Document · PDF

Programmabegroting 2024 def

Raad 2 november 2023, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Programmabegroting 2024-202727.346 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2024-2027

Aanbiedingsbrief Beste raadsleden, beste lezer, Voor u ligt de begroting 2024. Een sluitende begroting, waarin alle ambities met hoge prioriteit van de door u vastgestelde Kadernota zijn verwerkt. Deze prioritering is belangrijk omdat we zien dat niet alles meer kan, en ook niet alle ambities tegelijk kunnen worden opgepakt. Faseren is hierbij dus belangrijk. Daarnaast valt de Septembercirculaire met een bedrag van ca. 1,5 miljoen voordelig uit waardoor we u een sluitende begroting kunnen aanbieden. Dat betekent dat we, net als voorgaande jaren, veel ambities uit kunnen voeren. De in de Kadernota 2024 voorgestelde OZB-verhoging van 5% is verwerkt in deze begroting. Voor 2024 is dit niet noodzakelijk, maar met het tekort na 2025 in het vooruitzicht stelt het college wel voor om een buffer op te bouwen.

Meerjarenbegroting Meerjarig effect (*bedragen x 1.000) Saldo Kadernota 2024 Nog te verwerken technische correctie Wijziging t.o.v. Kadernota - Dekking overig - OZB verhoging: In kadernota 1 miljoen opgenomen (indexering & areaaluitbreiding en extra verhoging), in Begroting alleen indexering & areaaluitbreiding opgenomen van 513k. Zodoende een nadeel van 487K t.o.v. de Kadernota 2024.

2024 € 1.177 € -432 € 487

2025 € 643 € -452 € 487

2026 € 7.942 € -296 € 487

2027 € 9.252 € -928 € 487

€ € € € € €

€ -1.937 € 1.324

€ -613 € -616 € 83 € 182 € -893 € 352 € -1.434 € -2.261 € 1.648

€ -613 € -616 € -17 € 293 € -974 € 384 € -1.041 € 5.549 0

€ -613 € -586 € -215 € 320 € -974 € 772 € -2.751 € 4.764 0

Voorstel College: dotatie 5% OZB-verhoging aan Algemene Reserve

€

613

€

613

€

Saldo na vaststelling Begroting '24

€

Voorstel College: 5% OZB-verhoging Kadernota 2024: prioriteiten laag en midden (vooralsnog) vervallen, prioriteiten hoog blijven gehandhaafd Kadernota 2024 gewijzigde posten op basis van extra informatie Nieuwe posten t.o.v. Kadernota 2024 Vermindering toevoegingen aan Bestemmingsreserves Posten 2de Bestuursrapportage 2023 Effect Septembercirculaire 2023 Saldo Meerjarenbegroting Voorstel College: dotatie rekeningresultaat aan Algemene Reserve in 2024 en 2025

Tabel 1: Meerjareneffect financiële mutaties

-613 -596 -117 38 -839 507

€ -1.549

613

€ 6.162

613

€ 5.377

Ons uitgangspunt bij alles wat we doen is ingegeven door onze gezamenlijke waarden: Samen bouwen aan vertrouwen, op een duurzame en transparante manier. Hier houden we aan vast in de onzekere financiële tijden die eraan komen. Deze tijden zijn zeker niet direct een streep door de rekening van onze ambities. Maar we zien wel een andere toekomst voor ons. Eén met het voorlopige vooruitzicht dat we vanaf het jaar 2026 flink gekort worden door het Rijk op de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. In de inleiding op de Kadernota 2024 hebben wij u hiervan al een beeld geschetst. Dit betekent een financieel andere tijd, waarin we niet zomaar alle ambities kunnen uitvoeren. De verwachting voor 2026 is op dit moment een tekort van ca. € 6,1 miljoen. Tegelijkertijd is hier ook nog veel onzekerheid over. Het Rijk staat aan de vooravond van nieuwe verkiezingen en daarna de vorming van een nieuw kabinet. Hopelijk komt er dan voor gemeenten meer duidelijkheid over de nieuwe rekenmethode die zij gaan hanteren voor de berekening van de Algemene Uitkering. We willen niet wachten tot het 2026 is en voelen nadrukkelijk de urgentie om in de aanloop naar de Kadernota 2025 anders te gaan werken. Daarom gaan we direct aan de slag met dit proces waarin scenario's en ontwikkelingen een belangrijk onderdeel zijn.

Hierbij gaan we bezuinigingen, ombuigingen en de inkomstenkant van de begroting nadrukkelijk in beeld brengen. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van bovenwettelijke taken en ook ‘bestaande’ ambities willen we tegen het licht houden. En daarnaast willen we ook samen met u nadenken om ambities met een neutraal resultaat tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door inkomsten te genereren, en subsidies aan te vragen. Wij betrekken u bij dit proces vanuit uw kaderstellende rol en daar waar politieke keuzes voorliggen. Het college heeft de ambitie om zoveel mogelijk van wat er in het coalitieakkoord is voorgenomen te realiseren. Dus we gaan door op de ingeslagen weg, maar met scherp oog op potentiële risico’s. Daarbij gaan ontwikkelingen niet altijd gepaard met financiële effecten. Zo gaat onze ambitie om dichterbij onze inwoners te staan niet altijd over euro’s maar over inzet en gedrag. Met het inspiratiekader van Brede Welvaart als een van onze uitgangspunten, kunnen we alles wat voor onze inwoners van waarde is goed in kaart brengen. Met als doel betere plannen maken, meer ruimte voor participatie en een duurzaam herstel van vertrouwen tussen overheid en inwoners. Hierin proberen we zo transparant mogelijk te opereren. Reëler plannen maakt ook dat we tot betere plannen kunnen komen. Door integratie van programma- en gebiedsgericht ontstaat er een ook kruisbestuiving.

Dit geeft het college en de raad goede sturingsmogelijkheden. Hier werken we aan. Dit is ook belangrijk vanwege de beperkte capaciteit op de arbeidsmarkt. Daarin moeten we als overheid flexibeler worden en onze investeringsagenda voor de langere termijn goed plannen. Door reëler plannen te maken voorkomen we een overschot in de jaarrekening.

Begroting 2024-2027

Tot slot zijn er de ontwikkelingen die van buitenaf op ons afkomen. Soms voorspeld, maar niet altijd. Omdat we midden in en met open houding in onze samenleving willen staan, spreekt het voor zich dat wij in dit soort ontwikkelingen een rol innemen. Dit betekent dat we opkomen voor onze samenleving en hen daarin een stem geven. We hechten veel waarde aan de inbreng van de raad in de totstandkoming van onze toekomstige Planning & Control producten. Dat is een wezenlijk onderdeel van de werkwijze die we nastreven. Met een heldere beleidscyclus, die wordt gevoed door goede en betrouwbare informatie over effecten van gemeentelijk beleid. Met de Kadernota 2024 heeft u hier een eerste grote en goede stap in gezet. Daarvoor willen wij onze dank aan u uitspreken. Namens het college van burgemeester & wethouders Maarten Versluis Wethouder Financiën

Begroting 2024-2027

Leeswijzer De Programmabegroting 2024 markeert het begin van het volgende jaar, en het 2e jaar van dit college en deze gemeenteraad. Deze begroting is – net als de Programmabegroting 2023 – samengesteld uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening, Leefbaarheid en Vitaliteit. De uitgangspunten van Brede Welvaart betrekken we op al deze programma’s. De Programmabegroting 2024 - 2027 bestaat uit vijf delen: een meerjarenbeeld, de programma’s, de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen. Hieronder geven we aan hoe elk deel is opgebouwd, en lichten we dat kort toe.

