6.1 Eerste bestuursrapportage 2021.docx
Tekst van het document
doende
vrijwilligers hard om de openstelling te realiseren. % bereik vve-doelgroepkinderen
94%
100%
100%
voorschoolse educatie
De verwachting is dat 100% in beeld is. Wel blijkt dat in het eerste kwartaal 87% na indicatie daadwerkelijk naar VVE-peuterschool gaat. Redenen zijn: verhuizing of kinderopvang als alternatief.
We houden onderwijs en onderwijsfaciliteiten toegankelijk voor alle kinderen in Hollands Kroon
% aanbod op de peuterscholen
100%
=
100%
15%
18%
-
voorschoolse educatie voor vvedoelgroepkinderen % inwoners dat lid is van de bibliotheek
Cijfers zijn nu nog niet beschikbaar gesteld door partner. Wel verwacht Kopgroep Bibliotheken dat streefwaarde niet realistisch is. Oorzaken hierbij zijn: 1. De fysieke sluiting vanwege Corona (tot eind mei gesloten).
53
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
2. Verder heeft het tijd nodig de effecten van de bemande bibliotheken te zien.
54
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Financiële Mutaties Programma
Cluster
Taakveld
Mutaties 2021
Toelichting
I/S
Covid19
.
.
Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Lasten Inkomensregelingen
107.701
Baten Voor het eerste half jaar 2021 kunnen
I
Ja
I
Nee
S
Nee
huishoudens die met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten te maken krijgen een beroep doen op de regeling Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK). De gemeente ontvangt hiervoor 107k in de algemene uitkering, omdat nog onzeker is in welke mate een beroep zal worden gedaan op deze regeling, reserveren we het volledige bedrag dat de gemeente ontvangt aan extra middelen voor de uitvoering van deze regeling op als budget voor verwachte uitgaven. Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Inkomensregelingen
3.344.304 Bijstelling inkomsten BUIG op basis van de voorlopige beschikking van het Rijk.
Vitaliteit
Kunst & Cultuur
Cultuurpresent.-Prod.-Partic.
60.000
Kosten voor de ruimte Samen Doen worden hier verantwoord. Budget moet
55
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
omhoog cf jaarrekening 2020 en vervolgens overzetten naar Dienstverlening Vitaliteit
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
43.811
De instroom van statushouders
I
Nee
S
Nee
S
Ja
(taakstelling) in gemeente Hollands Kroon wordt in 2021 verdubbeld. Of dit een structureel karakter heeft is nog onbekend Om de kwaliteit van ondersteuning en dienstverlening te kunnen waarborgen is voor de uitvoering extra inzet nodig. Vitaliteit
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
50.070
Door de toestroom van jongeren en meer jongeren met multi-problematiek is er extra inzet nodig om de jongeren naar werk, onderwijs, zorg of andere vorm van participatie te begeleiden.
Vitaliteit
Sport & Educatie
Onderwijsbeleid & Leerling zaken
100.000
De verwachte hogere kosten voor het leerlingenvervoer zijn ondanks de COVID-19 periode waar de vervoerder 80% van zijn nota mocht doorbelasten, hoger dan begroot. De oorzaak hiervan is een combinatie van twee factoren: 1, de doorbelaste NEA-indexering (instituut die de
56
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
prijsontwikkelingen op vervoer monitoren) in de tarieven van de vervoerder die door ons niet is verwerkt met de inschatting dat door COVID-19 de kosten lager zouden blijven. 2. Het tegenovergestelde heeft juist plaatsgevonden. Namelijk dat de relatief duurdere ritten wel zijn doorgegaan (1 kind vervoeren is veel kostbaarder dan meerdere kinderen tegelijk). Vitaliteit
Sport & Educatie
Openbaar Basisonderwijs
-
45.000 Vrijval "leefbaarheidsgelden" deze
I
Nee
S
Nee
middelen zijn in 2014 beschikbaar gesteld door de woningcorporatie voor ontwikkelingen in Wieringerwaard. Tot op heden zijn er geen initiatieven ontvangen en wordt voorgesteld het nu te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen zodat het elders kan worden ingezet. Vitaliteit
Sport & Educatie
Openbaar Basisonderwijs
23.600
-21.926 Het budget voor het beheer van de gymzalen en het gymvervoer moet structureel omhoog worden bijgesteld. Er zijn afgelopen jaren meer ritten bijgekomen en de vervoerskosten zijn gestegen. (ondanks COVID-19 moeten
57
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
de vervoerders meer maatwerk leveren op de momenten dat de kinderen wel mogen gymmen). Dit kon afgelopen jaren redelijk worden opgevangen binnen het taakveld echter is dat vanaf 2021 niet meer haalbaar. Begrote inkomsten op openbaar basisonderwijs komen te vervallen (€20.526). Middelen zijn elders begroot budget staat sinds 2017 in de begroting maar er vinden geen mutaties op plaats. Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportaccommodaties
45.000
Na de renovatie van het Zwembad De
S
Nee
I/S
Nee
Rijd moet het zwembad worden beheerd en is toezicht door bevoegd zwembadpersoneel noodzaak. Dit zal door medewerkers van Zwembad de WIRG worden gedaan. Deze inzet hiervoor is niet opgenomen in de begroting na de verzelfstandiging van de binnen zwembaden (HOZE) Vitaliteit
Zorg
Maatwerkdienstverlening 18-
-1.112.863
(jeugd) Vitaliteit
Zorg
58
Maatwerkdienstverlening 18+
1.
