord
De planning voor het nieuwe afvalbeleidsplan staat in het procesvoorstel dat eind 2022 met de gemeenteraad is gedeeld. Net als vorige jaar ligt Hoogeveen met hernieuwbaar fors achter op drenthe en NL-gemiddeld. Worden daar onze zonneparken niet in meegerekend? Hoe wordt dit berekend? Welke lessen kunnen hieruit geleerd worden? Waarschijnlijk zijn in de landelijke monitoring niet de meest recente cijfers verwerkt.
Huishoudelijk Afval
Vraag
Huishoudelijk Afval
Antwoord
20 68 GL
Jaarrekening kort bestek (Duurzamer Hoogeveen) Duurzamer Hoogeveen
20 68 GL
81 196 CDA Duurzamer Hoogeveen 81 196 CDA Duurzamer Hoogeveen
Vraag Antwoord
Huish.afval: NL daalt met 5%, Drenthe met 3% en Hoogeveen met 1%. Kortom wat doen we in Hoogeveen als a) gemeente en b) inwoners niet goed? In Hoogeveen hebben we in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Drenthe dan wel in Nederland geen vigerend afvalbeleid. Het hebben van afvalbeleid met daarin samenhangende maatregelen zorgt ervoor dat grote(re) stappen gezet kunnen worden richting de VANGdoelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Om in Hoogeveen ook beleidsmatig aan de VANGdoelstellingen te werken wordt op dit moment i.s.m. inwoners en gemeenteraad gewerkt aan nieuw afvalbeleid. Drie projecten worden doorgeboekt naar 2023, liggen de uitgaven echter wel op koers/planning? Ja
82 196 CDA Duurzamer Hoogeveen 82 196 CDA Duurzamer Hoogeveen
Riolering
Vraag
Waarom zijn er minder inspecties uitgevoerd?
Riolering
Antwoord
Er zijn in 2022 minder inspecties uitgevoerd. De aanbesteding van het nieuwe meerjarencontract heeft door de verplichte Europese aanbestedingsprocedure vertraging opgelopen. De ontstane vertraging wordt in 2023 en 2024 jaar ingehaald. Los van de vertraging heeft dit geen consequenties voor het beheer en onderhoud. Waar wel problemen ontstaan wordt dit acuut opgelost.
Veilig Hoogeveen Nr Pag. Partij Programma Onderwerp Type 21 71 GL Veilig Hoogeveen Vergroten veiligheidsgevoel jongeren Vraag
21 71 22 71 22 71
23 71
GL GL GL
Vraag Uit de opsommingen blijkt vooral dat er gemonitord is en dat er een horecacoordinator s aangesteld. Ondanks dat het kennelijk aan budget heeft ontbroken; hoe kan het dat jongeren zelf hier niet bij betrokken zijn? Veilig Hoogeveen Vergroten veiligheidsgevoel jongeren Antwoord Gesprekken met jongeren lopen via Jong Hoogeveen. Veilig Hoogeveen Vergroten veiligheidsgevoel jongeren Vraag Wat heeft periodiek overleg met de politie opgeleverd? Veilig Hoogeveen Vergroten veiligheidsgevoel jongeren Antwoord Het periodiek overleg geeft het actuele beeld. Op basis van dat beeld kan er bijgestuurd worden. Veiligheidsgevoel wordt niet meer gemonitord sinds we gestopt zijn met de deelname aan de veiligheidsmonitor. In de kadernota 2024 is weer budget opgenomen voor de veiligheidsmonitor. In de informatie-avond bij de Poitie werd melding gemaakt van het speerpunt geweld tegen LHBTI gemeenschap. Wat wordt hier specifiek op gedaan door het college?
GL
Veilig Hoogeveen LHBTI gemeenschap
Vraag
23 71 GL 24 71 ev. GL
Veilig Hoogeveen LHBTI gemeenschap Veilig Hoogeveen Doelstellingen
Antwoord Deze vraag gaat niet over de Jaarrekening 2022. Het college keurt geweld altijd af. Vraag Hoe kan het dat er geen risico's benoemd staan want is een risico niet dat door het ontbreken van budget of anderszins we achterop raken i.p.v. voorgang te boeken?