Begroting 2024-2027

Inhoud Samenvatting ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 1. Programma Bedrijvigheid .................................................................................................................................................................................................................................................. 16 1.1 Cluster Economische ontwikkelingen ............................................................................................................................................................................................................ 16 1.2 Cluster Havens ............................................................................................................................................................................................................................................... 25 1.3 Cluster Toerisme en Recreatie ......................................................................................................................................................................................................................

27 1.4 Overzicht kosten programma Bedrijvigheid .................................................................................................................................................................................................. 28 2. Programma Dienstverlening .............................................................................................................................................................................................................................................. 32 2.1 Cluster Bestuur - Bestuurlijke vernieuwing ................................................................................................................................................................................................... 32 2.2 Cluster Organisatie ........................................................................................................................................................................................................................................ 34 2.3 Cluster leges en heffingen .............................................................................................................................................................................................................................

40 2.4 Cluster Financiën ........................................................................................................................................................................................................................................... 40 2.5 Overzicht kosten programma Dienstverlening .............................................................................................................................................................................................. 41 3. Programma Leefbaarheid .................................................................................................................................................................................................................................................. 48 3.1 Cluster Infrastructuur .................................................................................................................................................................................................................................... 48 3.2 Cluster Omgevingskwaliteit ...........................................................................................................................................................................................................................

60 3.3 Cluster Veiligheid ........................................................................................................................................................................................................................................... 69 3.4 Overzicht kosten programma Leefbaarheid .................................................................................................................................................................................................. 72 4. Programma Vitaliteit.......................................................................................................................................................................................................................................................... 82 4.1 Cluster Zorg ................................................................................................................................................................................................................................................... 82 4.2 Cluster Bestaanszekerheid ............................................................................................................................................................................................................................

86 4.3 Cluster Kunst en Cultuur................................................................................................................................................................................................................................ 89 4.4 Cluster Sport en Educatie .............................................................................................................................................................................................................................. 91 4.5 Overzicht kosten programma Vitaliteit ......................................................................................................................................................................................................... 93 5. Paragrafen ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 99

Begroting 2024-2027

5.1 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................................................. 99 5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing................................................................................................................................................................................ 101 5.3 Paragraaf Financiering ................................................................................................................................................................................................................................. 111 5.4 Paragraaf Lokale heffingen .......................................................................................................................................................................................................................... 116 5.5 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................................................................................................................................

123 5.6 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................................................................................................................... 129 5.7 Paragraaf Wet open overheid ..................................................................................................................................................................................................................... 133 5.8 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................................................................................................................................................... 135 6. Financiële begroting ........................................................................................................................................................................................................................................................ 146 6.1 Begroting per cluster ...................................................................................................................................................................................................................................

146 6.2 Incidentele baten en lasten ......................................................................................................................................................................................................................... 150 6.3 Meerjarenraming 2025-2028 ...................................................................................................................................................................................................................... 154 7. Bijlagen ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 157 7.1 Reserves en voorzieningen (bedragen x 1.000)........................................................................................................................................................................................... 157 7.2 Investeringen 2024-2027.............................................................................................................................................................................................................................

160 7.3 Taakvelden overzicht ................................................................................................................................................................................................................................... 164 7.4 Subsidieoverzicht......................................................................................................................................................................................................................................... 172 7.5 Geprognosticeerde meerjarenbalans .......................................................................................................................................................................................................... 173 7.6 Overzicht risico's.......................................................................................................................................................................................................................................... 173

Begroting 2024-2027

SAMENVATTING Begroting 2024-2027

Samenvatting Meerjarenbeeld De Programmabegroting 2024 sluit met een saldo van € 0. In de begroting wordt een eventuele overschot toegevoegd aan de algemene reserve. Zie onderstaande tabel 1. Dit saldo loopt in 2025 verder op. Het jaar 2026 sluit met een tekort van ca. € 6,1 miljoen. Dat is het gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds. Deze leidt voor veel gemeenten tot veel lagere inkomsten. Dit is naar de huidige stand van zaken het voorlopige tekort en dit zal de komende maanden/jaren nog wijzigen.

Meerjarig beeld 2024-2027 2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo na vaststelling 1 Bestuursrapportage 2023 (boekwerk) Nog te verwerken technische correctie

-€ 3.496.690 -€ 432.496

-€ 3.803.831 -€ 451.937

€ 3.337.733 -€ 296.477

€ 3.542.733 -€ 927.964

Begrotingssaldo na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023 (systeem) Mutatie voorstel (2de Bestuursrapportage 2023)

-€ 3.929.186 -€ 1.042.369

-€ 4.255.768 -€ 1.081.608

€ 3.041.256 -€ 656.917

€ 2.614.769 -€ 1.979.000

Begrotingssaldo na vaststelling 2de Bestuursrapportage 2023 Mutatie voorstel Begroting 2024 - Bedrijvigheid

-€ 4.971.555 -€ 67.000

-€ 5.337.376 -€ 67.000

€ 2.384.339 -€ 67.000

€

Mutatie voorstel Begroting 2024 - Dienstverlening Mutatie voorstel Begroting 2024 - Leefbaarheid

€ 867.740 € 1.005.000

€ 1.316.576 € 1.520.912

-€ 286.352 € 1.511.912

-€ 259.352 € 1.502.912

Mutatie voorstel Begroting 2024 - Vitaliteit Begrotingssaldo na vaststelling Begroting 2024

€ 3.165.815 € 0

€ 2.566.888 € 0

€ 2.618.888 € 6.161.787

€ 3.564.888 € 5.377.217

635.769 -€ 67.000

Tabel 2 : Meerjarenperspec ef

Bedrijvigheid De afgelopen jaren is sterk ingezet op economische groei en grootschalige ontwikkelingen. Hierbij is het draagvlak onder inwoners niet altijd vooraf meegewogen en het gesprek over de betekenis van voorgenomen ontwikkelingen en de ruimtelijke en maatschappelijke impact ervan beperkt gevoerd. Daarnaast zijn er verschillende grootschalige ontwikkelingen op ons afgekomen waarvoor wij niet altijd het bevoegd gezag zijn, zoals bijvoorbeeld het energievraagstuk. De dynamiek hiervan vraagt om een stevige regie vanuit de gemeente. We werken aan de gewenste ruimtelijke invulling vanuit het perspectief van Hollands Kroon. Dit nemen we mee als input richting de landelijke programma’s zoals het ruimtelijk arrangement in de het kader van de NOVEX (ruimtelijke puzzel), het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), etc.