Op basis van de forecast van maart denkt Incluzio HK € 22.329.500
209.412
nodig te hebben voor de uitvoering
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
(WMO) Vitaliteit
Zorg
Maatwerkvoorzieningen WMO
Vitaliteit
Zorg
Wijkteams
van Wmo en jeugdzorg. In de 305.386 1.414.891
forecast zitten nog veel onzekerheden in de vorm van aannames en stelposten. We doen in dit stadium een aanvraag voor € 817.000 aanvullend budget. In het RV over de begroting van IHK bent u al geïnformeerd over een overschrijding van € 127.000 (structureel) in verband met het nieuw vastgestelde budgetplafond. De resterende overschrijding ad € 690.000 (incidenteel) kan worden gesplitst in € 240.000 inkoop WMO en Jeugd € 450.000. De overschrijding op WMO wordt met name veroorzaakt door de toenemende vraag naar huishoudelijke hulp. De overschrijding op Jeugd wordt veroorzaakt stijgende kosten eind 2020 die doorwerken in 2021. Via de Q1 rapportage wordt u meer in detail geïnformeerd over de totaal overschrijding op het budgetplafond IHK.
59
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
2.
Het budgetplafond wordt op verschillende taakvelden binnen het cluster Zorg begroot. Incluzio is bevoegd binnen de eigen begroting te schuiven met budgetonderdelen. Naast het aanvragen van extra budget van € 817.000 vindt er ook budgetverschuiving plaats tussen taakvelden met als doel de begroting van de gemeente te laten aansluiten bij de begroting van IHK en daarmee eenheid in verantwoording te bewerkstelligen.
Totaal Vitaliteit
60
1.247.008
3.367.378
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Resume programma Vitaliteit Mutaties Programma Vitaliteit
Begroting
Gewijzigde begroting na
bestuursrapportage incl.
raadsvoorstellen t/m april
Covid-19
Gewijzigde begroting na V/N
mutaties bestuurs rapportage
Bestaanszekerheid
15.106.995
15.269.333
2.462.701
N
17.732.034
Kunst en cultuur
1.271.576
1.284.520
153.000
N
1.437.520
Organisatie
4.229.216
4.229.216
93.881
N
4.323.097
Sport & educatie
5.947.535
6.120.449
228.600
N
6.349.049
Zorg
24.737.046
24.815.346
782.826
N
25.598.172
Lasten
51.292.368
51.718.864
3.721.008
N
55.439.872
Bestaanszekerheid
7.961.818
7.961.818
5.699.304
V
13.661.122
Kunst en cultuur
50.316
50.316
-
50.316
Sport & educatie
1.053.037
1.053.037
-
1.053.037
Zorg
422.724
422.724
83.074
V
505.798
Baten
9.487.895
9.487.895
5.782.378
V
15.270.273
Saldo voor bestemming
-41.804.473
-42.230.969
2.061.370
V
-40.169.599
Mutaties binnen reserves
3.350.300
3.771.900
93.000
V
3.864.900
-38.454.173
-38.459.069
2.154.370
V
-36.304.699
Saldo na bestemming
N.B. Bovenstaande tabel is inclusief circa 2,5 MLN saldo neutrale mutaties. De budgettair neutrale mutaties treft u aan in Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties.
