Document · PDF

Eerste bestuursrapportage 2023

Raad 13 juli 2023, gemeente HollandsKroonBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 2023 (Afhankelijk van besluit in het oordeelvormende gedeelte)18.313 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

1e Bestuursrapportage 2023

Inhoud Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................................5 Resume totaal programma’s..............................................................................................................................................................................................................................................7 Financiële samenvatting ................................................................................................................................................................................................................................................7 Meerjarig effect .........................................................................................................................................................................................................................................................8 Voortgang en aandachtspunten per programma ..........................................................................................................................................................................................................9 Programma Bedrijvigheid

..........................................................................................................................................................................................................................................9 Programma Dienstverlening ....................................................................................................................................................................................................................................10 Programma Leefbaarheid ........................................................................................................................................................................................................................................10 Programma Vitaliteit................................................................................................................................................................................................................................................11 Programma’s ....................................................................................................................................................................................................................................................................12 Programma

Bedrijvigheid.................................................................................................................................................................................................................................................13 Voortgang prestaties....................................................................................................................................................................................................................................................13 Cluster Economische ontwikkeling ..............................................................................................................................................................................................................................13 Bedrijfsleven en bedrijventerreinen ........................................................................................................................................................................................................................13 Agrarische hoofdstad...............................................................................................................................................................................................................................................16 Arbeidsmarkt en Onderwijs

.....................................................................................................................................................................................................................................19 Arbeidsmigranten ....................................................................................................................................................................................................................................................19 Cluster Havens .............................................................................................................................................................................................................................................................21 Cluster Toerisme en Recreatie .....................................................................................................................................................................................................................................22 Financiële mutaties Bedrijvigheid ................................................................................................................................................................................................................................24 Programma Dienstverlening

1e Bestuursrapportage 2023

Cluster Organisatie.......................................................................................................................................................................................................................................................26 Cluster Leges en heffingen...........................................................................................................................................................................................................................................30 Cluster Financiën..........................................................................................................................................................................................................................................................31 Financiële mutaties Dienstverlening............................................................................................................................................................................................................................32 Resume programma Dienstverlening ..........................................................................................................................................................................................................................34 Programma Leefbaarheid

................................................................................................................................................................................................................................................35 Voortgang prestaties....................................................................................................................................................................................................................................................35 Cluster Infrastructuur...................................................................................................................................................................................................................................................35 Onderhoud wegen en civiele kunstwerken .............................................................................................................................................................................................................35 Verkeersveiligheid ...................................................................................................................................................................................................................................................36 Mobiliteit en bereikbaarheid

...................................................................................................................................................................................................................................37 Cluster Milieu...............................................................................................................................................................................................................................................................39 Energietransitie........................................................................................................................................................................................................................................................39 Circulaire gemeente.................................................................................................................................................................................................................................................41 Klimaatadaptatie......................................................................................................................................................................................................................................................41

Biodiversiteit............................................................................................................................................................................................................................................................42 Cluster Omgevingskwaliteit .........................................................................................................................................................................................................................................44 Wonen .....................................................................................................................................................................................................................................................................44 Onderhoud groen ....................................................................................................................................................................................................................................................44 Leefbaarheid ............................................................................................................................................................................................................................................................45 Cluster Veiligheid

.........................................................................................................................................................................................................................................................46 Ondermijning ...........................................................................................................................................................................................................................................................46 Zorg en Veiligheid ....................................................................................................................................................................................................................................................47 Digitale Veiligheid ....................................................................................................................................................................................................................................................49 Financiële mutaties Leefbaarheid................................................................................................................................................................................................................................51

1e Bestuursrapportage 2023

Resume programma Leefbaarheid...............................................................................................................................................................................................................................54 Programma Vitaliteit........................................................................................................................................................................................................................................................55 Voortgang prestaties....................................................................................................................................................................................................................................................55 Cluster Zorg..................................................................................................................................................................................................................................................................55 Cluster Bestaanszekerheid...........................................................................................................................................................................................................................................60 Cluster Kunst en Cultuur

..............................................................................................................................................................................................................................................64 Cluster Sport en Educatie.............................................................................................................................................................................................................................................66 Financiële mutaties Vitaliteit .......................................................................................................................................................................................................................................69 Resume programma Vitaliteit......................................................................................................................................................................................................................................78 Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties ...................................................................................................................................................................................................................................79 Bijlage 2: Meerjarige mutaties 1ste bestuursrapportage 2022

.......................................................................................................................................................................................81 Bijlage 3: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2023 ....................................................................................................................................................................84 Programma Bedrijvigheid ............................................................................................................................................................................................................................................84 Programma Dienstverlening ........................................................................................................................................................................................................................................89 Programma Leefbaarheid ............................................................................................................................................................................................................................................92 Programma

Vitaliteit..................................................................................................................................................................................................................................................102 Bijlage 4: Stand van zaken uitvoering bestuurlijke projecten Begroting 2023...............................................................................................................................................................105 Programma Bedrijvigheid ..........................................................................................................................................................................................................................................105 Programma Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................................................106 Programma Leefbaarheid ..........................................................................................................................................................................................................................................107 Programma

1e Bestuursrapportage 2023

Inleiding Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage van 2023. Hiermee geven wij een beeld van de voortgang van prestaties die u in de Begroting 2023 heeft vastgesteld. In de Begroting 2023 is vastgesteld welke prestaties, bestuurlijke projecten en beleidsvoornemens bereikt en uitgewerkt moeten worden. Deze moeten bijdragen aan te bereiken maatschappelijke effecten. In deze 1e Bestuursrapportage geven we de stand van zaken van de uitvoering daarvan. We rapporteren niet alleen op afwijkingen, maar geven u een volledig beeld per 1 juni 2023. Ook geven we inzicht in de financiële mutaties (afwijkingen) ten opzichte van de Begroting 2023. Financiën Voor het jaar 2023 wordt met deze 1e Bestuursrapportage de Begroting 2023 bijgesteld. Het totaal van de begrotingswijziging is dat er ten opzichte van de begroting een tekort is van € 2,2 miljoen. Belangrijkste redenen voor dit tekort: •

De CAO-ontwikkeling is slechts beperkt gecompenseerd en de meicirculaire 2023 valt tegen;

•

Door ontwikkelingen in de wereld stijgt de rente en dat heeft effect op onze treasury;

•

We houden ook rekening met een te verwachten groei in de Jeugdzorg en Wmo;

Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2023 is gepresenteerd uitgaande van het continueren van het bestaande beleid. Dat betekent dat wij nu nog niet sturen op een jaarrekening 2023 die sluit op de 0-lijn, of een positief saldo. De vraag die wij onszelf hebben gesteld is of we nu al moeten sturen op bijstelling van dit resultaat. We hebben daar nu niet voor gekozen, omdat dit wellicht leidt tot grote onwenselijke bijstellingen. De vraag of het realistisch is dat alle taken ‘weggezet’ gaan worden in 2023 is ook relevant. Als dat toch niet haalbaar blijkt, dan heeft dat verschuiving tot gevolg. Dit heeft dan ook effect op de resultaten. Richting 2e Bestuursrapportage hebben we daar waarschijnlijk een beter beeld van. Daarbij gaan we een aantal effecten in beeld brengen van knoppen waar we verder nog aan kunnen draaien, waarbij ook duidelijk moet worden op welke termijn deze effect kunnen hebben. In de toelichtingen bij de financiële mutaties in de programma’s is aangegeven of de mutaties meerjarig (structureel) of alleen voor 2023 (incidenteel) zijn. Daarnaast wordt bij ieder mutatie aangegeven of deze betrekking heeft op de uitgaven of inkomsten.

1e Bestuursrapportage 2023

Beleid In de Begroting 2023 is per cluster uitgewerkt welke prestaties geleverd worden (‘wat gaan we ervoor doen’). De prestaties worden gemeten met prestatie-indicatoren, hieraan zijn streefwaarden verbonden. Op deze manier is zichtbaar waar we nu staan en welke ambitie er zijn. In deze 1e Bestuursrapportage worden op basis van streefwaarden de stand van zaken (per begin juni) gerapporteerd, van de met de raad afgesproken doelen. Er worden dus niet alleen afwijkingen gerapporteerd, maar er wordt een totaalbeeld gegeven waarbij met kleur ook de verwachting voor het verdere verloop van het jaar is aangeven. Het algemene beeld per programma lichten we toe in de voortgang en aandachtspunten per programma en de prestaties en bijbehorende streefwaardes worden daarna per programma toegelicht. Voor verschillende bestuurlijke projecten en beleidsvoornemens blijkt dat beoogde planningen niet behaald worden (zie bijlage 2 en 3). Dit heeft verschillende redenen, zoals participatietrajecten die meer tijd vragen of het moeizamer invullen van specialismen door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor een aantal functies lastig om inhuur en vast personeel te vinden. Dit maakt het realiseren van de ambities minder makkelijk.

Bij de begroting stelden we al dat we voor grote uitdagingen staan op tal van beleidsterreinen: van landbouwtransitie tot energie- en warmtetransitie, en van woningbouw tot zorg, cultuur en sport. Het Rijk en de provincie vragen de gemeenten op het ruimtelijke domein veel aandacht. Denk aan het energiedossier, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de ruimtelijke puzzel. Om de belangen van Hollands Kroon mee te laten wegen levert de gemeente continu en proactief haar bijdrage aan deze processen. Deze activiteiten zorgen voor extra werk bij de ambtelijke organisatie. Dit kost tijd. Tijd die dan niet aan de doelen uit de begroting kan worden besteed en die leidt tot fasering . Wel is de conclusie dat al veel van de ambities uit de begroting in gang zijn gezet. Legenda statusupdate prestaties We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen.

Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2024 beschikbaar komen. Als een prestatie indicator is gewijzigd, dan is de nieuwe indicator in rood weergegeven

1e Bestuursrapportage 2023

Resume totaal programma’s Financiële samenvatting Het begrotingssaldo bij het vaststellen van de primaire Begroting 2023 was -€ 2.517.110 (min is positief). De totale gevraagde wijzingen in deze Berap zijn € 4.766.56. Vasstelling van deze 1ste Bestuursrapportage 2023 betekent dan dat we uitkomen op een negatief begrotingssaldo van € 2.249.457. Vastgestelde begroting 2023

Mutatie voorstel (1ste

V/N

Begroting '23 na vaststelling 1ste

(in nov '22)

bestuursrapportage 2023)

bestuursrapportage 2023

Bedrijvigheid

€ 1.602.423

€0

€ 1.602.423

Dienstverlening

-€ 59.614.395

€ 4.830.000

🔴 Nadeel

-€ 54.784.395

Leefbaarheid

€ 12.065.675

€ 405.200

🔴 Nadeel

€ 12.470.875

Vitaliteit

€ 45.338.182

€ 1.932.722

🔴 Nadeel

€ 47.270.904

Subtotaal programma's

-€ 608.115

€ 7.167.922

🔴 Nadeel

€ 6.559.807

Mutatie binnen reserve

-€ 1.908.995

-€ 2.401.355

� Voordeel

-€ 4.310.350

Totaal na bestemming

-€ 2.517.110

€ 4.766.567

🔴 Nadeel

€ 2.249.457

De grootste (negatieve) afwijkingen, > € 800.000, worden veroorzaakt door: Mutatie

I/U

Incid./struct.

V/N

Bedrag

CAO - CAO 2023

Uitgaven

Structureel

Nadeel

€ 2.400.000

CAO - Loonmutatie Slotnota 2022 stond incidenteel. In de tekst stond aangegeven dat deze wellicht structureel

Uitgaven

Structureel

Nadeel

€ 1.400.000

Gemeentefonds - Meicirculaire (Uitkering bommenregeling (jaarschijf '23 1mln) is hier op in mindering gebracht

Inkomsten

Structureel

Voordeel

€ -1.288.000

Treasury - Stijging financieringsbehoefte i.c.m. stijging marktrente

Uitgaven

Structureel

Nadeel

€

WMO – Jeugd

Uitgaven

Structureel

Nadeel

€ 1.038.000

moest worden vanaf 2023. Dit is het geval.

1e Bestuursrapportage 2023

900.000

Meerjarig effect Na het verwerken van de structurele mutaties die zijn verantwoord in deze bestuursrapportage, is de begroting in 2023 niet sluitend maar in de jaren vanaf 2024 wel. Hierbij zijn de effecten uit de meicirculaire 2023 verwerkt in de cijfers. Meerjarig effect totaal 2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023-2026

-€ 2.517.110

-€ 3.940.892

-€ 3.758.891

€ 1.827.673

Meerjarige mutatie 1ste bestuursrapportage

€ 4.766.567

€ 444.201

-€ 44.940

€ 1.510.059

Gewijzigd saldo begroting

€ 2.249.457

-€ 3.496.690

-€ 3.803.831

€ 3.337.732

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo vanuit meerjaren begroting 2023-2026

-€ 2.517.110

-€ 3.940.892

-€ 3.758.891

€ 1.827.673

Autonome Ontwikkelingen

€ 2.037.000

-€ 1.367.000

-€ 1.697.000

-€ 142.000

Noodzakelijkheden

€ 2.271.702

€ 1.701.702

€ 1.542.560

€ 457.866

€ 70.000

Krediet (kapitaalslasten)

