Jaarstukken Hollands Kroon 2022
Tekst van het document
50 74 950 In totaal hebben vanuit Hollands Kroon 114 (oriënterende) starters deelgenomen aan de webinars en zo'n 950 unieke bezoekers 36
hebben (aanvullend) informatie opgehaald bij het online Startersloket Hollands Kroon. Agriport A7 Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal ha’s datacenters (bruto oppervlakte)
Samen met alle betrokken partijen werken we aan de vestiging en ontwikkeling van datacenters op Agriport. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 110 75 75 75 Uitgaande van de streefwaarde van 110 ha., is 60 ha. al gerealiseerd (de campus van Microsoft, 36 ha. en het datacenter van Google 24 ha.). In 2022 zijn de voorbereiding van Het Venster gestart (15. Ha.) en komen we tot 75 ha.
37
Bedrijventerreinen Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator waardering voor de wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt
We stimuleren (samen met OFHK) samenwerking – participatie op onze bedrijventerreinen. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 6,5 5,6 5,6 In de ondernemerspeiling 2022 werd de samenwerking tussen gemeente en ondernemers gewaardeerd met 5,6. OFHK wordt bij alle grote ontwikkelingen en evenementen vanuit de gemeente betrokken. Inhoudelijk voldoen we daarmee aan de doelstelling. De participatie en betrokkenheid van ondernemers is voldoende evenals het draagvlak en commitment van de leden die zich wensen te laten vertegenwoordigen.
Winkelgebieden Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator cijfer waardering winkelvoorzieningen
We maken een plan van aanpak voor onze hoofdwinkelgebieden en voeren dit plan van aanpak uit. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 7,7 7,9 7,9 7,9
38
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Consumentenbestedingen detailhandel: (% omzet dagelijkse artikelen uit eigen gemeente)
We geven uitvoering aan de acties uit onderzoeksrapport “aanpak hoofdwinkelgebieden”. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 85% 88% 88% 88% Uit het Koopstromenonderzoek van 2021 blijkt dat de inwoners van Hollands Kroon een hoge binding hebben met de lokale winkelgebieden voor de dagelijkse goederen. Gemiddeld haalt 88% van de inwoners de dagelijkse artikelen in de lokale winkelgebieden. Door de concentratie van voorzieningen (aaneengesloten) in de winkelgebieden en door -samen met ondernemers- te werken aan de juiste mix van functies willen we de lokale binding behouden.
Beschikbaarheid van personeel Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten
Wat gaan we ervoor doen?
We voeren het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs (nu nog Match2020) uit, dat na 2021 weer regionaal wordt opgepakt onder de titel Op Kop. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 15 14 Er zijn diverse projecten geweest gericht op de horeca, agrarische sector, techniek en marine. Voorbereidingen voor het Beroepenevent 2023 zijn in gang gezet. Via het Loopbaanoriëntatie-programma wijzen we middelbare scholen op bedrijven en beroepen in de regio. Samen met de Regiodeal Kop van Noord-Holland trekken we op rondom het initiatief TekPark. We toetsen initiatieven aan de beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten. We zetten ons met name in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. 39
Prestatie-indicator Percentage van de aanvragen dat is behandeld
aantal locaties met meer dan 100 bedden
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal talen
Streefwaarde 2022 100%
6
Status
April 2022 -
Juli 2022 -
Resultaat 2022 100%
0
0
0
Toelichting Voor meer dan 200 bedden zijn vergunningen verleend voor arbeidsmigranten; 60 bedden zijn door de gemeente geweigerd danwel is het initiatief daartoe ingetrokken. Er is een participatiebijeenkomst (‘t Veld) gehouden voor één van de twee zoekgebieden: Winkel en ‘t Veld. Met de kennis die we daar hebben opgedaan wordt een participatiebijeenkomst voorbereid voor de tweede zoeklocatie. Stand van zaken m.b.t. enkele grotere initiatieven: • De ingediende aanvraag voor ‘De stek’ (uitbreiding met 78 bedden) is in behandeling; • Voor het Westrak wordt een aanvraag voorbereid voor 209 bedden; • De raad heeft het principeverzoek voor Westerweg 27 (100 bedden) positief beoordeeld. Deze aanvraag wordt uitgewerkt door de initiatiefnemer. • Industrieweg: ingediende aanvraag is in behandeling.
We zorgen voor een doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij willen we het aantal talen uitbreiden. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 3 0 1 3
40
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal aangesloten logiesaccommodaties
We lanceren een pilot voor de registratie bij logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 10 1 12 12 De eerste huisvester is aangesloten met 12 logiesaccommodaties. Momenteel wordt het register doorontwikkeld tot een platform, met nieuwe functionaliteiten om het voor de huisvesters aantrekkelijker te maken om zich aan te sluiten bij het platform.
Agrarische sector Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten
Het stimuleren en in de praktijk brengen van innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 3 0 1 2 Projecten succesvol afgerond in 2022: 1. Kennisdag Smart Farming 2. Boerderij educatie Projecten die nog niet zijn gestart: 3. Agritech Capital Het begeleiden van de agrarische sector in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen met aandacht voor duurzaamheid Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 8 1 2 5 Afgeronde projecten: 1. Kennisontwikkeling vergunningstraject huisvesting arbeidsmigranten; 2. Onderzoek verduurzaming agrarische sector; 3. Videoserie expeditie Noord-Holland; 4. Boeren en tuinders pakken uit. 41
Projecten die niet zijn afgerond: 5. Project erfkwaliteit; 6. Landschapsinrichting van de toekomst; 7. Streekproducten magazine; 8. Pantry lokale streekproducten winkel. Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten
Het versterken van de samenwerking tussen de agrarische sector en de gemeente Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 3 0 0 6 Er zijn drie projecten die hier onder vallen: • Promotie ondernemersloket: Wordt na versterking van het loket opgepakt; • Vernieuwen van de agrarische informatie op de website: Staat in de planning begin 2023. • Inspraaksessie voor agrariërs organiseren: Iedere 2 maanden is er een inspraaksessie voor LTO. Samenwerking is verder opgepakt door: • Aanwezigheid bij bestuursvergaderingen van LTO Noord. • Contacten met de Jonge agrariërs vereniging Wieringermeer. • update van websiteteksten op gemeentelijke website voor agri. • bedrijfsbezoeken bij agrarische bedrijven • nauwe samenwerking met Greenport, P10, ONHN, VNG en Provincie.
Wat gaan we ervoor doen?
Het watermanagement op ondernemersniveau voor agrarisch gebruik versterken met aandacht voor klimaatadaptatie
42
Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten
Streefwaarde 2022 3
Status
April 2022 0
Juli 2022 0
Resultaat 2022 2
Toelichting Er zijn drie projecten die hier onder vallen: 1. Project zoetwaterboeren is in 2022 succesvol voltooid 2. Freshem: hier zijn we aangehaakt maar hebben we geen actieve rol 3. Zomerschouw: Project is niet voltooid, omdat met stakeholders geen eenduidige aanpak kon worden overeengekomen. 4. Dat geldt ook voor het Project ondergrondse waterkaart.
43
Cluster Havens Visserij Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Aantal visserijschepen
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator totaal aantal aanlandingen in de haven van Den Oever
We dragen bij aan de instandhouding van de visserijfunctie in Den Oever door samen met andere stakeholders onze belangen te behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 55 60 60 54 Van de 60 schepen liggen er 6 in de haven die niet meer vissen. Deze schepen liggen nog wel steeds in de haven en betalen havengeld. We zien een dalende tendens door sanering, sloop en verkoop en schepen die wel een WRnummer hebben, maar in andere havens liggen.
