Jaarverslag 2020 definitieve versie 03062021 - .pdf
Tekst van het document
Jaarverslag 2020
Inhoud Voorwoord
5
Leeswijzer
6
1.
Financiële inleiding
7
Algemene reserve
7
Coronacrisis
8
Landelijke structuur
8
Structuur in Hollands Kroon
9
3.
Besluitvorming gemeenteraad
12
4.
Programmaresultaten
13
Programmaverantwoording
15
5.
16
2.
6.
Programma Bedrijvigheid Algemene inleiding
16
Verantwoording begrotingsactiviteiten
17
Cluster Economische Ontwikkeling
17
Cluster Havens
21
Cluster Toerisme en recreatie
22
Financiële samenvatting programma Bedrijvigheid
25
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Bedrijvigheid
26
Programma Dienstverlening
28
Algemene inleiding
28
Verantwoording begrotingsactiviteiten
30 -2-
7.
8.
Cluster Bestuur
30
Cluster Organisatie
32
Cluster Leges en heffingen
33
Cluster Financiering
34
Financiële samenvatting programma Dienstverlening
35
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Dienstverlening
36
Programma Leefbaarheid
39
Algemene inleiding
39
Verantwoording begrotingsactiviteiten
40
Cluster Infrastructuur
40
Cluster Milieu
41
Cluster Omgevingskwaliteit
43
Cluster Veiligheid
47
Financiële samenvatting programma Leefbaarheid
50
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Leefbaarheid
51
Programma Vitaliteit
55
Algemene inleiding
55
Verantwoording begrotingsactiviteiten
56
Cluster Zorg
56
Cluster Bestaanszekerheid
63
Cluster Kunst en Cultuur
71
Cluster Sport en Educatie
72 -3-
Financiële samenvatting programma Vitaliteit
76
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Vitaliteit
77
Paragraaf 1. Weerstandsvermogen
82
Paragraaf 2. Financiering
93
Paragraaf 3 Lokale heffingen
99
Paragraaf 4. Grondbeleid
106
Paragraaf 5 Kapitaalgoederen
111
Paragraaf 6 Verbonden partijen
114
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering
124
Jaarrekening
129
Verantwoording specifieke uitkering SISA
167
Indicatoren
175
KPI’s en Besluit Begroting en Verantwoording
176
-4-
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2020. Met uw raad zijn we over veel onderwerpen
De Omgevingswet is weliswaar uitgesteld, maar de voorbereidingen daarvoor zijn
in gesprek gegaan en zijn er veel besluiten genomen. We noemen:
gestart. Het rekeningresultaat van 2020 is uitgekomen op een positief resultaat van € 5,13
Bedrijvigheid •
Diverse logiesaccommodaties
•
Regioakkoord de Kop Groeit
•
Ontwerpagenda Waddengebied 2050
miljoen. Dit sluit vrijwel aan op het beeld dat we gedurende het jaar in de drie bestuursrapportages hebben gepresenteerd en waarbij de grootste afwijkingen incidenteel van aard zijn (bijstellingen gebundelde uitkering BUIG, het gemeentefonds en verhoogde legesinkomsten). We mogen er trots op zijn dat, ondanks bijvoorbeeld de stijgende kosten in de zorg, de gemeente in deze
Leefbaarheid •
Programma Duurzaamheid
•
Kadernota Veiligheid
•
Verkeersveiligheidsplan
•
Deltaplan Biodiversiteit
•
Regionale Energie Strategie
•
Woonvisie
financiële positie verkeert en dat lastenverhoging voor inwoners beperkt kon blijven tot de inflatiecorrectie. Het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het snoeien van bomen, het aanleggen van beschoeiing en het vervangen van verkeersborden is via de diverse integrale beheerplannen goed geregeld. Hoe mooi ook, al deze zaken staan in schril contrast met de situatie waar we vanaf maart 2020 in zijn beland. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. In de jaarstukken wordt hier expliciet op ingegaan. We zien dat een aantal
Vitaliteit •
Beleid Schulddienstverlening
•
Krediet scholenbouw Hippolytushoef en Slootdorp
•
Samenwerkingsovereenkomst Campus de Terp
•
Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
•
Toekomst sporthal Veerburg
•
Subsidie- en Erfgoedverordening
publiekgerichte activiteiten niet door kon gaan, maar we zijn tevreden over de dienstverlening die wel door is gegaan, of specifiek voor COVID-19 ook is geïntensiveerd.
-5-
Leeswijzer We starten dit jaarverslag met een financiële inleiding. Daarna volgt een hoofdstuk over de coronacrisis. Het jaarverslag 2020 bestaat uit drie delen, te weten: de programmaverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening. Per deel geven we hierna kort aan hoe deze is opgebouwd en gelezen moet worden. We sluiten het verslag af met de prestatie- en BBV-indicatoren. Programmaverantwoording De begroting 2020 bestaat uit vier programma’s: Bedrijvigheid, Dienstverlening,
Ruim 75% van de activiteiten hebben status ‘groen’, 20% ‘oranje’ en 5% rood. In
Leefbaarheid en Vitaliteit. Elk programma start met een algemene beschouwing.
de meeste gevallenis de coronacrisis reden van afwijking. Aan het einde van elk
De doelstellingen per programma zijn bij de begroting 2020 uitgewerkt in
programma is het overzicht van baten en lasten opgenomen. Met een toelichting
activiteiten. In dit jaarverslag worden deze verantwoord. We geven ook een
op de grote financiële afwijkingen. Per cluster is een onderverdeling gemaakt. De
status aan bij de verantwoording. Een status ‘rood’ betekent dat de activiteit in
mutaties in reserves zijn voor het gehele programma opgenomen.
zijn geheel niet is uitgevoerd, of pas in 2021 wordt uitgewerkt. Een status ‘Oranje’ betekent dat de activiteit wel is gestart, maar doorloopt in 2021. Status ‘groen’
Paragrafen
betekent dat de activiteit in 2020 is uitgevoerd en afgerond.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat verweven door de begroting voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Jaarrekening Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling voor van de jaarrekening. Elk hoofdstuk heeft betrekking op een specifiek onderdeel van de balans waardoor de financiële positie inzichtelijk wordt.
-6-
1. Financiële inleiding In 2020 sluiten de boeken met een positief saldo van € 5,13 miljoen. Onderstaand worden de voornaamste onderwerpen benoemd waar vanaf het begrotingssaldo 2020 de grootste wijzigingen op zijn geweest die nu het positieve saldo verklaren. Deze afwijkingen zijn incidenteel van aard en waren niet begroot. Verderop in de jaarrekening worden bij de programma’s de diverse afwijkingen uitgebreid toegelicht. Bedragen * € 1.000
Onderdeel
V/N
Bedrag mutaties
Resultaat begroting 2020 inclusief RV Noodzakelijkheden en Wensen, 23 oktober ’19
Bedrag resultaat 50
Gebundelde uitkering BUIG
V
2.297
Bijstellingen op het gemeentefonds
V
2.983
Jeugdzorg en WMO
N
-2.640
Leges wonen & bouwen
V
1.051
Bijdrage windplan
V
1.077
Overige
V/N
363
Saldo van de jaarrekening
5.131
Algemene reserve Hieronder vindt u het meerjarig overzicht van de algemene reserve. In dit overzicht is rekening gehouden met de al besloten stortingen en onttrekkingen uit de algemene reserve. De geprognotiseerde stand van de algemene reserve, inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen, bedraagt € 12,9 miljoen in 2021. Hierbij is geen rekening gehouden met het verwerken van het begrotingssaldo van de meerjarenbegroting 2021 en verder. Bedragen * € 1.000
Meerjarig verloop algemene reserve
2020
2021
2022
2023
Stand per 1 januari
6.333
9.391
12.941
12.941
Toevoegingen
8.911
1.374
Onttrekkingen
-5.853
-2.219
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (restant begrotingsbuffer)
469 -7-
Raadsvoorstel jaarstukken 2020 (resterend saldo) Stand per 31 december
3.926 9.391
12.941
12.941
12.941
2. Coronacrisis Landelijke structuur
van de politie, brandweer, GHOR en coördinerend gemeentesecretaris. Samen
Om de coronacrisis sturing te geven, zit Nederland vanaf maart 2020 in een
stemmen zij strategisch zaken voor de regio af.