€0

€ 39.500

Neutraal

€0

€ 2.249.458

-€ 3.496.690

-€ 3.803.831

€ 3.337.733

Meerjarig effect per type mutatie

Wensen

Gewijzigd saldo begroting

1e Bestuursrapportage 2023

Voortgang en aandachtspunten per programma Samenvattend is de voortgang van het behalen van de prestaties en streefwaarden uit de Begroting 2023 als volgt: 1e Bestuursrapportage 2023 49% 49% 3% 0%

We hebben de streefwaarde behaald, of verwachten deze te gaan behalen. Er ligt een besluit aan ten grondslag om af te wijken van de streefwaarde. Het is nog onduidelijk of we de streefwaarde gaan behalen. Cijfers worden pas later in het jaar, of bij het opstellen van de jaarrekening bekend. Het is nu al duidelijk dat we de streefwaarde niet halen. Er is gekozen om een andere indicator te gebruiken voor het meten van de prestaties, waarbij cijfers pas in 2024 beschikbaar komen.

Programma Bedrijvigheid Vanuit de gemeente ondersteunen we bedrijven in Hollands Kroon waar we kunnen. De ondersteuning aan starters via het startersloket loopt goed. Bij het ondernemersloket kampten we de afgelopen tijd met onderbezetting, waardoor we niet de gewenste resultaten hebben kunnen behalen. Met de datacenter ontwikkelingen maken we momenteel een pas op de plaats. We werken aan duurzame vestigingsvoorwaarden: https://denkmee.hollandskroon.nl/nl-NL/projects/datacenters. We zijn een onderzoek gestart naar de totstandkoming van de reeds gerealiseerde datacenters en de ruimtelijke procedures voor de 2 potentiële datacenters van Luna en Cyrus One zijn beëindigd. De vergunning voor het Venster is verleend. De bestemmingsplanprocedure voor B1 loopt en de beroepsperiode is in gang gezet. Voor de agrarische sector is het een onzekere tijd. Het landbouwakkoord is vastgelopen. We hebben de gesprekken met de landbouworganisaties in onze regio geïntensiveerd en ondersteunen de sector via diverse projecten vanuit de uitvoeringsagenda agrarische sector. Over de verzelfstandiging van haven De Oude Zeug willen we eerst met de provincie in gesprek voordat we hierover definitief een keuze maken. Voor toerisme en recreatie werken we aan een nieuw uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

1e Bestuursrapportage 2023

Programma Dienstverlening De arbeidsmarkt is krap. Het is voor een aantal functies lastig om inhuur en vast personeel te vinden. Dit maakt het realiseren van de ambities minder makkelijk. Hoewel we dit zo goed als mogelijk proberen op te vangen wordt hierdoor ook de dienstverlening richting inwoners, bedrijven en instellingen geraakt. Iedereen binnen een bepaalde tijd van dienst zijn is op onderdelen niet meer haalbaar. Oplossingen worden gezocht in het vernieuwend en fundamenteel anders inrichten van de werkprocessen. Met de nieuwe HKvisie zetten we hierop in. De arbeidsmarktproblematiek is niet van voorbijgaande aard en oplossingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De schaarste op de arbeidsmarkt raakt alle vier de programma's. Veel indicatoren van het programma dienstverlening zijn op dit moment nog niet bekend en worden later dit jaar pas inzichtelijk. De indicatoren voor het contact met onze inwoners via social media en via het denkmee.hollandskroon.nl platform laten een positief beeld zien. Het onderzoek naar wat inwoners vinden van de manieren van communiceren van de gemeente is afgerond. Het adviesrapport is ook opgeleverd en met de raad gedeeld. De resultaten zijn positief: Het eerste contact, dat meestal telefonisch of per mail is, wordt als (zeer) goed ervaren. De medewerkers aan de telefoon zijn vriendelijk.

Hiernaast is de gemeente ook goed bereikbaar als er gebeld of gemaild wordt. De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente wordt door de geïnterviewden beoordeeld met een 6,9. Ook zijn er verbeterpunten, vooral op het gebied van beter inleven in de vraag/het probleem van de inwoner en hen op de hoogte houden van het proces. We aan de slag om dit te verbeteren. Programma Leefbaarheid Met alle andere gemeenten in Noord-Holland Noord zijn we met de provincie in gesprek over het Ontwikkelperspectief NHN, ook wel de ruimtelijke puzzel. Dit als bouwsteen voor de landelijk op te stellen nota Ruimte. Parallel aan het ruimtelijk ontwikkelperspectief loopt eenzelfde gesprek voor het PPLG. Het vraagt veel tijd, overleg en energie om de discussie om noodzakelijke (landelijke) opgaven te verbinden aan een gedragen ontwikkelperspectief, waarin ook lokale ambities een goede plek kunnen krijgen. Een versnelling in het maken van onze eigen Omgevingsvisie kan hieraan bijdragen. Om die reden is in januari besloten om het proces voor een Koersdocument te beëindigen en direct te starten met het maken van de Omgevingsvisie. We hebben met elkaar inmiddels bereikt dat alle processen cyclisch zijn en inhoud van de documenten steeds met elkaar zijn bij te stellen. Dat geeft rust in het proces.

De Woondeal 2.0 is begin 2023 getekend en we werken nu regionaal door aan een uitvoeringsprogramma, waarin ook de regionale verdeling voor de woningbouwopgave wordt besproken en vastgesteld. Ons woonbehoefteonderzoek en de op basis daarvan te vernieuwen Woonvisie, waar nu aan wordt gewerkt, zijn kaderstellend voor de input voor de gesprekken met onze buurgemeenten over die verdeling.

1e Bestuursrapportage 2023

De Strategie Duurzaamheid 2023-2026 is aan de gemeenteraad voorgelegd en biedt overzicht en inzicht in de acties voor de komende jaren. We zijn nauw betrokken bij grote energieprojecten die moeten bijdragen aan het oplossen van de netcongestie en de doelstellingen vanuit de RES 1.0. We zijn erin geslaagd om diverse fondsen en subsidies te werven, waarmee we projecten die in de strategie genoemd zijn kunnen uitvoeren. En ook de capaciteit voor het uitvoeren van alle beleidsvoornemens en betrokkenheid bij de landelijke opgaven goed te kunnen borgen, de komende jaren. Voor de prestaties van programma Leefbaarheid liggen we op koers. We lijken onze doelstelling voor woningbouw te behalen, de beeldkwaliteit van de openbare ruimte blijft op de streefwaarde en diverse duurzaamheids- en verkeersprojecten liggen op schema. Verkeerskundige knelpunten zorgen voor veel discussie, want iedereen heeft een eigen mening over wat de meest gewenste oplossing is. Maar er liggen adviezen klaar die we kunnen vertalen in plannen en uit te voeren projecten. Inwoners worden daarbij nauw betrokken. Programma Vitaliteit Ondanks dat een deel van de monitoringsinformatie nog niet bekend is voor het programma Vitaliteit, is het algemene beeld dat we met het behalen van de prestaties op koers liggen. Zo blijft het Scheidingsplein een succes waarmee steeds meer inwoners bereikt worden.