24 71 ev. GL Veilig Hoogeveen Doelstellingen 39 74 CDA Veilig Hoogeveen Vernielingen en misdrijven 39 74
CDA Veilig Hoogeveen Vernielingen en misdrijven
40 74
CDA Veilig Hoogeveen Geweldsmisdrijven
40 74 83 198
CDA Veilig Hoogeveen Geweldsmisdrijven CDA Veilig Hoogeveen Openbare orde en veiligheid
83 198
CDA Veilig Hoogeveen Openbare orde en veiligheid
Antwoord Goed punt om deze risico’s beter in beeld te brengen. Vraag ‘vernieling en misdrijven’ in Drenthe in NL daalt het licht, maar in Hoogeveen gaat het met 6,6% omhoog. Wat doen wij fout a) als gemeente en b) inwoners? Antwoord Recente cijfers laten een daling zien. We hebben de politie gevraagd met een duiding te komen. Vraag Mooi dat geweldsmisdrijven zijn gedaald in Hoogeveen. Van 4,3 naar 3,4, is daar een aanwijsbare reden voor? Antwoord Daar is geen aanwijsbare reden voor te achterhalen. Vraag Niet bestede gelden dienen terugbetaald te worden aan het Rijk tbv inzet personeel. A) Wat is hier de inhoudelijke verklaring voor? B) Was er onvoldoende personeel beschikbaar of was er geen aanleiding om extra capaciteit op handhaving in te zetten? Antwoord Tijdens de corona periode heeft het Rijk een regeling opgezet voor toezien op de naleving van de corona maatregelen. Voor Hoogeveen was dit een grote, serieuze en complexe opgave, welke meer capaciteit van de organisatie heeft gevraagd. We hebben de inzet continue afgestemd met de noodzaak. Hierdoor hebben relatief weinig excessen zich voorgedaan.
De regeling was ruim geformuleerd, waardoor deze inzet ook gefinancierd zou worden door het Rijk. Echter bij de verantwoording is in samenspraak met de accountant geconstateerd dat dit een beperking in zich had. Denk hierbij aan het declareren van juridische kosten over het adviseren (bestuurlijke besluiten) over toepassen van de regels door externen. Hierdoor heeft terugbetaling plaatsgevonden conform de SISA regeling. Als deze regels op voorhand duidelijker waren, was de aanvraag niet zo verlopen. Tot slot; het betreft dus niet onvoldoende personeel.
Paragrafen Nr Pag. Partij Regisseur 25 86 GL Martijn Schuring
25 86 GL 26 90 GL
26 90 GL
27 96 GL
27 96 GL
28 97 GL
28 97 GL
Paragraaf Bedrijfsvoering
Onderwerp bedrijfsvoering
Type Vraag opmerking door het ontbreken van de accountantsverklaring kan hier nog niets over gezegd worden. Gelet op het tijdstip van aanleveren en bespreking in auditcommissie worden zonodig lastminute vragen gesteld. Martijn Schuring Bedrijfsvoering bedrijfsvoering Antwoord We nemen kennis van deze opmerking. Martijn Schuring Lokale heffingen Lokale heffingen Vraag Voor riolering zijn minder kosten gemaakt door het niet uitvoeren van inspecties en daardoor minder kosten aan onderhoud. Wat is hiervan de consequentie gelet op de grote opgave die er ligt? Martijn Schuring Lokale heffingen Lokale heffingen Antwoord Er zijn in 2022 minder inspecties uitgevoerd. De aanbesteding van het nieuwe meerjarencontract heeft door de verplichte Europese aanbestedingsprocedure vertraging opgelopen. De ontstane vertraging wordt in 2023 en 2024jaar ingehaald. Los van de vertraging heeft dit geen consequenties voor het beheer en onderhoud. Waar wel problemen ontstaan wordt dit acuut opgelost.