crisisorganisatie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) is van toepassing. Dit is de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. GRIP niveau 4 is voor deze crisis van toepassing. Het gaat hierbij om een situatie waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt. In deze situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd. Daarnaast is GRIP Rijk van toepassing omdat de crisis gaat over de nationale veiligheid. Dat betekent dat in dit geval ook de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing van kracht is. Vaste leden zijn de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, en de Minister van Veiligheid en Justitie. In dit geval is ook de minister van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Daarnaast is er een regionaal operationeel team (ROT) die zaken over de
aangesloten. In het RBT van onze Veiligheidsregio (VR) is de burgemeester van
uitvoering van de crisis met elkaar afstemmen. Ook daarin zijn bovengenoemde
Alkmaar voorzitter. Hij geeft sturing aan deze crisisorganisatie. Ook neemt hij deel
partijen in aanwezig. Vanuit de gemeente nemen onze Veiligheidsadviseurs deel
aan het Veiligheidsberaad waarin alle voorzitters van de 25 VR-en deelnemen. Zij
aan dit team. Denk aan afstemming over de inzet van politie en de boa’s. Verder
overleggen – en maken afspraken met de minister van Veiligheid en Justitie over
loopt er een hoofdproces Communicatie, waarin in dit geval met name de
de Covid-19 maatregelen. Met name op het gebied van geneeskundige
publieksinformatie wordt gedeeld (vanuit het Rijk). Maar zijn ook campagnes
hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio’s, de politie, de brandweer en de
opgezet die specifiek voor deze regio van toepassing zijn. Heel 2020 is er gewerkt
inzet van de gemeenten in de crisisorganisatie. In onze VR nemen de
met noodverordeningen om de COVID-19 maatregelen te bekrachtigen. Via
burgemeesters deel in het RBT. In het RBT zijn ook vertegenwoordigers aanwezig
ministeriele regelingen kwamen deze bij de VR-en terecht, die dit vertaalden naar noodverordeningen per regio. Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet -8-
van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds
vragen beantwoorden, hulp geven en verwijzen. Dit contact werd en wordt
maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor
zeer op prijs gesteld. •
kortdurende (crisis)situaties. Maar de crisis duurt langer. Daarom heeft het
De campagnes die het Rijk via het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie
kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19 worden gemaakt, worden door ons gedeeld. Ook informatie van de
COVID-19. De samenwerking in de regio blijft voorlopig in dezelfde crisisstructuur.
GGD en de VR wordt actief gedeeld met doelgroepen. •
Informatie die gemeente specifiek is wordt via onze kanalen verspreid. Denk aan onze website, onze sociale media kanalen en onze nieuwsbrieven, maar
Structuur in Hollands Kroon
ook de pers en huis aan huis bladen. En daarnaast via de aanspreekpunten
Sinds eind maart 2020 is in de organisatie een ‘Kernteam Corona’ opgericht.
aan de verschillende inwoners, ondernemers en instellingen. We proberen
Hierin zitten de directeur bedrijfsvoering, een communicatieadviseur/
informatie zo dichtbij mogelijk te laten landen.
woordvoerder en een veiligheidsadviseur. Ook is er een bestuurlijk overleg met
•
De website is ingericht met informatie over corona voor inwoners,
de burgemeester voorafgaand aan dit kernteam overleg. De lijnen vanuit de regio
ondernemers en instellingen (sport/cultuur). We houden bij waarop gezocht
komen via deze weg samen. Daarnaast zijn er voor het kernteam
wordt en zorgen vervolgens dat die informatie direct beschikbaar komt.
aanspreekpunten in de organisatie op alle vakgebieden die door de crisis geraakt
•
Veel vragen zijn afgevangen in het eerste contact dat inwoners, ondernemers
wordt en waarbij dus inwoners, ondernemers en instellingen geraakt worden. Op
en instellingen met de gemeente hebben. Die vragen komen via allerlei
deze manier komt informatie vanuit de regio naar de organisatie en andersom.
kanalen binnen. Telefonisch, via sociale media, WhatsApp, e-mail en post.
Dit is een effectieve en efficiënte manier van samenwerken gebleken.
•
Het Compensatie- en Herstelfonds is in 2020 voorbereid. Dit naar aanleiding van motie M 2020 12. Het fonds is bedoeld om ondersteuning te geven aan
Vanaf eind maart zijn er veel zaken in onze dienstverlening aangepast (‘corona
maatschappelijke organisaties (en daar waar mogelijk ook ondernemers) in
proof’) ingericht. We geven hieronder een overzicht:
Hollands Kroon die door de crisis getroffen zijn.
•
•
Er is belastinguitstel verleend. Er is echter meer ontvangen dan voorgaande
We hebben veel aandacht voor de getroffen doelgroepen. Met name onze
jaren. Waar we in 2019 97,04% ontvingen hebben we in 2020 97,92%
ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen. En daarnaast de
ontvangen. Zelfs notoire niet betalers hebben hun belasting in 2020 betaald.
kwetsbare groepen in het sociaal domein en de organisatoren van
•
evenementen. Via belrondes hebben we contacten gelegd. Het gaat met name om contact leggen, verbinding maken, meeleven, problemen aanhoren,
-9-
Er is uitvoering gegeven aan landelijke steunregelingen.
Financiën In de september- en decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is het compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis opgenomen. Het gaat om de verdeling van middelen die via het gemeentefonds lopen. In deze circulaire is een tegemoetkoming voor o.a. lokale culturele voorzieningen, inhaalzorg Jeugdwet, inhaalzorg Wmo, compensatie gemiste inkomsten vanwege toeristenbelasting, participatie-wet (inkomsten uit detacheringen Sociale Werkbedrijven). Naast de algemene uitkering worden ook doeluitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld. Hollands Kroon heeft een solide financiële positie. De impact van corona op het jaar 2020 is nog beperkt gebleven. Veel van wat aan compensaties is verstrekt is via het Rijk gecompenseerd. De gemeenteraad is hier het afgelopen jaar periodiek over geïnformeerd en dit blijven we voorlopig doen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen compensaties vanuit het Rijk en de uitputting daarvan. De tabel is opgesplitst voor tegemoetkoming wat kan worden bijgedragen aan maatschappelijke instellingen (voorzieningen), overige tegemoetkomingen en de specifieke uitkeringen.
- 10 -
Bedragen * € 1.000
Maatschappelijke voorzieningen/instellingen
Tegemoetkoming Rijk Gemeentefonds 2020 (sept.circ. 2020)
Tegemoetkoming Rijk Gemeentefonds 2020 (dec.circ.2020)
Mutatie opgenomen in 2e en 3e bestuursrapportage 2020
Werkelijke lasten 2020 / inkomsten derving
Lokale sportverenigingen en zwembaden Lokale culturele voorzieningen Diverse binnen Samenkracht & Burgerparticipatie Inkomensregelingen, Arbeids- en Begeleide participatie Zorg, WMO en Schuldenbeleid Subtotaal
265 141 207 151 764
17 33 80 130
188 80 24 -60 30 261
252 14 76 -164 46 224
Organisatie Extra kosten verkiezingen Incidenteel terugdraaien opschalingskorting Ondersteuning organisatie/bedrijfsvoering Communicatie Toezicht en handhaven Precariobelasting en Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Afval Subtotaal
74 168 114 38 394
-
25 275 45 120 313 778
16 140 36 53 200 445
1.158
130
1.039
669
-
4.400 100 4.500
4.125 100 4.225
3.846 77 3.923
1.158
4.630
5.264
4.592
Totaal maatschappelijke voorzieningen en organisatie Specifieke uitkeringen TOZO-bijstand TOZO-kredieten/leningen Totaal Specifieke uitkeringen Totaal
-
- 11 -
3. Besluitvorming gemeenteraad
- 12 -
4. Programmaresultaten In de onderstaande tabel wordt per programma een overzicht gegeven van het verschil tussen het werkelijke en het begrote saldo. De derde kolom bevat het saldo na wijziging (het begrotingssaldo bij de 3de bestuursrapportage) en de vierde kolom de daadwerkelijke realisatie 2020. In kolom vijf geven we het verschil weer en in kolom zes of dat verschil ten opzichte van de raming een voor- of nadeel is. Bij de programma’s vindt u een nadere toelichting op de afwijkingen, binnen de taakvelden, boven de € 25.000,-. Bedragen * € 1.000
Omschrijving programma Bedrijvigheid Dienstverlening Leefbaarheid Vitaliteit Totaal voor bestemming Totaal mutaties reserves Totaal na bestemming
Begroting
Begroting na wijziging
591 -45.064 8.923 37.134 1.583 -1.633 -50
1.115 -47.158 8.827 37.245 29 -5.225 -5.196
Realisatie 653 -49.028 6.945 38.457 -2.973 -2.158 -5.131
Saldo -462 -1.871 -1.882 1.213 -3.002 3.067 65
V/N V V V N V N N
Investeringen In 2020 is ongeveer € 15,9 mln. geïnvesteerd. De grootste investeringen zijn gedaan voor de buitenwerf in Wieringerwerf € 3,5 mln., een strategische aankoop in Wieringerwerf € 1,1 mln., Grond- weg- en waterbouwkundige werken € 5,6 mln. en € 3,7 mln. riolering.