Ook wordt er gestart met de pilot Collectief Tenzij. Vanuit ‘Leefbaarheid door ontmoeten’ is een kern succesvol afgerond en gestart met de volgende. Ook zijn er ruim meer deelnemers aan het gemeentepakket dan vorig jaar. Wel blijven er zorgen. De bestaanszekerheid blijft onder druk staan door onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen en voor maatschappelijke accommodaties lastiger om rond te komen. Ook de druk op de jeugdzorg blijf groot. Daarnaast hebben de effecten van de coronacrisis onder andere een impact op de mentale gezondheid van jeugd. De hogere taakstelling die we hebben gekregen voor het huisvesten en laten inburgeren van statushouders zorgt voor meer mensen die een uitkering van ons krijgen, en minder uitstroom daarvan. Ook blijft de opvang van Oekraïense ontheemden aandacht vragen door de situatie in Oekraïne. In het programma Vitaliteit zijn er verschillende prestatie-indicatoren en streefwaarden aangepast, omdat dit beter aansluit bij de gegevens die er zijn of beter past bij de preventieve werkwijze. Bij een deel van de prestatie-indicatoren onder Cluster Zorg wordt voor de toelichting verwezen naar de memo Q1-2023. Deze memo over Incluzio Hollands Kroon verschijnt rond de 1e Bestuursrapportage.

1e Bestuursrapportage 2023

Programma’s

1e Bestuursrapportage 2023

Programma Bedrijvigheid Voortgang prestaties Cluster Economische ontwikkeling Bedrijfsleven en bedrijventerreinen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

Streefwaarde

Juni

2023

Toelichting

Bedrijfsleven We ondersteunen en adviseren ondernemers

aantal verkochte

op bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en

bedrijfskavels

Tot nu toe is er 1 gemeentelijke bedrijfskavel verkocht: - Robbenplaat kavel L1

beschikbare grond. aantal

M.b.t. uitbreiding Kruiswijk III fase 2 loopt het traject

vergunningaanvragen

van bestemmingsplan nog steeds: de inhoud

(voor vestiging en/of

bestemmingsplanregels/ mogelijkheden

uitbreiding)

vestigingsmogelijkheden en verzoek tot verruiming hiervan. als gevolg van o.a. marktwerking. De ruimte aan bedrijfsgrond is schaars, voldoende animo voor deze kavels, opties zijn bedongen. De verwachting is dat ontwikkeling zich spoedig vervolgd. De vergunningsverlening volg hierop. Of dit voor eind 2023 is valt te bezien. We zetten ons in om dit resultaat te behalen

Via participatie ondernemers actief betrekken

aantal ontwikkelingen

bij grote maatschappelijke ontwikkelingen

waarbij bedrijfsleven

enquête onder de doelgroep/ondernemers

actief betrokken wordt

plaatsgevonden. Hiervoor is gezamenlijk met de OFHK

1e Bestuursrapportage 2023

Recentelijk heeft een marktconsultatie d.m.v. een

opgetrokken om de doelgroep te bereiken en ter bevordering van de respons. De feedback uit deze enquête is representatief bevonden. De resultaten worden verwerkt in een adviesrapport toekomst & behoefte bedrijventerreinen, die zodra gereed aan de raad wordt aangeboden. Dit is een goed voorbeeld van participatie met de doelgroep, ondernemersverenigingen, stakeholders en marktpartijen waarmee de feitelijke lokale marktbehoefte is gepeild. We voeren relatiebeheer uit en zijn eerste

waardering voor de

aanspreekpunt voor bedrijven.

wijze waarop de

Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.

gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt aantal bezoeken door

Het blijkt dat de grootste bedrijven de minste interesse

hebben om af te stemmen met de gemeente. Er wordt

bedrijfscontactfunctiona

opnieuw een inventarisatie gemaakt met bedrijven die

ris aan de top 50

onze prioriteit krijgen, niet specifiek alleen gebaseerd

grootste bedrijven

op de grootste.

We helpen beginnende ondernemers bij de

aantal deelnemers aan

In samenwerking met het Startersloket zijn er tussen 1

start van het eigen bedrijf met ons (digitale)

webinars en/of het

januari en 1 juni 6 webinars voor (oriënterende)

startersloket

(regionaal)

starters in Hollands Kroon georganiseerd

startersevenement

1e Bestuursrapportage 2023

Voor het tweede half jaar in 2023 staan nog 9 webinars gepland. gemiddelde beoordeling

8,2

500

482

van het webinar aanbod door de deelnemers aantal unieke bezoekers

Aantal bezoekers is +24% t.o.v. zelfde periode in 2022.

op het digitale Startersloket Hollands Kroon Bedrijventerreinen We stimuleren (samen met OFHK)

waardering voor de

Zie toelichting onder bedrijfsleven ‘via participatie

samenwerking – participatie op onze

wijze waarop de

ondernemers actief betrekken’.

bedrijventerreinen.

gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt

We werken aan de verduurzaming en

aantal

Op dit moment wordt het conceptplan verder

vergroening van bedrijventerreinen

bedrijvenverenigingen

uitgewerkt en de mogelijkheden worden

dat ondersteund wordt

geïnventariseerd. Er volgt een aanpak op

met verduurzaming

verduurzaming en vergroening in combinatie met revitalisering waar mogelijk. De beoogde deadline wordt hierbij mogelijk aangepast. Deze uitvoering vindt naar verwachting in 2024 plaats.

Agriport A7

1e Bestuursrapportage 2023

We begeleiden de huidige

aantal hectares

110

De vergunning voor het Venster is verleend. De

datacenterontwikkelingen. Het maatschappelijk

datacenters (bruto

bestemmingsplanprocedure voor B1 loopt en de

draagvlak en landschappelijke inpassing zijn

oppervlakte)

beroepsperiode is in gang gezet. De ruimtelijke

hierbij van essentieel belang.

procedures voor de 2 potentiële datacenters Luna en Cyrus One zijn beëindigd.