We versterken de economische ontwikkelingen (en andere relevante thema’s) door deelname aan de vereniging van Waddenzeegemeenten en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 3.500 641 1.893 2.640 Het betreft hier de aanlanding van de beroepsvaart in Den Oever. We zien daarbij, ten opzichte van 2021, een daling in de aanlanding van visserij en mosselschepen (respectievelijk 5% en 22%). Verder terugkijkend zien we het aantal aanlandingen uit deze sector zien we een dalende trend. Het is niet goed vast te stellen waardoor de daling komt, maar de druk op de sector lijkt zich dus wel te vertalen in cijfers.
44
Havens Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator opbrengst havengeld
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal geprivatiseerde havens in 2022
We versterken de signatuur van de havens door de bereikbaarheid te verbeteren, havenverordeningen op te stellen en de samenwerking tussen havenmeesters te bevorderen. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 € 290.000,€ 45.544,- € 45.544,€ 285.000,De totale opbrengst havengeld was € 285.000,, waarvan € 250.000 in de havens Den Oever en Oude Zeug en € 35.000 vanuit recreatievaart. In 2021 was dit € 237.177,-.
We verzelfstandigen of privatiseren de werkhaven De Oude Zeug en de recreatiehavens waar mogelijk. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 1 0 0 0 In 2023 wordt besluitvorming over verkoop van Haven Oude Zeug verwacht.
45
Cluster Toerisme en Recreatie Communicatie Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal campagnes
aantal unieke bezoekers op bezoekhollandskroon.nl
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 4 1 3 4
50.000
350.650
28.160
54.573
Toelichting 1. HbA heeft een campagne gedraaid met als thema tulpen. In deze uitingen zijn wij uitgebreid meegenomen. 2. Er is door HbA ook een campagne gedraaid over fietsroutes. 3. In samenwerking met Druktemakers en VISITwadden is er een grote campagne uitgezet met een winactie voor het trekken van bezoekers naar het Waddenpoort evenement. Op het evenement Opening van de Waddenpoort/Vistival zijn veel bezoekers geweest (ongeveer 16.000). 4. In oktober is een campagne geweest met de focus op wandelen. (oktober wandelmaand) Het aantal bezoekers over 2022 is 54.573. (NB Door een misverstand is in de 1e bestuursrapportage het aantal unieke bezoekers op de website t/m April 2022 niet correct gerapporteerd. Het aantal van 350.650 betrof het totale aantal bezoekers van alle microwebsites die onder HBA vielen. Dit zijn ongeveer 16 websites.)
46
Verblijf Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal B&B’s in Hollands Kroon
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator De afgelopen jaren is er nauwkeurig bijgehouden hoeveel toeristische overnachtingen er binnen HK zijn. Door middel van campagnes willen wij deze groei stimuleren. Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal afgeronde blauwgroene projecten van De Kop Werkt in 2021. Daarnaast zetten wij in op het nieuwe ambitiedocument vanuit de regionale samenwerking om meer de verbinding met de omliggende gemeenten te zoeken.
We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B’s Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 42 40 -
Resultaat 2022 41
Toelichting Door krapte en personeelswisselingen is er nog geen notitie voorgelegd aan het college met betrekking tot het B&B beleid. Dit wordt meegenomen in de totale visie/beleid voor recreatie en toerisme dat in 2023 wordt opgesteld en voorgelegd aan de raad.
We helpen en ondersteunen verblijfsrecreatieve ondernemers om het aantal overnachtingen te doen groeien. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 4 1 3 4 Zie toelichting campagnes onder communicatie, We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes.
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 2 0 1 We zitten in de afrondingsfase van de blauwgroene projecten. Project Lutjestrand (Amstelmeer) is afgerond wat betreft het project van de Kop werkt. Voor het Zuiderstrand – Den Oever (IJsselmeer) is een nieuwe vergunning aangevraagd voor een 47
nieuwe locatie omdat we voor de eerder bedachte locatie geen vergunning gekregen hebben. We zetten in op betere regionale samenwerking waterrecreatie. Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal bezoekers (opening) Waddenpoort en de overige 6 top evenementen.
We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door campagnes. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat 2022 2022 2022 50.000 12.000 50.000
Toelichting Op het evenement Opening van de Waddenpoort/Vistival zijn veel bezoekers geweest (ongeveer 16.000). Via de APV heeft de aanvrager de volgende verwachte bezoekersaantallen opgegeven voor piekmomenten: • Bloemencorso: 6.000 • F&V: 10.000 (4x250) • Floralia: 2.000 (2x1.000) • Nazomeren Niedorp: 600 (2x300) • Bloemendagen: 800 (4x200) De werkelijke aantallen zijn niet gemeten, maar liggen naar verwachting hoger. Buiten de piekmomenten zijn er nog ca. 15.000 bezoekers geweest (schatting). Daarmee is de streefwaarde behaald. De lentetuin heeft in 2022 niet plaatsgevonden.
Routestructuur Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator
We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van fiets-, vaar-, en wandelroutes Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 48
aantal geoptimaliseerde routestructuren
3
1
1
1
Wandel/fietsroutes: Begin dit jaar is er een route gemaakt en geplaatst in het route.nl boek. Deze route is in 2 boeken van hen verschenen. In het ‘Jaarboek 2022’ en het boekje ‘Groots genieten – kustprovincies’. Op dit moment wordt er nog aan 1 fietsroute gewerkt. Vaarroutes: Daarnaast is er gestart met 3 vaarroutes. Alle 3 de routes dienen eind 2024 gerealiseerd te zijn.
49
Financiële mutaties Bedrijvigheid Onze Financiële verordening stelt dat afwijkingen groter dan € 25.000 worden toegelicht. Cluster Taakveld Afwijking Afwijking V/N Analyse onder- / overschrijding Taakveld Lasten Baten 2.40 Economische Baggerwerkzaamheden zijn niet uitgevoerd vanwege capaciteitsgebrek bij de (Lucht) Havens Havens & Water€ 155.796 V baggeraar. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2023 wegen 2.40 Economische Inkomsten leges havens welke positief uitvalt, daarnaast extra verhuur inkomsten (Lucht) Havens Havens & Water€ 170.782 V haven Oude Zeug wegen Geen bijdrage Regionale Investering Maatschappij. Door wetgeving (BBV) is dit niet Economische 3.10 Economische € 380.234 V mogelijk. Deze bijdrage vindt in 2023 plaats door het activeren van aankoop in de Ontwikkeling Ontwikkeling 'deelname'. Zijn de lopende grondexploitaties eindwaarde nihil. Wordt verantwoord in de meerjarige prognose grondexploitaties. De relatief grote afwijking ten opzichte van Economische 3.20 Fysieke prognose zijn ontstaan doordat er twee grote kavels van circa 2,5 miljoen niet zijn € 5.513.845 V Ontwikkeling Bedrijfsinfrastructuur afgenomen. Hiervoor waren wel intentieverklaring afgegeven door de ondernemingen. Helaas kregen beide partijen de financiering voor de grond niet rond waardoor de verkoop is geannuleerd. Zijn de lopende grondexploitaties eindwaarde altijd nul.