61
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Ontwikkelingen en risico’s Programma Dienstverlening Fiscaliteit Vanuit openheid en transparantie met de belastingdienst (convenant horizontaal toezicht) moeten fiscale onjuistheden worden benoemd en aangepast. Op dit moment vindt er een controle plaats op de jaren 2019 en 2020 en is het zeer waarschijnlijk dat er een nabetaling aan de belastingdienst moet plaatsvinden. Omdat dit onderzoek nog loopt is hier nog geen concreet bedrag voor te ramen, volstaan we voor dit moment met een risicomelding. Bij de tweede bestuursrapportage 2021 verwachten we wel een concreet bedrag te kunnen noemen. Project CYOD (Choose Your Own Device) Voor de aanschaf van laptops en mobiele telefoons is er € 1,048 miljoen nodig. Volgens de investeringsstaat in de begroting 2021 en het restantkrediet van jaarschijf 2020 is er dekking voor € 707.000. Daarom wordt er een extra investeringskrediet van € 341.000 gevraagd inclusief de toerekening van overhead. Op advies van de belastingdienst worden de mobiele telefoons in 3 jaar afgeschreven. Ook de laptops worden in 3 jaar afgeschreven. Voor de afschrijvingslasten is er dekking in de bestemmingsreserve bedrijfsmiddelen en worden in de begroting 2022 en verder opgenomen.
Programma Vitaliteit Uitvoering Jeugdzorg en WMO Op basis van de forecast van maart verwacht Incluzio HK € 22.392.000 nodig te hebben voor de uitvoering van WMO en Jeugdzorg. Hiermee overschrijden ze het budgetplafond dat voor in 2021 is vastgesteld met € 1.397.000. In deze forecast zitten nog veel onzekerheden in de vorm van aannames en stelposten. Vanwege deze aannames en onzekerheden én omdat we verwachten dat Incluzio nog volop inzet op de beheersmaatregelen, vragen we alleen dat deel aan dat we op basis van de huidige realisatie kunnen onderbouwen. Het ligt dan ook in de verwachting dat we bij de tweede bestuursrapportage opnieuw bij u terugkomen met een aangepaste forecast en verzoek voor aanvullende financiering. Het Rijk heeft voor 2021 incidenteel extra middelen toegezegd voor Jeugdzorg. Deze middelen komen beschikbaar via de meicirculaire en zijn nog niet in deze bestuursrapportage verwerkt. 62
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
BUIG In de eerste maanden van 2021 zien we een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit is conform landelijke beeld. Omdat nog onzeker is hoe het verloop van het cliëntenbestand zich verder zal ontwikkelen in 2021, kiezen we ervoor in deze eerste bestuursrapportage nog geen aanvraag te doen voor aanvullend budget, maar deze door te schuiven naar de tweede bestuursrapportage als we een beter beeld hebben. De Rijksbijdrage (BUIG) is voor uitkeringen bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking over 2021. Het definitieve budget wordt eind september vastgesteld, deze kan in zowel positieve als negatieve zin afwijken van de voorlopige beschikking over 2021.
63
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Bijlage 1: Saldo neutrale mutaties Programma
Cluster
.
.
Bedrijvigheid
(Lucht)Havens
Taakveld
Mutaties 2021 Lasten
Econom. Havens & Waterwegen
1.000.000
I/S
Covid19
Baten 1.000.000 In 2014 is een Realisatieovereenkomst met het
I
Nee
Rijk gesloten voor de aanpassing van de Afsluitdijk ten behoeve van toerisme en recreatie. In lijn met die overeenkomst werkt het Rijk op dit moment aan het opwaarderen van het Vlietermonument. Een deel van de financiering daarvan wordt gevormd door een subsidie van het Waddenfonds. Voor deze subsidieaanvraag ter grootte van € 1.000.000 is Hollands Kroon penvoerder en het Rijk de eindbegunstigde. Wij ontvangen in 2021 dat bedrag en stellen dat beschikbaar aan het Rijk. Per saldo is sprake van een begrotingsneutrale activiteit. Dienstverlening
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
25.000
25.000 De kosten voor het bijhouden van de
S Nee
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden op basis van een publieke samenwerkingsovereenkomst doorberekend aan het Hoogheemraadschap.