Winkelgebieden We inventariseren structureel de wensen van

aantal gesprekken dat

lokale winkeliers voor het winkelgebied en

per jaar wordt gevoerd

faciliteren hierin waar mogelijk.

met lokale winkeliers

• AP Molensluis januari 2023 en vervolgens schouw met winkeliers in maart; (2 gesprekken) • Wieringerwerf: mei 2023 (herstructurering); (1 gesprek) • Hippolytushoef: klankbordgroep Hippo i.v.m. aanpak openbare ruimte; (2 gesprekken); • Niedorp: collegebezoek + gesprek i.k.v. werkzaamheden; (2 gesprekken); • Ondernemersvereniging Middenmeer; (3x per jaar)

Agrarische hoofdstad Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

We stimuleren de agrarische sector op het

aantal uitgevoerde

gebied van nieuwe innovatieve ontwikkelingen

projecten

Streefwaarde

Juni

2023

Toelichting Projecten succesvol afgerond in 2022: 1. Kennisdag Smart Farming 2. Boerderij educatie Beide projecten zijn in 2023 voortgezet. Wel gestart niet afgerond:

1e Bestuursrapportage 2023

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor een Agritech Campus. Eerste onderzoek is gestart. Er wordt in kaart gebracht hoe we de Agritech Campus vorm willen geven. Projecten die nog niet zijn gestart: 1. Agritech Capital: Is nog niet gestart omdat er een projectleider ontbreekt vanuit Greenport NHN. We helpen de agrarische sector bij de

aantal uitgevoerde

ontwikkeling naar duurzame agrarische

projecten

• Project Erfscans biodiversiteit + landschapselementen: Project in 2022 voltooid. In

bedrijfsvoering

2023 wordt het weer voort gezet. • Project kringlooplandbouw is op dit moment aan de gang. • Ecologisch bermbeheer: is voltooid.

We versterken de samenwerking tussen de

aantal uitgevoerde

agrarische sector en de gemeente

projecten

• Maandelijks overleg met LTO Noord. • Aanwezig bij alle bestuursvergaderingen van LTO Noord. • Contact gelegd met de Jonge agrariërs vereniging Wieringermeer. • Websiteteksten op gemeentelijke website voor agribusiness geüpdatet. • Bedrijfsbezoeken wethouder ingepland bij agrarische bedrijven, • Nauwe samenwerking met Greenport, P10, ONHN, VNG en Provincie.

1e Bestuursrapportage 2023

• Meerder bestuurlijke bezoeken afgelegd bij agrariërs • VNG is op bezoek geweest in de gemeente om het te hebben over de agrarische sector • Meerdere agrarische evenementen bijgewoond. We begeleiden de agrarische sector in

aantal uitgevoerde

ruimtelijke ontwikkeling processen en

projecten

Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.

stimuleren agri-toerisme We stimuleren ontwikkelingen op het gebied

aantal uitgevoerde

van watermanagement in de agrarische sector

projecten

1. Project zoetwaterboeren is in 2022 succesvol voltooid en wordt in 2023 voort gezet. 2. Freshem: hier zijn we aangehaakt maar hebben we geen actieve rol. 3. Zomerschouw: Project is niet voltooid doordat HHNK niet wil meewerken aan het project 4. Project ondergrondse waterkaart is niet voltooid omdat HHNK niet wil bijdragen/meewerken aan het project. Project dat er extra bij komt in 2023: 5. Onderzoek van Deltares naar verzilting in HK inclusief bestuurlijke gesprekken van college met ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over verzilting.

We ondersteunen de agrarische sector bij het

aantal subsidies waarbij

aantrekken van nationale en Europese subsidies

ondersteuning is

• Met LEADER zijn er verschillende subsidies verstrekt aan agrarische ondernemers.

verleend

1e Bestuursrapportage 2023

• Het aantrekken van nationale of Europese subsidies is nog niet gelukt. Er is een subsidie scan gemaakt. Ondanks meerdere suggesties voor projecten in de agrarische sector is hier tot nog toe geen passende subsidie uit gekomen. Arbeidsmarkt en Onderwijs Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

We verbeteren de aansluiting tussen

aantal uitgevoerde

Arbeidsmarkt & Onderwijs.

projecten

Streefwaardee

Juni

2023

2023 10

Toelichting Op het gebied van het arbeidsmarktcommunicatieplatform Op Kop en de netwerkorganisatie van Tech@Connect zijn verschillende zaken gerealiseerd zoals: • Beroepenevenement Op Kop is gehouden; • Vernieuwde website Op Kop is gelanceerd; • Techniekplein van Tech@Connect met stand van Op Kop wordt tijdens Sail opgezet; • Beroepenmagazine Op Kop is in voorbereiding;

Arbeidsmigranten Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

We toetsen nieuwe aanvragen voor

% van de aanvragen dat

arbeidsmigrantenhuisvesting aan het Brede

is behandeld

Streefwaarde

Juni

2023

100%

Toelichting Het Brede Welvaart Kader is nog niet gereed, dus we toetsen daar nog niet aan.

Welvaart Kader

1e Bestuursrapportage 2023

We werken de voorkeurszoekgebieden naar

aantal uitgewerkte

grootschalige locaties voor

voorkeurszoekgebieden

De status van dit project is onveranderd sinds begin van dit jaar. Dit project ligt stil vanwege ontbrekende

arbeidsmigrantenhuisvesting verder uit, op

budgetten in de regio.

basis van het rapport van Sweco, om te komen tot concrete locaties die ontwikkeld kunnen worden door initiatiefnemers. We zorgen voor een doorontwikkeling van het

aantal talen

We onderzoeken of we naast het online

informatiepunt voor arbeidsmigranten. Hierbij

informatiepunt maar ook maandelijks een fysiek

willen we het aantal talen uitbreiden.

inloopmoment kunnen organiseren.

We voeren een pilot uit voor de registratie bij

aantal aangesloten

logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten;

logiesaccommodaties

Het registratieplatform is eerst doorontwikkeld om de werkwijze makkelijker te maken. Het aantal

dit systeem zorgt ook voor een inschrijving in de

aangesloten logiesaccommodaties is daarom nog niet

Brp. Zo krijgen we beter inzicht in het aantal

omhoog gegaan.

arbeidsmigranten dat in de gemeente verblijft en kunnen we meer inzicht krijgen in de behoefte van verblijfsaccommodaties.