Wordt verantwoord in de Economische 3.20 Fysieke meerjarige prognose grondexploitaties (MPG). € -4.447.056 N Ontwikkeling Bedrijfsinfrastructuur Uit het MPG komen winstneming voort wat wordt gestort in de reserve risicobouwgronden. Betreft Inkomsten uit de welstandstoets welke niet zijn opgenomen in de begroting. Economische 3.30 Bedrijfsloket- & € 529.034 V Deze inkomsten per abuis binnen dit taakveld verantwoord echter horen thuis bij Ontwikkeling Regelingen programma Leefbaarheid/vergunningen. 3.40 Economische Toerisme € 205.814 V Promotionele taken zijn niet uitgevoerd omdat er geen inzet beschikbaar was Promotie Mutatie Reserve 0.10 Mutatie Reserve € -473.004 N Zie toelichting mutatie reserves Bedrijvigheid
50
Cluster
Taakveld
Mutatie Reserve Bedrijvigheid
0.10 Mutatie Reserve
Afwijking Lasten
Afwijking Baten € -279.621
V/N N
Analyse onder- / overschrijding Taakveld Zie toelichting mutatie reserves
51
Resumé programma Bedrijvigheid
Programma Bedrijvigheid (x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Totaal baten (Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme
-1.365 -333 -694 -338
-6.646 -333 -5.975 -338
-2.866 -489 -2.054 -323
-3.780 156 -3.921 -15
Nadeel Voordeel Nadeel Nadeel
Totaal lasten (Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme
2.346 364 1.626 357
8.311 908 6.916 487
2.029 727 1.021 281
6.282 181 5.895 206
Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel
Saldo voor bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na bestemming
981 -111 870
1.665 -361 1.305
-836 392 -444
2.501 -753 1.749
Voordeel Nadeel Voordeel
52
Programma Dienstverlening Voortgang prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal mensen dat de digitale nieuwsbrief ontvangt
We informeren inwoners van Hollands Kroon (ook niet-digitaal) over en betrekken hen bij ontwikkelingen in de gemeente. Streefwaarde Status April 2022 Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 4.000 4.000 4.429 4.581
aantal gebruikers van denkmee.hollandskroon.nl
4.000
2.600
3.200
3.556
% aantal standaardbrieven in het fysieke domein en % aantal webteksten op hollandskroon.nl
100%
30%
30%
40%
aantal volgers op sociale media
25.000
19.000
19.540
19.973
aantal jongeren dat bereikt wordt via het te ontwikkelen jongerenparticipatieplatform
400
0
0
0
Sinds augustus zijn er niet veel uitvragen op het platform gezet, waardoor er niet veel nieuwe gebruikers bij zijn gekomen. Ongeveer 99% van de artikelen op hollandskroon.nl zijn naar taalniveau B1 herschreven. Herschrijven van brieven komt uit op 40%. Dit vraagt meer tijd en kent naar verwachting nog een doorlooptijd van twee jaar. De groei van volgers op onze social media kanalen gaat gestaag. Ons bereik blijft daarmee ook groeien. • Facebook 6.841 • Twitter 4.513 • Instagram 2.355 • LinkedIn 6.069 • YouTube 195 Het jongerenparticipatieplatform is opgeleverd en de try out was tijdens de HK Jongerenweek. Promotie van het platform zal gelijktijdig met 53
het Digitale Jongerencentrum plaatsvinden. Naar verwachting kunnen we in 2023 de eerste metingen doen van het bereik.
54
Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal inkomende fysieke poststukken
Verhogen van effectiviteit van de werkprocessen. Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 5.800 2.800 5.330
Resultaat 2022 9.417
Toelichting Ondanks inspanningen om de fysieke post terug te dringen is de streefwaarde overschreden door een piek in fysieke TOZO aanvragen, WOZ bezwaren en de onvoorziene aanvraag energietoeslag Doordat de kernapplicaties nog niet optimaal draaien, ontbreekt deze informatie.
% binnen 8 werkdagen betaalde facturen
75%
-
-
-
Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken
95%
82%
93%
95%
In Q3 en Q4 is het percentage gestegen naar respectievelijk 95,4% en 94,5%.
% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken
90%
87%
81%
83%
% bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een ‘goed’ extra geautomatiseerde processen
80%
100%
100%
100%
8
1
1
1
Afgehandeld < 3 werkdagen 2376 82.76% Afgehandeld > 3 werkdagen 421 14.66% Openstaand > 3 werkdagen 74 2.58% Mondelinge terugkoppeling geeft 100% score tussen goed-uitstekend. Bevestiging van score volgt per mail. Er wordt geen enquête uitgezet. Er is prioriteit gegeven aan de implementatie van de kernapplicaties van PINK.
Juli 2022
Resultaat 2022
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator
Monitoren van werkprocessen Streefwaarde Status April 2022 2022
Toelichting
55
% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft.
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal inwoners dat bereikt wordt met de HKmobiel.
aantal vragen dat goed door Sophie wordt beantwoord.
80%
-
-
20%
Het percentage van 20% heeft betrekking op de gecontroleerde werkprocessen over het eerste halfjaar 2022. In mei/juni 2023 wordt het percentage bekend over de gecontroleerde werkprocessen over het tweede halfjaar 2022. Het lagere percentage ten opzichte van de streefwaarde is veroorzaakt door aanloop- en implementatieproblemen met de nieuwe financiële applicatie en capaciteitsproblemen van de financiële functie.
We verkleinen de fysieke afstand tussen de inwoner en de organisatie door te experimenteren met andere vormen van dienstverlening. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 1.000 250 400 1.200 In de kernen waren we aanwezig om onze inwoners te woord te staan. Daarnaast is de HK-mobiel gebruikt door team Duurzaamheid voor voorlichting over bijvoorbeeld energiebesparing, duurzaamheid en biodiversiteit. Rond de kerstdagen is de wagen gebruikt voor het uitdelen van Kerstpakketten aan jongeren in HK.
4.100
4.825
4.825
4.825
Voor de eerste 2 onderwerpen komen we aan een aantal van rond de 200 bezoekers. De kerstpakkettenactie was een groot succes; daarmee zijn ruim 1000 jongeren bereikt. Inmiddels heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van 4 naar 8 standplaatsen en publiceren we het rooster van de standplaatsen in het weekblad Hollandskroon. De streefwaarde is ruim gehaald. Sophie wordt wekelijks voorzien van nieuwe informatie. 56
Inmiddels kan Sophie ruim 4825 vragen goed beantwoorden. Er is een dashboard waarin te zien is hoeveel vragen zij per dag krijgt. Dit zijn er gemiddeld 79.
57
Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % WOZ percelen aangesloten op de gemeentelijk riolering
We zorgen voor (kostendekkende) leges en heffingen en we innen deze. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 92% 87% 87% 93%
Toelichting -
Cluster Financiën Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator Sluitende begroting
We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 Ja Ja Ja Ja
Toelichting
58
Financiële mutaties Dienstverlening Onze Financiële verordening stelt dat afwijkingen groter dan € 25.000 worden toegelicht. Cluster Taakveld Afwijking Lasten Afwijking Baten V/ Analyse onder- / overschrijding Taakveld N Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald van de Bestuur 0.01 Bestuur € -147.682 N voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote storting plaatsgevonden (dit geeft een nadeel in de exploitatie). Jaarlijks wordt bij de opstelling van de jaarstukken de hoogte bepaald voor de Bestuur 0.01 Bestuur € 169.730 V voorziening voormalige wethouders. Er heeft een niet begrote vrijval plaatsgevonden (dit geeft een voordeel in de exploitatie). Door stijgende rentelasten, o.a. door het afsluiten van een nieuwe langlopende Financiering 0.50 Treasury € -88.301 N lening, Financiering 0.50 Treasury € 118.692 V De dividenduitkering van Alliander en BNG zijn hoger uitgevallen. Leges & Er zijn in 2022 meer bezwaren ontvangen. Dit brengt meerkosten voor de 0.61 OZB Woning € -25.431 N Heffingen afhandeling en vergoeding van de proceskosten. Na afhandeling van de bezwaren is gebleken dat de stijging van de WOZ-waarden Leges & 0.61 OZB Woning € -156.127 N ten opzichte van 2021 lager is dan verwacht. Er is uitgegaan van een gemiddelde Heffingen stijging van 16%. Dit is in werkelijkheid 13%.
