Eerste bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2023
Streefwaarde
Juni
2023
2023
Toelichting
37
We lossen veiligheidsknelpunten op.
aantal kleine
10
2
Door prioritering in werkzaamheden door verloop in
aanpassing naar
capaciteit zijn er in de eerste helft van 2023 kleine
aanleiding van
verkeersaanpassingen beperkt geweest.
meldingen aantal aangepakte
4
4
De vier locaties voor het Verkeersveiligheidsplan '23
verkeersknelpunten uit
zijn:
de top-10 van
• Gemeenelandsweg/Slingerweg Hippolytushoef;
subjectieve en
• Noorderdijkweg Wieringerwerf;
objectieve
• Flevoweg/Agriport;
verkeersonveilige
• Doorgaande route Molenvaart Anna Paulowna.
situaties
Voor de vier locaties loopt het onderzoek door IVInfra. Zij onderzoeken de verkeersknelpunten en maken een advies hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden. Voor de vier locaties van het VVP '22 is een eerste opzet plan van aanpak klaar om de locaties verkeersveiliger te maken. De locaties uit '22 zijn: • Koningsweg/Poelweg Westerland (volledig in MJOP 1,4 mln.; • Elft/Koningstraat Hippolytushoef (niet in MJOP); • Nieuwesluizerweg Slootdorp (in MJOP 2 mln); • Bosstraat Winkel.
1e Bestuursrapportage 2023
38
Verwachting is dat eind 2023 het plan van aanpak volledig afgerond is en dat er een kostenraming is gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden. aantal
8
4
Vier campagnes zijn uitgevoerd, namelijk de landelijke
veiligheidscampagnes
campagnes BOB, MONO en Snelheid. Lokaal is een
dat in de gemeente is
campagne uitgevoerd om op de snelheid te letten op
uitgevoerd
de Nieuwesluizerweg. Op de planning voor 2023 staan nog de landelijke campagnes BOB, MONO en Fietsverlichting. En lokaal ‘de Scholen zijn begonnen’, ‘Toon begrip, raak niet in de slip’, ‘Heb je het door, rechts gaat voor’ en ‘Pas op, overstekend wild’.
Mobiliteit en bereikbaarheid
We maken het mogelijk laadpalen te plaatsen
aantal (semi) publieke
Streefwaarde
Juni
2023
2023
100
106
laadpalen
Toelichting In Hollands Kroon staan 53 laadpalen. 4 laadpalen worden binnenkort geplaatst, 22 laadpalen zijn in voorbereiding. De aanvragen verlopen goed, maar de netaanvragen bij Liander lopen vertraging op en de plaatsing door het bedrijf Total loopt ook vertraging op. Het bedrijf heeft een tekort aan personeel. Zij hebben meer mensen aangenomen maar de achterstand is nog niet ingehaald.
We realiseren (groene) mobipunten.
aantal gerealiseerde (groene) mobipunten
1e Bestuursrapportage 2023
10
9
Onlangs zijn er bij de Mobipunten in Den Oever en Hippolytushoef deelauto’s van Greenwheels geplaatst.
39
We verbeteren de toegankelijkheid van de
aantal aangepaste
bushaltes
bushaltes
18
27
Op dit moment zijn 27 bushaltes toegankelijk voor mindervaliden. Met provinciale subsidie komen er nog 14 bij. Deze worden of los aangepast, of als er een herinrichting/reconstructie gepland staat, zoals bijvoorbeeld op de Zandweg in Zijdewind, meegenomen in het betreffende project.
Cluster Milieu Energietransitie Streefwaarde
Juni
2023
2023 50
We helpen woningeigenaren om hun huis te
aantal energiescans bij
400 koop
verduurzamen met bijvoorbeeld het Duurzaam
koop en huurwoningen
200 huur
Toelichting
Op 7 juni zijn we een buurtgerichte campagne gestart waarbij we huis-aan-huis aanbellen. Bovendien
Bouwloket, de campagne Aardgasvrij en
hebben we 'de isolatieversneller': een mooie extra
Duurzame Huizenroute
subsidie. Verder zijn er nu 15 vrijwillige energiecoaches actief, naast de adviseurs van klimaatroute. We verwachten daarom de doelstelling te halen. 10
De doelgroep huurders is moeilijk te bereiken. Maar we hebben via Wonen Plus Welzijn extra ambassadeurs. Ook de energiecoaches zijn (mede) gericht op deze doelgroep. Daar komt bij dat we ver zijn met het opzetten van een fixbrigade die met name
1e Bestuursrapportage 2023
40
onder huurders actief wordt. De verwachtingen over te halen aantallen zijn gematigd positief. aantal uitgegeven
1.000
74
vouchers
We bouwen voort op een eerdere regeling waar een kleine 4000 inwoners op reageerden. Dus de spoeling wordt dunner. Door gericht aanschrijven bij de toekenning van de eenmalige energietoeslag 2023, de inzet vanuit Wonen Plus Welzijn, meer betrokkenheid van woningcorporaties en de start van de Fixbrigade, verwachten we nog een flink aantal 'pakketten' voor energiebesparende middelen beschikbaar te stellen.
We helpen bedrijven om te verduurzamen
aantal energiescans bij
475 in 2025
75
We voeren hiervoor een campagne uit met
en adviezen aan
Klimaatroute. Om doorlooptijden te beperken,
bedrijven
schrijven we kantoren en andere bedrijven in batches aan om de wachttijd voor bedrijven te beperken.
We leveren met onze eigen bedrijfsvoering een
aantal energieneutrale
bijdrage aan de CO2-reductie.
gebouwen
15 in 2031
15 in 2031
Een projectleider wordt in juli aangesteld, waarna de vervolgstap gezet wordt voor het aanbesteden van de uitvoerende partijen (bij voorkeur uit de gemeente zelf). De aanbesteding voor het plaatsen van zonnepanelen is gereed.
aantal lichtmasten met LED-lamp
93%
91%
Bijna alle geplande vervangingen zijn uitgevoerd of in opdracht gezet. Toch gaan we vermoedelijk de 93% niet halen doordat enkele herinrichtingsprojecten vertraging hebben opgelopen. Naar schatting bestaat eind 2023 circa 91% van de openbare verlichting uit led.
1e Bestuursrapportage 2023
41
We stimuleren inwoners een energiecoöperatie
aantal
op te zetten.
energiecoöperaties
1
0
Er zijn veel actieve bewoners, maar er is nog geen energiecoöperatie.
Circulaire gemeente
Monitoren van het recycletarief in combinatie
verhouding vaste en
met de huidige inzamelmethode
variabele kosten
Streefwaarde
Juni
2023
2023
80%-20%
80%-20%
Toelichting Op basis van de huidige informatie is de verhouding 80/20 kostendekkend. De analyse van de dumpingen in de afgelopen 5 jaar laat zien dat het aantal grof afval dumpingen fors is afgenomen. Het aantal dumpingen fijn huishoudelijk afval is gestegen, maar beperkt zich tot enkele locaties in de grote dorpen.
Volledig circulair inkopen
% inkooptrajecten waar
100% in 2030
ntb
We zijn op dit moment bezig met een nulmeting met
rekening is gehouden
behulp van de MVI Zelfevaluatietool van PIANOo.
met 100% circulair
Daarna volgt een plan voor 2024-2030. Dit loopt volgens planning.
Klimaatadaptatie Streefwaarde
Juni
2023
2023
5
5
Toelichting
We zorgen voor een veilig en klimaatrobuust
aantal dorpen waar
rioolstelsel
inzicht is in het
Hippolytushoef, Van Ewijcksluis, Middenmeer en ’t
functioneren van de
Veld wordt in 2023 uitgevoerd. Ervan uitgaande dat de
1e Bestuursrapportage 2023
Het in beeld brengen van de rioleringen in Breezand,
42
riolering en de
data van zowel gemeente als van het HHNK accuraat
benodigde
is, wordt deze planning gehandhaafd en behaald.
verbetermaatregelen. Biodiversiteit
We versterken de groenstructuur en het
m2 houtwallen
natuurnetwerk
aangelegd
Streefwaarde
Juni
2023
2023
5000m2
ntb
Toelichting De voorbereidingen voor het aanleggen van verschillende houtwallen verspreid over de gemeente worden momenteel getroffen. De uitvoering hiervan vindt plaats in het plantseizoen (november t/m maart).
% ecologisch
20%
40%
bermbeheer m2 ingezaaide
Ecologisch bermbeheer is ingevoerd en 40% wordt ecologisch beheerd.