1e Bestuursrapportage 2023

Cluster Havens Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

Streefwaarde

Juni

2023

Toelichting

Visserij We dragen bij aan de instandhouding van de

aantal visserijschepen

Er is een afname van het aantal schepen. Op dit

visserijfunctie in Den Oever door samen met

moment zijn de cijfers nog niet bekend. Wel is bekend

andere stakeholders onze belangen te

dat vanuit het Rijk 30 miljoen komt voor 5 regio’s.

behartigen en indien nodig ontwikkelen we een strategie. We versterken de economische ontwikkelingen

totaal aantal

(en andere relevante thema’s) door deelname

aanlandingen in de

aan de vereniging van Waddenzeegemeenten

haven van Den Oever

3500

1335

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de Streefwaarde behaald wordt.

en de Raad van Advies voor Waddenzeehavens. Havens We versterken de signatuur van de havens door

opbrengst havengeld

€ 290.000

€ 61.274

Stand per 6 juni 2023. De visserijvloot lag in het

de bereikbaarheid te verbeteren,

voorjaar niet in Den Oever, maar op de zuidelijke

havenverordeningen op te stellen en de

Noordzee en bij de Deense kust. Dit wisselt per jaar.

samenwerking met de havenmeesters van Den

Daarom zijn de opbrengsten van de havengelden

Helder te intensiveren.

minder dan tot nu toe verwacht.

We verzelfstandigen of privatiseren de

aantal geprivatiseerde

werkhaven De Oude Zeug en de

havens in 2023

recreatiehavens waar mogelijk.

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over wel/niet verzelfstandiging van de haven Oude Zeug. Er vindt eerst een gesprek plaats met de nieuwe gedeputeerde van de provincie, voordat hier een

1e Bestuursrapportage 2023

definitieve keuze wordt gemaakt over verzelfstandiging.

Cluster Toerisme en Recreatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

Streefwaarde

Juni

2023

Toelichting

Communicatie We stimuleren dag- en verblijfsrecreatie door

aantal campagnes

campagnes.

De campagnes zijn geagendeerd. Op dit moment is het aantal gerealiseerde campagnes nog niet bekend.

aantal unieke bezoekers

50.000

Dit is niet meer te achterhalen. Holland boven

Amsterdam heeft het telprogramma gestopt zonder

bezoekhollandskroon.nl

overleg met de gemeenten. Hierdoor zijn geen cijfers meer beschikbaar.

Verblijf We ontwikkelen aanvullend beleid voor B&B’s.

aantal B&B’s in

Hollands Kroon

We ontwikkelen een visie op recreatie en toerisme. Op basis hiervan bepalen we of er nieuw beleid nodig is.

We helpen en ondersteunen ondernemers om

aantal ondernemers dat

We hebben met verschillende ondernemers

het verblijfsrecreatieve aanbod te verbeteren,

begeleidt is bij het

gesprekken. We gaan we ervan uit dat 12 gehaald

te verbinden en te behouden

ontwikkelen van

wordt en wellicht meer.

verblijfsrecreatie We promoten de top evenementen en zetten zo

aantal bezoekers van de

onze gemeente op de kaart

top evenementen.

50.000

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

Routestructuur

1e Bestuursrapportage 2023

We ontwikkelen een aantrekkelijk netwerk van

aantal afgeronde

fiets-, water-, en wandelroutes

‘blauwgroene’ projecten

Dankzij het LEADER project zijn er 3 nieuwe vaarroutes ontwikkeld, de fiets- en wandel- routes komen hier nog bovenop.

1e Bestuursrapportage 2023

Financiële mutaties Bedrijvigheid Type

Cluster

Taakveld

Onderwerp

Noodzakelijkheden Economische Economische Leader Ontwikkeling Ontwikkeling

Toelichting

I/U

Incid/struct V/N

Bedrag 2023

Reeds in gang gezette cofinanciering projecten regio

Uitgaven

Incidenteel

€

Uitgaven

Structureel

€

Uitgaven

€

Inkomsten

€

Kop. Extra financiën pas nodig vanaf 2024.

Krediet

Toerisme

(kapitaalslasten)

Economische Investeringsagenda Golfbreker Amstelmeer. Cf Memo aan de raad 4-4Promotie

23. Wordt een krediet van 150.000,- aangevraagd. De kapitaallasten komen terug in 2024.

Totaal Resume programma Bedrijvigheid Cluster

Vastgestelde begroting 2023 (in

Mutatie voorstel (1ste

Begroting '23 na vaststelling 1ste

nov '22)

bestuursrapportage 2023)

bestuursrapportage 2023

€ 83.513,00

€ 0,00

€ 83.513,00

€ 1.479.931,00

€ 0,00

€ 1.479.931,00

€ 38.979,00

€ 0,00

€ 38.979,00

Saldo voor Bestemming

€ 1.602.423,00

€ 0,00

€ 1.602.423,00

Mutatie binnen reserve

-€ 166.558,00

€ 0,00

-€ 166.558,00

Saldo na bestemming

€ 1.435.865,00

€ 0,00

€ 1.435.865,00

(Lucht) Havens Economische Ontwikkeling Toerisme

1e Bestuursrapportage 2023

Programma Dienstverlening Voortgang prestaties Cluster Bestuur Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

Meer in gesprek met de inwoners zodat we

x keer per jaar

weten wat er speelt

organiseren we een

Streefwaarde

Juni

Toelichting

2023

Er is tot eind mei 5 keer een raadscafé georganiseerd.

Er zijn 5 beeldvormende vergaderingen voor dit jaar

raadscafé op wisselende locaties in de gemeente minimaal aantal beeldvormende

tot nu toe ingepland.

vergaderingen waarin de raad zich laat informeren door inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden rond een onderwerp minimaal aantal werkbezoeken van de

Er staat in september een werkbezoek aan agrarische bedrijven gepland.

raad per jaar

1e Bestuursrapportage 2023

Cluster Organisatie Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

Streefwaardee

Juni

2023

4.000

4.976

Toelichting

Communicatie & participatie We informeren inwoners van Hollands Kroon

aantal mensen dat de

Streefwaarde is al behaald, maar we gaan gewoon

(ook niet-digitaal) over ontwikkelingen in de

digitale nieuwsbrief

door met het promoten van onze nieuwsbrieven. Het

gemeente.

ontvangt

is een effectieve manier van het informeren van onze inwoners. Ook werken we aan meer verschillende nieuwsbrieven zodat inwoners gericht kunnen kiezen over welke onderwerpen ze op de hoogte gehouden willen worden.

aantal volgers op

28.000

sociale media

21.318

We blijven gestaag groeien op onze sociale media kanalen. Ons nieuws verspreiden we vooral via Facebook en Instagram, waar veel van onze inwoners ons volgen. Via LinkedIN bereiken we een grote groep mensen op de arbeidsmarkt. Dit platform zetten we dan ook vooral in voor het delen van onze vacatures.

rapportcijfer over de

We beschikken alleen over de cijfers van de

gemeentelijke

Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt deze

informatie

eind 2023 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend

rapportcijfer voor

bij de Jaarrekening 2023.

taalgebruik

1e Bestuursrapportage 2023

rapportcijfers voor

communicatie/voorlichti ng We betrekken inwoners van Hollands Kroon

aantal gebruikers van

4.500

3626

Het aantal gebruikers neemt toe omdat we weer meer

(ook niet-digitaal) bij ontwikkelingen in en van

denkmee.hollandskroon

projecten op het platform zetten en combineren met

de gemeente.