Resultaat voor mutaties reserves Het resultaat voor mutaties reserves is € 3,0 mln. voordelig.
Mutaties reserves In 2020 zijn de reserves per saldo met € 2 mln. gemuteerd. De daling van de reserves wordt grotendeels veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van de zwembaden (€ 0,25mln.) en de overdracht van de bruidsschat voor het onderhoud van de zwembaden (€ 1,2 mln). - 13 -
Bestemming van het resultaat De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 5,13 mln. Dit resultaat wordt als volgt bestemd: a. het restant van de begrotingsbuffer te storten in de Algemene Reserve: € 469.000; b. Het behaalde resultaat op verkoop gemeentelijke gebouwen te storten in de Reserve Vastgoed: € 262.000; c. De nog niet bestede uitvoeringskosten TOZO beschikbaar te stellen voor het programma vitaliteit: € 190.000; d. Het budget onderhoud kerktoren Hippolytushoef beschikbaar te stellen voor het programma vitaliteit: € 203.000; e. Het voordeel van de niet bestede kosten Hollands Kroon Academie te storten in de Reserve Re-integratie en Arbeids-gerelateerde Verplichtingen: € 81.000; f. het resterende saldo te storten in de Algemene Reserve: € 3.926.000;
Toelichting per bestemming (betreft het jaarrekening resultaat) -
Ad a) Begrotingsbuffer In de begroting is een begrotingsbuffer van € 500.000 opgenomen. Deze is bestemd voor eventuele tegenvallers of aanvullende beleidswensen. Conform de Kadernota 2016 wordt het restant van de begrotingsbuffer, bij een voordelig jaarrekeningresultaat, in de algemene reserve gestort.
-
Ad b) Verkoop gemeentelijke panden In 2020 zijn diverse panden verkocht. Conform de nota reserves en voorzieningen worden de verkoopopbrengsten gestort in de reserve vastgoed.
-
Ad c) Uitvoeringskosten TOZO Gemeenten hebben in 2020 een eenmalige vergoeding gekregen voor de uitvoeringskosten TOZO. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van deze uitvoeringskosten mee te nemen naar het volgende jaar, aangezien ook in 2021 de TOZO regeling nog van kracht is.
-
Ad d) Onderhoud kerktoren Hippolytushoef Het budget onderhoud kerktoren Hippolytushoef is niet meegenomen bij de overhevelingen. In 2021 zullen deze werkzaamheden wel uitgevoerd worden, waarbij ook subsidie van de Provincie wordt ontvangen. In een memo van 25-2-2021 bent u hierover geïnformeerd.
-
Ad e) Hollands Kroon Academie In 2020 is niet het volledige bedrag van de opleidingskosten gebruikt. Medewerkers van Hollands Kroon behouden het recht om hun tegoed aan opleidingsbudget mee te nemen naar het volgende jaar. - 14 -
Programmaverantwoording
- 15 -
5. Programma Bedrijvigheid
Algemene inleiding Een jaar waarin de coronamaatregelen impact had(den) op de bedrijvigheid in
Met agrariërs, LTO, de Greenport NHN en HHNK werkten we aan de agrarische
Hollands Kroon en de activiteiten binnen dit programma. Zo zijn de lancering van
visie. Met watersportverenigingen aan de verzelfstandiging van de jachthavens in
Waddenpoort, het Promotie Evenement Techniek (Match2020) en de actieve
De Haukes. Met LTO zetten we de lokale boeren en tuinders op de kaart. En met
communicatie over de drie recreatieve routes niet doorgegaan. Toch was 2020
het historisch genootschap, SBB, HHNK en ondernemers werkten we samen aan
een bedrijvig jaar. Het programma duurzaamheid kwam van de grond, we
het project van Gat in de dijk.
maakten een start met de transitievisie warmte, er ligt een concept-RES en een vastgesteld deltaplan biodiversiteit. Ook zijn we van start gegaan met de transitie
Ook regionaal werd er samengewerkt. Zo is het Regioakkoord de Kop Groeit
naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. We onderzochten daarnaast
vastgesteld en zijn er Mobipunten opgeleverd. Ook organiseerden we binnen het
de ontwikkelkansen voor bedrijventerreinen en winkelgebieden, introduceerden
regionale programma Match2020 (Op Kop) met Woonzorggroep Samen de
de ondernemersnieuwsbrief en startten de digitale dienstverlening voor starters
succesvolle oproep aan ‘horecatijgers’. Om aan de slag te gaan als zorgheld in
via het Startersloket.
onze regio. Tot slot startten eind 2020 de Kopgemeenten samen met de provincie Noord-Holland het locatieonderzoek naar grootschalige huisvesting voor
We hebben - ondanks de noodgedwongen fysieke afstand - veel samengewerkt.
arbeidsmigranten.
- 16 -
Verantwoording begrotingsactiviteiten Cluster Economische Ontwikkeling Doelstelling: Hollands Kroon is een dynamische vestigingslocatie Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
In het tweede kwartaal van 2020 start het proces herijking van bedrijventerreinen.
In opdracht van de regio Kop van Noord-Holland is er in 2020 een scan
Provincie Noord-Holland is opdrachtgever van een behoefteraming. Deze geeft aan waar
gemaakt van de bedrijventerreinen. De uitkomst is gemiddeld positief
- en of - er een behoefte is aan uitgifte/ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.
en benoemt de energie-infrastructuur als aandachtspunt. Naast de
Vooruitlopend hierop laat de regionale werkgroep bedrijvenlocaties een vitaliteits- en
scan is er in opdracht van de provincie Noord-Holland een
potentiescan maken van het huidige aanbod van bedrijventerreinen. De uitkomsten van
behoefteraming uitgevoerd. Begin 2021 is het rapport beschikbaar.
beide rapporten kunnen leiden tot een herijking of nieuw regionaal convenant
Voor de regio Kop van Noord-Holland biedt de behoefteraming op de
bedrijventerreinen. We verwachten dat voor de zomer van 2020 duidelijk is wat de
schaal van Noord-Holland Noord, onvoldoende concrete
gevolgen zijn van beide rapporten.
aanknopingspunten om regionale afspraken te maken en het convenant te actualiseren. De regio Kop maakt daarom een verdiepingsslag om te komen tot een herijking van het convenant in 2021. In het najaar van 2021 delen we dit met de raad, inclusief de scan en de behoefteraming.
We werken aan een programma duurzaamheid waarin aandacht is voor de
Het programma Duurzaamheid is op 3 maart 2020 vastgesteld door de
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. De doelgroep
gemeenteraad. Met de regio is afgesproken dat de Regionale Energie
bedrijven(terreinen) krijgt daarin een nadere uitwerking. We starten begin 2020 met de
Strategie Hollands Kroon uitsluit van nieuwe windmolens. Hollands
uitvoering van het programma, na besluitvorming in de raad.
