Document · PDF

Programmabegroting 2024 def

Raad 2 november 2023, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Programmabegroting 2024-202727.346 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2.1 Cluster Bestuur - Bestuurlijke vernieuwing Het coalitieakkoord gaat uit van het versterken van de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (het BOB-model). Inwoners moeten op een laagdrempelige manier mee kunnen doen. In plaats van de focus op het verstrekken van informatie, gaat het met name om meer ruimte voor gesprek en debat met inwoners, bedrijven en instellingen of andere belanghebbenden. Het vergadermodel wordt vanaf 2024 anders ingevuld. Maandelijks is er overleg tussen college en raad naar aanleiding van memo’s. Ook is er regelmatig overleg tussen portefeuillehouders en raad over actuele onderwerpen. Gedachtewisseling staat voorop. Ook gaat de raad op werkbezoek. Het raadscafé (als alternatief voor het inspreekuur) wordt gecontinueerd. Zowel inwoners als raadsleden ervaren dit als positief. Inwoners kunnen zich aanmelden, maar inwoners, ondernemers on/of verenigingen e.d. kunnen ook worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de raad. Dit kan gaan over onderwerpen die op de raadsagenda staan, maar ook over andere onderwerpen die bij inwoners leven. Het raadscafé vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente en is daardoor een goed middel om een beeld te krijgen van wat er speelt in de gemeente. Elk jaar voert de raad onderling het gesprek over het functioneren van de raad en eventuele door te voeren verbeteringen.

Door de raad is de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing ingesteld, die gesprekken, aanpassingen e.d. voorbereidt en nadenkt over de werkwijze van de raad en mogelijke nieuwe werkvormen bijvoorbeeld op het gebied van participatie. De werkgroep bereidt ook het jaarlijkse gesprek met de gehele raad voor. Het college is zichtbaar en gaat actief op pad, de samenleving in. Zo verbeteren we het contact tussen het gemeentebestuur en inwoners, bedrijven en instellingen.

Begroting 2024-2027

Wat willen we bereiken? Het bestuur heeft goed contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Inwoners, bedrijven en instellingen hebben vertrouwen in het lokale bestuur en zijn betrokken bij gemeentelijke planvorming en initiatieven van derden. Daardoor is de besluitvorming breed gedragen en transparant. Effectindicatoren

Realisatie

% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

% inwoners dat weinig/geen vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

Rapportcijfer voor de wijze waarop uw gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt.1 1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon.

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

13%

17%

16%

▲

34%

32%

39%

▼

5,6

5,7

5,6

▲

Wat gaan we ervoor doen? Bestuurlijk projecten Continuering Kinderburgemeester HK-Jongerenweek Functioneren van de gemeenteraad

De rol en inbedding van een kinderburgemeester wordt vormgegeven. Het streven is dat Hollands Kroon in 2024 een kinderburgemeester krijgt. We willen de HK-Jongerenweek jaarlijks terug laten komen. Jaarlijks bespreekt de gemeenteraad haar eigen functioneren. Dit gesprek wordt door de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing voorbereid.

2024 Jaarlijks Jaarlijks

Kadernota 2024 Vergroten van het vertrouwen in het gemeentebestuur.

Begroting 2024-2027

Het doel is om het vertrouwen van inwoners, bedrijven en instellingen in het gemeentebestuur te vergroten. Dat proberen we te doen op veel verschillende manieren: participatie, verbeteren van communicatie en contact met inwoners, bedrijven en instellingen; door uitvoering te geven aan de uitkomsten van het communicatieonderzoek, benaderbaarheid van het bestuur, insteken op Brede Welvaart bij grootschalige ontwikkelingen, reflecteren op voorgaand beleid en hoe we kunnen verbeteren (bijv. Onderzoek datacenters). De wegen om klachten in te dienen/ uiting te geven aan als je het ergens niet mee eens bent moeten kenbaar zijn bij inwoners. Dit draagt ook bij aan het vergroten van het vertrouwen.

2024 - 2026

Het bestuur is benaderbaar.

We zetten in op meer en betere representatie en vergroten zo het contact tussen het gemeentebestuur en inwoners, bedrijven en instellingen. Het college gaat doelbewust op pad, is daar zichtbaar en aanspreekbaar en we publiceren welke bestuurder waar naartoe gaat.

2024 - 2026

2.2 Cluster Organisatie Wat willen we bereiken? Inwoners, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening als goed, effectief en efficiënt. De gemeentelijke organisatie is toegankelijk en transparant. We oriënteren ons in 2024 op het Handvest overheid-inwoner waarin normen staan die wij willen hanteren voor het contact met onze inwoners. Die normen gaan over bereikbaarheid, gebruik van klare taal, informatieverstrekking, snelle besluitvorming, persoonlijk contact en het leveren van maatwerk. Effectindicatoren

Realisatie

Rapportcijfer dienstverlening door inwoners1 Rapportcijfer communicatie en voorlichting vanuit gemeente door inwoners1 Apparaatskosten per inwoner (BBV-verplicht)

Percentage externe inhuur van totale loonsom (BBV-verplicht) Bezetting fte per 1000 inwoners

Begroting

2018 6,1

2019 -

2020 6,3

2021 -

2022 6,3

2024 ▲

5,9

6,2

▲

€ 574,-

€ 585,-

€ 626,-

€ 653,-

€ 783,-

7,12%

10%

6,35

6,7

7,1

1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon. 2) Eigen cijfers. Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van organisatorische taken. 3) Eigen cijfers. Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 4) Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicatoren Rapportcijfer dienstverlening van team Schulddienstverlening

Begroting 2024-2027

Realisatie 1

2018 9

2019 9

2020 9

Begroting 2021 9

2022 8,4

2024 =

Rapportcijfer waardering dienstverlening van levering reisdocumenten en rijbewijzen1 Rapportcijfer beoordeling uitgifteproces vergunningen

1, 2

Rapportcijfer beoordeling Website

Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken

% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice)1

8,8

8,6

8,7

p.m.

6,7

7,1

6,9

95%

84,2%

83%

90%

1) Bron: Eigen cijfers. 2) De website wordt vernieuwd in deze periode dit kan positieve dan wel negatieve effecten hebben op de beoordeling. Er wordt continue feedback gevraagd.

Communicatie & participatie Uit de inwonerspeiling 2022 komt naar voren de het vertrouwen in het bestuur op onderdelen erg laag is. Het college wil het vertrouwen van de samenleving in de overheid vergroten (coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan vertrouwen’) onder andere door de participatie en communicatie met de samenleving te verbeteren. De directie streeft hier met de nieuwe organisatievisie ‘Met open houding midden in de samenleving’ ook naar. Daarnaast komen er steeds meer grote opgaven op de gemeente af op het gebied van ruimte en duurzaamheid, die vraag om goede en strategische communicatie en participatie. Uit het adviesrapport Communicatie (2023), n.a.v. van het onderzoek naar interne en externe communicatie, komt naar voren dat de communicatieprofessionals de communicatie vanuit de organisatie verder kunnen professionaliseren en de communicatieve vaardigheden van de medewerkers beter moeten worden ontwikkeld. Communicatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden voor medewerkers. Het is belangrijk voor onze inwoners, instellingen en ondernemers dat onze blik meer naar buiten is en dat we als organisatie communicatiever worden. Daarin speelt team Communicatie een essentiële rol en daarmee spreekt het voor zich dat er meer professie nodig is. Hiervoor is het team Communicatie versterkt.