.nl

offline participatie. Een goede nieuwe mogelijkheid binnen het platform is dat we inwoners nu ook kunnen laten meedenken zonder dat zij zich hoeven te registreren op het platform. Alleen een mailadres is vereist. Dit verlaagd de drempel om mee te denken.

rapportcijfer voor het

6,5

We beschikken alleen over de cijfers van de

luisteren naar de

Inwonerspeiling 2022. Naar verwachting wordt deze

mening van inwoners

eind 2023 opnieuw uitgevoerd. Cijfers zijn dan bekend

rapportcijfer van

6,5

bij de Jaarrekening 2023.

inwoners over betrekken en de samenwerken bij plannen, activiteiten en voorzieningen rapportcijfer van

6,5

inwoners voor de ruimte die zij krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren

1e Bestuursrapportage 2023

aantal jongeren dat

400

Het participatieplatform is opgeleverd. Op het

bereikt wordt via het

DenkMee platform van Hollands Kroon is een aparte

jongerenparticipatie

sectie voor jongeren opgenomen. Afgelopen HK

platform

Jongerenweek is hiermee gewerkt. Jongeren waren enthousiast over de werking. Promotie hangt nu samen met het Digitale Jongerencentrum waar, in deze 1e bestuursrapportage, gelden voor zijn aangevraagd om beiden, via een promotiecampagne, onder de aandacht te brengen.

Toegankelijke website

minimaal gem.

Op dit moment zijn de cijfers nog niet bekend.

Hollandskroon.nl gaat als eerste live, daarna volgende

rapportcijfer bezoekers status digitale

Vooroverleg bij evenementen

toegankelijke website

de andere sites. Wij verwachten dat dit aan het einde

door extern bureau

van 2023 is.

% complexe

75%

Vooroverleggen voor grote evenementen hebben

evenementen waar

inmiddels plaatsgevonden. Door ziekte en

vooroverleg over heeft

personeelstekort is alleen gekozen voor overleg met

plaatsgevonden

organisatoren van de grote evenementen.

Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en Digitale veiligheid Verhogen effectiviteit van de werkprocessen

% binnen 8 dagen

75%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

betaalde facturen

1e Bestuursrapportage 2023

Bereikbaarheid van de

85%

organisatie: %

93%

April 92,5% Mei 94,4%

aangenomen gesprekken % binnen 3 werkdagen

90%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

80%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

1000

We zijn begonnen met wekelijks adverteren in het

afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice) Monitoren van werkprocessen

% gecontroleerde werkprocessen dat een voldoende of goede beoordeling heeft bij interne controle (mei en oktober)

We experimenteren met andere vormen van

Aantal inwoners dat

dienstverlening

bereikt wordt met HK-

nieuwsblad Hollands Kroon (wekelijks huis-aan-huis

mobiel

blad) met het rooster van de HK Mobiel. We zien dat dit z’n vruchten afwerpt. Meer mensen bezoeken de servicebus. Daarnaast hebben we besloten meer dorpen te bezoeken. We staan dan op 1 dag in zo’n 1,5 uur in drie dorpen. Dit verhoogd de mogelijkheid voor inwoners om ons bij de servicebus te bezoeken.

1e Bestuursrapportage 2023

Monitoren tevredenheid over dienstverlening

Beoordeling huisbezoek

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

80%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

100%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

50%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

aanvraag rijbewijs en reisdocumenten % bezwaarmakers die In Gesprek zijn gegaan die de informele aanpak beoordelen met ten minste een ‘goed’ Het vergroten van de mogelijkheid tot

Voor x processen

selfservice van inwoners en bedrijven

kunnen inwoners en bedrijven de status van hun aanvragen bij de gemeente volgen met een track&trace

Security roadmap treedt in werking (BCM)

In 2023 hebben wij een SIEM en een SOC operationeel t.b.v. detecteren en oplossen van cyber bedreigingen. Dit geeft ons 80% meer inzicht op informatiebeveiliging risico’s. In 2023 hebben wij t.b.v. het borgen van de

1e Bestuursrapportage 2023

bedrijfscontinuïteit het normenkader van bedrijfscontinuïteit (BCMS) voor minimaal 50% geïmplementeerd. De focus ligt voornamelijk op organisatie kritische elementen. Voldoen aan

83%

De cijfers volgen in de tweede bestuursrapportage.

normenkader Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Cluster Leges en heffingen Wat gaan we ervoor doen?

Prestatie-indicator

We zorgen voor kostendekkende en juiste leges

Controle op juistheid

en heffingen

van beschikbare

Streefwaardee

Juni

2023

92%

96%

Toelichting Controles zijn voor 98% gedaan. Voor 96 % is opgevoerd in applicatie.

gegevens t.a.v. % WOZ percelen aangesloten op de gemeentelijke riolering

1e Bestuursrapportage 2023

Cluster Financiën Wat gaan we ervoor doen? We zorgen voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

1e Bestuursrapportage 2023

Prestatie-indicator sluitende begroting

Streefwaardee

Juni

2023

Toelichting Jaarlijks wordt een meerjarig sluitende begroting aan de raad aangeboden.

Financiële mutaties Dienstverlening Type

Cluster

Taakveld

Onderwerp

Toelichting

I/U

Incid/struct V/N

Bedrag 2023

Autonome

Mutatie Reser-

Mutatie Reserve

Reserve

De incidentele mutatie voor de inzet van

Inkomsten Incidenteel

€

-1.000.000

Ontwikkelingen

ve Dienstverle-

inhuur worden gedekt door de Algemene

ning

reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is)

Autonome

Organisatie

Ontwikkelingen Autonome

Ondersteuning

CAO

CAO 2023

Uitgaven

Structureel

€

2.400.000

CAO

Loonmutatie Slotnota 2022 stond

Uitgaven

Structureel

€

1.400.000

Inkomsten Structureel

€

-1.288.000

Uitgaven

Structureel

€

900.000

Uitgaven

Incidenteel

€

115.000

Organisatie Organisatie

Ontwikkelingen

Ondersteuning Organisatie

incidenteel. In de tekst stond aangegeven dat deze wellicht structureel moest worden vanaf 2023. Dit blijkt het geval.