Kroon levert met het windpark een grote bijdrage aan duurzaam opgewekte energie in deze RES-regio. Het college en de raad vinden dat op het gebied van windturbines Hollands Kroon haar steentje heeft bijgedragen. De ontwikkeling van de warmte-transitievisie voor een aardgasvrije omgeving is gestart en voorziet in een intensief participatietraject. Ook is Hollands Kroon toegetreden tot een overleg over waterstofinfrastructuur in de Kop van Noord-Holland. - 17 -
Dat gebeurt samen met Alkmaar, Den Helder, het Ontwikkelingsbedrijf NHN en de New Energy Coalition. In 2019 hebben we een eerste inventarisatie uitgevoerd voor het Keurmerk Veilig
Een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek laat zien dat er op dit moment
Ondernemen (KVO). Het keurmerk is ontwikkeld door het Centrum voor
onvoldoende draagvlak is onder ondernemers om het Keurmerk Veilig
Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In het laatste kwartaal van 2019 gaat de
Ondernemen in te voeren. Door het gebrek aan draagvlak en de impact
Ondernemers Federatie Hollands Kroon aan de slag met draagvlak voor het keurmerk.
van het coronavirus heeft het keurmerk nu niet de hoogste prioriteit. In
Als er voldoende draagvlak is starten we in het eerste kwartaal van 2020 met de KVO -
samenwerking met de Ondernemersfederatie Hollands Kroon wordt nu
certificering van een aantal bedrijventerreinen. Het proces van KVO-certificering duurt
eerst ingezet op structuur, verbinding en samenwerking onder
ruim een jaar.
ondernemers. Daarnaast is ervoor gekozen om gezamenlijk in te zetten op een aanpak van de vier hoofdwinkelkerngebieden en een platform voor de grotere ondernemers. Dit draagt bij aan de onderlinge verbinding en samenwerking.
Het (digitale) startersloket is gestart in 2019. Het doel is om beginnende ondernemers
De raad is op 3 september 2020 via een memo geïnformeerd over de
voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf. Aan het einde van het eerste kwartaal
evaluatie van het eerste jaar van het Startersloket. Doordat het
in 2020 komt er een raadsmemo met een evaluatie van het startersloket.
organiseren van fysieke cursussen aan potentiële starters niet mogelijk was, is in het tweede kwartaal gewerkt aan het aanbieden van een digitale variant van het aanbod. Dit is positief ontvangen door de doelgroep. Daarom bieden we ook in 2021 trainingen digitaal aan. De respons op de samenwerking met het Startersloket is positief, zowel in aantallen als in de feedback van (toekomstige) starters. De samenwerking met Stichting Startersloket (en de gemeenten Schagen en Den Helder) wordt in 2021 vervolgd.
In 2020 richten we ons op het doorontwikkelen van een internationaal cluster van
We hebben het relatiebeheer uitgevoerd voor huidige datacenters en
datacentra. We doen het relatiebeheer met datacenters en bereiden procedures voor.
initiatiefnemers van datacenters. Daarvoor werken we nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, provincie NoordHolland, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onderwerpen zijn ruimtelijke procedures, vergunningen, energie, landschappelijke inpassing en water.
- 18 -
De omgevingsvergunning voor de realisatie van een datacenter aan de Westlanderweg (Het Venster) in Middenmeer is verleend. Hierover is de raad met een memo op 5 januari 2021 geïnformeerd. Voor de lopende initiatieven (B1, Cyrus One, Luna en Nimble/Google) zijn gesprekken gevoerd met ontwikkelaar Agriport A7 BV en bereiden we ruimtelijke procedures voor. Met Agriport A7 BV zijn privaatrechtelijke afspraken gemaakt over de planologische voorbereiding en realisatie van deelgebied B1. Het college heeft opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar het benutten van restwarmte. Het onderzoeksrapport is op 24 september afgerond en vervolgens voorgelegd aan de raad. Het concept Gebiedsplan Wieringermeer beschrijft het kader en waar we ruimte willen
De gemeenteraad heeft op 28 april 2020 besloten de procedure van
bieden aan bedrijvigheid in de Wieringermeer. Besluitvorming in de raad volgt nadat er
het gebiedsplan Wieringermeer te beëindigen. Daarbij heeft het
gesprekken zijn geweest met alle stakeholders over het concept gebiedsplan.
college besloten wel verder te gaan met de lopende initiatieven. (Deelgebied B1, Google/Nimble, Luna en Cyrus One (beide plangebied Agriport). Deze worden ontwikkeld conform de actuele planologische status. Dit betekent dat de gemeenteraad in 2021 nog een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging voor B1 wordt voorgelegd.
Vanuit de Kop Werkt worden de regionale zaken opgepakt. Vanuit het thema
Er zijn zes mobipunten gerealiseerd in de gemeente. Bij twee ('t Veld
bereikbaarheid is het wegennetwerk en de bereikbaarheid tot in de haarvaten met
en Den Oever) kun je naast een fiets ook een deelauto lenen. Door de
(vraag gestuurd) openbaar vervoer een belangrijk dossier. In 2020 zijn de eerste
impact van het coronavirus is het gebruik aarzelend op gang gekomen.
mobipunten in gebruik. De ontwikkelingen zijn eind 2019 met de raad gedeeld.
Er is een marketingcampagne in voorbereiding om inwoners op de voordelen te wijzen. Daarbij wordt inwoners in overweging gegeven afstand te doen van hun tweede auto en terug te vallen op een veel goedkoper Mobipunt-abonnement. Voor bereikbaarheid zijn ook afspraken gemaakt in het kader van het Regioakkoord De Kop Groeit! - 19 -
Daarbij wordt ingezet op de ontwikkeling van de N77 als verbinding tussen de N99 en A7. In 2020 geven we uitvoering aan de beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
Het blijkt moeilijk om grootschalige logiesaccommodaties voor
zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. We zetten ons met name in voor
tijdelijke medewerkers te realiseren. Aan de ene kant zien we de
grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt
(on)mogelijkheid om grootschalige locaties mogelijk te maken op
ingepast. We verwachten in 2020 tenminste drie grootschalige initiatieven te kunnen
bedrijventerreinen. Daar is extra onderzoek (vanuit de initiatiefnemers)
vergunnen, zodat steeds meer tijdelijke medewerkers in Hollands Kroon op vergunde
voor nodig of er is niet aan te tonen dat sprake is van een goed woon-
locaties kunnen verblijven. Voldoende en goede huisvesting zorgt ervoor dat een
en leefklimaat. Aan de andere kant zijn er verschillende grootschalige
belangrijk knelpunt voor economische groei van onze bedrijven wordt weggenomen en
logiesaccommodaties onder voorwaarden akkoord vanuit de raad.
nieuwe bedrijven voldoende personeel in de nabije omgeving kunnen werven.
Maar waarbij de provinciale regels rond huisvesting en locaties in het buitengebied tot vertraging leidt of onwenselijk zijn voor de provincie. De Noordkop-gemeenten zijn ingegaan op het voorstel van de provincie Noord-Holland om gezamenlijk een onderzoek te doen naar geschikte locaties voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers en het harmoniseren van het beleid voor handhaving en inschrijving van nieuwe inwoners. Sinds het nieuwe beleid (oktober 2019) in werking is getreden zijn 248 ‘bedden’ vergund. Er is een aantal initiatieven voor grootschalig locaties in behandeling, maar deze zijn nog niet vergund.
Doelstelling: Vergroten van de werkgelegenheid in Hollands Kroon Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
Door uitvoering van Match 2020 (De Kop Werkt!) werken we aan een betere connectie
In verband met coronamaatregelen zijn niet alle projecten doorgegaan.