Het team Communicatie ondersteunt de organisatie en bestuur op het gebied van communicatie, participatie en representatie en bij de opgaven, thema’s en vraagstukken die spelen. Dit wordt gedaan door regie te voeren op communicatievraagstukken, het opstellen/uitvoeren van communicatieplannen en het inzetten, het toepassen van de participatieverordening en het beheren en monitoren van onze gemeentelijke communicatiemiddelen en -kanalen. Daarnaast werken zij doorlopend aan de verbetering van de (online) interactie tussen gemeente en inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zodat de organisatie en het bestuur de wensen en behoeften van de buitenwereld, trends en ontwikkelingen op maatschappelijk en wettelijk vlak centraal kunnen stellen in de besluitvorming en bij het maken van plannen. De communicatieprofessionals helpen bij het ontwikkelen van een communicatieve manier van werken. Samen creëren we een organisatie die van boven tot onder – en van onder tot boven - de inwoners, ondernemers en instellingen van Hollands Kroon centraal zet. Deze manier van werken zorgt voor wederzijds begrip en vertrouwen. Begrip

Begroting 2024-2027

voor wat we doen als gemeente en voor de behoefte van de samenleving. Dit doen we door medewerkers bewust te maken van deze communicatieve manier van werken, hen te trainen en begeleiden als het (nog) niet lukt en bij te sturen waar dat nodig is. In 2024 wordt ingezet op het versterken van de communicatieve vaardigheden waarvan uit het onderzoek is gebleken dat deze kunnen worden verbeterd. Dit gaat om omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen. Via onze website kunnen inwoners eenvoudig (via zelfservice) producten en diensten afnemen en vragen aan ons stellen. Eind 2023 zijn er 4 website live gebracht op het nieuwe OWC-platform. OWC staat voor Open Webconcept. Het OWC is een samenwerkingsverband van gemeenten en marktpartijen. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de digitale dienstverlening van gemeenten naar een hoger niveau te tillen. Dit kan door gebruik te maken van het Open Source WordPress CMS en gedeelde componenten en functionaliteiten. Dit is niet alleen efficiënt, maar ook kostenbesparend en zorgt voor betere dienstverlening. In 2023 zijn de websites hollandskroon.nl, meedoen.hollandskroon.nl, werkenbij.hollandskroon.nl en meedoen.hollandskroon.nl ontwikkeld met het OWC. In 2024 gaan we deze websites finetunen. Ook brengen we andere websites over naar het OWC platform. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de websites teamkernbeheer.nl en duurzaam.hollandskroon.nl.

Beleidsvoornemens Continuering Het door ontwikkelen van verschillende vormen van feedback van inwoners en bedrijven

Evalueren status digitale toegankelijkheid nieuwe websites

We hebben een memo opgesteld voor Korte Feedback Cycli. Hierin zijn onze bevindingen beschreven naar de verbeteringen bij het uitvragen van feedback bij onze inwoners en bedrijven. We hebben een verbeterslag gemaakt in de programmabegroting 2024 met de aanscherping van de effect- en prestatieindicatoren. Hierin worden meetbare indicatoren opgenomen, zoals een inwonerspeiling, wat een structureel onderdeel wordt van de Korte Feedback Cycli. De nieuwe websites moeten na live-gang worden getest op digitale toegankelijkheid. We streven naar een A-status.

Q1 2024

Structurele inzet van extra communicatieprofessionals. Met de versterking wordt ingezet op hulp aan de medewerkers bij communicatie, versterken van het inlevingsvermogen, hulp bij uitvoering van de participatieverordening, representatie van het college en inzet bij communicatie rond grote complexe opgaves. Daarnaast wordt specialistische kennis aangetrokken en ingezet op communicatie via online/sociale mediakanalen.

2024 - 2026

Q2 2024

Bestuurlijk projecten Kadernota 2024 Communicatie met inwoners, bedrijven en instellingen verbeteren. Participatie van inwoners en organisaties bij gemeentelijke planvorming en initiatieven van derden.

Begroting 2024-2027

Gemeentelijke organisatie Voor een toelichting op de gemeentelijke organisatie zie: Paragraaf 2.1 Bedrijfsvoering. Beleidsvoornemens Continuering Verduurzamen van de gemeentelijke organisatie

Het Besluit CO2-reductie werk gebonden personenmobiliteit is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord. In dit besluit wordt een norm gesteld voor de reductie van CO2uitstoot in het woon-werkverkeer. In eerste instantie is dit een collectieve norm met een registratieplicht voor organisaties met meer dan 100 medewerkers. Als de gemeente op koers ligt dan blijft het bij rapporteren. Mocht het niet lukken dan ligt er een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen (vanaf 2025). CO2-uitstoot verminderen kan door minder kilometers te maken (thuiswerken) of meer gebruik te maken van fiets, het openbaar vervoer of elektrisch vervoer. In een pilot wordt onderzocht of er bereidheid is om over te stappen naar CO2 vriendelijk vervoer.

2024

Bestuurlijke projecten Kadernota 2024 Inzetten op een toekomstbestendig personeelsbestand

Strategische personeelsplanning. Onze huidige HRM softwareleverancier stopt per 2025 met de dienstverlening aan gemeenten. We moeten dus een aanbesteding doen voor een nieuwe leverancier. We gaan aan de slag met het opzetten van casemanagement voor ziekteverzuim. Hiermee verwachten wij het ziekteverzuim omlaag te krijgen.

Eind 2024 2024 2024

ICT en digitale veiligheid We verbeteren onze de ICT-organisatie, stroomlijnen de processen en gaan medewerkers meer ondersteuning geven zodat we ICT-werkzaamheden efficiënter kunnen uitvoeren. Dit doen we door uitvoering te geven aan meerjarenplanning ICT. Eind 2023 is de planning gereed en zijn de kosten in beeld. Zie voor een nadere toelichting: Paragraaf 2.1 Bedrijfsvoering.

Gemeentelijke dienstverlening Implementatie Wet open overheid

Begroting 2024-2027

We gaan de komende jaren verder met het implementeren van de Wet open overheid (Woo). Het doel van de Woo is om de transparantie van overheden en semioverheden te verbeteren. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. Voor de implementatie van de Woo geldt een gefaseerde inwerkingtreding. Voor het openbaar maken van informatie geldt een termijn van 5 jaar en om de informatiehuishouding op orde te krijgen hebben we een termijn van 8 jaar (vanaf mei 2022). De Woo staat voor toegankelijkheid, openheid en transparantie van overheidsinformatie. Om dit te kunnen bereiken zijn/gaan we aan de slag met de volgende punten:  Volledig voldoen aan actieve openbaarmaking van 11 informatie categorieën;  De informatie huishouding op orde brengen;  Afhandeling van passieve (op verzoek) Woo-verzoeken verder op orde brengen;  Training en ondersteuning van medewerkers, college en raad i.h.k.v. de Woo;  Openbaarheidsparagraaf in de P&C cyclus opnemen en  Een of meerdere Woo-contactfunctionarissen aanwijzen. Meer toelichting staat in paragraaf Wet open overheid.

Beschikbaar stellen van Geodata In 2024 wordt het ‘dataportaal’, wat eind 2023 wordt gelanceerd, verder uitgebouwd. De inwoners krijgen dan nog meer data tot hun beschikking. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke kaarten ‘datavolwassen zijn’. In het dataportaal worden de volgende kaarten via een opendata standaard benaderbaar waardoor inwoners, bedrijven en instellingen onze data zelf kunnen gebruiken.  De 3D omgeving is openbaar, de inwoner kan hier schaduw en zicht analyses uitvoeren;  Het gehele areaal aan beheergegevens is beschikbaar (bomen, wegen, schommels etc.);  Kaart bestemmingsplannen wordt ontsloten;  Kaart bekendmakingen wordt ontsloten;  Kaart monumenten;  Kaart Kadaster (uiteraard dat wat openbaar is vanuit de BRK);  Digitale dorpsgids;  Kaart strooiroute.

Begroting 2024-2027

Reis- en identificatiedocumenten Met ingang van 2024 (voor een periode van ca. 4 jaar) wordt een explosieve groei verwacht van het aantal verlopen reisdocumenten. Dit in verband met de wetswijziging in 2014, waarin de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van vijf naar tien jaar is verlengd. Om deze groei te kunnen opvangen is uitbreiding van de aanvraag- en verwerkingscapaciteit voor reisdocumenten nodig. De balie die is voorzien bij de verbouwing van het Kroondomein kan hiervoor uitstekend gebruikt worden, maar daarnaast zijn drie extra medewerkers nodig is om deze stroom te kunnen verwerken.