In de 2de Berap van 2021 is een incidentele begrotingswijziging van €-265.000 (extra Leges & 0.62 OZB Nietinkomsten) per abuis als structureel opgenomen. Dit zorgt ervoor dat er in 2022 € -205.748 N Heffingen Woningen meer inkomsten begroot zijn dan daadwerkelijk zou moeten. In de 1e berap van 2023 moet deze wijziging opnieuw worden gecorrigeerd voor 2023 en verder. Mutatie Reserve 0.10 Mutatie Reserve € -213.000 N Zie toelichting mutatie reserves. Dienstverlening Mutatie Reserve 0.10 Mutatie Reserve € -1.576.179 N Zie toelichting mutatie reserves. Dienstverlening Er zijn minder aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen verwerkt. De verwachting Organisatie 0.20 Burgerzaken € 159.695 V voor de komende 3 jaar is dat de aantallen weer flink toenemen. Er zijn minder aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen verwerkt. De verwachting Organisatie 0.20 Burgerzaken € -77.060 N voor de komende 3 jaar is dat de aantallen weer flink toenemen.
59
Cluster
Taakveld
Organisatie
0.40 Ondersteuning Organisatie
Organisatie
0.40 Ondersteuning Organisatie
Overig Overig
0.80 Overige Baten & Lasten 0.70 Alg. & Overig Uitkering GF
Afwijking Lasten
€
Afwijking Baten
-980.326
N
€
€
V/ N
647.508
-131.348
V
N €
98.086
V
Analyse onder- / overschrijding Taakveld Er is in de slotnota ten onrechte een te groot bedrag opgevoerd in mindering op de afschrijvingslasten. Bij het prognosticeren van de Kapitaallasten voor de slotnota is gerekend met onjuiste aannames op informatie uit 2021 (€ 400.000.) Daarnaast is het noodzakelijk gebleken dat de voorziening personeel moet worden aangevuld met €400.000. Binnen de inkomsten is er meer uitgeleend personeel gedetacheerd. Deze extra inkomst is gebruikt om de vacatureruimte op te vullen met behulp van inhuur (€ 200.000) Voordeel is ontstaan door meerdere factoren: Er zijn gemeente eigendommen verkocht waarvan hier de opbrengst. Dit jaar hebben wij meer personeel uitgeleend. Deze inkomsten zijn gebruikt als dekking voor inhuur op vacatures. Er zijn meer WAZO uitkeringen (Ziekte, Zwangerschap etc) ontvangen dan begroot. Betreft de bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren. Na analyse is gebleken dat de huidige voorziening omhoog moet worden bijgesteld. Betreft laatste mutatie uit de decembercirculaire.
60
Resumé programma Dienstverlening Programma Dienstverlening (x € 1.000)
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
-90.558
-100.165
-100.772
607
Voordeel
-2
-2
-171
170
Voordeel
-908
-908
-1.027
119
Voordeel
-11.576
-11.841
-11.479
-362
Nadeel
-909
-2.073
-2.643
570
Voordeel
Overig
-77.164
-85.342
-85.452
110
Voordeel
Totaal lasten
37.912
41.227
42.440
-1.213
Nadeel
Bestuur
1.869
2.339
2.487
-148
Nadeel
Financiering
85
85
174
-88
Nadeel
Leges & Heffingen
168
228
253
-25
Nadeel
35.498
38.284
39.104
-821
Nadeel
292
291
422
-131
Nadeel
-52.647
-58.938
-58.332
-606
Nadeel
-801
-122
1.667
-1.789
Nadeel
-53.448
-59.060
-56.665
-2.396
Nadeel
Totaal baten Bestuur Financiering Leges & Heffingen Organisatie
Organisatie Overig Saldo voor bestemming Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na bestemming
61
Programma Leefbaarheid Verantwoording prestaties Cluster Infrastructuur Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % civieltechnische kunstwerken dat een goede staat van onderhoud heeft % van het areaal verhardingen dat vervangen is of waar levensduur verlengende maatregelen zijn toegepast
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % weglengte met bermschade (inventarisatie 2021) dat is aangepast met bermverharding
We voeren het onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen) planmatig uit. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 90% 88% 90% De vervanging van de bruggen loopt op schema, evenals het reguliere onderhoud. 5%
-
We lossen veiligheidsknelpunten op. Streefwaarde Status April 2022 2022 18% 8%
2%
2%
Juli 2022 15%
Resultaat 2022 20%
aantal verkeerstellingen en verkeerskundige onderzoeken
30
40
40
60
aantal kleine aanpassing naar aanleiding van meldingen
10
5
5
8
De eerste projecten zijn gereed (o.a. Voorstraat, Dijkstraat, Oeverdijk in Den Oever en Zuiderzeeweg in Middenmeer). Om uiteenlopende redenen is bij veel projecten vertraging ontstaan in de voorbereiding, waardoor we uitkomen op 2%.
Toelichting Er is in 2022 een weglengte van 16.280 meter grasbetontegels aangelegd. Dit komt neer op ongeveer 20% van de inventarisatielijst. We hebben 54 verkeerstellingen uitgezet in 2022 en 6 verkeersonderzoeken uitgevoerd (buiten het verkeersveiligheidsplan om). Uitgevoerde projecten: 1. Parkeerplaats Wieringerwaard 2. Snelheidsremmer Weereweg Lutjewinkel 62
3.
aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en objectieve verkeersonveilige situaties
3
4
4
4
aantal veiligheidscampagnes dat in de gemeente is uitgevoerd
8
3
8
9
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator
We vervangen openbare verlichting voor LED-verlichting Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022
Resultaat 2022
Snelheidsremmer Reine Victoriaweg Winkel 4. Eenrichtingsverkeer Ir. Wortmanstraat Middenmeer 5. Schoolzone Nieuwe Niedorp 6. A.C. de Graafstraat Wieringerwerf (samen met bewoners besloten om niks te doen) 7. Kominrichting Oosterland 8. Hekken RSG Wiringherlant Dit zijn kleine projecten naar aanleiding van meldingen van bewoners. Een externe partij maakt een plan van aanpak voor 4 locaties om een goede inschatting te maken van kosten en planning. In mei 2023 vinden de bewonersbijeenkomsten plaats. We hebben meegedaan aan de volgende landelijke campagnes: 1. BOB zomer 2. MONO herfst 3. Snelheid 4. BOB winter 5. MONO lente 6. Fietsverlichting 7. Helm op 8. Scholen zijn weer begonnen In Hollands Kroon hebben we ook: 1. Modder op de weg
Toelichting
63
% lichtmasten dat van een LED-lamp is voorzien
90%
85%
-
88%
We komen uit op 88%, omdat in een aantal projecten wat vertraging is opgetreden.
64
Cluster Milieu Klimaat neutrale gemeente Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % woningen met label C of hoger (van het aantal gemelde, geldige energielabels)
aantal energiescans bij woningen
We helpen woningeigenaren om hun huis te verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwen loket, de campagne Aardgasvrij en Duurzame Huizenroute Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 72% 72% 72% 72% Bron voor deze indicator is de klimaatmonitor. Daarvan uitgaande scoren de woningen waarvan het energielabel is geregistreerd, 72% label c of beter. Dit zijn cijfers uit 2021. Nieuwe cijfers zijn nog niet bekend. Er zijn subsidies beschikbaar gekomen uit het Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede, waarmee in 2022 voorbereidingen zijn getroffen voor een subsidieverordening ‘de Isolatieversneller’. 2.000 1.700 2.400 2.600 Er loopt een nieuwe aanbesteding, waarbij een grotere effectiviteit van de scans een belangrijk aandachtspunt is. Daarom wordt ook het adviestraject van scan tot uitvoering een onderdeel. Vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen hebben we aanvankelijk 2000 energiescans aangeboden aan inwoners van Hollands Kroon: 1000 voor woningeigenaren en 1000 voor huurders. In 2022 zijn bij 1025 woningeigenaren scans uitgevoerd. Huurders blijken minder belangstelling te hebben. Er hebben zich 145 bewoners van huurwoningen gemeld voor deze energiescan. 65
Om huurders beter te bereiken, hebben we een voucher regeling geïntroduceerd: alle huurders (en woningeigenaren die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag) kunnen voor 70 euro energiebesparende producten aanschaffen. Daar hebben inmiddels een kleine 1.400 bewoners gebruik van gemaakt. Zo hebben we de doelstelling bereikt.