64
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Het bijwerken van RVO mutaties voor de BGT worden jaarlijks in rekening gebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit betreft een neutrale aanpassing van de begroting (inkomsten en uitgaven). Dienstverlening
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
121.968
121.968 De kosten van Werken in Noord-Holland Noord
I
Nee
S
Nee
I
Nee
S
Nee
I
Nee
worden doorberekend aan de deelnemers. Dienstverlening
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
44.000
Het budget voor ondersteuning Obsurv (€ 10.000) wordt overgeheveld van programma leefbaarheid naar programma dienstverlening, naar ICT-kosten geo-databeheer. En het budget abonnementen (€ 34.000) wordt structureel overgeheveld van programma vitaliteit cluster zorg naar programma dienstverlening.
Dienstverlening
Organisatie
Ondersteuning Organisatie
-49.000
In de kadernota veiligheid (noodzakelijkheden en wensen 2021) is een bedrag voor jongerenwerk opgenomen. Dit budget wordt bij openbare orde & veiligheid opgenomen.
Leefbaarheid
Milieu
Riolering
85.000
85.000 De riooltarieven zijn met 1% verhoogd, hierdoor verhogen de totale inkomsten in de begroting 2021 en verder. Doordat deze mutatie ten laste van de voorziening riolering wordt geboekt, is het een neutrale wijziging.
Leefbaarheid
Veiligheid
Openbare Orde & Veiligheid
49.000
In de kadernota veiligheid (noodzakelijkheden en wensen 2021) is een bedrag voor
65
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
jongerenwerk opgenomen. Dit budget wordt bij openbare orde & veiligheid opgenomen. Leefbaarheid
Infrastructuur
Verkeer, Wegen & Water
-12.000
Het onderhoud van de verhardingen
S
Nee
S
Nee
I
Nee
I
Nee
begraafplaatsen wordt vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten betaald. Voortaan wordt dit budget bij de begraafplaats opgenomen. Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Begraafplaatsen & Crematoria
12.000
Het onderhoud van de verhardingen begraafplaatsen wordt vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten betaald. Voortaan wordt dit budget bij de begraafplaats opgenomen.
Leefbaarheid
Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
275.000 Kosten infrastructuur 't Veld Noord en
Leefbaarheid
voorbereidingskosten 't Veld Noord fase 2 en 3 worden gedekt door te beschikken over de reserve risico bouwgronden
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Grondexpl. (Niet Bedrijfterrein)
275.000
In verband met het toenemen van de verkeersintensiteit door de aanleg van de nieuwe woonwijk ’t Veld noord is het noodzakelijk dat de aanliggende openbare ruimte (wegen, fiets- en voetpaden) verkeersveilig worden gemaakt en ingericht (€ 210.000). Voor het voorbereiden en verder uitwerken van diverse plannen ten behoeve van de realisatie
66
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
van ’t Veld noord fase 2 en 3 is een budget nodig van € 65.000. Leefbaarheid
Mutatie Reserve
Mutatie Reserve
-43.236
Leefbaarheid
-43.236 Bijstelling onttrekking en toevoeging reserve
S
Nee
S
Nee
S
Nee
I
Nee
baggeren op grond van het nieuw vastgestelde meerjarenonderhoudsprogramma baggeren 2021-2030 (raad 18-3-2021)
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Openbaar Groen (Openlucht) Recr.
-34.000
Het onderhoud van onkruidbeheersing begraafplaatsen (€ 24.000) wordt vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten betaald. Dat moet voortaan van het begraafplaatsbudget worden betaald. Het budget voor ondersteuning Obsurv (€ 10.000,-) wordt overgeheveld van programma leefbaarheid naar programma dienstverlening (ICT kosten geo-databeheer).
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Begraafplaatsen & Crematoria
24.000
Het onderhoud van onkruidbeheersing begraafplaatsen wordt vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten betaald. Dat moet voortaan van het begraafplaatsbudget worden betaald.
Leefbaarheid
Omgevingskwaliteit
Wonen & Bouwen
205.000
205.000 In verband met de uitkoopregeling van woningen onder hoogspanningsmasten wordt er één woning aangekocht. De aankoopkosten en de bijkomende kosten worden vergoed vanuit het Rijk.
