Jaarstukken Hollands Kroon 2022

aantal schuldregelingen

aantal ondernemers die gebruik maken van BBZ en hulp krijgen van SDV Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal bezoekers informatiepunt digitale overheid

We organiseren toegankelijke schulddienstverlening voor inwoners en ondernemers. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 10 4 7 11 Aantal betalingsregelingen 2019: 5 (2% van de trajecten) 2020: 14 (6%) 2021: 10 (4%) 2022: 11 (5%)

>11

6

12

23

-

-

-

In 2019 was 58% van de trajecten budgetcoaching, betalingsregeling of informatie traject. In 2020 was dit 57%. In 2021 was dit 58%. Afgelopen jaar is dit percentage verhoogd naar 64%. Aantal schuldregelingen 2019: 41 (17%) 2020: 31 (14%) 2021: 28 (12%) 2022: 23 (10%) Het is niet duidelijk of we meer ondernemers dan voorgaand jaar hebben kunnen helpen.

We faciliteren diensten, trainingen en activiteiten, gericht op het versterken van zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met budget en weerbaarheid. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 100 141

91

Inkomensvoorziening Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % van de inkomensgroep tot 110% van de bijstandsnorm dat deelneemt aan Meedoen Hollands Kroon klanttevredenheid over de toegankelijkheid van onze minimavoorzieningen.

% van de doelgroep met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm dat gebruik maakt van de aanvullende verzekeringen van gemeente Hollands Kroon

We verstrekken bijstand en blijven streven naar uitstroom. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 50% 36% 48,5% 8,5

27%

-

-

29%

7,3

29%

Toelichting De streefwaarde is bijna behaald. (48,5% van de doelgroep - zowel volwassenen als kinderen - neemt deel aan Meedoen HK) In totaal hebben in 2022 158 inwoners de enquête ingevuld. Het gemiddelde cijfer wat hieruit is gekomen is 7,3. Vorig jaar was dit een 8,1. Er is over het algemeen een lichte daling in de klanttevredenheid over het doen van een aanvraag voor een regeling en onze communicatie. Deze beleving wordt herkend. In 2022 heeft de uitvoering van de energietoeslag voor een grotere werkdruk gezorgd. Dit heeft zijn weerslag gehad in de afhandelingstermijnen van aanvragen en de dienstverlening eromheen In 2023 wordt aandacht besteed aan de klantreis van het doen van een aanvraag van een minimaregeling. Daarnaast is voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 meer Fte beschikbaar. Voor 2022 zijn we uitgekomen op een definitief percentage van 29%. Dat er geen stijging is in het aantal deelnemers ten opzichte van juli komt door de aard van de regeling: er wordt niet vaak gedurende het lopende jaar aangesloten bij het 92

% van de inkomensgroep tot 105% van de bijstandsnorm dat gebruik maakt van de individuele inkomenstoeslag. % volledige uitstroom uit de bijstand

17,5%

11%

10%

18,2% 24,8%

% van de deelnemers die aan het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bbz) pre-start uitgestroomd.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % een indicatie banenafspraak of beschut werk is in passend werk of een maatwerktraject geplaatst % gedeeltelijke uitstroom (klanten met een parttime baan, alimentatie of een andere uitkering). % mensen met een uitkering dat een trajectplan heeft.

gemeentepakket. Dit kan namelijk alleen in de gevallen dat men reeds bij Univé verzekerd is en door verhuizing naar Hollands Kroon of door inkomensdaling deel kan en wil nemen aan het gemeentepakket wat zij aanbieden. Streefwaarde voor 2022 was hetzelfde percentage van de doelgroep bereiken als in 2021. Het aantal unieke klanten is 685 en het aantal uitgestroomde klanten in 2022 is 170. Er zijn geen geschikte kandidaten voor het opstarten van een préstartklas. Vanwege de intensiviteit is het niet rendabel om een préstartklas te organiseren voor minder dan 4 personen. Wanneer er wel kandidaten komen leveren we hierin maatwerk.

We zorgen voor duurzame plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 100% 100% Iedereen die hulp wil wordt door ons geholpen 30% 100%

30% 99%

100%

We zitten op gemiddeld 30% gedeeltelijke uitstroom. Dit gaat over de groep uitstromers en groeiers die inkomsten hebben uit werk. Wij hebben alle mensen in beeld en iedereen heeft een trajectplan.