Begroting 2024-2027

Onder de term ‘Agrarische Hoofdstad van de toekomst’, zetten we ons in voor het versterken van de agrarische sector en onderzoeken van de mogelijkheden voor een Agritech Campus. Ook maken we ons hard voor het toekomstperspectief voor de visserij en haven van Den Oever. En zetten we in op groene en duurzame bedrijventerreinen van goede kwaliteit en zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van bedrijven. Dienstverlening We werken samen aan het verbeteren van het vertrouwen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Dat doen we door hen actief te betrekken bij ons doen en laten: van beleid tot uitvoering. We zetten daarbij in op verbetering van onze communicatie & participatie met inwoners, bedrijven en instellingen. Op basis van een nieuwe organisatievisie werken we continu aan de gewenste manier van werken van de ambtelijke organisatie. Vorm en inhoud geven aan politiekbestuurlijke keuzes is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Net zo belangrijk is het om te blijven werken aan de deskundigheid en de talenten van onze medewerkers. We zijn nooit uitgeleerd. De in de kadernota opgenomen OZB-verhoging van 5% is meegenomen in deze begroting. Voor 2024 is dit niet noodzakelijk, maar met het tekort van 2026 in het vooruitzicht stelt het college wel voor om een getrapte groei vanaf nu in te zetten.

We werken continu aan verbetering van de ICT en digitale veiligheid. Veiligheid, cyber-criminaliteit en ondermijning vragen om investeringen in onze ICT-omgevingen. Alleen zo kunnen we onze digitale dienstverlening en onze systemen tegen de buitenwereld blijven beschermen. Dit gaat niet alleen over hard- en software, maar ook over bewustwording van de medewerkers over het omgaan met gegevens. In 2024 slaan we een grote slag in het verbeteren van onze dienstverlening. Dit doen we door het Kroondomein open te stellen voor publiek. Hiervoor komt er een balie met receptiefunctie. Uiteraard blijven we onze dienstverlening zoveel als mogelijk online en bij de mensen thuis verzorgen. Maar niet voor alle inwoners en voor producten en diensten is dit mogelijk. De toevoeging van een receptie aan het Kroondomein is dan ook een grote stap in het verbeteren van onze dienstverlening. Leefbaarheid Nieuwe (economische) ontwikkelingen moeten een maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame meerwaarde hebben voor onze inwoners. Hiervoor is het inspiratiekader van Brede Welvaart Waarden opgesteld. Dit kader wordt meegenomen in de nieuwe Omgevingsvisie die begin 2024 aan u wordt voorgelegd. Bij nieuwe ontwikkelingen moet

Begroting 2024-2027

worden aangegeven en afgewogen op welke wijze de ontwikkeling bijdraagt aan de brede welvaart in onze gemeente. Daarnaast draagt de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 bij aan betere participatie tussen overheid, initiatiefnemers en inwoners. Naast verschillende kleine woningbouwprojecten zijn ook de grote projecten ’t Veld en Dahliapark van start. Met de Woonvisie en de Nota Grondbeleid, die begin volgend jaar klaar zijn, kunnen we richting geven aan gebiedsontwikkelingen. Bovendien is een actief grondbeleid een onmisbaar instrument om tot betaalbare woningen te komen. Ook in dorpen waar we nog minder actief zijn gaan we aan de slag. Hier helpen ook de in 2023 gestarte gebiedsregisseurs bij. Zij activeren inwoners (nog meer) om mee te praten over de ontwikkelingen in hun dorp. Er zijn grote subsidies verworven om inwoners en ondernemers verder te ondersteunen bij verduurzamen van hun vastgoed. De aandacht voor verkeersveiligheid blijft onverminderd hoog (inventarisatie schoolroutes, landbouwverkeer, veiligheidsknelpunten, etc.). Ook is er meer aandacht voor onkruidbeheersing met meer budget voor maatwerk. Integrale planning voor uitvoering projecten in de openbare ruimte is in 2023 klaar en kan ook bestuurlijk helpen om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Vitaliteit We hebben het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmd.

Deze brede kijk op gezondheid brengt kansen met zich mee. Gezondheid zit verweven in vrijwel alle aspecten waar we als samenleving mee te maken hebben. Zoals de leefomgeving, financiële situatie, werk. We nemen positieve gezondheid domein-overstijgend als uitgangspunt. Dus ook in de openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, openbaar groen, subsidiebeleid, onderwijs, sport enz. Zo kunnen we toewerken naar een gezonde generatie. We vinden het belangrijk dat alle inwoners erbij horen en er gelijkwaardige kansen zijn voor iedereen, jong en oud. We verlagen drempels door onder andere in te zetten op het versterken van taal- en digitale vaardigheden en we breiden het Meedoen-budget uit. Ook verbeteren we het perspectief voor jongeren en jongvolwassenen om zo volwaardig mogelijk mee te doen in de samenleving en eenzaamheid te verminderen. Van belang is daarbij ook armoedebestrijding. We maken ons als gemeente sterk om de grote groep, die steeds groter wordt, heel goed te kunnen bedienen. Een belangrijke opgave waar we als gemeente samen met onze partners nog steeds voor staan is de transformatie van de zorg. Ons uitgangspunt blijft dat de zorg zoveel mogelijk thuis of in de woonplaats plaatsvindt en dat zorg zoveel mogelijk voorkomen wordt, waardoor deze inhoudelijk goed en betaalbaar blijft. Om deze reden blijven we

Begroting 2024-2027

inzetten op vroeg-signalering, preventie en innovatie. We kiezen voor een integrale aanpak waar we niet alleen zorg verlenen, maar juist met ketenpartners (onderwijs, sport, welzijn, jongerenwerk) kijken naar wat nodig is. Op 13 juli 2023 is de Erfgoedvisie Hollands Kroon vastgesteld. Het uitgangspunt van de visie is een stimulerend beleid waarin we eigenaren ondersteunen, aanwezige waarden beschermen voor toekomstige generaties en inzetten op het beter herkenbaar en zichtbaar maken van ons erfgoed. Met de visie is ook een uitvoeringsagenda vastgesteld. Ook komt er een herijkt Kunst- en Cultuurbeleid.