67
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Vitaliteit
Zorg
Wijkteams
Dit betreft een structurele overheveling van het
S
Nee
I
Nee
budget abonnementen van programma vitaliteit cluster zorg naar programma -34.000 Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Samenkracht & Burgerparticipatie
1.200.000
dienstverlening cluster organisatie. 1.200.000 Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (GOAB ontvangen wij geoormerkte gelden van het Rijk. Voor de uitvoering van deze regeling is in samenwerking met bestuurders van kinderopvang, basisonderwijs, GGD, Bibliotheek en de Lokale Educatieve Agenda een plan van aanpak Onderwijskansen 2020-2022 opgesteld. Het plan stoelt op twee pijlers: 1.
Uitvoeren beleid voor-en vroegschoolse educatie (VVE): Onder meer realisatie 16 uur VVE voor elk kind (in 2020 is hierover besloten), kwaliteitsonderzoek en realisatie hbo-pedagogisch beleidsmedewerker;
2.
Aanjagen gelijke kansen voor kinderen: peuters en leerlingen worden extra ondersteund bij de taalstimulering en ontwikkeling. Dit gebeurt door middel van maatwerk.
Scholen kunnen op basis van een projectplan middelen aanvragen bij de gemeente, hier zijn voorwaarden aan verbonden. Verder zijn er 68
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
middelen beschikbaar voor onder meer training, materialen en methoden. U bent met de raadsmemo van 20 april meer in detail over dit plan geïnformeerd. Inkomst betreft Ontvangen geoormerkte gelden voor het uitvoeren van Onderwijsachterstandbeleid. Vitaliteit
Bestaanszekerheid
Inkomensregelingen
1.155.000
1.155.000 Aanvragen en uitvoeringskosten TOZO 3 (Q1) en
I
Ja
I
Nee
I
Ja
I
Ja
4 (Q2). Voor TOZO 4 verwachten we 100 aanvragen. Vitaliteit
Sport & Educatie
Sportbeleid & Activering
60.000
60.000 Betreft de beschikbaarheid van het budget ten behoeve van de uitvoering van het Nationaal Sport Akkoord wat wordt gesubsidieerd door het rijk
Vitaliteit
Kunst & Cultuur
Cultuurpresent.-Prod.-Partic.
93.000
COVID-19 compensatievergoedingen aangevraagd en beschikbaar gesteld via het Compensatie en herstelfonds Culturele instellingen en buurthuizen
Vitaliteit
Mutatie Reserve Vitaliteit
Mutatie Reserve
93.000 Onttrekking uit de reserve ter dekking van de toekenningen uit het Compensatie en herstelfonds
69
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Bijlage 2: Stand van zaken uitvoering beleidsvoornemens Begroting 2021 Programma Bedrijvigheid Kader Agriport
De omgevingsvisie vormt het huidige kader. Daarnaast is er de wens om voor Agriport bepaalde ontwikkelprincipes vast te leggen, bijvoorbeeld over water, energie en circulariteit. Hierin werken we samen met provincie, HHNK en andere stakeholders. Daarvoor zijn verkennende gesprekken gevoerd. Dit krijgt een vervolg bij de actualisatie van de omgevingsvisie. De Metropool Regio Amsterdam (MRA) werkt aan een eigen datacenterstrategie. Hoewel Hollands Kroon geen lid is van de MRA zijn we – net als de provincie - nauw betrokken bij het opstellen van deze strategie. Doel is het uitwisselen van kennis, ervaringen en inzichten, en werken aan een samenhangende aanpak in Noord-Holland en aangrenzende gemeentes in Flevoland en Utrecht. Datacenterstrategie provincie Noord-Holland. We zijn ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van de datacenterstrategie van de provincie. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we voor inwoners en bedrijven in Hollands Kroon dezelfde voorwaarden willen hanteren als elders in de provincie, onder meer rond belangrijke maatschappelijke thema's.