66
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal energiescans bij bedrijven
We helpen Bedrijven om te verduurzamen Streefwaarde Status April 2022 2022 ▲600 in 2025 -
Wat gaan we ervoor doen?
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een bijdrage aan de CO2-reductie.
Prestatie-indicator aantal energieneutrale gebouwen
Streefwaarde
Status
Juli 2022 -
Resultaat 2022 -
April
Juli
Resultaat
2022
2022
2022
2022
15 in 2031
-
-
-
Toelichting Streven is dat, naar schatting 500 bedrijven en 100 kantoren, voldoen aan eisen met betrekking tot energiezuinigheid. Er zijn afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst over de uitvoering. We hebben aanbestedingen gehouden voor stimulerend toezicht bij kantoren en bij EML-bedrijven (Bedrijven die vanwege hun energiegebruik verplicht maatregelen moeten treffen die ze binnen 5 jaar terugverdienen). Beide aanbestedingen zijn 'gewonnen' door Klimaatroute. De uitvoering van de scans bij kantoren is in volle gang. Die voor EMLbedrijven start in januari 2023.
Toelichting We staan aan het begin van het energieneutraal maken van gemeentelijk vastgoed. Onze kantoren voldoen overigens al een EML-normering. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de inkoop van zonnepanelen, het aanstellen van een externe projectleider en om uitvoerende partijen aan ons te binden. 67
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal energiecoöperaties
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator
We stimuleren inwoners een energiecoöperatie op te zetten. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 1 -
aantal (semi) publieke laadpunten
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 100 66 86
Wat gaan we ervoor doen?
We realiseren (groene) mobipunten.
Prestatie-indicator
Streefwaarde 2022
Status
Toelichting We werken samen met 'De Samendoeners' en andere actieve bewoners aan het verduurzamen van woningen. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot oprichting van corporaties.
Resultaat 2022 100
Toelichting
Toelichting
April
Juli
Resultaat
2022
2022
2022
We hebben op dit moment 50 actieve laadpalen (100 laadpunten) in de gemeente en er lopen 27 aanvragen. Door capaciteitsproblemen bij de uitvoerder loopt de plaatsing van laadpalen vertraging op. Dit speelt in alle gemeenten. Als gemeente hebben we hier regelmatig contact over met de projectgroep MRA-elektrisch. We hebben drie voorkeurslocaties aangegeven voor snelladers.
68
aantal gerealiseerde (groene) mobipunten
10
8
8
9
Op dit moment zijn er negen Mobipunten in Hollands Kroon. Op vijf Mobipunten staat een deelauto van de aanbieder Greenwheels. De inrichting van de Mobipunten gaat wat veranderen, zodat we aansluiten op de landelijke bewegwijzering van mobiliteitshubs.
Circulaire gemeente Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal gemeenten waarmee wordt samengewerkt
We werken samen met de Kopgemeenten op het gebied van circulair inkopen en circulaire economie Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 6 4 7 7 Er is een regulier overleg over energie (warmte en RES) en waar nodig over onderwerpen zoals communicatie en aanpak energiearmoede. Structureel met de Noordkopgemeenten en met Medemblik. En waar nodig met andere gemeenten, zoals de P10, via Steunpunt Duurzame Energie, LSA, etc. De week van de circulaire economie organiseren we in 2023 met de BUCH gemeente, Hoorn en Alkmaar.
69
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal circulaire inkooptrajecten
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % gerecycled afval per inwoner hoeveelheid kg restafval per inwoner
We kopen steeds meer circulair in Streefwaarde Status April 2022 2022 3 -
Juli 2022 -
Resultaat 2022 18
Toelichting Het betreft hier aanbestedingen projecten waar duurzaamheid een onderdeel was in de uitvraag.
We zetten in op afvalscheiding en we zorgen voor bewustwording omtrent recyclen. Dat doen we samen met HVC. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 75% 74% 79% 100
-
-
110
Ten opzichte van 2021 wordt iedere ophaalronde de helft van de restcontainers aangeboden. Dit resulteert in fors minder ingezameld restafval (168 kg in 2021). De streefwaarde verwachten we in 2023 te behalen.
70
Riolering en afwatering Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % gescheiden rioleringsstelsel
We voorkomen dat afvalwater leidt tot ziekte en milieuschade. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 62% 59,9%
% hoofdriool dat binnen een cyclus van 10 jaar geïnspecteerd is
70%
-
-
-
aantal dorpen waar inzicht is in het functioneren van de riolering en de benodigde verbetermaatregelen.
4
-
-
1
Toelichting Ondertussen zijn er diverse projecten al afgerond waarvan de revisies verwerkt moeten worden. Het percentage is dus eigenlijk nog iets hoger en is dynamisch. Het percentage zal alleen maar hoger worden aangezien we geen gemengde rioleringen meer aanleggen. De cyclus van inspecteren is inmiddels opgenomen in het Programma Stedelijk Water, vastgesteld door de raad. We zullen niet meer apart rapporteren. Anna Paulowna is in beeld gebracht en de voorbereidingen zijn gestart om in 2023 voor de kernen Breezand, Van Ewijcksluis, Middenmeer, ’t Veld en Hippolytushoef een SSW (systeemoverzicht stedelijk water) te maken.
71
Cluster Omgevingskwaliteit Openbare ruimte en Gebouwen Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % maandelijks gecontroleerde locaties dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit m1 nieuwe beschoeiing binnen de bebouwde kom aantal gesnoeide bomen aantal meldingen via de Fixi-app
We voeren Planmatige uitvoering van onderhoud aan openbaar groen en water. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 > 90% 99% 98% 97% Gedurende 2022 voldeed 97% van de gecontroleerde locaties aan de vastgestelde beeldkwaliteit. 2.000 6.000 5.000 5.000 4 beschoeiingprojecten (Anna Paulowna Elshof, Niedorp, Kolhorn, Walingsweg) zijn in 2022 afgerond met een totale lengte van ca. 5.000 m1. 3.000 2.600 2.600 2.600 Er zijn in 2022 relatief veel hoge (en daarmee duurdere) bomen met achterstallig onderhoud gesnoeid. < 95% In 2022 zijn er in totaal 7.996 fixi-meldingen m.b.t. openbare ruimte binnengekomen. In de periode tussen 2018-2021 waren dit 9.703 meldingen per jaar, dus een afname van ca. 18%.
72
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal dorpen waar problematiek inzichtelijk is
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal uitgevoerde projecten ‘toekomstbestendige kernen’
We maken grondwaterproblematiek in dorpen inzichtelijk. Streefwaarde Status April Juli Resultaat 2022 2022 2022 2022 4 4
We betrekken Inwoners bij hun leefomgeving. Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 1 1
Resultaat 2022 1
Toelichting In Anna Paulowna,, Breezand, Hippolytushoef en Kreileroord zijn de grondwaterstanden in beeld.
Toelichting Het project in Middenmeer is inmiddels afgerond. Samen met de kerngroep en actieve inwoners zijn de verbeterpunten geformuleerd. Er is een dorpsraad opgericht die samen met de inwoners van Middenmeer aan de slag gaat met deze verbeterpunten.
73
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal nieuw geplante bomen per jaar
We planten extra bomen Streefwaarde Status 2022 475
April 2022 475
Juli 2022 475
Resultaat 2022 492
Toelichting
Resultaat 2022 -
Toelichting
Het totaal aantal door de gemeente geplante bomen komt in 2022 uit op 492. Samen met vrijwilligers en de organisatie ‘Meerbomennu’ zijn er 27.000 zaailingen in Hollands Kroon geoogst en uitgegeven.