Resume totaal Mutaties binnen de programma's Programma Begroting 2024 na vaststelling 1ste Bestuursrapportage 2023 Bedrijvigheid Dienstverlening Leefbaarheid Vitaliteit Subtotaal programma's

Mutaties binnen de reserves Programma Bedrijvigheid Dienstverlening Leefbaarheid Vitaliteit Subtotaal mutatie reserves

Begroting 2024-2027

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

€ 1.137.390 -€ 63.259.868 € 12.824.467 € 46.313.940 -€ 2.984.071

-€ 231.000 -€ 1.529.000 -€ 10.000 € 474.631 -€ 1.295.369

€ 317.267 € 417.200 € 1.954.000 € 3.615.815 € 6.304.282

€ 1.223.657 -€ 64.371.668 € 14.768.467 € 50.404.386 € 2.024.842

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2 Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

€ 253.000 € 0 € 0 € 0 € 253.000

-€ 384.267 € 450.540 -€ 949.000 -€ 450.000 -€ 1.332.727

-€ 297.825 € 296.420 -€ 1.544.882 -€ 478.555 -€ 2.024.842

-€ -€ -€ -€ -€

166.558 154.120 595.882 28.555 945.115

Mutaties totaal

Subtotaal programma's Subtotaal mutatie reserves Saldo na bestemming

Begroting 2024-2027

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

-€ 2.984.071 -€ 945.115 -€ 3.929.186

-€ 1.295.369 € 253.000 -€ 1.042.369

€ 6.304.282 -€ 1.332.727

€ 2.024.842 -€ 2.024.842

€ 4.971.555

€

PROGRAMMA’S Begroting 2024-2027

BEDRIJVIGHEID Begroting 2024-2027

1. Programma Bedrijvigheid De afgelopen jaren is sterk ingezet op economische groei en grootschalige ontwikkelingen. Hierbij is het draagvlak onder inwoners niet altijd goed genoeg vooraf meegewogen en is het gesprek over de betekenis van voorgenomen ontwikkelingen en de ruimtelijke en maatschappelijke impact ervan beperkt gevoerd. Daarnaast zijn er grootschalige ontwikkelingen op ons afgekomen waarvoor wij niet het bevoegd gezag zijn, zoals het energievraagstuk. De dynamiek van grootschalige ontwikkelingen die op ons afkomt vraagt om stevige regie vanuit de gemeente. Daarom stellen we een gebiedsprogramma op waarin we de gewenste ruimtelijke invulling vanuit het perspectief van Hollands Kroon uitwerken. Dit nemen we mee richting de landelijke programma’s zoals het ruimtelijk arrangement in de het kader van de NOVEX (ruimtelijke puzzel) en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Nieuwe economische ontwikkelingen moeten een maatschappelijke, ruimtelijke en duurzame meerwaarde hebben voor de inwoners. Hiervoor hebben wij het inspiratiekader Brede Welvaart (zie programma leefbaarheid) opgesteld. Dit inspiratiekader wordt onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie. Bij nieuwe grootschalige- of ontwikkelingen met een grote impact moet worden aangegeven en afgewogen op welke wijze deze bijdragen aan de brede welvaart in onze gemeente.

Die economische koers werken we verder uit. We werken zowel reactief als proactief. We begeleiden ondernemers met vragen en denken met hen mee. Het ondernemersloket is op kracht en we intensiveren de contacten met de ondernemers in de gemeente.

1.1 Cluster Economische ontwikkelingen Hollands Kroon staat niet op zichzelf. Er komen veel ontwikkelingen op ons af. Opgaven die veelal gemeente overstijgend zijn, die om een regionale samenwerking vragen en die ook grootschalig van aard kunnen zijn. De gemeente is onderdeel van de regio ‘Kop van Noord-Holland’. In de Kop, maar ook in breder verband zoals Noord-Holland Noord, wordt door gemeenten en provincie intensief samengewerkt. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld mobiliteit, bedrijven, recreatie, energietransitie, woningen en ontwikkelingen aan de kust. Door deze samenwerkingen kunnen we ontwikkelingen mogelijk maken die niet alleen de eigen gemeente aan gaan maar belangrijk zijn voor de vitaliteit van de hele regio. Daarvoor benutten we de kracht en kwaliteiten van Hollands Kroon. Grootschalige ontwikkelingen De kracht van Hollands Kroon ligt in de grote ruimte (op land en op het water) en in de grote structuren (A7, energienetwerken) die door het gebied lopen. De gemeente is door deze kracht de afgelopen jaren een interessante vestigingslocatie gebleken voor grootschalige ontwikkelingen. Voorbeelden van grootschalige ontwikkelingen in de gemeente zijn het Windpark Wieringermeer en Agriport A7, waar zich naast agrarische bedrijven ook datacenters hebben gevestigd.

De grootschalige ontwikkelingen hebben de gemeente een economische impuls gegeven, maar laten ook zien dat ruimtelijke regie en kwaliteitsborging nodig is om geen landschappelijke verrommeling te laten ontstaan. We hebben daar oog voor. Vanuit de motie uit de raad uit 2020 en werken dat verder uit. We willen niet zomaar verder groeien. Als gemeente willen we de dynamiek van grootschalige ontwikkelingen en investeringen in onze regio benutten als vliegwiel voor een brede welvaart in Hollands Kroon. Bij grootschalige projecten

hanteren we uitgebreide participatie vooraf, maar ook tijdens het proces als dat noodzakelijk is. Ontwikkelingen moeten niet enkel bijdragen aan economische groei, maar ook aan sociale en maatschappelijke doelstellingen. Hiervoor is een inspiratiekader brede welvaart opgesteld voor nieuwe initiatieven van grootschalige- en bedrijfsontwikkelingen op basis van de economische, sociale, ruimtelijke en duurzame meerwaarde voor de korte en lange termijn.

Wat willen we bereiken? Grootschalige ontwikkelingen en investeringen in onze regio zijn benut als vliegwiel voor een brede welvaart in Hollands Kroon. Effectindicatoren Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV-verplicht)1, 2 Netto-arbeidsparticipatie - Met de netto-arbeidsparticipatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. (BBV-verplicht)3 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV-verplicht)1 % functiemenging (BBV-verplicht)4 Aantal gestarte vestigingen5

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

585,4

595,9

587,6

580,6

605,6

▲

70,4%

71,8%

71,4%

71,7%

72,5%

▲

164,7

164,1

162,7

162,1

172,5

▲

46,2%

46,6%

46,5%

46,2%

46,9%

▲

535

566

590

▲

1) Bron: Lisa Handelsregister. 2) Ten opzichte van Nederland heeft Hollands Kroon minder banen per 1000 inwoners. Nederland heeft er 825 per 1.000 inwoners in 2022. Kijken we naar de p10 gemeenten, dan is dat verschil een stuk kleiner het gaat dan om 690 banen per 1.000 inwoners. In Hollands Kroon is in 2020 20% van de banen landbouw en visserij gerelateerd. In heel Nederland is dat 2,4% en in de p10 gemeenten 9,5%. 3) Bron: CBS – Arbeidsdeelname. Het gaat hier om het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Ten opzichte van de p10 en Nederland ligt het percentage op hetzelfde niveau in 2022. 4) Bron: CBS BAG/LISA. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Hollands Kroon is iets meer een woonregio ten opzichte van de p10 en Nederland, die scoren respectievelijk 48,8% en 53,8% in 2022. 5) Bron: KVK.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Aantal deelnemers aan Webinars 1

Begroting 2024-2027

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

139

114

▲

Gemiddelde beoordeling van het Webinar aanbod door de deelnemers 1 Aantal unieke bezoekers op het digitale Startersloket Hollands Kroon

8,1

8,5

950

▲

1) Bron: Eigen cijfers. 2) Het brede welvaarskader is in ontwikkeling. Hierdoor zijn er geen cijfers van voorgaande jaren aanwezig.