Autonome

Overig

Ontwikkelingen

Alg. & Overig

Gemeentefonds

Uitkering GF

Meicirculaire (Uitkering bommenregeling (jrschijf '23 1mln) is hier op in mindering gebracht

Noodzakelijkheden Financiering

Treasury

Stijging financieringsbehoefte i.c.m. stijging marktrente

Noodzakelijkheden Leges & Heffingen

OZB Woning

OZB

50% meer bezwaren dan 2022. Dit zorgt voor extra kosten vanuit het taxatiebureau. Daarnaast ook meer proceskostenvergoeding uit te betalen. Verder extra kosten voor ondersteuning door Pink.

1e Bestuursrapportage 2023

Type

Cluster

Noodzakelijkheden Leges &

Taakveld

Onderwerp

Toelichting

I/U

OZB Woning

OZB

Er is een verkeerd uitgangspunt gehanteerd

Inkomsten Structureel

€

400.000

Inkomsten Structureel

€

-100.000

Uitgaven

Incidenteel

€

-87.000

Uitgaven

Incidenteel

€

87.000

Uitgaven

Incidenteel

€

53.000

Uitgaven

Incidenteel

€

1.000.000

Uitgaven

Structureel

€

-262.000

Heffingen

Incid/struct V/N

Bedrag 2023

bij de berekening van het tarief. Het begrote bedrag is hiervoor gebruikt. Dit had de werkelijke opbrengst moeten zijn.

Noodzakelijkheden Leges & Heffingen

OZB Niet-

OZB

Woningen

Er is een verkeerd uitgangspunt gehanteerd bij de berekening van het tarief. Het begrote bedrag is hiervoor gebruikt. Dit had de werkelijke opbrengst moeten zijn.

Noodzakelijkheden Mutatie Reser-

Mutatie Reserve

Reserve

De incidentele mutatie voor de extra kosten

ve Dienstverle-

voor de website worden gedekt door de

ning

Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is).

Noodzakelijkheden Organisatie

Ondersteuning

Website

Organisatie Noodzakelijkheden Organisatie

De inrichting van de nieuwe website valt duurder uit dan begroot.

Ondersteuning

Implementatie

In 2022 zijn er 4 nieuwe kernapplicaties in

Organisatie

kernapplicaties

gebruik genomen. In 2023 zijn er, meer dan verwacht, consultants nodig vanuit de leverancier.

Noodzakelijkheden Organisatie

Ondersteuning

Organisatie

We zien dat veel teams te krap in hun jasje

Organisatie

uitbreiding

zitten vanwege uiteenlopende redenen. Dit jaar wordt er daarom veel gebruik gemaakt van inhuur.

Noodzakelijkheden Overig

Overige Baten & Lasten

1e Bestuursrapportage 2023

Dekkingsoptie

Gereserveerd budget voor prijsindexatie inzetten voor prijsclaims

Type

Cluster

Taakveld

Onderwerp

Toelichting

I/U

Incid/struct V/N

Bedrag 2023

Wensen

Bestuur

Griffie

Toetsingskamer - Structureel budget voor

Uitgaven

Structureel

€

40.000

Uitgaven

Structureel

€

45.000

Uitgaven

Incidenteel

€

-40.000

Uitgaven

Incidenteel

€

40.000

Herverdeling

Uitgaven

Structureel

€

110.000

Herverdeling

Uitgaven

Structureel

€

-110.000

Uitgaven

€

5.691.000

Inkomsten

€

-1.988.000

Totaal

€

3.703.000

onderzoeken, in 2023 zijn er twee onderzoeken (Veiligheid & Vergunningen) Wensen

Bestuur

Griffie

Raadscommunicatie - Uitvoering raadscommunicatieplan (vastgesteld door Presidium op 18 oktober 2022).

Wensen

Mutatie Reser-

Mutatie Reserve

Reserve

De incidentele mutatie voor het opzetten

ve Dienstverle-

van de HR21 methodiek worden gedekt door

ning

de Algemene reserve (Of andere BR die hiervoor beschikbaar is).

Wensen

Organisatie

Ondersteuning

HR21

Organisatie Neutraal

Organisatie

Ondersteuning

Opzetten van functieprofielen volgens de HR21 methodiek.

Organisatie Neutraal

Organisatie

Ondersteuning Organisatie

1e Bestuursrapportage 2023

Resume programma Dienstverlening Cluster

Vastgestelde begroting 2023 (in

Mutatie voorstel (1ste

Begroting '23 na vaststelling 1ste

nov '22)

bestuursrapportage 2023)

bestuursrapportage 2023

Bestuur

€ 2.835.890,00

€ 85.000,00

€ 2.920.890,00

Financiering

-€ 461.089,00

€ 900.000,00

€ 438.911,00

Leges & Heffingen

-€ 12.236.077,00

€ 415.000,00

-€ 11.821.077,00

Organisatie

€ 35.204.323,00

€ 4.980.000,00

€ 40.184.323,00

Overig

-€ 84.957.442,00

-€ 1.550.000,00

-€ 86.507.442,00

Saldo voor Bestemming

-€ 59.614.395,00

€ 4.830.000,00

-€ 54.784.395,00

Mutatie binnen reserve

-€ 1.118.000,00

-€ 1.127.000,00

-€ 2.245.000,00

Saldo na bestemming

-€ 60.732.395,00

€ 3.703.000,00

-€ 57.029.395,00

1e Bestuursrapportage 2023

Programma Leefbaarheid Voortgang prestaties Cluster Infrastructuur Onderhoud wegen en civiele kunstwerken Streefwaarde

Juni

2023

90%

Toelichting

We voeren het onderhoud aan wegen en

% civieltechnische

Een van de belangrijke leveranciers is failliet gegaan.

kunstwerken (bruggen) planmatig uit.

kunstwerken dat een

Een doorstart is aanstaande. In planmatig onderhoud

goede staat van

en reservering budget zijn er geen aandachtspunten.

onderhoud heeft. % van het areaal

Doordat een aantal voor 2023 geplande

verhardingen dat groot

herinrichtingsprojecten in 2024 worden uitgevoerd,

onderhoud krijgt

wordt de doelstelling niet gehaald. Vermoedelijk komen we ergens tussen de 3,5 en 4% uit.

% weglengte met

18%

We verwachten de streefwaarde te halen op basis van

bermschade

de raamovereenkomst die afgesloten is. Wel is de

(inventarisatie 2021)

indexering op de prijzen fors, wat maakt dat we

dat is aangepast met

wellicht uiteindelijk op minder meters uitkomen.

bermverharding Verkeersveiligheid

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=HollandsKroon&id=1529b77e-add1-404f-92b4-51e979222fae