Biodiversiteit Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator m2 houtwallen aangelegd
We versterken de groenstructuur en het natuurnetwerk Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 5.000 m2 -
% ecologisch bermbeheer
20%
20%
18%
40%
m2 ingezaaide bloemweides
5.000 m2
500 m2
19.500 m2
19.500 m2
Het is niet gelukt om samen met Stichting landschapszorg Wieringen, Staatsbosbeheer en de ANV een “Landschapsherstelplan Wieringen” te maken. In 2023 geven we hier een vervolg aan. In Hollands Kroon is ons bermbeheer aangepast. Momenteel maaien we ongeveer 40% van ons bermareaal op een meer of mindere mate ecologisch, waarvan ruim 20% super ecologisch. We zaaien geen bloemen meer in het buitengebied. We hebben ruim 19.000m2 gazon omgevormd in bloemrijk hooiland. Binnen de bebouwde kom zaaien we nog wel bloemen in. In 2022 was dat zo’n 500m2.
74
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % ecologisch beheer bosplantsoen
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 10%
Resultaat 2022
aantal deelnemers operatie Steenbreek (vergroenen van de eigen tuin)
100
300
300
300
uitbreiding van aantal bijenhotels
5
3
3
3
aantal Tiny Forests
4
4
4
2
Toelichting
In de winter van 2021-2022 hebben we 300 tegeltjes groen verstrekt. De gemeente Hollands Kroon is 1e geworden in het klassement kleine gemeenten (inwonersaantal) bij het NK tegelwippen dat tot en met 31 oktober liep. De voorbereiding voor 5 bijenhotels zijn getroffen. Drie zijn er daadwerkelijk geplaatst en de andere twee volgen in het najaar 2023. Het tiny forest in Hippolytushoef, MFA Anna Paulowna zijn gerealiseerd. In ’t Veld en IKC Spoorbuurt volgen in 2023.
75
Wonen Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal nieuw gebouwde woningen
aantal woningen ‘in procedure’ naar start bouw
aantal verstrekte startersleningen
We bevorderen en versnellen de woningbouw Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 253 19 177
Resultaat 2022 230
1.000 in 2023
644
644
696
10
1
5
22
Toelichting In 2022 zijn er 230 woningen opgeleverd in Hollands Kroon (bron: BAG). Het gaat onder andere om woningen in Elshof-Zuid, appartementen in het voormalige zorgcentrum Noorderlicht in Hippolytushoef, woningen op de voormalige locatie van basisschool De Zwerm in Winkel en woningen in de Kompaskerk in Wieringerwerf. In 2021 waren het 245 woningen en in 2020 kwamen we uit op 189. In 2022 zijn er 696 woningen in procedure gebracht en een groot deel daarvan heeft de procedure inmiddels doorlopen. Het gaat hier om woningen in ’t Veld Noord fase 2 en 3, Dahliapark in Winkel. Maar ook woningbouwplannen in Anna Paulowna als 24 woningen in de G.C. van Balen Blankenstraat, 22 woningen aan de Molenvaart. Ook zijn er recent 44 woningen planologisch toegevoegd in Breezand (Groenhof) en is de vergunning van de Oude Beurs in Middenmeer na de procedure verleend. In de memo van 10 januari 2023 is uitgebreide informatie over de starterslening verstrekt.
76
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal pilotprojecten implementatie van de Wet Kwaliteitsborging
We implementeren de Wet kwaliteitsborging Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 3 2 3
Resultaat 2022 3
Toelichting De invoering van de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld. De pilotprojecten zijn wel gestart.
77
Cluster Veiligheid Jeugd Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal projecten tegengaan overlast jeugd
We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt door jeugd(groepen) preventief en repressief aan. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 2 1 2 3 De Lokale Tafel is een doorlopend programma om jeugdoverlast te beperken en mogelijke hulpvragen in kaart te brengen. In 2022 hebben er 3 lokale tafel gesprekken plaatsgevonden.
aantal projecten tegengaan criminaliteit onder jeugd
1
1
1
1
aantal geregistreerde meldingen jeugdoverlast
▼
6
40
124
-
-
% jongeren tussen de 13-23 met jeugdreclassering
Er is 8 keer een groepsaanpak opgestart rondom verschillende problematische jeugdgroepen. 4 zijn in de loop van het jaar afgeschaald naar alleen nog een persoonsgebonden aanpak op specifieke personen uit de groep. We maken gebruik van leerlingalert. Een initiatief waarbij middelbare schoolleerlingen voorlichting krijgen over verschillende soorten criminaliteit. Tijdens de HK jongerenweek wordt deze voorlichting gegeven op het Wiringherlant. Deze bijeenkomst is in oktober 2022 geweest. In totaal zijn in 2022 124 geregistreerde meldingen van jeugdoverlast. Dit is een afname ten opzichte van 2021 (178 meldingen). Cijfers zijn vanuit het CBS nog niet bekend.
78
Ondermijning Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal integrale controles
aantal projecten vergroten bewustwording ondermijning
aantal bestuurlijke optredens ondermijning gerelateerd aantal meldingen ondermijning gerelateerd
We ontwikkelen een integrale aanpak op fenomenen, branches en locaties waar sprake is van georganiseerde ondermijnende criminaliteit dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 6 3 5 7 In 2022 hebben er 7 integrale controles plaats gevonden. Controles zijn uitgevoerd met politie, Omgevingsdienst en Douane. 4 3 4 4 In 2022 hebben er 4 projecten gedraaid op het gebied van het vergroten van bewustwording ondermijning. Het project ‘Schimmige schuren’, Volans en weerbaarheidsscan organisatie. En een project in samenwerking met de MMA gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid. 8 3 5 8 8
5
15
28
Meldingen worden ontvangen via MeldMisdaadAnoniem, Fixi en vanuit de interne organisatie. Alle meldingen worden opgepakt en uitgezocht.
Zorg en Veiligheid Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator
We voorkomen en bestrijden problemen in de woon- en leefomgeving door vroegtijdig signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en verward gedrag te zien en herkennen. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 79
2022 ▼
2022 ▼
2022 ▼
2022 188
% geslaagde buurtbemiddelingstrajecten
45%
36%
-
50%
aantal geregistreerde meldingen woonoverlast
▼
▼
▼
107
aantal geregistreerde meldingen van huiselijk geweld
▼
9
11
34
Een lichte daling ten opzichte van 2021 (39 meldingen)
aantal repressieve optredens tegen ernstige en herhaaldelijke overlast.
▲
-
-
0
Op dit moment is er nog geen casus geweest waar gebruik is gemaakt van regelgeving op basis van de Wet Aanpak Woonoverlast.
aantal geregistreerde meldingen overlast verward persoon
In 2021 betrof dit 207 meldingen. Een lichte daling in 2022. In 2022 zijn minder burenoverlastmeldingen binnengekomen. In 2022 waren er 107 meldingen ten opzichte van 127 meldingen in 2021. Dat verklaart mogelijk ook een daling van het aantal meldingen voor Buurtbemiddeling (58 ten opzichte van 69 in 2021). In 50% van de gevallen waar Buurtbemiddeling is ingezet, heeft dit tot een oplossing geleid. Een lichte daling ten opzichte van 2021 (121 meldingen).
Polarisatie en radicalisering Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal geregistreerde meldingen van incidenten
We beschermen de veiligheid van de inwoners van Hollands Kroon tegen potentieel gewelddadig gedrag of elke andere vorm van gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 2 2 6 In het I2O (integraal informatie overleg) waar integraal gekeken wordt naar personen waar sprake is van radicalisering/ extremisme zijn 6 personen besproken. Vier uit Hollands Kroon en twee van buiten de gemeente en regio die 80
hier regelmatig verblijven of via het internet onrust veroorzaken. Cybercrime Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal geregistreerde delicten van cybercrime aantal campagnes ter bevordering van bewustwording cybercrime
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang van cybercrime in Hollands Kroon. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 ▼ 28 68 Een lichte stijging ten opzichte van 2021 (58 meldingen). 3
-
1
3
De aansluiting bij het digitaal jongerencentrum heeft vertraging opgelopen doordat goed afgewogen moet werken welke informatie wel en niet geschikt is. In 2023 zal deze koppeling alsnog gemaakt worden. In samenwerking met Halt zijn op scholen jongeren geïnformeerd over de gevaren rondom het gebruik van internet. Eind 2022 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een campagne rondom Digitale Veiligheid van senioren. In April 2023 zal dit plaatsvinden.