5000m2
19.500 m2
bloemweides
We zaaien geen bloemen meer in het buitengebied, vanwege neveneffecten die niet gewenst waren. We hebben ruim 19.000m2 gazon omgevormd in bloemrijk hooiland. Binnen de bebouwde kom zaaiden we nog wel bloemen in. Het project is in 2022 al afgerond.
aantal Tiny Forests
4
4
De twee Tiny Forests vanuit 2022 (Spoorbuurt en MFA Anna Paulowna) zijn inmiddels gerealiseerd. Eind 2023 volgen Breezand en de Meertuin in Slootdorp.
aantal gerooide en
1e Bestuursrapportage 2023
25.000
27.000
Samen met vrijwilligers en de organisatie
verplaatste bomen en
‘Meerbomennu’ zijn er tot nu toe 27.000 zaailingen in
struiken
Hollands Kroon geoogst en uitgegeven.
43
We vergroten bewustzijn en betrokkenheid
% ecologisch beheer
10%
Door tijdgebrek is er nog geen start gemaakt met het
bosplantsoen
opstellen van een ecologisch beheerplan voor de (dorps)bossen van Hollands Kroon. De verwachting is dat hier na de zomer een start mee gemaakt wordt.
aantal deelnemers
100
30
Op dit moment doen we weer mee aan het NK
operatie Steenbreek
tegelwippen en faciliteren wij de inwoners van
(vergroenen van de
Hollands Kroon door de 'Tegeltaxi' aan te bieden.
eigen tuin)
Bewoners kunnen zich opgeven en hun 'gewipte tegels' langs de weg aanbieden, zodat de tegeltaxi ze kan meenemen. Voorwaarde is dat de gewipte tegels vervangen moeten worden voor groen. Op deze manier hebben we nu (juni) al in theorie 30 adressen vergroend.
uitbreiding van aantal bijenhotels
5
2
We plaatsen 4 bijenhotels bij tiny forests en groene schoolpleinen. Daarnaast komt er ook een groot bijenhotel bij het nieuwe groene bustransferium in Den Oever.
1e Bestuursrapportage 2023
44
Cluster Omgevingskwaliteit Wonen
We bevorderen en versnellen de woningbouw
aantal woningen ‘in
Streefwaarde
Juni
2023
2023
1.000 in 2023
1.158
Toelichting Er zijn momenteel 1.158 harde plannen in 2023 (dus
procedure’ naar start
start of afgeronde procedure in 2023). Prognose is dat
bouw
er in 2023-2024 ongeveer 507 woningen worden opgeleverd.
aantal in de markt
3
3
Er zijn momenteel drie woningbouwlocaties in de
gezette gemeentelijke
markt gezet. Het gaat om de Korenstraat in
locaties
Kreileroord, de Bollenstraat in Kreileroord, en de Meertuin in Slootdorp.
aantal verstrekte
20
14
startersleningen % in procedure
In het eerste halfjaar van 2023 zijn er 14 startersleningen verstrekt.
100%
100%
Er één formeel CPO-initiatief. Dit gaat om een Tiny
gebrachte CPO-
house initiatief in Winkel-NN. Voor een tweede CPO
projecten (op basis van
project is een principeverzoek ontvangen.
aanmelding) Onderhoud groen
1e Bestuursrapportage 2023
Streefwaarde
Juni
2023
2023
Toelichting
45
We voeren planmatige uitvoering van
% maandelijks
onderhoud aan openbaar groen en water.
gecontroleerde locaties
> 90%
97%
Op basis van de controles op de beeldkwaliteit van de periode januari t/m mei.
dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit We planten extra bomen
aantal nieuw geplante
> 475
500
bomen
De verwachting en het doel is dat er eind van dit jaar ongeveer 500 bomen zijn geplant. Het planten van de bomen is pas eind dit jaar echt bekend omdat dan het plantseizoen (vanaf november) pas start.
Leefbaarheid
Hondenpoepbakken plaatsen
aantal in 2023 extra
Streefwaarde
Juni
2023
2023
50
ntb
Toelichting Er zijn 50 bakken geleverd in april. De gevraagde
geplaatste
locaties (minder dan 5) worden bekeken op
hondenpoepbakken
geschiktheid. In mei gaan we over tot plaatsing van de bakken. We verwachten meer aanvragen dit jaar. Op dat moment hebben we bakken in voorraad om te kunnen voldoen aan verzoeken.
Het aantal fixi-meldingen door inwoners
een daling t.o.v. het
5%
2%
In de periode 01-01-2022 t/m 01-06-2022 zijn er 4082
verlagen door proactief problemen te
gemiddelde aantal fixi-
meldingen geweest, in de periode 01-01-2023 t/m 01-
signaleren en op te lossen en het planmatige
meldingen van de
06-23 zijn dat er 4004 geweest.
onderhoud beter af te stemmen op de wensen
voorgaande 4 jaar
van de inwoners.
1e Bestuursrapportage 2023
46
Cluster Veiligheid Ondermijning
We ontwikkelen een integrale aanpak op
aantal integrale
fenomenen, branches en locaties waar sprake is
controles
Streefwaarde
Juni
2023
2023
6
4
Toelichting Ondanks capaciteitsproblemen bij ketenpartners, verloopt dit volgens planning. Daarnaast zijn we nu
van georganiseerde ondermijnende criminaliteit
aan het onderzoeken wat we bestuurlijk kunnen doen
dan wel gebieden die hiervoor kwetsbaar zijn.
om ketenpartners te versterken. aantal projecten
4
4
Verloopt volgens planning. Het project ‘Schimmige
vergroten
schuren’, Volans en weerbaarheidsscan organisatie. En
bewustwording
een project in samenwerking met de MMA gericht op
ondermijning
het vergroten van de meldingsbereidheid.
aantal bestuurlijke
8
2
De bestuurlijke optredens betreft de aanpak van
optredens ondermijning
ondermijning op het moment dat we iets aantreffen,
gerelateerd
zoals bijvoorbeeld hennep. Hierbij kan dan het Damoclesbeleid worden toegepast en een woning worden gesloten.
aantal meldingen
8
7
We zien een stijging van het aantal meldingen
ondermijning
gerelateerd aan ondermijning. Niet elke melding is een
gerelateerd
‘hit’, maar een stijging van de meldingen geeft wel aan dat de bewustwording en de meldingsbereidheid vergroot is.
1e Bestuursrapportage 2023
47
Zorg en Veiligheid Streefwaarde
Juni
2023
2023
1
1
Toelichting
We pakken overlast en criminaliteit veroorzaakt
aantal projecten
door jeugd(groepen) preventief en repressief
tegengaan overlast en
jeugdoverlast te beperken en mogelijke hulpvragen in
aan.
criminaliteit onder
kaart te brengen en groeps- of individuele aanpak te
jeugd
ontwikkelen en toepassen.
aantal geregistreerde
▼
31
De Lokale Tafel is een doorlopend programma om
De meest recente cijfers zij van 1 januari tot 1 mei. Er
meldingen
is sprake van een stijging van één melding ten opzichte
jeugdoverlast
van dezelfde periode in 2022.
% jongeren tussen de
ntb
Nog geen cijfers bekend.
4
Er is van januari 2023 tot nu, 4 keer een groepsaanpak
13-23 met jeugdreclassering aantal kernen waar een
10
sluitende aanpak is
opgestart rondom verschillende problematische
tussen Jongerenwerk,
jeugdgroepen. Twee keer voor Slootdorp en twee keer
Incluzio Hollands Kroon,
voor Anna Paulowna. Beide zijn afgeschaald. Anna
politie en gemeente
Paulowna wordt tot op heden nog gemonitord.
We voorkomen en bestrijden problemen in de
aantal geregistreerde
woon- en leefomgeving door vroegtijdig
meldingen overlast
is een lichte daling van meldingen overlast verward
signalen van huiselijk geweld, woonoverlast en
verward persoon
persoon. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar
verward gedrag te zien en herkennen.
1e Bestuursrapportage 2023
▼
49
De meest recente cijfers zijn van 1 januari tot 1 mei. Er
9 stuks minder.
48
aantal
82
32
We zien nu een lichte stijging ten opzichte van vorig
buurtbemiddeling- en
jaar: tot nu toe zijn er 32 meldingen gedaan tegenover
mediationtrajecten
2022 25 meldingen in dezelfde tijd.