Verkiezingen De vervroegde Tweede Kamer verkiezingen vinden plaats op 22 november 2023. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Wij zorgen ervoor dat in Hollands Kroon de verkiezingen goed verlopen. Op 22 november tellen we het totaal aantal stemmen op partijniveau en de volgende dag (centraal) op lijst- en kandidaatsniveau.

Arbeidsmigranten-experiment bijhouden tijdelijke verblijfsadressen We sluiten als gemeente (per 1 oktober 2023) aan bij het experiment bijhouden tijdelijke verblijfsadressen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit geeft beter zicht op waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Ook kan dit bijdragen aan extra inschrijvingen in de Basisregistratie personen (Brp).

Verhuizing Samen Doen naar Kroondomein In 2024 vindt de verhuizing plaats van team Persoonsinformatie van de locatie ‘Samen Doen’ naar het Kroondomein. Hierdoor is het team Persoonsinformatie zichtbaarder voor de inwoners. Dit is een verbetering van onze dienstverlening.

Kernapplicaties t.b.v. de dienstverlening Al bijna twee jaar wordt er hard gewerkt aan de migratie van de (kern)applicaties (Sociaal Domein, Financiën, Belastingen, Burgerzaken). In technische is deze implementatie afgerond. In operationele zin en functionele inrichting, waarbij werkprocessen wezenlijk zijn veranderd en waar ingesleten werkwijzen echt anders gaan verlopen, vraagt dit nog veel aandacht. Ook nog in 2024. Daarnaast is de informatievoorziening vanuit deze applicaties cruciaal voor de sturing en beheersing van de organisatie en ook op dit punt moet er veel worden ingericht. Het genereren van sturingsinformatie verloopt niet soepel en op onderdelen is de betrouwbaarheid van de informatie uit de systemen nog onderwerp van discussie. Voorlopig bevinden we ons nog in een uitdagende situatie met de nodige risico's waar het gaat om de kwaliteit van de informatievoorziening en de belasting van onze medewerkers. Er is een hoge werkdruk vanwege de nog gebrekkige functionele inrichting en kwaliteit van de output voor advisering. Kortom, er is nog veel werk te verzetten.

Begroting 2024-2027

2.3 Cluster leges en heffingen Wij willen het aantal WOZ-bezwaren beperken door goede communicatie. Het moet voor de belanghebbende duidelijk zijn hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Daarnaast moet het maken van (formeel) bezwaar op een eenvoudige manier mogelijk zijn. Informeel bezwaar maken (telefonisch of per e-mail) is al mogelijk binnen drie weken na dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag. Wat willen we bereiken? Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (BBV-verplicht)

2018 682

2019 690

2020 711

2021 756

2022 769

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (BBV-verplicht)1

804

814

837

860

877

2024

Bron: Coelo.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicatoren Controle op juistheid van beschikbare gegevens t.a.v. % WOZ percelen aangesloten op de gemeentelijke riolering1 Aantal informele bezwaren OZB per 1.000 woningen2

Realisatie

Begroting

2018 -

2019 -

2020 90%

2021 -

2022 93%

2024 93%

5,1

5,6

4,5

11,5

14,5

▼

1) Bron: Eigen cijfers. 2) Bron: Eigen cijfers. Het aantal informele bezwaren groeit ook in 2023. Dit zijn er 17,7 bezwaren per 1.000 woningen.

2.4 Cluster Financiën Wat willen we bereiken? We zijn en blijven een financieel gezonde gemeente. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Minimaal weerstandsvermogen (BBV-verplicht) 1

2018 A

2019 A

2020 A

2021 A

2022 A

Netto schuldquote 1

30%

31%

42%

43%

47%

36%

38%

37%

39%

37%

Solvabiliteit

Begroting 2024-2027

2024 C of hoger

1) Bron: Jaarrekening. De doelstelling van het weerstandsvermogen komt uit het coalitieakkoord. Zie ook https://findo.nl voor vergelijkingen met andere gemeenten.

Beleidsvoornemens We maken de (financiële) gevolgen van (beleid- en) investeringsbeslissingen inzichtelijk.

We presenteren minimaal 2 maal per jaar in de beleidscyclus de investeringsagenda van Hollands Kroon aan de raad, waarbij ook inzicht wordt gegeven in al geactiveerde projecten en de financiële effecten daarvan. Het dashboard met financiële parameters is operationeel. Daarnaast voeren we nog andere activiteiten uit om de inzichtelijkheid te verbeteren: • we geven training en opleiding aan de raad (bv sessie 11-4); • we laten de raad zoveel als mogelijk integraal afwegen

2024

2.5 Overzicht kosten programma Dienstverlening Dienstverlening uitgaven Cluster

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

Bestuur

€ 3.007.411

€ 550.000

€0

€ 3.557.411

Financiering

€ 1.221.404

€0

€ 1.221.404

€ 227.689

€0

€ 227.689

€ 39.227.591

-€ 530.000

€ 2.223.000

€ 40.920.591

Leges & Heffingen Organisatie Overig

€ 1.008.352

€0

-€ 299.352

€ 709.000

Saldo voor Bestemming

€ 44.692.447

€ 20.000

€ 1.923.648

€ 46.636.095

€ 590.997

€0

€ 1.665.540

€ 2.256.537

€ 45.283.444

€ 20.000

€ 3.589.188

€ 48.892.632

Cluster

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

Bestuur

-€ 1.521

€0

-€ 1.521

-€ 532.493

€0

-€ 532.493

-€ 12.163.766

€0

-€ 1.126.448

-€ 13.290.214

Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na bestemming Dienstverlening inkomsten

Financiering Leges & Heffingen

Begroting 2024-2027

Organisatie

-€ 908.795

€0

-€ 380.000

-€ 1.288.795

Overig

-€ 94.345.740

-€ 1.549.000

€0

-€ 95.894.740

Saldo voor Bestemming

-€ 107.952.315

-€ 1.549.000

-€ 1.506.448

-€ 111.007.763

Mutatie Reserve Dienstverlening

-€ 745.117

€0

-€ 1.215.000

-€ 1.960.117

-€ 108.697.432

-€ 1.549.000

-€ 2.721.448

-€ 112.967.880

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

Uitgaven

€ 45.283.444

€ 20.000

€ 3.589.188

€ 48.892.632

Inkomsten

-€ 108.697.432

-€ 1.549.000

-€ 2.721.448

-€ 112.967.880

Saldo

-€ 63.413.988

-€ 1.529.000

€ 867.740

-€ 64.075.248

Saldo na bestemming Dienstverlening Saldo Cluster

Cluster

Titel

Organisatie

Organisatie Organisatie

Organisatie Organisatie Organisatie

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

Wet Open Overheid Wet Open Overheid - Invoering WOO in Invoering WOO in Hollands Hollands Kroon. Kroon.

Uitgaven

Structureel

€158.000

€172.000

€186.000

Technisch beheer MKS en Technisch beheer MKS en ESB. ESB. Kosten (extra) functioneel Kosten (extra) functioneel beheer SD beheer SD applicaties door applicaties door bedrijf. bedrijf.

Uitgaven

Structureel

€75.000

Uitgaven

Structureel

€70.000

Extra licentiekosten nieuwe telefoniecentrale. Afhandelen gestegen aantal WOZ-bezwaren WOZ-bezwaren - B.R. Bedrijfsmiddelen

Uitgaven

Structureel

€100.000

Uitgaven

Incidenteel

€100.000

Inkomsten

Incidenteel

- €100.000

Begroting 2024-2027

Toelichting

Extra licentiekosten nieuwe telefoniecentrale. Afhandelen gestegen aantal WOZbezwaren WOZ-bezwaren - B.R. Bedrijfsmiddelen

2025

2026

2027

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

Organisatie

Personeel

Start identificatieplicht in 2014 en verlengen van de geldingsduur van reisen rijbewijzen van 5 naar 10 jaar. De verwachting is dat we tot 160% meer aanvragen t.o.v. 2023 krijgen. Extra personeel en middelen is nodig.