Martijn Schuring Weerstandsvermoge (schade) claims Vraag Betreft het hier sec een reservering/inschatting of zijn er claims n en risicobeheersing "onderhanden" waarvan verwacht wordt dat ze leiden tot een betalingsverplichting? Martijn Schuring Weerstandsvermoge (schade) claims Antwoord Bij het opstellen van het risicoregister waren er 2 claims onderhanden n en risicobeheersing waarvan 1 claim inmiddels is afgerond en geen betalingsplicht meer van toepassing is. De claims worden voor 50% meegenomen om de grilligheid van de kans en impact van een betalingsplicht te doen dempen Bert Hansma; Berdine Harke Verbonden partijen verbonden partijen Vraag Met betrekking tot de deelname aan Stark was er nog een ongewisheid m.b.t. de deelname van De Wolden. Wat is hiervan de stand van zaken? En, levert dit mogelijk nog een financieel risico op? Bert Hansma; Berdine Harke Verbonden Partijen verbonden partijen Antwoord De gemeente De Wolden heeft uitgesproken verbonden te blijven aan Stark. Daarmee lijkt er niet langer sprake te zijn van een risico op uittreding uit de gemeenschappelijke regeling door de gemeente De Wolden, en de mogelijke financiële risico’s die daarmee samenhangen. De drie deelnemende gemeenten zijn op dit moment bezig met Stark om de gezamenlijke koers voor de komende jaren verder uit te werken. Dit proces dient voor het eind van het huidige jaar afgerond te zijn.
29 107 GL
Sandra van Slageren; Geert Jansen
Onderhoud kapitaalgoederen
29 107 GL
Sandra van Slageren; Geert Jansen
Onderhoud kapitaalgoederen
Locatieonderzoeken Vraag centrum-west & speciaal basisonderwijs Locatieonderzoeken Antwoord centrum-west & speciaal basisonderwijs
42 87 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Kwijtscheldingen
42 87 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Kwijtscheldingen
43 87 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
OZB
43 87 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
OZB
Vraag
Is er een update te geven m.b.t. de stand van zaken?
Deze vraag heeft geen betrekking op de jaarrekening 2022. In januari van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken over deze locatieonderzoeken. Daarin hebben wij het volgende aangegeven. Met de schoolbesturen van PricoH en Catent hebben we een locatieonderzoek afgerond voor Het Palet en de Titus Brandsmaschool, beide in Hoogeveen Centrum-west. De intentie was te komen tot gezamenlijke nieuwbouw dicht bij de huidige locaties. Maar we hebben geen locatie kunnen vinden door de beperkte beschikbare ruimte in de wijk. PricoH en Catent hebben als alternatief de voorkeur voor renovatie van de huidige gebouwen. Als college staan we hier achter. Ook de andere schoolbesturen hebben hier geen bezwaar tegen. Dit jaar (2023) werken PricoH en Catent de plannen voor renovatie uit in samenwerking met de gemeente.