% geslaagde
▲
28%
buurtbemiddeling- en
18 meldingen zijn afgerond, waarvan bij 5 meldingen een positief resultaat.
mediationtrajecten aantal geregistreerde
▼
104
De meest recente cijfers zijn van 1 januari tot 1 mei.
meldingen
Wij zien een daling van meldingen over drugsoverlast
woonoverlast
en geluidsoverlast, maar een toename van het aantal meldingen van burenruzie. Een stijging van 10 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het totaal staat nu op 35.
aantal geregistreerde
▼
12
De meest recente cijfers zij van 1 januari tot 1 mei. Er
meldingen van huiselijk
is een stijging in het aantal meldingen huiselijke
geweld
twist/geweld. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal meldingen gestegen van 9 naar 12. Geen van deze zaken waren ernstig genoeg om over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel.
aantal repressieve
1e Bestuursrapportage 2023
▲
0
Er zijn nog geen bestuursrechtelijke middelen ingezet
optredens tegen
bij het beëindigen van ernstige en herhaaldelijke
ernstige en
overlast. Wel zijn er diverse bemiddelingstrajecten
herhaaldelijke overlast.
geweest en in één casus sprake van opschaling.
49
We beschermen de veiligheid van de inwoners
aantal geregistreerde
1
Er is tot nu toe 1 bemiddelend opgetreden geweest
van Hollands Kroon tegen potentieel
meldingen van
tussen inwoner en politie. Betrokkene erkent het
gewelddadig gedrag of elke andere vorm van
incidenten
bevoegd gezag niet.
gedragingen die ideologisch gericht zijn op het ontwrichten van de samenleving. Digitale Veiligheid
Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling en omvang
aantal geregistreerde
van cybercrime in Hollands Kroon.
delicten van cybercrime
Streefwaarde
Juni
2023
2023
▼
ntb
Toelichting In de laatste monitor ontbreken de meest recente cijfers op het gebied van cybercrime. Het is ons wel bekend dat deze zijn gedaald ten opzichte van eerdere jaren. Diverse professionals betrokken bij dit onderwerp geven aan dat het cijfermatige beeld en de werkelijkheid niet met elkaar overeenkomen. Veel slachtoffers maken geen melding uit schaamte of omdat er nog minimale opvolging plaatsvindt van aangiftes door politie en het Openbaar Ministerie. De meldingsbereidheid is zeer laag.
aantal campagnes ter
1e Bestuursrapportage 2023
3
2
Er is een succesvolle campagne gedraaid voor het
bevordering van
informeren en weerbaar maken van senioren op het
bewustwording
gebied van digitale veiligheid aansluitend op de
cybercrime
landelijke campagne.
50
Het programma Hackshield is aangeboden aan alle basisscholen om leerlingen op speelse wijze kennis te laten maken met alles rondom internet en mogelijke risico’s.
1e Bestuursrapportage 2023
51
Financiële mutaties Leefbaarheid Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Autonome
Infrastructuur
Verkeer, Wegen
Infrastructuur
Het benodigde extra budget heeft twee
Uitgaven
Structureel
€
100.000
& Water
wegen
oorzaken;
Inkomsten Structureel
€
-100.000
Ontwikkelingen
Bedrag 2023
1. Prijsstijging. Alles is duurder geworden (o.a. indexatie lopende contracten) 2. De nutsbedrijven voeren veel werk uit in de openbare ruimte. Voor de schade die ze veroorzaken krijgen we een vergoeding. Deze worden geboekt op de post inkomsten. De kosten voor herstel worden uit dit budget betaald. Autonome
Infrastructuur
Ontwikkelingen
Verkeer, Wegen
Infrastructuur
De inkomsten bestaan uit vergoedingen
& Water
wegen
voor graafschade veroorzaakt door nutsbedrijven. Doordat de nutsbedrijven veel werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren krijgen we ook veel aan vergoedingen binnen. Hoeveel dit op jaarbasis gaat zijn valt niet te zeggen. Dit komt omdat verrekening altijd achteraf is en dus niet te plannen.
1e Bestuursrapportage 2023
52
Type
Cluster
Taakveld
Autonome
Omgevingskwaliteit Openbaar Groen
Ontwikkelingen
(Openlucht) Recr.
Noodzakelijkheden Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Groen
Om de prijsstijgingen binnen het
Uitgaven
Structureel
€
180.000
Inkomsten Incidenteel
€
-168.200
Uitgaven
Incidenteel
€
108.200
Uitgaven
Incidenteel
€
30.000
Uitgaven
Structureel
€
32.000
groenonderhoud op te vangen Reserve
Leefbaarheid
De incidentele mutatie voor Noodzakelijke Groen onderhoud, Toegankleijkheid speeltuinen t Veld Noord worden gedekt door de Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is)
Noodzakelijkheden Omgevingskwaliteit Openbaar Groen
Groen
(Openlucht) Recr.
Voor noodzakelijke eenmalige aanpassingen in het groen onderhoud van de openbare ruimte. Oplossen overtredingen najaarsschouw HHNK, verplanten bomen Terpstraat, onderhoud bustransferium eerste jaar.
Noodzakelijkheden Omgevingskwaliteit Openbaar Groen
Toegankelijkheid
(Openlucht) Recr. speeltuinen
Budget voor inclusief spelen (schommels) is in de 2e bestuursrapportage 2022 aangevraagd en toegekend. De plaatsing gaat in 2023 plaatsvinden zouden.
Noodzakelijkheden Omgevingskwaliteit Openbaar Groen (Openlucht) Recr.
1e Bestuursrapportage 2023
Groen
Om de prijsstijgingen binnen het wateronderhoud op te vangen
53
Type
Cluster
Taakveld
Noodzakelijkheden Omgevingskwaliteit Grondexpl. (Niet
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
't Veld Noord
Laatste kosten voor ontwikkeling 't Veld
Uitgaven
Incidenteel
€
30.000
Uitgaven
Incidenteel
€
-65.000
Uitgaven
Structureel
€
90.000
Uitgaven
Structureel
-
Activa
Uitgaven
Structureel
-
Activa
Bedrijfterrein)
Bedrag 2023
Noord fase 1 en voor de engineering van fase 2 en 3. Dekking uit reserve vastgoed
Noodzakelijkheden Omgevingskwaliteit Wonen &
Dorpsvisie
Bouwen
Voor de dorpsvisie geldt dat de aanbesteding niet tot een gunning heeft geleid. Daarom wordt er weinig beroep gedaan op het budget. Inschatting is dat dit volgend jaar nodig is na de Europese aanbesteding.
Noodzakelijkheden Veiligheid
Crisisbeheersing
Onderhoudsbudget Het onderhoudsbudget voor de
& Brandweer
Brandweerkazerne brandweerkazernes is structureel te laag en zou moeten worden bijgesteld om al het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren.
Krediet
Infrastructuur
(kapitaalslasten)
Verkeer, Wegen
Investeringsagenda Bijstelling Skatebaan (1 vervanging en 1
& Water
HK
renovatie, renovatie uit onderhoudsbudget). Kapitaallasten komen terug in 2024.
Krediet
Infrastructuur
(kapitaalslasten)
Verkeer, Wegen
Investeringsagenda Verkeersveilig Zandweg Zijdewind. Er is
& Water
HK
een investeringskrediet van € 550.000 noodzakelijk voor aanpassing van de rotonde en verkeersveilige fietsroutes. De kredietaanvraag is nu opgevoerd 2023 en zal op basis van aanbesteding
1e Bestuursrapportage 2023
54
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
indien nodig nog worden bijgesteld voor de begroting 2024 Uitgaven
N
€
505.200
Inkomsten
V
€
-268.200
Totaal
N
€
237.000
Resume programma Leefbaarheid Cluster
Vastgestelde begroting 2023 (in
Mutatie voorstel (1ste
Begroting '23 na vaststelling 1ste
nov '22)
bestuursrapportage 2023)
bestuursrapportage 2023
Infrastructuur
€ 4.978.231,00
€ 0,00
€ 4.978.231,00
Milieu
-€ 1.342.282,00
€ 0,00
-€ 1.342.282,00
Omgevingskwaliteit
€ 3.913.462,00
€ 315.200,00
€ 4.228.662,00
Veiligheid
€ 4.516.264,00
€ 90.000,00
€ 4.606.264,00
Saldo voor Bestemming
€ 12.065.675,00
€ 405.200,00
€ 12.470.875,00
Mutatie binnen reserve
-€ 595.882,00
-€ 168.200,00
-€ 764.082,00
Saldo na bestemming
€ 11.469.793,00
€ 237.000,00
€ 11.706.793,00
1e Bestuursrapportage 2023
55
Programma Vitaliteit Voortgang prestaties Cluster Zorg Streefwaarde
Juni
Toelichting
2023
2023
80%
Jeugd 79%
De streefwaarde is aangepast met 5% stijging naar
Wmo 84%
80% naar aanleiding van een 0-meting. De aangegeven
Zorgtaken We leveren snelle, effectieve en kwalitatief
mate van ervaren van
goede Wmo- en Jeugdhulp aan iedereen die het
eigen regie
nodig heeft.
statusupdate is op basis van data Q1-2023 van IHK. verhouding pleegzorg
40%
42%
versus residentieel
De daling is na wijziging van het woonplaatsbeginsel ingezet. Het vraagt een langere adem om bij te sturen. De aangegeven statusupdate is op basis van data Q12023.