Uitgaven

Incidenteel

€280.000

Organisatie

Te verwachten inkomsten

Door de verwachte toestroom van aanvragen stijgen de inkomsten ook. De raming is dat dit gelijk is aan de uitgaven.

Inkomsten

Incidenteel

- €280.000

Organisatie

Versterken commissie bezwaarschriften.

Uitgaven

Structureel

€110.000

Leges & Heffingen Overig Organisatie

OZB- autonome ontwikkeling op basis van Inkomsten indexatie bestaand beleid Begrotingsbuffer Begrotingsbuffer Inkomsten We zetten We zetten casemanagement voor Uitgaven casemanagement voor ziekteverzuim op. Hiermee verwachten ziekteverzuim op. Hiermee wij het percentage ziekteverzuim omlaag verwachten te krijgen. wij het percentage ziekteverzuim omlaag te krijgen. B.R. Bedrijfsmiddelen voor B.R. Bedrijfsmiddelen voor Inkomsten casemanagement casemanagement Vervanging HRM software HRM software/dienstverlening. De Uitgaven huidige leverancier stopt met zijn gemeentelijke tak per 2025. We moeten dus een aanbesteding doen voor een nieuwe leverancier. Hiervoor zijn eenmalige implementatiekosten benodigd.

Structureel

- €513.000

Structureel Incidenteel

V N

- €299.352 €50.000

- €299.352

Incidenteel

- € 50.000

Incidenteel

€70.000

B.R. Bedrijfsmiddelen

Incidenteel

- €70.000

Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie

Mutatie Reserve Dienstverlening

Begroting 2024-2027

B.R. Bedrijfsmiddelen

Inkomsten

2025

2026

2027

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Organisatie

HRM software

HRM software - Voor de begeleiding van de aanbesteding en implementatie is een gespecialiseerde projectleider nodig. Deze willen wij tijdelijk inhuren

Uitgaven

Incidenteel

€50.000

Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie

B.R. Bedrijfsmiddelen

Inkomsten

Incidenteel

- €50.000

HRM software

Azure omgeving - Nieuwe HRM software Uitgaven betekent ook dat we onze Azure omgeving van de juiste persoonsgegevens gaan voorzien.

Incidenteel

€200.000

Mutatie Reserve Dienstverlening

ICT

Azure omgeving - B.R. Bedrijfsmiddelen (Azure omgeving)

Inkomsten

Incidenteel

- €200.000

Organisatie

HRM software - Koppelvlak HRM software - Koppelvlak met Azuremet Azure-omgeving omgeving Communicatie Personeel Communicatie: 2,5 fte (gelinkt aan coalitieakkoord).

Uitgaven

Structureel

€30.000

Uitgaven

Structureel

€250.000

Organisatie Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie

ICT B.R. Bedrijfsmiddelen

CYOD - Accessoires B.R. Bedrijfsmiddelen

Uitgaven Inkomsten

Structureel Incidenteel

N V

€80.000 - €80.000

ICT / Artificial Intelligence

Uitgaven

Incidenteel

€100.000

Organisatie

Topdesk bredere inzet

Verkennen mogelijkheden van Artificial Intelligence Het softwareprogramma Topdesk breder inzetten in de organisatie. Daarvoor zijn meer licenties nodig.

Uitgaven

Structureel

€50.000

Organisatie Mutatie Reserve Dienstverlening

Overgang Geo-software

Overgang Geo-software Inzetten reserve Incidentele mutatie Geosoftware en voor Artificial Intelligence

Uitgaven Inkomsten

Incidenteel Incidenteel

N V

€150.000 - €250.000

Organisatie

Begroting 2024-2027

2024

2025

2026

2027

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Organisatie

Verbeteren Klant Informatie Systeem B.R. Bedrijfsmiddelen

Verbeteren Klant Informatie Systeem

Uitgaven

Incidenteel

€50.000

B.R. Bedrijfsmiddelen

Inkomsten

Incidenteel

- €50.000

Inzet consultants (applicatiebeheer) B.R. Bedrijfsmiddelen

Inzet consultants (applicatiebeheer)

Uitgaven

Structureel

€100.000

B.R. Bedrijfsmiddelen - inzet consultants applicatiebeheer Extra applicatiebeheerder FTE bij team applicaties B.R. Bedrijfsmiddelen

Inkomsten

Incidenteel

- €100.000

Uitgaven

Incidenteel

€100.000

Inkomsten

Incidenteel

- €100.000

Laptop en telefoon organisatie (CYOD) Dekking afschrijvingslasten CYOD uit reserve bedrijfsvoering Communicatiebudget centraal. In de Kadernota was 100k aangevraagd, dit is naar beneden bijgesteld met 50k.

Uitgaven Inkomsten

Incidenteel Incidenteel

N V

Uitgaven

Structureel

In 2024 en 2025 is extra budget nodig Uitgaven voor de realisatie van de koppelingen met de kernapplicaties en het klant informatie systeem. De inwoner kan hiermee zijn aanvragen en status volgen op MijnHK op de website. Ook vindt er een efficiency slag plaats op dubbel B.R. Bedrijfsmiddelen - koppeling Inkomsten kernapplicaties De begrote storting in de reserve Uitgaven bedrijfsmiddelen wordt gestopt. Deze storting diende om toekomstige lasten uit CYOD te kunnen dekken (sparen)

Incidenteel

€50.000

Incidenteel

- €50.000

Structureel

Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie Mutatie Reserve Dienstverlening Organisatie

Extra applicatiebeheerder FTE bij team applicaties B.R. Bedrijfsmiddelen Kapitaalslasten Investeringsagenda HK Communicatiebudget centraal

Organisatie

Budget koppelingen klant kernapplicaties

Mutatie Reserve Dienstverlening Mutatie Reserve Dienstverlening

B.R. Bedrijfsmiddelen koppeling kernapplicaties Reserve bedrijfsvoering CYOD

Begroting 2024-2027

2024

€50.000

- €200.000

2025

2026

2027

€349.333 - €349.333

€50.000

- €200.000

Cluster

Titel

Toelichting

Organisatie

Verwerking RV energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen

Mutatie Reserve Dienstverlening

Verwerking RV energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen

Mutatie Reserve Dienstverlening Leges & Heffingen Mutatie Reserve Dienstverlening

Mutatie A.R.

Incid./struct.

V/N

De jaarlijkse afschrijvingskosten worden in Uitgaven de eerste 2 jaar gedekt uit lagere energielasten en een lagere storting in de reserve gemeentelijke gebouwen. Vanaf 2026 lopen de extra jaarlijkse kosten op van €12.000, €39.000, €49.000 naar €63.000. Verlagen storting in reserve gemeente Uitgaven gebouwen. De jaarlijkse storting ad € 390.377 in de bestemmingsreserve onderhoud. gemeentegebouwen wordt verlaagd.

Structureel

Incidenteel

Uitgaven

Incidenteel

OZB-Verhoging 5% OZB-Verhoging 5% (bovenop indexatie) Inkomsten (bovenop indexatie) Storting Algemene Reserve Storting Algemene Reserve verhoging OZB Uitgaven verhoging OZB

Structureel

- €613.484

Incidenteel

€613.484

Dienstverlening - kredietaanvragen Cluster Toelichting Organisatie

Laptops en telefoons voor de organisatie (CYOD; Choose Your Own Device)

Begroting 2024-2027

I/U

2024

- €72.000

2025

2026

2027

€ 12.000

€ 39.000

- €126.000

- €207.000

€1.324.092

€1.647.928

- €613.484

- € 613.484

€613.484 €613.484

€ 613.484

Investeringsbedrag / krediet € 1.000.000

LEEFBAARHEID Begroting 2024-2027

3. Programma Leefbaarheid 3.1 Cluster Infrastructuur Onderhoud wegen en civiele kunstwerken Wat willen we bereiken? Dorpen zijn onderling, en met de regio, veilig en goed verbonden. Effectindicatoren % inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud aan de fietspaden, wegen en bermen in het buitengebied1 % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar1 1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon.