81
Financiële mutaties Leefbaarheid Onze Financiële verordening stelt dat afwijkingen groter dan € 25.000 worden toegelicht. Cluster Taakveld Afwijking Afwijking V/ Analyse onder- / overschrijding Taakveld Lasten Baten N 2.10 Verkeer, Afwijking Kapitaallasten. Bij het prognosticeren van de Kapitaallasten voor de slotnota is Infrastructuur € 468.694 V Wegen & Water gerekend met onjuiste aannames op informatie uit 2021. 2.10 Verkeer, Meer ontvangen bijdrage van de Nutsbedrijven voor het herstel of bijdrage aan de openbare Infrastructuur € 88.299 V Wegen & Water ruimte na aanleg van kabels en leidingen. Binnen het taakveld Riolering zijn alle kosten voor onderhoud verantwoord. Daarnaast is de BTW en de interne inzet (overhead) toegerekend. Het resultaat van deze kosten en de ontvangen heffing is gestort in de voorziening. Het verschil wordt veroorzaakt door de begrote storting en de Milieu 7.20 Riolering € -480.298 N werkelijke storting. Volgens het GRP wordt deze voorziening tussen nu en 2037 aangesproken tot nul, zodra er meer kosten worden gemaakt dan de ontvangen heffing. Er is meer heffing ontvangen dan begroot. De begroting is niet aangepast op het aantal Milieu 7.20 Riolering € 63.393 V aansluitingen na areaaluitbreidingen.
De gemaakte kosten inclusief toerekening van interne inzet (overhead) op het product afval zijn Milieu 7.30 Afval € 213.692 V nagenoeg gedekt door de ontvangen heffingen, gecorrigeerd met verleende vrijstellingen. Milieu 7.30 Afval € -430.669 N Zie afwijking Lasten Er zijn binnen het programma duurzaamheid (DZ) meer kosten gemaakt dan begroot. Deze kosten 7.40 MilieuMilieu € -303.435 N zijn volledig gedekt door de beschikbare rijkssubsidie. Zie ook de afwijking bij de baten waar de beheer subsidie is verantwoord. Betreft de rijkssubsidies voor het programma DZ ad €200.000,- (Reductie Energie Verbruik 7.40 MilieuMilieu € 648.103 V Woningen RREW) €238.000,- (Energiearmoede) en onder andere restitutie van het resultaat 2021 beheer van de Omgevingsdienst. Deze opbrengsten waren niet begroot. 5.70 Openbaar Voordeel wordt veroorzaakt door vertraging van werkzaamheden. De baggerwerkzaamheden in Omgevingskwaliteit Groen, (open€ 81.936 V het buitengebied van Niedorp zouden eigenlijk in 2022 starten, maar zullen in 2023 starten en lucht) recr. worden uitgevoerd. Er zijn 2 speeltuinen gerealiseerd in Oude Niedorp. De Initiatiefgroep speeltuin Oude Niedorp 5.70 Openbaar heeft daarvoor geld opgehaald om bij te dragen voor de oprichting van de speeltuin in de Elshof Omgevingskwaliteit Groen, (open€ 90.382 V Zuid Fase 2 en de speeltuin Dorpshuis Oude Niedorp.
Deze bijdrage(s) stonden niet in de lucht) recr. begroting. 82
Cluster
Taakveld
Omgevingskwaliteit
8.10 Ruimtelijke Ordening
Omgevingskwaliteit
8.10 Ruimtelijke Ordening
Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit
7.50 Begraafplaatsen & Crematoria 7.50 Begraafplaatsen & Crematoria 8.20 Grondexpl. (niet bedrijfsterrein) 8.20 Grondexpl. (niet bedrijfsterrein)
Omgevingskwaliteit
8.30 Wonen & Bouwen
Omgevingskwaliteit
8.30 Wonen & Bouwen
Veiligheid
1.10 Crisisbeheersing & Brandweer
Veiligheid
1.20 Openbare Order & Veiligheid
Afwijking Lasten
Afwijking Baten
€ 99.146
V
€ 54.088 € 32.809 € 98.272 € 1.011.447 € -1.187.620 € -366.482
€ 269.409
V
Analyse onder- / overschrijding Taakveld De voorbereidingsbudgetten voor de aanleg van de duiker in de omgeving van de Lidl in Anna Paulowna en het vormen van een stedenbouwkundige visie voor het centrum van Hippolytushoef zijn niet volledig besteed. De verdere besteding volgt in 2023 budgetaanvraag volgt indien nodig bij de 1e bestuursrapportage 2023. In 2022 hebben we te maken gehad met 2 bovengemiddeld hoge planschadevergoedingen (gezamenlijk € 50.000,-). Voor deze claims is een overeenkomst afgesloten. De vergoeding van de initiatiefnemer voor de veroorzaakte planschade is ontvangen.
V
Het onderhoud is met eigen inzet uitgevoerd waardoor bespaard is op uitbesteed werk. De begraafplaatsen zijn in 2022 op A-niveau onderhouden.
V
Voor het onderhoud en gebruik van begraafplaatsen worden tarieven in rekening gebracht. Het bedrag wordt gestort in de voorziening en onttrokken in de jaren waarvoor de heffing geldt. De onttrekking van de voorziening stond met een te laag bedrag in de begroting opgenomen.
V
Zijn de lopende grondexploitaties waarvan de eindwaarde nihil is in combinatie met afwijking op de baten. De overall verantwoording vindt plaats in de meerjarige prognose grondexploitaties
N N
€ 748.108 € -56.250
V/ N
V
In de realisatie is het saldo nihil echter het resultaat in dit taakveld tussen lasten en baten (ca 180.000) komt voort uit een begroot onderdeel waar geen bijdrage op zijn ontvangen. Begroting had daarop moeten worden aangepast. Om de groter dan verwachte aantallen vergunningaanvragen af te wikkelen moet extra inzet van buiten worden ingehuurd. Deze extra kosten worden gedekt door de hogere opbrengst van de leges. Er zijn een meer dan gemiddeld vergunningen verstrekt, waaronder een aantal grote: De campus in Wieringenwerf, de bouw van appartementen in Middenmeer en de herbestemming van het Joods Werkdorp in Slootdorp
N
Afwijking Kapitaallasten. Bij het prognosticeren van de Kapitaallasten voor de slotnota is gerekend met onjuiste aannames op informatie uit 2021.
V
De subsidiebijdrage (300.000) ten behoeve van woningbouw voor aandachtgroepen (Joodswerkdorp) is niet verantwoord aangezien er nog niet is gestart. De kosten voor de berging van het vliegtuig dat in de 2e wereldoorlog neerstortte worden gedekt door de nog te ontvangen subsidie Bommenregeling (nadeel 31.000). 83
Cluster
Taakveld
Veiligheid
1.20 Openbare Order & Veiligheid
Mutatie Reserve Leefbaarheid Mutatie Reserve Leefbaarheid
0.10 Mutatie Reserve 0.10 Mutatie Reserve
Afwijking Lasten
Afwijking Baten € 187.764
€1.307.645 € 18.309
V/ N
Analyse onder- / overschrijding Taakveld
N
De ontvangen subsidie (300.000) voor de woningbouw voor aandachtsgroepen kan nog niet worden verantwoord. De kosten voor de berging van het vliegtuig dat in de 2e wereldoorlog neerstortte worden gedekt door de nog te ontvangen subsidie Bommenregeling.