Waarom daalt kwijtschelding? Aantal aanvragen daalt, meer afwijzingen of andere reden…? Antwoord In 2021 was er al een daling ingezet in het aantal en volume van de toegekende kwijtschelding. Dit heeft voor 2022 niet geleidt tot een bijstelling van het budget en ook in 2022 zet die daling door. Er zijn minder aanvragen. Vraag klopt het dat de totale gerealiseerde opbrengst OZB met 4,6% is gestegen? Kunt u dit uitsplitsten naar oorzaken? Antwoord De OZB opbrengst valt hoger uit door het uitvoeren van mutatiesignalering, dit onder andere door de transitie m3 naar m2 (wettelijke verplichting). Hierbij zijn alle woningen opnieuw bekeken. Dit heeft als gevolg gehad dat veel vergunningsvrije bouwwerken inzichtelijk zijn geworden wat zorgt voor een hogere WOZ waarde en dus een meeropbrengst OZB. De areaal uitbreiding is ook hoger dan voorgaande jaren. Dit in combinatie met het vergelijken van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Ook voor bedrijven is er mutatiesignalering uigevoerd. Verder zijn er een aantal zonneparken gereedgekomen in 2021 wat een behoorlijke
44 90 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Parkeerbaten
44 90 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Parkeerbaten
meeropbrengst met zich meebrengt. Extra controle op leegstand bedrijven heeft als gevolg dat er minder leegstand is. Vraag Kunt u ook aangeven hoe de ontwikkeling parkeerbaten per locatie is? Wij zijn vooral geïnteresseerd in opbrengsten schutstraat-Haagje tov totaal en vorig jaar. Idem de Kaap. Ook willen wij graag weten wat verhouding cash-non-cash is. Is dat mogelijk? Antwoord Zie voor de ontwikkeling parkeerbaten per locatie de tabel die onderaan deze vragenlijst is toegevoegd. Vwb schutstraat en het Haagje zien we een dalende trend qua inkomsten (kortom minder parkeren). De inkomsten van De kaap gaan weer omhoog. Wel moeten we rekening houden met de jaarlijkse tariefsverhoging die hierop van invloed is.
45 91 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Begraven
45 91 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Begraven
Vwb de verhouding cash-non cash – we hebben de automaten omgebouwd naar cashless er kan niet meer met cashgeld betaald worden. De Kaap heeft nog wel cash-inkomsten. Cash is 7,5% van het totaal aan inkomsten. 92,5% betaald dus met bankpas. Vraag Kostendekking begraven was begroot op 102%. Na wijziging 136% (idem realisatie 2021), het is over 2022 151% geworden. Welke lessen kunnen daaruit geleerd worden voor onze tarieven? U geeft in de toelichting aan dat het incidenteel is? Is sprake van eenmalige inhaalslag? Welk deel van het voordeel volgt uit deze inhaalslag en welk deel is regulier? [noot voor CDA: over 2020 was dekking 130% gerealiseerd. Over 2019 is 121% gerealiseerd. Structureel hogere realisatie, met uitschieter in 2022] Antwoord In de eerste ronde is een vergelijkbare vraag gesteld. Daarom eenzelfde reactie: Wanneer we de algemene kosten 100% gaan toerekenen i.p.v. 70% worden de kosten voor de berekening van begraafrechten hoger. Met de huidige cijfers blijven we echter boven de 100% kostendekking. Dit komt omdat we de laatste jaren meer inkomsten hebben door een inhaalslag op de verlengingen van de grafrechten. We zijn aan het onderzoeken in hoeverre dit van structurele aard is. Momenteel zijn we
bezig met een beleidsplan voor begraven op te stellen, hierbij houden we het beleid tegen het licht en kijken we naar de kostendekkendheid en tariefstelling. Tot die tijd veranderen we niks aan het tarief, maar wachten op de nieuwe beleidsnota begraven. Vraag Hoogeveen is inmiddels de 4-na-duurste gemeente van Drenthe. Kan dit gerechtvaardigd worden door dat voorzieningen substantieel boven Meppel en andere gemeenten ligt? Antwoord Dit is geen technische vraag.