% hulp door wijkteam
Jeugd 50
Jeugd 46%
De streefwaarde stond eerder niet uitgesplitst in de
van specialistische zorg
Wmo 80
Wmo 84 %
begroting. De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-2023. De druk op jeugd is groot. Om de wachttijden niet verder te laten oplopen is er vaker zorg ingekocht. Er is aandacht voor doorstroom om meer voorliggend te kunnen oppakken en richting de streefwaarde te komen. Wmo verloopt goed.
kosten per klant
1e Bestuursrapportage 2023
€ 1650,-
Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.
56
wachttijd start zorg ten
90%
De wachttijden variëren en het grootste deel wordt
opzichte van moment
Binnen
binnen de norm opgepakt. Niet alle aanbieders
van aanmelden
de norm
hebben de wachttijd over Q1-2023 aangeleverd. Alleen de wachttijd GGZ en begeleiding jeugd zijn hoger dan de norm. Het terugdringen van de wachttijd heeft alle aandacht. De mensen op de wachtlijst voor begeleider jeugd worden door wachtlijstbeheer gemonitord. Urgente vragen worden met voorrang opgepakt. Er is extra aandacht voor de doorstroom van cliënten, om de wachtrij aan de voorkant te verkorten.
doorstroom
12
(gemiddelde
Jeugd 13
De aangegeven statusupdate is op basis van data Q1-
Wmo 11
2023. De gemiddelde looptijd voor zowel wijkteam
doorlooptijd in
Jeugd als Wmo zit onder de streefwaarde. Voor
maanden)
ingekochte zorg zit de looptijd iets boven de streefwaarde. Dit maakt dat we bij jeugd nog niet op de streefwaarde zitten. De doorlooptijd heeft de continue aandacht, mede om de werkdruk en wachtlijsten positief te beïnvloeden. Nu data beschikbaar is, is er meer mogelijkheid om te sturen. Toenemende complexiteit maakt in sommige situaties het verkorten van doorloop lastig.
doelrealisatie (gemiddeld)
80%
75%
De aangegeven statusupdate is op basis van data Q12023. Doelbereik kan recent pas worden geregistreerd. Op dit moment zijn er 89 casussen met geregistreerde doelen; een forse toename ten opzichte van Q4-2022,
1e Bestuursrapportage 2023
57
maar nog steeds erg weinig. Het behaalde doelbereik van 75% is gebaseerd op een beperkt aantal afgesloten doelen. Er is veel aandacht voor de registratie, de verwachting is dat het aantal snel toeneemt. tevredenheid
7,5
Op dit moment zijn er nog geen cijfers bekend. Er
ketenpartners
heeft nog geen nieuw onderzoek plaatsgevonden. In Q2 start er een nieuwe samenwerkingsmonitor.
tevredenheid over
80%
88%
De streefwaarde is aangepast van 5% stijging naar 80%
samenwerking
op basis van een 0-meting. De aangegeven
ketenpartners door
statusupdate is op basis van data Q1-2023.
klant mate van professionele
7,5
7,3
autonomie door
Het ervaren van autonomie is stabiel t.o.v. Q4; een 7,3. Verbeteren van de score heeft intern de aandacht.
medewerker begroting versus
< 5% afwijking
3,7%
Meer informatie staat in de memo Q1-2023.
realisatie en prognose % casussen waarbij de
75%
Op dit moment zijn hier nog geen cijfers over bekend.
-
Op dit moment zijn hier nog geen cijfers over bekend.
-
Het scheidingsplein blijft een succes. Steeds meer
doorbraakmethode voorzien heeft in een duurzame oplossing financiële besparing door inzet van doorbraakmethode Bekendheid van de dienstverlening van het
1e Bestuursrapportage 2023
gemeenten haken aan. Er wordt gebruik gemaakt van
58
Scheidingsplein bij
het aanbod en inwoners zijn hier tevreden over. Het
inwoners en
websitebezoek is toegenomen. Er is een
ketenpartners
mediacampagne geweest om de bekendheid te vergroten. Ouderbijeenkomsten en spreekuren van het juridisch loket worden goed bezocht.
Het aantal scheiding
4% daling
De prestatie-indicator is aangepast (dit was “inwoners
gerelateerde
die door het Scheidingsplein bereikt worden voordat zij
ondertoezichtstellingen
in een juridische procedure zitten”, wat niet meetbaar
in Hollands Kroon
is). De bijbehorende streefwaarde is ook aangepast (dit was -). Cijfers zijn op dit moment nog niet bekend. De pilotfase van het Scheidingsplein wordt eind juni afgerond. De borging op langere termijn vraagt nog aandacht. Het is belangrijk dat de werkzame elementen uit de pilot worden gehouden en verstevigd. Hier ligt enig risico door bijvoorbeeld personeelstekorten bij ketenpartners.
We bieden ondersteuning, zodat oudere
% inwoners van 75 jaar
=
Op dit moment loopt via de LSBO het
mensen en mensen met een beperking langer
en ouder dat zelfstandig
seniorenonderzoek. De uitslagen van dit onderzoek,
plezierig en gezond thuis kunnen wonen.
woont
over onder andere het zelfstandig wonen van deze doelgroep, worden na de zomer verwacht.
aantal inwoners met
=
13
een medische hulpvraag begeleid door een opgeleide zorgvrijwilliger
1e Bestuursrapportage 2023
59
We ondersteunen bij het wegnemen van
% van inwoners in
50%
Het is erg lastig om het exacte aantal mantelzorgers in
belemmeringen voor het verlenen van
Hollands Kroon dat
onze gemeente te meten. Wel melden steeds meer
mantelzorg
structureel mantelzorg
mantelzorgers zich bij het Mantelzorgcentrum en
verleent aan
ontvangen ook steeds meer mantelzorgers het
hulpbehoevende
mantelzorgcompliment.
vrienden of familie We stimuleren en ondersteunen
aantal vrijwilligers dat
vrijwilligerswerk
gewaardeerd is door
250
300
Er zijn zo'n 300 bonnen uitgekeerd.
2
1
De streefwaarde is gecorrigeerd (er stond eerst 5).
ons Sociale samenhang en eenzaamheid We stimuleren initiatieven die bijdragen aan
aantal nieuw
een actief dorps- en verenigingsleven
ondersteunde
Middenmeer is succesvol afgerond. Er is gestart met
initiatieven via de
het project in Hippolytushoef. Dit loopt volgens
werkgroep
planning.
‘Leefbaarheid door ontmoeten’ aantal bezoekers van
-
Deze prestatie-indicator wordt meegenomen in de
een ontmoetingspunt
prestatie-indicator hieronder.
met activiteitenaanbod (dagbesteding en inloop) aantal activiteiten,
1e Bestuursrapportage 2023
30
15
Samen met het Netwerk Dementie Hollands Kroon
gericht op een
wordt onderzocht of het huidige aanbod past bij de
dementievriendelijke
doelgroep. Daarnaast wordt Dementievriendelijke
gemeente
gemeente nieuw leven ingeblazen.
60
Cluster Bestaanszekerheid Streefwaarde
Juni
2023
2023
75%
83%
Toelichting
Schulddienstverlening We organiseren toegankelijke
% preventieve hulp
De prestatie-indicator is gewijzigd van aantal 100%
schulddienstverlening voor inwoners en
betalingsregelingen (10) naar % preventieve hulp
ondernemers.
(83%), omdat de gemeente zoveel mogelijk preventieve hulp wil bieden aan inwoners. % hulp bij
25%
17%
De prestatie-indicator is gewijzigd van aantal
problematische
schuldregelingen (> 11) naar % hulp bij problematische
schulden
schulden (17%), omdat de gemeente zoveel mogelijk preventieve hulp wil bieden aan inwoners.
Aantal ondernemers die
20
6
De prestatie-indicator is aangepast (dit was aantal
geholpen worden door
ondernemers die gebruik maken van BBZ en hulp
Schulddienstverlening
krijgen van SDV”.). Er is veel samenwerking en er zijn
(SDV), waarbij ook de
gezamenlijke intakegesprekken. Vaak kan
samenwerking wordt
Schulddienstverlening meer betekenen voor inwoners.
opgezocht met team
De streefwaarde volgt nog. Deze is op basis van
Bijstand voor
voorgaande jaren bepaald. In 2021 en 2022 was dit
Zelfstandigen (BBZ)
rond de 19. Vanaf 2021 zijn gemeenten verplicht om ook ondernemers te helpen. In 2023 hebben tot nu toe 6 ondernemers hulp gevraagd. Hiervan hebben er 4
1e Bestuursrapportage 2023
61
hulp bij schulden gevraagd en 2 bij budgetvaardigheden. Meedoen in de samenleving We faciliteren diensten, trainingen en
aantal bezoekers
312
78
activiteiten, gericht op het versterken van
informatiepunt digitale
dit moment ziet het er niet naar uit dat dit aantal
zelfredzaamheid, digitalisering, omgaan met
overheid
bezoekers gehaald wordt. Samen met de bibliotheek
budget en weerbaarheid.