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. Zo kunnen we
Zo zijn evenementen uitgesteld of in alternatieve vorm georganiseerd.
beter en meer vacatures invullen met gekwalificeerd personeel, begeleiden we een
Activiteiten gericht op het vergroten van de instroom in opleidingen en
aantal werkzoekenden naar een baan en binden we scholieren, studenten en
banen in de sector Leisure zijn uitgesteld.
werknemers aan onze regio. We realiseren de projecten uit de vier sectorplannen (Agri, Leisure, Zorg en Tech) en het project arbeidsmarktcommunicatie. - 20 -
Voor meer informatie over de voortgang in 2020 verwijzen we u naar de jaarrapportage 2020 van De Kop Werkt! Deze komt via de stuurgroep van DKW! bij de RRN (voor advies) en lokale raden terecht. AMENDEMENT 21: Op blz. 145 van de begroting 2020 bij het cluster “Economische
In de programmabegroting 2021 is de streefwaarde ‘80% van het
ontwikkeling” met de doelstelling “Het vergroten van de werkgelegenheid in HK” een
landelijk aantal banen per 1000 inwoners’ als KPI opgenomen. Deze is
streefwaarde toe te voegen van: “80% van het landelijk aantal banen per 1000
gekoppeld aan de doelstelling ‘Het vergroten van de werkgelegenheid
inwoners”.
in HK’. Het percentage is nu 73,9%. Dit is een technische wijziging in de begroting die gaat over het toevoegen van een streefwaarde bij een begrotingsdoelstelling. Het is geen inhoudelijke verantwoording van een (inhoudelijke) activiteit.
Cluster Havens Doelstelling: Instandhouding visserijfunctie van Den Oever Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
De havens en visserijsector hebben onze continue aandacht. Er zijn verschillende trends
In het Bestuurlijk Overleg Waddenzee is in december de Agenda voor
en ontwikkelingen, zoals de Brexit, verbod op pulsvisserij, toegankelijkheid, en
het Waddengebied 2050 vastgesteld. Er is afgesproken dat de diepte
gebiedsagenda Waddengebied 2050. In overleg met andere gemeenten en stakeholders
van de toegangsgeul voor Den Oever wordt gegarandeerd op -3.10
ontwikkelen we indien nodig een strategie om de belangen van Hollands Kroon te
meter. In de Brexit-afspraken is vastgelegd dat Wieringer kotters
behartigen. We informeren de raad in het eerste kwartaal van 2020 met een memo over
toegang houden tot de Britse wateren, zodat ze bijdragen aan de
relevante ontwikkelingen en inzet van de gemeente Hollands Kroon.
instandhouding van de Wieringer vloot als economische drager van de haven.
We ondersteunen in 2020 het belang van de regionale visserijvloot door deelname aan
We hebben deelgenomen aan de regionale overleggen zoals het
het Bestuurlijk Platform Visserij en versterken we de economische ontwikkelingen door
Bestuurlijk Platform Visserij, de vereniging van Waddenzeegemeenten
deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor
en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Daarbij zorgen we
Waddenzeehavens. Alle genoemde activiteiten dragen ook bij aan de doelstelling ‘Een
ervoor dat onze ambities en doelstellingen voor visserij en havens
versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens.
onderdeel uitmaken van de Agenda voor het Waddengebied 2050. - 21 -
Het college heeft met de gemeenten Texel en Den Helder afgesproken een visserij overleg te starten om de vinger aan de pols te houden bij actualiteiten zoals de Brexit. En te anticiperen op de mogelijke gevolgen voor de visserijsector in de Noordkop. Doelstelling: Een versterkte signatuur van de werk- en recreatiehavens Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens
Met de twee watersportverenigingen in De Haukes zijn gesprekken
waar mogelijk.
gevoerd over verzelfstandigen van de jachthavens. Het college is van plan om, na besluitvorming in beide Algemene Ledenvergaderingen medio maart 2021, de havens over te dragen aan de beide verenigingen. Daarmee is de verzelfstandiging een feit. Overleggen over de privatisering van Haven Oude Zeug zijn in 2020 verder gegaan. De intentieovereenkomst voor de verkoop van de haven wordt in het 1e kwartaal van 2021 getekend. De overdracht van de haven is beoogd in de 2e helft 2021.
Cluster Toerisme en recreatie Doelstelling: De dag- en verblijfsrecreatie in Hollands Kroon neemt toe, ter bevordering van de economische ontwikkeling Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
In 2020 leggen we een voorstel voor om ons beleid op Bed & Breakfast ’s te versoepelen
Het raadsvoorstel over de versoepeling en actualisatie van het Bed &
en aan te passen op de huidige wensen. Ook promoten we het bloemenseizoen beter
Breakfast beleid volgt in 2021. Door de van coronacrisis is het
door “Holland Boven Amsterdam” scherper aan te sturen op het voeren van campagne.
onderzoek naar de kansen voor het B&B-beleid uitgesteld. In Q1 2021 is gestart met het onderzoek naar B&B -beleid. Naar verwachting komt het raadsvoorstel in het laatste kwartaal van 2021.
- 22 -
Het promoten van het bloemenseizoen is uitgesteld naar 2021. Omdat het seizoen (maart-april-mei) samenviel met de periode waarin evenementen werden afgelast door de coronamaatregelen. Voor 2021 is nog niet aan te geven welke invloed de coronamaatregelen heeft op het organiseren van deze activiteiten. Vanuit de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord bieden we ruimte aan
Door de coronacrisis hebben we het mogelijk maken van kleinschalige
kleinschalige overnachtingsmogelijkheden, zodat ondernemers de kans krijgen een paar
overnachtingsmogelijkheden uitgesteld.
huisjes/caravans/glampingtenten/yurts etc. te verhuren (bijzondere verblijfsrecreatie). We toetsen de aanvragen van initiatiefnemers aan het beleid. We vergroten de aantrekkelijkheid van onze recreatieve routes door een verbinding te
Er zijn drie recreatieve routes opgeleverd: de verhalenroute langs de
maken met het erfgoed en het vertellen van het verhaal van Hollands Kroon. We
IJsselmeerkust, de kunstroute en de route rondom 75 jaar vrijheid. Er
faciliteren via De Kop Werkt! bestaande routes door banken en steigers te plaatsen en
heeft communicatie plaatsgevonden over de routes (social media,
zetten in op de projecten die we bij De Kop Werkt! hebben gerealiseerd en opgestart ter
route.nl, etc.) maar geen promotie. Er zijn daarnaast vijf steigers
bevordering van de dagrecreatie. Ook zetten we actief in op goede communicatie om de
geplaatst langs de vaarroute Amstelmeer-IJsselmeer. Drie steigers zijn
routes onder de aandacht van het publiek te brengen.
overgenomen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en deze zijn gerenoveerd.
Het moet duidelijk zijn voor mensen dat zij ‘Waddenpoort Den Oever’ binnen rijden. Het
De gemeenteraad is in januari 2020 door middel van een memo
verhaal moet meteen kenbaar worden, enthousiasmeren en voor zichzelf spreken. In
geïnformeerd dat in 2021 Waddenpoort wordt gelanceerd. Hoewel de
2020 organiseren we een evenement in samenwerking met Flora en Visserijdagen. Met
coronacrisis de lancering van Waddenpoort vertraagt, is lokaal via een
dit evenement moet de propositie van Den Oever duidelijk worden, o.a. voor
Leader-project wel energie gestopt in de ontwikkeling van een
ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers.
reclame-uiting bij de totstandkoming van het informatiecentrum bij de Historische Hoek in de Vissershaven. Er is een waaier uitgebracht waarin het bedrijfsleven van Den Oever zich presenteert. Aan de hand van de waaier is een micro-site gemaakt: www.bezoekdenoever.nl wat linkt aan www.bezoekhollandskroon.nl. Waar het mogelijk is, hebben we campagnes gevoerd vanuit Holland boven Amsterdam. Die hebben in ieder geval bijgedragen aan meer bezoek voor de website bezoekhollandskroon.nl. - 23 -
2020 is het jaar van 75 jaar bevrijding. We ondersteunen projecten die te maken hebben
Er is een interactieve fietsroute ontwikkeld. Die gaat langs memorabele
met het kenbaar maken van de oorlog in Hollands Kroon. Daarvoor hebben we € 8.000,-
plekken. Centraal staan militair erfgoed en 75 jaar vrijheid.
gereserveerd. We maken routes langs memorabele plekken, herdenkingspalen,
Voorbereidingen voor lancering zijn gedaan, maar vanwege het
informatiebordjes etc. Hierbij is de doelgroep de recreant en toerist. Met het budget
coronavirus hebben we de keuze gemaakt om het project nog niet te
maken we de oorlog op een respectvolle manier beleefbaar en herkenbaar. We vertellen
lanceren. In 2021 gaan we deze route onder de aandacht brengen.
het verhaal via online kanalen of door fysieke objecten. AMENDEMENT 21: Op blz. 146 van de begroting de streefwaarde bij het cluster
In de programmabegroting 2021 is als streefwaarde de KPI ‘93.000
“Toerisme en Recreatie” met de doelstelling “De dag- en verblijfsrecreatie in HK neemt
overnachtingen’ opgenomen. Deze wordt gekoppeld aan de
toe, ter bevordering van de economische ontwikkeling” de streefwaarde van 76.000 te
doelstelling ‘De dag- en verblijfsrecreatie in HK neemt toe, voor de
wijzigen in 93.000.
bevordering van de economische ontwikkeling’. In verband met het coronavirus monitoren we in 2021 of deze streefwaarde realistisch is. Voor het jaar 2020 zijn 77.651 aanslagen opgelegd voor overnachtingen.