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

29%

35%

34%

▲

44%

42%

41%

▲

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

% van het areaal verhardingen dat doormiddel van levensduur verlengend onderhoud of herinrichting weer in goede toestand is gebracht % civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft.

90%

% weglengte met bermschade (inventarisatie 2021) dat is aangepast met bermverharding

18%

Wegen In 2024 is ongeveer 5% van de verharding van ons areaal door levensduur verlengend onderhoud of herinrichting weer in goede toestand gebracht. De gemiddelde levensduur van alle soorten verharding in de openbare ruimte is circa 20 jaar. Om de kwaliteit op orde te houden is het dus nodig dat elk jaar ongeveer 5% van het areaal wordt onderhouden. De uit te voeren maatregelen bestaan uit levensduur verlengend onderhoud en reconstructies/herinrichtingen. In 2024 krijgt ca. 2,7% van het areaal levensduur verlengend onderhoud en ca. 2,2% een reconstructie/herinrichting.

Begroting 2024-2027

Uitgangspunten voor de uitvoering van onderhoud en reconstructie aan infrastructuur zijn: 

De inrichting en de levensduur wordt zoveel mogelijk geoptimaliseerd tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en risico’s;



Bij alle herinrichtingsprojecten vindt participatie plaats;



Infrastructuur staat niet alleen in dienst van gebruikers. We besteden aandacht aan het beperken van negatieve effecten op de woon- en leefomgeving;



Daar waar mogelijk wordt bij een herinrichting de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers versterkt (‘auto te gast’);



Klimaatadaptatie is een punt van aandacht bij het maken van het ontwerp;



Inkoop vindt zo veel mogelijk circulair plaats.

Verkeerskundige adviezen en prijsstijgingen hebben impact op het Meerjaren-onderhoudsprogramma (MJOP). Veel wegen zijn toe aan reconstructie (niet alleen de toplaag, maar ook de fundering). Dat heeft eveneens impact op de doorrekening in het MJOP. Uitgangspunt in het coalitieakkoord is om inrichtingsprincipes beter toe te passen bij de aanpak van knelpunten of bij grootschalige herinrichting. Om hier rekening mee te kunnen houden is bijstelling van het MJOP noodzakelijk. We houden rekening met een bijstelling van € 13 miljoen. Grootschalige investeringen om wegen een totaal andere categorisering en/of profiel te geven werken nog verder kostenverhogend. Daar is vooralsnog geen rekening mee gehouden.

Impact van kabels en leidingen Er wordt de komende jaren op veel plekken aan kabels en leidingen gewerkt (versterken stroomnet en aanleg glasvezel). Dat geeft overlast. We nemen de ergste knelpunten weg door plaatselijk herstel, maar de grote investeringen doen we pas als de herstructurering aan de orde is. Aanname is dat dit de komende jaren van invloed gaat zijn op de beleving van inwoners op het begaanbaar zijn van straten, paden en trottoirs.

Civiele kunstwerken Onderhoud van de civiele kunstwerken wordt volgens planning uitgevoerd.

Directievoering De urgentie is hoog, maar tegelijkertijd zien we dat onze eigen capaciteit, als ook die van de markt, onder druk staat waardoor het nog maar de vraag is of we alle gewenste MJOP-onderhoudsprojecten en herstructureringen uitgevoerd krijgen. Dit blijven we monitoren op basis van een in 2023 opgestelde integrale planning. Het is lastig om dit door te vertalen in formatie omdat het op verschillende momenten piekt in verschillende expertises. Wij verwachten dat een directievoerder in de hele keten hierin kan ontzorgen. Formatie hiervoor is niet in de begroting opgenomen.

Begroting 2024-2027

Beleidsvoornemens Kadernota 2024 Verbeterde verkeersveiligheid

Herstructurering van wegen en straten in historische dorpen

De wegenwet schrijft voor dat iedere gemeente een (actuele) wegenlegger heeft. In de wegenlegger staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg in het buitengebied. De oorspronkelijke wegenleggers van Hollands Kroon dateren uit de vorige eeuw. Het is noodzakelijk om een nieuwe wegenlegger op te stellen. Eind 2024 hebben we een integraal mobiliteitsplan op basis waarvan we beslissen over de grote investeringen. Landbouwnetwerk, Verkeersveiligheids-plan, Verkeersmodel (2023) Schoolroutes (2024) en Wegencategorisering (2024) brengen we bij elkaar tot een integraal mobiliteitsplan en investeringsprogramma 2025-2035 in 2025. Dit sluit aan op het door Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s opgestelde Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030). Negatieve effecten op de woon- en leefomgeving in historische dorpen kunnen ongewenst groot zijn. We besteden daar op dit moment aandacht aan bij herstructurering of de aanpak van knelpunten. Onderzocht wordt of, en hoe we hier beleid op kunnen maken, zodat er in de voorbereiding van een herstructurering duidelijkheid is op welke plekken rekening gehouden moet worden met bepaalde kwaliteiten en hoe die er uit moeten zien.

2025

Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Dorpen zijn onderling, en met de regio, veilig en goed verbonden. Effectindicatoren % inwoners dat soms/vaak verkeersonveilige situaties ervaart1 Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners2

Realisatie

Begroting

2018 55%

2019 -

2020 56%

2021 -

2022 56%

2024 46-65%

7,3

6,4

5,7

▼

1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon. 2) Bron: SWOV Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland. Het aantal verkeersongevallen in Nederland is ongeveer gelijk aan Hollands Kroon. Kijken we naar p10 gemeenten dan is daar een lagere score waarneembaar, namelijk 5,6 in 2021. Cijfer over 2022 is voorlopig.

Begroting 2024-2027

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Aantal aangepaste schoolroutes

Realisatie 1

Aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

p.m.

1) Eigen cijfers. In de kadernota 2024 is opgenomen dat er een aantal schoolroutes worden aangepast. In het verleden is hier niet opgemeten. 2) Eigen cijfers. De objectieve top 10 is opgesteld aan de hand van de BLIQ-analyse van VIA Stat en de subjectieve top 10 op basis van meldingen in Fixi. Deze wordt jaarlijks vastgesteld.

Schoolroutes Het is belangrijk dat alle verkeersdeelnemers kunnen rekenen op goede verkeersveiligheid, waarbij de veiligheid van de kwetsbaarste verkeersdeelnemers het vertrekpunt is. Verkeersituaties rondom scholen en veelgebruikte schoolroutes worden kritisch bekeken en autoluwer ingericht om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten. Dit wordt uitgewerkt in een plan waarbij schoolroutes worden geïnventariseerd op knelpunten en onveilige situaties en oplossingen worden aangedragen. Dit plan wordt aan de raad voorgelegd, waarbij ook een voorstel wordt gedaan voor aanvullende financiering als het in het MJOP opgenomen budget niet volstaat en/of daarin niet voorziet. De in het coalitieakkoord genoemde ambitie om veelgebruikte schoolroutes autoluwer in te richten wordt (daar waar mogelijk en gewenst) meegenomen in de oplossingen.