De streefwaarde volgt nog en is voor dit jaar 312. Op
kijken we naar de mogelijkheden om de informatiepunten bekend te maken. Het gebruik van de
-
Op dit moment kan nog niet gezegd worden of het
regeling Meedoen
gebruik van de Meedoen-regeling stijgt.
Hollands Kroon Inkomensvoorziening We verstrekken bijstand en blijven streven naar
Aantal deelnemers aan
-
1403
In juni 2023 waren er 1403 deelnemers aan het
uitstroom.
de aanvullende
gemeentepakket. Dit is een ruime stijging ten opzichte
verzekeringen van
van vorig jaar.
gemeente Hollands Kroon % van de
5% stijging
12,3% daling
In de prestatie-indicator hoort 110% te staan in plaats
inkomensgroep tot
van 105%. In 2022 is aan 303 huishoudens de
110% van de
individuele inkomenstoeslag (IIT) toegekend. Dit jaar is
bijstandsnorm dat
tot en met mei aan 121 huishoudens de IIT toegekend.
gebruik maakt van de
In 2022 was er tot en met mei aan 138 huishoudens IIT
individuele
toegekend. Omgerekend naar een schatting voor een
inkomenstoeslag.
jaar is de verwachting: 298 IIT voor 2023. Dit zou een lichte daling betekenen in plaats van een stijging.
1e Bestuursrapportage 2023
62
% volledige uitstroom
5%
- 4,8%
uit de bijstand
Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 juni 2023 is 581. Vorig jaar was het aantal uitkeringsgerechtigden in dezelfde periode 553. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gestegen met 4,8% in plaats van gedaald met 5%. Het aantal kan nog gecorrigeerd worden doordat mensen achteraf aangeven dat ze zijn gaan werken. Er zijn dit jaar meer statushouders in de gemeente gehuisvest. Zij moeten eerst starten met hun inburgeringstraject. Hierdoor blijven zij gebruik maken van een bijstandsuitkering.
We zorgen voor duurzame plaatsing van
% een indicatie
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
banenafspraak of
100%
100%
Alle inwoners met een inkomen onder wettelijk minimumloon hebben een traject aanbod gekregen.
beschut werk is in passend werk of een maatwerktraject geplaatst % gedeeltelijke
20%
18%
Vorig jaar maakten 50 personen gebruik van een
uitstroom (klanten met
gedeeltelijke uitkering. In dezelfde periode in 2023
een parttimebaan,
maken 59 personen gebruik van een gedeeltelijke
alimentatie of een
uitkering. Dit is een stijging van het aantal inwoners
andere uitkering).
met een gedeeltelijke uitkering en daarmee een daling van de gedeeltelijke uitstroom ten opzichte van vorig jaar. Door de fluctuatie in het uitkeringenbestand is het op dit moment niet mogelijk om conclusies te verbinden aan deze cijfers. Het kan zijn dat inwoners
1e Bestuursrapportage 2023
63
eerst een volledige uitkering ontvingen of dat ze eerst geen uitkering ontvingen. % mensen met een
100%
100%
Iedereen met een uitkering heeft een trajectplan.
uitkering dat een trajectplan heeft. Schoolverzuim We dringen voortijdig schoolverlaten op
% voortijdig
1,87%
De streefwaarde is 1.87% voor schooljaar 2022-2023.
scholen terug.
schoolverlaters in de
Behaalde doelen (cijfers) worden door DUO achteraf
RMC-regio
gepubliceerd. Voor schooljaar 2021-2022 was het percentage 2%. De streefwaarde was toen 1,99%. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is landelijk behoorlijk omhooggegaan. In de gemeente Hollands Kroon is in absolute aantallen een daling zichtbaar van 79 nieuwe voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2020-2021 naar 77 in schooljaar 2021-2022.
Nieuwkomers Wij vangen nieuwkomers in Hollands Kroon op
% statushouders die
100%
100%
Iedereen heeft een persoonlijk inburgeringsplan
en ondersteunen hen, zodat ze zo snel mogelijk,
moeten inburgeren die
gehad. De nieuwe werkwijze door de Wet inburgering
op basis van vergelijkbare kansen, participeren
binnen 10 weken na
2021 is van start gegaan in maart 2022. Statushouders
in de maatschappij (het liefst via passend werk).
inschrijving een
volgen een inburgeringstraject van ongeveer 3 jaar. In
persoonlijk
het programma is veel aandacht voor participeren in
inburgeringsplan heeft
de maatschappij. De gemeente Hollands Kroon heeft een taakstelling voor het eerste deel van 2023 van 59 personen.
1e Bestuursrapportage 2023
64
% nieuwkomers dat na
75%
83%
De prestatie-indicator is aangepast naar 75%, omdat
een jaar aangeeft goed
100% niet realistisch is. 83% van de statushouders
opgevangen te zijn
geeft na een jaar aan dat zij tevreden zijn over de opvang in de gemeente.
Cluster Kunst en Cultuur
We maken kunst en cultuur beter zichtbaar in
Aantal aanbieders -
de kernen.
culturele instellingen,
Streefwaarde
Juni
2023
2023
200
180
Toelichting Prestatie-indicator aangepast van naar 200 aanbieders. De site is net vernieuwd en wordt goed gevonden.
verenigingen en organisaties - op de website van het Cultuurplatform Hollands kroon *indicator wordt mogelijk aangevuld en/of aangepast naar aanleiding van Jaarplan 2023 van het Cultuurplatform Hollands Kroon.
1e Bestuursrapportage 2023
65
We faciliteren cultuureducatie in het
% scholen waar
75%
45%
De streefwaarde is aangepast van 100% naar 75%,
basisonderwijs.
cultuureducatie
omdat de school haar eigen curriculum bepaalt. Via
onderdeel uitmaakt van
het Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
het lesprogramma.
scholenproject worden meerdere scholen in Hollands Kroon bezocht en worden er kunstlessen aangeboden. Er is een kans dat er wat minder scholen worden bezocht dan vooraf ingeschat, door personeelsuitval. Via het Cultuur Platform Hollands Kroon (CPHK) worden muzieklessen aanboden aan basisscholen. Dit loopt volgens planning.
aantal door ons
5
3
De leskisten 'Schatten van Wieringen' met het bezoek
geholpen
in de klas en het bezoek aan het Wieringer
erfgoedorganisaties
Eilandmuseum Jan Lont zijn toegevoegd aan het
met betrekking tot
aanbod van 'kunst in school' onder de discipline
erfgoededucatie en -
erfgoed. Daarnaast zijn de lespakketten 'Oorlog uit de
programma’s.
Lucht' van Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland verdeeld over de basisscholen.
We beschermen ons (culturele) erfgoed dat
Volgt na het nieuwe
De erfgoedvisie wordt in juli ter vaststelling aan de
representatief is voor de geschiedenis van onze
archeologie- en
raad aangeboden.
gemeente.
monumentenbeleid waar erfgoed deel van uitmaakt.
Cluster Sport en Educatie
1e Bestuursrapportage 2023
66
We faciliteren initiatieven die bijdragen aan het
% middelbare scholieren
terugdringen van alcoholmisbruik onder
dat op RSG
jongeren
Wiringherlant
Streefwaarde
Juni
2023
2023
75%
75%
Toelichting Voorlichting is gegeven vanuit het GGD project ‘In Control of Alcohol & Drugs’.
voorlichting krijgt over alcohol en drugs. aantal verkooppunten
50
3
Er worden alleen controles uitgevoerd op het moment
van alcohol dat wordt
dat hier meldingen over komen. De verwachting is niet
gecontroleerd op
dat de streefwaarde gehaald wordt.
naleving. We stimuleren een gezonde levensstijl bij
aantal preventieve
4
6
Op 6 basisscholen is een afgerond project Eten is
kinderen tussen 2 en 18 jaar door inzet op de
programmalijnen vanuit
Leren. Er zijn watertappunten geplaatst en Dieet & Co
pijlers voeding, gedrag en bewegen.
Gezonde Jeugd,
en Team Sportservice zijn aangehaakt.