- 24 -
Financiële samenvatting programma Bedrijvigheid Bedragen * € 1.000
Programma Bedrijvigheid
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Lasten Economische ontwikkeling (lucht)Havens Toerisme Totaal lasten
1.253 378 265 1.896
8.314 917 165 9.397
2.787 839 99 3.725
-5.528 -78 -66 -5.672
V
Baten Economische ontwikkeling (lucht)Havens Toerisme Totaal baten
-694 -298 -313 -1.305
-7.561 -408 -313 -8.282
-2.371 -370 -331 -3.072
5.190 38 -18 5.210
N
Saldo voor bestemming Mutaties binnen reserves Saldo na bestemming
591 -211 380
1.115 -761 353
653 -546 107
-462 215 -247
V
- 25 -
V V V
N V N
N V
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Bedrijvigheid Bedragen * € 1.000
Cluster
Taakveld
Economische
Bedrijfsloket & -
Ontwikkeling
Regelingen
Afwijking Afwijking baten lasten 32
V/N V
De leges voor standplaatsen laat een voordeel zien. Normaal gesproken worden standplaatsen aan het einde van het jaar verlengd en moeten hiervoor leges betaald worden. De standplaatsen zijn in 2019 aangehouden tot 2020 omdat er een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig was voor de standplaatsen. Deze is in 2020 verleend. Hierdoor werden toen alle standplaatsen hernieuwd en moesten zij de verschuldigde leges betalen voor 2020 en 2021. Er waren ook extra aanvragen in verband met COVID-19 corona omdat veel winkels dicht waren.
Economische
-1.841
N
Ontwikkeling
De begrote inkomsten staan in direct verband met de lasten. Het betreft hier een onttrekking aan de bestemmingsreserve “Maatschappelijke en economische initiatieven”
1.929
V
De bestemmingsreserve Maatschappelijke en economische initiatieven is niet volledig benut met name door Covid-19. Vaarroutenetwerk Amstelmeer-IJsselmeer/ IJsselmeer kustbeleving & Knooppunt Kolhorn zijn onderdeel van de Kop werkt en volledig budgetneutraal, afronding moet plaatsvinden in 2021.
Fysieke
-3.381
N
Bedrijfsinfrastructuur
Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid.
3.598
V
Het verschil heeft betrekking op de diverse grondexploitaties. Het zijn afwijkingen op de begroting van zowel de baten als de lasten. Per saldo is er sprake van een klein voordeel. De toelichting per grondexploitatie is beschreven in de paragraaf grondbeleid.
1 Totaal Economische
-5.190
V
Overige kleine verschillen
5.528
Ontwikkeling - 26 -
Havens
Econom. Havens &
69
V
Waterwegen Recreatieve Havens
De haven de oude Zeug staat op het punt om verzelfstandigd te worden in 2020 daarom zijn er geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
-40
N
Het nadeel is ontstaan door een eenmalige afwikkeling met Zakenclub Middenmeer. Dit was niet in de begroting meegenomen.
Totaal Havens Toerisme
Economische
2
9
-38
78
18
Promotie
66
V
Overige kleine verschillen
V
Overige kleine verschillen
V
Door Covid-19 is een groot deel van het budget voor economische promotie niet uitgegeven. Campagnes voor bloembollen, Belgische en Duitse toeristen hebben niet plaatsgevonden. Daarnaast zijn alle evenementen gecanceld.
Totaal Toerisme Mutatie Reserve
18 Mutatie Reserve
-315
Bedrijvigheid Totaal Mutatie Reserve Bedrijvigheid Eindtotaal
66
Grondaankoop Den Oever heeft niet plaatsgevonden en wordt in 2021 uitgevoerd. N
100 -315
100
-5.525
5.772
Grondaankoop Den Oever heeft niet plaatsgevonden en wordt in 2021 uitgevoerd.
V
- 27 -
6. Programma Dienstverlening Algemene inleiding 2020 maakte een vliegende start: in januari werd de gemeente Hollands Kroon door FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren, uitgeroepen tot winnaar van de FUTURPROOF-award. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een organisatie die toekomstgericht is en werk maakt van verjonging op de werkvloer. Vanaf 12 maart 2020 werken alle medewerkers 100% digitaal en thuis, op een paar cruciale processen na (o.a. de boa’s). De meeste processen zijn normaal doorgegaan door onze stabiele en goed ingerichte IT-omgeving. In de dienstverlening zijn processen sneller gedigitaliseerd. Alleen processen zoals
De gemeenteraad is overgegaan naar 100% digitaal vergaderen. Dat geldt ook
paspoorten en rijbewijzen kunnen fysiek worden aangevraagd omdat dit volgens
voor het college, waarbij het in een enkel geval noodzakelijk is gebleken om fysiek
de wet niet digitaal mag. Dit gebeurt op vaste locaties, dus er vinden geen
te vergaderen.
huisbezoeken meer plaats. Dit geldt ook voor de wijkteams. Er is een data-dashboard ‘organisatie’ ontwikkeld. In het dashboard staat veel We hebben ons maximaal ingespannen om ervoor te zorgen dat er in Hollands
informatie. Niet alleen over werkgeluk maar ook over bijvoorbeeld de TOZO-
Kroon een vaccinatielocatie zou komen. Dat is gelukt. De locatie op Agriport is
regeling, over ontvangen, afgehandelde en uitgekeerde aanvragen, over
sinds 8 maart 2021 open.
bijstandsaanvragen en aanvragen voor schulddienstverlening. Daarnaast hebben we in beeld hoeveel vragen over corona er bij team contact zijn binnengekomen
Via de directie wordt de organisatie op de hoogte gebracht van aangepaste
en hoeveel gesprekken ze per week voeren. Maar ook het aantal boetes door
maatregelen vanwege het coronavirus (via een routekaart). Deze routekaart
overtredingen van de coronamaatregelen, hoeveel vergunningen er zijn
beweegt mee met de maatregelen. Ook het college en de raad wordt op de
aangevraagd enzovoorts.
hoogte gebracht van (belangrijke) veranderingen.
- 28 -
•
Op verschillende manieren is informatie gedeeld met en over de organisatie:
In november is het eerste werkgeluk onderzoek uitgezet. Deze is ingevuld door 278 collega's.
•
•
•
•
Thuiswerkjournaal (intern nieuws): in totaal hebben we 5 thuiswerkjournaals gemaakt. We hebben het thuiswerkjournaal
Zowel extern als intern. De trainingen die niet digitaal gegeven konden
afgesloten met een 'doe boek' vlak voor de zomervakantie.
worden zijn uitgesteld. •
Samenwerkjournaal (intern nieuws): het thuiswerkjournaal is vervolgens
gemaakt hebben is 85% gehaald. Door de coronacrisis zijn RGA’s die te
exemplaren van het samenwerkjournaal verstuurd.
maken hebben met evenementen of waarbij direct contact met
Pitstop Lite: een digitaal evenement voor de hele organisatie à la ‘De
(groepen) inwoners noodzakelijk is, doorgeschoven naar 2021. •
was 211 collega's.
•
Van alle resultaatgerichte afspraken (RGA’s) die teams voor 2020
overgegaan in het samenwerkjournaal. In totaal zijn er in 2020 4
Wereld Draait Door’. Het hoogste aantal kijkers op hetzelfde moment •
Alle trainingen die digitaal gegeven konden worden, zijn digitaal gegeven.