Bedrijventerreinen In 2023 is invulling gegeven aan de afspraken uit de ‘Regionale strategie werklocaties’ door het opstellen van een regionale werkwijze voor samenwerking en afstemming. Hiermee is een aanzet gegeven om de doelen en afspraken vanuit het vestigingsklimaat te betrekken in regionaal verband bij de speerpunten uit de samenwerkingsagenda voor de Kop. In 2024 wordt specifiek ingezet op een kwaliteitsimpuls en revitalisering van bedrijventerreinen door middel van vergroening en verduurzaming van bestaande bedrijfslocaties. Hiervoor is het ‘Plan van aanpak verduurzaming bedrijventerreinen’ opgesteld. Naar aanleiding van de ‘Regionale strategie werklocaties’ maken wij een lokale uitwerking als invulling op de lokale behoefteraming uit 2023. De feedback en input uit de peiling onder ondernemers, waarbij specifieke wensen en behoefte in kaart zijn gebracht, nemen wij mee en zijn medebepalend voor de lokale strategie en het vestigingsklimaat voor ondernemers. Ook bij deze ontwikkelingen kijken wij naar brede welvaart. Er wordt een landschappelijk inpassingskader voor bedrijven(terreinen) uitgewerkt waarbij we kijken naar bestaande terrein en voorwaarden voor eventuele nieuwe terreinen. In vervolg daarop wordt in latere fase geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor landschappelijke inpassing en vergroening op de bestaande bedrijvenlocaties.

Wat willen we bereiken? Bedrijventerreinen in Hollands Kroon zijn toekomstbestendig en geven invulling aan de behoefte naar ruimte voor bedrijvigheid, met het inspiratiekader brede welvaart als uitgangspunt. Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

Leegstaande oppervlakte m2 bedrijventerreinen1

7.950

8.192

12.300

15.500

14.510

Bruto oppervlakte bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland in hectare2

1.024

1.032

1.030

1.031

1.465

Begroting 2024-2027

1) Bron: CBS. Het cijfer voor 2022 is voorlopig. 2) Bron: Factsheet bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. Volgens de behoe eraming voor bedrijventerreinen is er tot 2030 een ruimtevraag van 26 tot 53 hectare in de Kop van Noord-Holland. Dit betekent dat er gemiddeld maximaal 5,3 hectare per jaar nodig is in de Kop van Noord-Holland.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Percentage openbaar groen over de totale oppervlakte de bedrijventerreinen

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

10%

p.m.

We stellen de Economische Koers op, op basis van doelstellingen van het nieuwe coalitieprogramma, als bouwsteen voor de omgevingsvisie.

Inventarisatie-onderzoek naar herstructurering en revitalisering huidige bedrijventerreinen i.r.t. NEER Scan.

2024

Inventarisatie naar de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing van de bestaande bedrijventerreinen.

2024

We doen een verkennende studie naar de mogelijkheden voor een (park -) ontwikkeling aan de westflank van de A7 tussen Middenmeer en bedrijventerrein het Venster. Deze dient als bouwsteen voor de dorpsontwikkelvisie Middenmeer. Een eerste verkenning is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Verdere uitwerking pakken wij in 2024 op.

1) Bron: Eigen cijfers, zie ook beleidsvoornemens 2024 landschappelijke inpassing. In eerdere jaren niet specifiek gemeten.

Beleidsvoornemens Continuering Uitwerken Economische Koers Hollands Kroon Kadernota 2024 Revitalisering bedrijventerreinen Landschappelijke inpassing

Bestuurlijke projecten Continuering Westflank A7

MKB en Lokale Ondernemers We zetten zoveel mogelijk in op behoud van dagelijkse (winkel)voorzieningen in de dorpen, inclusief voldoende parkeergelegenheid. Hierbij zetten wij in op clustering van de voorzieningen. Door goede contacten te onderhouden en waar mogelijk te faciliteren proberen we hier een bijdrage aan te leveren. Soms kunnen we gebruik maken van bijv. landelijke of provinciale stimuleringsregelingen. Uit het onderzoek naar randvoorwaarden die er nodig zijn om winkels te behouden en de potentie in de bestaande winkeldorpen volgen actiepunten voor gemeente, winkeliers/ondernemers(verenigingen) en/of vastgoedbedrijven.

Begroting 2024-2027

Wat willen we bereiken? De dorpen in Hollands Kroon zijn aantrekkelijk om in te ondernemen, werken, wonen en te bezoeken en hebben een passende toekomstbestendige economie. Eﬀec ndicatoren % leegstand winkels

Realisa e 1 2

Rapportcijfer schoonscore winkelgebieden 1) Bron: Locatus. Het betre hier het leegstandpercentage op basis van het winkelvloeroppervlakte (WVO).

Begro ng

2018

2019

2020

2021

2022

2024

3,4%

5,4%

▼

7,1

7,2

6,8

▲

2) Bron: Winkelgebieden scan.

Wat gaan we ervoor doen? Presta e-indicator

Realisa e

Aantal bezoeken door de adviseurs ondernemen aan de lokale bedrijven.1 1, 2

Cijfer waardering adviseurs ondernemen.

Begro ng

2018

2019

2020

2021

2022

2024

▲

p.m.

1) Bron: Eigen cijfers. 2) Vanaf 2024 wordt de waardering voor het eerst gemeten.

Beleidsvoornemens Kadernota 2024 Actualisatie van de Regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland Randvoorwaarden behoud en potentie MKB in de dorpen

Beleidsnotitie detailhandel en horeca Hollands Kroon

Begroting 2024-2027

De regionale Retailvisie Kop van Noord-Holland is in 2019 vastgesteld voor de duur van 5 jaar. Actualisatie in 2024 is nodig in samenwerking met de kopgemeenten. De aanbevelingen en acties uit het in 2023 uitgevoerde onderzoek naar welke randvoorwaarden er nodig zijn om lokale ondernemers te behouden wordt uitgewerkt en/of opgepakt. Uitwerking van de Regionale Retailvisie voor de lokale detailhandel en horeca in Hollands Kroon

Q4 Q3

2024-2025

Agrarische hoofdstad van de Toekomst De agrarische sector is een sector die voor Hollands Kroon van groot belang is. We investeren in een ‘Agrarische hoofdstad van de Toekomst’. We faciliteren daarom de kansen voor agrarische bedrijvigheid en initiëren en spelen een actief assisterende rol bij agrarische bedrijvigheid. We willen de unieke uitgangspositie van een vitale agrarische sector met een duurzaam en gezond toekomstperspectief binnen Hollands Kroon behouden en versterken. De contacten met de sector intensiveren we. Met de concrete projecten uit de Uitvoeringsagenda Agrarische Sector werken we aan duurzame bedrijfsvoering, innovatie, watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling. We werken daarbij samen met agrariërs en partners als HHNK, Greenport NHN en LTO NHN. Innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector krijgen ruimte en worden ondersteund. In 2024 verkennen we samen met partners en bedrijven uit het gebied de mogelijkheden van een AgriTech Campus in Hollands Kroon als onderdeel van de Agrarische hoofdstad van de Toekomst. Eventuele mogelijkheden hiervoor werken wij in 2024/2025 verder uit. Vanuit de landelijke politiek liggen er grote uitdagingen voor de agrarische sector. Het Rijk en de provincie pakken steeds meer regie op vraagstukken.