93

Schoolverzuim Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % voortijdig schoolverlaters in Hollands Kroon

We dringen voortijdig schoolverlaten op scholen terug. Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 1,8% -

Resultaat 2022 2%

Toelichting

Voor schooljaar 2021-2022 zijn we iets omhooggegaan. We hebben 77 nieuwe voortijdig schoolverlaters, dat is 2% van het totaal aantal jongeren dat deelneemt. Het schooljaar daarvoor was het 1,9%. In aantal zijn we naar beneden gegaan. Dat wil zeggen van 79 nieuwe voortijdig schoolverlaters naar 77 nieuwe voortijdig schoolverlaters. Het gaat hiermee om kleine aantallen die een verschil in percentage maken. Als gemeente doen we het goed in vergelijking met de regio en landelijk.

94

Nieuwkomers Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % nieuwkomers die in 2022 in Hollands Kroon zijn komen wonen dat aangeeft goed opgevangen te zijn.

Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op en ondersteunen hen, zodat ze zo snel mogelijk, op basis van vergelijkbare kansen, participeren in de maatschappij (het liefst via passend werk). Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 100% 89,2% 83,6% Het boekje is inmiddels een tasje geworden met informatie. Elke klant krijgt na een aantal weken een evaluatieformulier toegestuurd. Als er vragen/aandachtspunten zijn dan wordt gevraagd om gegevens te delen zodat er actie kan worden ondernomen. Het percentage is nu 83,6% en daarmee iets naar beneden gegaan. Stress en het uitgestrekte gebied kan daarvan een reden zijn. Het gaat om een klein aantal personen (3), dus afwijkingen zijn meteen zichtbaar in percentages.

95

Cluster Kunst en Cultuur Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal georganiseerde openbare culturele activiteiten in de gemeente Hollands Kroon

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % scholen waar cultuureducatie onderdeel uitmaakt van het lesprogramma.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator totaal aantal gemeentelijke monumenten

We faciliteren culturele evenementen in de kernen. Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 -

Resultaat 2022 137

Toelichting

We faciliteren cultuureducatie in het basisonderwijs. Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 50% 58% 75%

Resultaat 2022 75%

Toelichting

Er zijn in totaal 137 culturele evenementen (groot en klein) georganiseerd in Hollands Kroon in 2022. Een groot deel van deze evenementen zijn tot stand gekomen met behulp (subsidie) van de gemeente.

10 scholen doen mee via Cultuur met Kansen van Triade. Daarnaast doen 17 scholen mee aan Muziek in de Klas van het Cultuurplatform Hollands Kroon.

We beschermen ons (culturele) erfgoed dat representatief is voor de geschiedenis van onze gemeente. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 40 25 32 32 Er zijn in 2022 32 gemeentelijke monumenten aangewezen. In januari 2023 is de raad met een memo geïnformeerd. Het project om actief nieuwe monumenten aan te wijzen wordt beëindigd. Uiteindelijk hebben we dan 34 à 35 gemeentelijke monumenten.

Cluster Sport en Educatie Wat gaan we ervoor doen?

We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren 96

Prestatie-indicator % middelbare scholieren dat op RSG Wiringherlant voorlichting krijgt over alcohol en drugs.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal preventieve programmalijnen vanuit Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep sociale partners. % kinderen (2 – 18 jaar) met overgewicht dat deelneemt aan het programma Lekker in je Life.

% gezinnen van deelnemers aan Lekker in je Life dat na een jaar aangeeft dat ze zelfstandig verder kunnen.

Streefwaarde 2022 40%

Status

April 2022

Juli 2022 25%

Resultaat 2022 40%

Toelichting Op het Wiringherlant is de docententraining Samen Fris gegeven. 10 klassen hadden toegang tot de onlinetraining van Samen Fris. Hierbij zijn 220 werkboekjes uitgedeeld. In de Vitaliteitsweek is ook veel aandacht gegeven voor alcohol en drugs preventie op het Wiringherlant.

We stimuleren een gezonde levensstijl bij kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op de pijlers voeding, gedrag en bewegen. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 4 4 4 De preventieakkoorden zijn vastgesteld, de samenwerking met het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar en JOGG is vormgegeven. Hieruit zijn programmalijnen voortgekomen over gezonde voeding (Eten is Leren), water drinken, gezondheid en armoede en bewegen. 20% 20% Het aanbod is verdeeld in 3 kernen. Anna paulowna 8 deelnemers Wieringerwerf 9 deelnemers Nieuwe Niedorp 1 deelnemer In 2023 gaat Lekker in je Life (LIJL) door op een ander manier. De GGD en Incluzio gaan de kar trekken. De professionals blijven betrokken voor de uitvoering op de disciplines voeding en bewegen. Het wijkteam zal de casus per gezin begeleiden. 75% 75% 100% 92% 92% van deze groep heeft het programma positief afgerond. De deelnemers bij de wijkteams hebben allemaal hun hulpvragen positief afgesloten. 97