Er is een tijdelijk HK COVID-19 logo ontwikkeld (voor onder andere emailhandtekening)
Klavertjes vier actie, geef een beetje geluk aan je collega: rond de 225
De lijst hierboven is niet uitputtend. Er is hard gewerkt in 2020. Niet alleen door
doosjes met klavertje vier zaadjes zijn verstuurd naar collega’s met een
de extra werkzaamheden in verband met de coronacrisis. Maar ook doordat de
persoonlijke wens daarbij.
‘gewone’ werkzaamheden voor een groot deel ‘gewoon’ door zijn gegaan. Het
HK Flits: de digitale live terugkoppeling van de B&W vergadering en van
toont niet alleen de goede inregeling van onze IT omgeving aan, maar ook de
wat er speelt bij de gemeenteraad. In totaal zijn er 6 HK Flitsen
veerkracht van onze organisatie. Daar zijn we ontzettend trots op.
uitgezonden in 2020. Bij de eerste HK Flits hadden we 64 live kijkers en de teller loopt op. Collega’s kunnen de HK flits ook terugkijken.
In 2021 gaan we uiteraard door om onze inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk te helpen om uit deze crisis te komen.
- 29 -
Verantwoording begrotingsactiviteiten Cluster Bestuur Doelstelling: Verbetering dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
In het eerste kwartaal 2020 levert de griffie een griffieplan op. Met daarin onder
Het griffieplan is niet opgeleverd. Wel is de raad akkoord gegaan met
andere aandacht voor professionalisering van de griffie, het versterken van de
formatie-uitbreiding bij de griffie. Deze is definitief per 3 augustus 2020
regionale samenwerking en een opzet van opkomst bevorderende maatregelen. Tot
ingevuld. Opkomst bevorderende maatregelen is geagendeerd in het
slot een opzet van maatregelen om de inwoners dichter bij de politiek te betrekken.
presidium. Er wordt uitvoering gegeven aan integrale communicatie en jongerenparticipatie. Daarnaast doet Hollands Kroon mee aan Politiek Actief. Een cursus voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt. 29 inwoners doen mee aan de eerste editie van de cursus Politiek Actief.
Doelstelling: Inwoners van Hollands Kroon worden (ook niet digitaal) geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
De communicatie van en naar de raad wordt geprofessionaliseerd. Dit wordt onder
In een beeldvormende vergadering op 23 juni is de raad geïnformeerd
andere gedaan door de website gebruiksvriendelijker te maken en de inwoners te
over de integrale aanpak van communicatie en hoe er gecommuniceerd
bereiken via advertenties op bijvoorbeeld sociale media. Met het faillissement van
wordt richting inwoners, ondernemers en instellingen. Met het memo
BDU is adverteren/informeren in de lokale kranten geen optie meer. In het
Overzicht communicatie acties is motie M2019 16 uitgewerkt.
raadscommunicatieplan zal worden ingegaan op andere manieren om de inwoner niet digitaal te bereiken. Het raadscommunicatieplan, dat in het eerste kwartaal 2020 wordt opgeleverd, zal een plan van aanpak bevatten.
- 30 -
Uitwerking motie 16: Om samen met de griffie tot een integraal voorstel te komen
Met de op 23 juni 2020 in de beeldvormende vergadering besproken
waarin communicatie en verbeteren van betrokkenheid van onze inwoners met de
documenten en de daarbij behorende presentatie, is uitvoering gegeven
gemeente, centraal staat.
aan de motie M 2019 16, die op 7 november 2019 aangenomen is.
- 31 -
Cluster Organisatie Doelstelling: Een effectieve en efficiënte en inzichtelijke organisatie Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
Als organisatie zetten we ook in 2020 in op het verder ontwikkelen van digitale
Resultaat videobellen: door het verplicht moeten inzetten van
dienstverlening en dienstverlening op locatie. Eind 2019 wordt de chat-bot1 en avatar2
videobellen door de coronacrisis is team Schulddienstverlening gestart
gereleaset waarna er uiteraard een breed communicatietraject volgt om onze
met het videobellen via Microsoft Teams. Dit heeft goed uitgepakt.
inwoners bekend te maken met deze vorm van dienstverlening.
Microsoft Teams is een goed programma om mee te videobellen en we
Videobellen/conversatie is een mogelijkheid die wij nu nog niet aanbieden. We
blijven dit gebruiken.
onderzoeken of dit toegevoegde waarde kan hebben voor onze inwoners. Het nog verder inzetten op dienstverlening op locatie in relatie tot onze doelstelling
Het klant contact systeem is inmiddels aangeschaft en omgedoopt tot
‘iedereen is te spreken’ is iets waarmee de teams die belast zijn met externe
Klant Informatie Systeem (KIS). Met KIS realiseren we het 100%
dienstverlening en direct klantcontact verder mee aan de slag gaan. Ook het aantal
klantbeeld. In 2021 gaan we alle klantprocessen toevoegen aan KIS. Wij
producten dat we digitaal kunnen aanbieden dan wel het verbeteren van de kwaliteit
hebben hiervoor gekozen omdat elk klantproces maatwerk is en aan
van onze digitaal aangeboden producten is iets waar we als organisatie continu mee
moet sluiten bij de realiteit. We pakken dit op met de teams die
bezig zijn. De maatschappij ontwikkelt zich immers razendsnel. Het verbeelden van
proceseigenaar zijn. In 2021 is de aanbesteding en de implementatie van
nieuwe plannen door middel van bijvoorbeeld Virtual Reality3 of Augmented Reality4
de kernapplicaties afgerond. Tijdens de implementatie van de
is iets wat inwoners meer inzicht kan verschaffen waardoor ook betrokkenheid en
kernapplicaties realiseren we gelijk de koppeling met KIS. Het klantbeeld
draagvlak kan worden vergroot. Dit zijn ontwikkeling die wij nauw volgen.
wordt daardoor automatisch voorzien van de laatste status. Die wordt getoond in het webportaal ‘Mijn HollandsKroon’ op hollandskroon.nl. In dit webportaal kan de klant haar eigen contactgegevens aanpassen.
In de eerste helft van 2020 wordt de webwinkel geïmplementeerd. Hiermee kunnen
De webwinkel is in 2020 opgeleverd en het aanbod digitale producten is
we onze digitale dienstverlening verder verbeteren en kunnen we meer digitale
in 2020 met 25 producten uitgebreid.
producten aanbieden. Het functioneren van de website (de zoekfunctie) is een blijvend aandachtspunt. In
De website is in 2020 gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Vorig jaar
2020 blijven wij de zoekfunctie van de website optimaliseren.
eindigden we op gemiddeld op een 7.
- 32 -
Het aantal bezoekers op de website kent een lichte stijging in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Met een uitschieter in maart 2020 vanwege coronacrisis en de WOZ-aanslag. 2019: totaal aantal bezoekers 233.334 2020: totaal aantal bezoekers 251.209 Het tweede deel van 2020 is het gemiddelde aantal gebruikers per maand lager dan het eerste halfjaar. Dit heeft te maken met de WOZaanslag in maart.
Cluster Leges en heffingen Doelstelling: Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte in 2020 Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
In 2019 is een meerjarenplan opgesteld en in 2020 starten we met de uitvoering van
Er is gestart met het bepalen van de gebruiksoppervlakte van de hoek- en
inmeten van gebruiksoppervlakte van woningen, in verband met de wettelijke
rijwoningen en twee onder één kap woningen. De planning is dat alle
verplichting per 2022.
woningen in 2022 op basis van de gebruiksoppervlakte gewaardeerd zijn.
- 33 -
Cluster Financiering Doelstelling: Structureel sluitende meerjarenbegroting Activiteit begroting '20
Status Verantwoording
De ambitie van Hollands Kroon is om een ratio weerstandsvermogen te hebben op
We handhaven het weerstandsvermogen op niveau A.
niveau C (zie hiervoor ook de paragraaf Weerstandsvermogen). Sinds de jaarrekening 2018 hebben we een ratio weerstandsvermogen op niveau A. In 2020 willen we dit niveau handhaven. Gedurende de behandeling van de begroting 2020 kan uw raad echter besluiten nemen die invloed hebben op het weerstandsvermogen. Uiteraard zult op de hoogte worden gesteld van de gevolgen hiervan op het weerstandsvermogen. In 2020 realiseren we een aantal dashboards (o.a. voor de begroting en de
De dashboards zijn (in concept) beschikbaar en met de Auditcommissie
(bestuurlijke) projecten).
gedeeld.