Top 10 Verkeersveiligheidsplan Op dit moment wordt er met de objectieve top 10 van verkeersonveilige locaties rekening gehouden met verkeerskundige aspecten op basis van een risico gestuurde aanpak, namelijk: snelheid, hoeveelheid verkeer en ongevallen. De input voor de subjectieve top 10 van verkeersonveilige locaties wordt geleverd door meldingen van bewoners. Op basis van capaciteit is het streven om ieder jaar voor vier locaties een plan van aanpak op te stellen. Hierbij kiest het college drie locaties uit de objectieve top 10 en één locatie uit de subjectieve top 10. De projecten vanuit het Verkeersveiligheidsplan 2022 zijn:  Elft/Koningstraat, Hippolytushoef

(in MJOP, €530.000)

Uitvoering nog niet gepland

 Poelweg/Koningsweg, Westerland

(in MJOP, €713.000 incl. verkeerskundige aanpassingen)

Uitvoering gepland in 2024

 Nieuwesluizerweg, Slootdorp

(in MJOP, €2 miljoen excl. verkeerskundige aanpassing)

Uitvoering gepland in 2025

 Bosstraat, Winkel

(voor uitvoering gereed)

Begroting 2024-2027

Voor de Nieuwesluizerweg moet een bestuurlijke afweging worden gemaakt op welke wijze de weg wordt aangepast. In een verkeerskundige memo die nog volgt, wordt onderscheid gemaakt tussen de meest optimale variant (volledig volgens de richtlijnen van de CROW) en een minimale variant. Deze keuze wordt in 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. De projecten vanuit het Verkeersveiligheidsplan 2023 zijn:  Gemeenelandsweg, Hippolytushoef  Noorderdijkweg, Den Oever  Flevoweg, Middenmeer  Molenvaart, Anna Paulowna

Route Westerland Met de provincie blijven we in gesprek over alternatieven voor de verkeersroute door Westerland. We willen dat de situatie permanent onder de aandacht blijft, zodat we een duurzaam en veilige woon- en leefomgeving bereiken.

Emissiekaart Vanaf de invoer van de Omgevingswet moet iedere gemeente van wegen met meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal een basis geluid emissie-kaart hebben. Die gaan wij opstellen samen met de Omgevingsdienst, op basis van een verkeersmodel dat wij laten opstellen. We verwachten daarmee ook geluid en trillingen beter mee te kunnen wegen in de aanpak van verkeersknelpunten en het opstellen van de Top-10’en. Beleidsvoornemens Kadernota 2024 Verbeterde verkeersveiligheid

Begroting 2024-2027

Eind 2024 is de strooiroute (gladheidsbestrijding) geactualiseerd. Insteek van deze begroting is om de gladheidsbestrijding budgettair neutraal bij te stellen. Eind 2024 hebben we een integraal mobiliteitsplan op basis waarvan we beslissen over de grote investeringen. Landbouwnetwerk (2023), Verkeersveiligheidsplan, Verkeersmodel (2023), Schoolroutes (2024) en Wegencategorisering (2024) bij elkaar brengen tot een integraal mobiliteitsplan en investeringsprogramma 20252035 in 2025, aan te sluiten op SPV 2030.

Q4 Q4

Mobiliteit en bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Dorpen zijn onderling, en met de regio, veilig en goed verbonden. Effectindicatoren % inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid

Realisatie 1

% inwoners dat (zeer) tevreden over het openbaar vervoer1

Begroting

2018 61%

2019 -

2020 -

2021 -

2022 60%

2024 =

18%

19%

1) Bron: Inwonerspeiling. In 2020 is deze vraag niet meegenomen. Uit de peiling in 2022 kwam naar voren dat de groep van 18 tot en met 29 jaar relatief kritisch is over het aanbod van- en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Aantal publieke laadpunten voor elektrische auto’s (peildatum 31-12) Gebruik Mobipunten, aantal ritten deelfiets en deelauto

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

115

150

84+60

100+150

1) Bron: MRA-Elektrisch Laadkaart. 2) Dit is de data van de twee Mobipunten in Anna Paulowna (Station en Burg. Mijnlieffstraat). Van de andere Mobipunten is nog geen data bekend.

Regionale aanpak In regionaal verband gaan we woningbouw en mobiliteit meer aan elkaar verbinden om kansen te verkennen voor OV-knooppunten in de toekomst. Meer woningen betekent mogelijk meer potentieel voor het OV. We zetten daarnaast in op het verbeteren van de mobiliteit van onze inwoners door in te zetten op een verbetering van de mobipunten, goede fietsverbindingen en toegankelijkheid van openbaar vervoer.

Laadpalen Hollands Kroon behandelt alle laadpaalaanvragen en houdt het gebruik van de laadpalen in de gaten zodat er bij veel gebruik extra laadpalen geplaatst worden. We zijn op schema. Er zijn in 2024 geen extra acties nodig om een dekkend laadnetwerk te creëren. We gaan door op de ingeslagen weg.

Bestuurlijk project Begroting 2024-2027

Doorfietsroute Den Burg – Schagen

Samen met de regio (Samen op Kop!) stellen we plannen van aanpak op voor tracés van de doorfietsroute. We voeren twee tracés van de doorfietsroute uit (Nieuweweg en Randweg, Anna Paulowna) en zijn actief betrokken bij de onderzoeken van de provincie naar het pontje Westeinde en hebben regelmatig contact met de verschillende stakeholders. Het plan van aanpak voor verschillende tracés van de doorfietsroute in Hollands Kroon wordt gemaakt door een externe partij. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met investeringen voor de uitvoering van de doorfietsroute. Regionaal stemmen we af of een deel van de resterende budgetten van de Werkagenda Mobiliteit gereserveerd kan worden voor deze plannen en bijvoorbeeld ook voor de knelpunten in het landbouwnetwerk. Dit is dan bovenop de BDU subsidie van de provincie.

3.2 Cluster Milieu Vergroening, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn leidende principes bij het beheer en de (her)inrichting van de openbare ruimte, vooral in de dorpen. Om dit mogelijk te maken trekken we meer geld uit. Overkoepelend op alle thema’s wordt een nieuwe Strategie Duurzaamheid 2023-20261 opgesteld. Doel van deze strategie is om, naast het benoemen van concrete projecten, ook een volgende stap te zetten in het vaststellen van integrale kaders. Die daarna in de uitwerking ook geborgd worden in andere beleid- en uitvoeringsdocumenten. Denk dan bijvoorbeeld aan de Woonvisie, het Integraal Beheerplan en de Omgevingsplannen.

Energietransitie Wat willen we bereiken?

Hollands Kroon is in 2050 klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair: Dan is bebouwing verduurzaamd. En dan hebben we de transitie naar een klimaat-adaptieve, water-robuuste omgeving gemaakt, hebben we een circulaire economie en is de biodiversiteit verbeterd en gegroeid. Effectindicatoren

Realisatie 2018

2019

2020

2021

2022

2024

% inwoners dat vindt dat de gemeente zich voldoende informeert over het verduurzamen van hun woning1

29%

18,7% 1.220

23,7% 1.100

55,2% 1.050

76,2% 1.190

% bekende hernieuwbare elektriciteit (BBV-verplicht) Gemiddeld gasverbruik M3 huurwoning

Begroting

= ▼

De door het college geaccordeerde Strategie Duurzaamheid 2023-2026 is niet vastgesteld door de gemeenteraad

Begroting 2024-2027

Gemiddeld gasverbruik M3 koopwoning3

1.650

1.500

1.460

1.680

▼

1) Bron: Inwonerspeiling. Deze vraag is voor het eerst opgenomen in de peiling in 2022. 2) Bron: Klimaatmonitor. Over 2022 zijn nog geen gegevens beschikbaar. 3) Bron: CBS. Over 2022 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Deze cijfers worden in oktober verwacht.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

Aantal eigenaren dat hun woning verbeterd heeft met een energielabel tot minimaal C

800

Aantal gebruikers 70-euro regeling energiearmoede

500

1) Bron: Eigen cijfers. Cijfers begroting 2024 zijn overgenomen uit de kadernota. Van voorgaande jaren zijn geen cijfers beschikbaar.

Investeren in maatschappelijk vastgoed We maken een start met het verduurzamen van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Regelingen en beoogde uitvoering zijn daarvoor voorbereid. Dilemma dat zich daarbij nu voordoet is dat bestuurlijke slagkracht bij kleine organisaties en verouderde accommodaties soms meer ondersteuning in advies en financiën lijken te vragen dan we kunnen bieden via de regelingen. De vraag is in hoeverre de gemeente daar een rol in zou moeten spelen. Op basis van de huidige uitgangspunten van het accommodatiebeleid (zelfredzaamheid en eigen regie) voorzien we daar niet in, waarmee we in deze begroting ook geen rekening houden met aanvullende financiële vertaling op basis van nieuwe uitgangspunten.