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal accommodaties in de kernen die door ons gefaciliteerd zijn voor instandhouding van accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % bereik vve-doelgroepkinderen voorschoolse educatie

We faciliteren voldoende accommodaties om sociale samenhang te borgen. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 12 12 12 12 We merken dat accommodaties het moeilijk hebben. We hebben een (financieel) ondersteuningsplan en kaders ontwikkeld op basis waarvan wij als gemeente kunnen ondersteunen. We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 100% 87% 91% Er zijn meer kinderen toe geleid naar een vve plaats ten opzichte van 2021. In 2021 was het 85%, dit jaar is het 91%.

% aanbod op de peuterscholen voorschoolse educatie voor vve-doelgroepkinderen

100%

100%

100%

100%

Op alle peuterspeelzalen is een aanbod.

% inwoners dat lid is van de bibliotheek

9%

9%

9%

9,72%

beoordeling van basisonderwijs over diensten van de Kopgroep Bibliotheken

7

bereik aantal scholen door Kopgroep Bibliotheken

21

Vanaf januari 2022 stijgt het ledenaantal licht (+143 sinds peildatum 2021). Het bereik van de jeugdleden is veel hoger via de boekencollecties op de scholen (wisselcollecties van 5 boeken per kind). Deze kinderen zijn vaak niet ook nog lid via thuis. De scholen in Hollands Kroon geven gemiddeld een 8,7 en dat is de hoogste beoordeling t.o.v. de andere drie gemeenten. 22 scholen hebben een module afgenomen van het programma Doe de Bieb. Daarvan gebruiken 12 scholen de hoogste module ‘Extra boeken’ met een wisselcollectie van vijf boeken per leerling per school.

8,7 22

22

98

99

Financiële mutaties Vitaliteit Onze Financiële verordening stelt dat afwijkingen groter dan € 25.000 worden toegelicht. Cluster

Taakveld

Bestaanszekerheid

6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie

Bestaanszekerheid

6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie

Afwijking Lasten

€

Afwijking Baten

2.352.533

€

-235.248

V/N Analyse onder- / overschrijding Taakveld 1. Voor noodopvang Oekraine is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld op basis van een normbedrag. Bij de start van de opvang was de verwachting dat deze regeling budgetneutraal kon worden uitgevoerd. Gedurende het jaar is gebleken dat de normvergoeding ruimschoots toereikend is om alle kosten te dekken (€ 1.530.000 voordeel). 2. De nieuwe wet inburgering is in 2022 ingevoerd. Het budget voor 2022 is pas begin 4e kwartaal beschikbaar gesteld. Het was daarom niet mogelijkheid het volledige budget uit te geven. Het betreft hier een specifieke uitkering V (geoormerkt geld) en de restant subsidie kan worden meegenomen naar 2023 (€ 380.000 voordeel - loopt weg tegen nadeel op de inkomsten). 3. Minder uitgaven Nationaal Programma Onderwijs ( NPO )door vertraging uitvoering regeling. Het restant van de subsidie kan worden doorgeschoven naar 2023 (€ 200.000 voordeel - loopt weg tegen nadeel op de inkomsten) 4. Wegvallen subsidie Vluchtelingenwerk (€ 120.000). Financiering verloopt nu via inburgeringstrajecten. (zie toelichting hierboven) 5. Door Corona heeft de uitvoering van projecten vertraging opgelopen. Het is nog niet gelukt deze projecten volledig op te pakken (€175.000). 1. Het is lang onduidelijk geweest hoe de Particuliere Noodopvang Oekraïne gefinancierd zou worden.

Daarom konden wij de inkomsten hiervoor niet eerder opnemen in een bestuursrapportage. Financiering vindt plaats op basis van werkelijk uitgekeerd leefgeld en een normbedrag voor uitvoeringskosten (€310.000). N 2. De nieuwe wet inburgering is in 2022 ingevoerd. Het budget voor 2022 is pas begin 4e kwartaal beschikbaar gesteld. Het was daarom niet mogelijkheid het volledige budget uit te geven. Het betreft hier een specifieke uitkering (geoormerkt geld) en de restant subsidie kan worden meegenomen naar 2023 (€ 380.000 nadeel - loopt weg tegen voordeel op de uitgaven). 3. Minder uitgaven NPO door vertraging uitvoering regeling. Het restant van de 100