V
Zie toelichting mutatie reserves
V
Zie toelichting mutatie reserves.
84
Resumé programma Leefbaarheid
Begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Saldo
V/N
Totaal baten Infrastructuur Milieu Omgevingskwaliteit Veiligheid
-13.390 -306 -10.810 -2.258 -16
-14.892 -100 -11.131 -3.323 -337
-14.873 -189 -11.412 -3.127 -146
-19 88 281 -197 -191
Nadeel Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel
Totaal lasten Infrastructuur Milieu Omgevingskwaliteit Veiligheid
23.663 4.252 9.170 6.000 4.242
26.756 5.287 9.735 7.055 4.680
25.786 4.818 10.305 6.196 4.467
971 469 -570 859 213
Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel Voordeel
Saldo voor bestemming Mutatie Reserve Leefbaarheid Saldo na bestemming
10.273 -596 9.677
11.864 -1.766 10.098
10.913 -3.092 7.821
952 1.326 2.277
Voordeel Voordeel Voordeel
Programma Leefbaarheid (x € 1.000)
85
Programma Vitaliteit Verantwoording prestaties Cluster Zorg Zorgtaken Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal casussen die vanuit de doorbraakmethode zijn opgepakt % instroom van scheiding gerelateerde problematiek in de jeugdzorg
We leveren snelle, effectieve en kwalitatief goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die het nodig heeft. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 8 4 8 Er zijn in 2022 in totaal 8 casussen behandeld via de Doorbraakmethode, waarvan 1 nog in behandeling, de rest is afgerond. 20% daling Er is helaas nog geen meetbaar resultaat van de inzet van het scheidingsplein. Het percentage instroom in de gedwongen jeugdzorg is namelijk een indicator op “impact” niveau, en binnen een jaar is het lastig hier al verandering op te zien. In de begroting 2023 zijn om die reden ook de indicatoren op resultaat aangepast: • •
Bekendheid van de dienstverlening van het Scheidingsplein bij inwoners en ketenpartners inwoners die door het Scheidingsplein bereikt worden voordat zij in een juridische procedure zitten
86
mate van ervaren van eigen regie
verhouding pleegzorg versus residentieel
% hulp door wijkteam tov specialistische zorg
kosten per klant wachttijd start zorg ten opzichte van moment van aanmelden
5% stijging
25%
75-85%
44%
50% wijkteam jeugd 80% wijkteam Wmo € 1650,Wijkteam: Eerste contact: <3 dagen Start Wmo: 2 weken Start Jeugd:
44%
In grote lijn kunnen we stellen dat ouders het aanbod naar verwachting weten te vinden en hier positief over zijn. Hulpverleners zijn ook positief over wat we hebben opgezet. De eerste resultaten 2022 zijn bekend en opgenomen in het Q4/Jaarverslag van IHK. We moeten deze resultaten als 0-meting zien. Er zijn verschillende vragen gesteld over eigen regie. 75-85% heeft geantwoord tevreden te zijn over de ervaren mate van eigen regie. Begin 2022 heeft er een wijziging van het woonplaatsbeginsel plaats gevonden. Dit maakt dat veel klanten uit HK die pleegzorg ontvingen formeel zijn overgegaan naar andere gemeenten en dat HK vanuit andere gemeenten verhoudingsgewijs veel klanten heeft ontvangen die residentiële zorg ontvangen. Dit is niet direct beïnvloedbaar. Hierom kan de streefwaarde niet worden gehaald en moet volgende jaar een passende streefwaarde worden vastgesteld.
49% jeugd 81% wijkteam € 1.781,-
<3 dagen
<3 dagen
2 weken
<3 weken
De wachttijd loopt op, maar is voor zowel wmo als jeugd nog binnen de wettelijke norm. Maar bij Wmo zit de wachttijd inmiddels over de streefwaarde en voor jeugd is de wachttijd inmiddels vrijwel op de streefwaarde (98 dagen). IHK is hier niet tevreden over. Het 87
6 – 8 weken
doorstroom (gemiddelde doorlooptijd in maanden)
Aanbieders: < 3 maanden (treeknorm) 12
3 mnd.
3 mnd.
<3 mnd.
<3 mnd. Jeugd 14 Wmo 11
doelrealisatie (gemiddeld)
80%
Wijkteam: Aanbieder s: 74,3%
Wijkteam: 78% Aanbieders: 87,5%
tevredenheid ketenpartners
80%
90%
90%
tevredenheid over samenwerking ketenpartners door klant mate van professionele autonomie door medewerker
begroting versus realisatie en prognose
84% 7,5
7,5
7,3
2,9%
4,5%
terugbrengen van de wachttijden heeft dan ook de volle aandacht. Daarnaast doet IHK actief aan wachtlijstbeheer. De doorstroom bij jeugd is een aandachtspunt, er wordt inspanning gepleegd om de doorstroomtijd naar beneden te krijgen. Wijkteam: de eerste resultaten zijn bekend, het is nu nog een beperkte dataset maar zal in 2023 gaan groeien. Voor de aanbieders is er een gemiddelde opgenomen. De bandbreedte varieert in het laatste kwartaal tussen de 82-93% In Q2-2022 is deze waarde gemeten. We zien dat 90% tevreden (6 of hoger) is over de samenwerking. Eerste resultaten zijn bekend uit het CEO en laten zien dat 84% tevreden is over de samenwerking in de keten De ervaren autonomie is gedaald t.o.v. het vorige kwartaal 7,5 naar 7,3. Tevens zien we dat de compliance is gedaald. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een storing in het systeem i.v.m. een update van de app. We monitoren of deze cijfers zich herstellen. Het betreft hier de procentuele afwijking ten opzichte van de begroting. Er was hierop geen streefwaarde vastgesteld.
88
Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % inwoners van 75 jaar en ouder dat zelfstandig woont aantal inwoners met een medische hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator % van inwoners in Hollands Kroon dat structureel mantelzorg verleent aan hulpbehoevende vrienden of familie Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal vrijwilligers dat gewaardeerd is door ons
We bieden ondersteuning, zodat oudere mensen en mensen met een beperking langer plezierig en gezond thuis kunnen wonen. Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 94% 95% 95% 35
25
32
Het aantal zorgvrijwilligers dat is ingezet loopt volgens planning.
We ondersteunen bij het wegnemen van belemmeringen voor het verlenen van mantelzorg Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 50% 47% 47% Cijfer van April 2022 is afkomstig uit inwonerspeiling.
We stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk Streefwaarde Status April Juli 2022 2022 2022 250
Resultaat 2022 2.000
Toelichting Inmiddels weten we ruim 2000 vrijwilligers te bereiken.
89
Sociale samenhang en eenzaamheid Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal ondersteunde initiatieven via de werkgroep ‘Leefbaarheid door ontmoeten’ aantal bezoekers van een ontmoetingspunt met activiteitenaanbod (dagbesteding en inloop) aantal activiteiten, gericht op een dementievriendelijke gemeente
We stimuleren initiatieven die bijdragen aan een actief dorps- en verenigingsleven Streefwaarde Status April Juli Resultaat Toelichting 2022 2022 2022 2022 5 2 3 5 Dit waren ’t Veld/Zijdewind, Breezand, Kreileroord, Middenmeer, Hippolytushoef (voorbereidend werk, uitvoering Q1 2023). 7000 5.714 7.618 27
-
-
33
Doorlopend worden er activiteiten rond dit thema georganiseerd. Eens per jaar vindt Wereld Alzheimer Dag plaats, waar verschillende activiteiten op 1 dag plaatsvinden.
90
Cluster Bestaanszekerheid Schulddienstverlening Wat gaan we ervoor doen? Prestatie-indicator aantal 100% betalingsregelingen