Denk hierbij aan programma's zoals het Nationaal/Provinciaal Programma Landelijk Gebied (gericht op verbetering van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering) en het Ruimtelijke Arrangement. Deze nieuwe opgaven vergroten de druk op het beschikbaar landbouwareaal. We helpen en ondersteunen de agrarische sector bij het invullen en uitwerken van deze plannen door samen met de provincie een gebiedsgerichte aanpak op te stellen voor ons gebied om de gewenste doelstellingen te behalen. Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van een vitale agrarische sector met een duurzaam en gezond toekomstperspectief. Beleidsvoornemens Continuering Uitvoeringsagenda Koersdocument Agrarische sector

Nationaal/Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Begroting 2024-2027

In 2022 is het Koersdocument Agrarische sector vastgesteld met bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze agenda bestaat uit concrete projecten die duurzame bedrijfsvoering, innovatie, watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling in de agrarische sector stimuleren. Denk ook aan pilots op het gebied van watermanagement, ketenontwikkeling en circulaire landbouw. De projecten uit de uitvoeringsagenda werken we tot 2025 verder uit. We werken samen met de Provincie NH en de sector aan een gebiedsgerichte aanpak om uitwerking te geven aan de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk gebied voor klimaat, water en natuur met maatwerk voor het gebied.

2024-2025

Kadernota 2024 Branding strategie agrarische hoofdstad van de toekomst

Om de ambitie Agrarische hoofdstad van de toekomst extra lading te geven werken we een branding, marketing en communicatiestrategie uit.

2024-2025

We doen een onderzoek naar het behouden en waar nodig stimuleren van een agrarische sector met aandacht voor welzijn van productiedieren We werken de verkenning van de AgriTech Campus uit (een plek waar bedrijvigheid, kennis en innovatie in de agrarische sector samenkomt) als onderdeel van de Agrarische Hoofdstad van de toekomst..

2024

Bestuurlijke projecten Continuering Dierenwelzijn AgriTech Campus

2024

Arbeidsmarkt en Onderwijs We werken regionaal samen aan een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit doen we met het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs van de regionale samenwerkingsagenda ‘Samen op kop’. In 2024 geven we dit regionale programma, net als in 2023, een extra impuls. Naast projecten die we uitvoeren om mensen te enthousiasmeren voor een baan in de techniek (Tech@Connect) zetten we dit jaar ook in op projecten om mensen te stimuleren een baan op te pakken binnen de agri-, zorg- of horecasector. Soms treden we daarbij op als co-financier van projecten. Denk hierbij aan projecten die door Greenport worden opgezet of een Hackaton evenement voor de zorg. Daarnaast versterken we de regionale samenwerking op arbeidsmarkt en onderwijs op de schaal van Noord-Holland Noord met partners als het Regionaal Platform Arbeidsmarkt en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Samen met onze partners stimuleren we kennisontwikkeling en kennisdeling in de regio om de innovatiekracht van het bedrijfsleven te versterken. Wat willen we bereiken? Optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en voldoende passend werk voor onze inwoners. Effectindicatoren

Realisatie

Openstaande online vacatures Noord-Holland Noord 1 Netto-arbeidsparticipatie (BBV-verplicht) Percentage werkloosheid

Begroting

2018 -

2019 -

2020 -

2021 3.807

2022 6.859

2024

70,4%

71,8%

71,4%

71,7%

72,5%

▲

3,8%

3,5%

4,0%

3,2%

2,9%

1) Bron: UWV.

Begroting 2024-2027

2) Bron: CBS – Arbeidsdeelname. Met de netto-arbeidsparticipatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft.

Beleidsvoornemens Continuering Goede arbeidsmarktcommunicatie en het behoud van voldoende passend personeel in Hollands Kroon.

Voldoende ondersteuning bieden aan kansarmen op de arbeidsmarkt Programma Op Kop

Hiervoor voeren we online en offline campagnes. Via sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn) werken we continu aan de zichtbaarheid voor regionale en lokale bedrijven en beroepen. We hebben een loopbaanoriëntatieprogramma voor 3e-jaars scholieren van voortgezet onderwijs met o.a. beroepenevenement, beroepenmagazine, maar ook maken van bedrijfsvideo’s. Dit punt wordt gedekt binnen het programma Vitaliteit. We zetten verder in op de website Op Kop. Daarnaast wordt er een nieuw, gedragen programma vanuit de vier kopgemeenten geschreven.

2024

2024 2024

Arbeidsmigranten Hollands Kroon biedt een thuis aan een grote en nog steeds groeiende groep arbeidsmigranten (zie rapport Decisio, juli 2022). Arbeidsmigranten zijn voor een aantal bedrijven uit verschillende branches (o.a. de agrarische sector, techniek en zorg) in de gemeente steeds meer onmisbaar. We zien die vraag door de krappe arbeidsmarkt toenemen. Voor deze arbeidsmigranten regelen we voldoende en kwalitatief goede huisvesting. We benadrukken dat de inzet van arbeidsmigranten niet langer een motor voor economische groei mag zijn. Bij de noodzakelijkheid van aanvragen gebruiken we naast de bestaande reguliere kaders ook het inspiratiekader voor brede welvaart. Ook willen we een eerlijke verdeling van de huisvesting van arbeidsmigranten in de Kop. Om beter zicht te krijgen op de vraag naar hoe arbeidsmigranten en het aanbod van huisvesting voor arbeidsmigranten zich binnen de regio tot elkaar verhouden, voeren we in 2024 een onderzoek uit. Daarnaast verbeteren we ons inzicht in de huisvestingslocaties en het aantal arbeidsmigranten (wie (hoe lang) waar woont en werkt) door juiste en actuele data bij te houden. Dat wordt verwerkt in het platform arbeidsmigratie, waarin we met Den Helder en Schagen samenwerken. Daarnaast draagt het experiment van het registreren van tijdelijke verblijfsadressen in de Basisregistratie personen (Brp) vanuit de Rijksoverheid daar ook aan bij.

Verder verkennen we in 2024 de mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten die in 2021 in het onderzoek met de provincie en de gemeenten Schagen en Den Helder zijn vastgesteld. We zetten ons daarbij in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. Daarnaast faciliteren we zo nodig huisvesting bij agrarische bedrijven of op andere gepaste locaties. Om arbeidsmigranten goed op te vangen zorgen we voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten en starten we een actieprogramma voor betere integratie van arbeidsmigranten.

Begroting 2024-2027

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor zowel tijdelijke arbeidsmigranten, als mensen die zich permanent willen vestigen. Eﬀec ndicatoren

Realisa e

Vraag naar aantal arbeidsmigranten afgezet tegen het aantal huisves ngsplekken voor arbeidsmigranten

2018 -

2019 -

2020 -

Begro ng 2021 -

2022 -

2024

1) Bron: Eigen cijfers. Cijfers volgen bij eerste berap.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie

Aantal inschrijvingen arbeidsmigranten op tijdelijke verblijfsadressen

1, 2

Aantal aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvestiging getoetst aan het Brede Welvaart Kader. Aantal bezoekers informatiepunt arbeidsmigranten

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

p.m.