Gezonde Toekomst (JOGG) dat is geïmplementeerd onder een groep sociale partners. We faciliteren voldoende accommodaties om
aantal accommodaties
sociale samenhang te borgen.
in de kernen die door
-
Er zijn accommodaties gefaciliteerd door middel van het noodfonds.
ons gefaciliteerd zijn voor instandhouding van accommodaties
1e Bestuursrapportage 2023
67
voor sport, cultuur en ontmoeting We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten
% bereik vve-
90%
85%
De streefwaarde is aangepast van 100% naar 90%. Er
toegankelijk voor alle kinderen in Hollands
doelgroepkinderen
zijn namelijk altijd kinderen die er geen gebruik van
Kroon
voorschoolse educatie
maken. Dit heeft vaak te maken met ouders die bijvoorbeeld in een andere gemeente werken en daar hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Een enkele keer willen ouders/verzorgers het kind thuishouden. Er wordt dan extra toegelicht wat de voordelen van VVE zijn, maar ouders hebben uiteindelijk zelf de keuze hierin.
% aanbod op de
100%
Momenteel is dit niet meetbaar. Daarnaast bepalen
peuterscholen
scholen zelf of ze dit aanbod hebben. Hier gaat de
voorschoolse educatie
gemeente niet over.
voor vvedoelgroepkinderen % inwoners dat lid is
9%
van de bibliotheek
10%
Het percentage leden is van 9,1% gestegen tot 10%. Die stijging komt met name door het aantal jeugdleden dat is toegenomen.
beoordeling van
1e Bestuursrapportage 2023
7
De consulenten van de Kopgroep Bibliotheek zijn
basisonderwijs over
momenteel bezig met de klantcontactgesprekken met
diensten van de
de scholen. De verwachting is dat medio juli 2023 de
Kopgroep Bibliotheken
resultaten daarvan bekend zijn.
68
bereik aantal scholen
21
De consulenten van de Kopgroep Bibliotheek zijn
door Kopgroep
momenteel bezig met de klantcontactgesprekken met
Bibliotheken
de scholen. De verwachting is dat medio juli 2023 de resultaten daarvan bekend zijn.
1e Bestuursrapportage 2023
69
Financiële mutaties Vitaliteit Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Autonome
Bestaanszeker-
Inkomensregeling
BUIG
Het BUIG-budget is bijgesteld op basis
Inkomsten Incidenteel
€
-693.000
Ontwikkelingen
heid
Uitgaven
€
1.038.000
van de nader voorlopige beschikking. Dit budget is een gebundelde uitkering vanuit het Rijk voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.
Autonome
Zorg
Ontwikkelingen
Wijkteams
WMO & Jeugd
Budgetoverschrijding WMO en Jeugd
Structureel
(€1.038.000): Dit betreft de afwijking op het contract met Incluzio HK. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door: WMO: Indexatie is 2% hoger dan begroot dit resulteert dit in een overschrijding van ongeveer €300.000. Jeugd: Een casus waarbij 24-uurs begeleiding noodzakelijk is (€350.000) en verschuiving van cliënten van gezinshuizen naar begeleiding (€240.000). Dit past binnen het beleid
1e Bestuursrapportage 2023
70
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Uitgaven
Incidenteel
Bedrag 2023
om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Dit is duurder omdat er een op een begeleiding is, waarbij in een gezinshuis minderen cliënten tegelijkertijd kunnen worden begeleid. Het budgetplafond voor WMO en Jeugd wordt op verschillende taakvelden binnen het cluster Zorg begroot. Incluzio is bevoegd binnen de eigen begroting te schuiven met budgetonderdelen. Naast de aanvraag voor aanvullend budget vindt er een budgetverschuiving plaats tussen taakvelden met als doel de begroting van de gemeente te laten aansluiten bij de begroting van IHK en daarmee eenheid in verantwoording te bewerkstelligen. Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
GOAB
Uitgaven voor de uitvoering van het
€
950.525
gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB). Dit betreft het beleid voorschoolse en vroegschoolse educatie en uitgaven
1e Bestuursrapportage 2023
71
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
voor onderwijskansenbeleid. In samenwerking met ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor verdeling van deze middelen. Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
GOAB
Specifieke Uitkering voor het uitvoeren
Inkomsten Incidenteel
€
-950.525
Inkomsten Incidenteel
€
205.000
Uitgaven
€
-205.000
van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (geoormerkte gelden vanuit het Rijk).
Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
NPO
Gemeenten krijgen middelen uit het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, om de scholen te ondersteunen bij het herstel en ontwikkeling van het onderwijs bij de aanpak van Corona-gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Samen met de ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor de verdeling van deze middelen.
Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
NPO
Specifieke Uitkering voor de uitvoering
Incidenteel
van het Nationaal Programma Onderwijs. (geoormerkte gelden vanuit het rijk)
1e Bestuursrapportage 2023
72
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
Oekraïne
Specifieke Uitkering (SPUK) voor
Uitgaven
Incidenteel
€
63.000
heid
Burgerparticipatie
Inkomsten Incidenteel
€
-63.000
Uitgaven
Incidenteel
€
5.028.970
Inkomsten Incidenteel
€
-5.028.970
Uitgaven
€
832.000
voorschoolse educatie aan ontheemde peuters.
Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
Oekraïne
Specifieke Uitkering (SPUK) voor voorschoolse educatie aan ontheemde peuters.
Noodzakelijkheden Noodzakelijkheden
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
Oekraïne
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Oekraïne
Specifieke Uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Noodzakelijkheden
Bestaanszekerheid
Inkomensregeling
Energietoeslag
Eerste voorschot energietoeslag op
Incidenteel
basis van een inschatting van het Rijk, welke via de decembercirculaire Algemene Uitkering is uitgekeerd. De invoering van de energietoeslag is uitgesteld. Eerder werd gestreefd naar juni 2023, maar door het advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken neemt minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.
1e Bestuursrapportage 2023
73
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Noodzakelijkheden
Kunst & Cultuur
Musea
Onderhoud Molen Het dak van de molen
Noodzakelijkheden
Kunst & Cultuur
Media
Subsidie voor Informatiepunt Digitale
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Uitgaven
Incidenteel
€
-75.000
Uitgaven
Incidenteel
€
48.000
Inkomsten Incidenteel
€
-48.000
Inkomsten Incidenteel
€
-124.000
Inkomsten Incidenteel
€
-77.074
Inkomsten Incidenteel
€
-48.081
Inkomsten Incidenteel
€
-25.000
Overheid (IDO) bibliotheek is vanuit het Rijk gedecentraliseerd naar de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor een Specifieke Uitkering. Noodzakelijkheden
Kunst & Cultuur
Media
Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Noodzakelijkheden
Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
Vitaliteit Noodzakelijkheden
Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
Noodfonds
Dekking Noodfonds maatschappelijke
Energie
instellingen
Leefstijlmakelaar
In 2022 is budget beschikbaar gesteld
Vitaliteit
en niet uitgegeven. Aanname is dat de gelden zijn teruggevloeid naar de algemene reserve.
Noodzakelijkheden
Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
Vitaliteit
Oekraïne
Vergoeding rijk jeugdzorg oekrainse kinderen. De gelden zijn uitgekeerd door middel van een decentralisatieuitkering (niet geoormerkt) via decembercirculaire 2022)
Noodzakelijkheden
Mutatie Reserve Vitaliteit
Mutatie Reserve
Jeugd en Jongeren In 2022 is budget beschikbaar gesteld en niet uitgegeven. Aanname is dat de gelden zijn teruggevloeid naar de algemene reserve.
1e Bestuursrapportage 2023
74
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Noodzakelijkheden
Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
Reserve
Vergoeding rijk energietoeslag eerste
Inkomsten Incidenteel
€
-832.000
Uitgaven
Structureel
€
29.000
Uitgaven
Incidenteel
€
77.074
Incidenteel
€
124.000
Inkomsten Structureel
€
60.000
Vitaliteit
Incid/struct
Bedrag 2023
voorschot (gelden uitgekeerd in gemeentefonds via decembercirculaire 2022)
Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Openbaar
Gymvervoer
Onderwijs
Voor het gymvervoer en de klokuurvergoeding moet het budget bijgesteld worden op basis van de gegevens over 2023.
Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportbeleid &
Leefstijlmakelaar
Activering
Voor de pilot van de leefstijlmakelaar (coördinator Sport en Welzijn) gaat Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer dit jaar aan de slag. Door logistieke vertragingen is het project doorgeschoven naar 2023. Het budget van 2022 was niet overgeheveld, waardoor deze opnieuw gevraagd wordt voor 2023.
Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Noodfonds
Aanvragen noodfonds maatschappelijke Uitgaven
daties
Energie
instellingen (raadsvoorstel 20 december 2022).
Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Zwembaden
In de begroting van HOZE-zwembaden
daties
detachering
wordt rekening gehouden met detacheringbijdragen voor de inzet van zwembadpersoneel dat nog in dienst is
1e Bestuursrapportage 2023
75
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
bij de gemeente (raadsbesluit oktober 2019). Dit wijkt af door een hercalculatie en natuurlijk verloop van het personeel. Gemeentelijke medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen. Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Zwembaden
In de begroting van HOZE-zwembaden
daties
detachering
wordt rekening gehouden met
Inkomsten Structureel
€
20.000
Inkomsten Structureel
€
40.000
detacheringbijdragen voor de inzet van zwembadpersoneel dat nog in dienst is bij de gemeente (raadsbesluit oktober 2019). Dit wijkt af door een hercalculatie en natuurlijk verloop van het personeel. Gemeentelijke medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen. Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Zwembaden
In de begroting van HOZE-zwembaden
daties
detachering
wordt rekening gehouden met detacheringbijdragen voor de inzet van zwembadpersoneel dat nog in dienst is bij de gemeente (raadsbesluit oktober 2019). Dit wijkt af door een hercalculatie en natuurlijk verloop van het personeel. Gemeentelijke
1e Bestuursrapportage 2023
76
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Uitgaven
Incidenteel
Activa
Uitgaven
Incidenteel
€
medewerkers stoppen en worden via de zwembaden zelf vervangen. Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Opstalrecht
daties
Het opstalrecht met judovereniging Asahi-San is formeel afgehandeld. In de opstalrecht akte van destijds zijn met betrekking tot de beëindiging van het opstalrecht afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat opstalhouder recht heeft op een vergoeding van de opstal, dit op basis van artikel 762 OBW (dit is gevalideerd door de gemeentelijke huisadvocaat). Het Oud Burgerlijk Wetboek is van toepassing vanwege het feit dat de opstalrecht overeenkomst onder die wet tot stand is gekomen. Uit de opgestelde waardeverklaring blijkt dat de vereniging een vergoeding krijgt voor het opstal.
Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Zwembaden
Bijdrage voor de stijging van
daties
Energie
energielasten van de Terp. Hierbij wordt
296.000
ingezet om een deel van deze kosten gecompenseerd te krijgen.
1e Bestuursrapportage 2023
77
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Noodzakelijkheden
Sport & Educatie
Sportaccommo-
Zwembaden
Subsidiebijdrage vanuit het rijk voor
Inkomsten Incidenteel
€
-296.000
daties
Energie subsidie
Energielasten Zwembaden Uitgaven
Incidenteel
€
42.702
Incidenteel
€
65.081
Incidenteel
€
140.000
vanuit het rijk Noodzakelijkheden Noodzakelijkheden
Zorg Zorg
Wijkteams Volksgezondheid
Regionale
Kosten regionale samenwerking sociaal
Samenwerking
domein Kop van Noord-Holland
Oekraïne
Dit jaar heeft de GGD een extra bijdrage Uitgaven gefactureerd aan de regio voor de jeugdgezondheidszorg van Oekraïense kinderen. Deze bijdrage was niet meegenomen in de begroting. Het gaat hierbij om €48.081. Hiervoor zijn via de decembercirculaire 2022 middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. Daarnaast is het contract van de AED's vernieuwd en hiermee zijn kosten gemoeid. Het gaat hier om €17.000.
Wensen
Bestaanszekerheid
Inkomensregeling
Vroegsignalering
Middelen beschikbaar gesteld vanuit
en
het Rijk via meicirculaire voor:
energiearmoede
Vroegsignalering en energiearmoede.
Uitgaven
Bedrag is op basis van extra toevoegingen aan het gemeentefonds (niet geoormerkt).
1e Bestuursrapportage 2023
78
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Wensen
Sport & Educatie
Onderwijsbeleid &
Taal voor
Taal voor ontheemden Oekraïne.
Uitgaven
Incidenteel
€
61.767
Leerlingzaken
ontheemden
Middelen zijn door het rijk beschikbaar
Oekraïne
gesteld via de meicirculaire door middel
Uitgaven
Incidenteel
€
79.099
Sportcomplex HK
Hier is eerder een voorbereidingsbudget Uitgaven
Incidenteel
€
67.000
Zuid
voor beschikbaar gesteld. Voor de fase
Incidenteel
€
25.000
van een decentralisatieuitkering (niet geoormerkt). Wensen
Sport & Educatie
Onderwijsbeleid &
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer Oekraïne. Middelen
Leerlingzaken
Oekraïne
zijn door het rijk beschikbaar gesteld via de meicirculaire in de vorm van een decentralisatieuitkering (niet geoormerkt).
Wensen
Sport & Educatie
Sportaccomodaties
tot eind 2023 wordt een nieuwe aanvraag gedaan. Na akkoord kan de regiegroep het proces met Treem en de procesregisseur continueren tot het einde van 2023. Wensen
Zorg
Wijkteams
Jeugd en Jongeren Het participatieplatform voor jongeren
Uitgaven
en Het Digitaal Jongerencentrum (DJC Hollands Kroon) zijn later opgeleverd dan vooraf ingeschat. De gelden die vorig jaar beschikbaar waren voor een promotiecampagne met activiteiten zijn niet overgeheveld, waardoor deze
1e Bestuursrapportage 2023
79
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Uitgaven
Structureel
€
-4.606
Uitgaven
Structureel
€
2.483
Uitgaven
Structureel
€
3.190
Uitgaven
Structureel
€
94.012
opnieuw gevraagd worden voor 2023. Voor het succes van beiden is een promotiecampagne noodzakelijk. Neutraal
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Bestaanszeker-
Samenkracht &
heid
Burgerparticipatie
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Kunst & Cultuur
Cultuurpresent.-
Subsidieplafond
Prod.-Partic.
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Kunst & Cultuur
Musea
Subsidieplafond
Subsidie Winterstalling KH44
Uitgaven
Incidenteel
€
20.000
Neutraal
Kunst & Cultuur
Musea
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het
Uitgaven
Structureel
€
1.117
Uitgaven
Structureel
€
25.571
Uitgaven
Incidenteel
€
-20.000
subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22) Neutraal
Kunst & Cultuur
Media
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Sport & Educatie
Sportbeleid &
Subsidieplafond
Subsidie Winterstalling KH44
Activering
1e Bestuursrapportage 2023
80
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Neutraal
Sport & Educatie
Sportbeleid &
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het
Uitgaven
Structureel
€
94.454
Uitgaven
Structureel
€
-214.221
Uitgaven
Structureel
€
-2.000
Activering
Bedrag 2023
subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Sport & Educatie
Sportbeleid &
Subsidieplafond
Activering
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Zorg
Volksgezondheid
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
1e Bestuursrapportage 2023
Uitgaven
N
€
8.687.218
Inkomsten
V
€
-7.860.650
Totaal
N
€
826.568
81
Resume programma Vitaliteit Cluster
Vastgestelde begroting 2023 (in
Mutatie voorstel (1ste
Begroting '23 na vaststelling 1ste
nov '22)
bestuursrapportage 2023)
bestuursrapportage 2023
Bestaanszekerheid
€ 6.182.822,00
€ 280.067,11
€ 6.462.889,11
Kunst & Cultuur
€ 1.491.278,00
€ 65.700,00
€ 1.556.978,00
Sport & Educatie
€ 6.573.122,00
€ 418.172,67
€ 6.991.294,67
Zorg
€ 31.090.960,00
€ 1.168.782,95
€ 32.259.742,95
Saldo voor Bestemming
€ 45.338.182,00
€ 1.932.722,73
€ 47.270.904,73
Mutatie binnen reserve
-€ 28.555,00
-€ 1.106.155,00
-€ 1.134.710,00
Saldo na bestemming
€ 45.309.627,00
€ 826.567,73
€ 46.136.194,73
1e Bestuursrapportage 2023
82
Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Neutraal
Organisatie
Ondersteuning
Toelichting
I/U
Incid/struct V/N
Bedrag 2023
Herverdeling
Uitgaven
Structureel
N
€
110.000
Herverdeling
Uitgaven
Structureel
V
€
-110.000
Organisatie Neutraal
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Neutraal
Bestaans-
Samenkracht &
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het
Uitgaven
Structureel
€
-4.606
zekerheid
Burgerparticipatie
Uitgaven
Structureel
€
2.483
Uitgaven
Structureel
€
3.190
Uitgaven
Structureel
€
94.012
Uitgaven
Incidenteel
€
20.000
subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Bestaans-
Samenkracht &
zekerheid
Burgerparticipatie
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Bestaans-
Samenkracht &
zekerheid
Burgerparticipatie
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Kunst & Cultuur
Cultuurpresent.-
Subsidieplafond
Prod.-Partic.