- 34 -
Financiële samenvatting programma Dienstverlening Bedragen * € 1.000
Dienstverlening
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Lasten Bestuur
1.888
1.910
1.900
-10
V
Financiering
-82
44
0
-45
V
Leges en Heffingen
178
178
171
-7
V
30.843
32.969
32.600
-369
V
756
469
112
-357
V
33.581
35.570
34.782
-787
V
Bestuur
-2
-2
-92
-91
V
Financiën
-920
-920
-1.083
-163
V
-9.926
-10.046
-10.442
-396
V
-758
-1.880
-2.004
-124
V
Overig
-67.041
-69.880
-70.190
-310
V
Totaal baten
-78.646
-82.727
-83.811
-1.083
V
Saldo voor bestemming
-45.064
-47.158
-49.028
-1.871
V
Mutaties binnen reserves
2.528
2.137
2.147
9
N
-42.536
-45.020
-46.882
-1.861
V
Organisatie Overig Totaal lasten Baten
Leges en Heffingen Organisatie
Saldo na bestemming
- 35 -
Financiële afwijkingen > € 25.000 programma Dienstverlening Bedragen * € 1.000
Cluster
Taakveld
Afwijking Afwijking baten
lasten
V/N
Analyse onder- / overschrijding Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald voor de voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote onttrekking
Bestuur
plaatsgevonden (dit geeft een voordeel in de exploitatie) van € 33.000. Er is € 58.000
Bestuur
ontvangen voor de uitvoering van het project vrijkomende agrarische bebouwing van De 91
V 10 V
Totaal Bestuur
91
Kop Werkt! Overige kleine verschillen
10 De Houdstermaatschappij GKNH is opgeheven. Het restant saldo, na liquidatie, is in 2020
163 Financiering
V
Treasury
uitgekeerd. In de begroting was nog rekening gehouden met het aantrekken van een lening voor de financiering van onze activiteiten (met name de geplande investeringen). Dit is niet nodig
45 V Totaal Financiering
163 OZB Niet-Woningen
geweest.
45 Bij een aantal grote nieuwe objecten waren de nieuwe waarden voor 2020 pas laat in het
346
V
jaar bekend. Met deze opbrengst was nog geen rekening gehouden. De opbrengsten uit invorderingskosten zijn niet beïnvloedbaar. Dit is afhankelijk van het
Leges & Heffingen
betaalgedrag van onze inwoners. Door coronacrisis hebben wij dit jaar iets minder strak
OZB Woningen
gecontroleerd op naleving van de betalingstermijnen . Maar dit heeft weinig effect gehad 50
V 7 V
Totaal Leges & Heffingen
396
7 - 36 -
op het (niet) betalen van de aanslagen. Overige kleine verschillen
Burgerzaken
-20
N
Overige kleine verschillen Door de Covid-19 maatregelen zijn er minder reisdocumenten thuisbezorgd omdat deze documenten minder zijn aangevraagd. En er is minder thuisbezorgd doordat er meer
81 Organisatie
V
digitale rijbewijzen (DAR) zijn aangevraagd.
Ondersteuning
De hoogte van de voorziening voormalig personeel wordt jaarlijks bij de jaarrekening
Organisatie
bepaald. Er is een niet begrote onttrekking en dotatie verwerkt (€ 379.000) om te voldoen aan lopende WW-uitkeringen bij vaststellingsovereenkomsten. In 2020 is niet het volledige bedrag (€ 81.000) van de opleidingskosten gebruikt. 144
V
Medewerkers van Hollands Kroon behouden het recht om hun tegoed aan opleidingsbudget mee te nemen naar het volgende jaar. Bij het raadsvoorstel van deze jaarrekening wordt voorgesteld om het voordeel in de reserve re-integratie en arbeid gerelateerde verplichtingen te storten. Door de vaststelling van het accommodatiebeleid in 2014 is een reserve vastgoed gevormd. Bij het raadsvoorstel van deze jaarrekening wordt voorgesteld om het verschil tussen de kosten en opbrengsten van de verkopen ad. € 262.000 in deze reserve te storten. Als gevolg van Covid-19 is er minder uitgegeven aan gemeentelijke (kantoor)gebouwen wegens de lagere bezetting van panden. En er staan lasten op dit taakveld begroot, maar zijn werkelijk op het cluster veiligheid in het programma leefbaarheid verwerkt, omdat het daar thuishoort. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 wordt dit op het juiste cluster
287 V Totaal Organisatie
124
en taakveld begroot.
369
De decembercirculaire laat ten opzichte van de septembercirculaire een stijging zien. In Overig
Alg. & Overig
de memo van 19 januari 2021 bent u hierover geïnformeerd. Het betreft onder andere
Uitk.Gemeentefonds
het derde Coronapakket. Tevens is de uitkeringsfactor bijgesteld in het huidige jaar en in
Overige Baten & Lasten
231
V
vorige jaren.
79
V
In 2020 zijn er onvoorziene inkomsten geweest voor opgelegde dwangsommen.
- 37 -
In 2020 is de begrotingsbuffer voor € 469.000 niet gebruikt. Naast dit voordeel heeft er een storting plaatsgevonden (hogere uitgaven) in de voorziening dubieuze debiteuren. 393 V
De hoogte van deze voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening bepaald.
-36 N
Dit betreft de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018.
Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Totaal Overig
310
357 Er is minder onttrokken aan de reserve voor het plan energie neutraal maken van gemeentelijke gebouwen en de verbouwing MFA De Ontmoeting fase 3 door hergebruik
Mutatie Reserve Dienstverlening
Mutatie Reserves
van materialen en doordat de aannemer efficiënter heeft gewerkt. De voordelige -88
N
balansmutatie geeft in de exploitatie een nadeel. Storting in de reserve onderhoud gebouwen voor groot onderhoud aan de zwembaden is
79 V Totaal Mutatie Reserve Dienstverlening
-88
79
- 38 -
niet meer nodig na de verzelfstandiging van de zwembaden.
7. Programma Leefbaarheid Algemene inleiding Regionaal werken we samen om de bereikbaarheid van Hollands Kroon toekomstbestendig te maken. In samenwerking met MRA-Elektrisch zijn in de gemeente in 2020 meerdere openbare laadpalen geplaatst op locaties waar vraag is voor het opladen van elektrische voertuigen. Het verkeersveiligheidsplan, met daarin de objectieve en subjectieve top 10 van verkeersonveilige situaties, is
Digitaal is dit wel doorgegaan, bijvoorbeeld over de bomen in het buitengebied.
opgesteld. En er zijn plannen gemaakt om deze locaties verkeersveiliger te
De Fixi-app voor meldingen in de openbare ruimte bestond in 2020 alweer 5 jaar.
maken. In de openbare ruimte van Hollands Kroon wonen, werken en recreëren we. Het programma duurzaamheid is in 2020 vastgesteld. We zijn begonnen met de
Diverse woningbouwlocaties zijn uitgegeven. Het gebiedsplan waarin we voor de
transitievisie warmte en er ligt een concept-RES. Het deltaplan biodiversiteit is
Wieringermeer wilden vastleggen hoe we de ruimte willen inrichten is niet
vastgesteld en er wordt uitvoering gegeven aan klimaatadaptatie en de transitie
vastgesteld. De Woonvisie is wel vastgesteld. In 2020 is geïnvesteerd in
naar een circulaire economie. Als uitwerking van het deltaplan is aansluitend aan
onderhoud en kwaliteit van onze kapitaalgoederen. In de onderstaande paragraaf
park de Meet in Winkel/Nieuwe Niedorp de grootste nectartuin in de Noordkop
leest u hierover meer. In de zomer van 2020 is het nieuwe pand aan de
gerealiseerd. Een plek van zo’n 2.000 m2 waar vlinders, bijen (en biodiversiteit in