12.527

36.702

▲

1) Bron: Eigen cijfers. 2) Hollands Kroon registreert het verblijf van het aantal arbeidsmigranten via deelname aan het experiment ‘registratie tijdelijke verblijfsadressen’ van het ministerie BZK. Dit start in 2024.

Beleidsvoornemens Continuering Inzicht arbeidsmigranten en huisvesting

Kadernota 2024 Voldoende kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die zich permanent in Hollands Kroon willen vestigen, begeleiden om goed mee te kunnen doen in de gemeente.

Begroting 2024-2027

Beter inzicht verkrijgen in de behoefte aan arbeidsmigranten bij bedrijven in de gemeente. Hierdoor kunnen arbeidsbehoefte en het aantal bedden (huisvestingslocaties) beter op elkaar afgestemd worden. Op basis van dit inzicht kunnen betere regionale afspraken voor spreiding van huisvestingslocaties worden gemaakt.

We onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen in het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen voor de korte en lange termijn zodat ontkoppeling plaatsvindt tussen huur- en arbeidscontract. We onderzoeken of we het informatiepunt kunnen inzetten om deze arbeidsmigranten te helpen in mobiliteit in de arbeidsmarkt.

2024 Q2

Nieuw t.o.v. kadernota Handhavingsstrategie

Nieuwe handhavingsstrategie ontwikkelen om illegale huisvesting tegen te gaan.

We richten een meldpunt op voor misstanden, gebaseerd op de Wet goed verhuurderschap.

Bestuurlijke projecten Kadernota 2024 Goede leefomstandigheden voor arbeidsmigranten.

1.2 Cluster Havens We zetten in op het versterken van de signatuur van onze havens. Voor de ontwikkeling van Kooyhaven werken we nauw samen met Port of Den Helder en stemmen we af met de overige belanghebbenden (Maritiem Cluster – Defensie, Provincie NH, gemeente Den Helder en de overige betrokken gemeenten en bewonerscommissie). Voor de haven Oude Zeug onderzoeken wij of we de haven wel of niet willen verzelfstandigen. We werken samen met het consortium van de verschillende gebruikers van de haven. We onderzoeken of 280.000 ton suikerbieten uit de gemeente per schip naar de suikerfabriek in Groningen vervoerd kunnen worden in plaats van over de weg. In Den Oever zetten we ons in om de (garnalen) visserij en daarmee de haven te behouden. Vanuit het Rijk worden er middelen (op basis van cofinanciering) beschikbaar gesteld voor visserij-gerelateerde visclusters en visserijgemeenschappen, om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe perspectieven voor visserij en verzilvering van visserij gerelateerd erfgoed. Hiervoor werken wij met Texel en Den Helder aan een Regionaal Visserijontwikkelingsplan (VOP), met daarin een belangrijke rol voor de haven en visafslag van Den Oever. Het VOP gaat landelijk om 30 miljoen euro vanuit het Rijk op basis van 50% cofinanciering en heeft een doorlooptijd van 6 jaar.

Bij verdere planuitwerking moet blijken in welke mate ook cofinanciering van derden mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld provincie NH, het Waddenfonds en /of LEADER . Wat willen we bereiken? Vitale en toekomstbestendige werk- en visserijhavens in Hollands Kroon. Effectindicatoren Aantal visserij schepen

Realisatie 1 2

Opbrengst havengeld in euro's

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

319.343 330.014 266.467 237.177 285.000 1) Bron: Eigen cijfers. Deze indicator is opgenomen om inzicht te geven in de visserijvloot. We verbinden hier geen streefwaarde aan in de begroting 2024.

2024 278.000

2) Bron: Eigen cijfers

Begroting 2024-2027

Prestatie-indicator Waardering van de havenfaciliteiten door gebruikers van de havens

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

Beleidsvoornemens Continuering Functiebehoud en functieverbreding van haven De Oude Zeug.

Als de haven gemeentelijk eigendom blijft, moet rekening worden gehouden met incidentele kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. doordat de laatste 10 jaar geen structureel onderhoud is gepleegd aan de haven. Hoe hoog deze kosten zijn moet nog worden onderzocht, alsmede of gelden voor verbetering gesubsidieerd kunnen worden.

2024

Faciliteren van de vestiging van bedrijven op Kooyhaven tot deze volledig is bezet, voor zover de bedrijven voldoen aan het Brede Welvaartskader. Dit in nauwe samenwerking met Port of Den Helder, de gemeente Den Helder en de bewonerscommissie.

2024

Bestendigen en vernieuwen van garnalen- en langoustine visserij met als thuisbasis Den Oever, door proactieve deelname aan nationale programma’s voor een toekomstbestendige en verdienstelijke visserij met behoud van de sociaal economische waarde voor Hollands Kroon.

2024

Bestuurlijke projecten Continuering Faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor Kooyhaven als deze passen binnen Brede Welvaart.

Nieuw t.o.v. Kadernota 2024 Behoud van de visserij en functieverbreding van Haven Den Oever.

Versterking, vernieuwing en verbreding van de visserij gerelateerde bedrijvigheid, activiteiten en sfeer op en rond de haven van Den Oever, in verbinding met brede welvaart in het dorp. We stellen hiervoor een regionaal Visserijontwikkelplan op. De haven van Den Oever maakt hier onderdeel vanuit. Vanuit het rijk worden er gelden beschikbaar gesteld op basis van cofinanciering. Er wordt nog onderzocht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de cofinanciering (gemeente/derden partijen). In ieder geval door het instellen van een reserve VOP.

Begroting 2024-2027

1.3 Cluster Toerisme en Recreatie We ontwikkelen een visie en uitvoeringsagenda voor de komende 4 jaar voor zowel toerisme als evenementen met een eigen identiteit. We stimuleren en faciliteren ondernemers om evenementen te organiseren en om aantrekkelijke ondernemingen te starten die ervoor zorgen dat HK een positieve dagbestemming wordt. De vitaliteit en hoe we om willen gaan met vakantieparken is ook opgenomen onder programma Leefbaarheid vanuit het perspectief van OOV en bestrijden van ondermijning. We onderzoeken de mogelijkheden voor een marketingplatform. Dat kan bijvoorbeeld. d.m.v. gemeentelijke of regionale marketing/VISIT WADDEN/opvolging van Holland Boven Amsterdam. Wat willen we bereiken? Toename van dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon, ter bevordering van de economische ontwikkeling. Eﬀec ndicatoren

Realisa e 2018 -

Waardering dagrecrea e in Hollands Kroon1 Waardering verblijfsrecreatie in Hollands Kroon Aantal belastbare toeris sche overnach ngen

2019 -

2020 -

Begro ng 2021 7,8

2022 -

2024

121.914

130.000

92.185

93.055

80.153

115.917

1) Bron: Toeris sch Recrea ef Eﬀectonderzoek. Het onderzoek wordt door Veldwerk Op maal vanaf 2023 jaarlijks uitgevoerd. In 2021 is een nulme ng uitgevoerd. 2) Bron: Eigen cijfers. In de afgelopen jaren is door diverse ondernemers geïnvesteerd in toeris sche sector. Er is onder andere recrea e bijgekomen. Verder is er beter zicht op B&B's.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator

Realisatie 1

Aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl Aantal bezoekers van de topevenementen 1

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2024

65.000

54.573

50.000

Bron: Eigen cijfers.