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Kunst & Cultuur
1e Bestuursrapportage 2023
Musea
Subsidieplafond
Subsidie Winterstalling KH44
83
Type
Cluster
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
I/U
Incid/struct
Bedrag 2023
Neutraal
Kunst & Cultuur
Musea
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het
Uitgaven
Structureel
€
1.117
Uitgaven
Structureel
€
25.571
subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22) Neutraal
Kunst & Cultuur
Media
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Sport & Educatie
Sportbeleid &
Subsidieplafond
Subsidie Winterstalling KH44
Uitgaven
Incidenteel
€
-20.000
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het
Uitgaven
Structureel
€
94.454
Uitgaven
Structureel
€
-214.221
Uitgaven
Structureel
€
-2.000
Activering Neutraal
Sport & Educatie
Sportbeleid & Activering
subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Sport & Educatie
Sportbeleid &
Subsidieplafond
Activering
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
Neutraal
Zorg
Volksgezondheid
Subsidieplafond
Budgetneutrale mutaties binnen het subsidieplafond n.a.v. het raadvoorstel Subsidieplafond ‘23 (20-12-’22)
1e Bestuursrapportage 2023
84
Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022 Bedrijvigheid Cluster
Taakveld
Titel
I/U
Toerisme
3.40 Economische Promotie
Investeringsagenda HK
Uitgaven
Cluster
Taakveld
Titel
I/U
Bestuur
0.01 Bestuur
Griffie
Bestuur
0.01 Bestuur
Financiering
2023
2024
2025
2026
€ 17.400,00
€ 17.400,00
€ 17.400,00
2023
2024
2025
2026
Uitgaven
€ 40.000,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
€ 25.000,00
Griffie
Uitgaven
€ 45.000,00
€ 45.000,00
€ 45.000,00
€ 45.000,00
0.50 Treasury
Treasury
Uitgaven
€ 900.000,00
€ 1.150.000,00
€ 1.150.000,00
€ 1.150.000,00
Leges & Heffingen
0.61 OZB Woning
OZB
Inkomsten
€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 400.000,00
Leges & Heffingen
0.62 OZB Niet-Woningen
OZB
Inkomsten
-€ 100.000,00
-€ 100.000,00
-€ 100.000,00
-€ 100.000,00
Organisatie
0.40 Ondersteuning Organisatie Herverdeling
Uitgaven
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
Organisatie
0.40 Ondersteuning Organisatie Herverdeling
Uitgaven
-€ 110.000,00
-€ 110.000,00
-€ 110.000,00
-€ 110.000,00
Organisatie
0.40 Ondersteuning Organisatie CAO
Uitgaven
€ 2.400.000,00
€ 2.400.000,00
€ 2.400.000,00
€ 2.400.000,00
Organisatie
0.40 Ondersteuning Organisatie CAO
Uitgaven
€ 1.400.000,00
€ 1.400.000,00
€ 1.400.000,00
€ 1.400.000,00
Overig
0.70 Alg. & Overig Uitkering GF
Gemeentefonds
Inkomsten
-€ 1.288.000,00
-€ 5.397.000,00
-€ 5.727.000,00
-€ 4.172.000,00
Overig
0.80 Overige Baten & Lasten
Dekkingsoptie
Uitgaven
-€ 262.000,00
-€ 262.000,00
-€ 262.000,00
-€ 262.000,00
Dienstverlening
1e Bestuursrapportage 2023
85
Leefbaarheid Cluster
Taakveld
Titel
I/U
2023
2024
2025
2026
Infrastructuur
2.10 Verkeer, Wegen & Water
Infrastructuur wegen
Uitgaven
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
Infrastructuur
2.10 Verkeer, Wegen & Water
Infrastructuur wegen
Inkomsten
-€ 100.000,00
-€ 50.000,00
-€ 50.000,00
-€ 50.000,00
Infrastructuur
2.10 Verkeer, Wegen & Water
Investeringsagenda HK
Uitgaven
-€ 8.700,00
-€ 8.700,00
-€ 8.700,00
Infrastructuur
2.10 Verkeer, Wegen & Water
Investeringsagenda HK
Uitgaven
€ 30.800,00
€ 30.800,00
€ 30.800,00
Omgevingskwaliteit
5.70 Openbaar Groen
Groen
Uitgaven
€ 180.000,00
€ 180.000,00
€ 180.000,00
€ 180.000,00
Groen
Uitgaven
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
1.10 Crisisbeheersing &
Onderhoudsbudget
Uitgaven
€ 90.000,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00
Brandweer
Brandweerkazerne
Cluster
Taakveld
Titel
I/U
2023
2024
2025
2026
Bestaanszekerheid
6.10 Samenkracht &
Subsidieplafond
Uitgaven
(Openlucht) Recr. Omgevingskwaliteit
5.70 Openbaar Groen (Openlucht) Recr.
Veiligheid
Vitaliteit
Burgerparticipatie Bestaanszekerheid
6.10 Samenkracht &
Structureel in kadernota '24 -€ 4.605,52
Subsidieplafond
Uitgaven
€ 2.482,63
Structureel in kadernota '24
Subsidieplafond
Uitgaven
€ 3.190,00
Structureel in kadernota '24
Subsidieplafond
Uitgaven
Burgerparticipatie Bestaanszekerheid
6.10 Samenkracht & Burgerparticipatie
Kunst & Cultuur
5.30 Cultuurpresent.-Prod.Partic.
Structureel in kadernota '24 € 94.012,00
Kunst & Cultuur
5.40 Musea
Subsidieplafond
Uitgaven
€ 1.117,00
Structureel in kadernota '24
Kunst & Cultuur
5.60 Media
Subsidieplafond
Uitgaven
€ 25.571,00
Structureel in kadernota '24
1e Bestuursrapportage 2023
86
Sport & Educatie
4.10 Openbaar Onderwijs
Gymvervoer
Uitgaven
€ 29.000,00
€ 29.000,00
€ 29.000,00
€ 29.000,00
Sport & Educatie
5.10 Sportbeleid & Activering
Subsidieplafond
Uitgaven
€ 94.454,00
Structureel in kadernota '24
Sport & Educatie
5.10 Sportbeleid & Activering
Subsidieplafond
Uitgaven
-€ 214.221,00
Structureel in kadernota '24
Sport & Educatie
5.20 Sportaccommodaties
Zwembaden
Inkomsten
€ 60.000,00
€ 60.000,00
€ 60.000,00
€ 60.000,00
Inkomsten
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
Inkomsten
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
detachering Sport & Educatie
5.20 Sportaccommodaties
Zwembaden detachering
Sport & Educatie
5.20 Sportaccommodaties
Zwembaden detachering
Zorg
6.20 Wijkteams
1e Bestuursrapportage 2023
WMO & Jeugd
Uitgaven
€ 1.038.000,00
Structureel in kadernota '24
87
Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2023 Legenda statusupdate prestaties We hebben het beleidsvoornemen behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Of er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van het beleidsvoornemen. Het is nog onduidelijk of we het beleidsvoornemen gaan behalen en/of de planning is aangepast. Het is nu al duidelijk dat we het beleidsvoornemen niet halen.
Programma Bedrijvigheid Cluster Economische ontwikkeling – Bedrijfsleven en bedrijventerreinen Onderzoek datacenters
We initiëren en leveren een bijdrage aan een onafhankelijk
Q2
onderzoek naar de gemeentelijke overeenkomsten, besluitvorming
Q3/Q4 Onderzoek loopt momenteel.
en voorgenomen ontwikkelingen rondom de vestiging van datacenters. We ramen hiervoor € 100.000. Uitwerken Economische
We stellen de Economische Koers op, op basis van doelstellingen van
Q2
Q3/Q4
Koers HK
het nieuwe coalitieprogramma, als bouwsteen voor de
Uitgesteld. Er is voor gekozen dit samen op te laten
omgevingsvisie. We ramen hiervoor € 15.000.
lopen met de verdere uitwerking en participatie van de concept Omgevingsvisie.
Westflank A7
We doen een verkennende studie naar de mogelijkheden voor een (park
Q3
Q3 HB Advies heeft de eerste studie en ontwerp opgesteld. 4 juli 2023 wordt dit ontwerp in een informerende vergadering voorgelegd aan de
1e Bestuursrapportage 2023
88
-)ontwikkeling aan de westflank van de A7 tussen Middenmeer en
gemeenteraad. Na de zomer beslist de raad of er
bedrijventerrein het Venster. Deze dient als bouwsteen voor de
verder wordt gegaan met de ontwikkeling van het park
dorpsontwikkelvisie Middenmeer.
of niet.
Randvoorwaarden
We voeren een onderzoek uit naar welke randvoorwaarden er nodig