Oplossing netwerkcongestie De opgave wordt om ruimte beschikbaar te stellen en procedures zo snel mogelijk te doorlopen. We verwachten uitbreiding van bestaande transformatorstations en ruimte voor transformatorhuisjes in bestaande wijken en bedrijventerreinen, en ruimtereservering bij nieuwe ontwikkelingen. We stimuleren en ondersteunen slimme innovaties op bedrijverterreinen en zetten ons in om belemmeringen weg te nemen.

RES proces In 2024 gaat de Energieregio NHN met gemeenten de RES herijken. Enkele gemeenten in onze RES-regio voegen nieuwe zoekgebieden toe, of wijzigen de huidige zoekgebieden. Het college heeft op 20 juni 2023 besloten om de RES NHN 1.0 niet te herijken, omdat er geen nieuwe zoekgebieden in beeld zijn die passen bij onze uitgangspunten. Maar de gemeenteraad heeft het college op 21 september 2023 via Motie 2023-10 verzocht de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde

Begroting 2024-2027

zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, zodat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0. We nemen om die reden deel aan het proces rondom de herijking, en onderzoeken met de RES organisatie en gemeente Medemblik of, en zo ja hoe, we uitvoering kunnen geven aan deze motie.

Verduurzaming bestaande gebouwen Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan geven we invulling aan de volgende prestaties:  Kantoren die onder de label c-verplichting vallen, voldoen aan de landelijke eisen. Zo mogelijk vanuit eigen regie en zo nodig na handhaving  200 bedrijven die maatregelen uit de erkende maatregelenlijst moeten nemen, voldoen aan deze eisen.  75 beheerders van maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen, sportaccommodatie en musea hebben hun pand vergaand verduurzaamd en daarbij zo nodig gebruik

gemaakt van de gemeentelijke investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed. Beleidsvoornemens Onderzoek ‘kleine windturbines’

Duurzaam Ondernemersloket

De focusgroep vanuit de gemeenteraad onderzoekt of kleine windturbines toegestaan kunnen worden op agrarische erven. Beleid wordt uitgewerkt op basis van input van de focusgroep. We zetten ons in om een duurzaam ondernemersloket op te zetten in de regio (De Kop) samen met buurgemeenten en ONHN. Financiering voor dit traject loopt in eerste instantie vanuit de regio gelden van de Kop.

2023-2024

Bestuurlijke projecten Aanlanding windenergie (PAWOZ 2031-2040)

(Voor)onderzoek Hoogspanningstraject

pMIEK 2025-2026

Begroting 2024-2027

Vanuit EZK wordt landelijk onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het aan land brengen van elektriciteit of waterstof uit offshore windparken. Dit geldt ook voor De Kop regio. Hier wordt onderzoek gedaan naar regio Den Helder Middenmeer voor elektriciteit. In 2024 start de MER (Milieu Effect Rapportage) en IEA (Integrale Effecten Analyse). Tennet onderzoekt de noodzaak van uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in de Kop van NH. Enerzijds om in de toekomst voldoende energievoorziening te kunnen garanderen anderzijds om eventuele aanlanding van wind op zee in de toekomst mogelijk te maken. In 2024 wordt de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) en MER verwacht. Het proces rondom de vernieuwing van de pMIEK (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) is opgestart.

2031 e.v.

2023 e.v.

Circulaire gemeente Wat willen we bereiken? Hollands Kroon is in 2050 klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair. Dan is bebouwing verduurzaamd, hebben we de transitie naar een klimaat-adaptieve, waterrobuuste omgeving gemaakt, hebben we een circulaire economie en is de biodiversiteit verbeterd en gegroeid. Effectindicatoren

Realisatie

% gerecycled afval per inwoner1

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

70%

70,5%

71.5%

79%

75%

Hoeveelheid kg restafval per inwoner (BBV-verplicht)

151 147 150 143 104 100 1) Bron: CBS. In de VANG norm is 75% afvalscheiding en 100 kilorestafval per inwoner afgesproken. Cijfer over 2022 wordt begin oktober bekend gemaakt door het CBS. Cijfer over 2022 is nu voorlopig.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie 1

Verhouding vaste en variabele kosten inzamelmethode

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

80/20

1) Bron: Eigen gegevens. In 2022 is de nieuwe inzamelmethode van start gegaan. De verhouding vaste en variabele kosten lag in juni 2023 op 80/20.

Transitie naar een circulaire gemeente Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan geven we invulling aan de volgende prestaties:  Elk jaar werken we met de gemeente Alkmaar, de BUCH-gemeenten en Circulair Westfriesland samen aan de invulling van de Week van de Circulaire Economie, waarin ondernemers uit de regio geïnspireerd worden circulair te ondernemen. Ook adviseren we ondernemers het hele jaar door over circulariteit.  We onderzoeken bij hoe veel aanbestedingen er circulair wordt ingekocht, en wat er voor nodig is dit aantal te doen groeien naar 100% in 2030.  We onderzoeken hoe circulariteit onderdeel kan zijn van het afwegingskader voor bedrijven die zich hier willen vestigen.  We blijven ons, via de uitvoering van het recycleplan, inzetten op afvalscheiding en bewustwording voor het belang van recyclen.  In 2023 is het Nationaal Programma Circulaire Economie verschenen. We onderzoeken of we hiervoor samen willen optrekken met de Kop in het kader van de

samenwerkingsagenda Samen op Kop.

Begroting 2024-2027

Klimaatadaptatie Wat willen we bereiken? Hollands Kroon is in 2050 klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair. Dan is bebouwing verduurzaamd, hebben we de transitie naar een klimaat-adaptieve, waterrobuuste omgeving gemaakt, hebben we een circulaire economie en is de biodiversiteit verbeterd en gegroeid. Effectindicatoren % inwoners dat vindt dat de gemeente zich voldoende inzet om de openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig in richt1 1) Bron: Inwonerspeiling. In 2022 is deze vraag voor het eerst opgenomen in de peiling.

Realisatie 2018 -

2019 -

2020 -

Begroting 2021 -

2022 14%

2024 ▲

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Aantal m2 openbaar groen per (nieuwe) woning1

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

153

162

1) Bron: eigen cijfers.

Klimaat adaptieve buitenruimte  Klimaatadaptatie is een leidend principe en is onderdeel van het afwegingskader bij elke nieuwe ontwikkeling. Na vaststelling van de Strategie Duurzaamheid 2023-2026 gaan we beoordelen of, en zo ja, op welke onderdelen het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) en het Integraal Beheerplan (IB) moeten wijzigen. In 2025 volgt volledige herziening van het HIOR en het IB.  Voor een veilig rioolstelsel (voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade), is voor de uitvoering van onderhoud het integraal beheerplan leidend. Anticiperend op klimaatverandering doen we onderzoek naar het functioneren van ons riool bij neerslaggebeurtenissen. Jaarlijks doen we onderzoek (inmeten, doorrekenen en in beeld brengen van te treffen maatregelen) in enkele dorpen.  We blijven inzetten op subsidieregelingen voor het inbrengen van klimaat adaptieve maatregelen bij projecten in de openbare ruimte (Impulsregeling, KANsubsidie, regeling voor uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord Holland, etc.).

Begroting 2024-2027

Biodiversiteit Wat willen we bereiken? Hollands Kroon is in 2050 klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair. Dan is bebouwing verduurzaamd, hebben we de transitie naar een klimaat-adaptieve, waterrobuuste omgeving gemaakt, hebben we een circulaire economie en is biodiversiteit de verbeterd en gegroeid. Effectindicatoren

Realisatie

% toename biodiversiteit in de bermen

% inwoners dat vindt dat de gemeente zich voldoende inzet voor de biodiversiteit2

Begroting

2018 -

2019 -

2020 -

2021 -

2022 -

2024 ▲

16%

▲

1) In 2023 heeft er voor het eerst een nulmeting bermflora plaatsgevonden in de bermen waar ander maaibeleid is ingezet. 2) Bron: Inwonerspeiling. In 2022 is deze vraag voor het eerst voorgelegd.