Beleidsvoornemens Continuering Fiets- en wandelroutes

Begroting 2024-2027

Onderzoek naar uitbreiding fiets- en wandelroutes in Hollands Kroon. Start in 2023 en loopt door in 2024.

Q2/3

Waterrecreatie

We doen onderzoek naar doorontwikkeling van de waterrecreatie in de Kop. Het onderzoek is gestart in Q2 2023 en loopt door t/m Q4 2024. We leveren vanuit HK een bijdrage aan de evaluatie van de Regionale Visie Verblijfsrecreatie. Deze visie wordt zo nodig herijkt. We inventariseren de situatie van de recreatieparken in Hollands Kroon met betrekking tot o.a. de permanente bewoning en ontwikkelen hier beleid op.

Regionale visie verblijfsrecreatie Vitaliteit recreatiewoningen

Q4 2024 2024

Bestuurlijke projecten Nieuw t.o.v. Kadernota 2024 Recreatiehavens

We willen de ca. 40 oude stroomkasten op de recreatiehavens Middenmeer, Kolhorn en Nieuwe Niedorp (de Rijd) vervangen voor slimme stroomkasten. We voeren het Plan van Aanpak voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewerken uit.

100 jaar Zuiderzeewerken

2024 2024

1.4 Overzicht kosten programma Bedrijvigheid Bedrijvigheid Uitgaven Cluster

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

€ 415.549

€0

€ 17.267

€ 432.816

Economische Ontwikkeling

€ 1.866.543

-€ 253.000

€ 300.000

€ 1.913.543

Toerisme

€ 224.350 € 2.506.442

€0 -€ 253.000

€0 € 317.267

€ 224.350 € 2.570.709

€ 392.878 € 2.899.320

€0 -€ 253.000

-€ 67.000 € 250.267

€ 2.896.587

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

(Lucht) Havens

-€ 336.996

-€ 18.000

€0

-€ 354.996

Economische Ontwikkeling

-€ 694.085

€ 40.000

€0

-€ 654.085

(Lucht) Havens

Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na bestemming

€ 325.878

Bedrijvigheid inkomsten Cluster

Begroting 2024-2027

Toerisme

-€ 337.971

-€ 337.971 -€ 1.369.052

€0 € 22.000

€0 €0

-€ 559.436 -€ 1.928.488

€ 253.000 € 275.000

-€ 317.267 -€ 317.267

Begroting 2024 na vaststelling 1e Bestuursrapportage 2023

Mutatie voorstel 2024 (2de Bestuursrapportage 2023)

Mutatie voorstel 2024 (Begroting 2024)

Begroting 2024

Uitgaven

€ 2.899.320

-€ 253.000

€ 250.267

€ 2.896.587

Inkomsten

-€ 1.928.488

€ 275.000

-€ 317.267

-€ 1.970.755

€ 970.832

€ 22.000

-€ 67.000

€ 925.832

Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na bestemming

Bedrijvigheid Saldo Cluster

Saldo

-€ 623.703 -€ 1.970.755

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

Economische Ontwikkeling Mutatie Reserve Bedrijvigheid

Uitvoering projecten

Branding agrarische stad

Uitgaven

Incidenteel

€30.000

Inzet Bestemmingsreserve voor Branding agrarische hoofdstad.

Inkomsten

Incidenteel

- €30.000

(Lucht) Havens

Kapitaalslasten

Investeringsagenda uitbreiding krediet renovatie & reconstructie haven Den Oever Dekking uit reserve havens Dekking uit reserve havens van de van de Kapitaallasten vh Kapitaallasten van het project ren. En project ren. En recon. recon. haven Den Oever haven Den Oever

Uitgaven

Structureel

€17.267

Inkomsten

Structureel

- €17.267

(Lucht) Havens

Kapitaalslasten

Uitgaven

Structureel

€13.000

Mutatie Reserve Bedrijvigheid Economische Ontwikkeling

Mutatie reserve onderhoud havens Inzet extern bureau voor gebiedsprogramma's

Vervanging 40 oude stroomkasten naar nieuwe slimme stroomkasten Mutatie reserve onderhoud havens

Inkomsten

Structureel

- €13.000

Inzet extern bureau voor gebiedsprogramma's

Uitgaven

Incidenteel

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

Begroting 2024-2027

2024

-€ 1.347.052

2025

2026

2027

€50.000

Cluster

Titel

Toelichting

I/U

Incid./struct.

V/N

2024

Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling

Oppakken opgave bedrijventerreinen arbeidsmigranten inventarisatie zelf te ontwikkelen locaties

Oppakken opgave bedrijventerreinen

Uitgaven

Incidenteel

€100.000

arbeidsmigranten inventarisatie zelf te ontwikkelen locaties

Uitgaven

Incidenteel

€70.000

Mutatie Reserve Bedrijvigheid

Inzetten reserve Incidentele mutatie (gebiedsprogramma's + opgave bedrijventerreinen+ arbeidsmigranten Arbeidsmigranten (onderzoek en extra inzet voor informatieloket arbeidsmigranten)

Inzetten reserve Incidentele mutatie (gebiedsprogramma's + opgave bedrijventerreinen+ arbeidsmigranten

Inkomsten

Incidenteel

- €220.000

Arbeidsmigranten (onderzoek en extra inzet voor informatieloket arbeidsmigranten)

Uitgaven

Incidenteel

€50.000

Inzetten reserve Incidentele mutatie Arbeidsmigranten Reserve Onderhoud havens

Inzetten reserve Incidentele mutatie Arbeidsmigranten

Inkomsten

Incidenteel

- €50.000

De begrote onttrekking in de reserveonderhoud havens wordt gestopt. De reserve heeft een aanzienlijke omvang om onderhoudskosten ad haven af te dekken. In 2024 wordt een bestedingsoverzicht opgesteld voor de inzet van deze reserve

Uitgaven

Structureel

- €67.000

Economische Ontwikkeling

Mutatie Reserve Bedrijvigheid Mutatie Reserve Bedrijvigheid

Bedrijvigheid – kredietaanvragen 2024 Cluster Toelichting

2025

- €67.000

2026

- €67.000

Investeringsbedrag / krediet

(Lucht) Havens

Renovatie & reconstructie haven Den Oever

€ 350.000

(Lucht) Havens

Vervanging 40 oude stroomkasten naar nieuwe slimme stroomkasten

€ 150.000

Begroting 2024-2027

2027

DIENSTVERLENING

2. Programma Dienstverlening Het programma Dienstverlening bestaat uit vier clusters: Bestuur, Organisatie, Leges & Heffingen en Financiën. Binnen het programma vallen zowel externe dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen als de interne dienstverlening (ondersteunende activiteiten). Hieronder wordt per cluster beschreven wat de belangrijkste werkzaamheden, beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten voor 2024 zijn.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=3cafbbf6-5f5d-4dd5-9f29-bac4026e1e4e