46 93 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Lasten
46 93 CDA Martijn Schuring
Lokale heffingen
Lasten
47 95 CDA Martijn Schuring
Weerstandsvermoge Boekwaarde en WOZ Vraag n en risicobeheersing Weerstandsvermoge Boekwaarde en WOZ Antwoord n en risicobeheersing
47 95 CDA Martijn Schuring
48 95 CDA Martijn Schuring
48 95 CDA Martijn Schuring 49 97 CDA Martijn Schuring 49 97 CDA Martijn Schuring
50 97 CDA Martijn Schuring 50 97 CDA Martijn Schuring
is het mogelijk om lijst van alle panden met boekwaarden en WOZwaarde te krijgen? De WOZ waarden van de woningen zijn openbaar dus dat is wel mogelijk, de niet-woningen zijn niet openbaar en het is dus ook niet mogelijk om daar een lijst van aan te leveren. Weerstandsvermoge Weerstandsvermoge Vraag Er is 19,2 mln nodig voor weerstand, maar gronden moeten we daar n en risicobeheersing n nog bijtellen? Dat maakt dan: 19,2 + 9.2 = 28,2 mln? Verder zijn er geen losse eindjes qua risico’s? Hoe verhoudt zich dit bedrag t.o.v. huidige eigen vermogen van 48 mln? Weerstandsvermoge Weerstandsvermoge Antwoord 19,2 mln benodige weerstandscapaciteit is inclusief gronden. n en risicobeheersing n Weerstandsvermoge Risico's Vraag de totaaltelling van ‘toelichting grootste risico’s’ is 16.829k en dat sluit n en risicobeheersing niet aan op tabel pag. 95. Weerstandsvermoge Risico's Antwoord Dit is een correcte constatering. Echter, niet alles betreffen de grootste n en risicobeheersing op zichzelf staande risico's. Het tabel op pagina 95 is een optelling van grote, middelgrote en kleinere risico's. Weerstandsvermoge Geldleningen Vraag Financieel geldleningen 5,4 en BTW compensatie 2,6 is samen 8 mln. Is n en risicobeheersing vpb dan 2,5 (samen 10,578)? Weerstandsvermoge Geldleningen Antwoord Financieel geldleningen 5,7 en BTW compensatie 3,4 is samen 9,3 mln.
n en risicobeheersing VPB is geschat op 0,150 k, stijging rentelasten is geschat op 1,165 k en verstrekte geldleningen is een max risico opgenomen van 0,115 k
51 98 CDA Martijn Schuring
51 98 CDA Martijn Schuring 52 98 CDA Martijn Schuring
52 98 CDA Martijn Schuring 53 100 CDA Martijn Schuring 53 100 CDA Martijn Schuring
Weerstandsvermoge Weerstandsvermoge Vraag n en risicobeheersing n
‘weerstandsvermogen’. Daar is sprake van risicobedrag van 21,067 mln. Dit staat in deze jaarrekening, maar op pag 95 wordt uitgegaan van 19,192 mln. Ook in tabel op deze pagina wordt (onveranderd) uitgegaan van 19,192 mln. Weerstandsvermoge Weerstandsvermoge Antwoord Goede constatering het bedrag is abusievelijk niet aangepast. Het n en risicobeheersing n bedrag moet zijn 19,192 Weerstandsvermoge Weerstandsvermoge Vraag vanaf 2024 staat de ratio weerstandsvermogen op 2,77 en is dan dus n en risicobeheersing n ook uitstekend. Is dergelijke ratio voor Hoogeveen nodig? U gaat toch uit van vast 19,192 mln. Moet u het risicoprofiel dan niet prognosticeren? Zeker voor ravijnjaar 2026 (o.b.v. de aangekondigde VNG- krimp van accress in 2026 komen wij uit op omgerekend 10 mln krimp voor Hoogeveen). Zou 2026 dan geen 29 mln benodigd weerstandsvermogen moeten hebben? [noot CDA: de ratio is dan 2,55 nog ‘uitstekend’. Weerstandsvermoge Weerstandsvermoge Antwoord Dit is meer voor de begroting 2024 - 27 en niet voor de de jaarrekening n en risicobeheersing n 2022 Weerstandsvermoge Kengetal Vraag wat zegt u een kengetal 5,6 voor grondexploitatie? Is dat goed? n en risicobeheersing Grondexploitatie Weerstandsvermoge Kengetal Antwoord Een kengetal van 5,6% voor de grondexploitaties is goed. De n en risicobeheersing Grondexploitatie onderstaande afbeelding is afkomstig van BZK (begroting 2023).