Voorstel verruimen mogelijkheden B&B’s Beleidskader Logies accommodaties tijdelijke werknemers Vaststellen Kustvisie voor de IJsselmeerkust Koersdocument agrarische sector als bouwsteen voor de actualisatie Omgevingsvisie Koersdocument waterstofeconomie Plan Groetkanaal en het Langereiskanaal 70
En verder spant het college zich in om inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden en belangstellenden steeds zorgvuldig te informeren. Daartoe is een begin gemaakt van herstructurering en uitbreiding van informatie op de gemeentelijke website, en werken we intensief samen met maatschappelijke partners. In het najaar van 2021 is er een voorstel voor de verruiming van de mogelijkheden voor B&B's klaar. Op 25 mei 2021 was er een beeldvormende vergadering. De bespreekpunten uit de vergadering en het resultaat van het regionaal locatieonderzoek (in opdracht van de provincie) worden meegenomen in de actualisatie van de beleidsregels. In het najaar volgt een voorstel. Er zijn in maart 3 kustweken gehouden met 25 seminars en 300 deelnemers. Hiermee is input opgehaald om een kustvisie op te stellen. Deze is voor de zomer in concept gereed. Op 8 april 2021 is een beeldvormende vergadering geweest over het koersdocument. Aan de basis van het koersdocument staat het onderzoek van de Amsterdam Green Campus. De inhoud van het koersdocument is bepaald aan de hand van een participatietraject in de vorm van inspraakavonden met agrariërs en andere stakeholders. Het opstellen van het koersdocument wordt vanaf eind tweede kwartaal opgestart. Eerste onderzoek is afgerond en samen met het Recreatieschap Noord-Holland wordt nu een vervolgonderzoek voorbereid.
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon
Programma Dienstverlening Participatieverordening Klant Informatie Systeem Faciliteren van stembureaus Tweede Kamerverkiezing Programma Leefbaarheid Regionale Energiestrategie (RES) Transitievisie Warmte Groenstructuurplan Erfbeplantingsplan Vervolg nulmeting toegankelijkheid gebouwen Recycleplan HVC Programma Vitaliteit Verordening Nieuwe Wet Inburgering Resultaatgericht indiceren Implementatie wijziging Jeugdwet Monitoringsysteem voor opschaling van zorg Financieel kader uitvoering en transformatie Jeugdzorg en Wmo 2021 en verder
71
We gaan ‘oefenen’ met participatie bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Dat doen we op basis van de uitgangspunten van de verordening. Daarna kijken we wat goed ging en waar het nog beter kan, zodat de verordening in de praktijk goed uitvoerbaar is. Momenteel vindt de overgang plaats van het vorige systeem naar KIS. De verwachting is dat dit jaar een 360-klantbeeld gerealiseerd wordt. Volgend jaar werken we verder aan het optimaliseren van het klantbeeld. Deze activiteit is succesvol afgerond
De RES wordt 24 juni in de gemeenteraad behandeld. De conceptvisie is op 1 april beeldvormend besproken en wordt 24 juni door de gemeenteraad behandeld. De plannen zijn gereed en op 27 mei door de gemeenteraad vastgesteld. Nulmeting loopt. Eind juli worden de resultaten verwacht. Er is een beeldvormende raadsvergadering geweest op 29 april. Het recycleplan staat voor 24 juni op de agenda van de raad voor besluitvorming. De nieuwe wet gaat in op 1-1-2022. Ondertussen is bekend geworden dat het in ieder geval verplicht is om handhaving met betrekking tot de inburgering in een verordening vast te leggen. Wij verwachten deze verordening in Q4 aan de gemeenteraad voor te leggen. Wij verwachten in september een voorstel met betrekking tot de beleidswijziging huishoudelijke hulp aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. De wetswijziging is nog niet aangenomen. Zodra dit het geval is, gaan we in Hollands Kroon aan de slag met implementatie. We stellen voor deze tekst te veranderen in: nieuwe KPI's zorg. Enkele van de door de gemeenteraad gewenste indicatoren zijn voorzien van data in deze bestuursrapportage. Tot op heden is het nog niet mogelijk om alle gewenste data uit de systemen te krijgen, vandaar dat enkele indicatoren nog niet voorzien zijn van data. De klankbordgroep van de gemeenteraad wordt bij deze ontwikkelingen nauw bij betrokken.
Wij verwachten begin Q4 hierover een voorstel aan de gemeenteraad doen.
1 e Bestuursrapportage 2021 | Gemeente Hollands Kroon