Wat gaan we er voor doen? Prestatie-indicator

Realisatie 2018

% ecologisch bermbeheer

2019

2020

Begroting 2021

2022

2024

Aantal scholen dat natuureducatie verzorgt1 1) Cijfers volgen in bestuursrapportage 2024.

In Hollands Kroon werken we integraal aan de verbetering en bescherming van biodiversiteit. We proberen deze opgave in iedere ingreep in het fysiek domein te borgen. Of het nu gaat over groenbeheer/inrichting of het maken van een klimaat-adaptief bestemmingsplan voor een nieuwbouwwijk. In Hollands Kroon streven we naar een ‘basiskwaliteit biodiversiteit’. We streven er ook naar zoveel mogelijk organismen een thuis te bieden in Hollands Kroon. Dit doen we door landschapselementen op hoog niveau met elkaar te verbinden met bomen, bermen en bosjes. Project ‘Meerbomen Nu’ dat structureel terugkomt draagt hier flink aan bij. We werken aan bio-diverse ‘plekken’ zoals participatie groen van Kernbeheer of Tiny Forests op schoolpleinen. Daarnaast streven we naar natuur inclusief denken en handelen in de hele gemeente. Zo werken we samen met de Agrarische Natuurvereniging aan het project ‘Bloeiende erven’ waar we bio-diverse en natuur inclusieve erven adviseren en realiseren met een subsidieregeling vanuit de gemeente.

Begroting 2024-2027

Natuureducatie De ambitie vanuit de Kadernota 2024 is om natuureducatie, gekoppeld aan realisatie van Tiny Forests, structureel onderdeel te laten zijn van lespakketten op alle scholen. Vanaf schooljaar 2024-2025 is er geen subsidie uit externe fondsen meer beschikbaar. We behouden de ambitie, maar de insteek moet zijn om dit uit bestaande budgetten en/of nieuwe externe fondsen te bekostigen. Beleidsvoornemens Continuering Actualisatie van het Deltaplan biodiversiteit

Kadernota 2024 Hoogwaardige groenstructuren met veel diversiteit in alle woondorpen

Het ‘deltaplan’ krijgt een andere vorm, namelijk die van project HK-Zoemt waarin wij ons gaan inzetten voor bestuivende insecten. Deze inzet zal gemonitord gaan worden op soortniveau. We gaan een aantal soorten planten- en dieren benoemen waarop wij komende periode gaan monitoren.

Eind 2024 hebben we in beeld hoe bestaand areaal omgevormd kan worden naar hoogwaardig groen, met de uitwerking van een Groenstructuurplan binnen de dorpen. Als dit plan opgesteld is, wordt duidelijk welke financiële claim er extra volgt bij de Begroting 2025. Vooruitlopend op de beleidsplannen gaan we wel aan de slag met vergroening, bijvoorbeeld door bestaande projecten een extra impuls te geven.

3.2 Cluster Omgevingskwaliteit Wonen Wat willen we bereiken? Hollands Kroon heeft een duurzaam en evenwichtig woningaanbod dat aansluit op wensen van huidige en toekomstige inwoners. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (BBV-verplicht)

2018 6,6

2019 7

2020 9,1

2021 10,6

2022 10,8

2024 4,5

Percentage corporatie huur2

23,1%

23,2%

23%

22,7%

22,4%

22,2%

1,64

2,04

2,71

2,52

3,09

1,64 in 2030

Reële zoekduur voor een sociale huurwoning in jaren

Begroting 2024-2027

1) Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) De prognose voor de begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie van 97 nieuwe woningen. 2) Bron: CBS. De verwachting in 2024 is gebaseerd op het aantal nieuwbouwprojecten dat nu in aanbouw is van de coöperaties, zie ook prestatie-indicator. 3) Bron: rapportage woonruimteverdeling

Wat gaan we er voor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Gemiddeld aantal dagen aanvraagtijd omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Harde Planvoorraad woningbouw

Aantal woningen dat door woningbouwcorporatie is gerealiseerd. Aantal actieve grondexploitaties.

1,4

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

760

664

930

800-1000

3,4

1) De aanvraagtijd wordt berekend op basis van aanvraag tot besluit van een verleende omgevingsvergunning. In 2023 ligt deze nu op 81 dagen. Dit is dus anders dan de wettelijke proceduretijd. Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd dit kan mogelijk effect hebben op de doorlooptijd van aanvraag tot besluit. 2) Eigen cijfers. In 2020 is het woningbouwdashboard voor de gemeenteraad opgeleverd. Daarom is vanaf dat jaar de harde plancapaciteit beschikbaar. De capaciteit neemt af naar mate de woningen zijn gerealiseerd. Harde planvoorraad betekent dat er een planologisch recht licht om te bouwen. 3) In 2023 zijn er 30 woningen opgeleverd aan de Sportlaan in Anna Paulowna. De verwachting voor 2024 is gebaseerd op de gestarte bouw in Anna Paulowna aan de Molenvaart en de bouw in Middenmeer aan de Havenkade. 4) Bron: Eigen cijfers

Woningen bouwen We zetten in op het realiseren van in ieder geval 1375 woningen tot 2033 en een harde plancapaciteit van 1800 woningen2. Waar kansen liggen zetten we in op overprogrammeren. We zetten in op 2/3 betaalbare woningen en willen met de regio en de provincie tot een goede overeenstemming komen over de balans tussen binnenstedelijk ontwikkelen en bouwen in landelijk gebied. Het Woonakkoord en de Woondeal NHN 2.0 is ons vertrekpunt, maar specifiek rondom de dorpen Wieringerwerf, Middenmeer en Hippolytushoef willen we met de provincie komen tot een gezamenlijk gedragen standpunt over buiten stedelijk bouwen in onze gemeente. We willen de mogelijkheid hebben om extra woningen te bouwen om zo sterke dorpen met een goed woon- en leefklimaat te behouden, maar ook om alle doelgroepen (waaronder ook arbeidsmigranten die zich definitief willen vestigen) te kunnen huisvesten. Op basis van de Omgevingsvisie en de Woonvisie bepalen we onze ambitie. Doelstelling is minimaal 180 woningen per jaar in procedure te brengen om de komende jaren tot de minimaal gewenste harde plancapaciteit van 1.800 woningen te komen. Onderstaande (grotere) woningbouwplannen worden met hogere prioriteit nader uitgewerkt. Deze laten al zien dat onze ambitie hoger ligt en er voldoende 2

Woonbehoefteonderzoek 2023-2033

Begroting 2024-2027

potentieel is om in Hollands Kroon de voorraad te kunnen laten groeien voor autonome behoefte en ons aandeel in de landelijke extra opgave op te kunnen pakken. Voor Middenmeer en Hippolytushoef zetten we in op gebiedsontwikkeling om ook daar de voorraad te kunnen laten stijgen. Terpweg, Wieringerwerf Limmerschouw, Winkel Randweg, Anna Paulowna

planprocedure afronden en 90 woningen vergunnen verkenning afronden voor gefaseerde bouw van 400 woningen verkenning afronden voor gefaseerde bouw van 300 woningen, in combinatie met verplaatsing sportcomplex

2023-2024 2024 2024

We zien op andere locaties ook veel initiatief uit de markt. Uiteraard zit een verklaring in de gunstige markt (tot voor kort) en wellicht speelt de invoering van de Omgevingswet ook een rol. In onderstaande tabel geven we een niet-limitatieve opsomming daarvan. Polderpark, Anna Paulowna Elshof-Zuid, fase 5, Anna Paulowna Oude schoollocaties, Hippolytushoef Groenhof, Breezand Schoollocatie Slootdorp Uitwerking de Hoop, fase 4, Wieringerwaard Twee locaties WoonCompagnie, Wieringerwaard Politiebureau, Wieringerwerf

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=3cafbbf6-5f5d-4dd5-9f29-bac4026e1e4e